PROCESO PLANEACION
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
Programa Institucional de PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
Elaboración e integración del PIID Dirección de Planeación o
Innovación y Desarrollo del DGEST PIID Institucional (6 años) Todas las áreas INNOVACIÓN Y DESARROLLO 2007 -
del ITS equivalente
SNEST (PIID) 2012
SNEST/D-PL-PO-001
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
LA ELABORACION DEL PROGRAMA
Elaboración del PTA (Programa DE TRABAJO ANUAL)
PIID Institucional (6 años) Dirección de Planeación Cada Area PTA Institucional Dirección y Junta Directiva
de Trabajo Anual) SNEST/D-PL-PO-001-01 (FORMATO
DE ELABORACION PARA EL
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL)
SNEST/D-PL-PO-001
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
LA ELABORACION DEL PROGRAMA
Seguimiento del PTA (Programa Dirección de Planeación o DE TRABAJO ANUAL)
PTA Institucional Cada Area Reporte de Avance de Metas Dirección
de Trabajo Anual) equivalente SNEST/D-PL-PO-001-02 (FORMATO
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE PTA)
SNEST/D-PL-PO-002
Elaboración del POA (Programa (PROCEDIMIENTO PARA LA
PTA Institucional Dirección de Planeación Cada Area POA Institucional Dirección y Junta Directiva
Operativo Anual) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL)
SNEST-PL-PO-002-01
(CONCENTRADO POR PARTIDA
PRESUPUESTAL) SNEST-
PL-PO-002-02 (DESGLOSE DE
METAS POR PROCESOCLAVE)
Seguimiento del POA (Programa Dirección de Planeación o SNEST-PL-PO-002-03 ( INVERSIÓN
POA Institucional Cada Area % Recursos ejercidos Dirección
Operativo Anual) equivalente INGRESOS PROPIOS)
SNEST-PL-PO-002-04
(CONCENTRADO POR PROCESO)
SNEST/D-PL-PO-002-05
(EVALUACIÓN DEL
ANTEPROYECTO)
INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA
% Cobertura en el entorno (Absorción)
% Aulas ocupadas (Con base en aulas existentes)
No. de volúmenes por alumno
No. de alumnos por computadora
No. de alumnos por personal administrativo
% Atención a la demanda en el primer semestre
% Alumnos becarios
PROCESO ACADEMICO / VINCULACION
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
Guía técnica de apertura de Planeación de la realización del Planeación / Académico / Estudio de factibilidad MANUAL DE PROCEDIMINETOS ACADEMICO
DGEST Director General del Plantel
carreras producto/Servicio Vinculación Estudio de capacidad ADMINISTRATIVO 2007
SNEST-AC-PO-010 (PROCEDIMIENTO PARA EL
DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES
Estudio de factibilidad Plan de estudio de
Planeación DGEST DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS ITS)
Estudio de capacidad Diseño de Especialidades Dirección Académica especialidades
DGEST Dirección General del Plantel SNEST-AC-PO-010-01 (PLANIFICACIÓN DE DISEÑO
Planes y programas de estudio Padrón de especialidades
DE PLANES DE ESPECIALIDADES)
Pre inscripción de alumno
Servicios Escolares
Oferta académica del plantel Director General del Plantel Captación de Alumnos Subdirección de Vinculación Estrategia de captación de % Cobertura en el entorno (Absorción)
Dirección General del Plantel
alumnos
SNEST/D-AC-PO-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC
PARA LA INSCRIPCION)
SNEST/D-AC-PO-001-01 (FORMATO DE LISTA DE
ASPIRANTES ACEPTADOS)
SNEST/D-AC-PO-001-02 (FORMATO SOLICITUD
INSCRIPCIÓN)
SNEST/D-AC-PO-001-03 (FORMATO DE CONTRATO
Lista de aspirantes aceptados CON EL ALUMNO)
Preinscripción de alumnos
Vinculación Contrato, carga horaria, SNEST/D-AC-PO-001-04 (SOLICITUD DE FICHA
EXANI II y/o Dictamen de Inscripciones / Reinscripciones Dirección Académica
CENEVAL Servicios Escolares credencial PARA EXAMEN DE SELECCIÓN)
aceptados Alumno
Dirección Académica Resultado de Exámen de SNEST/D-AC-PO-001-05 (FORMATO DE CARGA
Perfil de ingreso
Admisión ACADEMICA)
SNEST/D-AC-PO-002
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA
REINSCRIPCION DE ALUMNOS)
SNEST/D-AC-PO-002-01 (SOLICITUD
REINSCRIPCIÓN)
SNEST/D-AC-PO-002-02 (AGENDA ESCOLAR)
SNEST/D-VI-PO-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC
PARA LA VISITA A EMPRESAS)
SNEST/D-VI-PO-001-01 (SOLICITUD VISITA)
Dirección Académica SNEST/D-VI-PO-001-02 (OFICIO VISITA)
Solicitud de Visita Dirección Académica Visitas e empresas Sub Dirección Vinculación Visitas Realizadas SNEST/D-VI-PO-001-03 (PROGRAMA VISITA
Alumno
ACEPTADA)
SNEST/D-VI-PO-001-04 (CARTA DE PRESENTACIÓN)
SNEST/D-VI-PO-001-05 (REPORTE INCIDENCIAS)
Catalogo de empresas Dirección Académica
SNEST/D-VI-PO-003 (PROCEDIMIENTO DELSGC
PARA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION)
SNEST/D-VI-PO-003-01 (INSCRIPCIÓN ACT.
RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS)
SNEST/D-VI-PO-003-02 (POR ACTIVIDAD CULTURAL
AL FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y CULTURA)
SNEST/D-VI-PO-003-03 (RESULTADOS DE
Talleres Ofertados Alumnos ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
Encuesta de promoción RECREATIVAS)
Servicios Escolares Promoción cultural y deportiva Sub Dirección Vinculación
cultural y deportiva SNEST/D-VI-PO-003-04 (INSCRIPCION POR
ACTIVIDAD AL EVENTO NACIONAL DEPORTIVO)
SNEST/D-VI-PO-003-05 (REPORTE DE
RESULTADOS E INCIDENTES EN SALIDA A EVENTO
EXTERNO DEPORTIVO Y/O CULTURAL)
SNEST/D-VI-PO-003-06 (ENCUESTA PARA
PROMOCIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y
Carga horaria Dirección Académica RECREATIVA.)
SNEST/D-VI-PO-002
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA SERVICIO
SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-01 (SOLICITUD DE SERVICIO
SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-02 (CARTA COMPROMISO DE
Constancia de Créditos
SERVICIO SOCIAL)
Convenios con dependencias Servicios Escolares Constancia de Terminación de Alumno
Servicio social Sub Dirección Vinculación SNEST/D-VI-PO-002-03 (CARTA DE PRESENTACION
u organismos Sub Dirección Vinculación Servicio social Servicios Escolares
DE SERVICIO SOCIAL)
Catalogo de organismos
SNEST/D-VI-PO-002-04 (REPORTE BIMESTRAL DE
SERVICIO SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-05 (CONSTANCIA DE
TERMINACION DE SERVICIO SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-06 (PRESTADORES DE
SERVICIO)
SNEST/D-AC-PO-007 (PROCEDIMIENTO DEL SGC
PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-01 (SOLICITUD DE
RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-02 (OFICIO ASIGNACIÓN DE
ASESOR INTERNO DE RESIDENCIAS
PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-03 (CARTA DE
PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTO DE
Constancia de Créditos
RESIDENCIAS PROFESIONALES)
Convenios con dependencias Dirección Académica
Servicios Escolares Informe Técnico SNEST/D-AC-PO-007-04 (DICTAMEN DE
u organismos Residencias profesionales Dirección Académica Servicios Escolares
Sub Dirección Vinculación Calificación de Residencia ANTEPROYECTOS DE RESIDENCIAS
Catalogo de empresas Alumno
PROFESIONALES)
Banco de anteproyectos
SNEST/D-AC-PO-007-05 (SEGUIMIENTO DE
PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-06 (OFICIO DE ASIGNACIÓN DE
REVISOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-07 (MARCO LEGAL DE
RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-08 (FORMATO PARA
SOLICITUD DE RESIDENTES)
Opciones de titulación
(Cumplimiento)
DGEST
Informe Técnico de Residencia
Dirección Académica SNEST/D-AC-PO-004 ( PROCEDIMIENTO DEL SGC
Profesional Titulación Servicios Escolares Titulo y Cedula profesional Alumno
Vinculación PARA LA TITULACIÓN)
Constancia de Servicio Social
Direccion Académica/Externo
Constancia de lengua
extranjera
SNEST/D-AC-PO-003
Programas de Estudio (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA GESTIÓN DEL
Calendario Escolar CURSO)
Jefe de División Académica
Listado de alumnos SYLLABUS SNEST/D-AC-PO-003-01 (SYLLABUS)
Dirección Académica Alumno
inscritos/reinscritos Solicitud de visistas a SNEST/D-AC-PO-003-02 (REPORTE PARCIAL Y
Planeación Vinculación
Catálogo de empresas empresas FINAL DEL SEMESTRE)
Servicios Escolares/Finanzas Servicios Escolares
Plantilla de personal docente Actas de calificaciones SNEST/D-AC-PO-003-03 (REPORTE DE
Vinculación Gestión del curso Dirección Académica Jefe División Académica
POA (Horas autorizadas) Programa institucional de PROYECTOS INDIVIDUALES DEL
Recursos Humanos Tutores
Resultados de la evaluación tutorías DOCENTE/PROGRAMA DE TRABAJO ACADEMICO
Desarrollo Académico Docente
docente Constancia de liberación EN HORAS DE APOYO A LA DOCENCIA)
Jefe División Académica Recursos Humanos
Diagnóstico institucional Carga horaria SNEST/D-AC-PO-003-04 (CONSTANCIA DE
Dirección Académica
(Alumnos) LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES)
Necesidades de tutorías SNEST/D-AC-PO-003-05 ( ENCUESTA AVANCE
PROGRAMATICO)
SNEST/D-AC-PO-005
Sistema de evaluación docente (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA EVALUACIÓN
Sistemas Retroalimentación al cliente
del SNEST Desarrollo Académico o Dirección Académica DOCENTE)
Jefe de División Académica Evaluación docente Resultado de evaluaciones
Horarios de grupos equivalente Representante de la Dirección SNEST/D-AC-PO-005-01 (RETROALIMENTACION
Dirección Académica individuales al docente
Calendario de aplicación DEL CLIENTE)
Dirección General de
Modelo Jalisco Emprende
Emprendurismo Emprendurismo e incubación Dirección Académica Plan de Empresa Alumno MANUAL ACADÉMICO ADMINISTRATIVO 2007
Diseño de la Especialidad Dirección Académica
Programa de estudio
Jefe de División Académica o Constancia de estudios de Alumno SNEST/D-AC-PO-004 ( PROCEDIMIENTO DEL SGC
Carga horaria Dirección Académica Aprendizaje de lengua extranjera
equivalente lengua extranjera Servicios Escolares PARA LA TITULACIÓN)
Evaluación docente
INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA
% Deserción % Alumnos en actividades deportivas
Reprobación % Total o Institucional % Alumnos en actividades culturales
% Eficiencia terminal % Alumnos en programas de emprendedores
% Titulación % Alumnos en programas de creatividad
% Alumnos participantes en residencias profesionales % Egresados en el sector laboral
% Eficiencia de convenios
% Baja temporal % Alumnos en servicio social
No. de alumnos por personal docente
% de docentes evaluados
% Docentes en cursos de formación
% Docentes en cursos de actualización
% Docentes con posgrado
% Docentes en programas de estimulos
% Alumnos participantes en proyectos de investigación
% Docentes participantes en proyectos de investigación
% Investigadores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores
% de presupuesto para proyectos de investigación
PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
SNEST-PL-PO-002
(PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL
POA Planeaciòn Compras Administraciòn / Adquisiciones Insumo / Servicio Area Solicitante
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL)
SNEST-PL-PO-002
(PROCEDIMIENTO PARA LA
Administraciòn / Recursos
POA Direcciòn General Reclutamiento, selección y ELABORACIÓN DEL
Humanos Personal Contratado Area Solicitante
Plantilla Autorizada Federaciòn contratación PROGRAMA OPERATIVO
Dirección Académica
ANUAL)
SNEST-PL-PO-002
(PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL)
POA SNEST/D-CA-RC-009
Evaluaciòn de Competencia (MANUAL DE
con base en resultados y perfil Administraciòn / Recursos ORGANIZACIÓN Y
Resultado de Ambiente Administraciòn y Academicas Capacitaciòn del personal Humanos Personal Calificado Area Solicitante DESCRIPCIÓN DE
Laboral Dirección Académica PUESTOS) SNEST/D-
Programa de capacitación AD-PO-005
académica (DETERMINACION Y
GESTION DE AMBIENTE DE
TRABAJO)
SNEST/D-AD-PO-004-01
(PROGRAMA DE
CAPACITACION)
SNEST/D-AD-PO-005
Por procedimiento (DETERMINACION Y
Detrminación y gestión del Administraciòn / Recursos Acciones para la mejora del
Ambiente laboral Direcciòn General Direcciòn General GESTION DE AMBIENTE DE
Ambiente Laboral Humanos ambiente laboral
Desempeño de un area TRABAJO)
SNEST-PL-PO-002
(PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL)
SNEST/D-AD-PO-005
(DETERMINACION Y
GESTION DE AMBIENTE DE
TRABAJO)
SNEST/D-AD-PO-001
(MANTENIMIENTO
POA PREVENTIVO Y
Lista de verificaciòn de CORRECTIVO DE LA
Administraciòn / Recursos
instalaciones Administraciòn / Servicios Mantenimientos preventivos y INFRAESTRUCTURA Y
Humanos / Servicios Mantenimiento Area Solicitante
Resultado del ambiente laboral Generales / Sistemas correctivos EQUIPO)
Generales
Programa de mantenimiento SNEST/D-AD-PO-001-01
Solicitud de mantenimiento (FORMATO PARA LISTA DE
VERIFICACION DE
INFRAESTRUCTURA)
SNEST/D-AD-PO-001-02
(FORMATO PARA LA
SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO)
SNEST/D-AD-PO-001-03
(FORMATO PARA
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO)
POA
SNEST-PL-PO-002
Patronato
(PROCEDIMIENTO PARA LA
Convenios y contratos
ELABORACIÓN DEL
Listas de precios autorizadas Varios Captaciòn de Ingresos propios Administraciòn / Finanzas Ajustes del POA Varios
PROGRAMA OPERATIVO
Capacitaciones ò servicios a
ANUAL)
externos
Centro de emprendurismo
INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA
% Participantes en capacitación administrativa
Costo por alumnos ($) (Dividido entre 1000)
No. de alumnos por personal administrativo
PROCESO CALIDAD
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE
Comité Estatal de Calidad
Calendario de auditorias Auditoria al SGC RD
Organismo de Certificación
Queja
Alumno
Sugerencia
Dirección Académica
Evaluación docente Satisfacción del ciente RD
RD/Auditor Lider
Auditroai de servicio
Servicios Escolares
Contrato con el alumno
Calendario de auditorias Dirección General/RD
Seguimiento de
Seguimiento SYLLABUS Dirección Académica RD
producto/servicio
Queja del Cliente Alumno
Plan Rector de Indicadores
Reuniones del Comité de Responsables de Procesos Seguimiento de procesos Comité Interno de Calidad
Calidad
Quejas
Incumplimiento al Plan de Alumno Area Responsable
Control de PNC
Calidad Todas las áreas RD
Contrato del Alumno
Retroalimentación del cliente
Acciones
correctivas/preventivas
Conformidad del
producto/proceso
Todas las Areas Revisión por la Dirección RD
Resultado de auditorias
Cambios que afecten al SGC
Resultado de revisiones
anteriores
Solicitud de cambio
Propuesta de modificación del
documento
Comité Estatal de Control de
Area Responsable Control de documentos
Docuemntos
Oficios de cambio de
Normatividad
Acciones
Todo lo anterior Todas las Areas Area Responsable
correctivas/preventivas
SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
SNEST/D-CA-PG-003
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
AUDITORIA INTERNA)
Resultado de la Auditoria Todas las Areas
SNEST/D-CA-PG-003-04 (INFORME
DE AUDITORÍA)
SNEST/D-CA-PG-005
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS)
SNEST/D-CA-PG-005-02
(FORMATO PARA ESTADO DE
Acciones correctivas y/o Alumno
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
preventivas Area afectada
PREVENTIVAS)
SNEST/D-AC-PO-005-001
(REQUISICIÓN DE ACCIONES
CORRECTIVAS, CORRECCIONES
Y/O ACCIONES PREVENTIVAS)
SNEST/D-CA-PG-005
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS)
SNEST/D-CA-PG-005-02
(FORMATO PARA ESTADO DE
Acciones correctivas y/o Alumno
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
preventivas Area afectada
PREVENTIVAS)
SNEST/D-AC-PO-003
(GESTION DEL CURSO)
SNEST/D-AC-PO-003-01
(SYLLABUS)
SNEST/D-CA-PG-005
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS)
Acciones correctivas y/o Alumno
SNEST/D-CA-PG-005-02
preventivas Area afectada
(FORMATO PARA ESTADO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS)
MANUAL DE CALIDAD
SNEST/D-CA-PG-005
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y
Acciones correctivas y/o Alumno PREVENTIVAS)
preventivas Area afectada SNEST/D-CA-PG-005-02
(FORMATO PARA ESTADO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS)
SNEST/D-CA-PG-005
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS)
SNEST/D-CA-PG-005-02
(FORMATO PARA ESTADO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS)
SNEST/D-CA-PG-004
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
Acciones correctivas y/o EL CONTROL DE SERVICIO NO
SGC
preventivas CONFORME)
SNEST/D-CA-PG-004-01
(IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y
CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME)
SNEST/D-CA-PG-003
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
AUDITORIA INTERNA)
SNEST/D-CA-PG-003-04 (INFORME
DE AUDITORÍA)
SNEST/D-CA-PG-001
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Documento Actualizado y REGISTROS)
SGC
Autorizado SNEST/D-CA-PG-001-01 (LISTA
MAESTRA DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS CONTROLADOS)
SNEST/D-CA-PG-005
(PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS)
Implementación efectiva Alumno
SNEST/D-CA-PG-005-02
Mejora Institución
(FORMATO PARA ESTADO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS)