METAS by aLb7PZDs

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									                                                                                                                                     SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
                                                                                                                           MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

                                                             DEPENDENCIA:                                                                 OFICINA DE PARTICIPACION, EDUCACION Y LOCALIDADES

                                                             PROYECTO:                                                                            285 - GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA

                                                             FECHA REPORTE                          12/31/2009                       PERIODO:              PERIODO:                                                   01/01 - 31/06



                                                                                                                 enero a marzo           enero a Junio         enero a sept
                                                                                                                                                                                                                                  % DE AVANCE
                                                                                                                                                                                                        % CUMPLIMIENTO         CUATRIENIO Suma
                                                              PROGRAMADO 2008 -           PROGRAMADO        EJECUTADO 30-03- EJECUTADO 30-06-              EJECUTADO 30-09-      EJECUTADO 30-12-                                                                                                                                                                                           SOLUCIONES                          POBLACIÓN         TERRITORIALIZ
                  META PDD O DE PROYECTO                                                                                                                                                              AVANCE 2009 Columna     columna (d) + Columna                    DESCRIPCIÓN DE AVANCE ALCANZADO A DICIEMBRE                                                     RETRASOS                           BENEFICIOS
                                                                    2012                      2009                09               09                            09                    09                                                                                                                                                                                                   PLANTEADAS                         BENEFICIADA          ABLE (S/N)
                                                                                                                                                                                                          (f)/columba (e)         (f) + Columna (f)
                                                                                                                                                                                                                                     /columna (c)

                                                                                                                                                                                                                                                      Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

                                                                                                                                                                                                                                                      1) Propiciar la participación del sector social en la revisión e implementación del componente ambiental
                                                                                                                                                                                                                                                      del POT.
                                                                                                                                                                                                                                                      2) Propiciar la participación para la formulación de los POMCA en las localidades.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ciudadania
                                                  MAGNITUD            4                      0.75                     0                      0.87                   0                   0                   116.00%                                   3) Desarrollo de las acciones base para la ejecución de la estrategia participativa de la política distrital de                                                                                  N
                                                                                                                                                                                                                                                      humedales.                                                                                                                                                               Distrito Capital
                                                                                                                                                                                                                                                      4) Revisión, actualización participativa del documento propuesta de las agendas ambientales locales y
                                                                                                                                                                                                                                                      desarrollo de actividades para el funcionamiento de las oficinas de la SDA en las localidades                   De conformidad con
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      los resportes se ha
META 1 Implementar 4 instrumentos y                                                                                                                                                                                                                   alcanando los siguientes Logros:                                                                                    evidenciado
mecanismos de planeación y gestión del                                                                                                                                                                                                28.00%          1. Desarrollo de estrategia participativa de revisión y ajustes ambientales del POT                                cumplimiento
                                                                                                                                                                                                                                                      2. Articulación de actividades de los POMCA a desarrollar en las localidades, incluidas en planes de acción satisfactorio de las                   Se ha logrado el
territorio en las localidades.                                                                                                                                                                                                                        de instancias locales.                                                                                          metas programadas                  posicionamiento
                                                                                                                                                                                                                                                      3. Identificación de actores locales que participan en instancias y procesos de las cuencas hidrográficas y      vs las ejecutadas                 de la SDA como
                                                                                                                                                                                                                                                      los humedales distritales                                                                                                                               autoridad
                                                                                                                                                                                                                                                      4. Orientaciones de direccionamiento estratégico para POMCAs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ambiental en el
                                                  RECURSOS   $     1,898,690,000.00   $    204,820,000.00    $                   -   $    159,827,792.00   $    199,320,000.00   $   204,820,000.00         97.31%                                    5. Documento de análisis de revisión y complementación de Agendas Ambientales Locales, insumo para la                                                                                            N
                                                                                                                                                                                                                                                      actualización y armonización de éstas con otros instrumentos de planeación ambiental en el siguiente                                               Distrito Capital, a
                                                                                                                                                                                                                                                      periodo                                                                                                                                               través de las
                                                                                                                                                                                                                                                      6. Estandarización de actividades de gestión local para poner en funcionamiento las oficinas de la SDA en                                               diferentes
                                                                                                                                                                                                                                                      las localidades                                                                                                                                     herramientas y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              medios de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           comunicación
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          con que cuenta
                                                                                                                                                                                                                                                      EL avance del año reporta el cumplimiento de las actividades:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          actualmente la
                                                                                                                                                                                                                                                      1) Análisis situacional de las CAL.                                                                                                                    entidad. La
                                                                                                                                                                                                                                                      2) Plan operativo de la SDA en las CAL.                                                                                                               realización y       Ciudadania
                                                  MAGNITUD            20                      20                     2.5                      4                   16.5                  20                   100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           divulgación de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       N
                                                                                                                                                                                                                                                      3) Eventos para la promoción de la cultura ambiental.                                                                                                                    Distrito Capital
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           campañas ha
                                                                                                                                                                                                                                                      y alcanzamos los siguientes logros:                                                                                                                 permitido llevar
                                                                                                                                                                                                                                                      1. Puesta en operación de las 20 CAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mensajes de
META 2 Poner en operación 20 Comisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           De conformidad con                       sensibilización
                                                                                                                                                                                                                                                      2. Acciones de fortalecimiento de CAL:
Ambientales Locales -CAL y fortalecerlas a                                                                                                                                                                                                            • Reconformación de las comisiones según periodo de vigencia de integrantes de acuerdo al decreto 625
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  los resportes se ha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                para la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      evidenciado
través de Educación Ambiental, y participación                                                                                                                                                                                                        de 2007                                                                                                                                              protección del
                                                                                                                                                                                                                                      100.00%         • Análisis situacional de cada una de las comisiones e informe consolidado de las 20 CAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     cumplimiento
en los procesos de planeación y gestión del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       satisfactorio de las                   medio ambiente.
                                                                                                                                                                                                                                                      • Unificación de criterios de evaluación del funcionamiento las CAL
territorio y organización de eventos para la                                                                                                                                                                                                          • Adopción de planes de acción y reglamento interno por dos años.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  metas programadas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   vs las ejecutadas
promoción de la cultura                                                                                                                                                                                                                               • Diseño de plan operativo de la SDA para fortalecer las comisiones en los años siguientes
                                                                                                                                                                                                                                                      • Participación en espacios para articular procesos al desarrollo de los planes de acción de las CAL, estos
                                                  RECURSOS   $     2,223,840,000.00   $    746,280,000.00   $     188,200,000.00     $    396,717,599.00   $    704,846,666.00   $   732,446,666.00         100.00%                                   espacios cuentan con participación de actores institucionales, económicos y sociales.                                                                                                            N
                                                                                                                                                                                                                                                      3. Tercer encuentro distrital de Comisiones
                                                                                                                                                                                                                                                      4. Revisión y propuesta de modificación del decreto 625 de 2007, el cual crea las comisiones ambientales
                                                                                                                                                                                                                                                      locales.
                                                                                                                                                                                                                                                      5. Representación de la SDA en instancias locales de coordinación y participación
                                                                                                                                                                                                                                                      6. Identificación de nuevos actores en procesos locales y territoriales




                                                             $     4,372,000,000.00   $    951,100,000.00                            $    865,962,092.00                         $   937,266,666.00




ELABORADO POR:


                                                 NOMBRE               ANDRES JOSE ERAZO MOSQUERA                                                                                                                                                                                                                                                                                              MIGUEL ANGEL CONCHA OROZCO
                                                                      RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO                                                                                                      RESPONSABLE OPERATIVO                                                                                                                                                                            ASESOR




                                                                                      VALIDADO POR


                                                                                                            NOMBRE:                                            FRANCISCO CORONEL JULIO
                                                                                                            CARGO :                                         JEFE OFICINA DE PARTICIPACION, EDUCACION, Y LOCALIDADES
                                                                                                                                                                                               GERENTE DE PROYECTO
                                                                                                                                                                             SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
                                                                                                                                                                     MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
                                                     DEPENDENCIA:                OFICINA DE PARTICIPACION, EDUCACION Y LOCALIDADES
                                                     PROYECTO:                   285 - GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA
                                                     FECHA REPORTE               1/21/2010                                                                                                                                                                                        PERIODO:            01/01/2009 - 31/12/2009


                      LÍNEA                                 INDICADOR                                                                                                       SEGUIMIENTO                                                            SEGUIMIENTO                         RECURSOS                                                         AÑO 2009                                                          PONDERACIÓN VERTICAL
                 ESTRUCTURANTE        META                                                           ACTIVIDAD
                    DE ACCIÓN                          (Fórmula y resultado)                                                                                       AVANCE A SEPTIEMBRE 2009                                                  AVANCE A DICIEMBRE 2009                   Presupuesto                        Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun    Jul    Ago     Sep      Oct    Nov     Dic       Total      META       ACTIVIDAD


                                                                                                                                        La estrategia de participacion para el componente de Pot, fue diseñada y aprobada
                                                                                                                                        por la secretaria.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Programado                                              65.0%                           35.0%              100.0%
                                                                                                                                        Esta incluye la programacion de la secretaria para la revision de Pot de forma amplia
                                                                                                                                        y participativa con lo diferentes actores ambientales.
                                                                                 1) PROPICIAR LA PARTICIPACION DEL SECTOR
                                                                                                                                        Se realzo el primer encuentro para la revision del POT con la comunidad el dìa 28 de
                                                                                 SOCIAL EN LA REVISION E IMPLEMENTACION
                                                                                                                                        mayo, dando cumplimiento al 50 % del desarrollo de la estrategia de participacion.
                                                                                 DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL POT.
                                                                                                                                        Esta actividad se inscribe y reporta en septiembre, por ello a la fecha se ha realizado
                                                                                 a. Diseño de la estrategia de participación para                                                                                                         FINALIZADA EN OCTUBRE DE 2009                                                                                                                                                                 12.50%
                                                                                                                                        el 65 % de la actividad, considerando el diseño de la estrategia y parte del desarrollo
                                                                                 articulación con las actividades de la SDA en el
                                                                                                                                        de la estrategia, actividad realizada en meses anteriores (abril y mayo). Se debe
                                                                                 proceso de revisión POT.
                                                                                                                                        considerar que el 35 % restante obedece a la coordinacion de la actividad o evento a
                                                                                 b. Desarrollo de la estrategia de participación.                                                                                                                                                                     Ejecutado                                               65.0%                   35.0%                  100.0%
                                                                                                                                        desarrollar de la estrategia de participacion, sin embargo planeacion distrital modifico
                                                                                                                                        la agenda de dicha estrategia, aplazando su ejecucion para noviembre.
                                                                                                                                        La Sda organiza un segundo evento en el mes de octubre en el que se recogieron las
                                                        AVANCE EN EL                                                                    espectativas de la comunidad y con la cual se finaliza la actividad.
                                                     DESARROLLO DE LAS 4
                                                        ESTRATEGIAS O
                                                                                                                     El analisis de las orientaciones del direccionamiento estrategico fue realizado y
                                                      INSTRUMENTOS DE            2) PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LA presentado a comité directivo y actualmente se encuentra en construccion conjunta
                                                         PLANEACION Y            COMUNIDAD EN LA FORMULACION DE LOS con la comunidad, dependencias tecnicas y oficina Opel la estrategia de
                                                         GESTION DEL             POMCA EN LAS LOCALIDADES.           participacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Programado                                              35.0%   30.0%   35.0%                              100.0%
                                                      TERRITORIO EN LAS
                                                         LOCALIDADES             a. Documento de Análisis de las orientaciones del      En el ejercicio de gestion local se identificaron actores pertenecientes a las cuencas
                                                                                 Direccionamiento Estrategico.                          en sus respectivas localidades, conformando actualmente un listado de informacion                                                                                                                                                                                                               12.50%
                                                                                 b. Identificacion de espacios y actores de las         de los mismos.
                                                                                 cuencas tunjuelo, fucha y salitre en sus respectivas   Por otro lado se formulan para las 20 localidades las propuestas de plan de accion
                                                                                 localidades.                                           de CAL donde segun sus funciones por decreto, se incluyen actividades que
                                 Implementar 4                                   c. Planes de accion de las CAL y/o Clea e instancias   desarrollen la estrategia participativa de POMCA, asi mismo el gestor local de la SDA                                                                         Ejecutado                                               35.0%   30.0%   35.0%                          100.0%
                                 instrumentos y                                  locales con acciones que desarrolle la estrategia      incide en la elaboracion de planes de otras instancias (CLG, mesas de quebradas,
                                                                                 participativa del proceso Pomca.                       CLIP, entre otros), incluyendo actividades que desarrollan la estrategia o se articulan
                                 mecanismos de
                                                                                                                                        a ella                                                                                               FINALIZADA A SEPTIEMBRE
                                 planeación      y                                                                                                                                                                                                                                    $ 732,446,666                                                                                                                       100.00%
                                 gestión       del                     3) Desarrollo de las acciones base para la
                                 territorio en las                     ejecucion de la estrategia participativa de la
                                                                                                                            Se elabora el documento de analisis de la estrategia de participacion de la politica                                                                                      Programado                                              28.0%   25.0%   47.0%                              100.0%
                                 localidades.                          politica distrital de humedales.
                                                                                                                            distritasl de humedales. En el ejercicio de gestion local se identificaron actores en los
                                                                                                                            humedales, conformando actualmente un listado de informacion de los mismos.
                                                                       a. Documento de análisis de la estrategia de
                                                                                                                            Por otro lado se formulan para las localidades que tienen humedales, las propuestas
                                                                       participacion de la politica de humedales            de plan de accion de CAL donde segun sus funciones por decreto, se incluyen                                                                                                                                                                                                                                 12.50%
                                                                       b. Reporte Identificacion de espacios y actores de
                                                                                                                            acciones que desarrollen la estrategia participativa de la poitica de humedales, asi
                                                                       cada localidad que hacen parte del proceso de mismo el gestor local de la SDA incide en la elaboracion de planes de otras
                                                                       humedales.                                                                                                                                                                                                                     Ejecutado                                               28.0%   25.0%   47.0%                          100.0%
                                                                                                                            instancias (CLG, CLE, entre otros), incluyendo actividades que desarrollan la
                                                                       c. planes de accion de las Cal y /o Cleas con estrategia o se articulan a ella
                                                                       acciones que desarrollen la estrategia participativa
                                                     NUMERO DE PROCEOS de la politica distrital de humedales.
                                                      SOCIOAMBIENTALES
                                                                                  4) REVISION, ACTUALIZACION PARTICIPATIVA
                                                        VINCULADOS AL
                                                                                 DEL DOCUMENTO PROPUESTA DE LAS
                                                        DESARROLLO DE
                                                                                 AGENDAS         AMBIENTALES        LOCALES     Y
                                                         ACTIVIDADES             DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL
                                                       ASOCIADAS A LOS           FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
                                                       INSTRUMENTOS Y                                                             Se establecio convenio con la unidad de cundinamarca para iniciar una etapa de                                                                                      Programado                                              37.0%           27.0%   27.0%           9.0%       100.0%
                                                                                 SDA EN LAS LOCALIDADES
                                                        MECANISMOS DE                                                             socializacion de las propuestas de agendas, con el fin de iniciar la evaluacion social y         SE FINALIZO EL PROCESO DE SOCIALIZACION Y SE
                                                         PLANEACION                                                               participativa de estas, para su actualizacion. La metodologia propuesta por la                   PRESENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD OPERATIVA
                                                                                 a.     Aprobacion de la Metodologia para la
                                                                                                                                  universidad esta aprobada y fue empleada para para desarrollar 1 taller de revision              EL DOCUMENTO DE CONCLUSIONES QUE ESTA EN                                                                                                                                                             12.50%
                                                        AMBIENTAL DEL            implementacion participativa.
                                                                                                                                  de agendas ambientales locales en cada comision Ambiental local. Estos talleres                  ESTUDIO CON EL FIN DE LIQUIDAR EL CONTRATO
                                                           DISTRITO.             b.Realizacion de 1 taller de revision de agendas
                                                                                                                                  fueron realizados por la universidad de Cundinamarca y se espera el informe                                      ESTABLECIDO.
                                                                                 ambientales locales en cada comision Ambiental
                                                                                                                                  consolidado final de los mismos para desarrollar las siguientes actividades.
                                                                                 local.
                                                                                 c. Realizacion de ejercicio de articulacion con
                                                                                 instrumentos de planeacion local                                                                                                                                                                                     Ejecutado                                               37.0%           27.0%   27.0%           9.0% 100.0%
                                                                                 d. actividades para poner en funcionamiento 7
                                                                                 oficinas de la SDA en las locales.




PLAN DE ACCION CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                        PROYECTO 285                                                                                                                                                                                    Página 2
                                                                                                                                                                                                                                                    En el mes de Marzo se realizaron para una totalidad de 11 Localidades las siguientes
                                                                                                                                                                                                                                                    actividades del plan de acción para apoyar el fortalecimiento de las Comisiones
                                                                                                                                                                                                                                                    Ambientales Locales:
                                                                                                                                                                                                                                                    1. Actividades de Revisión y cumplimiento del Decreto 625 de 2007
                                                                                                                                                                                                                                                    2. El Análisis y ajuste de la matriz DOFA, en el que se muestran las debilidades,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Programado                    25.0% 25.0% 25.0% 25.0%                                                            100.0%
                                                                                                                                                                                                                                                    oportunidades, fortalezas y amenazas, de las comisiones ambientales locales.
                                                                                                                                                                                                                                                    Las anteriores actividades se gestionaron a través de la información recolectada por




                        Fortalecimiento y cualificacion de los espacios e instancias de decisión y representatividad en la escala local y territorial.
                                                                                                                                                                                                                                                    los gestores ambientales locales en sus distintas localidades
                                                                                                                                                                                                                                                    Esas actividades tiene un valor dentro del plan de acción de 0,125 si se realizan para
                                                                                                                                                                                                                                                    las 20 localidades, pero en el mes se realizo unicamente esta gestion en 11 de ellas
                                                                                                                                                                                                                                                    debido a la falta de personal en los territorios, por lo tanto se alcanzo el 1,375 de la
                                                                                                                                                                                                                                                    gestion de las actividades en las localidades.
                                                                                                                                                                                                                                                    En el mes de Abril se realizaron para una totalidad de 19 Localidades las siguientes
                                                                                                                                                                                                                                                    actividades del plan de acción para apoyar el fortalecimiento de las Comisiones
                                                                                                                                                                                                                                                    Ambientales Locales:
                                                                                                                                                                                NUMERO DE       1) ANALISIS SITUACIONAL DE LAS CAL.                 - Actividades de Revisión y cumplimiento del Decreto 625 de 2007
                                                                                                                                                                               COMISIONES       a. analisis de cumplimiento del Decreto 625 de - Análisis y ajuste de la matriz DOFA, en el que se muestran las debilidades,
                                                                                                                                                                               AMBIENTALES      2007, en cada una de las localidades.               oportunidades, fortalezas y amenazas, de las comisiones ambientales locales.
                                                                                                                                                                                 LOCALES        b. Identificación de necesidades y problematicas.   Las anteriores actividades se gestionaron a través de la información recolectada por
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SE FINALIZO EN OCTUBRE                                                                                                                                                                     16.00%
                                                                                                                                                                             FORTALECIDAS EN    c. informe de incidencia de la participacion de los cada uno de los gestores ambientales locales, tanto primaria como secundaria.
                                                                                                                                                                                PROCESOS        actores en las 20 CAL.
                                                                                                                                                              Poner en                          d. Informe situacional (RECOPILA Y ANALIZA LAS En el mes de Mayo, se tenia programado un avance en el PLAN DE
                                                                                                                                                                            SOCIOAMBIENTALES
                                                                                                                                                           operación 20                         ANTERIORES SUBACTIVIDADES)                          INTERVENCION DE LA SDA EN PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL,
                                                                                                                                                                              TERRITORIALES
                                                                                                                                                            Comisiones                                                                              pero debido a que estamos cumpliendo con el 100% de las Comisiones Ambientales
                                                                                                                                                           Ambientales                                                                              Locales en el componente de la actividad del ANALISIS SITUACIONAL DE LAS
                                                                                                                                                          Locales -CAL y                                                                            CAL se realizo la actualizacion del avance en esta actividad para el mes en curso, ya
                                                                                                                                                          fortalecerlas a                                                                           que se realizaon actividades especificas tales como:
                                                                                                                                                              través de                                                                             - Informe situacional : Se realizo un análisis del estado de las CAL, en cada una de
                                                                                                                                                            Educación                                                                               als localidades, construido por el gestor local de la OPEL.                                                                                     Ejecutado                     25.0%                 25.0%                  25.0%   25.0%                       100.0%
                                                                                                                                                                                                                                                    - Identificación de necesidades: Hace parte activiva del informe situacional pero
                                                                                                                                                           Ambiental, y
                                                                                                                                                                                                                                                    enfatiza en las necesidades puntuales que se tienen para el desarrollo de la gestión                                                $ 204,820
                                                                                                                                                         participación en                                                                           de cada comisión ambiental.
                                                                                                                                                         los procesos de                                                                            Para el mes de septiembre se actualizaron los anteriores reportes sobre
                                                                                                                                                           planeación y                                                                             cumplimiento, necesidades y problematicas de las 20 comisiones, ademas se
                                                                                                                                                            gestión del                                                                             desarrolla a cabalidad la 3 actividad que hace referencia a la incidencia de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                100.00%
                                                                                                                                                             territorio y                                                                           participacion de los actores en la CAL. De este modo se conforma una carpeta de
                                                                                                                                                         organización de                                                                            informacion de cada comision, lo cual es insumo para elaborar el informe final
                                                                                                                                                          eventos para la                                                                           situacional en el siguiente mes.
                                                                                                                                                         promoción de la
                                                                                                                                                                cultura


                                                                                                                                                                                                2) PLAN OPERATIVO DE LA SDA EN LAS CAL.

                                                                                                                                                                                                a. Elaboracion de propuesta de plan de accion de las En consecuencia de la entrada en vigencia del decreto Distrital 625 de 2007, la                                                                Programado                                                  50.0%                  10.0%   30.0%       10.0%     100.0%
                                                                                                                                                                                                CAL.                                                   Secretatía Distrital de Ambiente, y las Alcaldias Locales, convocan para la
                                                                                                                                                                                                                                                       participación por las organizaciones civicas, ambientales, universidades y colegios,
                                                                                                                                                                                                b. Elaboracion de propuesta de articulacion de en las Comisiones Ambientales Locales - CAL-.
                                                                                                                                                                                 NUMERO DE      acciones de participación de las Cal, Clea y las
                                                                                                                                                                             PROCESOS SOCIO     demas instancias locales .                             Para el mes de Mayo del 2009, contamos con la participación de 128 delegados SE ENTREGO LA PROPUESTA FINAL PLAN OPERATIVO
                                                                                                                                                                                AMBIENTALES                                                            pertenecientes a las ya mencionadas organizaciones en todas las CAL del Distrito, CON EL CUAL SE CONSTITUYE EL PLAN DE ACCION                                                                                                                                                      16.00%
                                                                                                                                                                               VINCULADOS AL    c. Generar espacios para la articulacion de procesos 28 mas que el mes anterior Abril. Cada localidad mantiene un promedio de                          DE LA OPEL 2010
                                                                                                                                                                            DESARROLLO DE LOS   y actores al desarrollo del plan de accion de las Cal. participación de 6 delegados en representación de las organizaciones mencionadas.
                                                                                                                                                                                                                                                       De esta forma y aunque muchas comisiones estan en proceso de reconformacion de                                                               Ejecutado                                                   50.0%                  10.0%       30.0%   10.0% 100.0%
                                                                                                                                                                             PLANES DE ACCION
                                                                                                                                                                                                d. informe de seguimiento a la secretaria tecnica de integrantes, debido a la vigencia de dos años de los mismos, los 20 gestores locales
                                                                                                                                                                            ESTABLECIDOS POR
                                                                                                                                                                                                cada Cal.                                              formulan y estandarizan los planes de accion de cada comision ambiental local,
                                                                                                                                                                              LAS COMISIONES                                                           actualmente se encuentran en proceso de aprobacion.
                                                                                                                                                                                AMBIENTALES     E. elaboracion del plan operativo de SDA en las
                                                                                                                                                                                  LOCALES       CAL.
                                                                                                                                                                                                3) EVENTOS PARA LA PROMOCION DE LA
                                                                                                                                                                                                CULTURA AMBIENTAL.                                                                                                                           SE REALIZO EL ENCUENTRO CON LAS 20                     Programado                                          50.0%                                      50.0%             100.0%
                                                                                                                                                                                                                                                      La planeación de este evento esta a cargo de tres gestores locales que a la fecha COMISIONES AMBIENTALES DEL DISTRITO EL DIA 07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16.00%
                                                                                                                                                                                                a. Desarrollo de 1 evento.                            presentan una propuesta para su desarrollo.                                         DE DICIEMBRE DE 2009, REPOSA EN NUESTROS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ARCHIVOS LAS MEMORIAS.                           Ejecutado                                                                                  %           100.0% 100.0%



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Programado     8.3%    8.3%   8.3%    8.3%   8.3%   8.3%    8.3%    8.3%   8.3%    8.3%        8.3%     8.7%     100.0%
                                                                                                                                                                                                Gestionar      actividades     administrativas,
                3, Apoyo logistico
                                                                                                                                                                                                logisticas y financieras para el efectivo Se ha contratado el personal que se requiere para el apoyo administrativo logistico y SE DESARROLLARON DIFERENTES ACTIVIDADES A LO
                Admnistrativo    y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2.00%
                                                                                                                                                                                                desarrollo de las actividades planeadas en el financiero con el fin de contribuir al cumplimiento de metas trazadas              LARGO DE TODO EL DISTRITO EN APOYO A LAS CAL.
                financiero
                                                                                                                                                                                                presente proyecto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecutado       8.3%   8.3%   8.3%    8.3%   8.3%   8.3%                           10.0%       20.0%   20.2% 100.0%



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Programado             100.00%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TOTAL


                ELABORADO POR:
                                                                                                                                                         NOMBRE                                                                ANDRES JOSE ERAZO MOSQUERA                                                                                                                                                         ZOHAD BELTRAN PAEZ                                                     MIGUEL ANGEL CONCHA OROZCO
                                                                                                                                                                                                                               RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO                                                                                                                                                  RESPONSABLE OPERATIVO                                                                     ASESOR




                                                                                                                                                                                                VALIDADO POR
                                                                                                                                                                                                                                                      NOMBRE                                   FRANCISCO CORONEL JULIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CARGO        JEFE OFICINA DE PARTICIPACION, EDUCACION, Y LOCALIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GERENTE DE PROYECTO




PLAN DE ACCION CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PROYECTO 285                                                                                                                                                                                     Página 3
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                                                                                     MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
                                                                                 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
                                         Procedimiento: Elaboración de los informes de rendición de la cuenta anual, semestral y de final de la gestión de la SDA a
                                         Entes de Control.
                                         Codigo: 126PG01-PR05                                          Versión: 2.0
                                         Fecha: 2009/06/16                                                Página: 16 de 18
                                                                   ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

           SPCI                              DPSIA - SPCI                    Todas las áreas misionales                 SPCI                             SPCI

                                         Director-Subdirector                       Directores
        Subdirector                                                                                                  Subdirector                      Profesional
                                         Profesional de apoyo                      Subdirectores



          Inicio                                                                                   B
                                    2                                       3                              4                                 6
                                       Enviar el formato de los               Definir y programar los         Definir la estructura de
1                                       informes a entregar,                indicadores de PMR y demás     objetivos, productos, metas y     Evaluar la pertinencia de los
                                    condiciones y plazos y Solicitar         herramientas de evaluación     proyectos de inversión y la              indicadores
Recepcionar los instructivos            a las dependencias el                   que considere la SDA.     asociación de los indicadores de
  para el desarrollo de los                  seguimiento                                                                PMR.
informes para la rendición a
      entes de control
                                                                                                           5                                                                  B
                                                                             Comunicado oficial interno
                                     Comunicación oficial interna                                           Definir la distribución de los           ¿Se aprueba la
                                                                                                                valores ejecutados.                    definición y
                                                                                                                                                    programación de
                                                                                                                                                                              NO
                                                                                                                                                     indicadores de
                                                                                                                                                        las áreas?



                                              ¿Es inicio de                                                                                                     SI
                               NO           vigencia o inicio
                                               de Plan de                                                                                    7
                                               desarrollo?

                                                                                                                                             Registrar la programación para
                               A                       SI                                                                                               la vigencia.




                                                                                                                                                          P/2
                                                                                       MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

                                                                                    PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
                                      Procedimiento: Elaboración de los Informes de Rendición de la Cuenta Anual, Semestral y de Final de la Gestión de la SDA
                                      a Entes de Control.
                                      Codigo: 126PG01-PR05                                                             Versión: 2.0
                                      Fecha: 2009/06/16                                                                Página: 17 de 18
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    Subdirección Financiera       Todas las Áreas Misionales                              SPCI                                         SPCI                              DPSIA-SPCI

                                         Directores                                                                                 Subdirector                      Director - Subdirector
        Subdirector(a)                                                                 Profesional
                                        Subdirectores                                                                               Profesional                           Profesional

                                                                                                         C
                                                        A                                                                  13                                   14
             P/1                                                            10
                                  9
                                                                                                                           Generar reporte preliminar de
                                   Reportar el seguimiento                                                                  PMR y los demás reportes             Enviar reporte a Dirección de
                                  mensual de los indicadores
                                                                                 Revisar la información                                                              Gestión Corporativa
                                                                                                                                    requeridos
8                                  asociados al PMR u otros
                                     informes requeridos
Remitir el informe de ejecución
 presupuestal PREDIS mensual
            de la SDA.                                                                                                     Reportes PMR y otros informes        Reporte a Dirección de Gestión
                                                                                                                                     requeridos                          Corporativa
                                                                                       ¿La actividad
                                                                       SI            Requiere ajustes?


                                                                   A
                                                                                              NO
                                                                            11
                                                                                                                  NO               ¿El informe es          SI           ¿El informe es
                                                                             Elaborar el informe PMR u                                  PMR?                              mensual?
                                                                             otros informes requeridos
                                                                                                                       E                                   D
                                                                                                                                           SI                                   NO
                                                                            12

                                                                                                                                                                             P/3
                                                                                    Cargar el PREDIS




                                                                             Comunicado oficial interno




                                                                   C
                                                                                     ¿Se encontraron
                                                                                     inconsistencias?
                                                                       SI                                    NO
                                                                                        MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

                                                                                    PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
                                      Procedimiento: Elaboración de los Informes de Rendición de la Cuenta Anual, Semestral y de Final de la Gestión de la SDA
                                      a Entes de Control.
                                      Codigo: 126PG01-PR05                                                       Versión: 2.0
                                      Fecha: 2009/06/16                                                          Página: 18 de 18
                                                                   ANEXO 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

  Todas las dependencias                      SPCI                                     DPSIA-SPCI                 Todas las Áreas Misionales                         SPCI

     Jefe de dependencia                                                          Director, Subdirector                      Directores                          Subdirector
     Profesional de apoyo                 Profesional
                                                                                  Profesional de apoyo                      Subdirectores                       Profesionales


                                                               E                                                                                                                E
             P/2                 16                                         17                                   18                                   19

                                  Revisar y evaluar los informes                                                 Validar la información que se          Revisar los informes de la
                                                                                 Consolidar y generar los
15                                   de cada dependencia y                                                        registra en los sistemas de         cuenta anual, semestral u otro
                                                                                        Informes
                                 determinar si requieren ajustes                                                      reporte institucional              y enviarlos al solicitante
Elaborar y enviar los informes
de la rendición de cuenta y/o
 demás informes solicitados.

                                                                                                                                                      Comunicación oficial interna de
                                                                                 Informes preliminares                Informes consolidados           remisión de informes de la cuenta a
                                                                                      consolidados                          validados                 la OCI.
                                          ¿Los informes                                                                                               Comunicado oficial externo a
                                         cumplen con los             SI                                                                               entidad solicitante
                                           parámetros
                                          establecidos?




                                                 NO
                                                                                                                          ¿Los informes          SI
                                                           A                                                             preliminares son
                                                                                                            NO           validados por las
                                                                                                                          dependencias?

                                                                                                             E




                                                                                                                        D

                                                                                                                 20


                                                                                                                              Archivar                               Fin
Garantizar que en el
manejo de la cuenca
participe la comunidad,
dando sostenibilidad al   Hacer sostenibles los
desarrollo de las         instrumentos por medio de la
actividades de            participacion en la
implementacionde los      construccion y dinamizacion
instrumentos              de los mismos




                                            318120000    951100000   1012564000   1250000000
590766000   4122550000.00

								
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