Økonomiudvalget
Skatter
REGNSKAB 2009
2 Specielle bemærkninger
Specielle bemærkninger Side 1 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Indholdsfortegnelse
2 Specielle bemærkninger .......................................................................................................... 1
1. Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 3
1.1. Skatter .................................................................................................................................. 4
1.2. Tilskud og udligning .............................................................................................................. 6
1.3. Administration....................................................................................................................... 9
1.4. Redningsberedskabet ......................................................................................................... 13
1.5. Borgerinformation ............................................................................................................... 15
1.6. Køb og salg af jord ............................................................................................................. 16
1.7. Renter ................................................................................................................................ 18
1.8. Optagne lån ........................................................................................................................ 19
1.9. Afdrag på lån ...................................................................................................................... 21
1.10. Øvrige finansforskydninger ............................................................................................... 22
2. Byplan- og Boligudvalget .......................................................................................................... 23
2.1. Boliger ................................................................................................................................ 24
2.2. Almene boliger ................................................................................................................... 26
3. Miljø- og Teknikudvalget ........................................................................................................... 28
3.1. Vej og Park ......................................................................................................................... 29
3.2. Varmeforsyning .................................................................................................................. 41
4. Kultur- Fritidsudvalget ............................................................................................................... 49
4.1. Kultur og fritid ..................................................................................................................... 50
5. Børne- og Undervisningsudvalget ............................................................................................. 54
5.1. Specialiserede tilbud .......................................................................................................... 55
5.2. Skoler ................................................................................................................................. 62
5.3. Dagtilbud til børn ................................................................................................................ 69
5.4. Handicappede børn ............................................................................................................ 76
5.5. Børn og Unge ..................................................................................................................... 78
6. Social- og Sundhedsudvalget.................................................................................................... 81
6.1. Sundhed ............................................................................................................................. 82
6.2. Ældre.................................................................................................................................. 89
6.3. Handicappede voksne ........................................................................................................ 97
6.4. Sociale opgaver ................................................................................................................ 101
7. Beskæftigelsesudvalget .......................................................................................................... 102
7.1. Beskæftigelsesindsatsen .................................................................................................. 103
Specielle bemærkninger Side 2 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Skatter
1. Økonomiudvalget
Specielle bemærkninger Side 3 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Økonomiudvalget
Skatter
1.1. Skatter
Kommunen har i 2009 modtaget skatteindtægter på i alt 1.273 mio. kr. Heraf udgør
indkomstskatterne 1.145 mio. kr. og skat på ejendomme 127 mio. kr.
Skat af personlige indkomster
Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke
indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale
beskatning, set under et, ikke må stige. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal
andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten
op opnår. I 2009 har udskrivningsprocenten i Ringsted Kommune udgjort 26,7 %.
Selskabsskat
For indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen
direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter.
Ejendomsskat
Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsejendomme.
Kommunens fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2009 har grundskylds-
promillen udgjort 22,24 ‰ og dækningsafgiften 10,0 ‰.
Udskrivningsgrundlag
Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlaget (bor-
gernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret udskriv-
ningsgrundlag.
Afgørende for om kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere
udskrivningsgrundlaget er således egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder
og dels til befolkningsudviklingen.
I budgettet for 2009 var forudsat et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Hvis kommunens bor-
gere i 2009 har tjent mere eller mindre end forudsat i budgettet, vil kommunen blive efterreguleret i
2012.
Specielle bemærkninger Side 4 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Skatter
1.1.1. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Forskudsbeløb af indkomstskat 1122,4 1122,4 1122,4 0,0
Afregning vedrørende det skrå skatteloft -6,4 -6,4 -6,6 -0,2 -0,2
Selskabsskatter 29,4 29,4 29,4 0,0
Grundskyld 89,7 89,6 89,5 -0,2 -0,2
Dækningsafgift 38,3 38,6 37,8 -0,9 -0,9
Øvrige skatter 0,1 0,1 0,1
I alt 1.273,5 1.273,8 1.272,6 -1,2 -1,2 1
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
Resultatet skyldes primært at der er indgået mindre i grundskyld og dækningsafgift end forudsat i
budgettet. Mindreindtægten skyldes nedsættelse af beregningsgrundlag i løbet af året.
Specielle bemærkninger Side 5 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Tilskud og udligning
1.2. Tilskud og udligning
1.2.1. Kort om tilskud og udligning
Tilskud og udligning består dels af statstilskud, som alle kommuner modtager, og dels af udlig-
ningsordninger for forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.
Tilskud
Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommu-
nernes Landsforening for det kommende år. Det tildeles primært i forhold til den enkelte kommu-
nes andel af landets samlede beskatningsgrundlag.
Lidt under halvdelen af statstilskuddet gives som budgetgaranti. Gennem budgetgarantien kom-
penseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige
udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension).
Hvert år ændres det tilskud, kommunen får i budgetgaranti med følgende tre elementer:
En efterregulering af forskellen mellem det senest kendte endelige regnskab (regnskab 2007
for budgetår 2009’s vedkommende) og et midtvejsskøn for regnskabet i det år, aftalen for bud-
getåret indgås.
En fremadrettet budgetgaranti for den skønnede udvikling fra to år forud for budgetåret til bud-
getåret. (2007-2007)
En permanent endelig regulering beregnet på grundlag af udviklingen fra året tre forud for bud-
getåret til året to år forud for budgetåret (2006-2007).
Bloktilskud som gives af staten fordeles til kommunerne ud fra indbyggertal. Kompensationen for
nye opgaver og stigende udgifter på de budgetgaranterede områder bliver således fordelt i forhold
til udgifternes fordeling.
Udligning
Alle kommuner skal varetage præcis de samme opgaver. Men kommuner er ikke ens med hensyn
til beskatningsmuligheder og befolkningssammensætning: Det gennemsnitlige beskatningsgrund-
lag pr. indbygger varierer fra 124.800 kr. i Bornholms Kommune til 271.500 kr. i Gentofte
Kommune, mens de gennemsnitlige nettoudgifter pr. indbygger varierer mellem 42.100 kr. i Rebild
Kommune til 67.200 kr. i Læsø Kommune.
Kommunerne har således et meget forskelligt udgangspunkt. Det kommunale udligningssystem er
med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommuner-
nes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever.
Udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det
strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede
udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det
strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation,
hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle over-
skud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved
opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.
Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud sva-
rende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale
58 pct. heraf til ordningen.
Specielle bemærkninger Side 6 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Tilskud og udligning
Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2009 modtaget 305,4 mio. kr. fra udlig-
ningsordningen.
Udligning af selskabsskat
50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgen-
nemsnittet udlignes.
Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end lands-
gennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommu-
nens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet
af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger
svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnit-
tet.
Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennem-
snittet og har således modtaget 4,7 mio. kr. i 2009 fra udligningsordningen.
Specielle bemærkninger Side 7 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Tilskud og udligning
Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Statstilskud 102,9 102,9 102,9
Udligning 305,4 305,4 305,4 0,0
Udligning af selskabsskat 4,7 4,7 4,7
Reguleringer tidligere år 14,0 14,0 0,0
Kommunalt grundbidrag vedr.
sundhedsvæsnet -42,3 -42,0 -42,0 0,0
Udligning vedrørende udlændinge 4,1 4,1 4,1
Særlige tilskud 12,1 12,1 12,1
Tilbagebetaling af refusion af
købsmoms -1,2 2,3 3,0 0,6 0,6
I alt 385,6 403,4 404,1 0,6 0,6
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Ingen bemærkninger.
Specielle bemærkninger Side 8 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Administration
1.3. Administration
Kort om Administration
Området omfatter driften af den administrative organisation, politikernes virksomhed, tværgående
uddannelse, IT, tværgående puljer (herunder lønpuljer) samt diverse tilskudskonti.
Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Økonomiudvalgets rådighedskonto -1,3 -1,0 -1,3 -0,3 1,0 0,7
Erhvervsfremme og turisme -0,7 -1,5 -1,8 -0,3 0,4 0,1
Politisk organisation -7,1 -8,3 -7,6 0,7 0,7
Administrationsbygninger 0,1 0,1 -0,6 -0,7 -0,7
Pensioner -12,0 -11,9 -10,7 1,2 1,2
Revision -1,2 -1,2 -1,2 0,1 -0,2 -0,1
Diverse vederlag for opkrævning af
attester 1,8 1,8 1,3 -0,6 -0,6
Administrationsudgifter overført fra
forsyningsvirksomhederne 6,4 3,9 4,5 0,6 0,6
Øvrige udgifter og indtægter -9,7 -7,6 -9,4 -1,8 2,0 1,6 -1,4 1
Udvalgsbevilling i alt -23,7 -25,6 -26,7 -1,1 3,1 2,3 -0,2
Institutionsbevillinger:
Sekretariat og forvaltninger -161,4 -167,9 -175,3 -7,4 2,7 -4,7 2
Institutionsbevillinger i alt -161,4 -167,9 -175,3 -7,4 2,7 -4,7
I alt -185,1 -193,5 -202,0 -8,5 5,8 -2,4 -0,2
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
1. Der har i 2009 været en vandskade på Valdemarskolen. Da Ringsted kommune er
selvforsikret, er udgiften hertil konteret på de centrale forsikringskonti under øvrige udgifter
og indtægter.
2. Institutionsbevillingen Sekretariat og forvaltninger består af Forebyggende hjemmebesøg,
administrationsbygninger, fælles konti og de enkelte forvaltninger. Regnskab 2009 fordelt,
ser således ud:
Specielle bemærkninger Side 9 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Administration
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt budget 2009 *) skab 2009 tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Institutionsbevillinger:
Forebyggende hjemmebesøg -0,4 -0,4 -0,4
Administrationsbygningerne -5,7 -5,3 -4,8 0,5 0,1 0,6 1
Sygefraværsprojektet 0,0 0,0 -1,8 -1,8 0,0 -1,8
Ikke forvaltningsopdelte budgetter -26,9 -29,6 -28,7 1,0 1,7 2,7 2
Forvaltningsopdelte budgetter -128,4 -132,6 -139,6 -7,0 0,9 -6,2 3
I alt -161,4 -167,9 -175,3 -7,4 2,7 -4,7
Noter:
1. Administrationsbygninger findes både under udvalgsbevillingen, hvor det vedrører
skatter og forsikringer og under institutionsbevillingen, hvor det vedrører bygningsdrift.
2. Ikke forvaltningsopdelte budgetter vedrører på udgiftssiden, fælles uddannelse,
fremmed bistand, edb, risikostyring, MED-udvalg, tjenestebiler, postfordeling,
fotokopiering, centrale stillingsannoncer, kantinedrift, samt puljer til udbud, omstilling og
arbejdsmiljø. På indtægtssiden vedrører det gebyrer for miljøtilsyn og
byggesagsbehandling.
3. De forvaltningsopdelte budgetter vedrører driften af de enkelte forvaltninger og stabe.
Der er omplaceret budget på 2,6 mio. kr. fra barselspuljen til forvaltningerne.
Lønpuljer
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Lønpuljer -7,9 -4,7 4,7 8,0 12,7
Fuld vikardækning ved barsel og
adoption -8,5 9,9 8,7 -1,1 -1,1
Udvalgsbevilling i alt -16,4 5,2 8,7 3,5 8,0 12,7 -1,1
I alt -16,4 5,2 8,7 3,5 8,0 12,7 -1,1
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Lønpuljer dækker over puljer til forskellige formål. Kommunen har puljer til følgende:
akutmidler til lokale forsøgsordninger, som MED-udvalgene er med til at disponere
éngang- og varige tillæg til chefer og ledere
tillidsrepræsentantarbejde
Specielle bemærkninger Side 10 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Administration
advokatregninger og eventuel bod i forbindelse med personalesager.
lokal løndannelse
bonusordning til medarbejdere
initiativer fastlagt i treparts-forhandlingerne
Der må ikke bogføres på puljekonti. Når der f.eks. er forhandlet lønstigninger til en leder, afholder
driftsbudgettet udgiften, men den budgetterede merudgift hertil hentes fra puljen til driftsbudgettet.
Samme princip gør sig gældende for de andre puljer.
Kommunen har yderligere en pulje til finansiering af udgifterne omkring barselsorlov.
Institutionerne afholder udgifterne til personer på barselsorlov., dagpengerefusionerne tilgår
institutionerne, og restudgiften kompenseres ved budget svarende hertil omplaceres fra
barselspuljen til institutionen. Der er i 2009 omplaceret 18,4 mio. kr. fra barselspuljen til
kommunens institutioner.
Regnskab 2009 for lønpuljer fordeler sig således:
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt budget 2009 *) skab 2009 tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Puljer
Akut-midler 0,1 0,1
Chef/lederpuljer -1,5 0,9 -0,9 5,4 4,5
Pulje til tillidsrepræsentantarbejde -0,4
Pulje til advokatregninger og bod -0,2 0,1 -0,1 -0,1
Pulje til lokal løndannelse -0,7 -0,7 0,7 0,7
Pulje til bonusordning til medarbejdere -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2
Tre-parts midler -5,0 -4,9 4,9 2,4 7,3
I alt -7,9 -4,7 4,7 8,0 12,7
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Idrætsfaciliteter til gymnasiet
Genopretning af kommunaleadministrationsbygninger
Lokalekabale - Zahlesvej højbygning -6,0 -6,2 -0,2
Asbestplan -0,3 -0,1 -0,2
IT - strukturreform -Teknisk Forvaltning -0,1 -0,1 0,0
Administrationen i alt -6,4 -6,3 -0,2 -0,2
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Specielle bemærkninger Side 11 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Administration
Afsluttede anlægsarbejder
IT -strukturreform Teknisk Forvaltning
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Omkostninger -1.194.633 -1.194.633
I alt udgift -1.194.633 -1.194.633
I alt indtægt
Netto -1.194.633 -1.194.633
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Der er gennemført IT-strukturreform i Teknisk Forvaltning (GIS og ESDH) Investeringen er en
del af et større IT-strukturreform, hvortil der har været en bevilling på 2,673 mio. kr.
Specielle bemærkninger Side 12 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Redningsberedskabet
1.4. Redningsberedskabet
Kort om Ringsted Brandvæsen
Efter i flere år, at have kaldt sig Ringsted Brand & Redning, som var en sammenlægning af
brandvæsen og civilforsvar, har man i slutningen af 2009, besluttet at det samlede beredskab nu
skal have et navn, nemlig Ringsted Brandvæsen, som i øvrigt også står på køretøjer og uniformer.
Arbejdsmæssigt er opgavesættet fortsat delt i 3, nemlig forebyggende opgaver, afhjælpende
opgaver og serviceopgaver. Arbejdsopgaverne kan beskrives på følgende måde:
Forebyggelsesopgaver:
Brandmyndigheden udfører brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning i brand &
redning. I Ringsted Kommune er der ca.300 virksomheder og institutioner, hvor brandmyndigheden
foretager brandsyn. Det er ikke hvert år, der skal foretages brandsyn alle steder. Der er fire in-
tervaller, nemlig 1, 2, 3 og 5 år. Hovedparten af brandsynene ligger i intervallet 1 og 2 år.
Der har i 2009 været gennemført 124 brandsyn blandt 242 objekter, således at man har gennem-
ført de lovpligtige brandsyn 100 %.
Brandmyndigheden udøver også indsatsledelse i forbindelse med brand, redning og akut
forurening i vores kommune, og selvom langt de fleste udrykninger får et relativt udramatisk forløb,
er det bedst hvis de helt kunne undgås. Derfor satser Ringsted Brandvæsen i dagligdagen meget
på forebyggelse, således at den enkelte borger vil kunne handle fornuftigt og med omtanke, hvis
uheldet er ude. – Altså hjælp til selvhjælp. Eksempler på forebyggende opgaver er kurser i
førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, brand- og evakueringsøvelser samt modtagelse af
tyverialarmer og automatiske brandalarmer. Der er tilsluttet ca. 30 tyverialarmanlæg og ca. 40
brandalarmeringsanlæg til Ringsted Brandvæsens automatiske vagtcentral, og antallet er i
stigning. Med antallet af tekniske anlæg stiger også antallet af alarmer, som dog overvejende
dækkes ind af centralt fastsatte gebyrer, således at brandvæsenets omkostninger minimeres.
Redningsopgaver,
Ringsted Brandvæsen foretager brandslukning, redning og forureningsbekæmpelse i hele Ring-
sted Kommune. Brandvæsenet har to slukningstog bestående af autosprøjte & tankvogn samt pio-
nervogn til redning, miljø og følgeskadebekæmpelse, slangetender til vandforsyning i særlige om-
råder samt en 18 m påhængsstige til redning. Der er i 2008 vedtaget en plan for risikobaseret di-
mensionering af beredskabet, og i planen indgår også et udvidet beredskab ved større hændelser,
hvor det frivillige beredskab træder til.
Planen vil løbende blive justeret i takt med Ringsted kommunes udvikling, og 1 del af dette
revisionsarbejde påregnes lagt frem i 2010.
Serviceopgaver
Serviceopgaverne omfatter udlejning af kursuslokaler, servicering i forbindelse med benyttelsen af
kursuslokalerne, udlejning af beredskabsmateriel (internt) samt eftersyn af brandmateriel på de
kommunale institutioner i Ringsted Kommune. Der foretages eftersyn på ca. 100 institutioner.
Ringsted Brandvæsen arbejder i øjeblikket på at oprette en servicevagt, der vil kunne anvendes til
tværfaglige opgaver i Ringsted Kommune, i samarbejde med andre kommunale funktioner.
Ringsted Brandvæsen deltager meget gerne i forbindelse med forskellige brandvagts og
førstehjælpsopgaver, opvisninger og arrangementer når blot formålet har et beredskabsmæssigt
sigte eller har en folkelig opbakning.
Specielle bemærkninger Side 13 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Redningsberedskabet
Et par gode eksempler er den traditionsrige juletræstænding, Ringsted Messen, Ringsted Natten
og tilsvarende.
Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Skatter og forsikringer -0,4 -0,4 -0,2 0,2 0,2
Institutionsbevillinger:
Redningsberedskab -5,9 -5,9 -5,0 1,0 0,0 1,0 1
I alt -6,3 -6,3 -5,1 1,2 0,0 1,0 0,2
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Note 1: Radiokommunikation udskudt til 2010.
Specielle bemærkninger Side 14 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Borgerinformation
1.5. Borgerinformation
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Borgerinformation -0,4 -0,4 -0,6 -0,2 0,5 0,3
Udvalgsbevilling i alt -0,4 -0,4 -0,6 -0,2 0,5 0,3
I alt -0,4 -0,4 -0,6 -0,2 0,5 0,3
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Ingen bemærkninger.
Specielle bemærkninger Side 15 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Køb og salg af jord
1.6. Køb og salg af jord
Kort om Køb og salg af jord
Området omfatter kommunens udstykningsprojekter samt salg af diverse ejendomme. For så vidt
angår Ringsted Kaserne er der udover anlægsudgifter udgifter til drift af de eksisterende kaserne-
bygninger.
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Drift af kasernebygninger -1,0 -1,0 -1,3 -0,2 0,3 0,0
I alt -1,0 -1,0 -1,3 -0,2 0,3 0,0
Anlægsinvesteringer 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Udstykning 40, Skovgården
Udstykning 41, Nordrup -0,8 -0,9 0,1
Udskykning 43, Høm øst
Udstykning 34, industriareal ved Balstrup 0,0 0,0
Udstk. 35 - Ringsted Industripark 0,0 0,0 0,0 0,0
Salg af jord, Kærup Parkvej
Udstykning 42, Ringsted Kaserne 14,7 24,8 -10,1
Salg af Ahorn Alle 11 0,0 0,0
Salg af matr.nr. 4q og 5f Balstrup -1,2 1,2
Udstykning 44, Knudslund 62,8 -19,3 82,1
Udstykning 45, Næstvedvej 294 4,0 3,5 0,5
Udstykning 46, Humleorevej 10 0,0 0,0 0,1
Salg af Ørslevunderskovvej 34 0,9 0,5 -0,4
Salg af Sct. Knudsgade 7 0,0 0,0
Køb og salg af jord i alt 81,6 7,3 73,9 -0,4
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Afsluttede anlægsarbejder
Specielle bemærkninger Side 16 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Køb og salg af jord
Salg af Ørslevunderskovvej 34
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Omkostninger -95.000 -12.124 82.876
Indtægter
995.000 550.000 -445.000
I alt udgift -95.000 -12.124 82.876
I alt indtægt 995.000 550.000 -445.000
Netto 900.000 537.876 -362.124
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Ejendommen er solgt i udbud. Indtægten blev 0,362 mio. kr. mindre end forventet.
Specielle bemærkninger Side 17 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Renter
1.7. Renter
Mio. kr. Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
2009 skab tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Udvalgsb evilling:
Renter -12,5 0,3 12,8 12,8
I alt -12,5 0,3 12,8 12,8
Noter
Renter af langfristede tilgodehavender viser en merindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket især følger
af en betydelig vækst i udlån til betaling af ejendomsskat.
Renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne viser en mindreindtægt på 0,5 mio.
kr., da kommunens tilgodehavende hos varmeforsyningen har været mindre end forudsat ved
budgetlægningen.
Renter af langfristet gæld viser en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Mindreudgiften er i det
væsentlige en følge af rentekonvertering af lån med en samlet restgæld på 134,9 mio. kr.
Endelig har konverteringen medført kursgevinster på 11,2 mio. kr. igennem opkøb af
underliggende obligationer til brug for indfrielsen af de oprindelige lån.
Specielle bemærkninger Side 18 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Optagne lån
1.8. Optagne lån
Mio. kr. Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
2009 skab tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Udvalgsb evilling:
Optagne lån 98,7 235,6 136,9 -15,8 -8,8 129,9
I alt 98,7 235,6 136,9 -15,8 -8,8 129,9
Noter
Der er i 2009 optaget 2 nye variabelt forrentede kontantlån på i alt 47,1 mio. kr. Heraf er 39
mio. kr. lånt i schweizerfranc (CHF).
Der er i 2009 konverteret 11 kontantlån (overtaget fra Vestsjællands Amtskommune ved
kommunalreformen) med en samlet restgæld på 8,6 mio. kr. til et nyt samlet kontantlån.
Der er også konverteret 5 obligationslån med en samlet restgæld på 134,9 mio. kr. Gennem
opkøb af de underliggende obligationer blev der opnået en nedsættelse af restgælden med
11,2 mio. kr. Til erstatning blev optaget et variabelt forrentet kontantlån i schweizerfranc (CHF)
idet rentefordelen oversteg lånepolitikkens mindstemål på 1,5 procentpoint i forhold til
kontantlån i DKK.
Korrigeres regnskabsresultatet for effekten af de beskrevne lånekonverteringer, ændres
regnskabsresultatet til minus 2,3 mio. kr. Forklaringen til dette er, at anlægsarbejder, som var
forudsat lånefinansieret ikke blev udført i 2009 og hvor der ikke gives lånemulighed i 2010.
Låneramme 2009
Mio. kr.
Låneramme 2009:
Automatisk låneadgang
Ejendomskøb 13,9
Energibesparende foranstaltninger 1,8
Varmeforsyning 25,4
Udlån til betaling af ejendomsskat mv. 4,1
Garanti for lån til Ringsted Tennisklub -1,5
Dispensationer
Skolebyggeri 0,5
Fremrykning af anlægsinvesteringer 7,3
Låneramme 2009 i alt 51,6
Rest låneramme overført fra 2008 1,0
Lån optaget i marts 2009 -39,0
Lån optaget i juni 2009 -8,1
Rest låneramme 2009, hvor lån optages i marts 2010 5,4
Overført lånoptagelse i konsekvens af overførte låneberettigede udgifter til 2010 3,3
Lånoptagelse i alt overføres til 2010 8,8
Specielle bemærkninger Side 19 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Optagne lån
Opgørelsen af lånerammen for 2009 viser en mulig låntagning på 51,6 mio. kr. Heraf er
udnyttet 46,1 mio. kr. i 2009. Restlåneramme 2009 kan derefter opgøres til 5,4 mio. kr., der
indgår som element i grundlaget for lånoptagelse i marts 2010.
Specielle bemærkninger Side 20 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Afdrag på lån
1.9. Afdrag på lån
Mio. kr. Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
2009 skab tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Udvalgsb evilling:
Afdrag på lån -75,6 -175,8 -100,1 3,6 46,7 -143,2
I alt -75,6 -175,8 -100,1 3,6 46,7 -143,2
Noter
I konsekvens af overførte salgsindtægter for lånefinansierede ejendomskøb fra 2009 til 2010
opspares ekstraordinære afdrag på 46,7 mio. kr. til brug i 2010.
Korrigeres regnskabsresultatet for effekten af de foretagne lånekonverteringer fremkommer et
overskud på 0,3 mio. kr.
Specielle bemærkninger Side 21 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Økonomiudvalget
Øvrige finansforskydninger
1.10. Øvrige finansforskydninger
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Øvrige finansforskydninger 4,7 -38,6 -2,1 36,5 -10,3 12,2 13,9
I alt 4,7 -38,6 -2,1 36,5 -10,3 12,2 13,9
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter
Kommunens indskud på 12,2 mio. kr. i FASAN I/S er tilbagebetalt i 2009, men er budgetlagt i
2010. Tilbagebetalingen overføres derfor til 2010 som en opsparing.
Specielle bemærkninger Side 22 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Økonomiudvalget
Øvrige finansforskydninger
2. Byplan- og Boligudvalget
Specielle bemærkninger Side 23 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Byplan- og Boligudvalget
Boliger
2.1. Boliger
2.1.1. Kort om Boliger
Området ”Boliger” omfatter udgifter og indtægter vedrørende de af kommunens ejendomme, der
anvendes til beboelse, driftsudgifter i henhold til sanerings- og byfornyelsesloven, samt en pulje til
investering i energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme.
2.1.2. Nøgletal
Antal boliger udlejet af Ringsted Kommune:
Antal boliger
Ikke støttede boliger 99
Støttede boliger 125
I alt 224
2.1.3. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Beboelse 2,1 2,1 2,0 0,0 0,0 -0,2 0,2
Andre faste ejendomme 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1
Sanering -0,3 -0,3 -0,3 0,0
Byfornyelse -1,2 -1,2 -1,0 0,2 0,2
Ældreboliger 3,9 3,9 4,5 0,5 0,5
Ydelsesstøtte, støttet byggeri -0,9 -0,9 -0,7 0,2 0,2
Vedligeholdelsesplan for kommunale
ejendomme -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 0,3 0,2
Udvalgsbevillinger i alt 3,5 3,8 4,7 1,0 0,3 0,0 1,2
I alt 3,5 3,8 4,7 1,0 0,3 0,0 1,2 1
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter
1. Resultatet vedrører flere leje- og forpagtningsindtægter end budgetteret og mindre udgifter
til byfornyelse og ydelsesstøtte.
Specielle bemærkninger Side 24 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Byplan- og Boligudvalget
Boliger
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Energipulje -6,7 -5,8 0,0 5,8 5,8
Udvalgsbevilling i alt -6,7 -5,8 0,0 5,8 5,8
I alt -6,7 -5,8 0,0 5,8 5,8
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter
På pulje til investeringer i energiprojekter er et restbudget på 5,8 mio. kr. Puljen er forudsat lånefi-
nansieret, hvorfor der i 2009 er en tilsvarende mistet låneadgang.
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Pulje til forbedring af handicap-adgang -0,7 -0,3 -0,5
Byfornyelse, Køgevej 49 (Møllegården) 0,2 0,0 0,2
Torvecafé 0,1 -0,1
Boliger i alt -0,4 -0,3 -0,3 -0,1
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Anlægsregnskaber
Torvecafe
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Projektering -2.200.000 -2.149.494 50.506
Omkostninger -50.793 -50.793
I alt udgift -2.200.000 -2.200.287 -287
I alt indtægt
Netto -2.200.000 -2.200.287 -287
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til projektering af Loggia på Torvet i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
af 7. februar 2005 og 10. december 2007.
Specielle bemærkninger Side 25 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Byplan- og Boligudvalget
Almene boliger
2.2. Almene boliger
2.2.1. Kort om Almene boliger
I forbindelse med opførelse af støttet byggeri indskyder kommunen, som en del af finansieringen,
en andel af byggeomkostningerne til Landsbyggefonden.
2.2.2. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Almene boliger -3,9 3,9 7,3 11,2
I alt -3,9 3,9 7,3 11,2
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
I 2009 har der ikke været indbetalt indskud til Landsbyggefonden.
Specielle bemærkninger Side 26 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Byplan- og Boligudvalget
Almene boliger
Specielle bemærkninger Side 27 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
3. Miljø- og Teknikudvalget
Specielle bemærkninger Side 28 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
3.1. Vej og Park
3.1.1. Kort om Vej og park
Veje
Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 440 km vej, 100 km fortove, 30 km cykelstier samt
756 km grus- og græsrabatter, 29 km stier i eget trace og 19 parkeringspladser. Vedligeholdelsen
omfatter reparation af belægninger, vedligeholdelse af broer, renholdelse og vintervedligeholdelse,
græsslåning, sugning af vejbrønde og afvandingsledninger, drift af fire signalanlæg,
vedligeholdelse af vejtilbehør som belysningsanlæg, skilte, kantpæle, autoværn, vejstriber, træer,
busketter, sommerblomster samt vedligeholdelse af to springvand.
Parker
Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Af større områder kan
nævnes Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, rekreative arealer langs Ringsted Å samt
Haraldsted Søbad. Under området hører også vedligeholdelse af 10 legepladser.
Kollektiv trafik
På baggrund af en screening foretaget ultimo 2008 primo 2009 blev der vedtaget en ny Busplan for
2010. I den forbindelse har Byrådet besluttet at se samlet på den kollektive trafik i Ringsted
Kommune. Dette arbejde sker i foråret 2010.
Vandløb
Kommunen vedligeholder ca. 150 km vandløb årligt. Ved vedligeholdelse tages der hensyn til
såvel de afstrømningsmæssige som de miljømæssige interesser. Vedligeholdelsen er fastlagt i
vandløbsregulativerne og omfatter primært grødeskæring og slåning af kantvegetationen.
Kontrolopmåling gennemføres på udvalgte vandløb, og der foretages oprensning af sandaflejringer
mv. i vandløbsprofilet, hvis det vurderes at være nødvendigt. Der gennemføres
restaureringsprojekter og forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene med henblik på at
forbedre den miljømæssige tilstand.
Grundvandsbeskyttelse
Fra 1.1.2007 har kommunerne overtaget arbejdet med grundvandsbeskyttelse fra de tidligere
amter. En af de primære opgaver er udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i
samarbejde med bl.a. Statens Miljøcenter. Kommunen har oprettet et Grundvandsråd, der
medvirker til at sikre de lokale interesser i indsatsplanlægningen. Arbejdet med indsatsplanlægning
er gebyrfinansieret. Af andre større opgave kan nævnes meddelelse og fornyelse af
indvindingstilladelser, udarbejdelse af prøvetagningsplaner for de enkelte vandværker og revision
af vandforsyningsplan.
Naturbeskyttelse
Fra 1.1.2007 har kommunerne overtaget en række opgaver vedr. naturbeskyttelse fra amterne.
Arbejdet består bl.a. i udarbejdelse af plejeplaner, gennemførelse af diverse plejeprojekter og
naturregistreringer. Der arbejdes på at registrere naturtyper i alle naturbeskyttede områder med
henblik på at udarbejde en naturkvalitetsplan for kommunen. Hermed skabes overblik og
sammenhæng mellem kommunens øvrige aktiviteter og planlægning, hvor naturhensyn tilgodeses
og gerne forbedres.
Specielle bemærkninger Side 29 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
Vand- og Naturplaner
I de kommende Vand- og Naturplaner vil der blive fastlagt mål for, at vand og natur skal have en
god tilstand i 2015. For at opnå dette skal der i 2009 udarbejdes indsatsplaner for forbedringer af
vand- og naturtilstanden og efterfølgende skal disse konkretiseres og gennemføres. For at dette
skal lykkes arbejdes der løbende på at gennemføre konkrete projekter, der understøtter denne
udvikling og gennem bl.a. kommuneplanlægning og anden planlægning at arbejde frem mod disse
mål.
Der er etableret et Suså-råd, hvor miljø- og teknikudvalgene i de 4 kommuner Faxe, Næstved,
Ringsted og Sorø er repræsenteret.
Miljøbeskyttelse, Agenda 21 og jordforurening
Kommunen bruger teknisk og juridisk bistand til en række sagsområder, bl.a. i komplicerede
jordforureningssager. Endvidere til undersøgelser i forbindelse med bl.a. klager over støj og lugt
samt for badevandkvalitet i Haraldsted Sø og Hvid Sø. Konsulenthjælp til planlægningsopgaver
f.eks. områdeklassificering af jordforureninger.
Der anvendes diverse IT-programmer og værktøjer til håndtering af sager inden for området.
Planlægning og gennemførelse Agenda 21-aktiviteter.
3.1.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Grønne områder
Forarbejdningen af grønning Klosterparken startet op, der er således anlagt ny trafiksti og
jordarealerne er kultiveret, således at beplantning kan ske i efteråret 2010. Der er opsat ny bro i
Lystanlægget.
Renovering af fortove og veje
Ud over de mindre reparationsarbejder er der foretaget renoveringer af større sammenhængende
fortovsstrækninger med længder på mellem 50 m og 600 m. Der er således totalrenoveret ca.
2000 m fortove i 2009. Kantstene og fortove renoveres ofte i forbindelse med renovering af
asfaltbelægninger. Af særlige renoveringer i 2009 kan nævnes Tvær Allé, Vetterslev Bygade, del
af Ørslev Stationsvej, som alle har gennemgået en totalrenovering, hvor fortovsfliserne er udskiftet,
nye kantsten er sat og ny asfalt er lagt på vejen. Samtidig er der partielt renoveret fortove, hvor
Seas kabellægger i forbindelse med belysning og el-forsyning. Således er der udskiftet både
master og belysningsarmaturer, hvor der tidligere var luftbårne ledninger.
I 2009 blev den høje trappe ved Kirkelunden renoveret, ny støttemur i kantsten samt nyt rækværk
har løftet hele trappen i et nyt udseende, som falder ind i miljøet.
Nye veje, stier og p-pladser
I forbindelse med svømmehallen er der etableret nye p-pladser på Tvær Allé, samt Stadion Allé.
Projektet blev udført i efteråret 2009. Trafikstien i Klosterparken blev etableret i 2009.
Vandløb
Vedligeholdelse, relevant kontrolopmåling og oprensning af udvalgte strækninger af de kommunale
vandløb er gennemført tilfredsstillende. Der er gennemført 5 projektet i Vognsbækken, Haraldsted
Specielle bemærkninger Side 30 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
Å, Sneslev Lille Å og Høm Lille Å, hvor de fysiske forhold i vandløbene er forbedret, så de giver
bedre forhold for passager og levesteder for fisk og smådyr..
Ringsted Å-dalsplan omfatter kortlægning af nuværende forhold i ådalen, og indeholder en række
forslag til forbedringer af vand- og naturtilstanden samt rekreative muligheder. Bl.a. er der arbejdet
omkring etablering af faunapassager ved Englerup og Høm Mølle fortsat og vil fortsætte i det
kommende år.
Det tværkommunale arbejde er godt og konstruktivt omkring vedligeholdelse af grænsevandløb og
gennemførelse af projekter langs og i tilknytning til Susåen og andre større åsystemer.
Grundvandsbeskyttelse
Grundvandsrådet er sammensat af politikere og repræsentanter fra interesseorganisationer.
Teknisk Forvaltning har sekretariatsfunktionen. Der har været afholdt 2 møder i 2008.
I 2008 er påbegyndt revision af vandforsyningsplanen fra 1989, som finansieres dels af kontoen for
øvrige miljøforanstaltninger, gebyr til grundvandsbeskyttelse og vandværkerne i kommunen.
Planen forventes færdig i 2010.
Naturbeskyttelse
Der er gennemført en række naturplejeprojekter, bl.a. er der påbegyndt pleje af en række af
kommunens fortidsminder. Dette arbejder fortsættes i 2009
Registreringsarbejdet af naturtyper i kommunens §3-områder er fortsat i 2009 med henblik på
udarbejdelse af en naturkvalitetsplan og skabe grundlag for den almindelige sagsbehandling.
Grønt Råd er etableret i 2008, og holdt en række møder i 2009 samt arrangeret en tur for Byrådet
langs Ringsted Å med temaet: stier.
Miljøbeskyttelse, Agenda 21 og jordforurening
Et stort indsatsområde i 2009 var opbygning af et kvalitetsstyringssystem. Natur og miljøopgaverne
blev i henhold til lovgivningen certificeret i 2009.
Implementering af nyt miljø-ITsystem Structura er gennemført.
Diverse Agenda 21-aktiviteter er gennemført.
Klima
Vedtagelse af klima- og miljøpolitik.
Udarbejdelse af CO2-regnskab for kommunen selv og klimahandlingsplan.
Udarbejdelse af klimaprojektkatalog og vedtagelse af gennemførelse af en række klimainitiativer.
Nye mål for 2010
Nye mål på vej- og parkområdet i 2010
Der fortsættes i 2010 med forbedringer af kontraktstyringen på vejområdet og på det
grønne dvs. gennem yderligere digitalisering af arealer og fokus på entreprenørens
dokumentation af arbejdet.
I 2010 er der sat fokus på trafiksikkerhed, således udarbejdes ny trafiksikkerhedsplan, der
er over 3 år afsat 2 mio. kr. pr. år.
Specielle bemærkninger Side 31 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
I 2010 er der planlagt brorenovering for ca. 2,5 mio. kr. Området er tilført 1,5 mio. i år 2010
til anlægsarbejde. Samlet med driften kan der nu renoveres for 2,5 mio. kr.
Det er planlagt at udarbejde en tilstandsrapport og renoveringsplan for kommunale
legepladser.
Nye mål for vandløbsområdet
Fortsætte med at gennemføre fysiske forbedringer af vandløb på udvalgte strækninger
Fortsætte med udarbejdelsen af projekter med henblik på nedlæggelse af faunaspærringer
ved Høm Mølle.
Udarbejde høringssvar til udkast til vand- og naturplan.
Oprettet af og deltagelse i arbejdet med Vandoplandsstyregruppe
Implementering og indberetning af data i VandløbsGis.
Gennemføre undersøgelser af og ved Gyrstinge og Haraldsted Sø med henblik på
efterfølgende udarbejdelse af projekter til kvalitetsforbedringer af søerne, herunder
fornyelse af KE vandindvindingstilladelse til søerne.
Nye mål for grundvandsbeskyttelse
Fortsætte med udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
Færdiggørelse af revision af vandforsyningsplan.
Høringssvar til udkast til vand- og naturplaner.
Nye mål for naturbeskyttelse
Fortsætte arbejdet med naturregistreringer, udarbejdelse af plejeplaner og gennemførelse
af naturplejeprojekter.
Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan (natur- og plejeplan for Ringsted Kommune).
Fortsætte arbejdet med en sø- og naturplan for Gyrstinge og Haraldsted Sø og
tilgrænsende områder.
Høringssvar til udkast til vand- og naturplaner.
Miljøbeskyttelse, spildevand, Agenda 21 og jordforurening
Certificering i henhold til kvalitetsstyringsloven.
Overtage myndighedsopgaver fra Kloakforsyningen
Initiativer i forbindelse med klimaindsats (Klimakommune)
Diverse aktiviteter og kampagner for bæredygtig udvikling
Nye mål for klimaarbejdet
Gennemførelse af prioriterede klimaprojekter
Specielle bemærkninger Side 32 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
Udarbejdelse af CO2-regnskab for kommunens som geografi
Udarbejdelse af handleplan for året 2011
3.1.3. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
2009 skab tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Udvalgsb evilling:
Gartnerafdelingen -4,7 -4,4 0,3 0,2 0,3 0,2 1
Skøjtebane -0,3 -0,5 -0,2 0,0 -0,2 2
Vandløbsvæsen -2,8 -2,8 0,0 1,1 1,1 0,0 3
Øvrige miljøforanstaltninger -3,1 -2,6 0,5 0,4 0,9 0,0 4
Diverse udgifter -0,2 -0,1 0,0 0,0
Kollektiv trafik -16,4 -18,1 -1,7 2,0 0,2
Veje fælles formål -1,2 -1,5 -0,3 0,3 0,2 -0,2 5
Vejvedligeholdelse -27,4 -28,0 -0,7 2,4 1,7 0,0 6
Glatførebekæmpelse og snerydning -4,3 -5,9 -1,6 -1,6 7
Udvalgsb evillinger i alt -60,3 -63,9 -3,6 6,4 4,2 -1,6
Institutionsb evillinger:
Indsatsplanlægning 0,0 -0,3 -0,3 0,3 0,0
vandforsyningslov
Entreprenørafdelingen - Vej & Park 0,1 -2,9 -3,0 5,0 2,0 0,0
Institutionsb evillinger i alt 0,1 -3,2 -3,3 5,3 2,0 0,0
I alt -60,2 -67,1 -6,9 11,7 6,2 -1,6
Noter
1. Opsparingen på 0,3 mio. kr. er begrundet i disponeret udgift til udbud af Vej- og
Parkområdet.
2. Merforbruget på 0,2 mio. kr. dækkes af besparelser på grønne områder.
3. Opsparingen på 1,1 mio. kr. skal anvendes til betaling for allerede indgåede aftaler og til
finansiering af projekter i de kommende vand- og naturplaner.
4. Opsparingen på 0,9 mio. kr. skal anvendes til betaling for allerede indgåede aftaler og til
finansiering af projekter i de kommende vand- og naturplaner.
5. Opsparingen på 0,2 mio. kr. skal anvendes til den fortsatte trafikplanlægning. Resultatet
-0,2 mio. kr. skyldes større udgifter til vejafvandingsbidrag end budgetteret, grundet
størrelsen af investeringerne foretaget af Ringsted Spildevand A/S.
6. Af opsparingen på 1,7 mio. kr. skal 0,8 mio. kr. anvendes til forventet efterregulering af
udgift til vejbelysning og 0,9 mio. kr. anvendes til fortovsrenovering af Søndergade og i
Vetterslev.
7. Resultatet viser en merudgift på 1,6 mio. kr., der skyldes vejrliget i 2009.
Specielle bemærkninger Side 33 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Renovering Ringsted Lystanlæg
Lovliggørelse af legepladser 0,0 0,0 0,0
Grønningen, Klosterparken -1,3 -1,8 0,5
Kasernen: Fordelingsveje -1,3 -1,1 -0,2
Rundkørsel Nørregade -0,2 0,0 -0,2
Forlægning af Jordemodervej 0,0 0,0 0,0
Trafiksikkerhedsmæssigeforanstaltninger -0,7 -0,4 -0,3
Stamvej Klosterparks Alle
Trafik- og parkeringsplan for midtbyen i Ringsted 0,0 0,0
Ramme til byforbedring
P-plads ved Ringsted Hallerne,Byforskønnelser
Trafiksikkerhed 2004
P-pladser mv. ny svømmehal 0,6 0,3 0,3
Udvidelse af offentlig parkerings-plads på Bøllingsvej
Stianlæg ml. Kværkeby ogVigersted 0,0 0,0 -0,1
Ny vejtilslutning og tunnel NordreRingvej 0,4 -0,4
Projektering af støjvold syd forFælledvej -0,2 1,1 -1,3
Adgangsvej til administrationscenterpå Zahlesvej -1,4 -1,2 -0,2
Erhvervsområde Knudslundoverordnede veje -0,1 0,1
Lysregulering ved motorvejsafkørsel35 og Østre Ringvej 1,3 1,6 0,3
Signalregulering Præstevej/Roskildevej -0,6 -0,6 0,0
Anlæg ved ændring af buslinjeri Ringsted by -0,3 -1,8 1,5
Opgradering af P-pladser vedRingsted Hallerne -0,5 -1,5 1,0
Vej og park i alt -4,2 -5,6 1,2 -0,2
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Specielle bemærkninger Side 34 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Renovation
3.1.4. Renovation Kort om Renovation
Området omfatter indsamling og bortskaffelse af affald fra private husstande, drift af kommunens
Genbrugsplads på Møllevej 14 samt administration af affaldsopgaver.
Indsamling og bortskaffelse af affald fra private husstande sker i det 4-strengede
indsamlingssystem, hvor alle private husstande i Ringsted Kommune er tilknyttet. Affaldet sorteres
i fire affaldsfraktioner, hhv. grønt affald, papir, glas og gråt affald. Sorteringen sker med henblik på
at øge genanvendelsen af affaldet, frem for at føre det til forbrænding.
På Genbrugspladsen modtages sorteret affald fra private husstande og fra erhvervsvirksomheder.
Borgere betaler til Genbrugspladsen via renovationsgebyret og erhvervsvirksomhederne betaler
via et særligt opkrævet erhvervsaffaldsgebyr.
Hvad husholdningsaffaldet angår, er det sket et samlet fald i de indsamlede affaldsmængder på
ca. 3 %, i forhold til 2008. Faldet er konstateret på alle fire affaldsfraktioner.
Genbrugspladsen har oplevet en lille mængdestigning, i forhold til 2008. Finanskrisen er
sandsynligvis medvirkende årsag til at affaldsmængderne på Genbrugspladsen har ligget på
samme niveau, i de seneste 3 år, efter en årrække hvor de er konstateret markante årlige
stigninger. Andelen af genanvendeligt affald er steget begrænset, hvorimod forbrændingsegnet og
deponeringsegnet affald er faldet begrænset.
3.1.5. Regnskab 2009
Resultatopgørelse - Renovation
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009
Driftsindtægter:
Renovationsafgift 27,1 24,8 27,3 28,4
Renter af kommunens udlæg -0,1 0,2 0,5 0,2
Andre indtægter 0,8 1,4 2,0 0,1
Driftsindtægter i alt 27,9 26,4 29,8 28,8
Driftsudgifter:
Direkte afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0
Fælles udgifter -1,8 -1,8 -1,8 -3,2
Restaffald -10,5 -11,7 -11,7 -10,1
Genbrugsordning -2,3 -2,1 -2,1 -1,5
Miljøfarligt affald -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Organisk affald -0,7 -0,8 -0,8 -0,7
Genbrugsplads -8,5 -8,6 -8,6 -8,8
Driftsmæssige afskrivninger -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Driftsudgifter i alt -25,0 -26,2 -26,2 -25,4
Driftsresultat 2,9 0,3 3,6 3,3
Udgift til anlægsaktiver -0,3 0,0 0,0 0,0
Resultat efter drift og anlæg 2,6 0,3 3,6 3,3
Driftsresultatet viser et overskud på 4,2 mio. kr. før driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser.
Specielle bemærkninger Side 35 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Renovation
Kassebeholdning – Renovation
Beholdningsopgørelse mio. kr. 2006 2007 2008 2009
Renovationsordning -1,0 0,4 3,5 7,7
I 2009 er kassebeholdningen som forudsat styrket med henblik på konsolidering før udskiftning af
eksisterende dagrenovationsmateriel.
3.1.6. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Ugetømning og batteriindsamling
I september 2009 fik Ringsted Kommunes borgere mulighed for at få tømt deres grå affald, én
gang om ugen, i stedet for én gang hver anden uge. Godt 400 enfamiliehusstande har benyttet sig
af denne mulighed. En markant del af boligerne med fællesrenovation har også benyttet sig af
denne mulighed. På samme tidspunkt fik alle borgere mulighed for at kunne aflevere deres brugte
husholdningsbatterier hver 2. uge, samtidig med afhentningen af det grå affald. Tidligere har
borgerne kun haft mulighed for at aflevere batterier på Genbrugspladsen.
Ny ejer af Ringsted Genbrugsstation
I løbet af efteråret 2009, blev der truffet beslutning om, at Ringsted Kommune skulle sælge
Ringsted Genbrugsplads til affaldsselskabet I/S FASAN. Overtagelsen blev gennemført med
virkning fra den 1. januar 2010, hvor ikke kun åbningstiderne blev forøget væsentligt, men også
navnet blev ændret, således at den nu hedder Ringsted Genbrugsstation.
Nyt affaldsselskab
I løbet af 2009, traf bestyrelsen i de to affaldsselskaber I/S KAVO og I/S FASAN (Som Ringsted
Kommune) er medejer af, samt efterfølgende de respektive ejerkommuners Byråd, beslutning om,
at lade to affaldsselskaber fusionere til et nyt affaldsselskab I/S AffaldPlus. De 4 ejerkommuner i
det gamle FASAN havde en indskudskapital i FASAN og denne blev tilbagebetalt i forbindelse med
fusionen. Indskudskapitalen blev tilbageført til kommunekassen.
Ny affaldsplan 2010-2012
I samarbejde med affaldsselskabet FASAN og de tilsluttede kommuner, blev der i løbet af 2009
udarbejdet en ny affaldsplan, som blandt andet beskriver, hvilke affaldsinitiativer, der skal
gennemføres i den 3-årige planperiode.
3.1.7. Nye mål i 2010
Forsøgsordning med indsamling af plast og metalemballager
I løbet af efteråret vil der blive igangsat et antal forsøgsordninger, med henblik på at opnå en bedre
indsamling emballageaffaldsprodukter, hhv. plast og metal. Forsøgsordninger forventes igangsat i
forskellige etageboliger. Der forventes ligeledes igangsat forskellige forsøgsordninger om mere
direkte genbrug af forskellige effekter.
Ny affaldsbekendtgørelse
Med virkning fra den 1. januar 2010, er der trådt en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Indholdet i
bekendtgørelsen har indflydelse på de fremtidige opgaver, som Ringsted Kommune skal arbejde
med i de næste år. Blandt andet har kommunen ikke længere anvisningspligt overfor det
Specielle bemærkninger Side 36 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Renovation
kildesorterede erhvervsaffald, der opstår i kommunen. Dette affald skal håndteres på det private
markeds præmisser.
Nye erhvervsaffaldsgebyrer
Et andet tiltag, som også er konsekvens af den nye affaldsbekendtgørelse, er at reglerne for
erhvervsaffaldsgebyret ændres. I forhold til 2009, bliver der langt færre virksomheder i Ringsted
Kommune (og i alle andre kommuner), som skal betale gebyr, hvilket har den konsekvens, at
primært virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen og anlægsgartnerbranchen kommer til
at betale væsentligt mere end i 2009.
Nye affaldsregulativer
For at sikre så ens affaldsregulativer på tværs af kommunegrænserne som muligt, er det
indarbejdet i den nye affaldsbekendtgørelse, at der inden den 1. januar 2011, skal være vedtaget
nye ”digitale” regulativer, både for husholdningsaffald og for erhvervsaffald. Dette regulativarbejde
vil blive genenmført i regi af AffaldPlus-samarbejdet.
Plan for nye affaldssystem
Det nuværende affaldssystem for husholdninger, det såkaldte Bates Combi System, produceres
ikke længere end frem til og med 2011. Som en konsekvens af denne kendsgerning, skal der i
løbet af 2010, træffes beslutning om et nyt affaldssystem for – som minimum – enfamilieboligerne i
Ringsted Kommune. processen vil blive igangsat i foråret 2010.
Specielle bemærkninger Side 37 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Renovation
Nøgletal
Genbrugspladsen: Modtagne mænger - tons
Fraktion Modtageanlæg 2008 2009
Blandet papir Næstved genbrugsteminal 109 102
Pap Næstved genbrugsteminal 174 196
Plast Næstved genbrugsteminal 14 20
Tøj og sko Røde Kors m.fl. 48 51
Jern og metal STENA 805 839
Haveaffald Vallebo kompostering 3.726 3.929
Dæk Ragn Sells/STENA 102 65
Beton og tegl Thomas Jull Olsen 3.727 3.863
Forurenet jord Deponi/rensning 1.743 1.775
Småt brændbart Næstved forbrænding 1.046 1.109
Småt brændbart mellemdeponi Fakse losseplads 1.059 802
Stort bændbart Næstved forbrænding 1.169 950
Stort bændbart mellemdeponi Fakse losseplads 798 1.024
Ikke brændbart Fakse losseplads 1.389 1.385
Elektronikaffald Diverse modtageanlæg 442 423
Asbest Fakse losseplads 415 447
Farligt affald Kommunekemi 9 2
Maler affald SWS 77 34
Akkumulatorer Ringsted Produkthandel/STENA 25 27
Olie Dansk Olie Genbrug/ I/S REFA 20 10
Gips Gips Recycling 134 130
Vinduesglas Ragn Sells 121 105
I alt 17.152 17.289
Specielle bemærkninger Side 38 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Renovation
Årlige enhedsmængder for dagrenovationsaffald fra husstande
Kg affald
800
700 48 48 49
45 39 36 36 45
49
600 43 39
34 grønt
118 111 119
111 107 glas
500 111
aviser
400
gråt
300
494 505 507 477
463 448
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ovennævnte figur viser de gennemsnitlige årlige enhedsmængder for de affaldsfraktioner, der
indsamles via den kommunale dagrenovationsordning, samt for hjemmekomposteret grønt affald.
Mængden af grønt affald udgøres således af to delmængder, hhv. de indsamlede grønne
mængder fra etageboliger, som behandles på et centralt biogas-/komposteringsanlæg og de
estimerede grønne mængder fra enfamiliehuse, som hjemmekomposteres. Der er en vis
usikkerhed forbundet ved de estimerede mængder, idet antagelsen om at alle enfamiliehuse
hjemmekomposterer, ikke vurderes at være realistisk.
Figuren viser et fald i samtlige fire enhedsmængder. Dette fald skyldes ikke et markant fald i de
samlede affaldsmængder, men at der anvendes en anden metode til opgørelse af antallet af
husstande i Ringsted Kommune. Den nye metode medfører, at antallet af husstande opgøres til
flere end ved den tidligere anvendte metode, hvorfor enhedsmængderne synes at falde. Som
tidligere beskrevet, er mængden af de husstandsindsamlede affaldsfraktioner faldet med ca. 3%.
Specielle bemærkninger Side 39 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Renovation
3.1.8. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
2009 skab tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Udvalgsb evilling:
Renovation - fælles formål 24,2 25,4 1,2 1,2 1
Renovation -12,9 -12,4 0,5 0,5 2
Genbrugsplads -9,0 -8,7 0,2 0,2
I alt 2,3 4,2 2,0 0,0 0,0 2,0
Noter
1. Årsagen til det positive årsresultat skyldes at der er indgået betydeligt flere indtægter i form
af renovationsafgifter, primært grundet en forskydning i indtægter fra affaldsselskabet
FASAN for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer for 2008.
2. Årsagen til det positive årsresultat skyldes primært en væsentlig besparelse på ca. 1,1 mio.
kr. på varekøb, idet Ringsted Kommune har erhvervet en stor del brugt renovationsudstyr til
Bates Combi Systemet. Der har været en merudgift på ca. 0,8 mio. kr. på indsamling af
dagrenovation, hvilket skyldes højere priser pga. et nyt udbud, samt udgifter til bl.a.
ugetømning.
Specielle bemærkninger Side 40 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
3.2. Varmeforsyning
3.2.1. Kort om Varmeforsyning
Ringsted Varmeforsyning er en kommunal ejet varmeforsyning.
Forsyningsområdet omfatter det meste af boligområderne i Ringsted By. Mindre boligområder og
erhvervsområderne er udlagt til naturgasområde. Produktionen af varme finder sted på fem
varmecentraler: Et naturgasbaseret kraftvarmeværk, et halmbaseret varmeværk, to
naturgasbaserede varmecentraler samt en oliebaseret varmecentral.
Varmeproduktionen fordeles mellem kraftvarmeværket, halmvarmeværket og gascentralerne,
således at de billigste enheder altid har første prioritet. Produktionsfordelingen mellem de enkelte
enheder besluttes dagligt som funktion af salgspris for el-produktionen på kraftvarmeværket,
gasprisen og halmprisen.
Kraftvarmeværket ejes og drives af DONG Energy A/S, som på entreprenørbasis også driver
halmvarmeværket, som ejes af Ringsted Varmeforsyning.
De 2 naturgasbaserede varmecentraler, den oliebaserede varmecentral samt fjernvarmenettet og
de tilhørende pumpestationer ejes af Ringsted Varmeforsyning og drives af personale fra Ringsted
Forsyning A/S på entreprenørbasis, ligesom kundekontakt, administration, planlægning af
renovering og udbygning varetages i dette selskab for Ringsted Varmeforsyning.
Specielle bemærkninger Side 41 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
3.2.2. Regnskab 2009
Resultatopgørelse - Varmeforsyning
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009
Driftsindtægter:
Årsafregnet salg 37,2 44,7 39,6 50,0
Effektafgift 12,8 14,1 16,0 16,7
Abonnementsafgift 1,1 1,3 1,4 1,4
Øvrigt salg og regulering 0,0 0,0 0,3 0,2
Tilslutningsbidrag 5,6 8,4 3,1 2,4
Driftsindtægter i alt 56,7 68,5 60,4 70,7
Driftsudgifter:
Direkte afskrivninger 0,0 0,0 0,0
Kraftvarme -15,6 -10,7 -18,1 -16,4
Halmvarme -10,3 -11,2 -9,7 -11,9
Naturgas -13,4 -12,5 -19,0 -24,5
Andre udgifter -15,4 -15,0 -16,2 -22,7
Driftsudgifter i alt -54,7 -49,5 -63,0 -75,4
Driftsmæssige afskrivninger -2,1 -5,4 -5,4 -5,4
Driftsudgift efter afskrivninger -56,9 -54,9 -68,4 -80,8
Driftsresultat -0,2 13,6 -8,0 -10,1
Udgift til anlægsaktiver -5,8 -5,2 -39,2 -27,8
Varmeforsyning i alt -6,0 8,4 -47,2 -37,8
Der kan for 2009 konstateres en betydelig underdækning i fjernvarmeforsyningen på i alt 10,1 mio.
kr. Årsagen hertil er et sammentræf af omstændigheder, som kort kan beskrives som flg.
Indtægter som blev mindre:
Lidt mindre salgsindtægt end budgetteret, da varmeåret december 2008 - november 2009
blev mildere end normalt.
Lidt færre indtægter for effektafgift (betales pr. m2 opvarmet areal), idet tilgangen af nye
forbrugere blev mindre end forventet grundet øget stagnation i nybyggeriet.
Tilslutningsbidrag blev 2,1 mio. kr. lavere end forudsat pga. stop/udsættelse af flere større
byggerier i nye udstykninger.
Udgifter som blev større:
Selv om køb af kraftvarme blev noget mindre end budgetteret, blev der en meromkostning
på 10% pga. en underdækning på 2,1 mio. kr. for kraftvarme i 2008, som i h.t. gældende
aftale er betalt i 2009. Meromkostningen på kraftvarme på 10% kan ikke ses direkte i
regnskabet, da en regning på 1,7 mio. kr. for kraftvarme i en enkelt måned i 2009 ved en
fejl er bogført som driftsudgift på halmvarmeværket.
Udgiften til halm er 15% lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsagelig mindre
produktion på halm end forudsat i budgettet. Den mindre produktion skyldes dels større
udetid for halmanlægget under udskiftning af halmborde ved skift fra det gamle
Specielle bemærkninger Side 42 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
halmkedelanlæg til det nye anlæg og dels leverandørens problemer under idriftsættelse af
det nye anlæg.
Udgiften til naturgas er øget med 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet, pga. væsentlig større
produktion på gaskedlerne under den øgede udetid på halmanlægget.
Posten ”Andre udgifter” er anført med 5,3 mio. kr. større end budgettet, men korrigeret for
posteringsfejlen nævnt under ”kraftvarme” på 1,7 mio. kr., er merforbruget reelt 3,6 mio. kr.
Merforbruget er forårsaget af et usædvanligt driftsår med flere uforudsete udvidelser af
aktiviteter, som man ud fra sund fornuft ikke kunne lade vente til efterfølgende år. Det
drejer sig om:
o Øget udgift til driftspersonale på halmvarmeværket under leverandørens problemer
med at få det nye anlæg til at køre tilfredsstillende.
o Væsentlig øgede omkostninger ved tilslutning af et usædvanligt stort antal nye
forbrugere i eksisterende fjernvarmeområde, som har nedlagt deres olietanke.
Normalt belastes driftskontoen kun lidt af udgift til relativt få tilslutninger i
eksisterende fjernvarmeområdet.
o Under udførelse af renovering på hovedledningen viste det sig under arbejdets
udførelse, at vandindtrængning var udbredt til Jættevej. Da hovedledningen allerede
var taget ud af drift i forbindelse med omlægning ved den ny underføring ved Bane
Danmarks sporudvidelse, ville det være teknisk urationelt/uøkonomisk at udskyde
det udvidede renoveringsarbejdet til næste år.
Periodisering:
Varmeforsyningens regnskab går fra december til november. Pga. administrativ
omlægning hos DONG modtog vi først sent faktura for drift af halmvarmeværket for
november 08. Denne er derfor kommet på 09 regnskabet. Et tilsvarende problem kom fra
en leverandør af fjernvarmerør, hvor en omkostning i 08 er bogført på 09 regnskabet.
Mulig faktureringsfejl:
Ved revision af fakturer fra en samarbejdspartner vurderes, at der muligvis er sket fejl i
faktureringen. Faktureringsgrundlaget kontrolleres pt.
Overordnet set
For vurdering af størrelsen/betydningen af den regnskabsmæssige underdækning på 10,1 mio.kr.
kan det sættes i forhold til den solgte varmelevering for 2009, som var 107.109 MWh - svarende til
forbruget i ca. 6.000 parcelhuse. Fordelt på 6.000 parcelhuse giver det en underdækning på ca.
1.690 kr. + moms svarende til ca. 2.100 kr. pr. parcelhus, uden korrektion for periodisering og
betalt underdækning for 2008.
Den samlede driftsøkonomi for 2009 er bedre end regnskabets underdækning på 10,1 mio. kr.
umiddelbart udtrykker. Ud over den omtalte påvirkning af periodiseringen samt betaling af
underdækning for 2009, er der under posten ”Kraftvarme” afholdt en betydelig omkostning til ”stort
service” og en sikkerhedsmæssigt opgradering til 2009 niveau på gasmotorerne, efter de på 12 år
har kørt i 48.000 timer. Denne omkostning burde objektivt set være optaget som
levetidsforlængelse og dermed som en anlægsomkostning eller gældsopskrivning hos DONG
Energy, men pga. ejerforholdet og samarbejdsaftalens ordlyd, var dette ikke muligt.
En konstateret underdækningen i 2009 vil normalt blive indregnet dvs. betalt over varmeprisen for
2011 eller fordelt over op til 3 driftsår. Dette vil blive besluttet i forbindelse med vedtagelsen af
budgettet for 2011.
Specielle bemærkninger Side 43 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
Levetidsforlængende renoveringer og reparationer.
Jf. ovenstående er der udført et væsentligt antal nye tilslutninger samt væsentlige
renoveringsarbejder på fjernvarmenettet over driftskontoen. Af større renoveringer er det arbejder i
Vestervej, Søndre Parkvej og en større reparation ved Nørregade. Disse har karakter af
levetidsforbedring og de samlede omkostninger til disse samt til nytilslutninger udgør ca. 3,3
mio.kr. Ved beregning af fjernvarmetaksten for de kommende år, vil disse omkostninger blive
optaget som anlægsaktiv og indregnet i taksterne i form af afskrivninger over en 15-årig periode.
Beholdningsopgørelse – Varmeforsyning
Beholdningsopgørelse, mio. kr. 2006 2007 2008 2009
Varmeforsyning 10,6 24,4 -17,3 -49,8
Varmeforsyningens tidligere store tilgodehavende i mellemværendet med kommunens kasse er nu
ændret til en gæld på 49,8 mio. kr. Det skyldes den kostbare renovering og udbygning af
halmvarmeværket, som er gennemført i løbet af 2008 og 2009.
Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået
Året 2009 har været et usædvanligt driftsår. Driftsåret startede i december 2008 med indsætning af
de nye halmkedler og andre store komponenter i den nye kedelhal. Den efterfølgende rør- og
elmontage forløb frem til maj 2009, hvor idriftsættelsen og indregulering blev påbegyndt. Det nye
halmanlæg har siden juni leveret det meste af varmeproduktionen. Ud over et betydeligt projekt i
forbindelse med Bane Danmarks sporudvidelse med forlængelse/udskiftning af både den store
transmissionsledning og den ældre ledning fra halmvarmeværket mod Kildemarken, er der
renoveret betydelige ledningsstrækninger og tilsluttet et betydeligt antal nye forbrugere i
eksisterende forsyningsområde herunder det kommende gymnasium. Der er gjort en indsats for at
reducere returtemperaturen fra forbrugerne og man har levet op til Miljø- og Energiministeriets krav
til energibesparelser. Alt i alt et driftsår med rigtig mange aktiviteter – samtidig med at
administrationen har ydet en betydelig indsats i forbindelse med udskillelse af de øvrige
forsyningsområder i selvstændige selskaber. Denne indsats betales af de øvrige
forsyningsselskaber.
Nyanlæg
Se under aktiviteter.
Nye mål i 2010
Fortsat reduktion i returtemperaturen på fjernvarmevandet, specielt fra de forbrugere som har en
dårlig afkøling/høj returtemperatur. Renovering af ældre ledninger, bl.a. hvor gadestrækninger står
til større renoveringer, herunder Søndergade. Undersøgelse af rentabiliteten i aftag af varme fra
virksomheder som har overskudsvarme.
Specielle bemærkninger Side 44 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
3.2.3. Nøgletal
Forbrug
2005 2006 2007 2008 2009
Produktion MWH 114.297 121.298 116.647 125.241 132.534
Forbrug MWh 92.770 99.055 95.344 102.147 107.109
Ledningstab MWh 21.527 22.243 21.303 23.094 25.425
Tab % 18,8 18,3 18,3 18,4 19,2
I 2009 var graddagene ”kun” 10 % lavere end normalåret, hvilket er den væsentligste årsag til det
øgede varmesalg. Ledningstabet er øget lidt, men forventes at falde igen i 2010.
Takster
Varmetakster i kr. excl. moms 2006 2007 2008 2009
Variabel afgift pr. MWH 407 420 444 469
M²-afgift 16 16 17 17
Abonnementsafgift 484 500 518 527
Specielle bemærkninger Side 45 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
Forbrug og ledningstab
1000 MWh Ledningstab MWh
Forbrug MWh
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009
Produktion og forbrug
132.534
140.000 121.298 125.241
114.297 116.647
120.000
100.000
102.147 107.109
80.000 99.055 95.344
92.770
60.000
40.000 produktion mwh
20.000 forbrug mwh
0
2005 2006 2007 2008 2009
Specielle bemærkninger Side 46 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
3.2.4. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
2009 skab tat ring ring efter
2009 primo ultimo opspa-
ring
Udvalgsb evilling:
Varmeforsyning 6,4 -4,7 -11,0 -11,0 1
I alt 6,4 -4,7 -11,0 -11,0
Noter
1. Årsagen til afvigelsen i forhold til budgettet er omtalt under resultatopgørelsen i punkt 3.3.2
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Opspa- Budget-
beløb ¹ skab ¹ ring ¹ afvigelser ²
0,0
Udbygning/renovering af hoved-net, ventilbrønde og stikledninger 0,0
Varmeforsyning kaserneområdet -1,3 -1,2 -0,1 0,0
Ombygning fjernvarmenshovedcentral 0,0 0,0
Ombygning Ringsted Halmvarmeværk -37,0 -37,0 0,0 0,0
-0,1
Varmeforsyning af Volden - områdeB9 i lokalplan 80 i Klostermarken -0,1 0,0 0,0
Varmeforsyning Nonnedalen -0,7 -0,8 0,1 0,0
Varmeforsyning i alt -39,3 -39,2 -0,1 0,0
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Specielle bemærkninger Side 47 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Varmeforsyning
Specielle bemærkninger Side 48 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Miljø- og Teknikudvalget
Vej og Park
4. Kultur- Fritidsudvalget
Specielle bemærkninger Side 49 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og fritid
4.1. Kultur og fritid
4.1.1. Kort om Kultur og fritid
Fritids- og kulturaktiviteterne i Ringsted omfatter dels de folkeoplysende aktiviteter, som
gennemføres på baggrund af folkeoplysningsloven, dels andre fritids- og kulturaktiviteter, der enten
er en udmøntning af anden lovgivning (for eksempel biblioteksdriften) eller af kommunale
beslutninger.
Folkeoplysende aktiviteter er først og fremmest foreningsaktiviteter og undervisning, som
gennemføres af oplysningsforbundene. Disse områder har traditionelt været præget af
armslængdeprincippet, hvilket vil sige, at det offentlige yder tilskud, men blander sig ikke i indhold
og organisationsforhold. Tilskuddene er dels direkte tilskud til aktiviteter, undervisning og
driftsudgifter til foreningernes egne lokaler, og dels indirekte tilskud i form af gratis brug af
kommunale lokaler og anlæg, eksempelvis Ringsted Idrætsanlæg & Svømmehal og folkeskolerne.
Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad ud til borgerne
via de kulturelle institutioner: Ringsted Bibliotek, Ringsted Kultur- og Musikskole, Kulturhuset,
Ringsted Kongrescenter, Historiens Hus - Ringsted Museum og arkiv.
Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.
Folkeoplysningsrådet, som består af repræsentanter fra foreningslivet og oplysningsforbundene,
rådgiver Kultur- og fritidsudvalget i beslutninger vedrørende disponering af midler på området.
4.1.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Ringsted Idrætsanlæg
I 2008 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at driften af Firmasporten på Eilekiersvej skulle overgå
til Ringsted Idrætsanlæg. I 2009 er der arbejdet med at få driften indarbejdet i det øvrige anlæg,
samt at få udarbejdet nye regler for brug af faciliteter, renoveringsarbejder m.v.
I 2009 blev det besluttet, at etablere 2 nye kunstgræsbaner på Ringsted Idrætsanlæg.
Anlægsarbejdet startede i september 2009 og var næsten færdig før årsskiftet, men det
voldsomme snefald betød, at færdiggørelsen af banerne først er sket i starten af 2010. Med
kunstbanerne er der nu givet langt bedre muligheder for kommunens boldspillere, og der kan
trænes stort set hele året rundt.
Historiens Hus
Med åbningen af Middelalderfestivalen ”Kong Valdemars gæstebud” den 21-22. august 2009 slog
Historiens Hus fast, at middelalderen er blevet det nye indsatsområde for museets virke. For første
gang var byen vært for en historisk festival, der tiltrak mere end 10.000 besøgende. Med et
program spækket med oplevelser, der gav de besøgende lov til at opleve middelalderen ud fra
mange sanser, blev både folk i Ringsted, men også mange gæster fra nabokommunerne
opmærksomme på den enestående historie der ligger i Ringsteds DNA. Festivalen rummede
endvidere et stort forprogram for skolerne, der blev gennemført på mange skoler i hele regionen.
Specielle bemærkninger Side 50 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og fritid
Musik- og Kulturskolen samt Kulturhuset
I 2009 kunne Ringsted tilføje et Billedkunstnerisk Grundkursus til Musik- og kulturskolens virke. Det
har været ambitionen længe, at kunne tilbyde nogle målrettede talentudviklingsforløb for unge i
Ringsted. Det blev en mulighed i et samarbejde mellem Ringsted, Roskilde og Holbæk. Det er i
første omgang etableret i et 3-årigt forsøgsprojekt med projektstøtte fra Region Sjælland og
Kulturregionen og det skal senere vurderes om tilbuddet skal gøres permanent. Ved
optagelsesprøverne til BGK kunne det spores at Ringsted grundet en god kulturskole havde
forholdsvis flere talenter end nabokommunerne.
I Kulturhuset har lokalerenoveringen været sat højt på dagsorden, og huset er i forhold til
arrangementer og aktiviteter ved at have nået et maksimum.
Ringsted Bibliotek
Efter at have haft fokus på anskaffelser af nye systemer i form en såkaldte RFID teknologi - som
entydig materialeidentifikation, nye selvbetjeningsautomater samt nyt tyverisikringssystem har
Ringsted Bibliotek i 2009 arbejdet med at nyindrette flere af områderne. Børnene har fået mere
plads og mere brugervenlige præsentationer af bøgerne. Der er indrettet en klassikerafdeling, der
er tænkt i at gøre biblioteksrummet mere åbent og attraktivt. Det vil der blive arbejdet videre med i
2010.
4.1.3. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Fritidsfaciliteter -0,7 -0,7 -1,1 -0,4 0,1 -0,3
Kulturelle arrangementer og opgaver -1,4 -1,4 -0,6 0,8 1,1 1,9
Skatter og forsikringer -0,6 -0,6 -0,8 -0,2 -0,2
Refusion vedrørende Musikskolen 0,8 0,8 0,8 -0,1 -0,1
Energibesparende foranstaltninger -0,3 -0,3 0,0
Udvalgsbevilling i alt -1,9 -2,3 -2,1 0,2 1,2 1,6 -0,3
Institutionsbevillinger:
Idrætsanlæg og svømmehal -11,2 -11,1 -11,9 -0,7 0,5 -0,3
Bibliotek -13,8 -14,1 -14,0 0,1 -0,2 -0,1
Folkeoplysning -8,2 -8,2 -7,1 1,0 2,3 3,3 1
Teater og Kongrescenter -2,5 -2,6 -2,7 -0,1 -1,3 -1,4 2
Ringsted Musik- og Kulturskole -7,0 -7,0 -6,7 0,3 -0,1 0,2
Historiens Hus -2,8 -2,8 -2,9 -0,1 1,3 1,2 3
Amts Big Band 0,0 0,0 0,0 0,0
Institutionsbevillinger i alt -45,5 -45,8 -45,4 0,4 2,4 2,8
I alt -47,4 -48,1 -47,4 0,6 3,6 4,5 -0,3
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Specielle bemærkninger Side 51 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og fritid
Noter:
1. Folkeoplysning. 0,9 mio. kr. er disponeret i 2009, men endnu ikke afholdt.
2. Teater- og kongrescentret. Driften er bragt i balance, men underskuddet fra 2008 er ikke
nedbragt.
3. Historiens Hus: Tilskud på 0,6 mio. fra Kulturministeriet til Middelalderudstilling. Tilskuddet
anvendes når den nye Middelalderudstilling etableres.
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Kunststofbaner -6,0 -7,2 1,2
Ny svømmehal 0,4 -0,4 0,7
Gyrstinge - udendørsanlæg 0,0 0,0
Landsbyhus i Gyrstinge -5,6 -4,6 1,0
Genopretning af kommunale byg-ninger - kulturinstitutioner -1,8 -1,2 -0,6
Lokaleforhold Musikskolen -0,7 -0,2 -0,6
Boliger i alt -13,8 -13,6 0,8 1,0
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Anlægsregnskab
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Tilskud -5.600.000 -4.648.000 952.000
I alt udgift -5.600.000 -4.648.000 952.000
I alt indtægt
Netto -5.600.000 -4.648.000 952.000
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til tilskud til etablering af Landsbyhus i Gyrstinge. Kommunen har
efterfølgende opnået delvis momsrefusion på 0,952 mio. kr. Nettoudgiften udgår således 4,648
mio. kr.
Specielle bemærkninger Side 52 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og fritid
Specielle bemærkninger Side 53 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og fritid
5. Børne- og Undervisningsudvalget
Specielle bemærkninger Side 54 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
5.1. Specialiserede tilbud
5.1.1. Kort om Specialiserede tilbud
Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT) er oprettet i forbindelse med opgave- og
strukturreformen, og er organiseret under direktøren for Børne- og kulturforvaltningen
Området er politisk placeret under Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget har i 2006 vedtaget
en ny Børne- og Unge politik, som udgør en del af grundlaget for afdelingens virke.
Afdelingen varetager en bred vifte af opgaver i relation til kommunens takstfinansierede
institutioner. Disse institutioner retter sig både mod børn og voksne. Lovgivningsmæssigt er
afdelingens arbejde baseret på både Folkeskoleloven og Serviceloven.
På baggrund af gældende love, bekendtgørelser og politiske rammer ønsker afdelingen at
fremtræde som en brugervenlig, serviceorienteret og fagligt velfunderet afdeling, der kan yde
kvalificeret rådgivning overfor samarbejdspartnere, institutioner og andre kommuner indenfor det
specialpædagogiske felt
Følgende institutioner refererer til afdelingen
Baneskolen - et skolebehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle
vanskeligheder. Baneskolen har intern skole og har plads til 20 børn i skolealderen. På
Baneskolen er der ligeledes et tilbud om familiebehandling
Nebs Møllegård - et døgnbehandlingstilbud for børn med tidlige skader og svære
tilknytningsforstyrrelser. Nebs Møllegård har intern skole og har, ud over boenhederne, en
akutafdeling. Ligeledes er der mulighed for familiebehandling. Nebs Møllegård er endvidere
VISO-levenrandør og tilbyder både særlige udredninger og undersøgelser samt kurser
omkring udviklingspsykologi.
Ådalskolen - en specialskole for børn med varige funktionsnedsættelser. Ådalskolen har
aktuelt ca. 100 pladser og tilbyder et i høj grad differentieret specialpædagogisk tilbud, hvor
dagligdagen er tilrettelagt ud fra de enkelte børns funktionsniveau og ressourcer. Under
Ådalskolen hører Kvædehuset - et fritidshjem for børn med varige funktionsnedsættelser.
Sct. Bendts Børnehave - en specialbørnehave for småbørn med massive/varige
funktionsnedsættelser. Sct. Bendts Børnehave har plads til 20 børn i alderen 0-7 år og
tilbyder derud over konsulentbistand overfor andre institutioner, der har enkeltintegrerede
børn indenfor samme målgruppe.
Ringsted Bo- og servicecenter - et bosted for voksne med fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelser. Bo- og servicecentret har 30 pladser - 12 på Bengerds Alle og 18 i
Tusindfryd. Aktuelt er Bo- og servicecentret i gang med en ud- og ombygning, der vil give
bedre fysiske rammer for beboerne samt yderligere 12 pladser
Værkstedet Regnbuen - et værksted for voksne udviklingshæmmede. På Regnbuen er der
plads til 68 brugere. Nogle brugere arbejder på Regnbuen mens andre hjælpes til beskyttet
beskæftigelse i det private erhvervsliv eller indenfor den kommunale organisation.
Dertil kommer centerklasserne på tre af Ringsted Kommunes folkeskoler:
Sdr. Parkskolen - en centerklasserække for døve-tunghøre børn. Aktuelt er der 55 børn i
centerklasserne. Det er et specialpædagogisk tilbud, hvor undervisningen er individuelt
tilrettelagt
Specielle bemærkninger Side 55 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
Asgårdsskolen - en centerklasserække for børn med sprogvanskeligheder og/eller fysiske
handicap. Aktuelt er der 115 børn i centerklasserne. Der er tale om et specialpædagogisk
tilbud, hvor undervisningen er individuelt tilrettelagt
Vigersted - A-klasserne er et tilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Der er
plads til 20 børn i skolealderen. Yderligere er der integreret fritidstilbud samt tilbud om
klubaktiviteter. A-huset tilbyder også A-ture, som er et aflastningstilbud
For alle institutionerne i den nye afdeling gælder det, at der er tale om højt specialiserede tilbud
baseret på særlige faglige kompetencer. Institutionerne modtager børn og voksne både fra
Ringsted og fra andre kommuner og regioner.
I forbindelse med opgave- og strukturreformen har Ringsted kommune således med overtagelsen
af disse institutioner fået en lang række særlige kompetencer på det specialpædagogiske område,
som ligger i god forlængelse af de kompetencer kommunen i forvejen råder over i forbindelse med
de særlige tilbud, der er oprettet på nogle af kommunens folkeskoler. Ringsted kommune har på
den baggrund mulighed for at vælge at profilere sig som en kommune, der kan og vil noget på det
specialpædagogiske område.
5.1.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Tilsyn
Et af årets store fokusområder har været at få implementeret det tilsynskoncept, vi udviklede i 2008
i praksis. I 2009 har vi indgået samarbejde med en ekstern partner, der forestår selve
tilsynsbesøgene på baggrund af det koncept, vi har udviklet. Arbejdet omkring tilsynet er blevet fulgt
tæt i 2009 og er med udgangen af året evalueret sammen med det eksterne konsulentfirma og de
tilbud, der har modtaget tilsyn.
Lederne på alle tilbud har givet udtryk for en oplevelse af høj kvalitet, en høj grad af
professionalisme samt en udvist stor respekt for de enkelte tilbuds arbejde i gennemførelsen af
tilsynet. Ligeledes har vi i SPT oplevet, at det er lykkedes at fastholde fokus på tilsynsarbejdets
udviklende karakter uden at det har betydet at det kontrollerende og det kvalitetssikrende
perspektiv er tilsidesat. Dette har været vigtigt for os, blandt andet fordi vi ønsker at indarbejde den
viden der fremkommer gennem tilsynsarbejdet i den generelle udviklende indsats i samarbejdet
mellem SPT og de respektive tilbud. Herigennem har vi formået at fastholde et overordnet fokus på,
at tilsynsarbejdet ikke blot sikrer, at tilbuddene opfylder alle formelle krav, men ligeledes
understøtter og medvirker til hele arbejdet med at sikre kvalitet og udvikling i alle tilbud.
Inklusion kontra eksklusion - Mithras
Generelt er det en stadig ambition (i alle henseender) at stræbe efter at sikre stadig pædagogisk
udvikling og høj kvalitet i alle tilbud kombineret med solide refleksioner omkring udfordringerne i
forbindelse med et stærkt specialpædagogisk område i en organisation og kultur, der (ifølge de
forventninger, der udtrykkes i både lovgivningen og kommunens Børne- og unge politik), arbejder
inkluderende og afkategoriserende. Dette stiller store krav til tilbuddenes evne til på den ene side at
fastholde et stærkt fagligt fokus og på den anden side hele tiden sikre kontakten til almenområdet
og herigennem fastholde fornemmelsen af de muligheder der eksisterer her.
Der har således også i dette år været et målrettet fokus på:
Specielle bemærkninger Side 56 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
Udvikling af det tværfaglige samarbejde blandt andet via det fælles udviklingsprojekt Mithras
i forbindelse med implementering af børne- og unge politikken.
At udvikle konsulentfunktioner på alle specialiserede tilbud.
Specialrådgivningssekretariat
I 2008 påbegyndtes arbejdet med at implementere og videreudvikle en specialrådgivningsfunktion. I
forbindelse med nedlæggelse af amterne, forsvandt Amtets Specialrådgivning. Det betyder, at dette
er en opgave kommunerne fremover selv skal stå for. I Ringsted råder vi qua vores specialiserede
tilbud over en række kompetencer og ekspertise, som vi gennem specialrådgivningens arbejde kan
bringe i spil.
Specialrådgivningens opgaver fordeler sig typisk omkring
Rådgivning
Udredning
Uddannelse og kurser
Udvikling og vidensopsamling
Specialrådgivningens arbejde fordeler sig på en generel del, der retter sig mod samarbejdspartnere
og borgere inden og udenfor Ringsted Kommune, samt en specifik del, der retter sig mod SPT´s
egne Tilbud.
Som eksempel på nogle af de opgaver, der arbejdes med i Specialrådgivningen, kan nævnes:
”Én indgang” – koordinering af den nødvendige indsats/formidling af samarbejdet
Åben rådgivning til borgere
Rådgivning til samarbejdspartnere/professionelle
Hjemmetræning jvnf. Serviceloven
Familievejlederopgaver jvnf. Serviceloven
Tildeling og opfølgning på særlige ressourcer/tillægsydelser
Koordinering af udredningsopgaver
Sparring i forhold til mulige tilbud til konkrete børn og unge
Koordinering på hele tale-, høre-, synsområdet
Deltagelse i tværfaglige og tværkommunale netværk med henblik på
videndeling/videnopsamling
Rådgivning omkring hjælpemidler
Endelig skal Specialrådgivningen sikre kontakten og samarbejdet på tværs af almen og
specialområdet og på den måde medvirke til et inkluderende perspektiv, hvor alle børn, uanset
behov og forudsætninger, har adgang til de almindelige skoler og institutioner sådan som det
beskrives i Salamancaerklæringen.
Specielle bemærkninger Side 57 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
FAIR sekretariat
Også på det sociale område er der fokus på det tværfaglige samarbejde. SPT har således
udarbejdet et koncept (FAIR) for hvordan familiearbejdet i Ringsted kommune kan koordineres og
også for hvordan de specialiserede institutioner indenfor SPT´s område kan bidrage med deres
ekspertise i tæt samspil med de øvrige institutioner og tilbud på børne- og ungeområdet. Med
udgangen af 2009 er FAIR samarbejdet for alvor skudt i gang. Det betyder, at der fremadrettet er
en forventning om, at samtlige tilbud, der udbyder ydelser vedr. familiearbejde bringes i spil, når det
konkrete tilbud skal tilvejebringes. Det betyder samtidig, at vi forventer en større vifte af muligheder,
når de enkelte tilbud på tværs af SPT og B&U området forventes at indgå i netværkssamarbejde
omkring familiearbejdet i Ringsted kommune og der igennem får mulighed for at tilvejebringe helt
nye tilbud på tværs af hidtidige organisatoriske barrierer og dermed muligheden for langt mere
differentierede ydelser tilpasset den konkrete families behov.
I 2009 har vi ligeledes i FAIR regi igangsat arbejdet med Familieklasser. Medarbejdere fra
Baneskolen har sammen med medarbejdere fra Sdr. Parkskolen deltaget i et uddannelsesforløb
som udgangspunkt for i første omgang at implementere Familieklasser på Sdr. Parkskolen. I 2010
og fremover vil Baneskolen stå for uddannelse af medarbejdere på de øvrige overbygningsskoler,
således at vi over tid vil kunne implementere Familieklasser i alle kommunens
overbygningsdistrikter.
Distriktsrådssekretariat
SPT har overtaget den administrative styring af distriktsrådsarbejdet gennem etablering af et
distriktsrådssekretariat, der skal servicere, monitorere og udvikle arbejdet i kommunens distriktsråd.
I 2009 har der været arbejdet målrettet med at videreudvikle dette arbejde, og det forventes, at vi i
2010 vil kunne implementere en ny ramme for distriktsrådsarbejdet, hvor fokus har været at bringe
beslutninger endnu tættere på de berørte børn og voksne for herigennem at sikre kvaliteten af de
beslutninger, der tages.
Ligeledes er formålet at kvalificere både procedurer og reelle samarbejdsformer, for herigennem at
optimere det tværfaglige samarbejde og i stadig større udstrækning stræbe efter løsningsmodeller
og beslutninger, der lever op til de værdimæssige forventninger, der ligger i ”Det forpligtende
samarbejde” og kommunens Børne- og Ungepolitik.
Generelt
Det er en stadig udfordring i arbejdet på det specialiserede område, at Tilbuddene så at sige agerer
på et marked – at de er afhængige af, at der er kommuner, der vil købe deres ydelser. Denne
markedssituation betyder, at vi i SPT har et stadigt fokus på udviklingen i belægningsprocenter og
henvendelser. For alle tilbud er det en del af virkeligheden, at det kan være svært at forudse om
eller hvornår andre kommuner træffer beslutninger om eventuelt selv at udvikle tilsvarende tilbud i
egen kommune og derfor vælger at hjemtage børn og brugere. For en del af tilbuddene søges dette
reguleret gennem de årlige rammeaftaler, men det har i praksis vist sig, at dette arbejde ikke altid er
præcist nok, eller at kommunerne rettidigt når at melde ændrede vilkår ind. Under alle
omstændigheder sætter dette vilkår alle SPT´s tilbud under et stadigt pres, der fordrer en stor
indsats i forhold til samarbejdet med andre kommuner og fordrer en udstrakt grad af rettidig omhu i
forhold til driften af de respektive tilbud.
Ud over denne stadige tilpassen sig til virkeligheden arbejdes der generelt i SPT og i SPT´s tilbud
målrettet med hele tiden at udvikle tilbuddene blandt andet gennem det årlige arbejde med
Virksomhedsplaner og Udviklingssamtaler på alle tilbud, samt eksempelvis gennem målrettet
Specielle bemærkninger Side 58 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
ledelsesudvikling i SPT´s Lederfora, hvor der, ud over den daglige drift, på alle møder afsættes tid
til refleksive og metateoretiske drøftelser omkring konkrete udfordringer og etiske dilemmaer.
Specielle bemærkninger Side 59 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Vidtgående specialundervisning -34,3 -31,9 -31,4 0,5 0,5
Betaling til og fra andre kommuner 215,2 196,0 187,8 -8,2 -1,8 -14,3 4,2 1
Fair -0,3 -0,3 0,0
Forældrebetaling 0,2 0,2 1,1 0,9 0,9
Skatter og forsikringer -0,5 -0,7 -0,6 0,1 0,1
Handicapkørsel 1,0 2,1 1,0 1,0
Demografi
Udvalgsbevilling i alt 180,5 164,4 158,7 -5,7 -1,8 -14,3 6,7
Institutionsbevillinger:
Specialafdeling Asgård -32,0 -38,9 -39,2 -0,4 -0,8 -1,5 0,3
Specialafdeling Sdr. Park -13,9 -16,3 -13,5 2,8 2,8 2
A-huset Vigersted -7,1 -9,8 -9,6 0,2 0,1 0,3 -0,1
Ådalskolen -24,5 -39,2 -41,0 -1,8 -0,5 -0,5 -1,7
Kvædehuset -11,3 0,0
Sct. Bendts Børnehave -6,4 -6,0 -6,2 -0,2 -0,1 -0,3
Nebs Møllegård -30,2 -31,2 -31,3 0,0 0,2 0,2
Børn og Unge Centret -9,4 -1,7 -4,6 -2,9 -1,3 -4,2 3
Baneskolen -10,7 -7,9 -8,4 -0,5 0,5 0,3 -0,3 4
Støttekorps -3,7 -0,9 -2,5 -1,6 -1,7 -3,3
Spiren -2,3 -2,3 -1,9 0,4 -0,1 0,3
Bo- og Servicecenter -19,9 -18,4 -23,7 -5,3 -1,0 -0,9 -5,3 5
Regnbuen -7,8 -7,9 -8,0 -0,1 0,1 0,0
Institutionsbevillinger i alt -179,2 -180,5 -189,9 -9,4 -4,6 -5,5 -8,5
I alt 1,3 -16,1 -31,2 -15,1 -6,4 -19,8 -1,8
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter
1. Årsresultatet på -8,2 omfatter dels merforbrug på 4 mio. vedr. særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU), dels manglende salgsindtægter på de specialiserede tilbud i
forhold til budgettet. Opsparing ultimo på -14,3 mio. er tilgodehavende hos andre
kommuner pga. underskud på takstfinansierede institutioner, der skal indregnes i taksterne
i 2010 og 2011.
2. Regnskabsforklaringen for institutionen Sdr. Park er beskrevet under Skoler
3. Børn og Unge Centret (BUC) er nedlagt i løbet af 2009.
4. Der er udarbejdet en plan for genopretning af økonomien på Baneskolen, hvor Baneskolen
forventer at have balance med udgangen af 2010. Der er allerede med udgangen af 2009
reduceret med tre medarbejdere, hvilket får fuld effekt i 2010 og yderligere er endnu en
reduktion undervejs. Endelig er der aktuelt forventeligt tre børn, der indskrives på
Baneskolen indenfor de kommende måneder, hvilket således skulle bringe budget og
regnskab i balance.
5. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en plan for genopretning af økonomien i Bo &
Service, hvor økonomien skal være i balance i 2012 og underskuddet afviklet. Planen
indeholder reduktion i medarbejderantallet, som stort set er gennemført. Der undersøges
mulighed for opkrævning af tillægsydelse i forbindelse med etablering af dagtilbud. Endelig
Specielle bemærkninger Side 60 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Specialiserede tilbud
forventes belægningen øget. Effekten af disse tiltag følges tæt, og der udarbejdes en
supplerende plan for andre mulige tiltag, hvis effekten ikke viser sig at være tilstrækkelig.
Specielle bemærkninger Side 61 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
5.2. Skoler
5.2.1. Kort om Skoler
Politikområdet Skoler omfatter udgifter til såvel kommunens folkeskoler og SFO’er som udgifter til
elever, der undervises i for eksempel private skoler, på efterskoler eller på opholdssteder.
Området er politisk placeret under Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget har i januar 2007
vedtaget Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik , der sammen med Udvalgets beslutninger
om særlige indsatsområder er en del af grundlaget for arbejdet på den enkelte skole.
Folkeskoletilbuddet i Ringsted baserer sig på "Folkeskoleloven" vedtaget i 1993 og efterfølgende
ændringer. Som nævnt i afsnittet vedr. "Dagtilbud til Børn" har skolerne også fritidsordninger, men
disse har afsæt i Undervisningsministeriets "Vejledning om skolefritidsordninger".
Området er politisk placeret under Børne- og Undervisningsudvalget, og udvalget har i marts 2007
vedtaget Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik, der sammen med Udvalgets beslutninger om
særlige indsatsområder er en del af grundlaget for arbejdet på den enkelte skole.
Skolestrukturen i Ringsted blev vedtaget af Byrådet i sin nuværende form i 1991 og afspejler
kommunens store arealmæssige udstrækning.
Der er 12 folkeskoler, der tilsammen dækker Ringsted Kommune. Af disse modtager de syv
landskoler børn fra børnehaveklasse til 7. klasse, fem skoler har børnene fra børnehaveklasse til 9.
klasse. Alle skoler er tillagt eget skoledistrikt, men er desuden organiseret og samarbejder i
distrikter efter de fem overbygningsskoler. Endelig er Ringsted Kommunes 10. klassecenter siden
august 2001 placeret ved Sdr. Parkskolen. Desuden har vi UPPR (Udviklingsnetværket -
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der har rådgivningsfunktion i forhold til forvaltning,
institutioner, skoler og borgere.
Udover folkeskolerne har Ringsted en veletableret Ungdomsskole med tilhørende klub, ligesom vi
har en Heldagsskole og et undervisnings- og behandlingstilbud kaldet Baneskolen.
Med opgave og strukturreformen er Vestsjællands Amt fra 1.1.2007 nedlagt. Ringsted Kommune
har overtaget de tidligere amtslige tilbud på Nebs Møllegård, Børne- og Ungecenteret (BUC) og
Ådalskolen. Herudover er der i dag placeret tidligere amtslige tilbud på Sdr. Parkskolen,
Asgårdsskolen og Vigersted skole. Disse nye områder er organisatorisk placeret under ”Afdelingen
for Specialiserede Tilbud”.
5.2.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Børne- og Undervisningsudvalget har i 2009 haft fokus på:
Pampædia
Kommunens skoleudviklingsprojekt Pampædia blev sat i gang af Byrådet i januar 2004. I skoleåret
2008/09 er indsatsen sket inden for temaet ”Dannelse og uddannelse i inkluderende fællesskaber,
og der har været arbejdet med såvel nye udviklingsinitiativer som med implementering af resultatet
af tidligere udviklingsprojekter. Der har som tidligere år været afholdt en Pampædiamesse med det
formål at sikre vidensdeling og formidling af de opnåede resultater.
Specielle bemærkninger Side 62 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
Mithras
I forlængelse af den nye Børne- og Ungepolitik har udvalget beslutte at sætte et udviklingsarbejde i
gang for at få politikken implementeret. Den nye politik involverer også dagtilbud, specialiserede
institutioner, Børne- og Familieafdelingen samt sundhedstjenesten.
Lovændringer også i 2009
I 2005 blev der ligeledes vedtaget nye prøveregler og i 2006 blev der indført obligatoriske nationale
test og krav om at afgangsprøverne er obligatoriske for alle.
I 2007 er lovændringer om elevplaner og kvalitetsrapport implementeret og Kvalitetsrapport for
skolevæsenet i skoleåret 2006/2007 ligger på kommunens hjemmeside.
I 2008 kom der nye regler om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse og om valgfag i 8.
og 9. klasse.
I skoleåret 07/08 blev den nye karakterskala indført i folkeskolen.
I 2008 vedtog folketinget en række ændringer på skolestartsområdet (mulighed for udsættelse af
klassedannelse, mulighed for aldersintegrerede klasser, mulighed for individuel skolestart,
obligatorisk børnehaveklasse, undervisningspligt fra det 6. år, ny indholdsbeskrivelse i
børnehaveklassen, obligatorisk sprogvurdering og krav om kommunal fastsættelse af en mål- og
indholdsbeskrivelse for SFO). Nogle af disse tiltag trådte i kraft pr. 1.8. 08 andre træder i kraft
1.8.09.
Der er endvidere vedtaget nogle forenklinger og samordninger af reglerne vedr. uddannelsesbog,
uddannelsesplan og elevplan.
I 2009 blev skolelederens ledelsesrum udvidet (konkrete beslutninger vedr. skolens elever kan ikke
længere behandles af Byrådet). Visse beslutninger omkring folkeskolen skal tages af Byrådet og
kan ikke delegeres. Skolebestyrelserne skal udarbejde et værdiregelsæt for skolen.
I 2009 blev censorordningen i forbindelse med folkeskolens skriftlige afgangsprøver ændret. Det
samme gælder henvisningsproceduren til specialundervisning
I slutningen af 2009 blev der fremsat forslag om friere rammer for placering af fag på lavere
klassetrin, hævelse af loft for undervisningstid, øget fleksibilitet i reglerne om
uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling og kortere behandlingstid for klager m.v. Disse
forslag forventes vedtaget i foråret 2010.
Sommerferieordning i SFO
Med virkning fra sommerferien 2007 er der gennemført en sommerferieordning for SFO-området,
der medfører et begrænset antal åbningssteder i 3 uger af sommerferien. Samtlige SFO-børn
bliver tilbudt pasning i en af de to SFOer, der havde åbent hele elevsommerferien. Efter en
evaluering af ordningen ligger de tre uger nu fast og vil også fremover være uge 28, 29 og 30.
Specialpædagogik og læsning
Skolerne fortsætter den generelle indsats omkring læsning. De seneste læseundersøgelser
dokumenterer skolernes målrettede arbejde med at forbedre den tidlige læseindsats for alle
kommunens børn. Der er desuden arbejdet på at tilvejebringe en sammenhængende og
kvalificeret indsats omkring børns sprog og skriftsprog fra 0-8 år. Der er i de kommende år bl.a. sat
fokus på at kvalificere den fortsatte læseudvikling og den specialpædagogiske indsats i den
forbindelse – herunder styrke læsningen i alle fag.
Specielle bemærkninger Side 63 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
Konsulenten for læsning og specialpædagogik har bl.a. udbygget kursusudbuddet, specielt hvad
angår brug af computere m.m. for at hjælpe læsesvage børn. Antallet af børn, der får tilbudt en
særlig IT-rygsæk er desuden stigende.
.
Distriktsrådssamarbejde
For at styrke indsatsen i forholdet til sårbare børn og unge er etableret fire decentrale distriktsråd,
svarende til distrikterne for overbygningsskolerne, dog sådan at Benløse og Vigersted skoler er
sammen. I rådene sidder repræsentanter for skole- og institutionslederne, sundhedsplejen, PPR
og forvaltningens ledelse samt Børn- og Ungeafsnittet. Ideen er at styrke det tværfaglige
samarbejde lokalt og tæt på det enkelte barn.
Elever med særlige behov
Der har også i 2008 været gennemført modersmålsundervisning i tyrkisk og arabisk for de elever
fra 1. til 5. klasse, som har meldt sig.
I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp har Benløse skole og Allindelille skole varetaget
undervisningen af et antal elever fra Avnstrup Asylcenter.
Der har været en bred vifte af undervisningstilbud for elever med særlige behov. Nogle tilbud af
kortere varighed, andre – specialklasserækken, Heldagsskolen og den nye Baneskole – som
permanente tilbud.
Lov om almen voksenuddannelse (avu) er ændret, således at målgruppen udvides, og
bopælskommunen skal betale for undervisningsudgiften for kursister under 18 å
Specielle bemærkninger Side 64 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Bidrag til statslige og private skoler -21,5 -23,5 -23,5 0,0
Efterskoler -4,2 -4,2 -4,2 0,1 0,1
Betaling til og fra kommuner for
plejebørn -0,2 -0,2 0,3 0,5 0,5
Befordring til og fra kommunens skoler -11,2 -4,2 -2,7 1,5 1,5
Øvrige fælleskonti -3,5 -4,8 -5,1 -0,3 0,9 0,6
Pensioner -3,7 -3,7 -4,2 -0,5 -0,5
Skatter og forsikringer -1,2 -1,4 -0,7 0,7 0,7
Forældrebetaling i SFO 27,5 30,6 30,6 0,0
Fripladser og søskenderabat -9,1 -10,1 -9,4 0,7 0,7
Rammekonto, SFO -7,2 -2,0 2,0 2,0 1
Energibesparende foranstaltninger -0,2 -0,9 -0,7 1,2 0,4
Udvalgsbevilling i alt -34,5 -23,7 -19,8 3,9 2,0 1,0 5,0
Institutionsbevillinger:
Institutionsbevilling til fordeling -10,8 -3,0 -4,2 -1,2 -2,2 -3,5 2
Allindelille skole -9,7 -10,7 -10,5 0,1 -0,8 -0,6
Asgårdsskolen -12,3 -10,5 -10,6 -0,1 0,9 0,8
Benløse skole -31,2 -32,4 -32,4 0,0 1,1 1,1
Dagmarskolen -31,3 -33,4 -35,4 -2,0 0,5 -1,5
Heldagsskolen -6,2 -6,6 -6,4 0,2 0,1 0,3
Kildeskolen -10,5 -11,6 -12,3 -0,7 1,2 0,4
Kværkeby skole -11,2 -11,5 -13,2 -1,7 -2,4 -4,0 3
Nordbakkeskolen -16,5 -17,6 -17,0 0,6 -0,3 0,3
Sdr. Parkskolen -29,2 -23,9 -29,4 -5,5 -4,6 -7,6 -2,4 4
Sdr. Parkskolen - 10. klassecenter -5,6 -6,0 -0,4 -0,4
Søholmskolen -11,7 -13,1 -12,9 0,2 0,5 0,7
Valdemarskolen -48,3 -53,6 -55,2 -1,6 -1,2 -2,8
Vetterslev skole -9,5 -9,7 -10,0 -0,4 -1,0 -1,3 5
Vigersted skole -16,7 -16,7 -17,1 -0,4 1,1 0,6
Ringsted Kommunale Ungdomsskole -4,6 -5,9 -6,3 -0,4 1,4 0,5 0,4
Ringsted Kommunale Ungdomsklub -0,2 -0,2 -0,6 -0,5 0,0 -0,4
UPPR -10,6 -11,8 -10,3 1,5 -0,5 1,0
UPPR - projekter 1,3 1,3 0,4 1,7
Institutionsbevillinger i alt -270,4 -277,7 -288,6 -10,9 -5,8 -13,9 -2,8
I alt -304,9 -301,4 -308,4 -7,0 -3,7 -12,9 2,2
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
1. Resultatet skyldes, at der har været passet færre børn i skolefritidsordninger end forudsat i
budgettet.
2. Den negative opsparing skyldes dels overført negativ opsparing fra 2008 og dels flere udgifter
i 2009 end forudsat til modtageklasser, tolkebistand og ekstra tid til lærere over 60 år.
3. Skolen har et underskud på mere end 10 % af budgettet og der er aftalt nedenstående
genopretningsplan:
Specielle bemærkninger Side 65 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
Skolen fik ny leder pr. d. 1/8 2009, hvor planlægningen af skoleåret 2009-2010 var fastlagt,
hvorfor væsentlige omlægninger i driften i løbet af skoleåret ikke kunne gennemføres, da
stillingsledighed ikke er forekommet. I forlængelse deraf har Børne- og Kulturforvaltningen og
skolen lavet aftale om en omlægning af skolens drift med start d. 1/8 2010. Planen indbefatter
en reduktion i personaleforbruget og omlægning til samordnet undervisning i henhold til
folkeskolelovens §§ 25 og 55 i 5/12 af 2010 og fortsat i 2011. Skoleåret 2010-2011 er således
planlagt gennemført inden for rammerne af det tildelte budget.
Genopretningsplan for skolen bliver forelagt Børne- og Undervisningsudvalget maj 2010.
Fra skoleåret 2011-2012 vil en tilbagebetaling af de tidligere års merforbrug kunne
iværksættes, men en mulig tilbagebetaling af den akkumulerede gæld vil være stærkt
afhængig af et stigende elevtal de kommende år.
4. Skolen har et underskud på mere end 10 % af budgettet og der er aftalt nedenstående
genopretningsplan:
Sdr. Parkskolen, Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Afdeling har gennem skoleåret
2009-2010 løbende afholdt budgetopfølgende møder omhandlende såvel folkeskoledel som
centerafsnittet. I planlægningsperioden for skoleåret 2010 – 2011 vil de tre parter mødes
regelmæssigt for at sikre en planlægning af det kommende skoleår inden for budgettets
rammer samt fremadrettet aftale en tilbagebetaling af det akkumulerede merforbrug over en
seksårig periode.
Genopretningsplan for skolen bliver forelagt Børne- og Undervisningsudvalget maj 2010.
5. Skolen har et underskud på mere end 10 % af budgettet og der er aftalt nedenstående
genopretningsplan:
Skolen og Børne- og kulturforvaltningen har været i løbende kontakt om såvel forløbet af
skoleåret 2009-2010 som planlægningen af det kommende skoleår 2010-2011.
Skolen har således i løbet af 2009-2010 i forbindelse med stillingsledighed reduceret i
personaleforbruget, idet stillingen som souschef i sfo er nedlagt, og skolelederstillingen, der
blev ledig pr. ½ 2010, ikke er genbesat via opslag, men skolens viceinspektør konstitueret i
stillingen, og viceinspektørstillingen ikke genbesat.
Skoleåret 2010-2011 er efterfølgende planlagt gennemført inden for rammerne af skolens
budget bl.a. gennem øget brug af holddannelser i undervisningen.
Genopretningsplan for skolen bliver forelagt Børne- og Undervisningsudvalget maj 2010.
Fra skoleåret 2011-2012 vil en tilbagebetaling af de tidligere års merforbrug kunne
iværksættes, men en mulig tilbagebetaling af den akkumulerede gæld vil være stærkt
afhængig af et stigende elevtal de kommende år
Specielle bemærkninger Side 66 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Solhammerskolen -0,6 -0,6 0,0
Genopretning af kommunalebygninger - skoler -1,8 -1,1 -0,7
Benløse Skole, Renovering af tag
Benløse Skole, renovering af fladetage -0,1 0,0 -0,2
Pulje til naturfagslokaler 0,2 -0,1 0,2
Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd 0,1 -0,1
Udbyg Asgårdsskolen 2009 -1,5 -1,3 -0,2
Boliger i alt -3,8 -3,1 -0,7 -0,1
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Anlægsregnskaber
Benløse Skole renovering af tag
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Projektering -217.869 -217.869
Entrepriser -3.300.000 -2.770.590 529.410
I alt udgift -3.300.000 -2.988.459 311.541
I alt indtægt
Netto -3.300.000 -2.988.459 311.541
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til renovering af taget på Benløse Skole. Udgiften blev mindre end
forventet.
Specielle bemærkninger Side 67 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Skoler
Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Projektering -2.865.911 -2.865.911
Entrepriser -16.230.000 -12.741.949 3.488.051
Inventar -326.863 -326.863
Omkostninger -365.247 -365.247
I alt udgift -16.230.000 -16.299.970 -69.970
I alt indtægt
Netto -16.230.000 -16.299.970 -69.970
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til opførelse af Ahornhallen ved Sdr. Parkskolen.
Specielle bemærkninger Side 68 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
5.3. Dagtilbud til børn
5.3.1. Kort om Dagtilbud til børn
Dagtilbud til børn omfatter børnepasning i dagpleje og daginstitutioner for børn i alderen fra 0 år og
indtil skolestart. Området er organiseret under direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, og er
politisk placeret under Børne- og Undervisningsudvalget.
Dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger m.m., samler hovedparten af de
bestemmelser og retningslinjer, der er gældende for dagtilbudsområdet og beskriver bl.a.
formålene, pasningsgaranti, pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger,
tilsyn og forældrenes indflydelse. Politiske rammer og beslutninger yder lokalt præg til opfyldelsen
af de lovgivningsmæssige intentioner.
Et tæt og udviklingsorienteret samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning sikrer til stadighed at
tilbyde de bedste lærings- og udviklingsmiljøer for kommunens yngste borgere.
Dagtilbudsområdet dækker 31 kommunale og selvejende daginstitutioner samt to private
institutioner. Tilsammen giver hele dagtilbudsområdet en bred vifte af varierede dagtilbud, der
tilstræber at imødekomme forældrenes behov for at kunne planlægge og tilpasse familie- og
arbejdsliv. Vi har dagpleje, 0-6-årsinstitutioner og børnehaver både i byen og på landet. Der er små
og store institutioner, nybyggede institutioner, og institutioner der er indrettet i gamle huse. Der er
børnehaver i skoven, i lokalområderne og i Ringsted centrum. Forældrene har mulighed for at
vælge fuldtidsplads, halvdagsplads, aftenåbning, natpasning eller tilskud til private
pasningsordninger.
Der er i gennemsnit ca. 2100 børn i alderen 0-6 år, der benytter kommunens forskellige dagtilbud.
5.3.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Mål og rammer for sprogvurdering i Ringsted Kommune
Dagtilbudsloven foreskriver, at alle kommuner skal udarbejde og offentliggøre mål og rammer for
arbejdet med de obligatoriske sprogvurderinger af 3-årige børn. Dette arbejde er udført i 2009 og
beskriver det fælles grundlag for alle kommunens dagtilbud i forhold til mål for sprogvurderinger og
den sprogunderstøttende indsats.
Sprognetværket for kommunens sprogpædagoger og sprogvejledere drøfter løbende aktuelle
temaer, nyeste forskning på området og udveksler erfaringer i forhold til arbejdet med børns
sproglige udvikling.
Rammer og principper for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Ringsted Kommune
Alle kommuner har pligt til at føre tilsyn med, at de enkelte dagtilbud overholder de
lovgivningsmæssige mål og rammer samt de lokale politiske mål og rammer, herunder Børne- og
Ungepolitikken. Mål og rammer for det pædagogiske tilsyn med kommunale, selvejende,
privatinstitutioner og private pasningsordninger er beskrevet og offentliggjort.
Frokostmåltid i dagtilbud
Som udgangspunkt skulle alle kommuner fra 1. januar 2010 tilbyde børn i dagtilbud et fælles sundt
frokostmåltid. Der har derfor pågået et stort arbejde først med kortlægning af institutionernes
køkkenfaciliteter og dernæst opgradering af køkkenerne til køkkener med delvis tilvirkning. Der er
udarbejdet en model for frokostordningen, som i september måned har været i høring hos alle
Specielle bemærkninger Side 69 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
respektive parter. Tidsfristen for implementering af frokostordningen blev imidlertid forlænget til 1.
januar 2011 og der blev udarbejdet en plan for etapevis implementering hen over 2010.
Frokost til børn i dagtilbud skal som udgangspunkt laves og tilberedes lokalt i den enkelte
institution, så der dufter af mad og børnene kan deltage i forberedelserne. Institutionerne skal
ansætte køkkenmedarbejdere som sammen med kommunens kostfaglige konsulent sikrer, at
maden lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost til børn. Desuden er det tanken at
kommunens centralkøkken kan supplere med et varmt måltid én gang om ugen, præfabrikere lune
retter, pålægspakker, tur-madpakker m.m.
Leg og bevægelse for børnehavebørn
Det 3-årige leg- og bevægelsesprojekt for kommunens ældste børnehavebørn overgår fra
årsskiftet 2009/2010 til et permanent tilbud til børnehavebørnene. Kommunens idrætskonsulent
forestår i samarbejde med pædagoger, ledere i gymnastikforeningen og svømmeklubben de
ugentlige aktiviteter for børnene.
Lederudviklingsprojekt
Ringsted Kommune har i årene 2007-2009 fået ministerielle midler til medfinansiering af
lederudviklingsprojektet ”Proaktive ledelsesmiljøer i pædagogiske kontekster”. Aktiviteterne i 2009
har især været koncentreret om to diplommoduler i ”Filosofi og ledelse” og ”Strategisk ledelse”,
læringsgrupper, studietur til Skövde, videndelingsmøder om udvalgte ledelsestemaer og
færdiggørelse af fælles kodeks for god pædagogisk ledelse. Projektet evalueres i form af en
afsluttende statusrapport til ministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut foretager forskellige
dataindsamlinger og endelig evalueres projektet gennem en ekstern evaluering, der skal ske i
løbet af foråret 2010.
Omlægning af støttepædagogindsatsen på 0-6 års området
Arbejdet med Børne- og Ungepolitikken, Mithras og ”Det forpligtende samarbejde” og en mere
hensigtsmæssig udnyttelse af områdets ressourcer har skabt nye modeller for den fremtidige
anvendelse og organisering af støtteressourcer. Med et tydeligt fokus på inklusion og
inkluderende læringsmiljøer for børn er der igangsat et uddannelsesforløb for de ”gamle
støttepædagoger” og interesserede pædagoger. Inklusionspædagogernes fremtidige rolle bliver i
højere grad at arbejde som ressourcepersoner på området, med det formål at hjælpe institutionens
pædagogiske personale med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.
Pædagogiske assistenter – en ny elev-uddannelse
Regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse har ført til
lovændring af erhvervsuddannelserne og der er således kommet en ny uddannelse indenfor det
pædagogiske felt som pædagogisk assistent. Uddannelsen er dimensioneret og eleverne ansættes
i kommunen i de 2 år og 3½ mdr. uddannelsen varer. Uddannelsen består af en vekselvirkning
mellem teoriforløb på SOSU-skolen og praktikperioder i institutionerne. Uddannelsen har en
praktisk pædagogisk dimension, og eleverne skal i uddannelsen lære at ”gøre pædagogik”.
Ringsted Kommune har 2009 ansat 4 PA-elever.
Ringsted Kommune tilpasser løbende kapaciteten
I Ringsted Kommune bliver der løbende arbejdet på at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet,
så kommunen er i stand til at levere institutionsplads til kommunens små nye borgere.
Specielle bemærkninger Side 70 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
Efterspørgslen til institutionspladser for de 0-2 årige børn har medført, at fleksibiliteten i
kommunens 0-6 års institutioner har været udnyttet optimalt hen over året.
Sneslev Landbørnehave er ud- og ombygget og kan nu rumme 45 børnehavebørn og Bjergbakken
i Ørslev er blevet omdannet til en 0-6 års institution og hedder nu ”Det Grønne Børnehus”.
Desuden har kommunen erhvervet et tilstødende areal ved Klostermarkens Børnehus, med en
fremtidig udvidelse af institutionen for øje.
Specielle bemærkninger Side 71 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
5.3.3. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Forældrebetaling 43,3 39,8 39,8 0,0
Fripladser og søskenderabat -10,1 -9,2 -8,6 0,6 0,6
Rammekonto -0,5 -5,2 -4,0 1,2 1,2 1
Regnskabsføring og revision -0,5 -0,5 -0,5 0,0
Betaling til og fra andre kommuner -0,7 -0,7 0,5 1,2 1,2
Skatter og forsikringer -0,3 -0,4 -0,4 0,0
Huslejer -0,6 -0,6 -0,7 -0,1 -0,1
Øvrige fælleskonti -1,6 -1,6 -0,8 0,8 -5,1 -4,3
Bygningsvedligeholdelse -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,1 0,0
Energibesparende foranstaltninger -0,3 -0,3
Udvalgsbevilling i alt 28,6 21,0 24,7 3,7 -5,0 -4,3 2,9
Institutionsbevillinger:
Vikarpulje - sygefravær over 3 uger -1,4 -1,1 -0,5 0,6 0,6
Ringsted Dagpleje -43,2 -37,9 -37,9 0,0 0,0 0,0
Benediktegårdens Børnehave -2,5 -2,6 -2,6 0,0 -0,1 -0,1
Bengerds Børnehus -5,3 -5,9 -5,9 -0,1 1,0 1,0
Benløse Børnegård -5,1 -5,7 -4,9 0,8 -0,2 0,6
Benløse Børnehave -3,4 -3,9 -3,9 -0,1 -0,1 -0,2
Børnehuset Bastionen -6,3 -7,0 -6,8 0,2 -0,3 -0,1
Det Grønne Børnehus -2,4 -2,1 -2,2 -0,1 -0,6 -0,6 2
Bøgely -1,8 -2,4 -2,5 -0,1 0,2 0,1
Dagmarasylets Børnehave -2,7 -2,6 -2,6 0,0 0,3 0,3
Den Frie Børnehave -2,5 -2,4 -2,3 0,1 0,2 0,3
Heimdal -5,6 -5,6 -5,8 -0,2 0,2 -0,1
Højbohus Vuggestue og Børnehave -5,3 -5,5 -5,7 -0,2 -0,3 -0,4
Kastaniehaven -7,2 -7,9 -8,0 0,0 0,3 0,2
Klostermarkens Børnehus -4,7 -4,7 -4,8 -0,1 0,4 0,3
Børnehuset Stakhavegård -4,2 -4,2 -4,4 -0,2 0,4 0,2
Nordbakkens Børnehus -3,3 -3,7 -3,8 -0,1 -0,2 -0,3
Børnehuset Rosengården -5,1 -4,9 -5,1 -0,3 0,0 -0,3
Ringsted Idrætsbørnehave -3,4 -3,4 -3,2 0,2 0,3 0,4
Børnehuset Fristedet -4,7 -4,5 -4,6 -0,1 0,3 0,2
Sct. Georgs Gårdens Børnehave -5,9 -5,8 -5,3 0,4 -0,4 0,1
Skovbørnehaven -1,1 -1,4 -1,3 0,0 -0,1 0,0
Sneslev Landbørnehave -2,1 -3,1 -3,0 0,1 0,1 0,2
Snurretoppen (Sdr. Park) -8,7 -8,0 -7,4 0,6 -0,1 0,5
Søholmen -3,4 -3,4 -3,5 -0,1 0,1 0,0
Tinsoldaten -7,0 -7,1 -7,4 -0,3 0,3 0,0
Toften -2,4 -2,6 -2,7 -0,1 0,1 0,0
Vigersted Børnehave -4,7 -4,7 -5,0 -0,3 0,1 -0,2
Åkanden -6,8 -7,5 -7,4 0,1 0,0 0,1
Institutionsbevillinger i alt -162,2 -161,6 -160,7 0,9 2,0 2,3 0,6
I alt -133,5 -140,5 -136,0 4,6 -3,0 -2,0 3,5
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter
Resultatet skyldes, at der har været passet færre børn end forudsat i budgettet.
1. Institutionen har et underskud der udgør mere end 10 % af budgettet. Der er aftalt følgende
plan med institutionen:
Specielle bemærkninger Side 72 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
Det Grønne Børnehus og Børne- og Kulturforvaltningen har været i løbende kontakt omkring
institutionens økonomiske situation, samt hvilke initiativer der kunne iværksættes for at sikre
en mere rentabel drift. I forlængelse deraf besluttede Børne- og Undervisningsudvalget på sit
møde d. 21/10 2009 at imødekomme ønsket om omdannelse af institutionen til en 0-6
årsinstitution.
Det er institutionens og forvaltningens vurdering, at muligheden for en økonomisk
genopretning derved er tilvejebragt.
Det er aftalt med institutionen, at det oparbejdede merforbrug er tilbagebetalt over en periode
på fem år.
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Genopretning, børneinstitutioner -1,1 -0,6 -0,5
Tvillingeinstitution Klosterparken -2,5 -2,5
Ny institution Klosterpark Alle (D2D) 0,0 0,0 0,1
Bastionen på Kasernen -0,8 -0,7 -0,1
Udvidelse af Sneslev Landbørnehave -2,0 -1,9 -0,1
Ny institution, Kobbervej -0,2 -0,2 0,0
Skimmelsvamp i Benløse Børnegård -5,0 -4,1 -0,9
Udvidelse af legearealet vedKlostermarkens Børnehus -0,1 -0,1 -0,1
Ombygning af institutionskøkkener -2,0 -1,2 -0,8
Boliger i alt -13,7 -11,2 -2,5
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Specielle bemærkninger Side 73 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
Afsluttede anlægsarbejder
Tvillinginstitution Klosterparken
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Grundkøb -2.500.000 -2.500.000
Projektering -114.020 -114.020
Entrepriser -3.500.000 -5.911 3.494.089
I alt udgift -3.500.000 -2.619.931 880.069
I alt indtægt
Netto -3.500.000 -2.619.931 880.069
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til køb af jord til udvidelse af institution i Klosterparken. Projektet er udsat
på ubestemt tid.
Ny institution Klosterparks Alle
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Grundkøb -1.385.000 -1.385.000
Omkostninger -1.400.000 -81.710 1.318.290
I alt udgift -1.400.000 -1.466.710 -66.710
I alt indtægt
Netto -1.400.000 -1.466.710 -66.710
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til køb af jord til Ny institution på Klosterparks Alle. Der er en merudgift i
forhold til budgettet/bevillingen på 0,067 mio. kr. der skylds omkostninger og skatter m.m.
Projektet er udsat på ubestemt tid.
Specielle bemærkninger Side 74 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
Daginstitution Ole Hansensvej 7
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Projektering -756.630 -756.630
Entrepriser -5.100.000 -6.998.876 -1.898.876
Inventar -567.689 -567.689
Omkostninger -25.969 -25.969
I alt udgift -5.100.000 -8.349.164 -3.249.164
I alt indtægt
Netto -5.100.000 -8.349.164 -3.249.164
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Bevillingen er anvendt til indretning af børneinstitution samt indretning af administrationslokaler
for Sundhedstjenesten og Ringsted Dagpleje.
Der en merudgift på 3,249 mio. kr. i forhold til budgettet/bevillingen, 2/3 udgør indretningen af
administrationslokaler .
Etableringen af administrationslokalerne er en del af den samlede "lokalekabale"og skal ses i
sammenhæng med øvrige projekter i denne plan.
Specielle bemærkninger Side 75 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Handicappede børn
5.4. Handicappede børn
5.4.1. Kort om Handicappede børn
Politikområdet Handicappede børn beskriver de forskellige områder rettet mod børn og unge
generelt og børn og unge specifikt med betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne der har et særligt behov for støtte, behandling mv.
Politikområdet dækker over udgifter til forebyggelse, merudgifter og tabt arbejdsfortjenesten og
anbringelser.
Opgavevaretagelsen ligger i Rådgivningen
Fra 2006 er det hidtidige politikområde Børn og Unge opdelt i to nye politikområder: ’Børn og unge’
samt ’Handicappede børn’. Handicappede børn er en udvalgsbevilling, mens Børn og unge består
af både en udvalgsbevilling og institutionsbevillinger til bl.a. de fire distrikter.
Rådgivningsafsnittet
Rådgivningen varetager myndighedsopgaver iht. Lov om social service, endvidere tilbydes
konsulent bistand/faglig sparring til samarbejdsparter, og der udføres tilsyn med anbragte børn og
unge.
5.4.2. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
Noter
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Specialbørnehaver -13,2 -6,3 -3,1 3,2 3,2
Døgnpleje -1,7 -1,7 -0,8 0,9 0,9
Forebyggelse -10,2 -10,2 -11,1 -0,8 -0,8
Døgninstitutioner -5,6 -5,6 -7,7 -2,1 -2,1
Kontanthjælp -15,9 -16,0 -17,2 -1,2 -1,2
Statsrefusion 7,7 7,7 9,7 2,0 2,0
Undervisning på opholdssteder -1,7 -1,7 -2,3 -0,6 -0,6
Vidtgående specialundervisning 20.2 -1,3 -1,3 0,0
Udvalgsbevilling i alt -40,6 -35,2 -33,8 1,4 1,4
I alt -40,6 -35,2 -33,8 1,4 1,4 1
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
Mindreforbruget til specialbørnehaver skal ses i sammenhæng med merforbruget til
støttepædagoger på dagtilbudsområdet, da børnehavebørn med funktionsnedsættelser i det
omfang, det er muligt får tilbud indenfor det kommunale dagtilbudsområde.
Det forventede fald i brug af døgninstitutioner på ca. 1,5 mio. kr. fra 2008 til 2009 er ikke blevet
realiseret. Der har derimod været tale om en stigning på 0,7 mio. kr., først og fremmest som følge
af dyrere foranstaltninger.
Specielle bemærkninger Side 76 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Handicappede børn
Specielle bemærkninger Side 77 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Børn og unge
5.5. Børn og Unge
5.5.1. Kort om Børn og Unge
Politikområdet Børn og Unge beskriver de forskellige områder rettet mod børn og unge generelt og
børn og unge specifikt med sociale og adfærdsmæssige problemer, og til varetagelse heraf er
følgende:
Rådgivningen, Den kommunale sundhedstjeneste og Den kommunale tandpleje.
Politikområdets udgifter er bl.a. til forebyggelse, undervisnings- og behandlingstilbud samt udgifter
til anbringelser af børn og unge.
Fra 2006 er det hidtidige politikområde Børn og Familier opdelt i to nye politikområder: ’Børn og
unge’ samt ’Handicappede børn’. Handicappede børn er en udvalgsbevilling, mens Børn og unge
består af både en udvalgsbevilling og institutionsbevillinger til bl.a. de fire distrikter.
Rådgivningsafsnittet
Rådgivningen varetager myndighedsopgaver iht. Lov om social service, endvidere tilbydes
konsulent bistand/faglig sparring til samarbejdsparter, og der udføres tilsyn med anbragte børn og
unge.
I tilknytning til Rådgivningen har vi Trinbrættet, som udfører af flere forebyggende foranstaltninger.
Trinbrættet
Er et behandlingstilbud målrettet børn/unge og familier, med ydelser som socialbehandling, udvidet
støtte/kontakt tilbud og åben rådgivning. Arbejdet tilrettelægges efter individuelle behov. Ligeledes
indgår Trinbrættet i særlige projektforløb for grupper, sammen med andre aktører.
Den kommunale sundhedstjeneste
Den kommunale sundhedstjeneste er tilrettelagt efter Lov om forebyggende sundhedsordninger for
børn og unge. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en
sund voksentilværelse. Tilbuddet er vederlagsfrit og gives til alle familier med børn i alderen 0-18
år.
Den Kommunale Tandpleje
Den kommunale sundhedstjeneste er tilrettelagt efter Lov om forebyggende sundhedsordninger for
børn og unge. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en
sund voksentilværelse. Tilbuddet er vederlagsfrit og gives til alle familier med børn i alderen 0-18
år.
Specielle bemærkninger Side 78 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Børn og unge
5.5.2. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
Noter
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Døgnpleje, køb og salg af pladser -5,8 -5,8 -2,9 2,9 2,9 1
Døgninstitutioner - egenbetaling 0,3 0,3 0,2 -0,2 -0,2
Døgninstitutioner - sikrede afdelinger -1,6 -1,6 -1,6 0,0
Forsikringer, administrationsbidrag m.v. -0,7 -0,9 -0,7 0,2 0,2
Statsrefusion 1,1 1,1 4,3 3,2 3,2 2
Undervisning på opholdssteder
Demografipulje -5,3 -0,2 0,2 0,2
Udvalgsbevilling i alt -11,8 -6,9 -0,8 6,1 6,3
Institutionsbevillinger:
Sundhedspleje -4,9 -5,4 -5,7 -0,3 -0,2 -0,5 3
Skoletandlæge -8,8 -8,9 -9,5 -0,6 1,1 0,5
Distrikter -59,8 -64,1 -77,6 -13,5 4,2 -1,7 -7,5 4
- Døgnpleje -27,6 -27,6 -32,7 -5,1 -5,1
- Forebyggelse -11,9 -13,0 -23,9 -10,9 4,2 -1,7 -4,9
- Døgninstitutioner -12,9 -12,9 -12,6 0,3 0,3
- Kontanthjælp -0,8 -0,8 -0,4 0,4 0,4
- Undervisning på opholdssteder -6,6 -6,6 -4,9 1,7 1,7
- Vidtgående specialundervisning -3,2 -3,2 0,1 0,1
Institutionsbevillinger i alt -73,5 -78,4 -92,8 -14,4 5,1 -1,8 -7,5
I alt -85,3 -85,3 -93,6 -8,3 5,1 -1,8 -1,2
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter
1. Viser nettoudgiften i sager, hvor Ringsted er betalingskommune for børn bosiddende med
folkeregisteradresse i anden kommune og hvor anden kommune er betalingskommune for
børn med folkeregisteradresse i Ringsted.
2. Merindtægten fra statsrefusion skydes først og fremmest en undervurdering af antallet dyre
enkeltsager, hvor der modtages statsrefusion.
3. Der er indgået aftale med forvaltningen om afvikling af gælden frem mod 2013.
4. Merudgiften skyldes til dels merudgifter til døgnpleje som følge af en stigning i antallet af
anbragte børn og unge, men primært en stigning i udgiften til de enkelte foranstaltninger.
Specielle bemærkninger Side 79 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Børn og unge
Specielle bemærkninger Side 80 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Børne- og Undervisningsudvalget
Dagtilbud til børn
6. Social- og Sundhedsudvalget
Specielle bemærkninger Side 81 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
6.1. Sundhed
6.1.1. Kort om Sundhed
Politikområdet Sundhed indeholder bl.a. patient- og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme
samt medfinansiering af sygehus og sygesikringsydelser:
Medfinansiering
Medfinansiering af indlæggelse på somatiske og psykiatriske sygehuse, samt genoptræning
under indlæggelse
Medfinansiering af sygesikringsydelser
Finansiering og opgavevaretagelse
Borger- og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme til alle aldersgrupper
Lovgrundlag
Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.
6.1.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
Udfordringerne
Siden kommunernes overtagelse af sundhedsopgaverne fra årsskiftet til 2007 – har kommunen
skullet indtænke en sundhedsvinkel i tilrettelæggelsen af opgaverne på alle områder.
Sundhedsområdet har ikke alene sammenhæng med social-, ældre- og børneområdet, men også
med kultur- og folkeoplysningsområdet, trafik- og miljøområdet mm. Derfor er det vigtigt, at der
løbende fokuseres på, at sundhedsindsatsen forankres bredt i alle dele af kommunens
serviceområder.
Ringsted Kommune ønsker at sikre en større sammenhæng i sundhedsarbejdet. Ringsted vil
derfor arbejde på at styrke samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere (alle
kommunale forvaltninger, de praktiserende læger, patientforeninger, idrætsforeninger med mere),
sådan at borgerne oplever en sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter.
For at styrke sammenhængen og samarbejdet er der i 2009 oprettet et sundhedsnetværk med
Sundhedschefen som tovholder og 24 deltagere fra samtlige områder i kommunen.
Sundhedspolitik
Den 6. oktober 2008 vedtog Byrådet den første Sundhedspolitik for Borger- og
Patientrettet Forebyggelse og Sundhedsfremme - med visionerne:
Sundhed på den politiske dagsorden
Sundhed i Ringstedborgernes bevidsthed
Ansvar for egen sundhed
Sammenhæng i det sundhedsrelaterede arbejde
Værdierne i sundhedspolitikken er:
Fokus på borgernes egne ressourcer
Respekt for det enkelte menneskes valg
De forebyggende og sundhedsfremmende opgaver løses i samarbejde med foreninger,
virksomheder, private aktører og på tværs af forvaltningerne i kommunen
Fokus på egenomsorg og ansvar for eget liv
Specielle bemærkninger Side 82 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
Forebyggelse og sundhedsfremme
Fokus for Forebyggelse og sundhedsfremme i Ringsted Kommune er de fire faktorer, som
Sundhedsstyrelsen har defineret som de største risikofaktorer for folkesundheden i Danmark
(KRAM-faktorerne):
Kost
Rygning
Alkohol
Motion
I Ringsted er disse faktorer suppleret af:
Sociale netværk (social kapital)
Ulighed i sundhed
Ulykker
I 2009 har forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen omfattet:
o Livsstilssamtaleforløb
o Kost på recept
o Supplerende Kostgruppe
o Gå-i-Gang projektet (i samarbejde med patientforeninger og idrætsforeninger). 13
forskellige tilbud om fysisk aktivitet til kronikere og fysisk inaktive) , samt etablering
af Gå-i-Gang stedet.
o Patientuddannelse,
o Rygestopkurser,
o X-Hale: rygestop-cafe for unge,
o Udlevering af gratis kanyler og kondomer,
o Kampagnearbejde,
o Udarbejdelse af brochurer og events.
Sundhedsaftaler
Sundhedsaftaler skal understøtte den nødvendige sammenhæng mellem behandling, forebyggelse
og pleje. Ringsted Kommune har med Region Sjælland indgået sundhedsaftaler vedrørende:
Udskrivningsforløb for svage ældre patienter
Indlæggelsesforløb
Træningsområdet
Hjælpemiddelområdet
Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
Indsatsen for mennesker med sindslidelser
Frivllig sundhedsaftale omhandlende mennesker med demens
Styring af sundhedsudgifterne
90 % af sundhedsbudgettet vedrører budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering af
sygehuse og sygesikringsydelser. Når sundhedsudgifterne skal styres, er det derfor helt afgørende
at have fokus på dette område.
Den aktivitetsbaserede medfinansiering indebærer, at kommunerne betaler en andel af udgifterne
forbundet med behandling af deres respektive borgere – fx pr. indlæggelsesforløb på sygehuset.
Inden for rammen af den aktivitetsbaserede medfinansiering er også den kommunale betaling for
færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives, fx fordi de venter på en plejecenterplads. Det
Specielle bemærkninger Side 83 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
betyder, at kommunerne i et vist omfang selv er med til at bestemme størrelsen af de
aktivitetsbaserede udgifter.
Tilstedeværelsen af et veludviklet beredskab på ældreområdet i Ringsted Kommune har således
betydet, at der ikke i 2009 har været betydelige udgifter til betaling for færdigbehandlede somatiske
patienter, der afventer udskrivning.
Ringsted Kommune lå i 2008 forholdsvist lavt sammenlignet med andre kommuner, i forhold til den
aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehuse og sygesikringsydelser. I 2009 steg Ringsted
Kommune mere på den aktivitetsbaserede medfinansiering end øvrige kommuner, men ligger
stadig lidt under landsgennemsnittet. Noget af årsagen til at Ringsted fortsat ligger forholdsvist lavt
kan skyldes ældreområdets ydelser i form af akutstuer, aflastningspladser, hjælp til terminale
borgere mv.
Specielle bemærkninger Side 84 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
6.1.3. Nøgletal
Sundhedsudgifter - betaling til sygehusregionerne - 2009 incl. 1.reg (pr. 18/02-10)
Udgifter pr. Indbygger Medfinansiering Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering I alt
færdigbeh somatik færdigbeh hospice genoptræning
(alm. psykiatri
sygehusbeh.)
Hele landet kr 1.890,87 kr 18,68 kr 12,17 kr 10,89 kr 32,86 kr 1.965,47
Region Sjælland kr 1.898,37 kr 11,10 kr 12,06 kr 3,41 kr 20,74 kr 1.945,68
Ringsted Kommune kr 1.812,77 kr 2,89 kr 1,91 kr 1,31 kr 18,97 kr 1.837,85
I den følgende tabel vises antallet af sygehusudskrivninger af Ringsted-borgere fordelt på overordnede
diagnosegrupper. Desuden vises i de øvrige tabeller antal ambulante besøg og antal sygesikringsydelser.
Tallene er opgjort for 2007-2009, dog excl. december 2009 pga. IT-problemer i Sundhedsstyrelsen.
Stationær
Antal sygehusudskrivninger 2007 2008 2009
Sygdomme i nervesystemet 378 342 332
Øjensygdomme 35 5
Øre-, næse- og halssygdomme 262 93 113
Sygdomme i åndedrætsorganerne 504 485 405
Sygdomme i kredsløbsorganerne 789 776 744
Sygdomme i fordøjelsesorganerne 560 542 602
Sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel 186 160 156
Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv 705 192 169
Sygdomme i hud, underhud og mamma 173 231 220
Endokrine sygdomme, ernærings- og stofskiftesygdom 161 175 193
Nyre- og urinvejssygdomme 342 212 283
Sygdomme i mandlige kønsorganer 54 4 2
Sygdomme i kvindlige kønsorganer 273 54 38
Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab 464 453 384
Sygdomme i perinatalperioden 128 145 149
Sygdomme i blod og bloddannende organer 89 93 59
Svulster i lymfatisk og bloddannende væv 102 74 82
Infektionssygedomme og parasitære sygdomme 115 147 121
Psykiatriske sygdomme 27 22 14
Misbrug 33 39 37
Ulykkestilfælde og forgiftninger 119 132 128
Forbrændinger 2 1
Øvrige 291 366 362
Signifikant multitraume 3 2 1
HIV infektion 1
Uden for grupper 286 1267 1396
I alt 6.082 6.011 5.991
Specielle bemærkninger Side 85 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
Antal ambulante besøg 2007 2008 2009
Hudsystem 705 680 801
Muskelsystem 205 201 213
Åndedrætssystem 209 236 265
Hjerte-, kar- og lymfesystem 3 10 979
Fordøjelsessystem 506 577 579
Urinveje 76 92 83
Mandlige kønsorganer 7 5 6
Kvindelige kønsorganer 116 110 63
Nervesystem 25 36 18
Øre, næste og hals 945 1.000 706
Andre test og procedurer 53 45 46
Diverse behandlinger 2.126 2.166 2.506
Diverse undersøgelser 1.721 1.718 1.143
Radiologiske procedurer 8.225 9.041 8.876
Arbejdsmedicin 60 56
Klinisk genetik 1 22 46
Klinisk fysiologi/nuklearmedicin 1.283 1.328 1.455
Klinisk neurofysiologi 2.523 111 106
Fysio- og ergoterapi procedurer 49
Besøgsgrupper 18.044 18.125 17.333
Diagnosegrupper 5.996 5.621 6.186
Gråzone 4.431 3.333 4.391
I alt 47.260 44.513 45.850
Antal sygesikringsydelser 2007 2008 2009
Almen læge 238.448 248.685 204.722
Anden behandling 104 43 14
Fodterapi 316 349 291
Fysioterapi 44.586 39.169 21.801
Kiropraktor 8.882 8.994 7.417
Psykolog 1.304 1.773 2.156
Speciallæge 58.023 63.306 54.110
Tandlæge 81.633 85.844 75.176
I alt 433.296 448.163 365.687
Specielle bemærkninger Side 86 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
Nedenfor vises fordelingen af udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehus- og
sygesikringsydelser fordelt på overordnede ydelser.
mio. kr. 2009
Sygehus: Somatik
Stationær behandling 26,9
Ambulant behandling 18,3
Genoptræning under indlæggelse 1,2
Somatik i alt 46,4
Sygehus: Psykiatri
Stationær behandling 1,5
Ambulant behandling 2,5
Psykiatri i alt 4,0
Sygesikring
Speciallæge 4,6
Almen læge 2,2
Fysioterapi 0,2
Kiropraktor 0,1
Psykolog 0,1
Fodterapi 0,0
Tandlæge 0,9
Anden behandling 0,0
Sygesikring i alt 8,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 58,6
Specielle bemærkninger Side 87 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed
6.1.4. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Demografipulje -3,9 -1,6 1,6 -0,1 1,5
Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) -4,2 -4,7 -3,8 0,9 0,9
Vederlagsfri fysioterapi -4,4 -4,9 -4,1 0,7 0,7
Aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsenet -58,8 -56,2 -58,7 -2,4 -2,4
Specialiseret genoptræning -0,7 -1,3 -1,6 -0,3 -0,3
Andre sundhedsudgifter -3,2 -2,6 -1,8 0,8 0,8
Opgaveløsning på ældreområdet
(akutstuer mm) -2,9 -2,9
Sundhedsfremme og forebyggelse -1,4 -1,4 -1,4 0,0
Udvalgsbevilling i alt -76,6 -75,6 -74,4 1,3 -0,1 1,2
I alt -76,6 -75,6 -74,4 1,3 -0,1 1,2
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
1. Oprindeligt var der afsat 3,9 mio. kr. til forventet udvikling som følge af demografi. I efteråret
2008 blev 0,4 mio. kr. disponeret til øget pres på træning efter sundhedsloven, mens 1,1 mio.
kr. blev udmøntet til områdets andel af rammebesparelsen på 1,7 %. Den faktiske
befolkningstilvækst har været lavere end forudsat hvilket har givet et mindreforbrug på 1,6 mio.
kr.
2. Høreapparater, optiske synshjælpemidler samt proteser, som tidligere lå i amtet, giver et
mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2009.
3. Vederlagsfri fysioterapi er ny opgave overtaget fra amtet fra august 2008. Regnskabet giver et
mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
4. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af Ringsted-borgeres indlæggelser og brug af
sygesikringsydelser har overskredet det budgetterede med 2,4 mio. kr. Den aktivitetsbestemte
medfinansiering er desuden stigende fra 2008 til 2009. Ringsted har fortsat en lavere
omkostning pr. indbygger end Region Sjælland og hele landet, men forskellen er blevet mindre.
Såvel ambulante behandlinger som indlæggelser er steget i hele landet, Region Sjælland og i
Ringsted. I Ringsted er stigningen på indlæggelser størst, hvor imod stigning på ambulante
behandlinger er lavest, sammenlignet med landet og regionen.
5. Mindreforbruget på andre sundhedsudgifter skyldes bl.a. mindre betaling for færdigbehandlede
patienter samt hospiceudgifter med 0,4 mio. kr. Desuden har udgifterne til begravelseshjælp og
befordringsgodtgørelse været lavere end budgetteret.
6. Det samlede mindreforbrug på 1,2 mio.kr. tilføres den kommunale kassebeholdning.
Specielle bemærkninger Side 88 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
6.2. Ældre
6.2.1. Kort om ældre
Ældreområdet leverer den praktiske og plejemæssige service til de borgere, som har
brug for hjælp på grund af sygdom, handicap eller alderdomssvækkelse. Hjælpen kan
for eksempel omfatte:
• Plejeboliger/plejecentre
• Hjemmesygepleje
• Personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring, indkøb, tøjvask og post og pengesager)
• Genoptræning efter service- og sundhedsloven samt vedligeholdelsestræning
• Hjælpemidler og boligændringer
• Madservice
Leverandørerne på ældreområdet omfatter:
Der er 3 plejecentre i Ringsted Kommune, med 212 plejeboliger. I 2009 har det ene af
plejecentrene været under ombygning.
I.f.t. borgere i eget hjem var der i 2009 3 leverandører. Den offentlige hjemmepleje servicerede
ca. 800 borgere med personlig pleje og praktisk hjælp og knap 550 borgere med sygepleje.
Dertil kommer to private leverandører, der servicerede knap 400 borgere.
Centralkøkkenet producerer måltider til godt 200 beboere på plejecentre.
Den private leverandør KRAM A/S, der leverer madservice til ca. 250 hjemmeboende borgere
Træningsfunktionen leverer både ydelser under service- og sundhedsloven. Under
serviceloven leveres vedligeholdelsestræning brugere og genoptræning efter sygdom til ca.
150 brugere. Under sundhedsloven leveres genoptræning efter sygehusudskrivning - til i ca.
100 brugere.
Lovgrundlag
Det primære lovgrundlag for politikområdet ”Ældre” er Lov om Social Service, Lov om
Hjemmesygeplejerskeordninger og Sundhedsloven. De politiske mål for politikområdet fremgår af
Ringsted Kommunes Mål for politikområdet Ældre.
Specielle bemærkninger Side 89 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
6.2.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
I forbindelse med budgetlægningen for 2009 blev det vedtaget, at forbruget på Ældreområdet skal
nedsættes med i alt 39 mio. kr. med en gradvis indfasning over 3 år. I 2009 blev budgettet
reduceret med 18 mio.kr. Regnskabet for 2009 viste et mindreforbrug på knap 9 mio.kr.
Social og sundhedsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2009, at mindreforbruget fra
2009 i 2010 anvendes til: Et nyt sårplejekoncept, styrket sagsbehandling på hjælpemiddelområdet,
pulje til ubetinget tilstedeværelse på plejecentrene, tomgangshusleje i Ortved, bygningsdrift af
Zahlesvej og Ortved, kørselsudgifter til træning og mad, en buffer på ældreområdet og
udgiftsstigninger på voksenhandicapområdet. Beslutningen i.f.t. voksenhandicapområdet
indebærer, at der i 2010 overføres 3 mio.kr. fra ældreområdet til voksenområdet.
Baggrunden for mindreforbruget er, at det er lykkedes hurtigere end budgetmæssigt forudsat, at
implementere de indsatområder, der er vedtaget til opnåelse af budgetoverholdelsen. Hensigten
med den hurtigere udmøntning af besparelserne er primært målsætningen om at opbygge en
økonomisk buffer på ældreområdet, der tidligere har været præget at løbende merforbrug.
Besparelse (indsatområde) Mio.kr. Vedtaget Status
Ophøre med medspiseportioner i 0,3 BY Fuldt implementeret fra 1/1-09
alm. plejeboliger 8/12-08
Reduceret serviceniveau på 7,0 Do. Er fuldt implementeret. Der er dog
plejecentre budgetmæssigt tilført ressourcer
til hyppigere tøjvask og anvendt
ressourcer til ubetinget
tilstedeværelse, der først er
budgetdækning for i 2010
Forslag til en systematisering af 7,0 Do. Der styres stramt og der kan
bemandingsforskelle på plejecentre konstateres et faldende
afhængig af antallet af fremmødte afløserforbrug. Det var dog fortsat
medarbejdere ved årets udgang en udfordring at
få forbruget til fuldt at modsvare
besparelsen.
Kørsel i kommunale biler i stedet for 0,1 Do. Delvist implementeret og indgår i
udbetaling af kørselsgodtgørelse til optimeringerne for 2010
medarbejderne i Hjemmeplejen.
Hjemmeplejen: Mere effektiv 0,3 Do. Forsøgsvist delvist implementeret,
planlægning af døgnet i form af indgår i optimeringerne for 2010
daglige rytmer og vaner
Ibrugtage nye PDA’er til alle 0,5 Do. Nye PDA blev ibrugtaget
medarbejdere i Hjemmeplejen december 2009. Gevindsten
forventes opnået medio 2010
Benløseområdet omlægges fra 0,3 Do. Implementeres i 2010
cykeldistrikt til bildistrikt
Hjemmeplejens landdistrikt holder 0,3 Do. Besparelsen omlægges til mere
frokost ude i området fleksible løsninger og
effektiviseringer, gevinsten
forventes indhøstet i 2010
Hurtigere indflytning i plejeboliger og 0,2 Do. Fuldt implementeret
effektivisering af arbejdsgange
Varig vedligeholdelsestræning gøres 0,4 Do. Besparelsen var fuldt
tidsbegrænset - til 6 måneder implementeret, men er som en del
Specielle bemærkninger Side 90 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
af budget 2010 blevet ophævet.
Ændrede åbningstider i Café 0,2 Do. Fuldt implementeret fra 1/1-09
Ingeborg
Opstamning af procedure for 0,2 Do. Fuldt implementeret på
bestilling af vikarer og effektivisering plejecentrene og forventes
af Bookingfunktionen implementeret i hjemmeplejen
medio 2010
Nedlæggelse af 1/3-del af de 0,8 Do. Fuldt implementeret fra februar
midlertidige pladser 2009
Taksttilpasninger 1,0 Do. Fuldt implementeret fra februar
2009
Løbende optimeringer og 1,0 Do. Under løbende implementering
administrative tilretninger gennem optimeringer af den
samlede organisation
Nedlæggelse af stillingen som 0,5 ØK Fuldt implementeret fra 1/1-09
servicechef 3/11-08
Fald i omkostninger fra 2008 til 2009 0,5 BY Fuldt implementeret i.f.t.
(Ortved og Centralkøkken) 8/12-08 køkkenet. I.f.t. Ortved arbejds på
løsninger i.f.t. anvendelse af
tomme boliger
Frit valg i.f.t. madpakkeordning til -0,2 Do. Fuldt implementeret fra 1/1-09
hjemmeboende
Flytning af rammebesparelse på 1,1 Do. Fuldt implementeret fra 1/1-09
sundhedsområdet
Omkontering fra ældre til sundhed – 2,7 Do. Fuldt implementeret fra 1/1-09
akut- og midlertidige stuer
Dele af lokalerengøring og erstatning 0,2 Do. Fuldt implementeret fra 1/1-09
af træningsmaskiner maskiner flyttes
til sundhed
Budget for indtægter ved salg af 0,7 Do. Fuldt implementeret fra 1/1-09
reklamer flyttes fra ældreområdets
budget til administrationen
Mere af tiden i Hjemmeplejen 6,8 BY, Er under implementering
anvendes hos brugerne (BTP) 24/6-08
Øget fastholdelse af medarbejdere i 1,9 Do. Er under implementering
Hjemmeplejen
Færre modtagere af personlig pleje 0,8 Do. Fuldt implementeret fra marts-09
og praktisk hjælp i eget hjem
Nedsættelse af budgettet til og 2,5 Ikke fuldt Det blev besluttet på Social- og
antallet af skærmede vedtaget Sundhedsudvalgets møde d.
plejecenterpladser til demente 17.8.09, at der skal ske en
besparelse på 1,1 mio. kr. ved
lukning af 10 demenspladser.
Denne besparelse er under
implementering.
På Social- og Sundhedsudvalget
d. 16.11.2009 blev det besluttet,
at der senest i forbindelse med
budgetlægning for 2011 tages
stilling til den reducerede
besparelse.
Specielle bemærkninger Side 91 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
Evt. nedlæggelse af tidligere 1,2 Ikke På Social- og
plejehjem vedtaget Sundhedsudvalgsmødet d.
16.11.2009 blev det besluttet, at
der senest i forbindelse med
budgetlægningen for 2011 tages
stilling til besparelsen.
6.2.3. Nøgletal
Det fremgår af nedenstående diagrammer, at såvel timetildelingen som antallet af brugere i 2009,
har stabiliseret sig på et lavere niveau end tidligere.
2010
Visiterede timer til sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp
2007
19.000 2008
2007 2009
Timer pr. måned omregnet til standard måneder
18.000
2008 2007
17.000
16.000
15.000
14.122 2009
14.000 2009
2008
13.000
12.000
n
aj
b
ril
t
r
ts
r
li
ni
r
r
s
e
be
be
be
Ja
Ju
fe
Ap
M
ar
gu
Ju
ob
em
m
m
M
Au
kt
e
e
O
pt
ov
ec
Se
N
D
Visiterede brugere til sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp
2007
1.200
2008
1.150
Antal brugere
2007
1.100 2009
1.067 2009
2008
1.050
1.000
n
aj
b
il
t
r
ts
r
li
ni
r
r
s
r
e
be
be
be
Ja
Ju
fe
Ap
M
ar
gu
Ju
ob
em
m
m
M
Au
kt
e
e
O
pt
ov
ec
Se
N
D
Specielle bemærkninger Side 92 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
6.2.4. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
Noter
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Betaling til andre kommuner -17,2 -13,3 -12,6 0,7 0,7 1
Betaling fra andre kommuner 6,9 9,6 9,8 0,2 0,2 1
Medfinansiering af dyre
enkeltforanstaltninger 0,4 0,4 0,4 2
Kostudgifter og kørsel af mad -10,3 -10,2 -10,1 0,1 0,1
Indtægter for madudbringning 2,7 2,7 2,9 0,2 0,2
Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue
Alle -0,6 -0,6 -0,7 -0,1 -0,1
Betaling for servicepakker, husleje 10,8 10,3 8,2 -2,1 -2,1 3
Hjælpemidler -14,2 -17,3 -18,6 -1,3 1,6 0,3 4
Forsikringer -0,1 -1,4 -0,2 1,2 1,2
Servicearealer Ørslev, Vetterslev,
Benløse og Nordrup -1,1 -1,1 -1,1 0,0
Øvrige -2,0 -2,0 -3,6 -1,6 -1,6 5
PDA-projekt
Visitationsramme (privat leverandør) -3,6 -3,6 -3,7 -0,1 -0,1
Visitationsramme -39,5 -44,2 -0,6 43,6 43,6 6
Merforbrug overført fra foregående år -20,0 -11,3 -8,8
Rammebesparelse (B2008 og B2009) 6,5 3,6 -3,6 -3,6
Udmøntet visitationsramme 48,7 -48,7 -48,7
Omklædningsfaciliteter 1,2 1,2 7
Tillægsbevilling budget 2008/2009 -10,0 -10,0 10,0 10,0 8
Opgavetilvækst (demografi 08-09) -4,7 -4,3 -0,1 4,2 4,2 8
Demografi
Midler fra den sociale sikringsstyrelse 0,9 0,9 0,9 0,0
Budgetregulerede besparelser -8,1 8,1 8,1
Opgaveløsning for sundhedsområdet 2,9 2,9 2,9
Udvalgsbevilling i alt -75,6 -40,2 -26,1 14,1 -17,2 -10,1 6,9 9
Institutionsbevillinger:
Administrationen Zahlesvej -18,1 -20,0 -20,0 0,0 1,0 0,5 0,5 10
Zahlesvej 18
Ikke fordelte driftsomkostninger -10,1 -0,6 0,6 0,6
Plejecenter Ortved -11,3 -13,0 -14,5 -1,5 0,0 0,0 -1,5 11
Knud Lavard Centret -43,2 -47,3 -49,5 -2,2 -0,1 0,0 -2,3 11
Solbakken -28,6 -27,1 -29,1 -2,0 0,1 0,1 -1,9 11
Hjemmeplejen (udekørende) -25,5 -73,5 -72,7 0,8 0,8 12
Træningsfunktion - Serviceloven -6,6 -6,6 -6,7 -0,1 -0,1
Træningsfunktionen - Sundhedsloven -2,8 -3,2 -2,9 0,4 0,4
Centralkøkken -2,5 -3,4 -3,0 0,5 0,5
Service- og rengøringskorps 0,2 -0,8 -5,6 -4,7 -0,9 -3,8 13
Institutionsbevillinger i alt -148,5 -195,7 -203,9 -8,2 0,9 -0,3 -6,8
I alt -224,0 -235,8 -229,9 5,9 -16,3 -10,4 0,1 14
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Specielle bemærkninger Side 93 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
Noter
1. Mellemkommunale betalinger: Merindtægterne fra andre kommuner udgør 0,2 mio. kr.,
samtidig med, at der har været færre udgifter til andre kommuner på 0,7 mio. kr. De stigende
indtægter giver afledte udgifter på visitationsrammen.
2. Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger: I forbindelse med reformen er der indført en
refusionsordning, som skal sikre den enkelte kommune mod meget store udgifter i de dyreste
enkeltsager. Refusionsordningen optrappes gradvist og er fuld implementeret i 2010. Staten
refunderede i 2009 25 % af den del af kommunes udgift som årligt overstiger 0,65 mio. kr.
Overstiger udgiften 1,3 mio. kr. årligt refunderede staten 50 % af udgifterne.
3. Betaling for servicepakker, husleje mv.: Mindreindtægten skyldes bortfald af huslejebetaling i
forbindelse med modernisering af Ortved plejecenter samt de beskyttede boliger på Amtsstue
Alle. Fremover betaler borgerne husleje direkte til boligselskabet, som således også står for
bygningsdriften.
4. Hjælpemidler: Isoleret set er der et merforbrug i 2009, som hovedsagelig vedrører en større
boligændringssag samt 2 måneders andel af den nye hjælpemiddelaftale for 2008.
Merforbruget finansieres af overførsler fra 2008
5. Øvrige: Merforbruget skyldes, dels stigende huslejeudgifter i forbindelse med ledige boliger på
plejecentrene samt Bo- og serivcecentret (0,9 mio. kr.) dels højere udgifter end forventet til
transport til dagcenter/daghjem (0,6 mio. kr.).
6. Visitationsramme: Budgettet på visitationsrammen til offentlige leverandører udgjorde 44,2 mio.
kr. Der blev forbrugt 49,2 svarende til et merforbrug på 5 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til
privat leverandør på 0,1 mio. kr. Det samlede merforbrug på visitationsrammen blev i alt på 5,1
mio. kr.
7. Omklædningsfaciliteter: Budgettet overføres til 2010 til medfinansiering af ombygning
Zahlesvej.
8. Tillægsbevilling, demografi og besparelser: Budgettet indeholder en tillægsbevilling på 10 mio.
kr., samt demografitildeling på 4,2 mio. kr. Disse budgettildelinger er ikke fordelt på institutions
og udvalgsbevillinger. De medgår til finansiering af merforbrug på de enkelte institutioner, som
bl.a. følger af at der er der udmøntet besparelser for 8,1 mio. kr., som overstiger den forudsatte
rammebesparelse i 2009 på 3,6 mio. kr. Rammebesparelsen stiger i de kommende år til 12
mio. kr. i 2010 og 15 mio. kr. fra 2011.
9. Merforbrug overført fra foregående år: Merforbruget er forudsat afdraget med 1,5 mio. kr. årligt.
Ekstraordinære udgifter vedr. rengøringsmedarbejdere virksomhedsoverdraget til ISS på 1,5
mio. kr. svarer til afdraget, jf. note 13.
10. Administrationen Zahlesvej: Der overføres 0,5 mio. kr. til finansiering af køkkenanalysen.
11. Institutionsbevillinger: For alle plejecentre gælder, at midler til brugerråd og aktivitetskonti
overføres til efterfølgende år.
12. Hjemmeplejen: Mindreforbruget i hjemmeplejen skal ses sammen med forbruget på
visitationsrammen, idet taksterne for 2009 var tilrettet i.f.t. Hjemmeplejens forbrug i 2008.
13. Service- og rengøring: Merforbruget består af 1,3 mio. kr. vedr. børnekorpset og 1 mio. kr.
vedr. servicekorpset. Desuden er der afholdt udgifter til feriepenge samt lønrefusion vedr.
rengøringspersonalet som pr. 1. januar 2009 er virksomhedsoverdraget til ISS på i alt 2,4 mio.
kr. Heraf overføres 0,9 mio. kr. til 2010, hvor der under budgetlægningen er afsat midler til
Specielle bemærkninger Side 94 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
formålet. Budgetafgivelsen på rengøringen, som er overgået til privat leverandør, udgør
således 1,5 mio. kr.
14. Total: Det samlede merforbrug - som overføres til 2010 - er 11,3 mio. kr. Overførslen fra 2008
var på 20 mio. kr. Det samlede merforbrug er således nedsat med 8,8 mio. kr. i 2009, idet det
også indeholder den tilførte tillægsbevilling på 10 mio. kr. Når resultatet i denne sammenhæng
fremstår som et merforbrug skyldes, det at tidligere års merforbrug indgår med det fulde beløb,
og ikke med det forudsatte afdrag på 1,5 mio.kr. årligt. Resultatet for regnskabsåret 2009 er
isoleret set et mindreforbrug på 8,8 mio.kr.
Specielle bemærkninger Side 95 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Ældre
Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsudgifter i 2009
Mio. kr. Rådigheds- Regn- Over- Budget-
beløb ¹ skab ¹ førsler ¹ afvigelser ²
Servicearealer Ortved -7,5 -3,8 -3,7
Ældreboliger i Ortved -26,1 -27,8 1,7
Ældreboliger på Amtstue Allé -5,9 -3,9 -2,0
Salg af plejeboliger 0,1 0,1
Boliger i alt -39,4 -35,5 -3,9
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Anlægsregnskab
Salg af plejeboliger - Ortved og Amtstue Alle
I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²
bevilling ¹ i alt ¹
Omkostninger -110.090 -110.090
Salg
35.900.000 35.900.000
I alt udgift -110.090 -110.090
I alt indtægt 35.900.000 35.900.000
Netto 35.789.910 35.789.910
¹ - = udgift
² - = merforbrug/mindreindtægt
Bemærkninger:
Omkostningerne omfatter diverse vurderinger med henblik på salg. Indtægten vedrører salg til nye
plejeboligprojekter.
Specielle bemærkninger Side 96 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social og Sundhedsudvalget
Handicappede voksne
6.3. Handicappede voksne
6.3.1. Kort om Handicappede voksne
Handicapområdet for voksne reguleres af Lov om social service, Sundhedsloven, Lov om
specialundervisning for voksne, samt tilhørende vejledninger.
De politiske målsætninger for Ringsted Kommunes handicapområde tager udgangspunkt i
FN´s Standardregler om lige muligheder for handicappede fra 1993, samt de nationale
grundprincipper, der kendetegner den danske handicappolitik. Ifølge disse principper
betragtes handicap ikke som en mangel ved den enkelte person, men ’et misforhold i
mødet mellem personens forudsætninger og den måde, det omgivende samfund er
indrettet på’.
Handicapbegrebet lægger således vægt på de barrierer, handicappede møder. Derfor
sætter Ringsted Kommunes handicappolitik både fokus på behovet for støtte til den
enkelte, og behovet for at ændre og tilpasse omgivelserne og aktiviteterne i kommunen.
Princippet om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere er helt
centralt. Sigtet i handicappolitikken er Et samfund for alle.
Ringsted Kommunes handicapmålsætninger tager også udgangspunkt i
solidaritetsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet og kompensationsprincippet, som er
meget væsentlige principper i den nationale handicappolitik.
Myndighedsenheden og Rådgivningscentret for misbrug yder rådgivning og støtte for at
forebygge sociale problemer. Dette gøres blandt andet ved at tilbyde en række
serviceydelser, der kan have forebyggende sigte, og som samtidig kan tilgodese de
behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer.
Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tilrettelægges ud fra
den enkelte persons behov og forudsætninger. Dette sker i samarbejde med den enkelte.
Ringsted Kommune råder over følgende forskellige muligheder og tilbud:
Ringsted Kommune råder over følgende forskellige muligheder og tilbud:
Bofællesskaber og et opgangsfællesskab
Støtte- og aktivitetscenter
Værested for sindslidende
Ungeprojekt for sindslidende
Støtte- og kontaktpersonordning
Ansættelse af handicaphjælper
Ledsageordning
Hjemmevejlederordning
Støtte til bil
Mulighed for henvisning til andre relevante institutioner, herunder værksteder,
forsorgshjem og krisecentre
Tilbud om behandling
Hjælp til etablering af job på særlige vilkår
Specielle bemærkninger Side 97 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social og Sundhedsudvalget
Handicappede voksne
Kompenserende specialundervisning
6.3.2. Aktiviteter 2009 – hvad har vi nået?
På det samlede handicapområde har der i 2009 været arbejdet særligt med følgende:
Udmøntning af besparelser i 2009 på i alt 1,8 mio. kr. gennem: Strammere visitation, m.v.,
alternative tilbud til anbringelser, reduceret serviceniveau for Socialpsykiatrien og Støtte- og
Aktivitetscentret samt misbrugsområdet.
Foregående års pres på voksenhandicapsagsområdet er generelt fortsat stigende og
udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år. Presset er ensbetydende med at der
har været flere henvendelser, som har krævet en konkret sagsbehandling med henblik på
iværksættelse at foranstaltninger af mindre eller større omfang.
Ringsted Kommunes Rådgivningscentret for misbrugere påbegyndte ultimo 2008 en
gennemgribende renovering, blandt andet med asbest renovering, ny varmekilde, isolering
m.m. Renoveringen er afsluttet i 2009 og lokalerne fremstår i dag som lyse og venlige i
forhold til at modtage borgerne.
Kommunens egne hjemmevejlederkorps løser i dag mange opgaver som før blev tilkøbt
hos andre leverandører. Senest har hjemmevejlederkorpsene i 2009 overtaget opgaven i
forhold til hjemmevejledning af borgere med erhvervet hjerneskade. I den forbindelse har
det været nødvendigt at give personalet speciel uddannelse i forhold til netop at betjene
denne målgruppe af borgere.
Projekt satellitkontor i boligområderne som blev sat i gang i løbet af 2008 kører nu
planmæssigt og i fuldt omfang i 2009. Projektet er et puljestøttet projekt, hvor Ringsted
Kommune samarbejder med de 3 store boligselskaber i Ringsted Kommune. Projektets
medarbejdere som arbejder opsøgende og forebyggende ude i marken i de respektive
boligområder formår at opfange og støtte den enkelte borger, således at mange problemer
kan løses hurtigt og smidigt, før det udvikler sig til, at der skal sættes ind med store
foranstaltninger.
Specielle bemærkninger Side 98 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social og Sundhedsudvalget
Handicappede voksne
På en del områder kan indsatsen opgøres som antal helårspersoner, der har bevilget et tilbud.
Nedenfor vises udviklingen i løbet af året for disse tilbud.
Antal helårspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns 09 Gns 08
Botilbud 115 113 113 115 115 116 117 115 117 117 117 117 116 104
- heraf fysisk handicap 13 13 13 13 13 13 13 11 12 12 12 13 13 10
- heraf psykiatri 26 25 25 27 27 28 28 26 27 27 27 27 27 25
- heraf socialt handicap 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 7 9
- heraf udviklingshæmmede 70 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 69 69 60
Beskyttede værksteder 97 95 94 95 95 95 91 95 96 97 98 97 95 100
- heraf fysisk handicap 8 8 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 8 9
- heraf psykiatri 17 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 18 17
- heraf socialt handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- heraf udviklingshæmmede 72 71 70 70 69 68 65 68 68 70 71 70 69 73
Kontakt og ledsagerordninger 153 152 157 151 152 158 161 168 169 169 170 171 161 156
- heraf handicaphjælper 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- heraf socialpædagogisk støtte og behandling 130 130 135 130 131 136 139 146 147 147 148 149 139 134
- heraf ledsagerordninger 18 17 17 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
En del af ovenstående benytter Ringsted Kommunes egne institutioner. De er vist i følgende tabel:
Antal helårspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns 09 Gns 08
Botilbud
Bo- og Service Ringsted 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
Beskyttede værksteder 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 36
Regnbuen § 104, aktivitets- og samværstilbud 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21
Regnbuen § 103, beskyttet beskæftigelse 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15
Kontakt og ledsagerordninger 109 110 114 111 111 114 116 123 122 122 122 124 116 113
Hjemmevejledning (Jernbanevej) 22 22 22 22 22 23 24 27 27 27 27 28 24 34
Socialpsykiatrien (Østre Park) 87 88 92 89 89 91 92 96 95 95 95 96 92 79
Specielle bemærkninger Side 99 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social og Sundhedsudvalget
Handicappede voksne
6.3.3. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
Noter
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Botilbud -72,3 -81,9 -79,5 2,3 2,3 1
Beskyttede værksteder -14,5 -14,7 -15,2 -0,5 -0,5
Kontakt og ledsagerordninger -4,1 -4,4 -5,5 -1,1 -1,1
Lån til invalidebiler -3,4 -3,4 -2,6 0,8 0,8
Forsikringer (personale og ejendom) -0,4 -0,4 -0,2 0,3 0,3
Statsrefusion i dyre sager 2,5 12,5 12,2 -0,3 -0,3
Betalinger fra kommuner 1,5 4,2 4,4 0,2 0,2
Alkoholbehandling og behandling af
stofmisbrugere -2,9 -2,9 -2,8 0,1 0,1
Kompenserende specialundervisning -6,8 -6,8 -4,5 2,3 2,3 2
Energibesparende foranstaltninger -0,2 -0,2 0,2
Udvalgsbevilling i alt -100,4 -97,9 -94,0 3,9 0,2 4,1
Institutionsbevillinger:
Støtte- og aktivitetscenter -1,7 -2,2 -1,8 0,4 -0,3 0,1
Hjemmevejlederkorps -5,5 -4,6 -5,0 -0,4 0,8 0,4
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune -8,0 -7,8 -7,5 0,3 1,1 1,3 0,1
Rådgivningscentret -3,9 -3,9 -3,6 0,3 0,1 0,4
Institutionsbevillinger i alt -19,1 -18,5 -17,9 0,6 1,8 2,3 0,1
I alt -119,5 -116,4 -111,9 4,5 2,0 2,3 4,2
Noter:
1. Botilbud har et merforbrug på 2,3 mio. kr. I gennemsnit var der 116 personer i botilbud i 2009
mod 104 personer i 2008, altså en vækst på 12. Der var imidlertid budgetlagt med en vækst på
15, og da et botilbud i gennemsnit koster ca. 650.000 kr., så svarer de 3 personer til
mindreforbruget.
2. Kompenserende specialundervisning har et merforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skal dog ses
sammen med et merforbrug på 4 mio. kr. på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
STU er en ny ordning, der i nogen grad erstatter kompenserende specialundervisning.
Specielle bemærkninger Side 100 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social- og Sundhedsudvalget
Sociale opgaver
6.4. Sociale opgaver
Politikområdet Sociale opgaver dækker de indkomstoverførsler, der ikke direkte kan relateres til
beskæftigelsesindsatsen. Det gælder boligstøtte og personlige tillæg til pensionister.
Området dækker desuden Ringsted Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde samt udgifter til
bl.a. sygetransport og begravelseshjælp.
6.4.1. Noter til regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
Noter
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Boligsikring -19,7 -19,7 -17,8 1,9 1,9
Boligydelse -52,3 -51,9 -52,8 -0,8 -0,8
Personlige tillæg til pensionister -8,6 -8,6 -7,9 0,7 0,7
Støtte til frivilligt socialt arbejde -1,1 -1,1 -1,0 0,1 0,1 1
Andre sociale formål -2,2 -2,2 -3,8 -1,6 -1,6 2
Statsrefusion boligsikring 9,8 9,8 8,9 -0,9 -0,9
Statsrefusion boligydelse 39,3 39,0 39,5 0,5 0,5
Statsrefusion personlige tillæg 5,1 5,1 4,7 -0,5 -0,5
Statsrefusion jf. Serviceloven 0,7 0,7 1,5 0,7 0,7
Udvalgsbevilling i alt -29,0 -28,9 -28,8 0,1 0,1
I alt -29,0 -28,9 -28,8 0,1 0,1
Noter:
1. Mindreforbrug på støtte til frivilligt socialt arbejde overføres til 2010 til finansiering af
disponeringer i slutningen af 2009.
2. Merforbrug på andre sociale formål skyldes hovedsagelig stigende udgifter til forsorgshjem.
Specielle bemærkninger Side 101 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Social og Sundhedsudvalget
Handicappede
7. Beskæftigelsesudvalget
Specielle bemærkninger Side 102 Regnskab 2006
Ringsted Kommune 06-12-2011
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesindsatsen
7.1. Beskæftigelsesindsatsen
7.1.1. Regnskab 2009
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
Udvalgsbevilling:
Førtidspension med 100% refusion -63,6 -63,6 -58,5 5,1 5,1
Førtidspension med 50% refusion -46,7 -43,4 -42,7 0,7 0,7
Førtidspension med 35% refusion -109,9 -127,9 -128,9 -1,0 -1,0
Sygedagpenge u. 5 uger med 100%
refusion -20,3 -20,3 -16,3 4,0 4,0
Fleksjob - løntilskud -43,8 -43,8 -48,7 -5,0 -5,0
Skånejob -1,3 -1,3 -0,9 0,4 0,4
Ledighedsydelse -9,8 -9,8 -16,2 -6,4 -6,4
Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde -2,8 -2,8 -2,5 0,3 0,3
Kontanthjælp - passiv -27,7 -39,4 -41,4 -2,0 -2,0
Kontanthjælp - aktiv -33,4 -28,5 -28,0 0,5 0,5
Revalidering - ydelse og løntilskud -20,3 -20,3 -18,9 1,4 1,4
Revalideringsinstitutioner, kurser mv. -8,4 -8,4 -7,4 1,0 1,0
Beskæftigelsesordninger -13,3 -17,8 -14,0 3,8 4,0 -0,3
Midtsjællands Kursuscenter -
grundtilskud
Produktionsskoler - bidrag til ordinære -0,5 -0,5 -0,2 0,2 0,2
elever -1,6 -1,6 -1,4 0,2 0,2
Integrationsindsatsen -3,2 -5,5 -0,9 4,6 -0,5 4,1
Introduktionsydelse -0,6 -0,6 -0,3 0,3 0,3
Pulje til kommunale fleksjobs -10,7 -10,7 -8,4 2,2 1,2 3,5
Jobtræning - forsikrede ledige -5,5 -5,5 -13,1 -7,6 -7,6
Servicejob - forsikrede ledige -2,1 -2,1 -1,0 1,0 1,0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0,5 0,5 0,5
Beskæftigelsesrådet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Erhvervsgrunduddannelser -0,7 -0,7 0,0 0,6 0,4 1,1
Sygedagpenge efter 52 uger uden
refusion -6,2 -6,5 -7,3 -0,8 -0,8
Sygedagpenge uden refusion p.g.a.
manglende opfølgning 0,0 0,0
Sygedagpenge med 50 pct. refusion -68,1 -77,1 -71,0 6,1 0,4 6,6
Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til
modtagere af sygedagpenge med 50 -1,6 -1,6 -1,6
Løntilskud med 65 pct. refusion
ifm.sygedagpengemodtageres
ansættelse
Sygedagpenge regresindtægter 1,1 1,1 0,9 -0,2 -0,2
fortsættes …
Specielle bemærkninger Side 103 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesindsatsen
Mio. kr. Oprinde- Budget Regn- Årsresul- Opspa- Opspa- Resultat
ligt 2009 *) skab tat ring ring efter
budget 2009 primo ultimo opspa-
2009 ring
… fortsat
Statsrefusion - integrationsydelse 0,2 0,2 0,1 0,0
Statsrefusion førtidspension 124,6 129,3 124,6 -4,6 -4,6
Statsrefusion sygedagpenge 48,6 53,1 48,9 -4,2 -4,2
Statsrefusion fleksjob 28,4 28,4 31,7 3,2 3,2
Statsrefusion skånejob 0,7 0,7 0,5 -0,2 -0,2
Statsrefusion ledighedsydelse 3,5 3,5 5,2 1,7 1,7
Statsrefusion tillægsydelser under
revalidering 2,5 2,5 0,6 -1,9 -1,9
Statsrefusion kontanthjælp 9,6 13,7 14,3 0,6 0,6
Statsrefusion - aktiv kontanthjælp 21,7 18,5 18,2 -0,3 -0,3
Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde 1,4 1,4 1,3 -0,1 -0,1
Refusion beskæftigelsesordninger 6,6 6,6 7,6 1,0 1,0
Løntilskud jobtræning - forsikrede
ledige 5,6 5,6 13,2 7,6 7,6
Statsrefusion - integrationsydelse 2,5 3,7 3,3 -0,4 -0,4
Statsrefusion - Revalidering 13,3 13,3 12,3 -1,0 -1,0
Udvalgsbevilling i alt -230,0 -256,3 -246,5 9,8 1,9 8,9 2,8
Institutionsbevillinger:
Midtsjællands Aktiveringscenter -4,5 -5,0 -4,6 0,3 0,4 0,9 -0,2
Rikova -1,2 -1,3 -1,5 -0,2 -0,2
Misbrugsprojektet -2,1 -0,7 -0,5 0,2 0,2
Bagvejen -1,4 -1,0 0,4 0,4
Demografi 1,7
Institutionsbevillinger i alt -6,1 -8,3 -7,7 0,6 0,4 0,9 0,2
I alt -236,1 -264,6 -254,2 10,5 2,2 9,7 3,0
*) Korrigeret budget excl. opsparing
Noter:
Der har i 2009 været stigende tilgang til alle ydelsesområder med større udgifter, men også højere
refusion på grund af et stigende antal borgere i aktivering. Samtidig blev de forsikrede ledige en
del af det kommunale budget i august 2009.
Der er været et overforbrug på løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse. Det vurderes, at begge
poster er påvirket af den generelle afmatning i beskæftigelsen, hvor situationen på
arbejdsmarkedet har medført en øget marginalisering af udsatte personer. Derimod har
udviklingen på sygedagpengeområdet været mere positiv end ventet. Der er her opstået en
afvigelse, fordi en ny lovgivning medio 2009 betød, at jobcentret iværksatte aktive tilbud til
sygemeldte, hvilket ikke var afsat på budgettet ved årets start.
Den stigende tilgang til kontanthjælpsområdet har medført en stigning i antallet af såvel aktive som
passive, hvilket giver såvel højere udgifter og højere refusion end budgetteret.
Samlet munder regnskabet ud i en mindre positiv afvigelse fra budgettet i 2009.
Specielle bemærkninger Side 104 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesindsatsen
Specielle bemærkninger Side 105 Regnskab 2009
Ringsted Kommune 13. april 2010