GUIA DE VERIFICACI�N PARA LAS UNIDADES DE VERIFCACI�N DE

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GUIA DE VERIFICACI�N PARA LAS UNIDADES DE VERIFCACI�N DE Powered By Docstoc
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                                                        entidad mexicana de acreditación, a. c.

                       GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

No. de Referencia:                                                                                    Fecha:
Nombre del Experto Técnico:                                                                           Firma________________
              Puntos de Revisión                                              Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica
                   Personal                         C     NC   N/A                                        Notas / Observaciones
                                                                     (ACTIVIDAD DEL EXPERTO TÉCNICO).
El personal DEBE comprender el significado de las
desviaciones encontradas con respecto al uso
normal de los productos o procesos involucrados
Comprobado vs 6.6 y/o 8.2 de la NMX-EC-17020-
IMNC-2000.


                                                                     (Actividad del experto técnico en presencia del Evaluador Líder)
                                                                     Durante una acreditación inicial el experto técnico deberá entrevistar a los aspirantes a Gerente
                                                                     Técnico y/o Gerente Técnico Sustituto en el conocimiento de la legislación y normalización
                       6.3                                           aplicable, métodos y procedimientos que aplican en el desempeño de la unidad de verificación
                                                                     dejando evidencia de las preguntas realizadas.

                                                                     - Conocimiento de pedimento, anexo 2.4.1 (acuerdo de normas), LFMN, RLFMN, criterios definidos
                                                                     por la dependencia, diferentes tipos de documentos (dictamen y constancia) que emite la unidad de
                                                                     verificación.


                       6.4                                           (Actividad del Evaluador Líder con apoyo del experto técnico)
                                                                     Utilizar el formato de testificación de IC (codificación)


8.3 Capacitación                                                     (Actividad del Evaluador Líder)
                                                                     El experto técnico revisa las evidencias de la capacitación resultado de la detección de
    -    Un Periodo de Inducción                                     necesidades.
    -    Un periodo de Trabajo bajo supervisión
         de verificadores con experiencia
    -    Capacitación continua durante el periodo
         laboral para mantenerse al día con el
         desarrollo tecnológico.




                                                                                                                                                        FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                          Página 1 de 8
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                                                              entidad mexicana de acreditación, a. c.

                        GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

              Puntos de Revisión                                                   Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica
     Métodos y Procedimientos de Verificación             C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones
10.1.- La unidad de verificación (Organismo de                             La Unidad de Verificación cuenta con lo siguiente: Procedimientos técnico-operativos.
Inspección)      DEBE      usar     los   métodos     y                    Muestreo, Guías de verificación       (establece puntos verificables para constancia y
procedimientos para verificación que se definan en                         dictamen?)
los requisitos, a los cuales se determina la
conformidad                                                                (Actividad del Experto Técnico)
a) Los Procedimientos incluyen todas las
instrucciones, guías, hojas de trabajo, listas de
verificación, criterios de aceptación y rechazo etc....
La     Unidad      de     Verificación   cuenta    con
Procedimientos para las actividades de verificación
para las normas que esta acreditada o desea
acreditarse.
Revisar que se cuentan con procedimientos y listas
de verificación para las normas en las que están
acreditados o desea acreditarse.
10.2.- La Unidad de Verificación (organismos de                                                                       Ver 10.1
inspección) DEBE tener y utilizar instrucciones                            (Actividad del Experto Técnico)
documentadas sobre la planeación de la
verificación (inspección) y cuando la ausencia de
tales instrucciones pone en peligro la eficiencia del
proceso de verificación (inspección), DEBE tener
técnicas normalizadas de muestreo y de verificación
(inspección). Cuando sea aplicable, se requiere del
conocimiento suficiente de técnicas estadísticas
para asegurar procedimientos de muestreo
estadísticamente seguros y el correcto proceso e
interpretación de los resultados.

    Muestreo de acuerdo a la NMX-Z-12/2-1987
10.3.- Cuando la unidad de verificación (organismo                         Ver 10.1
de inspección) tenga que utilizar métodos o                                (Actividad del Experto Técnico)
procedimientos de verificación (inspección) los
cuales no sean normalizados, tales métodos y
procedimientos    DEBEN      ser    adecuados    y
documentarse totalmente.
10.4.- Todas las instrucciones, normas o                                                                              Ver 10.1
procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de                       (Actividad del Experto Técnico)
verificación (inspección) y datos de referencia                            ver comentario del documento vigente
relevantes al trabajo de la unidad de verificación
(organismos de inspección) DEBEN mantenerse
actualizados y estar disponible al personal.

                                                                                                                                                          FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                            Página 2 de 8
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                                                          entidad mexicana de acreditación, a. c.

                       GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

              Puntos de Revisión                                                Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica
     Métodos y Procedimientos de Verificación         C     NC   N/A                                        Notas / Observaciones
10.5.- La Unidad de Verificación (Organismo de                         Indicar de que manera La Unidad de Verificación realiza su control de contratos (Solicitar al
Inspección) cuenta con un sistema de control de                          evaluador líder que revise la vigencia) y solicitudes de verificación (revisar la vigencia).
contratos u ordenes de trabajo.                                                             (Actividad del Evaluador Líder y experto técnico)

b) Asegura que los requisitos de aquellos que                          (Actividad del Evaluador Líder con el apoyo del experto técnico)
buscan los servicios de la Unidad de Verificación
(Organismo de Inspección) están adecuadamente
definidos y que las condiciones especiales sean
entendidas de tal manera que las instrucciones
ambiguas, puedan ser difundidas al personal que
desarrollan los deberes requeridos.
c) El trabajo que se realice esta controlado por                       Verificar Supervisón si se establece claramente cual será y que puntos efectivamente se
revisiones periódicas y acciones correctivas.                          supervisan igualmente cuales son los registros de éstas actividades (supervisión y
                                                                       Testificación en sitio)(Actividad del Evaluador Líder con el apoyo del experto técnico)

d) El Trabajo terminado es revisado para confirmar                     El Manual de Calidad establece las personas autorizadas a firmar las constancias y los
que sean cumplido TODOS los requisitos.                                dictámenes(Actividad del Experto Técnico)


10.6.- Las Observaciones y/o datos obtenidos en el                                                         VER NOTA 10.5 PUNTO C
transcurso de las verificaciones (inspecciones) son                    (Actividad del Experto Técnico)
registradas periódicamente para prevenir perdida
de la información.
10.7.- Todos los cálculos y transferencias de datos                    (Actividad del Experto Técnico)
DEBEN       estar   sujetos    a    comprobaciones
adecuadas.

10.8.- La Unidad de Verificación (Organismo de                           Verificar Políticas de Operación de Procedimientos Técnico-Operativos sobre seguridad
Inspección)  DEBE    de     tener   instrucciones                      (Ver GUVE 1469“10.8 La unidad de verificación (organismo de inspección) debe tener
documentadas para efectuar las verificaciones sin                      instrucciones documentadas para efectuar las verificaciones (inspecciones) sin contratiempo. “
CONTRATIEMPO.                                                          La forma como se va a evaluar el cumplimiento de este punto en específico es la siguiente:
                                                                       “La unidad de verificación (organismo de inspección) debe tener las instrucciones documentadas
                                                                       necesarias para efectuar las actividades de verificación (inspección) de forma segura”, de tal
                                                                       forma que en todo momento se garantice la integridad física del verificador y de los elementos a
                                                                       ser verificados. /050531 texto anexo) (Actividad del Experto Técnico)
Manejo de Muestras y de los elementos de
verificación
11.1.- La unidad de verificación (Organismo de                            Todas las muestras y/o etiquetas proporcionadas por los clientes tienen que ser identificados
Inspección) DEBE asegurar que las muestras y los                                         individualmente, se debe mostrar evidencia de este control.
elementos a ser verificados están identificados                        (Actividad del Experto Técnico)
individualmente para evitar confusión en cuanto a
su identidad en cualquier momento.
                                                                                                                                                         FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                           Página 3 de 8
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                                                            entidad mexicana de acreditación, a. c.

                        GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

               Puntos de Revisión                                                Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica

    Manejo de Muestras y de los elementos de            C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones
                 verificación
                                                                         (Actividad del Experto Técnico)
11.2.- Cualquier anormalidad aparente notificada al
verificador o por el verificador, DEBE registrarse
antes de iniciar la verificación (inspección). Cuando
exista cualquier duda en cuanto a que un articulo se
encuentre conforme para efectuarle la verificación
(inspección), o cuando el artículo NO esta conforme
a la descripción proporcionada, la unidad de
verificación (Organismo de Inspección) DEBE
consultar el cliente antes de proceder.

                                                                         (Actividad del Experto Técnico)
11.4.- La Unidad de Verificación (Organismo de
Inspección)       DEBE      tener     procedimientos
documentados e instalaciones adecuadas para
evitar deterioro o daño a los elementos en
verificación (inspección) mientras se encuentre bajo
su responsabilidad.

                       Registros                        C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones

                                                                         (Actividad del Experto Técnico)
12.1.- La Unidad de Verificación (Organismo de
Inspección) DEBE mantener un sistema de
registros acorde con sus circunstancias particulares
y para cumplir con las regulaciones aplicables.




                                                                                                                                                        FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                          Página 4 de 8
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                                                            entidad mexicana de acreditación, a. c.

                        GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

               Puntos de Revisión                                                 Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica

                       Registros                        C     NC   N/A                                         Notas / Observaciones

12.2.- Los registros DEBEN incluir suficiente                            (Actividad del Experto Técnico)
información para permitir la evaluación satisfactoria                    Revisar los expedientes y que se pueda corroborar la información vs el resultado de las
de la verificación.                                                      verificaciones.

                                                                         - Solicitar evidencia de la forma en que se notifica a la dependencia, el resultado de las
                                                                         operaciones de la Unidad de Verificación.
                                                                         Art. 89 de LFMN “Para efectos de control de cumplimiento con normas oficiales mexicanas las
                                                                         dependencias podrán integrar sistemas de información conforme a los requisitos condiciones que
                                                                         se determinen en el reglamento de ésta Ley y aquellos que establezcan las dependencias a través
                                                                         de disposiciones de carácter general, evitando trámites adicionales”, Oficio DGN.312.06.2004.1711
                                                                         de fecha 02 de junio de 2004.
                                                                         Nota: Para solicitudes iniciales no aplica este punto.

                                                                         - Anotar puntos importantes de hallazgos referente a los expedientes muestreados CONTENIDO
                                                                         MINIMO DE EXPEDIENTES (Criterio establecido en reunión de Armonización de Criterios de
                                                                         UVAS de expertos técnicos y Gerentes Técnicos de Unidades de Verificación)
                                                                         Contrato
                                                                         Solicitud de servicios
                                                                         Factura comercial
                                                                         Pedimento (Dictámenes)
                                                                         Listas o guías de verificación (completas)
                                                                         Copia de la etiqueta ó imagen digitalizada
                                                                         Copia de dictamen
                                                                         Acta de verificación

 Hacer un muestreo de los registros o expedientes                        (Actividad del Experto Técnico)
   de la evaluación anterior por Norma y realizar
              muestreo de acuerdo a
MUESTREO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN
(ORGANISMOS DE
INSPECCIÓN)
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN MP-TS026




                                                                                                                                                           FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                             Página 5 de 8
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                                entidad mexicana de acreditación, a. c.

        GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

Puntos de Revisión                                   Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica

       Registros            C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones

                                                   MUESTREO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UNIDADES DE
                                                         VERIFICACIÓ (ORGANISMOS DE INSPECCIÓN)
                                                          INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN MP-TS026-00
                                             Muestreo de expedientes.
                                             Durante la realización de las evaluaciones de vigilancia, renovación y seguimiento, se
                                              Cantidad de              Letra para Muestreo Tamaño            Criterio de Criterio de
                                              Servicios                (Referencia              de la        Aceptación Rechazo
                                               (Por norma              respecto a la            Muestra
                                              acreditada)              NMX-Z-12/2-1997)

                                                        2a8                       A                  2            0             1
                                                        9 a 15                    A                  2            0             1
                                                       16 a 25                    B                  3            0             1
                                                       26 a 50                    C                  5            0             1
                                                       51 a 90                    C                  5            0             1
                                                       91 a 150                   D                  8            0             1
                                                      151 a 250                   E                 15            1             2
                                                      251 a 500                   F                 20            1             2
                                                     501 a 1200                   G                 32            2             3
                                                     1201 a 3200                  H                 50            3             6
                                                    3201 a 10000                  J                 80            5             6
                                             debe considerar la siguiente tabla para realizar el muestreo de expedientes.
                                             TABLA 2
                                             Los hallazgos encontrados se deben relacionar respecto a los puntos de la norma NMX-
                                             EC-17020-IMNC-2000 y se deben considerar los criterios de aceptación y rechazo por
                                             cada punto que se incumpla.
                                             Si la cantidad de hallazgos respecto a un punto específico, son iguales o menores al
                                             criterio de aceptación, se levantará una Observación y si son iguales o mayores al criterio
                                             de rechazo, se levantará una No Conformidad.
                                             Para el caso se requiere levantar una No Conformidad respecto al punto específico de la
                                             NMX-EC-17020-IMNC-2000.




                                                                                                                            FOR-UV-033-02
                                                                                                                              Página 6 de 8
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                                                            entidad mexicana de acreditación, a. c.

                        GUIA DE VERIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN DE INFORMACION COMERCIAL

               Puntos de Revisión                                                Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica

      13. Actas y dictámenes de Verificación            C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones
13.1. El trabajo efectuado por la Unidad de                              (Actividad del Experto Técnico)
Verificación (Organismo de Inspección) DEBE ser
cubierto por un acta de verificación (inspección) y/o
por un Dictamen de verificación (inspección)
recuperable.

13.2. El Acta o Dictamen DEBE incluir TODOS los                          (Actividad del Experto Técnico)
resultados de los exámenes y la determinación de
la conformidad efectuada a causa de estos
resultados
Tienen o presentan toda la información necesaria
para entenderlos e interpretarlos
Tienen toda la información correcta, exacta y
claramente
Si estas actas o dictámenes contiene resultados
proporcionados por subcontratación, estos están
claramente identificados.
13.3. Las actas o dictámenes de verificación                             (Actividad del Experto Técnico)
(inspección) DEBEN firmarse o de otra manera
aprobarse únicamente por el personal autorizado
13.4. Las correcciones o adiciones a un acta de                          (Actividad del Experto Técnico)
verificación (inspección) o dictamen después de
emitirse, DEBEN registrarse y justificarse de
acuerdo con los requisitos relevantes.

               Instalaciones y Equipo                   C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones
9.4.- Todo el equipo de medición DEBE estar                              (Actividad del Experto Técnico)
identificado adecuadamente
9.5.- La unidad de verificación (organismo de                            (Actividad del Experto Técnico)
inspección) DEBE asegurar que todo el equipo de
medición cuenta con mantenimiento adecuado, de                             Indicar si cuenta con procedimientos y/o las instrucciones documentadas de mantenimiento de
acuerdo con los procedimientos y las instrucciones                                                             equipo y si se cumple.
documentadas.

9.6. La Unidad de Verificación debe asegurar,     en                     (Actividad del Evaluador Líder con apoyo del Experto Técnico)
caso de que sea apropiado, que el equipo          de
medición este calibrado antes de ponerse          en
servicio y posteriormente de acuerdo con          un
programa establecido.


                                                                                                                                                        FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                          Página 7 de 8
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              Puntos de Revisión                                                Detallar en que punto de su Procedimiento(s) de su Sistema de Calidad lo indica

             Instalaciones y Equipo                    C     NC   N/A                                       Notas / Observaciones
9.14.- La unidad de verificación(organismo de                           (Actividad del Evaluador Líder con apoyo del Experto Técnico)
inspección)       DEBE       tener    procedimientos
documentados para manejar el equipo de
medición defectuoso. El equipo de medición
defectuoso debe ser puesto fuera de servicio por
segregación, etiquetado o marcado de manera
que se note.
9.15. Debe registrarse la información relevante del                     (Actividad del Evaluador Líder con apoyo del Experto Técnico)
equipo de medición. Esto incluye comúnmente la
identificación, la calibración y el mantenimiento.




                                                                                                                                                       FOR-UV-033-02
                                                                                                                                                         Página 8 de 8

				
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