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									Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Presupuesto Público




   CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO
     A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

           Apoyo Presupuestario al
             PAN – EUROPAN

                    Febrero de 2011
                             Contenido




Antecedentes:
 - La lógica del Presupuesto por Resultados y el Programa Articulado
    Nutricional – PAN

El Apoyo Presupuestario:
 - Marco Normativo

Apoyo Presupuestario al PAN: el EURO-PAN

 -   Lógica de operación Perú-Unión Europea
 -   Lógica de operación MEF-Pliegos PAN
 -   Compromisos y Metas
 -   Avances en implementación
 -   Avances en coberturas de servicios claves
 -   Agenda de corto y mediano plazo
       Situación de los indicadores de Cobertura de los dos Productos Claves




Fuente: ENDES, INEI
2009: Primer semestre.
       La asignación no se corresponde con la magnitud del problema




        Monto asignado en Enero 2008             Valor de la Prevalencia de
       por los gobiernos regionales para        Desnutrición Crónica al 2007
        Reducir la desnutrición crónica
(expresado en soles por niño menor de 5 años)
          LÓGICA DE OPERACIÓN DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO DEL PpR




     INTERVENCIONES EFICACES                   RESULTADOS           RESULTADOS
        Productos [Servicios]                  inmediatos             intermedios          finales
              ↑ Vacuna
          Anti Rotavirus
1
         Anti Neumococo
                                            Tres prácticas claves

                ↑ CRED                       ↑ Lavado de manos           ↓ Diarrea
                                                   Higiene             ↓ Infecciones
    [control de crecimiento y desarrollo]
                                                Madres de niños
                                              menores de 24 meses   Respiratorias Agudas
                                                                        Niños menores      ↓ Desnutrición
            Consejeria                                                   de 24 meses          Crónica
                                                                                           Niños menores de
         Sesión educativa                                                                      60 meses
2            Sesión                             ↑ Lactancia
                                                                       ↑ Calidad de la
                                             Materna Exclusiva
                                               Madres de niños            la dieta
           demostrativa                       menores de 6 meses           Niños de
                                                                         6 a 24 meses



                                                 ↑ Adecuada
                                               preparación de
                                                  alimentos
                                                    Niños de
                                                de 6 a 24 meses
      Permite tomar decisiones estratégicas en el nivel nacional y descentralizado

  En el 2010 el incremento más significativo del presupuesto se ha orientado a las dos
  intervenciones más eficaces:


  Intervención [Producto]                                       2009    2010 Var.
  33254 Niños con vacuna completa para su edad                   165     420     +254%
  Introducción de nuevas vacunas para prevenir las                M       M
  infecciones respiratorias agudas y las diarreas en
  menores de 24 meses
  33255 Niños con CRED completo según edad                       20 M    86 M    +432%
  Incrementar sustancialmente la cobertura del control del
  crecimiento y desarrollo de los niños para promover en
  el hogar las tres prácticas claves de cuidado y
  alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos,
  lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación
  del menor .



Cuasi experimento:
Presupuesto CRED directamente asignado al pliego regional
Presupuesto Vacunas se coloca en el pliego MINSA y luego se transfiere al pliego
PpR: permite mejores decisiones, enfatizando las zonas de mayor prioridad
                  Exposición de motivos (agosto 2009)
                Prevalencia                                      PIA 2009: 1,052 M
                                                                 PIA 2010: 1,535 M
                Desnutrición
                                                                  Incremento 50%
                Crónica (%)




                                                                  Hay un Incremento
                                                                    Focalizado del
                                                                     presupuesto




                                           Presupuesto por niño menor de 36 meses
       Programación Operativa en el SIGA por Establecimiento salud (Agosto 2009-Enero 2010 )
                                 aplica matriz insumo x producto

                                                              Sustento        Incentivo
                                              Iniciativa      Demanda         Adicional
                                              Residente       adicional        Vacunas
                                                SIGA            SIGA          PpR 2010
                                              PpR 2009        PpR 2010
                                 Iniciativa
                                 PpR 2008
                  Termina
              Financiamiento
                 PARSalud

  Acuerdo
MEF –MINSA
Implementar
    SIGA
 [PARsalud]
Evolución del gasto SNP (2008) y CAS (2009 y 2010) en el PAN
                          Nacional




                Evolución del Gasto [soles]
           Marco Normativo


      Ley de Presupuesto 2010:
  Trigésima sexta disposición final

              Directiva:
Convenio de Apoyo Presupuestario a PPE

      Modelo General de Convenio

        Específico del Convenio
           Especificaciones
      Técnicas y Administrativas
                                        LEY Nº 29465

         Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010


TRIGÉSIMA SEXTA.‐ Dispónese que las donaciones para apoyo presupuestario que reciba el
Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años fiscales correspondientes, para
impulsar la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la muerte materna y neonatal,
así como la mejora en la comprensión lectora y matemática y otros resultados de los
programas presupuestales estratégicos, se depositan en la cuenta que para tal efecto determine
la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) y se incorporan en los pliegos respectivos, en la
Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, conforme a lo establecido en el artículo 42
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Para efecto de la asignación de los recursos, los pliegos suscriben con la Dirección Nacional del
Presupuesto Público (DNPP) un convenio que establezca, principalmente, las metas y
compromisos a cumplir y los montos a transferirse.

Las asignaciones para la gestión de las estrategias asociadas a los programas presupuestales
estratégicos que desarrolle la DNPP son asignadas y ejecutadas a través de la Unidad de
Coordinación de Préstamos Sectoriales, con cargo y bajo las disposiciones de las referidas
donaciones.
    APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN
                       Convenio MEF – UNION EUROPEA

 Presupuesto Indicativo (millones €   )   2009-2010   2011   2012    2013   Total
 Total                                      25,2      11,2   11,2    13,2   60,8
 Tramos Fijos                                25        5      2       2      34
 Tramos Variables                             -        6      9       11     26
 Asistencia Técnica, Visibilidad,
 Monitoreo & Evaluación                      0,2      0,2     0,2    0,2     0,8


                               1. Proporción de niños menores de 36 meses con
Logro de metas en                vacunas completas para su edad
cuatro indicadores en 54       2. Proporción de niños menores de 36 meses con CRED
distritos más pobres de
                                  completo para su edad
3 Regiones :
Ayacucho, Apurimac,
                               3. Proporción de gestantes con suplemento de hierro
Huancavelica                   4. Proporción de niños menores de 24 con suplemento
                                 de hierro



                            1. Política macroeconómica
Tres criterios              2. Gestión de las finanzas públicas
de eligibilidad             3. La implementación de la política de lucha      PAN
                               contra la desnutrición.
      APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN
   Convenio MEF – Pliegos se focaliza en alinear la Gestión con los PRODUCTOS del PAN

Presupuesto Indicativo (millones S/.)      2010       2011      2012     2013     Total

Total Apurimac                              12.0      12.7      12.7     12.6      50

Total Ayacucho                              13.5      12.5      12.0     12.0      50

Total Huancavelica                          12.5      12.5      12.5     12.5      50

Convenio MINSA                                         5.0      5.0       5.0      15

Convenio SIS                                           5.0      5.0       5.0      15

Convenio RENIEC
Tramos Fijos                               100%       70%       50%      30%

Tramos Variables                            0%        30%       50%      70%



  Logro de metas en cuatro indicadores en 54 distritos más pobres de 3 Regiones :
  Ayacucho, Apurimac, Huancavelica

                            1. Programación Operativa
      Compromisos           2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los
       de Gestión             insumos
                            3. Organizados para la producción y entrega de los productos
                            4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación
      Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del Convenio
            PRODUCTOS                                                    RESULTADOS
                    Actividades                                   Inmediato       Intermedio         Final
     Insumos                           Productos
                     Procesos


                                                                       Elementos Básicos del Convenio
                    Actividades
     Insumos                           Productos
                     Procesos                                                      Indicadores
                                                   Beneficiario
                                                                                   Resultado y/o
                                                     Directo
                                                                                     Producto


           Actividades
Insumos                      Productos                                        Compromisos de gestión
            Procesos
                                  Punto de                                       Procesos Críticos
                                  atención
                                                                          Proceso de “Negocio”

                                                                              Proceso de Soporte
           Actividades
Insumos                      Productos
            Procesos
               UE
                COMPROMISOS DE GESTIÓN


1   Programación Operativa



2   Soporte Logistico para la adquisición y
    distribución de insumos


3   Organización para la producción y entrega de los
    productos


4   Supervisión, Seguimiento y evaluación
        Esquema General para Estructurar un “COMPROMISO DE GESTION”

                                   Año 1             Año 2        Año 3        Año 4

Proceso Crítico 1

   Sub proceso critico 1
                                                                                    Nivel 4

                                                                          Nivel 3
       Criterio 1
       para                                                  Nivel 2
       evaluar la
                                           Nivel 1
       Competencia 1
                                 Nivel 0
                                                                                    Nivel 4

                                                                          Nivel 3
       Criterio 2
       para                                                  Nivel 2
       evaluar la
                                           Nivel 1
       Competencia 1
                                 Nivel 0
                                        EJEMPLO 1


Proceso Crítico                           Año 1               Año 2        Año 3        Año 4


Programación Operativa
      Sub proceso 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas
      de cobertura de los Productos del Programa Estratégico
                                                                                             Nivel 4
              Criterio 1                                                           Nivel 3
              Proporción de niños/as
              registrados en el padrón                                Nivel 2
              de beneficiarios de los
                                                    Nivel 1
              Productos del PE antes
              de cumplir los 30 días . Nivel 0
                                                                                             Nivel 4
              Criterio 2                                                           Nivel 3
              Proporción de niños/as
              menores de 36 con                                       Nivel 2
              CUI/DNI autenticado
                                                    Nivel 1
              con la base de datos
              de la RENIEC.             Nivel 0
                                    COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 0 - 2010


                                                                                 APURIMAC     AYACUCHO     HUANCAVELICA
    Se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses
1   en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado al
    SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de
    nacidos.

2   No menos del 15% de niños/as del padrón cuentan con CUI.

3   Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con
    SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas.
                                                                                              (99.50%)
    100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro
4
    de costo en el SIGA (Incluye AISPED)

    100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de
5   bienes y servicios, para tres finalidades de entrega universal y para dos
    subfinalidades de entrega selectiva del PAN, ajustado localmente para
    ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR     (75.00%)     (99.50%)

    Se registra en el SIP PpR no menos el 80% del personal nombrado y
6   contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos
    con los siguientes datos: profesión, documento de identidad, grado de
    instrucción y condición laboral.                                               (96.90%)     (99.40%)     (99.40%)


    Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento
7   de salud y centro de costo, y para el 2010 al menos el 30% de los bienes
    patrimoniales cuentan con datos completos.                                     (79.00%)     (99.70%)     (93.70%)
Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores

                                                                         Linea de
                       Departamento / Indicador                                     2010   2011   2012   2013
                                                                           Base
Apurimac [Distritos del quintil 1]
   1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para
   su edad                                                                 76.1     78.1   80.1   82.1   84.1
   2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su
   edad                                                                    20.0     29.1   43.7   58.4   67.5
   3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados
   con hierro                                                               9.6     18.8   33.4   48.0   57.2
   4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro               96.0     96.0   96.0   96.0   96.0

Ayacucho [Distritos del quintil 1]
   1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para
   su edad                                                                 60.3     64.3   68.3   72.3   76.3
   2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su
   edad                                                                    14.3     22.4   38.4   54.3   62.4
   3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados
   con hierro                                                               7.6     15.7   31.6   47.6   55.7
   4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro               96.0     96.0   96.0   96.0   96.0

Huancavelica [Distritos del quintil 1]
   1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para
   su edad                                                                 60.3     64.3   68.3   72.3   76.3
   2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su
   edad                                                                    8.4      18.3   38.0   57.7   67.5
   3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados
   con hierro                                                               7.8     17.7   37.4   57.1   66.9
   4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro               96.0     96.0   96.0   96.0   96.0
% de menores de 12 meses con vacunas completas para su edad
                        Neumococo




      Evolución de la cobertura del producto
             % de menores de 36 meses con CRED completo para su edad
Focalizado
  Efecto
% de menores de 36 meses con CRED completo para su edad
% de menores de 12 meses con vacuna completa para su edad
                      [neumococo]
Programación Operativa en el SIGA por Establecimiento salud (Agosto 2010-Enero 2011 )
                          aplica matriz insumo x producto

                                                          Para el 2010, el foco fue
                                                          probar con dos productos del
                                                          PAN (CRED y Vacunas).

                                                          Para el 2011, las 158 UEs y
                                                          7300 establecimientos de
                                                          salud programaron en todas
                                                           las finalidades de los
                                                          cinco Programas.
                                                          (pendiente Cáncer).

                                                          Instrumentos:
                                                          • SIGA – PpR
                                                          • Matriz insumo x producto
                                                          • Precios
                                                          • Ppto por centro de costo
                                                          • Metas físicas por Estab
                                                          • DS de transferencia
                         EJECUCIÓN DEL APOYO PRESUPUESTARIO AL PAN 2010
                                       CONVENIO – EUROPAN


                                      Apoyo
                                                                   Ejecución
                                   Presupuestal
                Pliego                  S/.         Compromiso     Devengado       Girado
                                                                                                  %
  442: GOBIERNO REGIONAL
  APURIMAC
                                        7,200,000      4,633,964      4,634,059     4,318,660      64.4

  444: GOBIERNO REGIONAL
  AYACUCHO                              8,100,000      7,003,237      6,996,635     6,838,015      86.4

  447: GOBIERNO REGIONAL
  HUANCAVELICA                          7,500,000      5,488,740      5,486,781     5,401,177      73.2
   SIAF, 2010. MEF



* Transferencia del 60% del apoyo presupuestal a los Pliegos correspondiente al primer año (incorporado
   con Resolución Ejecutiva Regional en julio (Ayacucho, Huancavelica) y Agosto (Apurimac).
           EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2010 POR TODA FUENTE


                                                               Ejecución


           PLIEGO           PIA         PIM         Compromiso Devengado       Girado      %
442: GOBIERNO REGIONAL
APURIMAC                   7,804,973   21,751,008
                                                      17,610,856   17,610,951 17,272,923       81
444: GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO                  16,819,846   35,346,378
                                                      31,663,391   31,626,352 31,137,747   89.5
447: GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA               7,430,913   19,117,838
                                                      16,119,589   16,109,453 15,815,037   84.3



SIAF, 2010. MEF



                           Incluye el apoyo presupuestal
                        Agenda de corto y mediano plazo

   Involucramiento de los equipos técnicos regionales en la implementación del
    PAN y del convenio.

   Cumplimiento del Nivel 1: Levantar observaciones al informe del nivel 1:
    Asignar responsables para culminar el proceso.

   Conformación del Comité (Resolución Formal) con participación de la gerencia
    de planeamiento, sectorista regional MEF, representantes de la Diresa. La
    función: verificación de compromisos y mejora de los indicadores de cobertura
    de productos.

   Propiciar el involucramiento de los Gobiernos Locales, particularmente de
    aquellos del primer quintil de pobreza.

   Promover un liderazgo regional en la implementación de las estrategias,
    impulsando una articulación de todos los actores involucrados, incluyendo
    aquellos que hacen monitoreo como la MCLCP.

   Participación y liderazgo en la implementación de servicios para la entrega de
    DNIs a recién nacidos (con RENIEC-MEF)

								
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