Internos Gral by Z9Zg2KX

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									                                                                                                 SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                                Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                      Lista Maestra de Documentos Internos                              ( SG-CC-F02 )


                                    Entidad Académica o Dependencia:                                 Secretaría de Administración y Finanzas                                        Fecha de Actualización :                          02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                             Revisión        Fecha                                Responsable de Autorizar
                                                    Proceso(s) en el       Clave                                                                                                                        Fecha de
ÁREAS                     Tipo de Documento                                              Dependencia Emisora                     Nombre del Documento                                       entrada
                                                      que se usa       identificación                                                                                  No.       Fecha                    Baja                Nombre                            Puesto
                                                                                                                                                                                            vigencia
                                 Proceso                 Todos          SG-CC-M01       Secretaría de Administración Manual de Gestión de la Calidad de la              1       12-Nov-07   16-Nov-07               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de
                                                                                                 y Finanzas          Secretaría de Administración y Finanzas                                                                                           Administración y
                                  Otro                   Todos         SAF-GE-OtI-01    Secretaría de Administración Política de la Calidad                             2       27-Aug-07   12-Sep-07               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario de
                                                                                                 y Finanzas                                                                                                                                            Administración y
                                  Otro                   Todos         SAF-GE-OtI-02    Secretaría de Administración Misión, Visión, Valores y Creencias                3       27-Aug-07   12-Sep-07               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas de
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario
                                                                                                 y Finanzas                                                                                                                                            Administración y
                              Procedimiento              Todos           SG-CC-P01      Secretaría de Administración y   Control de Documentos                          0        9-May-08   14-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Procedimiento              Todos           SG-CC-P02      Secretaría de Administración y   Control de Registros                           0        9-May-08   14-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Procedimiento              Todos           SG-CC-P03      Secretaría de Administración y   Control del Producto o Servicio No Conforme    0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            Administración y
                              Procedimiento              Todos           SG-CC-P04      Secretaría de Administración y   Acciones Correctivas y Acciones Preventivas    0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Procedimiento              Todos           SG-CC-P05      Secretaría de Administración y   Auditoría Interna                              0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                                  Guía                   Todos           SG-CC-G01      Secretaría de Administración y   Guía para la Elaboración de Documentos         0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                                  Guía                   Todos           SG-CC-G02                                   Guía para la Elaboración de Perfiles de Puesto
                                                                                        Secretaría de Administración y                                                  0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas          y Demostración de Competencias del Personal                                                                                       y Finanzas
                         Cuestionario/Evaluación/        Todos         SAF-GE-OtI-04    Secretaría de Administración Cuestionario sobre Política de la Calidad,         1       12-Jun-06   12-Jun-06               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de
                                Encuesta                                                         y Finanzas          misión, visión, valores y creencias                                                                                               Administración y
                         Cuestionario/Evaluación/        Todos         SAF-GE-OtI-04    Secretaría de Administración Evaluación al equipo de implantación del SGC       1       30-Mar-06   30-Mar-06               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas de
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario
                                Encuesta                                                         y Finanzas          sobre ambiente de trabajo.                                                                                                        Administración y
                                Formato                  Todos         SAF-GE-OtI-03    Secretaría de Administración Formato: Objetivos de la Calidad                   1       11-Mar-04   11-Mar-04   16-Nov-07   C.P. Elías Álvarez Vélez           Finanzas de
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario
                                                                                                 y Finanzas                                                                                                                                            Administración y
 De Aplicación General




                                Formato                  Todos         SAF-GE-FI-02     Secretaría de Administración Formato: Seguimiento de No conformidades           1        8-Jun-06    8-Jun-06               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario de
                                                                                                 y Finanzas                                                                                                                                            Administración y
                                Formato                  Todos         SAF-GE-FI-06     Secretaría de Administración Formato: Plan de Mejora del SGC                    1        1-Mar-07   16-Mar-07               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas de
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario
                                                                                                 y Finanzas                                                                                                                                            Administración y
                                 Formato                 Todos          SAF-GE-FI-07    Secretaría de Administración y   Revisión por la Dirección                      8       23-Oct-07   23-Oct-07               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Finanzas
                                                                                                                                                                                                                                                       Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                                 Formato                 Todos          SAF-GE-FI-08    Secretaría de Administración y   Formato: Control de acciones para la mejora    0        1-Mar-07   16-Mar-07               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas              del SGC                                                                                                                       y Finanzas
                                 Formato                 Todos           SG-CC-F01      Secretaría de Administración y   Formato para la Distribución de Documentos     0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                                 Formato                 Todos           SG-CC-F02      Secretaría de Administración y   Lista Maestra de Documentos                    0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                                 Formato                 Todos           SG-CC-F03      Secretaría de Administración y   Lista Maestra para el Control de Registros     0        9-May-08   13-May-08               Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                                   Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas


                                                                                                                                         1 de 29                                                                                                  Fecha Impresión: 12/10/2011
 De Aplicación General
                                                                                         SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                         Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                               Lista Maestra de Documentos Internos                               ( SG-CC-F02 )


                                Entidad Académica o Dependencia:                             Secretaría de Administración y Finanzas                                          Fecha de Actualización :                         02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                       Revisión        Fecha                               Responsable de Autorizar
                                             Proceso(s) en el       Clave                                                                                                                         Fecha de
ÁREAS                    Tipo de Documento                                       Dependencia Emisora                      Nombre del Documento                                        entrada
                                               que se usa       identificación                                                                                   No.       Fecha                    Baja               Nombre                            Puesto
                                                                                                                                                                                      vigencia
                              Formato             Todos           SG-CC-F04      secretaría de Administración y   Perfil de Puesto                                1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos           SG-CC-F05      Secretaría de Administración y   Competencia del Personal                        1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos           SG-CC-F06      secretaría de Administración y   Reporte Control del Producto o Servicio No      0        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas              Conforme                                                                                                                      y Finanzas
                              Formato             Todos           SG-CC-F07      secretaría de Administración y   Reporte de Acciones Correctivas y               0        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas              Preventivas                                                                                                                   y Finanzas
                              Formato             Todos          DPI-GE-FI-01    Secretaría de Administración y   Programa de Auditoria Interna                   1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos          DPI-GE-FI-02    Secretaría de Administración y   Plan de Auditoria                               1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos          DPI-GE-FI-03    Secretaría de Administración y   Lista de Asistencia                             1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos          DPI-GE-FI-04    Secretaría de Administración y   Lista de Verificación                           1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos          DPI-GE-FI-05    Secretaría de Administración y   Reporte de Auditoria Interna                    1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas                                                                                                                                            y Finanzas
                              Formato             Todos          DPI-FE-FI-26    Secretaría de Administración y   Calendario Anual de Auditorias Internas para    1        9-May-08   13-May-08              Lic. Víctor Aguilar Pizarro        Secretario de Administración
                                                                                            Finanzas              áreas certificadas o en proceso de                                                                                            y Finanzas
                                                                                                                  certificación.

                                                                                                                              TOTAL DE DOCUMENTOS:               30




                                                                                                                                     2 de 29                                                                                               Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                                          SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                                       Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                              Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                                                Entidad Académica o Dependencia:                             Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                         02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                                Revisión        Fecha                              Responsable de Autorizar
                                                             Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                 Fecha de
ÁREAS                                    Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora               Nombre del Documento                                      entrada
                                                               que se usa         identificación                                                                          No.       Fecha                     Baja              Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                                               vigencia
                                                                                                                    PROCESO I: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

                                                              Administración de                      Dirección General de      Formato de Impacto Presupuestal y
 Dirección General de Recursos Humanos




                                              Formato                             CIS-GE-FI-01                                                                                    22/04/2004                           Lic. Víctor Aguilar Pizarro   Secretario
                                                             Recursos Humanos                         RecursosHumanos          Laboral

                                                              Administración de                      Dirección General de
                                              Formato                             CIS-GE-FI-03                                 Formato Lista de Solicitud de Fondos               22/04/2004                           Lic. Víctor Aguilar Pizarro   Secretario
                                                             Recursos Humanos                         RecursosHumanos

                                                              Administración de                      Dirección General de
                                              Formato                             CIS-GE-FI-04                                 Formato de Cartas del Pago por Tarjeta      1      30/05/2006                           Lic. Víctor Aguilar Pizarro   Secretario
                                                             Recursos Humanos                         RecursosHumanos
                                                                                                                               Listado de Recepción para Constancias
                                                              Administración de                      Dirección General de
                                              Formato                             CIS-GE-FI-06                                 de Retención de Impuestos Periodo_                 22/04/2004                           Lic. Víctor Aguilar Pizarro   Secretario
                                                             Recursos Humanos                        Recursos Humanos
                                                                                                                               Documentos
                                                                                                                               Guía de Operación para la Elaboración de
                                                              Administración de                      Dirección General de      la Captura de los Depósitos en el
                                              Formato                             CIS-GE-GI-02                                                                                    22/04/2004                           Lic. Víctor Aguilar Pizarro   Secretario
                                                             Recursos Humanos                        Recursos Humanos          Programa Digitem de la Institución
                                                                                                                               Bancaria
                                                                                                                               Guía del Sistema Financiero/Subsistema
Pptos.




                                                              Administración de                                                                                                                                        C.P. Maria Antonieta
 Dir.




                                               Guía                               DGRF-P-GI-06     Dirección de Presupuestos   de Presupuesto Módulo de Plazas y/o         3      03/09/2007   01/03/2004                                            Directora General
                                                             Recursos Humanos                                                                                                                                          Salvatori Bronca
                                                                                                                               Módulo de Becas

                                                                                                                                         TOTAL DE DOCUMENTOS:             6




                                                                                                                                            3 de 29                                                                                            Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                                    SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                                 Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                        Lista Maestra de Documentos Internos                       ( SG-CC-F02 )


                                            Entidad Académica o Dependencia:                           Secretaría de Administración y Finanzas                                Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                        Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                                                        Proceso(s) en el         Clave                                                                                                              Fecha de
ÁREAS                               Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora            Nombre del Documento                                      entrada
                                                          que se usa         identificación                                                                       No.       Fecha                     Baja             Nombre                        Puesto
                                                                                                                                                                                       vigencia
                                                                                                               PROCESO II: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
                                       Procedimiento                          DRM-C-PI-05                              Procedimiento de Bienes y Servicios         0      30/04/2008   14/05/2008                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Instructivo de llenado del Formato Único                                                L.E. Juan Francisco
                                        Instructivo                               S/C                                                                                     15/12/2006   15/12/2006                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        de Requisiciones                                                                        Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Instructivo de llenado de Solicitud de                                                  L.E. Juan Francisco
                                        Instructivo                               S/C                                                                                     11/06/2007   11/06/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        Información a Proveedores                                                               Figueroa Duarte
                                                                                                                       Reglamento para las Adquisiciones,
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
                                          Leyes                                   S/C                                  Arrendamientos y Servicios de la                   05/10/2004   05/10/2004                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                                                                                       Universidad Veracruzana
                                                                                                                       Guía del Usuario: Consulta del
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
                                           Guía                              DRM-C-GI-01                               Presupuesto y Asignación del Numero de             28/05/2004   28/05/2004                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                                                                                       Requisición
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Guía del Usuario: Elaboración del                                                       L.E. Juan Francisco
                                           Guía                              DRM-C-GI-02                                                                                  28/05/2004   28/05/2004                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        Programa Anual de Adquisiciones (PAAd)                                                  Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Guía del Usuario: Programación de Pago                                                  L.E. Juan Francisco
                                           Guía                              DRM-C-GI-03                                                                                  21/02/2006   21/02/2006                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        a Proveedores                                                                           Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Guía del Usuario: Elaboración del Pedido                                                L.E. Juan Francisco
                                           Guía                              DRM-C-GI-04                                                                                  28/05/2004   28/05/2004                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        de Compra y Orden de Servicio                                                           Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Guía de Inscripción y Actualización al                                                  L.E. Juan Francisco
                                           Guía                              DRM-C-GI-05                                                                                  04/06/2007   04/06/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        Padrón de Proveedores                                                                   Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
 Dirección de Recursos Materiales




                                         Formato                              DRM-C-FI-01                              Formato Único de Requisición                       25/05/2007   25/05/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-02                              Pedido de Compra                                   04/06/2007   04/06/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                                                                                       Afectación Presupuestal /Orden de Pago
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-03                              (Uso Exclusivo Dirección de Recursos               16/11/2006   16/11/2006                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                                                                                       Materiales)
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos                                                                                           L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-04                              Formato de Recepción de Facturas                   01/03/2006   01/03/2006                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales                                                                                                Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Relación de Facturas para Revisión y                                                    L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-05                                                                                 27/04/2005   27/04/2005                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        Cálculo de Sanción Administrativa                                                       Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Cédula de Cálculo de Sanción                                                            L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-06                                                                                 16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        Administrativa                                                                          Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Modificación y/o Cancelación del Pedido                                                 L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-07                                                                                 16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        de Compra                                                                               Figueroa Duarte
                                                        Administración de                      Dirección de Recursos   Reporte de Recepción y Distribución de                                                  L.E. Juan Francisco
                                         Formato                              DRM-C-FI-08                                                                                 16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                        Bienes y Servicios                           Materiales        Requisiciones                                                                           Figueroa Duarte


                                                                                                                                    4 de 29                                                                                          Fecha Impresión: 12/10/2011
 Dirección de Recursos Materia
                                                                                                  SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                               Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                      Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                                         Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                        Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                                                     Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                 Fecha de
ÁREAS                            Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora                Nombre del Documento                                     entrada
                                                       que se usa         identificación                                                                          No.       Fecha                     Baja             Nombre                        Puesto
                                                                                                                                                                                       vigencia
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos     Devolución del Formato Único de                                                         L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-12                                                                                    18/05/2006   18/05/2006                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales          Requisiciones                                                                           Figueroa Duarte
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos                                                                                             L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-13                                 Solicitud de Cotización                            16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales                                                                                                  Figueroa Duarte
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos                                                                                             L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-14                                 Orden de Servicio                                  16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales                                                                                                  Figueroa Duarte
                                                                                                                       Cédula de Control de Pedidos de Compra
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos                                                                                             L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-15                                 por Proveedor para la Elaboración de               27/04/2005   27/04/2005                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales                                                                                                  Figueroa Duarte
                                                                                                                       Contratos
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos                                                                                             L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-16                                 Control de Expedientes                             04/05/2006   04/05/2006                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales                                                                                                  Figueroa Duarte
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos                                                                                             L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-17                                 Solicitud de Información a Proveedores             16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales                                                                                                  Figueroa Duarte
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos                                                                                             L.E. Juan Francisco
                                      Formato                              DRM-C-FI-18                                 Cédula de Evaluación de Proveedores                16/11/2007   16/11/2007                                         Director
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales                                                                                                  Figueroa Duarte
                                                     Administración de                       Dirección de Recursos
                                      Formato                              DRM-C-FI-19                                 Formato de Devolución Facturas
                                                     Bienes y Servicios                            Materiales
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                           Lic. Alfonso Arango
                                    Procedimiento                          ABS-DSG-01                                  Servicios Generales                        1/0     12/05/2008   12/05/2008                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                            Generales                                                                                                   González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Reporte Semanal de lecturas del servicio                                                Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-01                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                            Generales           de agua potable                                                                         González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Concentrado de pago del servicio de agua                                                Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-02                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                            Generales           potable                                                                                 González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Concentrado de pago del servicio de                                                     Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-02                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                            Generales           electricidad                                                                            González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Relación de dependencias por pago de                                                    Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-03                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                            Generales           consumo de agua potable                                                                 González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Relación de dependencias por pago de                                                    Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-03                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                            Generales           consumo de electricidad                                                                 González
                                                     Administración de                                                                                                                                         Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DGRF-E-FI-01       Dirección de Egresos      Afectación Presupuestal / orden de pago            22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                                                                                                                                        González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Control de trámite de pago comprobación                                                 Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-04                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                           Generales            de servicios básicos                                                                    González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Memorandum para comprobación de los                                                     Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-05                                                                                    22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                           Generales            servicios básicos                                                                       González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Fechas de facturación mensual de agua                                                   Lic. Alfonso Arango
                                        Otro                              DSG-GE-OTL-02                                                                                   22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                           Generales            potable                                                                                 González
 o de Servicios Generales




                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Fechas de facturación mensual y                                                         Lic. Alfonso Arango
                                        Otro                              DSG-GE-OTL-01                                                                                   22/06/2006   22/06/2006                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                           Generales            bimestral de electricidad                                                               González
                                                     Administración de                     Departamento de Servicios   Formato entrega - recepción de                                                          Lic. Alfonso Arango
                                      Formato                             DSG-GE-FI-06                                                                                    22/06/2006   03/07/2004                                         Jefe de Departamento
                                                     Bienes y Servicios                           Generales            correspondencia certificada                                                             González

                                                                                                                                     5 de 29                                                                                         Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                                         SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                                      Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                              Lista Maestra de Documentos Internos                        ( SG-CC-F02 )


                                               Entidad Académica o Dependencia:                              Secretaría de Administración y Finanzas                                 Fecha de Actualización :                      02 de Junio del 2008
 Departamento de Servicios Generales




                                                                                                                                                                               Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                                                           Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                  Fecha de
ÁREAS                                  Tipo de Documento                                          Dependencia Emisora                 Nombre del Documento                                    entrada
                                                             que se usa         identificación                                                                           No.       Fecha                     Baja             Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                                              vigencia
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Formato entrega - recepción de                                                         Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-07                                                                                     22/06/2006   03/07/2004                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              correspondencia                                                                        González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Formato recepción de servicio postal                                                   Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-08                                                                                     22/06/2006   03/07/2004                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              mexicano                                                                               González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Orden de servicio de mantenimiento de                                                  Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-14                                                                                     30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              parque vehicular                                                                       González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Bitácora de mantenimiento de parque                                                    Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-15                                                                                     30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              vehicular                                                                              González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-16                                   Padrón vehicular                                  30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Resguardo de vehículos propiedad de la                                                 Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-17                                                                                     30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              Universidad Veracruzana                                                                González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-18                                   Estado Físico de la Unidad                        30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-19                                   Relación de pago de tenencia                      30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Bitácora de registro de las comisiones                                                 Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-20                                                                                     30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              solicitadas por dependencias                                                           González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios     Renta de vehículos de las comisiones                                                   Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-21                                                                                     30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales              solicitadas por dependencias                                                           González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-22                                   Reporte del estado físico del vehículo            30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-23                                   Rol de recolección de basura                      30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-24                                   Cuadro comparativo                                30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios                                                                                            Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-25                                   Bitácora de autobuses                             30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales                                                                                                     González
                                                           Administración de                     Departamento de Servicios   Renta de autobuses para comisiones                                                       Lic. Alfonso Arango
                                            Formato                             DSG-GE-FI-26                                                                                     30/04/2008   30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                           Generales            solicitadas por dependencias                                                             González
                                                           Administración de                                                 Formato de Aviso de Alta y Baja de                                                       LAE. Jesús Contreras
                                            Formato                             DGRF-C-FI-04     Departamento de Inventarios                                                                  30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                                                Mobiliario y Equipo                                                                      Guzmán
                                                           Administración de                                                                                                                                          LAE. Jesús Contreras
                                            Formato                              FWRMAST         Departamento de Inventarios Resguardo de mobiliario y equipo                                 30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                                                                                                                                         Guzmán
                                                           Administración de                                                                                                                                          LAE. Jesús Contreras
                                              Otro                              DGRF-C-FI-08     Departamento de Inventarios Reseumen de Facturas                                             30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                                                                                                                                         Guzmán
                                                           Administración de                                                 Registro y resguardo de bienes                                                           LAE. Jesús Contreras
                                          Procedimiento                         DGRF-C-PI-16     Departamento de Inventarios                                                                  30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                                                patrimoniales.                                                                           Guzmán
                                                           Administración de                                                 Guía para la Alta de bienes patrimoniales                                                LAE. Jesús Contreras
                                              Guía                              DGRF-C-GI-03     Departamento de Inventarios                                                                  30/04/2008                                          Jefe de Departamento
                                                           Bienes y Servicios                                                de activo fijo                                                                           Guzmán


                                                                                                                                             6 de 29                                                                                         Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                                 SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                               Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                      Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                                       Entidad Académica o Dependencia:                              Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                        02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                        Revisión        Fecha                              Responsable de Autorizar
                                                   Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                   Fecha de
ÁREAS                          Tipo de Documento                                          Dependencia Emisora                Nombre del Documento                                      entrada
                                                     que se usa         identificación                                                                            No.       Fecha                     Baja              Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                                       vigencia
                                                   Administración de                                                 Guia para la emision de etiquetas de                                                      LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                              DGRF-C-GI-04     Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                codigo de barras                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                 Guía para la emisión de resguardos de                                                     LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                              DGRF-C-GI-05     Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                bienes patrimoniales.                                                                     Guzmán
                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Jesús Contreras
                                    Formato                                              Departamento de Inventarios Control de correspondencia diara                                  30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                 Bitacora de Seguimiento a revisiones de                                                   LAE. Jesús Contreras
                                    Formato                                              Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
 Departamento de Inventarios




                                                   Bienes y Servicios                                                Mobiliario y Equipo                                                                       Guzmán
                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Jesús Contreras
                                  Procedimiento                         DGRF-C-PI-17     Departamento de Inventarios Regularización de bienes de Activo Fijo                           30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                 Metodología del Levantamiento Fisico                                                      LAE. Jesús Contreras
                                      Otro                                               Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                anual                                                                                     Guzmán
                                                   Administración de                                                 Guía para la Transferencia de bienes de                                                   LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                              DGRF-C-GI-07     Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                Activo Fijo                                                                               Guzmán
                                                   Administración de                                                 Guía para el repórte del                                                                  LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                              DGRF-C-GI-09     Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                inventario(FWRIUBI)                                                                       Guzmán
                                                   Administración de                                                 Guía para la consulta de etiquetas de                                                     LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                                                                                                                                             30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                inventario de Activo Fijo (FWIMAST)                                                       Guzmán
                                                   Administración de                                                 Guía para el Levantamiento Fisico del                                                     LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                                               Departamento de Inventarios                                                                   30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                Inventario                                                                                Guzmán
                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Jesús Contreras
                                    Formato                             DGRF-C-FI-05     Departamento de Inventarios Dictamén Técnico                                                  30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Jesús Contreras
                                  Procedimiento                         DGRF-C-PI-13     Departamento de Inventarios Retiro de Bienes en Desuso                                        30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                              DGRF-C-GI-08     Departamento de Inventarios Guía para el Retiro de Bienes en Desuso                           30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Jesús Contreras
                                      Guía                              DGRF-C-GI-06     Departamento de Inventarios Guía para la baja de bienes de Activo Fijo                        30/04/2008                                           Jefe de Departamento
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Guzmán
                                                   Administración de                                                   Poliza de Registro de Movimientos                                                       C.P. Maria Antonieta
                                    Formato                             DGRF-C-FI-01      Dirección de Contabilidad                                                4      24/08/2007   01/09/2007                                           Directora General
                                                   Bienes y Servicios                                                  Diarios                                                                                 Salvatori Bronca
                                                   Administración de                      Unidad de Organización y                                                                                             C.P. Maria Antonieta
                                      Otro                              DGRF-C-Otl-04                                  Catálogo de Bienes No Inventariables        1      01/01/2006   02/01/2006                                           Directora General
                                                   Bienes y Servicios                             Métodos                                                                                                      Salvatori Bronca
                                                   Administración de
                                      Otro                                               Departamento de Inventarios Reglamento de Control patrimonial                                 30/06/2000              H.Consejo Universitario
                                                   Bienes y Servicios
Pptos.




                                                   Administración de                                                                                                                                           LAE. Citlalli Pacheco
 Dir.




                                    Formato                             DGRF-P-Fl-01      Dirección de Presupuestos    Modificaciones presupuestales               4      12/01/2007   22/03/2004                                           Directora
                                                   Bienes y Servicios                                                                                                                                          Ramírez


                                                                                                                                 TOTAL DE DOCUMENTOS:             75


                                                                                                                                    7 de 29                                                                                            Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                            SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                         Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                                     Entidad Académica o Dependencia:                          Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                        02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                  Revisión        Fecha                              Responsable de Autorizar
                                                 Proceso(s) en el       Clave                                                                                                                 Fecha de
ÁREAS                        Tipo de Documento                                       Dependencia Emisora                Nombre del Documento                                     entrada
                                                   que se usa       identificación                                                                          No.       Fecha                     Baja              Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                                 vigencia
                                                                                                                 PROCESO III: PLANEACIÓN FINANCIERA

                                                    Planeación                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                Procedimiento                       PF-DGRF-P01      Dirección de Presupuestos    Integración y Carga del Presupuesto        0      29/04/2008   13/05/2008                                           Directora General
                                                    Financiera                                                                                                                                           Salvatori Bronca
 Dirección de Presupuestos




                                                    Planeación                                                    Calendario de Entrega del Proyecto de                                                  LAE. Citlalli Pacheco
                                 Calendario                         DGRF-P-Otl-02    Dirección de Presupuestos                                               0      22/04/2008   22/04/2008                                           Directora
                                                    Financiera                                                    Presupuesto Inicial a la DGRF 2008                                                     Ramírez
                                                                                                                  Calendario de Entrega del Producto:
                                                    Planeación                                                    Gobierno del Estado/Proyecto de                                                        LAE. Citlalli Pacheco
                                 Calendario                         DGRF-P-Otl-02    Dirección de Presupuestos                                               0      22/04/2008   22/04/2008                                           Directora
                                                    Financiera                                                    Presupuesto/Subsidio Ordinario y                                                       Ramírez
                                                                                                                  Adicional a la DGRF 2008
                                                                                                                  Guía para la Determinación del Proyecto
                                                    Planeación                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                    Guía                            DGRF-P-GI-01     Dirección de Presupuestos    de Presupuesto de Sueldos, Prestaciones    4      16/07/2007   17/09/2003                                           Directora General
                                                    Financiera                                                                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                                                  y Becas de la Universidad Veracruzana.
                                                    Planeación                                                    Guía para la Carga del Presupuesto de                                                  LAE. Citlalli Pacheco
                                    Guía                            DGRF-P-Gl-13     Dirección de Presupuestos                                               4      10/01/2007   28/10/2003                                           Directora
                                                    Financiera                                                    Gasto de Operación al SIIU (Banner)                                                    Ramírez

                                                                                                                            TOTAL DE DOCUMENTOS:            5




                                                                                                                               8 de 29                                                                                           Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                             Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                    Lista Maestra de Documentos Internos                               ( SG-CC-F02 )


                       Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                                        Fecha de Actualización :                        02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                            Revisión        Fecha                              Responsable de Autorizar
                                   Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                       Fecha de
ÁREAS          Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora                Nombre del Documento                                           entrada
                                     que se usa         identificación                                                                                No.       Fecha                     Baja              Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                           vigencia
                                                                                                     PROCESO IV: GESTION FINANCIERA
Presupuestos




                                                                                                                                                                                                   C.P. Maria Antonieta
                  Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P01      Dirección de Presupuestos   Informes Presupuestales                           0      30/04/2008   13/05/2008                                           Director General
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca
    Dir.




                                                                                                     Calendario de Entrega del Informe de                                                          LAE. Citlalli Pacheco
                   Calendario      Gestión Financiera   DGRF-P-Otl-02    Dirección de Presupuestos                                                     0      22/04/2008   22/04/2008                                           Directora
                                                                                                     Avance Presupuestal a la DGRF 2008                                                            Ramírez
                                                                                                     Póliza de     Registro     de   Movimientos                                                   C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-01     Dirección de Contabilidad                                                     4      24/08/2007   01/09/2007
                                                                                                     Diarios                                                                                       Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-01       Dirección de Ingresos     Recibo por Subsidio                               3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                     Calendario probable de pago de
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-02       Dirección de Ingresos     Subsidios Federales, Estatales e Ingresos         3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                     Propios para el Ejercicio
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-03       Dirección de Ingresos     Ministración de Subsidios                         3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-04       Dirección de Ingresos     Calendario de Ministraciones Quincenales          3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-05       Dirección de Ingresos     Obras en Proceso                                  3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-06       Dirección de Ingresos     Reporte de Movimientos Bancarios                  3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-07       Dirección de Ingresos     Revisión de Pólizas                               3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-08       Dirección de Ingresos     Recibo de Ingresos                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-09       Dirección de Ingresos     Factura                                           3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-10       Dirección de Ingresos     Recibo de Donativo                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                     Devolución    de     Recibos    Oficiales   de                                                C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-11       Dirección de Ingresos                                                       3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                     Ingresos                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-12       Dirección de Ingresos     Estadística                                       3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-13       Dirección de Ingresos     Cuota de Recuperación de Clínicas                 3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-14       Dirección de Ingresos     Recibo por Fotocopiado                            3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General        de
                    Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-15       Dirección de Ingresos     Recibo Oficial                                    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                      9 de 29                                                                                              Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                        SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                      Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                             Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                                Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                               Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                                             Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                Fecha de
ÁREAS                    Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora             Nombre del Documento                                       entrada
                                               que se usa         identificación                                                                         No.       Fecha                     Baja             Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                              vigencia
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-16      Dirección de Ingresos   Boletos Museo de Antropología                 3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-17      Dirección de Ingresos   Boletos Orquesta Sinfónica de Xalapa          3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-18      Dirección de Ingresos   Boletos Dirección de Divulgación Artística    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                                        Recibo de Ingresos
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-19      Dirección de Ingresos      Patronato/Fideicomiso Hospital de          3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                                     Ginecología y Obstetricia
                                                                                                            Recibo Módulo de Consulta Externa                                                         C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-20      Dirección de Ingresos                                                 3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Hospital de Ginecología y Obstetricia                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-21      Dirección de Ingresos   Recibo Hospital Gineco-Obstetricia            3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-22      Dirección de Ingresos   Factura Dirección Editorial                   3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-23      Dirección de Ingresos   Recibo Cuota D.A.D.U.V.                       3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-24      Dirección de Ingresos   Recibo Credencial D.A.D.U.V                   3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-25      Dirección de Ingresos   Entrega de Recibos Oficiales de Ingresos      3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-26      Dirección de Ingresos   Entrega de Facturas                           3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-27      Dirección de Ingresos   Control de Recibos Oficiales de Ingresos      3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-28      Dirección de Ingresos   Relación Diaria de Cobros BANNER              3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Comprobación de Recibos Oficiales de                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-29      Dirección de Ingresos                                                 3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Ingresos                                                                                  Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-30      Dirección de Ingresos   Relación de Recibos Oficiales                 3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-31      Dirección de Ingresos   Resumen de Intereses Bancarios                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
 Dirección de Ingresos




                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-32      Dirección de Ingresos   Reporte de Intereses Bancarios                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Análisis de Proyectos, Convenios y                                                        C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-33      Dirección de Ingresos                                                 3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Contratos con la Universidad Veracruzana                                                  Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                      C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-34      Dirección de Ingresos   Listado de Convenios por Clave                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                      Salvatori Bronca           Recursos Financieros


                                                                                                                          10 de 29                                                                                           Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                        SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                      Subsistema de Administración Universitaria
 Dirección de Ingresos                                                                       Lista Maestra de Documentos Internos                        ( SG-CC-F02 )


                                Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                                 Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                              Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                                             Proceso(s) en el         Clave                                                                                                               Fecha de
ÁREAS                    Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora             Nombre del Documento                                      entrada
                                               que se usa         identificación                                                                        No.       Fecha                     Baja             Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                             vigencia
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-35      Dirección de Ingresos   Resumen de Subsidios                         3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Comparativo de Ingresos Propios reales                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-36      Dirección de Ingresos                                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            con los Presupuestados                                                                   Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-37      Dirección de Ingresos   Resumen de Ingresos reales por fondo         3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-38      Dirección de Ingresos   Análisis de Eventos Autofinanciables         3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-39      Dirección de Ingresos   Resumen de Eventos Autofinanciables          3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Resumen Comparativo         de    Eventos                                                C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-40      Dirección de Ingresos                                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Autofinanciables                                                                         Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-41      Dirección de Ingresos   Análisis de Aportaciones Recuperables        3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-42      Dirección de Ingresos   Resumen de Aportaciones Recuperables         3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Resumen Comparativo de Aportaciones                                                      C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-43      Dirección de Ingresos                                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Recuperables                                                                             Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-44      Dirección de Ingresos   Relación de Recibos de Donativos             3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-45      Dirección de Ingresos   Cedula de Intereses                          3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Resumen de Ingresos por Convenios                                                        C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-46      Dirección de Ingresos                                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Vigentes                                                                                 Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-47      Dirección de Ingresos   Comparativo de Ingresos por Convenios        3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-48      Dirección de Ingresos   Integración de los Ingresos por Subsidios    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-49      Dirección de Ingresos   Sistema utilizado en los Centros de Cobro    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Reporte Mensual de Pólizas incorporadas                                                  C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-50      Dirección de Ingresos                                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            al SIIU                                                                                  Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-51      Dirección de Ingresos   Revisión de paquetes de pólizas diarias      3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                            Recepción de pólizas del S.U.C.A. y de                                                   C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-52      Dirección de Ingresos                                                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                            Registro de Movimientos Diarios                                                          Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-53      Dirección de Ingresos   Devolución de Pólizas                        3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                                     C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
                              Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-54      Dirección de Ingresos   Oficio de devolución de pólizas              3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros


                                                                                                                         11 de 29                                                                                           Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                       SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                     Subsistema de Administración Universitaria
                                                                            Lista Maestra de Documentos Internos                            ( SG-CC-F02 )


                Entidad Académica o Dependencia:                           Secretaría de Administración y Finanzas                                     Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                 Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                            Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                   Fecha de
ÁREAS   Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora             Nombre del Documento                                          entrada
                              que se usa         identificación                                                                            No.       Fecha                     Baja             Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                vigencia
                                                                                                                                                                                        C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-55      Dirección de Ingresos   Arqueo                                           3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                        Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                           Recepción de Reportes de BANNER e                                                            C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-56      Dirección de Ingresos                                                    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                           Integración de la Póliza                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                        C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-57      Dirección de Ingresos   Arqueo de Caja                                   3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                        Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                        C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-58      Dirección de Ingresos   Calendario Semanal de Actividades                3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                        Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                           Notificación de Errores en el Registro                                                       C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-59      Dirección de Ingresos                                                    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                           Contable                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                           Dotación de Recibos Oficiales de                                                             C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-60      Dirección de Ingresos                                                    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                           Ingresos                                                                                     Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                           Becas Escolares y de Inscripción por                                                         C.P.    Maria      Antonieta Directora General       de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-61      Dirección de Ingresos                                                    3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                           Área Académica                                                                               Salvatori Bronca             Recursos Financieros
                                                                                           Resumen de Becas Escolares, de
                                                                                                                                                                                        C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-I-FI-62      Dirección de Ingresos   Inscripción, para Actividades Artísticas y       3      10/03/2008   10/03/2008
                                                                                                                                                                                        Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                           Deportivas del Semestre
                                                                                                                                                                                        C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
           Procedimiento    Gestión Financiera   DGRF-I-PI-01      Dirección de Ingresos   Recepción y Registro de Subsidios                2      01/10/2007   13/05/2008
                                                                                                                                                                                        Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                           Recepción y Registro de Ingresos por:
                                                                                           Servicios Académicos, Servicios de                                                           C.P.    Maria    Antonieta Directora General de
           Procedimiento    Gestión Financiera   DGRF-I-PI-02      Dirección de Ingresos                                                    2      01/10/2007   13/05/2008
                                                                                           Apoyo Técnico y de Fuentes Privadas y                                                        Salvatori Bronca           Recursos Financieros
                                                                                           Entidades Auxiliares
                                                                                                                                                                                        C.P.    Maria     Antonieta   Directora General de
              Manual        Gestión Financiera   DGRF-I-MI-01      Dirección de Ingresos   Manual de Navegación en BANNER                          01/06/2004   01/06/2004
                                                                                                                                                                                        Salvatori Bronca              Recursos Financieros
                                                                                           Manual de      SIIU-BANNER         (V.7)   de                                                C.P.    Maria     Antonieta   Directora General de
              Manual        Gestión Financiera   DGRF-I-MI-02      Dirección de Ingresos                                                           15/10/2007   15/10/2007
                                                                                           Ingresos                                                                                     Salvatori Bronca              Recursos Financieros
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-01      Dirección de Egresos     Afectación Presupuestal/Orden de Pago           2      07/06/2005   07/06/2005                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-02      Dirección de Egresos               Solicitud de Viáticos                 2      26/06/2007   26/06/2007                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-03      Dirección de Egresos                       Vale                          2      07/06/2005   07/06/2005                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-04      Dirección de Egresos             Desglose de Proveedores                 1      03/01/2005   03/01/2005                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-05      Dirección de Egresos                      Recibo                         1      03/01/2005   03/01/2005                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-06      Dirección de Egresos               Reintegro de efectivo                 1      03/01/2005   03/01/2005                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                           C.P. Maria Antonieta
             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-07      Dirección de Egresos          Registro de firmas de titulares            1      03/01/2005   03/01/2005                                               Directora General
                                                                                                                                                                                             Salvatori Bronca

                                                                                                         12 de 29                                                                                              Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                       SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                    Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                            Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                               Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                    02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                              Revisión        Fecha                          Responsable de Autorizar
                                            Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                Fecha de
ÁREAS                   Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora            Nombre del Documento                                        entrada
                                              que se usa         identificación                                                                         No.       Fecha                     Baja          Nombre                      Puesto
                                                                                                                                                                             vigencia
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-08      Dirección de Egresos   Registro de frimas de personal autorizado      1      26/06/2007   26/06/2007                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-09      Dirección de Egresos   Formato de emisión de cheques regiones         0      31/03/2004   31/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-10      Dirección de Egresos       Formato de emisión de cheques              0      31/03/2004   31/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-11      Dirección de Egresos     Formato de Cancelación de Cheques            0      31/03/2004   31/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-13      Dirección de Egresos       Solicitud de Alta de Proveedores           1      26/06/2007   26/06/2007                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-14      Dirección de Egresos      Control de folios de facturas del dia       1      26/06/2007   26/06/2007                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-15      Dirección de Egresos      Control de folios de revisión del dia       0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                           Control de folios de facturas tramitados                                                  C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-17      Dirección de Egresos                                                  1      24/09/2007   24/09/2007                                          Directora General
                                                                                                                          con copias                                                                   Salvatori Bronca
                                                                                                          Folios de Facturas pagados con recursos                                                    C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-19      Dirección de Egresos                                                  0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                     U.V. por recuperar                                                                Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-21      Dirección de Egresos   Vale de nóminas brigadas universitarias        0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                              Relación de becarios con cargo al                                                      C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-22      Dirección de Egresos                                                  0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                          fideicomiso                                                                  Salvatori Bronca
                                                                                                              Control de folios de liquidaciones y
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-23      Dirección de Egresos     jubilaciones por enviar en original a la     1      05/04/2005   05/04/2005                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                   Dirección de contabilidad
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-24      Dirección de Egresos       Consecutivo de oficios enviados            0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                           Control de correspondencia recibida del                                                   C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-25      Dirección de Egresos                                                  0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                              día                                                                      Salvatori Bronca
                                                                                                          control de contratos de arrendamiento de                                                   C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-26      Dirección de Egresos                                                  0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                          inmuebles                                                                    Salvatori Bronca
                                                                                                            Control de folios de comprobaciones,                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-27      Dirección de Egresos                                                  0      17/05/2004   17/05/2004                                          Directora General
 Dirección de Egresos




                                                                                                              registro de activos y otros del día                                                      Salvatori Bronca
                                                                                                             Control de folios de compromisos                                                        C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-28      Dirección de Egresos                                                  0      07/06/2004   07/06/2004                                          Directora General
                                                                                                                 presupuestales del ejercicio                                                          Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-30      Dirección de Egresos     Resumen de proyectos PIFI- PIFOP             0      19/03/2004   19/03/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                           Folio de facturas canceladas de becas                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-31      Dirección de Egresos                                                  0      17/05/2004   17/05/2004                                          Directora General
                                                                                                          escolares, artísiticas y deportivas del día                                                  Salvatori Bronca



                                                                                                                        13 de 29                                                                                        Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                       SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                    Subsistema de Administración Universitaria
 Dirección de Egresos                                                                       Lista Maestra de Documentos Internos                         ( SG-CC-F02 )


                                Entidad Académica o Dependencia:                           Secretaría de Administración y Finanzas                                  Fecha de Actualización :                    02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                              Revisión        Fecha                          Responsable de Autorizar
                                            Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                Fecha de
ÁREAS                   Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora            Nombre del Documento                                        entrada
                                              que se usa         identificación                                                                         No.       Fecha                     Baja          Nombre                      Puesto
                                                                                                                                                                             vigencia
                                                                                                           Control de folios de pólizas de diario del                                                C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-32      Dirección de Egresos                                                  0      17/05/2004   17/05/2004                                          Directora General
                                                                                                                               día                                                                     Salvatori Bronca
                                                                                                             Saldos cancelados de compromisos
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-33      Dirección de Egresos     presupuestales afectados al gasto del        0      07/06/2004   07/06/2004                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                            ejercicio
                                                                                                             saldos cancelados de compromisos
                                                                                                              presupuestales para descuento en                                                       C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-34      Dirección de Egresos                                                  0      07/06/2004   07/06/2004                                          Directora General
                                                                                                          nómina afectados a la cuenta de adeudos                                                      Salvatori Bronca
                                                                                                                              U.V.
                                                                                                              Control de folios de cambios de                                                        C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-35      Dirección de Egresos                                                  1      17/05/2005   17/05/2005                                          Directora General
                                                                                                          compromisos presupuestales del ejercicio                                                     Salvatori Bronca

                                                                                                          Relación de descuentos de comprobación                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-36      Dirección de Egresos                                                  0      24/09/2007   24/09/2007                                          Directora General
                                                                                                           de vales de fondo rotatorio del ejercicio                                                   Salvatori Bronca
                                                                                                           Relación de Documentos enviados a la                                                      C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-37      Dirección de Egresos                                                  0      14/03/2006   14/03/2006                                          Directora General
                                                                                                             Dirección de Contabilidad del día                                                         Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                             Formato        Gestión Financiera   DGRF-E-FI-38      Dirección de Egresos       Detalle por proyecto PIFI-PIFOP            0      14/06/2006   14/06/2006                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                          Calendario de recepción de documentos
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-01     Dirección de Egresos     para reposición de fondos rotatorios         4      07/01/2008   07/01/2008                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                               xalapa y unidad administrativa
                                                                                                          Calendario de recepción de documentos
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-02     Dirección de Egresos     para reposición de fondos rotatorios         4      07/01/2008   07/01/2008                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                 coatzacoalcos- minatitlan
                                                                                                          Calendario de recepción de documentos
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-03     Dirección de Egresos     para reposición de fondos rotatorios         4      07/01/2008   07/01/2008                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                          veracruz
                                                                                                          Calendario de recepción de documentos
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-04     Dirección de Egresos     para reposición de fondos rotatorios         4      07/01/2008   07/01/2008                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                     Pozarica- Tuxpan
                                                                                                          Calendario de recepción de documentos
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-05     Dirección de Egresos     para reposición de fondos rotatorios         4      07/01/2008   07/01/2008                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                     Cordoba- Orizaba
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-06     Dirección de Egresos     Calendario de Programación de Pago           3      26/06/2007   26/06/2007                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                            Calendario      Gestión Financiera   DGRF-E-OtI-07     Dirección de Egresos    Calendario de Fechas de Pago por mes          3      26/06/2007   26/06/2007                                          Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca



                                                                                                                        14 de 29                                                                                        Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                               SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                              Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                   Lista Maestra de Documentos Internos                             ( SG-CC-F02 )


                     Entidad Académica o Dependencia:                             Secretaría de Administración y Finanzas                                      Fecha de Actualización :                         02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                         Revisión        Fecha                               Responsable de Autorizar
                                 Proceso(s) en el         Clave                                                                                                                      Fecha de
ÁREAS        Tipo de Documento                                          Dependencia Emisora                  Nombre del Documento                                       entrada
                                   que se usa         identificación                                                                               No.       Fecha                     Baja               Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                                        vigencia
                                                                                                         Guia para el manejo de la formas y
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                    Guía         Gestión Financiera   DGRF-E-GI-01        Dirección de Egresos          reportes que conforman el módulo de         0      26/07/2004   26/07/2004                                                Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                               control de devoluciones
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                    Guía         Gestión Financiera   DGRF-E-GI-02        Dirección de Egresos        guia del proceso de pago becas escolares      0      26/07/2004   26/07/2004                                                Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                                                                                                                     C.P. Maria Antonieta
                 Instructivo     Gestión Financiera   DGRF-E-II-01        Dirección de Egresos             Instructivo depósitos Bancarios          0      28/06/2004   28/06/2004                                                Directora General
                                                                                                                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                      Validación del Registro de Cuentas por
                                                                       Dirección    General      de                                                                                               C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P05                                     Cobrar     a    Estudiantes,     Ingresos,    4      27/07/2007   16/08/2007                                            Directora General
                                                                       Recursos Financieros                                                                                                       Salvatori Bronca
                                                                                                      Reintegros en Efectivo e Intereses
                                                                                                      Validación del Registro Electrónico de la
                                                                          Dirección General de                                                                                                    C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P06                                     Cancelación de Pasivo, Inversiones y          3      07/09/2007   17/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                    Salvatori Bronca
                                                                                                      Transferencias Bancarias
                                                                                                      Validación del Registro Electrónico de
                                                                          Dirección General de                                                                                                    C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P07                                     Cuentas por Pagar y Comprobación de           4      27/07/2007   16/08/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                    Salvatori Bronca
                                                                                                      Vales
                                                                                                      Importación y Validación del Registro de
                                                                          Dirección General de                                                                                                    C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P08                                     los    Sistemas     Externos,     Emisión,    3      07/09/2007   17/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                    Salvatori Bronca
                                                                                                      Cancelación y Reposición de Nómina
                                                                          Dirección General de        Recepción y Control de Nóminas                                                            C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   DGRF-C-PI-07                                                                                  2      27/10/2006   27/10/2006   31/10/2007                               Directora General
                                                                          Recursos Financieros        Firmadas                                                                                  Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de        Proceso de Captura de Cheques                                                             C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   DGRF-C-PI-08                                                                                  3      04/12/2006   04/12/2006   31/10/2007                               Directora General
                                                                          Recursos Financieros        Cancelados                                                                                Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de        Cierre Contable y Emisión de Estados                                                      C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P09                                                                                   4      07/09/2007   17/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros        Financieros y Reportes                                                                    Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de                                                                                                  C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P10                                     Declaraciones Informativas a la SHCP          4      07/09/2007   17/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                  Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de                                                                                                  C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P11                                     Conciliaciones Bancarias                      4      24/08/2007   01/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                  Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de        Recepción y Control de Nóminas                                                            C.P. Maria Antonieta
                Procedimiento    Gestión Financiera   GF-DGRF-P12                                                                                   0      16/11/2007   16/11/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros        Firmadas y Cheques Cancelados                                                             Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de        Póliza de Registro de Movimientos                                                         C.P. Maria Antonieta
                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-01                                                                                  4      24/08/2007   01/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros        Diarios                                                                                   Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de                                                                                                  C.P. Maria Antonieta
                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-03                                    Registro y Control de Correspondencia         1      19/02/2004   19/02/2004                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                  Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de                                                                                                  C.P. Maria Antonieta
                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-06                                    Conciliación Bancaria                         4      24/08/2007   01/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                  Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de        Formato de Solicitud de Constancia de                                                     C.P. Maria Antonieta
                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-07                                                                                  4      07/09/2007   17/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros        Sueldos y Salarios                                                                        Salvatori Bronca
                                                                          Dirección General de                                                                                                  C.P. Maria Antonieta
                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-09                                    Control de Pólizas para Registro              4      07/09/2007   17/09/2007                                            Directora General
                                                                          Recursos Financieros                                                                                                  Salvatori Bronca

                                                                                                                   15 de 29                                                                                              Fecha Impresión: 12/10/2011
 tabilidad
                                                                                            SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                         Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                 Lista Maestra de Documentos Internos                      ( SG-CC-F02 )


                                    Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                               Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                                                Revisión        Fecha                              Responsable de Autorizar
                                                 Proceso(s) en el         Clave                                                                                                             Fecha de
ÁREAS                        Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora           Nombre del Documento                                      entrada
                                                   que se usa         identificación                                                                      No.       Fecha                     Baja              Nombre                      Puesto
                                                                                                                                                                               vigencia
                                                                                        Dirección General de   Formato de Documentación Faltante y                                                     C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-10                                                                         4      27/07/2007   16/08/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   Correcciones                                                                            Salvatori Bronca
 Dirección de Contabilidad




                                                                                        Dirección General de   Paquete Diario de Documentos para su                                                    C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-11                                                                         4      27/07/2007   16/08/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   entrega al Archivo.                                                                     Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-12                             Formato de Reposición de Cheques            4      24/08/2007   01/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-13                             Relación de Facturas para Declaración       4      27/07/2007   16/08/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Registro de Pagos por Recibo para                                                       C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-14                                                                         4      27/07/2007   16/08/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   I.S.P.T.                                                                                Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-15                             Relación de Vales Comprobados               4      27/07/2007   16/08/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-16                             Control de Adeudos                          4      07/09/2007   17/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Reporte de Cheques Cancelados Causa                                                     C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-17                                                                         3      04/12/2006   04/12/2006   18/10/2007                             Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   01                                                                                      Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Reporte de Cheques Cancelados por                                                       C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-18                                                                         3      04/12/2006   04/12/2006   18/10/2007                             Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   Causa Diferente 01                                                                      Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-19                             Total de Cheques Cancelados                 3      04/12/2006   04/12/2006   18/10/2007                             Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Relación de Cheques Concentrados en                                                     C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-20                                                                         0      16/11/2007   16/11/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   Caja Causa 01                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Devolución de Cheques Cancelados por                                                    C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-21                                                                         0      16/11/2007   16/11/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   Pagomático y Cheque Impreso                                                             Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-22                             Cédula de Integración de Pagos al IMSS      4      07/09/2007   17/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-23                             Cédula de Integración de Pagos al IPE       4      07/09/2007   17/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Cédula de Integración de Aportaciones al                                                C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-24                                                                         4      07/09/2007   17/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   SAR                                                                                     Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Cédula de Integración de Bancos e                                                       C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-25                                                                         4      07/09/2007   17/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   Interfondos                                                                             Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de   Aviso de Entrega de Constancias de                                                      C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-26                                                                         4      07/09/2007   17/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros   Sueldos y Salarios                                                                      Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                  Formato        Gestión Financiera   DGRF-C-FI-27                             Constancia de No Adeudo                     3      17/08/2007   01/09/2007                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                   Guía          Gestión Financiera   DGRF-C-GI-07                             Manual de Usuario de Captura                5      25/01/2008   01/02/2008                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca
                                                                                        Dirección General de                                                                                           C.P. Maria Antonieta
                                   Guía          Gestión Financiera   DGRF-C-GI-02                             Guía Contabilizadora                        1      02/06/2006   02/01/2006                                          Directora General
                                                                                        Recursos Financieros                                                                                           Salvatori Bronca


                                                                                                                            16 de 29                                                                                          Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                       SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                    Subsistema de Administración Universitaria
                                                                            Lista Maestra de Documentos Internos                 ( SG-CC-F02 )


               Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                          Fecha de Actualización :                       02 de Junio del 2008

                                                                                                                                      Revisión        Fecha                             Responsable de Autorizar
                            Proceso(s) en el         Clave                                                                                                        Fecha de
ÁREAS   Tipo de Documento                                         Dependencia Emisora           Nombre del Documento                                 entrada
                              que se usa         identificación                                                                 No.       Fecha                     Baja             Nombre                       Puesto
                                                                                                                                                     vigencia
                                                                   Dirección General de                                                                                      C.P. Maria Antonieta
              Otro          Gestión Financiera   DGRF-C-Otl-07                            Equivalencias Nominales (EQUINOM)      1      02/01/2006   02/01/2006                                          Directora General
                                                                   Recursos Financieros                                                                                      Salvatori Bronca
                                                                   Dirección General de                                                                                      C.P. Maria Antonieta
              Otro          Gestión Financiera   DGRF-C-Otl-02                            Reporte que emite el sistema BANNER    1      02/01/2006   02/01/2006                                          Directora General
                                                                   Recursos Financieros                                                                                      Salvatori Bronca
                                                                   Dirección General de                                                                                      C.P. Maria Antonieta
              Otro          Gestión Financiera   DGRF-C-Otl-03                            Catalogo de Cuentas                    1      02/01/2006   02/01/2006                                          Directora General
                                                                   Recursos Financieros                                                                                      Salvatori Bronca
                                                                   Dirección General de                                                                                      C.P. Maria Antonieta
              Otro          Gestión Financiera   DGRF-C-Otl-04                            Catálogo de Bienes Inventariales       1      02/01/2006   02/01/2006                                          Directora General
                                                                   Recursos Financieros                                                                                      Salvatori Bronca
                                                                                                    TOTAL DE DOCUMENTOS:        151




                                                                                                       17 de 29                                                                                     Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                      SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                Subsistema de Administración Universitaria
                                                                         Lista Maestra de Documentos Internos                              ( SG-CC-F02 )


               Entidad Académica o Dependencia:                         Secretaría de Administración y Finanzas                                           Fecha de Actualización :                        02 de Junio del 2008

                                                                                                                                               Revisión                     Fecha                      Responsable de Autorizar
                            Proceso(s) en el       Clave                                                                                                                                Fecha de
ÁREAS   Tipo de Documento                                       Dependencia Emisora         Nombre del Documento                                                           entrada
                              que se usa       identificación                                                                            No.           Fecha                              Baja     Nombre                        Puesto
                                                                                                                                                                           vigencia

                                                                       Total de Documentos Internos del Subsistema de Administración Universitaria

                                                                                                                                                    Total de Documentos Internos
                                                   Manuales                           2
                                                                                                                                                   Normas, 0
                                                   Formatos                           189                                                                        Códigos, 0
                                                   Proceso                            1                                                 Leyes, 1
                                                                                                                                                               Otros, 12       Manuales, 2
                                                                                                                Calendarios, 10
                                                   Procedimientos                     24
                                                   Programas/Planes                   0                           Diagramas, 0

                                                   Instructivos                       3                         Guías, 23
                                                   Cuest/Eval/Enc                     2                      Instructivos, 3
                                                   Guías                              23
                                                   Diagramas                          0                Cuest/Eval/Enc, 2
                                                   Calendarios                        10               Programas/Planes, 0
                                                   Leyes                              1
                                                   Normas                             0
                                                                                                                   Procedimientos, 24
                                                   Códigos                            0                                                  Proceso, 1                                                Formatos, 189
                                                   Otros                              12
                                                   TOTAL GENERAL                      267




                                                                                                  18 de 29                                                                                                         Fecha Impresión: 12/10/2011
                                                                                              SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                            Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                                   Lista Maestra de Documentos Externos                           (SG-CC-F02)


                               Entidad Académica o Dependencia:                                 Secretaría de Administración y Finanzas                                   Fecha de Actualización :                    02 de Junio de 2008

                                                                                                                                                                  Revisión        Fecha                            Responsable de Autorizar
                                   Tipo de         Proceso(s) en el     Clave                                                                                                                 Fecha de
ÁREAS                                                                                 Dependencia Emisora               Nombre del Documento                                     entrada
                                  Documento          que se usa     identificación                                                                          No.       Fecha                     Baja              Nombre                      Puesto
                                                                                                                                                                                 vigencia
                                                                                                                 Ley Orgánica de la Universidad
                                     Leyes               Todos            S/N                  Rectoría                                                             23/12/1996   23/12/1996              Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
                                                                                                                 Veracruzana
                                                                                                                 Ley de Autonomia de la Universidad
                                     Leyes               Todos            S/N                  Rectoría                                                             26/06/2000   26/06/2000              Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
                                                                                                                 Veracruzana
                                                                                                                 Estatuto General de la Unviersidad
                                    Normas               Todos            S/N                  Rectoría                                                             25/06/2004   25/06/2004              Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
                                                                                                                 Veracruzana
                                                                                                                 Reglamento de Control Patrimonial de la
                                  Reglamentos            Todos            S/N                  Rectoría                                                                N/D          N/D                  Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
                                                                                                                 Universidad Vearcruzana
                                    Manual               Todos            S/N                  Rectoría          Manual de Control Patrimonial                         N/D          N/D                  Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
       De Aplicación General




                                  Reglamentos            Todos            S/N                  Rectoría          Reglamento de Ingresos y Egresos                      N/D          N/D                  Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
                                                                                                                 Contrato Colectivo de Trabajo UV-
                                      Otro               Todos            S/N                Otra externa                                                              N/D          N/D
                                                                                                                 FESAPAUV
                                                                                                                 Contrato Colectivo de Trabajo UV-
                                      Otro               Todos            S/N                Otra externa                                                           09/05/2006   09/05/2006
                                                                                                                 SETSUV
                                                                                                                 Nueva Constitución Política del estado
                                     Leyes               Todos            S/N                Otra externa                                                              N/D          N/D
                                                                                                                 L. y S. Veracruz-Llave
                                                                                                                 Norma ISO 9000:2000 Sistemas de
                                    Normas               Todos            S/N                Otra externa        Gestión de la Calidad- Fundamentos y       NA       1-Jan-01     1-Jan-01               NA                             NA
                                                                                                                 Vocabulario
                                                                                                                 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de
                                    Normas               Todos            S/N                Otra externa                                                   NA       1-Jan-01     1-Jan-01               NA                             NA
                                                                                                                 Gestión de la Calidad-Requisitos
                                    Manual               Todos            S/N         Unidad de Organización y   Manual de Procedimientos Administrativos   NA       31-Oct-07    31-Oct-07              Lic. Víctor Aguilar            Secretario de
                                                                                              Métodos                                                                                                    Pizarro/Dr. Mario Miguel       Administración y
                                                                                                                                                                                                         Ojeda                          Finanzas
                                Programas/Planes         Todos            S/N                  Rectoría          Programa de Trabajo 2005-2009              NA      00-02-2006   00-02-2006              Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector

                                                                                                            PROCESO ADMON. DE RECURSOS HUMANOS
                                                   Administración de
Coordinación de Integración




                                                                                     Dirección General de        Documento Derivados del Sistema
                                     OTRO          Recursos               S/C                                                                                                                            Banamex
                                                                                     RecursosHumanos             Pagomatico Banamex
                                                   Humanos
                                                   Administración de
                                                                                     Dirección General de        Estados de Cuenta de la Institucion
                                     OTRO          Recursos               S/C                                                                                                                            Banamex
         Salarial




                                                                                     RecursosHumanos             Bancaria (Banamex)
                                                   Humanos
                                                   Administración de
                                                                                     Dirección General de        Solicitud de contrato de Deposito
                                    Formato        Recursos            OR-10-1697                                                                                                                        Banamex
                                                                                     RecursosHumanos             Bancario de Dinero
                                                   Humanos
                                                   Administración de
                                                                                     Dirección General de        Solicitud de contrato de Deposito
                                    Formato        Recursos            OR-10-1697                                                                                                                        Banamex
                                                                                     RecursosHumanos             Bancario de Dinero
                                                   Humanos

                                                                                                                               19 de 29                                                                                           Fecha Impresión:12/10/2011
                                                                                        SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                        Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                              Lista Maestra de Documentos Externos                            (SG-CC-F02)


                               Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                                   Fecha de Actualización :                    02 de Junio de 2008

                                                                                                                                                              Revisión       Fecha                            Responsable de Autorizar
                                   Tipo de      Proceso(s) en el     Clave                                                                                                               Fecha de
ÁREAS                                                                             Dependencia Emisora             Nombre del Documento                                      entrada
                                  Documento       que se usa     identificación                                                                         No.       Fecha                    Baja              Nombre                      Puesto
                                                                                                                                                                            vigencia

                                                                                                            ADMON. DE BIENES Y SERVICIOS

                                                Administración de                                           Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y                                                  Cámara de Diputados del
                                     Leyes                            S/C            Gobierno Federal                                                                       01/10/2007
                                                Bienes y Servicios                                          Servicios del Sector Público                                                            H. Congreso de la Unión
 Dirección de Recursos




                                                                                                            Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
                                                Administración de                                                                                                                                   Cámara de Diputados del
                                     Leyes                            S/C            Gobierno Federal       Arrendamientos y Servicios del Sector                           30/11/2006
                                                Bienes y Servicios                                                                                                                                  H. Congreso de la Unión
       Materiales




                                                                                                            Público
                                                                                                            Ley      539      de       Adquisiciones,
                                                Administración de                                           Arrendamientos,      Administración     y
                                     Leyes                            S/C            Gobierno Estatal                                                                       05/09/2007              Congreso del Estado
                                                Bienes y Servicios                                          Enajenación de Bienes Muebles del
                                                                                                            Estado de Veracruz
                                                                                                            Reglamento del Comité para las
                                                Administración de
                                     Leyes                            S/C         Universidad Veracruzana   Adquisiciones y Obras de la Universidad                         05/10/2004
                                                Bienes y Servicios
                                                                                                            Veracruzana
Generales
Depto. de
Servicios




                                                                                                            Catálogo General de puestos del
                                    Normas                            S/N                Rectoría           personal administrativo, técnico y                                1978                  Dr. Raúl Arias Lovillo         Rector
                                                                                                            manual base-setsuv 1978


                                                                                                                  GESTIÓN FINANCIERA

                                    Formato     Gestión Financiera    S/N               SEFIPLAN            Solicitud-Comprobación de Recursos                     N/A         N/A                  N/A                            N/A
                                                                                                            Calendario de Ministraciones para el
                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                  SEP                                                                     N/A         N/A                  N/A                            N/A
                                                                                                            Ejercicio
                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                                   Calendarización del Subsidio Adicional                 N/A         N/A                  N/A                            N/A
       Dirección de Ingresos




                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                  IPE              Recibo de Caja                                         N/A         N/A                  N/A                            N/A
                                                                                  Dirección de Proyectos,
                                    Formato     Gestión Financiera    S/N            Construcciones y       Cuenta por Liquidar                                    N/A         N/A                  N/A                            N/A
                                                                                      Mantenimiento
                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                BANCO              Comprobante de Depósito                                N/A         N/A                  N/A                            N/A

                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                BANCO              Movimiento Bancario Vía Electrónica                    N/A         N/A                  N/A                            N/A

                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                BANCO                                                                     N/A         N/A                  N/A                            N/A
                                                                                                            Transferencia Electrónica
                                    Formato     Gestión Financiera    S/N                BANCO              Ficha de Depósito                                      N/A         N/A                  N/A                            N/A

                                                                                                                         20 de 29                                                                                            Fecha Impresión:12/10/2011
                                                                                        SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                      Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                             Lista Maestra de Documentos Externos                              (SG-CC-F02)


                             Entidad Académica o Dependencia:                             Secretaría de Administración y Finanzas                                     Fecha de Actualización :              02 de Junio de 2008

                                                                                                                                                            Revisión          Fecha                    Responsable de Autorizar
                                 Tipo de       Proceso(s) en el     Clave                                                                                                                 Fecha de
ÁREAS                                                                              Dependencia Emisora           Nombre del Documento                                        entrada
                                Documento        que se usa     identificación                                                                        No.         Fecha                     Baja       Nombre                        Puesto
                                                                                                                                                                             vigencia
                                                                                                          Manual de organización, políticas y
                                                                                                          procedimientos para la ejecución de
                                                                                                                                                                                                                               Comités Técnicos
                                                                                                          programas apoyados por el programa
                                  Manual       Gestión Financiera   UOM-GE-MI-03       Otra externa                                                     0       30/06/2005   30/05/2006              -----------------         de los Fideicomisos
                                                                                                          integral de fortalecimiento institucional
                                                                                                                                                                                                                               PIFI y PIFOP
                                                                                                          (PIFI) y por el programa integral de
                                                                                                          fortalecimiento del posgrado (PIFOP).
                                                                                                          Instructivo del sistema de activacion de
                                 Instructivo   Gestión Financiera     sin clave        Otra externa                                                   ------       ------       ------               -----------------             -----------------
                                                                                                          cheques banamex
 Dirección de Egresos




                                                                                                            Practiagenda tributaria profesional
                                                                                                            ☼Ley impuesto sobre la renta y su
                                                                                                            reglamento
                                                                                                            ☼Ley del impuesto al activo y su
                                   Leyes       Gestión Financiera     sin clave        Otra externa         reglamento                                ------    01/01/2008   01/01/2008              -----------------             -----------------
                                                                                                            ☼Ley del impuesto al valor agregado
                                                                                                            y su reglamento
                                                                                                            ☼ Código fiscal de la federación y su
                                                                                                            reglamento
                                   Leyes       Gestión Financiera     sin clave        Otra externa       Ley federal del trabajo                     ------    01/01/2004   01/01/2004              -----------------             -----------------

                                   Leyes       Gestión Financiera     sin clave        Otra externa       Resolución miscelanea fiscal                ------       ------       ------               -----------------             -----------------

                                  Normas       Gestión Financiera     sin clave        Otra externa       Normas de Información Financiera            ------       ------       ------               -----------------             -----------------

                                    Otro       Gestión Financiera     sin clave        Otra externa       Convenio celebrado con la SEP de los ------              ------       ------               -----------------             -----------------
                                                                                                          programas específicos
                                                                                                          Código Financiero del Estado de
                                  Códigos      Gestión Financiera       S/N            Otra externa                                                                N/D          N/D
                                                                                                          Veracruz
                                   Leyes       Gestión Financiera       S/N            Otra externa       Ley de Hacienda Municipal                                N/D          N/D
                                                                                                          Ley del Instituto de Pensiones del
                                   Leyes       Gestión Financiera       S/N            Otra externa                                                                N/D          N/D
                                                                                                          estado de Veracruz
                                   Leyes       Gestión Financiera       S/N            Otra externa       Ley del ISSSTE                                           N/D          N/D
                                                                                                          Ley de Fiscalización Superior para el
 Dirección de Contabilidad




                                   Leyes       Gestión Financiera       S/N            Otra externa                                                                N/D          N/D
                                                                                                          Estado de Veracruz
                                                                                                          Complilacion       de       Impuestos
                                   Leyes       Gestión Financiera       S/N            Otra externa                                                             01/01/2008   01/01/2008
                                                                                                          Correlacionada




                                                                                                                         21 de 29                                                                                        Fecha Impresión:12/10/2011
                                                                                     SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                                                   Subsistema de Administración Universitaria
                                                                                          Lista Maestra de Documentos Externos                         (SG-CC-F02)


                             Entidad Académica o Dependencia:                          Secretaría de Administración y Finanzas                                Fecha de Actualización :         02 de Junio de 2008
 Dirección de Contabilidad




                                                                                                                                                       Revisión       Fecha                  Responsable de Autorizar
                                 Tipo de      Proceso(s) en el     Clave                                                                                                          Fecha de
ÁREAS                                                                           Dependencia Emisora          Nombre del Documento                                    entrada
                                Documento       que se usa     identificación                                                                    No.       Fecha                    Baja     Nombre                Puesto
                                                                                                                                                                     vigencia
                                                                                                       Sistemas de Información Adminsitrativo
                                   Otro       Gestión Financiera    S/N             Otra externa       Financiera para las Instituciones de                 N/D         N/D
                                                                                                       Educación Superior
                                                                                                       Principios de Contabilidad Generalmente
                                   Otro       Gestión Financiera    S/N             Otra externa                                                            N/D         N/D
                                                                                                       Aceptados-IMCP
                                                                                                       Normas y procedimientos de Auditoría-
                                  Normas      Gestión Financiera    S/N             Otra externa                                                            N/D         N/D
                                                                                                       IMCP
                                                                                                       Contabilidad Gubernamental, Fderal-
                                   Otro       Gestión Financiera    S/N             Otra externa                                                            N/D         N/D
                                                                                                       Estatal-Municipal.- IMCP
                                                                                                       Applicación del PCGA en la resentación
                                   Otro       Gestión Financiera    S/N             Otra externa       de los Estados Financieros de las                    N/D         N/D
                                                                                                       entidades No lucrativas

                                   Leyes      Gestión Financiera    S/N             Otra externa       Muiltiagenda de Seguridad Social                     N/D         N/D




                                                                                                                   22 de 29                                                                            Fecha Impresión:12/10/2011
                                                                SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD
                                                                             Subsistema de Administración Universitaria
                                                                      Lista Maestra de Documentos Externos             (SG-CC-F02)


        Entidad Académica o Dependencia:                            Secretaría de Administración y Finanzas                     Fecha de Actualización :                               02 de Junio de 2008

                                                                                                                       Revisión            Fecha                                     Responsable de Autorizar
            Tipo de      Proceso(s) en el     Clave                                                                                                       Fecha de
ÁREAS                                                      Dependencia Emisora            Nombre del Documento                            entrada
           Documento       que se usa     identificación                                                         No.         Fecha                          Baja                 Nombre                      Puesto
                                                                                                                                          vigencia

                                                                     Número de Documentos Externos

                                                                                                                 Total de Documentos Externos
                                                 Manuales                            3                                            Normas, 6    Códigos, 1              Manuales, 3
                                                 Formatos                            11
                                                 Proceso                             0                                                                      Códigos , 0
                                                 Procedimientos                      0          Leyes, 16
                                                 Programas/Planes                    1
                                                 Instructivos                        1
                                                 Cuest/Eval/Enc                      0
                                                 Guías                               0
                                                 Diagramas                           0
                                                 Calendarios                         0                                                                                           Formatos, 11
                                                                                                                                                                              Diagramas, 0
                                                                                                                                                                           Programas/Planes, 1
                                                 Otros                               9                                                                                Proceso, 0
                                                 Leyes                               16                                                                                   Procedimientos, 0
                                                 Normas                              6                                                                    Calendarios, 0
                                                                                                                  Otros, 9
                                                 Códigos                             1
                                                                                                                         Cuest/Eval/Enc, 0     Guías, 0
                                                   TOTAL                             48                                      Instructivos, 1




                                                                                              23 de 29                                                                                           Fecha Impresión:12/10/2011
                 Proceso                  Tipo documento       DECISION      Documento
Administración de Recursos Humanos        Manual               SI            interno
Administración de Bienes y Servicios      Formato              NO            externo
Gestión Financiera                        Proceso
Planeación Financiera                     Procedimiento
Subsistema Administración Universitaria   Programas/Planes
                                          Instructivo
                                          Cuestionario/Evaluación/Encuesta
                                          Guía
                                          Diagrama
                                          Calendario
                                          Leyes
                                          Normas
                                          Códigos
                                          Reglamentos
                                          Otro
Entidad Académica o Dependencia                     TITULARES
Secretaría de Administración y Finanzas             Dr. Raúl Arias Lovillo
Dirección General de Recursos Humanos               Dr. Ricardo Corzo Ramírez
Dirección de Personal                               Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Dirección de Nóminas                                C.P.Adamina Ávila Gandour
Dirección de Relaciones Laborales                   C.P. Antonio Ramírez Velaszquez
Dirección General de Recursos Financieros           C.P.Alberto Mora Arcos
Dirección de Presupuestos                           Lic. Guadalupe Perea Contreras
Dirección de Egresos                                C.P. Maria Antonieta Salvatori Bronca
Dirección de Ingresos                               LAE. Citlalli Pacheco Ramírez
Dirección de Contabilidad                           C.P. Bianey Andrade Hernández
Dirección de Recursos Materiales                    C.P. Eduardo Burgos Suárez
Departamento de Servicios Generales                 C.P. Narciso Baizabal Villa
Coordinación de Integración Salarial                L.E. Juan Francisco Figueroa Duarte
Departamento de Inventarios                         Lic. Alfonso Arango González
Departamento Prestaciones                           Ing. Ernesto Tiburcio Uscanga
Departamento Personal Académico                     LAE. Jesús Contreras Guzmán
Departamento de Control de Personal Admtvo., Téc.
y Manual                                            Lic. Jorge Alberto Hernández González
Departamento de Capacitación                        Psic. Guadalupe González Guzmán
Departamento de Control de Plazas                   Dr. David López León
Departamento de Caja                                Mtro. Joaquín Rojas Molina
Dirección de Planeación Institucional               LAE. Maximiliano Ornelas Reyes
Unidad de Organización y Métodos                    C.P. Maria de Lourdes Rojas Mireles
Rectoría                                            Dr. Mario Miguel Ojeda
Secretaría Académica                                Lic. Rogelio Suárez Sánchez
Otra externa
Puesto
Rector
Secretario Académico
Secretario de Administración y Finanzas
Directora General
Director General
Directora
Director
Jefe de Departamento
Coordinador
Representante de la Alta Dirección
Secretaria
EMISORA                                                      Distribución
Secretaría de Administración y Finanzas                      Copia impresa
Dirección General de Recursos Humanos                        Original impreso
Dirección de Personal                                        Aviso por correo electrónico
Dirección de Nóminas                                         Otra
Dirección de Relaciones Laborales
Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos
Dirección de Egresos
Dirección de Ingresos
Dirección de Contabilidad
Dirección de Recursos Materiales
Departamento de Servicios Generales
Coordinación de Integración Salarial
Departamento de Inventarios
Departamento Prestaciones
Departamento Personal Académico
Departamento de Control de Personal Admtvo., Téc. y Manual

Departamento de Capacitación
Departamento de Control de Plazas
Departamento de Caja


Dirección de Planeación Institucional
Unidad de Organización y Métodos
Rectoría
Secretaría Académica
Externa a la SAF
Externa a la UV
Medio                 Tiempo   Dispo
Impreso               año      Destruirlo
Archivo electrónico   años     Archivarlo
Página web            mes      Marcarlo como obsoleto
                      meses
                      día
                      días
Registros requeridos
Revisión por la Dirección
Perfil de Puestos y Competencia del Personal
Auditorías Internas
Auditorías Externas
Producto o Servicio No Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas
Producto No Conforme y Acc. Correctivas y
Preventivas Documentos por Área Emisora
Registro de
Distribución de Documentos
Revisión y Actualización de Documentos
Control de Registros
Programa de Trabajo
Plan de Mejora
Satisfacción del Cliente
Ambiente de Trabajo
Otro

                                               2
                                               3
                                               4
                                               5
                                               6
                                               7
                                               8
                                               9

								
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