Docstoc

BAB III BAB III ANALISA SISTEM

Document Sample
BAB III BAB III ANALISA SISTEM Powered By Docstoc
					                                     BAB III

                        ANALISA SISTEM BERJALAN



3.1. Umum

       Toko Kemenangan Jaya merupakan salah satu jenis perusahaan yange

menangani kegiatan perdagangan dalam membeli dan menjual barang bangunan yang

prosedur penjualannya sudah terkomputerisasi dengan baik namun prosedur

pembeliannya masih dilakukan secara manual. Perusahaan ini dikategorikan sebagai

perusahaan kecil, karena tergolong baru maka perusahaan ini masih dalam tahap

perkembangan usaha.

       Untuk   melakukan     pengembangan      usaha   peranan   komputer   sangat

berpengaruh bagi perusahaan ini, tanpa adanya komputer kegiatan transaksi

pembelian belum dapat berjalan secara optimal. Karena sering kali terjadi kesalahan

disebabkan oleh manusia, peranan manusia sangat dibutuhkan untuk membantu

mengoperasikan komputer pada perusahaan yang masih belum terkomputerisasi atau

manual.

       Proses perhitungan pembelian yang masih manual banyak sekali terdapat

kekurangan atau kendala-kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan, misalnya pada

proses tersebut dibutuhkan ketelitian, ketepatan dan keakuratan didalam memasukkan

angka-angka sehingga pada proses perhitungan tidak mengalami kesulitan.

       Dalam melakukan transaksi pembelian fungsi komputer sangatlah bermanfaat

karena dengan menggunakan komputer proses sehingga proses perhitungan akan




                                        22
                                                                                 23



lebih cepat dilakukan, sehingga dapat menghemat waktu, selain itu komputer juga

dipakai untuk membantu seluruh kegiatan yang ada didalam suatu perusahaan.



3.2. Tinjauan Perusahaan

        Dalam suatu perusahaan atau organisasi tentunya memiliki bagan atau struktur

organisasi yang jelas. Tujuannya adalah skema atau program kerja dan bidang-bidang

dalam perusahaan atau organisasi tersebut harus dengan sangat jelas diketahui dan

diterapkan agar proses kegiatan dalam perusahaan atau organisasi dapat lancar guna

mencapai tujuan yang diharapkan.

3.2.1    Sejarah Perusahaan

         Kemenangan Jaya, Toko Bahan Bangunan didirikan pada tahun 2008,
berlokasi di Jl. Percetakan Negara Raya No. C 261-263 Jakarta Pusat. Kemenangan
Jaya merupakan toko yang menyediakan pelayanan di bidang penjualan dan distribusi
bahan bangunan.

         Pada awalnya Kemenangan Jaya merintis ritel keramik dan aksesorisnya,
yang kemudian berkembang menjadi keramik dan usaha distribusi semen
(inducement). Kemudian para pendiri grup Kemenangan Jaya membangun pabrik
keramik PT. Perkasa Primarindo (1991). PT. Indo Penta Sakti Teguh (1992) dan PT.
Arwana Citra Mulia (1993). Pada tahun 1994 Grup Kemenangan Jaya mendirikan
PT. Industri Keramik Kemenangan Jaya (IKKJ) yang merupakan pabrik pertama
yang 100% dimiliki oleh grup Kemenangan Jaya.

         Produk keramik biasa dipakai untuk lantai dan dinding rumah, baik di dalam
maupun di luar ruangan. Grup Kemenangan Jaya menawarkan produk yang secara
spesifik menarik bagi para pemilik dan pengembang perumahan, dengan beragam
                                                                                 24



merk yang diproduksi dan pilihan ukuran serta desain emboss, marmer maupun
dekoratif.

       Dengan memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, dan tetap berfokus
terhadap pasar komersial ritel, serta besarnya keinginan dari sebuah keluarga di
Indonesia utuk memiliki dan merenovasi rumah sendiri memberikan dampak
langsung yang positif akan kebutuhan konstruksi dan dekorasi interior yang memakai
produk keramik. Hal tersebut merupakan factor utama yang menjadikan bisnis Grup
Kemenangan Jaya dapat tetap terus bertahan dan berkembang.



       Berbekal pengalaman bisnis bahan bangunan lebih dari 38 tahun ini,
manajemen mengembangkan konsep “one stop shoping” bahan bangunan,
Kemenangan Jaya menyediakan segala kebutuhan bangunan mulai dari pondasi awal
hingga atap bangunan.


       Kemenangan Jaya bukan hanya menyediakan kelengkapan kebutuhan bahan
bangunan, tetapi juga memberikan kenyamanan berbelanja bagi para pegunjung
dengan fasilitas bangunan yang dilengkapi dengan rak display, AC dan lapangan
parkir yang luas serta didukung dengan pelayanan para staf yang berpengalaman.


       Usaha lainnya yang saat ini sedang dijalankan grup Kemenangan Jaya adalah
usahaa transportasi, property dan industri bahan.
                                                                               25



        Adapun visi dan misi Kemenangan Jaya adalah :

   a. Visi

        Kemenangan adalah group usaha global yang sehat dan terpandang dalam

        industri dan distribusi bahan bangunan dan integrasinya.

   b. Misi

        Melaksanakan usaha produksi dan distribusi keramik yang sehat dan

        menguntungkan melalui:

        -   SDM yang inovatif, loyal, sinergi dan harmoni.

        -   Rencana kerja yang efektif dan didukung oleh komitmen penuh dari

            seluruh manajemen untuk melaksanakannya.

        -   Memberikan kepuasan bagi pelanggan, dengan membentuk pelanggan

            yang loyal bagi produk dan persepsi perseroan.

        -   Memberikan keuntungan dan manfaat bagi seluruh stakeholders,termasuk

            pemegang saham, kreditor, karyawan, pembeli dan masyarakat luas.




3.2.2   Struktur Organisasi dan Fungsinya

        Struktur organisasi adalah susunan sub-sub sistem dengan hubungan

wewenang dan tanggung jawab. Dalam organisasi terdapat struktur yang menerapkan

bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor ke siapa dan mekanisme koordinasi yang

formal serta pula yang akan diikuti.

1. Struktur Organisasi
                                                                                     26



  Adapun struktur pembelian pada Kemenangan Jaya dapat dilihat pada Gambar

  III.1

2. Tugas dan Fungsi Organisasi

  Pada bagian ini penulis menjelaskan fungsi dan organisasi, wewenang dan

  tanggung jawab serta tugas pada bagian pembelian di Kemenangan Jaya.



          1. Manager

                a. Memimpin rapat-rapat perusahaan dimana perlu menetapkan

                     keputusan akhir dalam rapat tersebut.

                b. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya

                     perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan

                     berkala lainnya menurut cara dan waktu yang telah ditentukan.

                c. Memberikan sebuah keputusan-keputusan yang penting untuk

                     kelancaran pembelian Kemenangan Jaya.

          2. Marketing

                a. Melayani konsumen yang datang

                b.        Membuat nota penjualan

                c. Membuat pemesanan barang kebagian purchasing



          3. Purchasing

                a. Mengatur pembelian yang dibutuhkan

                b. Melakukan penawaran harga negosiasi untuk persediaan barang di

                     Kemenangan Jaya
                                                                     27



4. Supplier

      a. Sebagai rekan kerja external yang menjual barang-barang

          bangunan kepada Kemenangan Jaya

5. Bagian Gudang

      a. Memeriksa barang yang masuk untuk mengetahui apakah barang

          tersebut tidak cacat.

      b. Membuat laporan penerimaan barang setelah menerima barang

          datang dari supplier.

6. Bagian Accounting

      a. Membuat laporan penerimaan barang

      b. Membuat penerimaan retur
                                                                                    28



                                  STRUKTUR ORGANISASI

                           PEMBELIAN KEMENANGAN JAYA


                                               Manager




                                            Bagian Pemasaran




Bagian Gudang               Accounting                         Bagian Pembelian           Supplier




                        Gambar III.1 Stuktur Organisasi Toko Kemenagan Jaya




         3.3. Prosedur Sistem Akuntansi Berjalan

                Sesuai dengan ruang lingkup dalam penyusunaan Kuliah Kerja Praktek ini,

         penulis menguraikan secara umum prosedur sistem berjalan yang meliputi :
                                                                              29



  1.   Proses Pembuatan MR (Marginal Request)

       Bagian pemasaran membuat Marginal Request (permohonan pembelian

       barang), lalu daftar pemesanan barang diserahkan ke supervisor untuk

       dimintai persetujuan. MR yang telah di acc Supervisor diserahkan ke bagian

       pembelian.



   2   Proses Pembuatan PO

       MR yang telah diserahkan ke bagian pembelian, pembelian didokumentasikan

       oleh bagian pembelian. Lalu bagian pembelian membuat PO (pemesanan

       barang) berdasarkan permohonan pembelian barang. PO yang telah dibuat

       diserahkan ke supplier melalui fax.



   3. Penerimaan Barang

       Setelah Supplier menerima PO yang difax, Supplier datang membawa barang

       pesanan dan bukti pembayaran (invoice) ke bagian gudang.



   4. Pembuatan Laporan

       Setelah barang bukti pembayaran diterima bagian gudang membuat LPB

       (Laporan Pembelian Barang) yang diserahkan ke bagian accounting untuk

       diarsip.


3.4. Diagram Alir Data ( DAD ) Sistem Akuntansi Berjalan
                                                                                         30


                  Data Stok                              MR
  Bag.                                                        MR. Acc
Pemasara                                                                         Supervisor
   n




                                    Proses Pembelian
                MR. Acc                                         PO
                                   Barang Kemenangan
  Bag.
              MR. Acc                     Jaya            Invoice, Data Barang    Supplier
Pembelian




           Invoice, Data Barang                         LPB
 Gudang                                                                          Accounting




               Gambar III.2 Diagram Konteks Sistem Akuntansi Berjalan

Keterangan :

Marginal Request (MR)             : Pemesanan Barang
Purchasing Order                  : Order Barang
Invoice                                   : Bukti Pembayaran
LPB                               : Laporan Penerimaan Barang
                                                                                     31


                                               Data Stok
                                                                Data Stok




       Bag.                                 1.0
                                                           MR
     Pemasara Data Stok                  Pembuatan                          Supervisor
        n                                   MR              MR Acc




                                                MR Acc
                                                                 MR Acc
       Bag.    MR Acc
     Pembelian
                                            2.0                             Supplier
                                                           PO
               MR Acc
                                         Pembuatan
                                            PO


                       Data Barang
     Data Barang




                                             3.0
                                          Penerimaan
                     Invoice, Data Barang
      Gudang                                Barang




                                            4.0
                     Data Barang                   Invoice, Data Barang
                                         Pembuatan                          Accounting
                                          Laporan
                                                                 LPB



                   Gambar III.3. Diagram Nol Sistem Akuntansi Berjalan


Keterangan :

Marginal Request (MR)              : Pemesanan Barang
Purchasing Order                   : Order Barang
Invoice                                    : Bukti Pembayaran
LPB                                : Laporan Penerimaan Barang
                                                                           32




  Bag.
         Data Stok                1.1         Data Stok      Data Stok
Pemasara                      Cek Barang
   n


                                  Data Stok




                                 1.2
                              Membuat MR




                               Data Stok, MR



                                                              Supervisor
                                  1.3               MR
                              Pengesahan
                                  MR



                                     MR




                                  1.4               MR Acc
                                Acc MR



                                    MR Acc




                                  1.5
  Bag.        MR Acc
                              Penyerahan
Pembelian                        MR



      Gambar III.4. Diagram Detail Proses 1.0 Sistem Akuntansi Berjalan
                                                                            33




  Bag.    MR Acc                     2.1      MR Acc        MR Acc
Pembelian                        Diarsipkan




                                    MR Acc




                                   2.2
                               Pembuatan PO




                                      PO



                                                    PO
                                                                Supplier
                                   2.3
                                Pemeriksaan
                                                  PO Acc
                                   PO




Keterangan :

Marginal Request (MR)       : Pemesanan Barang
Purchasing Order            : Order Barang
Invoice                             : Bukti Pembayaran
LPB                         : Laporan Penerimaan Barang




        Gambar III.5. Diagram Detail Proses 2.0 Sistem Akuntansi Berjalan
                                                                        34




                                    3.1
            Invoice                         Invoice Acc   Invoice Acc
Supplier                        Pemeriksaan
                                  Invoice



                                   Invoice Acc




                                    3.2
                                Penerimaan
                                  Invoice




                                  Invoice Acc



                                                              Gudang
                                    3.3            LPB
                                 Pembuatan
                                   LPB



                                       MR




                       LPB          3.4
 Accounting                     Mengarsipkan       LPB Acc
                                    LPB
                      LPB Acc




  Gambar III.6. Diagram Detail Proses 3.0 Sistem Akuntansi Berjalan
                                                                                  35




3.5. Kamus Data Dokumen Sistem Akuntansi Berjalan

       Kamus data dalam sistem akuntansi berjalan terdiri dari:

1. Dokumen Masukan

  a.    Permohonan Pembelian Barang (MR)

        Nama Arus             : Permohonan Pembelian Barang

        Alias                 : PPB

        Bentuk Data           : Cetakan Komputer atau Manual

        Arus Data             : Bagian Pembelian – Proses 1.0

                                Proses 1.0 – Bagian Pemasaran

        Penjelasan            : Sebagai salah satu persyaratan pemesanan barang

        Periode               : Setiap memesan barang

        Volume                : 1 sampai 10

        Struktur Data         : Header + isi + footer

        - Header              = Nama Perusahaan

        - Isi                 = Judul + Merk Barang + Kode Barang + Ukuran +

                                 KW + Jumlah yang diminta + Stock Akhir + Jumlah

                                 Yang Dipesan + Keterangan

        - Footer              = Tanggal + TTD_Marketing Spv + Marketing

                                 Manager + Kadept. F&A + TTD_Spv.Gudang

  b.    Print Hasil Foto

        Nama Arus             : Print Hasil Foto
                                                                            36



     Alias               : PHF

     Bentuk Data         : Cetakan Komputer

     Arus Data           : Dokter – Proses 2.0

                              Proses 2.0 – Petugas Administrasi

                              Petugas Administrasi – Proses 2.0

                              Proses 2.0 – Pasien

                              Proses 2.0 – Arsip PHF

     Penjelasan          : Merupakan hasil pemeriksaan rontgen

     Periode             : Setiap setelah dilakukan pemeriksaan

     Volume              : 50 lembar

     Struktur Data       : Header + isi + footer

     - Header            = Logo + Nama_Rumah_Sakit + Nama_Bag_Instansi

                              + Alamat_Rumah_Sakit + No_Telp + Nama_Dokter

                              + Nama_Pasien + No_RSPJ + Alamat +No_Rontgen

                              + Merk_Film + Pemeriksaan + Pendapat_Klinis

     Keterangan          = Pemeriksaan [ Fluoroskopi  Radiografi ]

     - Isi               = Tgl_Hasil_Foto + Hasil

     Keterangan          = Hasil * Hasil pemeriksaan rontgen *

     - Footer            = Nama_Dokter



c.   Bukti Bayar Rawat Jaan

     Nama Arus           : Bukti Bayar Rawat Jalan
                                                                     37



     Alias           : BBRJ

     Bentuk Data     : Cetakan Manual

     Arus Data       : Petugas Administrasi – Proses 2.0

                      Proses 2.0 - Pasien

                      Proses 2.0 – Arsip BBRJ (1)

                      Pasien – Proses 3.0

                      Proses 3.0 – Kasir

                      Proses 3.0 – Arsip BBRJ (2)

     Penjelasan      : Sebagai bukti pemeriksaan dan pembayaran

     Periode         : Setiap ada pasien

     Volume          : 50 lembar

     Struktur Data   : Header + isi + footer

     - Header        = Logo_Rumah_Sakit + Nama_Rumah_Sakit +

                       Nama_Dokumen + Nama_Pasien + No_RSPJ + No_

                       Pekerjaan + Pekerjaan + Alamat&Telp_Rumah +

                       Alamat&Telp_Kantor

     Keterangan      = Gol = [ D  P  U  M  B ]

     - Isi           = 1 {No + Jns_Pekerjaan + No_Kode + Biaya + Ket } 8

                      + Jumlah

     - Footer        = Nama_Kota + Tgl_Transaksi + TTD_Bag_Radiologi

d.   Kwitansi

     Nama Arus       : Kwitansi
                                                                         38



       Alias             : KW

       Bentuk Data       : Cetakan Komputer

       Arus Data         : Kasir – Proses 3.0

                          Proses 3.0 − Pasien

       Penjelasan        : Sebagai bukti pembayaran

       Periode           : Setiap ada pasien yang sudah membayar

       Volume            : 50 lembar

       Struktur Data     : Header + isi + footer

       - Header          = Logo + Nama_Rumah_Sakit + Alamat_Rumah_

                           Sakit + No_Telp_Rumah_Sakit + No_Kwitansi +

                           Nama_Dokumen

       - Isi             = Sudah_Terima_Dari + Uang_Sejumlah + Untuk_

                           Pembayaran + Nama_Pasien + Alamat_Pasien

       - Footer          = Rp + Tempat

       Keterangan        = Rp * Jumlah dibayar menggunakan angka *

                           Tempat = Kota + Tgl + Bulan + Tahun



2. Dokumen Keluaran

  a.   Surat Pengantar

       Nama Arus         : Surat Pengantar

       Alias             : SP

       Bentuk Data       : Dokuman Cetakan
                                                                      39



Arus Data       : Pasien – Proses 1.0

                 Proses 1.0 – Petugas Administrasi

Penjelasan      : Sebagai salah satu persyaratan pemeriksaan pasien

Periode         : Setiap pasien akan melakukan pemeriksaan

Volume          : 50 lembar

Struktur Data   : Header + isi + footer

- Header        = Logo + Nama_Rumah_Sakit + Nama_Dokumen +

                  No_RSPJ + Tgl_Kunjungan + Nama_Pasien +

                  Tgl_Lahir + CR + Jenis_Kel + Nama_Suami +

                  No_Peg + Gol + Dit/Div/Pek + Agama + Bangsa +

                  Alamat_Kator + Telp_Kantor + Alamat_Rumah +

                  Tahun + Dokter + Specialist + Alamat_No_RO +

                  Telp + Ket_Klinis + No_Foto_Lama + Tgl

- Isi           = Jns_Permintaan + Foto_Polos_Tanpa_Bhn_Kontras

                  + Dgn_Bhn_Kontras + Radiography_Intervensional_

                  Arteriography

Keterangan      = Foto_Polos_Tanpa_Bhn_Kontras [ Kepala  Sinus

                  Paranasal  Mastoid Mandibula Orbita  Basis

                 Cranii  Thorax  Abdomen AP  Abdomen 3 Posisi

                   B.N.D  Pelvis  Cervical  Cervico Thoracal 

                 Thoracal  Thoraco Lumbal  Lumbal  Lumbo

                 Sacral  Sacrum  Clavicula  Scapula  Gleno
                                                                         40



                         Humerale  Humerus  Cubiti  Antebrachii  Wrist

                          Manus  HRP + Coxae  Femur  Genu  Cruris 

                         Ankle  Pedis  Bone Survey  Mamography ]

                        = Dgn_Bhn_Kontras [ Cor Analysa Oesophagography

                          Barium Meal + M.D  O.M.D  Followthrough 

                         Colon Enema  Cholecystography  E.R.C.P  I.V.P

                          A.P.G + R.P.G + Urethrography  Cystography 

                         H.S.G  Fislulography  Myelography  Sialography

                          Lymphography  Phlebography  Arthography ]

                        = Radiography_Intervensional_Arteriography

                         [ Cerebral  Renales  Coeliacal  Leg + Arm  Tae

                         + Tai  Arcus Ao  Thoracal Ao  Abdominal Ao 

                         Mesenterica SUP  Mesenterica INF ]

     - Footer           = TTD_Dokter



b.   Print Hasil Foto

     Nama Arus          : Print Hasil Foto

     Alias              : PHF

     Bentuk Data        : Cetakan Komputer ( Print Out)

     Arus Data          : Dokter – Proses 2.0

                         Proses 2.0 – Petugas Administrasi

                         Petugas Administrasi – Proses 2.0
                                                                         41



                             Proses 2.0 – Pasien

                             Proses 2.0 – Arsip PHF

     Penjelasan          : Untuk mengetahui hasil rontgen foto

     Periode             : Setiap setelah di lakukan pemeriksaan

     Volume              : 50 lembar

     Struktur Data       : Header + isi + footer

     - Header            =      Logo + Nm_RS + Nm_bagian instalasi +

     Alamat_RS                          No_Tlp + Nm_dokter + Nm_pasien +

     No_RSPJ +

                             Alamat + No_rontgen + Merk_Film + pemeriksaan

                             Pendapat_klinis

     Keterangan          : pemeriksaan = [ Fluoroskopi  Radiografi ]

     - Isi               = Tgl_hasilfoto + Hasil

     -Keterangan         : Hasil * Hasil Pemeriksaan Rontgen *

     - Footer            = Nm_Dokter

c.   Bukti Bayar Rawat Jalan

     Nama Arus           : Bukti Bayar Rawat Jalan

     Alias               : BBRJ

     Bentuk Data         : Cetakan Manual

     Arus Data           : Petugas Administrasi – Proses 2.0

                             Proses 2.0 - Pasien

                             Proses 2.0 – Arsip BBRJ (1)
                                                                     42



                      Pasien – Proses 3.0

                      Proses 3.0 – Kasir

                      Proses 3.0 – Arsip BBRJ (2)

     Penjelasan      : Sebagai bukti pemeriksaan dan pembayaran

     Periode         : setiap pasien datang periksa

     Volume          : 50 lembar

     Struktur Data   : Header + isi + footer

     - Header        = Logo_Rumah_Sakit + Nama_Rumah_Sakit +

                       Nama_Dokumen + Nama_Pasien + No_RSPJ + No_

                       Pekerjaan + Pekerjaan + Alamat&Telp_Rumah +

                       Alamat&Telp_Kantor

     Keterangan      = Gol = [ D  P  U  M  B ]

     - Isi           = 1 {No + Jns_Pekerjaan + No_Kode + Biaya + Ket } 8

                      + Jumlah

     - Footer        = Nama_Kota + Tgl_Transaksi + TTD_Bag_Radiologi

d.   Kwitansi

     Nama Arus       : Kwitansi

     Alias           : KW

     Bentuk Data     : Cetakan Komputer

     Arus Data       : Kasir – Proses 3.0

                      Proses 3.0 − Pasien

     Penjelasan      : Sebagai bukti pembayaran
                                                                            43



     Periode             : Setiap ada yang sudah membayar

     Volume              : 50 lembar

     Struktur Data       : Header + isi + footer

     - Header            = Logo + Nama_Rumah_Sakit + Alamat_Rumah_

                           Sakit + No_Telp_Rumah_Sakit + No_Kwitansi +

                           Nama_Dokumen

     - Isi               = Sudah_Terima_Dari + Uang_Sejumlah + Untuk_

                           Pembayaran + Nama_Pasien + Alamat_Pasien

     - Footer            = Rp + Tempat

     Keterangan          = Rp * Jumlah dibayar menggunakan angka *

                           Tempat = Kota + Tgl + Bulan + Tahun

e.   Laporan Kegiatan Radiologi

     Nama Arus           : Laporan Kegiatan Radiologi

     Alias               : Laporan

     Bentuk Data         : Cetakan Komputer atau Manual

     Arus Data           : Proses 4.0 – TU Medis

     Penjelasan          : Berisi laporan pemeriksaan Radiologi per bulan

     Periode             : Per bulan

     Volume              : 1 lembar / bulan

     Struktur Data       : Header + isi + footer

     - Header            = Nm_Dokumen

     - Isi               = 1 {No + Radiodiagnostik + Jumlah + Pertamina +

                          Purna_karya + Pertamedika + Pihak_ketiga }4 + Total
                                                                              44



      - Keterangan        = Pertamina = K + I + S + A

                             Purna karya = P + IP

                             Pertamedika = K + I + S + A

                             Pihak_Ketiga = AP + KPS / JOB + NPJAM +

                                             NPCASH

      - Header + Isi

      - Header             = MCU

      - Isi                = 1{ No + Radiodiagnostik + Jumlah + Pertamina +

                             Purna_Karya + Pertamedika + Pihak_Ketiga }3 +

                             Total

      - Keterangan        = Pertamina = K + I + S + A

                             Purna karya = P + IP

                             Pertamedika = K + I + S + A

                             Pihak_Ketiga = AP + KPS / JOB + NPJAM +

                                             NPCASH

      - Footer             = Tempat + Tanggal + Nm_Pengawas




3.6. Spesifikasi Sistem Berjalan

3.6.1. Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan
                                                                              45



        Dokumen Masukan merupakan proses awal dari suatu pelayanan pasien.

Adapun bentuk dokumen masukan tersebut adalah sebagai berikut :

a.   Surat Pengantar

     Nama Dokumen              : Surat Pengantar

     Fungsi                    : Untuk mengetahui keterangan tentang pasien

     Sumber                    : Pasien

     Tujuan                    : Petugas Administrasi

     Frekuensi                 : Setiap kunjungan pasien

     Media                     : Kertas

     Jumlah Rangkap            : Satu Lembar

     Bentuk                    : Lihat Lampiran A-1

b.   Print Hasil Foto

     Nama Dokumen              : Print Hasil Foto

     Fungsi                    : Untuk mengetahui hasil rontgen pasien

     Sumber                    : Dokter

     Tujuan                    : Pasien

     Frekuensi                 : Setiap ada pasien yang periksa

     Media                     : Kertas

     Jumlah Rangkap            : Dua Lembar

     Bentuk                    : Lihat Lampiran A-2



c.   Bukti Bayar Rawat Jalan

     Nama Dokumen              : Bukti Bayar Rawat Jalan
                                                                           46



     Fungsi                 : Sebagai bukti pembayaran

     Sumber                 : Petugas Administrasi

     Tujuan                 : Kasir

     Frekuensi              : Setiap ada transaksi

     Media                  : Kertas

     Jumlah Rangkap         : Dua Lembar

     Bentuk                 : Lihat Lampiran A-3

d.   Kwitansi

     Nama Dokumen           : Kwitansi

     Fungsi                 : Sebagai bukti pembayaran

     Sumber                 : Kasir

     Tujuan                 : Pasien

     Frekuensi              : Setiap ada pembayaran

     Media                  : Kertas

     Jumlah Rangkap         : Satu Lembar

     Bentuk                 : Lihat Lampiran A-4



3.6.2   Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

        Dokumen Keluaran merupakan proses akhir dari proses pelayanan pasien.

Adapun dokumen keluaran tersebut adalah sebagai berikut :

a.   Surat Pengantar

     Nama Dokumen           : Surat Pengantar

     Fungsi                 : Untuk mengetahui keterangan tentang pasien
                                                                         47



     Sumber                    : Pasien

     Tujuan                    : Petugas Administrasi

     Frekuensi                 : Setiap kunjungan pasien

     Media                     : Kertas

     Jumlah Rangkap            : Satu Lembar

     Bentuk                    : Lihat Lampiran A-1

b. Print Hasil Foto

     Nama Dokumen              : Print Hasil Foto

     Fungsi                    : Untuk mengetahui hasil rontgen pasien

     Sumber                    : Dokter

     Tujuan                    : Pasien

     Frekuensi                 : Setiap ada pasien yang periksa

     Media                     : Kertas

     Jumlah Rankap             : Dua Lembar

     Bentuk                    : Lihat Lampiran A-2

c.   Bukti Bayar Rawat Jalan

     Nama Dokumen              : Bukti Bayar Rawat Jalan

     Fungsi                    : Sebagai bukti pembayaran

     Sumber                    : Radiologi

     Tujuan                    : Kasir

     Frekuensi                 : Setiap ada transaksi

     Media                     : Kertas

     Jumlah Rangkap            : Dua Lembar
                                                               48



     Bentuk                 : Lihat Lampiran A-3

d.   Kwitansi

     Nama Dokumen           : Kwitansi

     Fungsi                 : Sebagai bukti pembayaran

     Sumber                 : Kasir

     Tujuan                 : Pasien

     Frekuensi              : Setiap ada pembayaran

     Media                  : Kertas

     Jumlah Rangkap         : Satu Lembar

     Bentuk                 : Lihat Lampiran A-4

e.   Laporan Kegiatan Radiologi

     Nama Dokumen           : Laporan Kegiatan Radiologi

     Fungsi                 : Untuk mengetahui jumlah pasien

     Sumber                 : Radiologi

     Tujuan                 : Tata Usaha Penunjang Medis

     Frekuensi              : Setiap akhir bulan

     Media                  : Kertas

     Jumlah Rangkap         : Satu Lembar

     Bentuk                 : Bentuk Lampiran B-1




3.7. Permasalahan Pokok
                                                                               49



      Ada beberapa perasalahan yang terjadi pada Sistem Pelayanan Paisen pada Unit

Radiologi Rumah Sakit Pertamina Jaya. Untuk memperjelas manfaat dari penulisan

kuliah kerja praktek ini, penulis akan mencoba untuk merumuskan masalah-masalah

yang akan dibahas sebagai berikut :

a.   Pembuatan laporan jumlah pemeriksaan berdasarkan eselon masih manual.

b.   Bukti pembayaran rawat jalan masih dalam bentuk manual.



3.8. Alternatif Pemecahan Masalah

       Sebagai alternatif pemecahaan dari permasalahan diatas, maka penulis

mengajukan pemecahaannya sebagai berikut :

a.   Seharusnya setelah pembuatan laporan, laporan juga di disimpan ke dalam

     komputer, dalam bentuk file.

b.   Dibuatnya sistem komputer untuk bukti pembayaran yang sama dengan unit-unit

     yang lainnya yang ada di RSPJ.

       Dalam hal ini penulis membuat Analisa Sistem Penerimaan Pasien dengan

membuat aplikasi pengolahan data yang menggunakan bahasa pemograman Visual

FoxPro 6.0. Dimana nantinya data tersebut akan tersimpan dalam suatu database,

sehingga memudahkan dalam proses pembuatan laporan.

       9475336

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:382
posted:12/7/2011
language:Malay
pages:28