INGRESO AL SISTEMA DE REMUNERACIONES by QQaoh1

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                                                               ÍNDICE DEL MÓDULO


MÓDULO CENTRAL DE REMUNERACIONES ..................................................................................... 3
   MENÚ DE REMUNERACIONES ......................................................................................................................... 4
   SUBMENÚ INGRESOS Y MOVIMIENTOS ......................................................................................................... 5
     INGRESO DE DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS LEY 15.076 Y LEY 18.834 .................................................... 6
     INGRESO DE DATOS PREVISIONALES, FUNCIONARIOS LEYES 18.834 Y 15.076........................................................ 7
     INGRESO DE DATOS CONTRACTUALES, FUNCIONARIOS LEY 15.076 ........................................................................ 9
     INGRESO DE DATOS CONTRACTUALES, FUNCIONARIOS LEY 18.834 ..................................................................... 10
     INGRESO DE INDICADORES DE CÁLCULO, FUNCIONARIOS LEY 15.076 ................................................................... 11
     INGRESO DE INDICADORES DE CÁLCULO, FUNCIONARIOS LEY 18.834................................................................... 12
     INGRESO DE DATOS PERSONALES, FUNCIONARIOS LEY 19.664 .............................................................................. 13
     INGRESO DE DATOS PREVISIONALES, FUNCIONARIOS LEY 19.664 ......................................................................... 14
     INGRESO DE DATOS CONTRACTUALES, FUNCIONARIOS LEY 19.644 ...................................................................... 16
     INGRESO DE INDICADORES DE CÁLCULO, FUNCIONARIOS LEY 19.644 ................................................................... 17
     INGRESO DE MENSAJES EN LIQUIDACIÓN .................................................................................................................. 18
     INGRESO DE MOVIMIENTOS DEL MES ......................................................................................................................... 19
   SUBMENÚ DE INGRESO DE HORAS EXTRAS .............................................................................................. 20
     INGRESO DE HORAS EXTRAS ....................................................................................................................................... 21
     LISTADOR DE HORAS EXTRAS DIGITADAS .................................................................................................................. 22
     INGRESO DE HORAS EXTRAS Y MONTOS ................................................................................................................... 23
     MODIFICACIÓN DE MONTOS PROMEDIOS ................................................................................................................... 24
     INGRESO DE HORAS EXTRAS LEY 19.644 .................................................................................................................... 25
     INFORME DE MODIFICACIONES DE FUNCIONARIOS .................................................................................................. 26
   SUBMENÚ DE LIQUIDACIÓN .......................................................................................................................... 27
     PRECÁLCULO DE REMUNERACIONES ......................................................................................................................... 28
     CONTROL DE CUADRATURA ......................................................................................................................................... 29
     PLANILLA DE SUELDOS.................................................................................................................................................. 30
     GENERACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS EN DISQUETE .......................................................................................... 31
     LIQUIDACIÓN Y/O CHEQUES ......................................................................................................................................... 32
     PLANILLA DE PAGOS ...................................................................................................................................................... 33
     RESUMEN DE CÓDIGOS DE MOVIMIENTOS ................................................................................................................. 34
     DETALLE DE MOVIMIENTOS POR CÓDIGO .................................................................................................................. 35
   SUBMENÚ INFORMES INTERNOS ................................................................................................................. 36
     LISTADO DE PERSONAL................................................................................................................................................. 37
     LISTADO DE DESCUENTOS ........................................................................................................................................... 38
     LISTADO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ..................................................................................................................... 39
     LISTADO DE HORAS EXTRAS POR PLANTAS ............................................................................................................... 40
     RESUMEN POR LEY DE MOVIMIENTOS ........................................................................................................................ 41
     RESUMEN POR LEY DE MOVIMIENTOS M798-M880 .................................................................................................... 42
     RESUMEN CONTABLE .................................................................................................................................................... 43
     INFORME DE CARGAS FAMILIARES .............................................................................................................................. 44
     RECLASIFICACIÓN DE TRAMOS CARGAS FAMILIARES .............................................................................................. 45
   SUBMENÚ CONSULTAS ................................................................................................................................. 46
     CONSULTA DE LIQUIDACIÓN POR RUT ........................................................................................................................ 47
     CONSULTA DE FUNCIONARIOS LEY 15.076 Y LEY 18.834 ........................................................................................... 48
     CONSULTA DE FUNCIONARIOS LEY 19.664 ................................................................................................................. 49
     CONSULTA HISTÓRICA POR FUNCIONARIO ................................................................................................................ 50
     CONSULTA DE HORAS EXTRAS LEY 18.834 ................................................................................................................. 51
     CONSULTA DE HORAS EXTRAS LEY 19.664 ................................................................................................................. 53
     CONSULTA DE PARÁMETROS GENERALES ................................................................................................................. 54
     CONSULTA DE IMPUESTO ÚNICO ................................................................................................................................. 55
     CONSULTA DE AFP Y CAJAS ......................................................................................................................................... 56
   SUBMENÚ INFORMES EXTERNOS ................................................................................................................ 57
     ANEXO TRABAJADORES AFP ........................................................................................................................................ 58
     DETALLE DE COTIZACIONES PREVISIONALES ............................................................................................................ 59
     DETALLE DE COTIZACIONES DE SALUD ...................................................................................................................... 60
     ANEXO DE TRABAJADORES DE INP.............................................................................................................................. 61
     RESUMEN DE PREVISIÓN Y SALUD .............................................................................................................................. 62
     REBAJA ART. 19, LEY 15.386 .......................................................................................................................................... 63
     ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES .......................................................................... 64
     FUNCIONARIOS ART. 17 BIS, LEY N° 19.404 ................................................................................................................. 65
   SUBMENÚ ADMINISTRADOR ......................................................................................................................... 66

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  SUBMENÚ MANTENCIÓN DE TABLAS .......................................................................................................... 67
    DEFINICIÓN DE MOVIMIENTOS...................................................................................................................................... 68
    PARÁMETROS DE MOVIMIENTOS ................................................................................................................................. 69
    CÓDIGOS GENERALES................................................................................................................................................... 70
    UNIDADES DE TRABAJO ................................................................................................................................................ 71
    ESTABLECIMIENTOS ...................................................................................................................................................... 72
    CARGAS DE LOS FUNCIONARIOS ................................................................................................................................. 73
    MANTENEDOR DE CUENTA CONTABLE........................................................................................................................ 74
    SERVICIOS DE SALUD .................................................................................................................................................... 75
    CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO .................................................................................................................................... 76
  SUBMENÚ CARGA DE DATOS ....................................................................................................................... 77
    CARGA DE HORAS EXTRAS ........................................................................................................................................... 78
    CARGA DESCUENTOS DE TERCEROS ......................................................................................................................... 79
    GENERACIÓN ARCHIVO BANCO.................................................................................................................................... 80
    GENERA DESCUENTOS NO REALIZADOS .................................................................................................................... 81
    GENERACIÓN DE ARCHIVOS INP .................................................................................................................................. 82
    GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE LIQUIDACIÓN....................................................................................................... 83
    GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE REMUNERACIONES ............................................................................................ 84
    GENERACIÓN ARCHIVO PLANO GESTIÓN MINSAL ..................................................................................................... 85
  SUBMENÚ PROCESOS ESPECIALES ............................................................................................................ 86
    REAJUSTE DE DESCUENTOS ........................................................................................................................................ 87
    TRASPASO DE MOVIMIENTOS ....................................................................................................................................... 88
  MENÚ CAMBIO DE CLAVE .............................................................................................................................. 89
    CAMBIO DE CLAVE USUARIO ........................................................................................................................................ 90
  MENÚ AYUDA .................................................................................................................................................. 91
    ACERCA DE... .................................................................................................................................................................. 92
  MENÚ PANTALLAS ACTIVAS ......................................................................................................................... 93




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                      MÓDULO CENTRAL DE REMUNERACIONES




Este módulo, del Sistema de Remuneraciones, tiene como objetivo principal realizar el
proceso de cálculo y pago de las remuneraciones del mes, de los funcionarios
correspondientes a las leyes 18.834, 15.076 y 19.664, que pertenecen a los establecimientos
de salud.




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MENÚ DE REMUNERACIONES


La presente pantalla corresponde al menú principal del módulo central de remuneraciones. A
través de la navegación en los diferentes menús y submenús, es posible acceder a las
funcionalidades que ofrece el módulo.




A continuación se abordarán de forma específica cada submenú del sistema.




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SUBMENÚ INGRESOS Y MOVIMIENTOS


El submenú de ingresos y movimientos permite la administración de la información de los
funcionarios pertenecientes a las leyes 18.834, 15.076 y 19.664, con relación a sus datos
personales, datos de previsión y salud, datos de tipo de pago, información contractual e
indicadores específicos de pago de acuerdo a las características individuales de cada
funcionario.

También permite la asignación de movimientos de descuentos y de algún haber informado,
en el caso que sea necesario. Normalmente los descuentos de terceros son cargados en
forma masiva al sistema en otro submenú llamado “módulo administrador”, éste se explica
más adelante.

Así también, dentro de este módulo se encuentra la administración de los datos de hora
extras, que también son, normalmente, cargados al sistema en forma masiva en otro
submenú llamado “módulo administrador”, que se explica más adelante.




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Finalmente el sistema provee de un informe que permite revisar y analizar las modificaciones
que se han producido, comparando el mes actual con un mes anterior.

A continuación se abordará cada programa perteneciente al submenú.
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     INGRESO DE DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS LEY 15.076 Y LEY 18.834

Permite ingresar o modificar los datos de los funcionarios, siempre que estén afectos a la ley
15.076 ó 18.834:
 Si el funcionario es nuevo, se deben digitar todos los datos.
 Si es un funcionario ya registrado, al digitar el RUT y el correlativo, se despliegan todos
   los datos que identifican a la persona.




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                                                                                 c




                   a
                   d


a.     El número de Rut y su dígito verificador serán la identificación del funcionario para
       todos los procesos propios del Sistema de Remuneraciones.
b.     El número correlativo permite identificar el contrato que une al funcionario con el
       Establecimiento. Existen algunos casos en que existe más de un contrato por
       funcionario, por lo cual este dato es obligatorio e indispensable para el funcionamiento
       del sistema.
c.     Este campo, Ley, permite identificar las características legislativas por las cuales se
       rige el funcionario para el cálculo de su remuneración.

Adicionalmente, es necesario ingresar los datos del funcionario referentes al nombre, fecha
de nacimiento y sexo.
Para continuar el proceso existen los siguientes botones de tareas: “volver”, “grabar”,
“eliminar” y “limpiar”.


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     INGRESO DE DATOS PREVISIONALES, FUNCIONARIOS LEYES 18.834 Y 15.076

El ingreso de datos, en esta pantalla, permite indicarle al Sistema, las instituciones de
previsión y salud a las cuales se encuentra inscrito el funcionario, más otros datos
relacionados con la forma de pago, ahorro pactado y aportes adicionales de salud.




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                                                                             b

                                                                     c


                                                                             e




       f          d



a.    El campo “AFP”, identifica la institución previsional en la cual se encuentra inscrito el
      funcionario, a través de un botón de ayuda se puede seleccionar el código de la AFP,
      y automáticamente las características de los descuentos y comisiones que afectan al
      funcionario.
b.    En el campo “moneda cotización adicional” se ingresa un indicador que permite
      identificar el monto de esta cotización voluntaria, este valor puede estar expresado en:
      pesos, UF o como un porcentaje del sueldo imponible.
c.    “Cuenta de ahorro”, le indica al Sistema, un valor expresado en pesos, que se debe
      descontar por concepto de ahorro y que es independiente de la cotización previsional.
d.    El campo “isapre” identifica la institución de salud a la cual está afiliado el funcionario,
      una tabla de ayuda permite la selección inmediata de la institución, el monto de la
      cotización (en los campos “moneda p. salud “ y “val. plan salud”) puede estar
      expresado en pesos, UF o porcentaje del sueldo imponible. Este campo permite
      identificar si la remuneración será pagada en efectivo o cheque. Adicionalmente puede


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     ser un depósito en cuenta corriente, cuenta vista o chequera electrónica, en estos
     casos se debe ingresar, además, el nombre del banco y el número de la cuenta.
e.   Si existe un aporte complementario a la institución de salud, de acuerdo a la ley
     18.566, de cargo del empleador, se debe establecer en el campo “aporte salud
     patronal. El valor puede estar expresado en pesos fijos o en un porcentaje del sueldo
     imponible.

Otros antecedentes como: porcentajes de pensión, seguros y desahucios especiales se
pueden establecer en esta misma pantalla.




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           INGRESO DE DATOS CONTRACTUALES, FUNCIONARIOS LEY 15.076

Permite complementar la información de los funcionarios a través del ingreso de los datos
que identifican la relación laboral del funcionario con el Establecimiento.




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                                                                        b
                                                                        d      b




       c


a.   Se usa el campo “vigente” para indicarle al Sistema, con la opción “SI”, si en el mes de
     proceso seleccionado, corresponde efectuar el cálculo de la liquidación del funcionario.
     Se usa la opción “SP” para indicarle al Sistema que incluya al funcionario en la planilla
     del mes; pero, con valores en cero. La opción “NO” excluye al funcionario de los
     cálculos y de la planilla del mes en proceso.
b.   Se requiere ingresar al Sistema la cantidad de horas semanales de trabajo del
     funcionario. Las opciones son: 11, 22, 28, 33 ó 44 horas, este dato tiene directa
     relación con el cálculo del sueldo base de cada persona.
c.   Se utiliza la opción “contrato corto”, cuando el funcionario está efectuando una
     suplencia o reemplazo.

Adicionalmente, son importantes los datos que se indican en lo siguientes campos: “calidad
jurídica”, “cargo”, “unidad”, “planta” y “observación”. Se usa esta información para completar
los informes y la elaboración de archivos planos.




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        INGRESO DE DATOS CONTRACTUALES, FUNCIONARIOS LEY 18.834

Permite complementar la información de los funcionarios, afectos a la ley 18.834, a través
del ingreso de los datos que identifican la relación laboral del funcionario con el
Establecimiento.




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a.   Especial cuidado se debe tener en la identificación del campo “grado”, ya que este dato
     debe estar asociado al cálculo del sueldo base del funcionario afecto a la ley 18.834.

En el caso de esta pantalla, los campos “cargo” y “planta”, ofrecen una ayuda distinta a la
pantalla de las otras leyes.




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       INGRESO DE INDICADORES DE CÁLCULO, FUNCIONARIOS LEY 15.076

Los datos que contiene esta pantalla son los que tiene relación directa con los haberes del
funcionario, y que forman parte de su liquidación mensual de remuneraciones. Se usa para
los funcionarios afectos a la ley 15.076.




                                                                       a



                                                                           b




                 c                             d


a.   El campo “trienios” indica la cantidad de ellos que tiene asignado un funcionario y el
     porcentaje que le corresponde por asignación de antigüedad.
b.   En “días trabajados” se ingresa un dato que permite calcular proporcionalmente los
     haberes de los funcionarios que no han trabajado el mes completo.
c.   Se usa “asignación de zona” cuando el valor a pagar difiere de la tabla normal de pago
     por este concepto.
d.   Los campos “falencia/falencia urgencia”, están creados para aplicar porcentajes de
     asignaciones especiales al personal que, por sus labores propias, están expuestos a
     contagios o realizan su actividad en las unidades de urgencia.




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       INGRESO DE INDICADORES DE CÁLCULO, FUNCIONARIOS LEY 18.834

Los datos que contiene esta pantalla son los que tiene relación directa con los haberes del
funcionario, y que forman parte de su liquidación mensual de remuneraciones. Se usa para
los funcionarios afectos a la ley 18.834.




                                                                       a




                                                                           d




                    c                      b


a.   La información que se ingresa en el campo “bienios”, debe dar cuenta de la cantidad
     de ellos que se deben considerar para el cálculo de la remuneración, para el período
     que se encuentra en proceso.
b.   “Días trabajados” es un dato que permite calcular proporcionalmente los haberes de un
     funcionario que no ha tenido asistencia completa durante el período.
c.   Se usa el campo “días efectivamente trabajados”, para el cálculo de algunas
     asignaciones especiales, tales como: asignación de caja y movilización.
d.   El indicador “afecto a turno”, señala que se debe considerar la información existente,
     para el funcionario, en el Mantenedor de Horas Extras, para el cálculo de las horas
     extras del período.

Cada uno de los otros campos necesita el ingreso de un porcentaje para calcular el monto
del haber correspondiente.




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           INGRESO DE DATOS PERSONALES, FUNCIONARIOS LEY 19.664

Permite ingresar o modificar los datos de los funcionarios, siempre que estén afectos a la ley
19.644:
 Si el funcionario es nuevo, se deben digitar todos los datos.
 Si es un funcionario ya registrado, al digitar el RUT y el correlativo, se despliegan todos
   los datos que identifican a la persona.




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                                                                                   c




                 a
                 d
a.   El número de Rut y su dígito verificador serán la identificación del funcionario para
     todos los procesos propios del Sistema de Remuneraciones.
b.   El número correlativo permite identificar el contrato que une al funcionario con el
     Establecimiento. Existen algunos casos en que existe más de un contrato por
     funcionario, por lo cual este dato es obligatorio e indispensable para el funcionamiento
     del sistema.
c.   Este campo, Ley, permite identificar las características legislativas por las cuales se
     rige el funcionario para el cálculo de su remuneración.

Adicionalmente, es necesario ingresar los datos del funcionario referentes al nombre, fecha
de nacimiento y sexo.




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          INGRESO DE DATOS PREVISIONALES, FUNCIONARIOS LEY 19.664

El ingreso de datos, en esta pantalla, permite indicarle al Sistema, las instituciones de
previsión y salud a las cuales se encuentra inscrito el funcionario, más otros datos
relacionados con la forma de pago, ahorro pactado y aportes adicionales de salud.




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                                                                                   b

                                                                        c

                                                                            e




             d


      f


a.   El campo “AFP”, identifica la institución previsional en la cual se encuentra inscrito el
     funcionario, a través de un botón de ayuda se puede seleccionar el código de la AFP,
     y automáticamente las características de los descuentos y comisiones que afectan al
     funcionario.
b.   En el campo “moneda cotización adicional” se ingresa un indicador que permite
     identificar el monto de esta cotización voluntaria, este valor puede estar expresado en:
     pesos, UF o como un porcentaje del sueldo imponible.
c.   “Cuenta de ahorro”, le indica al Sistema, un valor expresado en pesos, que se debe
     descontar por concepto de ahorro y que es independiente de la cotización previsional.
d.   El campo “isapre” identifica la institución de salud a la cual está afiliado el funcionario,
     una tabla de ayuda permite la selección inmediata de la institución, el monto de la
     cotización (en los campos “moneda p. salud “ y “val. plan salud”) puede estar
     expresado en pesos, UF o porcentaje del sueldo imponible.
e.   Este campo permite identificar si la remuneración será pagada en efectivo o cheque.
     Adicionalmente puede ser un depósito en cuenta corriente, cuenta vista o chequera
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     electrónica, en estos casos se debe ingresar, además, el nombre del banco y el
     número de la cuenta.
f.   Si existe un aporte complementario a la institución de salud, de acuerdo a la ley
     18.566, de cargo del empleador, se debe establecer en el campo “aporte salud
     patronal. El valor puede estar expresado en pesos fijos o en un porcentaje del sueldo
     imponible.

Otros antecedentes como: porcentajes de pensión, seguros y desahucios especiales se
pueden establecer en esta misma pantalla.




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         INGRESO DE DATOS CONTRACTUALES, FUNCIONARIOS LEY 19.644




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                                                                        d
                                                                            b

                                                                                c
                                                                                c




a.   Se usa el campo “vigente” para indicarle al Sistema, con la opción “SI”, si en el mes de
     proceso seleccionado, corresponde efectuar el cálculo de la liquidación del funcionario.
     Se usa la opción “SP” para indicarle al Sistema que incluya al funcionario en la planilla
     del mes; pero, con valores en cero. La opción “NO” excluye al funcionario de los
     cálculos y de la planilla del mes en proceso.
b.   Se requiere ingresar al Sistema la cantidad de horas semanales de trabajo del
     funcionario. Las opciones son: 11, 22, 33 ó 44 horas, este dato tiene directa relación
     con el cálculo del sueldo base de cada persona.
c.   Se utiliza la opción “contrato corto”, cuando el funcionario está efectuando una
     suplencia o reemplazo.

Adicionalmente, son importantes los datos que se indican en lo siguientes campos: “calidad
jurídica”, “cargo”, “unidad”, “planta” y “observación”. Se usa está información para completar
los informes y la elaboración de archivos planos.




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       INGRESO DE INDICADORES DE CÁLCULO, FUNCIONARIOS LEY 19.644

La información que se ingresa en esta pantalla permite obtener los valores de los haberes
que se calculan automáticamente, y que forman parte de la liquidación de remuneraciones
de cada funcionario.




                                                                    a


                                                                                b
                                                                        c

                                                                    d




          e                                                                 g
                         f


a.   El campo “trienios” es un dato que permite calcular la asignación de antigüedad, se
     debe indicar la cantidad de ellos que tiene el funcionario.
b.   Se usa el campo “días trabajados” para calcular en forma proporcional los haberes de
     los funcionarios que han faltado algunos días del período a pagar.
c.   Sólo se usa el campo “asignación de zona” cuando el valor a pagar es diferente a la
     tabla que define los valores normales de pago de asignación de zona.
d.   Para calcular este haber se debe especificar el nivel de experiencia del funcionario
     dentro de los siguientes valores: ninguno, I, II, o III.
e.   En el campo “asignación de responsabilidad” se debe indicar la cantidad de horas que
     cumple el funcionario en un cargo de responsabilidad y qué porcentaje del sueldo se
     debe aplicar para el cálculo de la asignación.
f.   Las “asignaciones compensatorias” se rigen por una tabla única, basta con activar
     cada campo con un clic para que sean consideradas en el cálculo de la liquidación
     mensual.



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g.   Las “asignaciones de estímulo” se expresan en horas y porcentaje. El porcentaje no
     debe exceder la cantidad de 180 %. Algunos campos tienen capacidad para cuatro
     decimales, según la necesidad del usuario.


                       INGRESO DE MENSAJES EN LIQUIDACIÓN

A través de esta opción es posible incorporar un mensaje en las liquidaciones y planillas de
sueldos.




                                                                       a




a.   En el campo “observación glosa”, se escribe el mensaje que se quiere hacer llegar a
     los funcionarios. Este mensaje se puede seleccionar por destinatarios, según la ley a la
     cual están incorporados los funcionarios.




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                          INGRESO DE MOVIMIENTOS DEL MES

Para ingresar los movimientos del período, es necesario seleccionar por RUT, en el campo
“funcionario”.




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     b                c




a.   La opción “tipo de movimiento”, nos permite definir si se trata de un haber o un
     descuento.
b.   Para identificar el código del haber o descuento se usa “código movimiento”.
c.   Además es necesario indicar el valor a pagar o descontar haciendo uso del campo
     “monto movimiento”.

Si el movimiento se ha definido como “variable”, es necesario en este ingreso de información
indicar, además, el período de vigencia del movimiento, a través de las opciones: ”mes/año
inicio movimiento” – “mes/año fin de movimiento”.




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SUBMENÚ DE INGRESO DE HORAS EXTRAS

Este submenú de ingreso de horas extras permite realizar mantención a los datos de número
de horas extras realizadas, es posible emitir un listado de revisión, ingresar horas extras
expresadas en montos, mantener los montos promedios y mantener las horas extras de los
funcionarios pertenecientes a la ley 19.664.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                              INGRESO DE HORAS EXTRAS

El ingreso de datos, a través de esta pantalla, requiere la identificación del funcionario por
medio del número de RUT.




                                                                           a

                                                                                   b


                                                                               c




                       d



a.   El campo “horas 100%”, señala la cantidad de horas a rebajar para el cálculo de horas
     extras.
b.   La cantidad de horas diurnas a pagar se indican en el campo “horas 125%”.
c.   Las horas nocturnas, domingo y festivos se deben ingresar en el campo “horas 150 %”.
d.   Se usa el dato de “días faltantes” para los casos de funcionarios que a pesar de no
     tener asistencia completa gozan del beneficio de una remuneración normal.




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                       LISTADOR DE HORAS EXTRAS DIGITADAS

Por medio de esta pantalla es posible emitir un informe que se usa, principalmente, para
revisar los procesos de digitación y carga masiva de horas extras. Es necesario indicar el
establecimiento que se imprimirá, el período está dado por la fecha seleccionada al momento
de ingresar al Sistema.




En el informe que se emite, a través de esta opción, es necesario revisar la identificación del
establecimiento, del funcionario, el cargo, el correlativo de cargo, grado, y los valores
ingresados al 100 %, 125 %, 150 % y días promedio.




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                       INGRESO DE HORAS EXTRAS Y MONTOS

Para operar con esta opción es necesario ingresar el número de RUT, del funcionario que
será informado.




Se usa esta pantalla para ingresar las cantidades y montos a pagar por concepto de horas
extras al funcionario seleccionado.

Esta pantalla de ingreso se usa, generalmente, cuando no existen los datos (base de
cálculo) del mes anterior para el funcionario a procesar.




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                       MODIFICACIÓN DE MONTOS PROMEDIOS

Permite modificar el monto promedio que se usa como base de cálculo para las horas extras,
por concepto de días promedio.




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a.   Se debe usar el campo “Rut” para seleccionar al funcionario que se le aplicará la
     modificación a su monto promedio.

Este monto es guardado con el proceso del mes anterior.




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                       INGRESO DE HORAS EXTRAS LEY 19.644

Esta operación permite informar al Sistema la cantidad de horas extras a considerar para el
cálculo de la remuneración, del período, para los funcionarios afectos a la ley 19.664. Se da
inicio a esta operación identificando al funcionario a través de su número de RUT.




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                                                                            b

                                                                                c




a.   El campo “horas 125%” indica la cantidad de horas extras diurnas.
b.   En “horas 150%”, se señalan el total de horas extras trabajadas en horario nocturno
     días domingo y festivos.
c.   Se usa “días promedio”, para identificar a los funcionarios afectos a turnos, con días
     faltantes pero con goce de remuneración.




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                  INFORME DE MODIFICACIONES DE FUNCIONARIOS

Con esta opción se entrega un listado que permite revisar y detectar los cambios que se han
producido, en los funcionarios, al comparar el proceso del período actual con los
antecedentes del período anterior.




A través de los filtros que ofrece la pantalla se puede seleccionar los datos que se incluirán
en el informe.

Este informe incluye el RUT y el nombre del funcionario. Adicionalmente, se imprimen
columnas con la glosa de modificación, valor anterior y valor actual del cambio efectuado.




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SUBMENÚ DE LIQUIDACIÓN

Este submenú permite realizar el precálculo de las liquidaciones de las leyes 18.834, 15.076
y 19.664, emite un informe para el control de cuadratura, emite la planilla de sueldos, genera
la planilla de sueldos en disquete, imprime las liquidaciones con o sin cheque, provee las
funcionalidades necesarias para realizar depósitos bancarios, emite planillas de pago,
resúmenes y detalles de códigos de movimiento.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                          PRECÁLCULO DE REMUNERACIONES

Esta opción permite calcular las remuneraciones con los datos existentes hasta el momento
del proceso, se usa principalmente para revisiones preliminares al proceso final.




                                                                    a




a.   Se debe identificar la ley, por medio de una selección en el campo “ley”, para indicar
     cuáles serán los cálculos son los funcionarios que se procesarán.


A través del filtro por RUT, se puede seleccionar el cálculo para uno o todos los funcionarios.
Una vez terminado este proceso se debe realizar las consultas de las liquidaciones en el
menú de consulta. Permite revisar los resultados de este proceso.




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                              CONTROL DE CUADRATURA

A través de esta opción se puede emitir un listado con los principales totales, detallado por
funcionario. Para dar inicio al proceso se debe seleccionar de cuál “ley” se requiere la
información.




                                                                        a




a.   En este campo “ley afecto” se selecciona la ley que se desea listar para el proceso de
     revisión.

Junto con la identificación de cada funcionario, de la ley y el establecimiento seleccionado,
se muestra: total haber, total imponible, total descuentos y total líquido. Este informe se
puede exportar para ser usado en: Word, Excel, correo electrónico, etcétera.




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                                   PLANILLA DE SUELDOS

Esta pantalla permite al Sistema emitir la planilla oficial de remuneraciones. No obstante,
también se pueden emitir, a través de esta misma opción, planillas preliminares al cierre de
mes.




                                                                       a

                                                                               b




                                                                           c




a.   Este campo “ley afecto”, permite identificar a los funcionarios de acuerdo a la ley que
     los agrupa y rige sus condiciones contractuales de trabajo.
b.   Se requiere indicar la “calidad jurídica” para seleccionar funcionarios de planta, a
     contrata o en ciclos de destinación.
c.   Se usa el filtro para imprimir la planilla de sueldos, según la necesidad del usuario.

Incluye en detalle los datos que originaron el cálculo y los resultados de haberes y
descuentos. Este listado es el documento principal para el análisis de las remuneraciones.




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               GENERACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS EN DISQUETE


Con esta opción se puede generar un archivo plano que contenga la planilla de sueldos.
Puede quedar registrada en un disquete, CD u otro medio magnético.




Esta herramienta permite registrar la Planilla, en un medio magnético, en el mismo formato
de impresión. Es necesario identificar el año, mes y el establecimiento del cual se extraerán
los datos. Los archivos creados tendrán el siguiente prefijo: PllaSuel_seguido del mes y año,
código del establecimiento y, finalmente, la ley contenida en el archivo.
Seleccionado los campos, posteriormente se debe indicar la ruta o ubicación en la cual se
generarán los archivos, para esto el Sistema despliega una segunda pantalla que permite
elegir el “directorio de destino”.




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                               LIQUIDACIÓN Y/O CHEQUES

Opción que permite imprimir las liquidaciones de los funcionarios, la impresión puede ser en
formulario de liquidación o cheques. Además, se puede seleccionar un rango alfabético de
funcionarios e imprimir en forma parcializada.




                                                                                  b




          a

a y b: Son datos necesarios para seleccionar el tipo de ley y la calidad jurídica de los
       funcionarios a procesar.

Adicionalmente, existe un filtro para imprimir un RUT o todos ellos.

Nota: Antes de activar el botón “Imprimir”, se debe revisar la impresora y el formato que se
      desea ocupar, lo anterior para evitar errores y pérdidas de formularios de cheques
      que tienen una numeración correlativa preestablecida.




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                                   PLANILLA DE PAGOS

Con este programa posibilita la impresión y la generación de un archivo plano de la planilla
de pagos.




                                                                        a

                                                                                  b




a.   Se puede seleccionar el tipo de pago según las siguientes alternativas: efectivo,
     cheque o depósitos.
b.   “ley afecto” identifica a qué ley corresponderá el proceso de emisión de la planilla.

Con esta opción se emite un listado que contiene los siguientes datos del funcionario: RUT,
nombre, número de cheque o cuenta corriente, y un espacio para la firma que acredita la
entrega del documento.




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                       RESUMEN DE CÓDIGOS DE MOVIMIENTOS

Se usa esta pantalla para emitir un informe con los totales de cada código de movimiento, ya
sea de haberes o descuentos.




            a


a.   “ley afecto” selecciona el tipo de ley que se procesará.

Este informe tiene un formato que incluye los siguientes datos: tipo, código, glosa del
movimiento. Incluye totales y la cantidad de personas por tipo de movimiento.




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                       DETALLE DE MOVIMIENTOS POR CÓDIGO

Aquí se emite un informe de los descuentos y haberes realizados en el período, ordenado
por código y con totales detallados por funcionario.




Es posible seleccionar un rango de códigos para listar, ya sea de haberes o descuentos.

Este informe imprime el RUT y el nombre del funcionario, calidad jurídica, código, glosa y
valor efectivo del movimiento.




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SUBMENÚ INFORMES INTERNOS

Este submenú entrega las funcionalidades necesarias para realizar cuadraturas con los
resúmenes por ley de movimiento, permite obtener un resumen contable de remuneraciones
e informes de apoyo para la operación interna.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                                   LISTADO DE PERSONAL

Se puede imprimir un listado del personal, del período de proceso, ingresando en esta
pantalla los siguientes datos de selección: ley afecto y establecimiento.




Este informe se presenta al usuario ordenado por calidad jurídica y alfabéticamente por
funcionario. Además, agrega la unidad a la cual pertenece, fecha de nacimiento, sexo,
entidad previsional, código de cargo y las horas semanales que rigen su contrato.

Este informe también tiene la facultad de ser exportado a: Word, Excel, correo electrónico,
etc.




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                               LISTADO DE DESCUENTOS

Se usa esta opción para emitir un listado de los descuentos –de terceros- efectuados en la
liquidación del período. Mediante este informe se emiten los cheques de pagos a los
respectivos acreedores.




Esta opción tiene la funcionalidad de filtrar el informe por: código, rango de códigos o todos
los códigos.

El formato del informe, ordenado por el código de movimiento, contiene: RUT, nombre,
fecha, monto a pagar o descontado. Incluye totales parciales y finales.




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                        LISTADO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Esta pantalla permite emitir un informe con el detalle de la base de cálculo de las horas
extraordinarias.




Este listado consta de una columna de identificación por:
    escalafón
    grado
    asignaciones base de cálculo del mes anterior
            o sueldo base
            o antigüedad
            o asignación profesional
            o asignación sustitutiva
            o horas digitadas
            o días promedio
            o valor del día promedio
            o total calculado.




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                      LISTADO DE HORAS EXTRAS POR PLANTAS

Mediante esta opción se puede emitir un informe resumido de las horas extras pagadas a las
diferentes plantas: Directiva, Profesional, Administrativa, Técnica, Auxiliar.




Este informe entrega la siguiente información, por cada planta:
    dotación.
    personas informadas con horas extras al valor 100 %.
    personas informadas con horas extras al valor 125 %.
    personas informadas con horas extras al valor 150 %.
    días promedio.
    valor promedio.
    valor total por concepto de horas extras.




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                        RESUMEN POR LEY DE MOVIMIENTOS

Emite un informe del período y ley seleccionada de los haberes y descuentos realizados.
Este informe se lista con totales separados según la “calidad jurídica”.




Se usa este informe para realizar la cuadratura del proceso, esta operación se efectúa en
conjunto con el “Resumen de Previsión y Salud” del período.




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                   RESUMEN POR LEY DE MOVIMIENTOS M798-M880

Emite un informe desglosado, de los haberes y descuentos,               de los funcionarios que
corresponden a esta clasificación de cargo: M798 y M880.




Existe un filtro para seleccionar los cargos M798-M880 ó todos los otros.




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                                   RESUMEN CONTABLE

Para emitir este informe de cuentas contables es necesario hacer una selección en el campo
“ley afecta”. Además se incorpora un filtro para optar por listar todo el servicio o no.




                                                                       c




          a       b

a.   Detalle de movimientos de consignatarios, entrega un informe con el detalle de los
     descuentos de terceros, tanto internos como externos al Servicio.
b.   Anexo de resumen de montos, entrega los totales imponibles de aporte patronales por
     conceptos: salud, trabajo pesado, etc.
c.   “enviar a un archivo plano” permite crear un archivo con el mismo formato que se
     imprime, esto hace posible importar el informe desde una planilla Excel y efectuar
     modificaciones, por ejemplo: Agregar movimientos accesorios.




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                           INFORME DE CARGAS FAMILIARES

Permite listar las cargas familiares pagadas, separadas según la selección “ley afecta”




Los campos que incluye este informe son:
    RUT.
    Nombre del funcionario.
    Calidad jurídica.
    Número de cargas familiares simples.
    Número de cargas familiares duplo.
    Tramo asignado.
    Valor total de cargas familiares.




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                 RECLASIFICACIÓN DE TRAMOS CARGAS FAMILIARES

Es un listado que sugiere el tramo afecto para el cálculo de la carga familiar por funcionario.
Considera, para esta evaluación, la remuneración de los primeros seis meses del año de
cada funcionario.




Los datos que aparecen en este informe son: identificación del funcionario, números de
cargas normales y duplo, tramo actual y recomendado, monto promedio base para la
reclasificación.




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SUBMENÚ CONSULTAS

Este submenú permite consultar las liquidaciones de los funcionarios. El sistema almacena
de forma histórica la información mensual de los procesos de remuneraciones, esto
enriquece el módulo, ya que mantiene toda la información.

Además, se puede consultar la información de los antecedentes históricos de pago, las horas
extras, parámetros utilizados, tablas de impuestos, tablas AFP e Isapres, etc.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                          CONSULTA DE LIQUIDACIÓN POR RUT

Permite ver por pantalla los totales de haberes y descuentos del funcionario seleccionado
según su número de RUT. Adicionalmente, permite ver el detalle de cada uno de estos
totales.




                                                 a




a.    Al seleccionar este botón de detalle, la pantalla nos muestra los siguientes datos:
      Tipo de movimiento.
      Código.
      Correlativo.
      Descripción del movimiento.
      Monto realizado.
      Monto informado.




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               CONSULTA DE FUNCIONARIOS LEY 15.076 Y LEY 18.834

En esta pantalla se pueden consultar los datos que se requieran, de los funcionarios
pertenecientes a las leyes: 15.076-18.834, después del proceso de cierre de mes.




                                                                       a




a.    Se puede seleccionar la consulta de movimientos de acuerdo a las siguientes
      opciones:
      Datos personales.
      Datos previsionales.
      Datos contractuales.
      Indicadores de las asignaciones calculadas automáticamente.




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                      CONSULTA DE FUNCIONARIOS LEY 19.664

En esta pantalla se pueden consultar los datos que se requieran, de los funcionarios
pertenecientes a la ley 19.664, después del proceso de cierre de mes.




                                                                       a




a.    Se puede seleccionar la consulta de movimientos de acuerdo a las siguientes
      opciones:
      Datos personales.
      Datos previsionales.
      Datos contractuales.
      Indicadores de las asignaciones calculadas automáticamente.




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                      CONSULTA HISTÓRICA POR FUNCIONARIO

Permite conocer en detalle los datos de las liquidaciones obtenidas por los funcionarios
durante todo el período de funcionamiento del Sistema.




En esta consulta, que se efectúa ingresando el RUT del funcionario, la pantalla nos presenta,
ordenada de izquierda a derecha, la siguiente información:
     Período.
     Total haber.
     Total imponible AFP o INP.
     Total descuentos.
     Líquido pago.
     Calidad jurídica.
     Planta.
     Grado u horas semanales.
     Bienios o trienios.
     Unidad.
     Establecimiento.
     AFP.

Usando el botón “imprimir” se pueden enviar los datos a una impresora.

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                      CONSULTA DE HORAS EXTRAS LEY 18.834


Esta pantalla nos entrega un detalle de la base de cálculo para las horas extras de la ley
18.834. Este informe aparece ordenado por el número de RUT del funcionario.




Las columnas que muestra esta consulta son las siguientes:
    RUT.
    Nombre.
    Escalafón.
    Grado.
    Base de cálculo:
          o Sueldo base.
          o Bienios.
          o Asignación profesional.
          o Ley 19185.
    Horas al 100 %.
    Valor al 100 %.
    Horas al 125 %.

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      Valor al 125 %.
      Horas al 150 %.
      Valor al 150 %.
      Cantidad de días promedio.
      Valor día promedio.
      Total a pagar.




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                      CONSULTA DE HORAS EXTRAS LEY 19.664

Esta pantalla nos entrega un detalle de la base de cálculo para las horas extras de la ley
19.664. Este informe aparece ordenado por el número de RUT del funcionario.




Este informe nos permite conocer los siguientes datos de la base da cálculo:
    Año.
    Mes.
    RUT.
    Dígito verificador
    Correlativo.
    Horas al 125 %.
    Horas al 150 %.
    Días promedio.




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                      CONSULTA DE PARÁMETROS GENERALES

Esta pantalla nos muestra los valores de los parámetros generales que se usan –o usaron-
en el mes de proceso seleccionado, para el cálculo de las remuneraciones.




Esta consulta, que tiene la opción de entregar datos de un mes o un rango de ellos, se
convierte en una matriz compuesta de la siguiente información:
    Año.
    Mes.
    Valor IPC.
    Valor UTM.
    Unidad arancelaria.
    UF del mes.
    UF del mes anterior.
    Tope imponible.
    Horas trabajadas
    Sueldo vital.




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                           CONSULTA DE IMPUESTO ÚNICO

Con esta opción se puede ver en pantalla la tabla de tramos para el cálculo de impuesto
único. Los valores corresponden al mes seleccionado.




En pantalla podemos ver los siguientes datos:
    Año.
    Mes.
    Monto superior en UTM.
    Factor %.
    Monto de rebaja en UTM.
    Monto inicial del rango en pesos.
    Monto final del rango en pesos.
    Monto a rebajar en pesos.




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                             CONSULTA DE AFP Y CAJAS

A través de esta consulta es posible ver una nómina de las AFP, con un detalle de los
porcentajes de retenciones vigentes en el período consultado. Además, se muestran los
porcentajes de retenciones correspondientes al INP.




Los datos que aparecen en esta consulta son:
    Año.
    Mes.
    Código.
    Nombre.
    % pensión.
    % seguro invalidez y sobrevivencia.
    % de desahucio.
    Fecha inicio.
    % salud.
    Ex caja.
    Reasignación.
    % afecto sin seguro.
    Nombre resumido.




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SUBMENÚ INFORMES EXTERNOS

Este submenú entrega los informes legales necesarios para efectuar las cotizaciones de
previsión, salud, informe de accidentes de trabajo, resúmenes de previsión y salud que
apoyan la cuadratura mensual. Es importante destacar que el sistema provee de generación
de archivos que permiten informar las cotizaciones por medio de un archivo magnético, de
esta forma se logra dar una mayor eficiencia y disminución de los tiempos de impresión.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                             ANEXO TRABAJADORES AFP

Permite emitir un informe anexo trabajadores AFP, según el formato exigido por estas
instituciones. Es necesario seleccionar el campo “ley afecto” para cada informe.




Este informe identifica el período por el cual se pagaron las cotizaciones previsionales, la
AFP que recibirá este pago, el empleador y la nómina de funcionarios con sus totales
imponibles.




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                    DETALLE DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Imprime detalles de las cotizaciones previsionales, según formato requerido por las
administradoras. El campo “ley afecto” permite seleccionar los diferentes informes.




En este detalle se incluyen los datos del informe anterior y, además, las cotizaciones:
obligatorias, voluntarias y cuentas de ahorro.




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                        DETALLE DE COTIZACIONES DE SALUD

Entrega un detalle de las retenciones de salud, de acuerdo al formato exigido por las
ISAPRES. Se debe seleccionar el campo “ley afecto”.




En este listado que informa el período, el empleador y la institución de salud, además se
identifica a cada funcionario por:
     RUT.
     Nombre.
     Renta imponible.
     Cotización pactada.
     7 % de salud.
     Ley 18.566.
     Cotización adicional
     Total a pagar.




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                           ANEXO DE TRABAJADORES DE INP

Emite un listado de las retenciones a los funcionarios, de acuerdo al formato solicitado por el
INP. Antes de emitir el informe se debe identificar el tipo de ley que se imprimirá.




El listado imprime: período de pago, empleador, y cada funcionario con los códigos de
excaja, régimen impositivo, días trabajados, renta imponible afiliados a FONASA, renta
imponible afiliados a ISAPRES, renta tributable e impuesto único.




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                           RESUMEN DE PREVISIÓN Y SALUD

Esta nómina incluye los valores descontados por concepto de AFP e ISAPRES. Presenta
valores por cada funcionario y totales generales. Se emite separado por “ley afecto”.




El formato de este informe contiene los siguientes datos:
     Código AFP.
     Nombre AFP.
     Monto total descontado a la AFP.
     Código ISAPRE.
     Nombre ISAPRE o FONASA.
     Total descontado por concepto de salud.

El total general, que aparece en este informe, permite efectuar la cuadratura del proceso.




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                               REBAJA ART. 19, LEY 15.386

Permite emitir un informe auxiliar con el detalle de las cotizaciones correspondientes al fondo
de desahucio, aporte y rebaja.




Este listado identifica el período al cual corresponde el pago, al empleador, los funcionarios
afectos al art, 19 de la ley 15.386. Además se incluyen los siguientes datos de los
funcionarios: fecha de nacimiento, remuneración imponible, cotización de desahucio, aporte
y rebaja.




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         ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Detalle con los antecedentes de cada funcionario (nombre, sexo, fecha de nacimiento, etc.),
se usa para informar a la aseguradora.




Este informe incluye: un contador de funcionarios, RUT y nombre del funcionario, renta
imponible, sexo, fecha de nacimiento y días trabajados.

Existe un totalizador acumulado de imponentes.




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                      FUNCIONARIOS ART. 17 BIS, LEY N° 19.404

Lista que requieren las AFP, con detalle de los funcionarios que ejercen una función
calificada como “trabajo pesado”.




En el encabezado de este informe se identifica la AFP y el período correspondiente al pago
de estas cotizaciones.

Este listado incluye los siguientes campos: contador de registros, RUT y nombre del
funcionario, total imponible, retención por art. 17 bis ley 19.404, aporte patronal, total a
cancelar a la AFP.




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SUBMENÚ ADMINISTRADOR

Este submenú permite la mantención de las tablas y parámetros necesarios para el
funcionamiento del sistema, posee un módulo de generación y carga de datos, procesos
especiales que permiten efectuar reajuste y traspaso de movimientos y el cierre del mes de
remuneraciones. Cuando el mes está cerrado no es posible efectuar modificaciones.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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SUBMENÚ MANTENCIÓN DE TABLAS

Este submenú permite la definición de los movimientos de haberes y descuentos del
sistema, permite la parametrización de cálculos y administración de los códigos y tablas
principales que necesita el sistema para su funcionamiento mensual.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                              DEFINICIÓN DE MOVIMIENTOS

Esta pantalla, perteneciente al submenú administrador, permite clasificar y codificar los
diferentes movimientos de haberes y descuentos. Esta clasificación se efectúa para cada
tipo de ley.




                                                                        a

                                                                            b

                                                                                c


                                                                    d




a.   “tipo movimiento”, identifica un haber o un descuento.
b.   “código” número para identificar el movimiento.
c.   “fijo/variable”, los movimientos fijos se aplican siempre, los variables sólo durante el
     período señalado.
d.   “tipo de cálculo”, identifica si el movimiento tiene un valor informado o preestablecido, o
     debe ser calculado por el Sistema.

Para completar este proceso es necesario ingresar la información solicitada en la parte
inferior de la pantalla.




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                             PARÁMETROS DE MOVIMIENTOS

Se usa para establecer parámetros de cálculos a los movimientos clasificados como
“calculados por el Sistema”. Este parámetro se debe definir para cada tipo de ley.




                  a                 b

Se usan los campos a y b, para definir las fórmulas de cálculo.

Además se usa el campo “tipo de movimiento” para indicar si se trata de un tipo “haber” o
tipo “factor”, Así también, en el campo “código movimiento” se identifica si se trata de un
haber en particular o un totalizador, por ejemplo: total haber, total imponible, etcétera. En la
columna “valor” se señalan los factores y en la columna “operad” una operación matemática.




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                                   CÓDIGOS GENERALES

Este mantenedor permite codificar diferentes conceptos, tales como: leyes, calidad jurídica,
planta, proyecto, etcétera.




Estos códigos son utilizados en los botones de ayuda del ingreso de funcionarios de las
siguientes leyes: 18.834, 15.076 y 19.664.

También son utilizados en el ingreso de Honorarios del Sistema.




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                                   UNIDADES DE TRABAJO

Este mantenedor se usa para codificar las unidades de trabajo pertenecientes a cada
Servicio de Salud.




El campo código se ha definido de un largo máximo de 7 dígitos. La descripción puede
contener 40 caracteres (se recomienda omitir la palabra unidad).




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                                   ESTABLECIMIENTOS


Se codifican o actualizan los datos de un Establecimiento




                                                                        a




                                                                            b

                                                                                c




a.   Identifica al Establecimiento empleador.
b.   Registra el nombre del Representante Legal.
c.   Corresponde a una glosa que debe imprimirse en todos los informes previsionales.

Es importante que se ingrese el RUT, ya que con este dato se consolidan los impuestos y se
emiten los certificados de renta.




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                           CARGAS DE LOS FUNCIONARIOS

Mantiene actualizada la información de los cargos. La codificación es independiente para
cada tipo de ley.




                                                                       a




a.   Identifica los diferentes cargos de los funcionarios pertenecientes a la Planta
     Institucional.

El código consta de 4 caracteres alfanuméricos y el nombre puede contener hasta 40
posiciones.




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                        MANTENEDOR DE CUENTA CONTABLE

Mantiene las cuentas contables actualizadas, éstas se asocian a los movimientos de haberes
definidos en el mantenedor de movimientos.




                                                                       a




a.   Es un código numérico que emana del Ministerio de Salud.

Cada ley tiene su propia codificación. En este mantenedor se asocian los diferentes ítems
presupuestarios o los códigos de movimientos de haberes, la asociación puede ser a un
haber o varios de ellos.




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                                   SERVICIOS DE SALUD

Se usa para efectuar los eventuales cambios en los Servicios de Salud, que agrupan
establecimientos según su ubicación geográfica.




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                              CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO

Esta pantalla permite registrar los cambios de establecimiento que afecta a algunos
funcionarios, para registra este cambio es necesario ingresar el RUT del funcionario a
modificar.




Es necesario indicar el “período”, “establecimiento actual”, calidad jurídica”, “planta”, “grado”
y “unidad” donde pertenece el funcionario (desde el cual será trasladado) y el código del
“establecimiento” al que pertenecerá en el futuro.




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SUBMENÚ CARGA DE DATOS

Este submenú permite que el usuario realice la carga de las horas extras a pago y de los
descuentos de terceros a través de un archivo plano, esto significa un mejoramiento
substancial de la eficiencia y el tiempo de trabajo.

Además, permite la generación de archivos planos para informar de los depósitos al banco,
para informar a los terceros sobre los descuentos no realizados, para informar al INP de las
cotizaciones y generación de archivos, para el análisis interno de las remuneraciones
pagadas, también entrega un informe para MINSAL:




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                                  CARGA DE HORAS EXTRAS

Permite llenar la tabla de horas extras. Ésta corresponde a las horas que serán consideradas
para el pago del período seleccionado.




                              a

a.   Aquí se señala la ubicación del medio magnético que contiene el archivo a cargar.

Al término del proceso se debe revisar la igualdad de los registros leídos contra los registros
grabados, en caso de existir diferencia se debe analizar un archivo de errores.




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                         CARGA DESCUENTOS DE TERCEROS

Esta opción permite traspasar datos de descuentos de terceros, desde un archivo plano
hacia la tabla de descuentos del período a liquidar.




                           a

a.   Aquí se señala la ubicación del medio magnético que contiene el archivo a cargar.

El resultado de esta carga se puede observar en el mantenedor de movimientos mensuales,
en caso de existir desigualdad entre los registros leídos y grabados se debe revisar el
archivo de errores.




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                            GENERACIÓN ARCHIVO BANCO

Permite generar un archivo plano, para enviar a al banco un detalle de los valores que debe
pagar a los funcionarios adscritos a esta modalidad de pago.




                                         a



a.   Aquí se indica la ubicación del medio magnético que contendrá el archivo plano con
     destino al banco, el nombre del archivo debe ser ingresado por el usuario.




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                       GENERA DESCUENTOS NO REALIZADOS

Permite generar un archivo plano que incluye la información de los descuentos no
efectuados en la liquidación de remuneraciones. El destino de este archivo es a quienes
envían las nóminas llamadas “descuentos de terceros”.




Se debe seleccionar la ubicación del medio magnético y el nombre del archivo.

En el botón de “movimiento” se especifica el código de descuento relacionado al tercero para
el cual no se han efectuado descuentos.




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                            GENERACIÓN DE ARCHIVOS INP

Genera un archivo plano para el Sistema INP. Esta información se usa al interior del
establecimiento, en un programa que es proporcionado por la misma institución.




Es necesario señalar la ubicación del medio magnético y el nombre del archivo.




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                   GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE LIQUIDACIÓN

Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de
cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes
y descuentos.




Para efectuar esta operación es necesario seleccionar el campo “ley afecto” y “calidad
jurídica” e indicar un nombre de archivo de salida. Los registros de encabezado de
liquidación se generan con extensión .txt y el archivo de detalle con extensión.dat.




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               GENERACIÓN ARCHIVO PLANO DE REMUNERACIONES

Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de
cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes
y descuentos. El formato de este archivo esta definido por el Ministerio de Salud.




La ubicación del medio magnético y el nombre del archivo es responsabilidad del usuario.

En el campo “archivo plano” se muestran los nombres de los archivos que se generaron,
este nombre está compuesto con la sigla “MIN”, número de archivo, año y mes (con dos
dígitos).




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                   GENERACIÓN ARCHIVO PLANO GESTIÓN MINSAL

Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de
cada funcionario. El formato de este archivo esta definido por el Ministerio de Salud
(MINSAL).




La ubicación del medio magnético y el nombre del archivo es responsabilidad del usuario.

Este archivo tiene como finalidad hacer llegar la información de las liquidaciones calculadas
al Ministerio de Salud.




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SUBMENÚ PROCESOS ESPECIALES


Este submenú entrega dos herramientas que apoyan la tarea de efectuar modificaciones que
se realizan en forma esporádica, tales como: reajuste de descuentos y el traspaso de
movimientos.




A continuación se abordará cada programa en detalle.




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                                REAJUSTE DE DESCUENTOS

Esta opción permite reajustar descuentos según un porcentaje informado o establecido.




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     a



a.       Es necesario identificar el código del descuento que será reajustado, el Sistema
         entrega un botón de ayuda para este proceso.
b.       El operador debe, además, indicar a qué ley corresponde el movimiento a procesar.




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                             TRASPASO DE MOVIMIENTOS

Permite copiar los movimientos aplicados en un período anterior a un nuevo proceso. Por
ejemplo: bono enfermería, bono zonas extremas, etcétera.




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                                                                           b



                                                                       c


                                                                   d




a.   “mes/año destino” corresponde al período actual, en el cual se procesará la
     información.
b.   “mes/año origen” corresponde a la fecha desde la cual se extraerán los datos.
c.   “tipo de movimiento” identifica a qué movimiento de pago o descuento se refiere.
d.   “código de movimiento” es el número que identifica, para el Sistema, el movimiento
     anterior.




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MENÚ CAMBIO DE CLAVE




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                               CAMBIO DE CLAVE USUARIO

Esta pantalla nos permite actualizar la clave de los usuarios del Sistema.




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                          b

a.   Primero se debe identificar al “usuario”.
b.   Además, se debe ingresar la clave que identifica al usuario en el campo “clave usuario
     actual”.

Posteriormente es necesario ingresar la nueva clave que está compuesta de hasta ocho
dígitos alfanuméricos, y finalmente se debe repetir la nueva clave para dejarla registrada en
el Sistema.




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MENÚ                                                                     AYUDA




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MENÚ PANTALLAS ACTIVAS


Esta opción nos muestra una ventana con todas las pantallas activas o abiertas en el
momento que se está operando el Sistema, su principal función es permitir el acceso rápido
entre estas diferentes pantallas.




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