Capa

Ministério do

Planejamento









Projeto de Modernização do Controle Externo

TCE-BA









BA









Salvador/BA, 05 de julho de 2004.

Ministério do

Planejamento









Índice





Planilha Assunto

Capa do Projeto

Índice

I. Marco de Referência

1 1. Contexto do Tribunal

a. Antecedentes

b. Missão

c. Visão de Futuro

d. Diretrizes

2 2. Síntese dos Problemas e Soluções

3 3. Avanços Alcançados

II. Marco Estratégico

4 1. Objetivo Geral

2. Componentes e Subcomponentes

III. Marco Operacional

1. Plano de Ação e de Investimentos

Componente 1

5 Subcomponente 1.1

6 Subcomponente 1.2

7 Subcomponente 1.3

Componente 2

8 Subcomponente 2.1

9 Subcomponente 2.2

10 Subcomponente 2.3

11 Subcomponente 2.4

12 Subcomponente 2.5

13 Subcomponente 2.6

14 Administração

15 2. Investimento Consolidado

16 3. Cronograma Físico

17 4. Programação de Desembolso

18 5. Orçamento Global

IV. Marco de Execução

19 1. Composição da UEL

2. Organização da UEL









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I. MARCO DE REFERÊNCIA

1 - CONTEXTO DO TRIBUNAL

a. Antecedentes



O Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem sede em Salvador e jurisdição em todo o Estado da Bahia

abrangendo cerca de 400 jurisdicionados. Sua estrutura conta com os seguintes órgãos técnicos e

administrativos: Tribunal Pleno e Câmaras, Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria, Secretaria Geral,

Assessoria Técnico-Jurídica, Auditoria Interna, Assessoria de Comunicaçao, Diretoria Administrativo-Financeira,

Superintendência Técnica e seis Coordenadorias de Controle Externo. Seu desempenho orçamentário

demonstra que a despesa com pessoal representa aproximadamente 73% da despesa total, estando o índice da

despesa com pessoal, em relação à receita corrente líquida, dentro do limite estabelecido pela LRF.

O TCE-BA conta com cerca de 600 servidores, estando 40% alocados nas Coordenadorias de Controle Externo.

A política de pessoal abrange a execução de programas de capacitação, de curta, média e longa duração,

envolvendo cursos de especialização e mestrado. Como órgão autônomo, o TCE-BA conta com uma autarquia

para o desenvolvimento da tecnologia da informação, denominada Centro de Estudos e Desenvolvimento de

Tecnologias para Auditoria (CEDASC), que presta apoio nas áreas de sistemas e infra-estrutura tecnológica.

Dentre as atividades realizadas pelo TCE-BA são destacadas as auditorias nas prestações de contas, em

programas e sistemas governamentais, nos contratos de empréstimos financiados pelos BID e Banco Mundial,

além de auditorias operacionais realizadas em órgãos e entidades da administração pública. Também são

examinadas as denúncias formuladas pelos cidadãos, partidos políticos e órgãos representativos da sociedade,

tendo havido, no último exércicio, um incremento em sua instrução.









Documento de Projeto 1-MR Contexto Pág. 3 / 125

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I. MARCO DE REFERÊNCIA

1 - CONTEXTO DO TRIBUNAL

b. Missão

Contribuir para a conformidade e desempenho da gestão dos recursos públicos e o efetivo resultado das ações

governamentais, cumprindo integralmente as competências constitucionais e legais que lhe foram cometidas,

atendendo às expectativas da sociedade e do Poder Legislativo em relação ao controle externo sob sua

responsabilidade e elevando os níveis de eficiência e eficácia das suas atividades.





c. Visão de Futuro

Ser instituição de excelência no controle externo e contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública e

efetividade das políticas governamentais.









d. Diretrizes

1.1. Promover representação ao Ministério Público e Assembléia Legislativa quanto às irregularidades

constatadas no exercício do controle externo.

1.2. Proporcionar à sociedade em geral e ao Poder Legislativo em particular informações sobre o resultado das

ações de controle externo.

1.3. Fortalecer ações tempestivas de controle externo.

1.4. Viabiliazar a redução do estoque de processos não instruídos e/ou não julgados.

1.5. Intensificar o monitoramento e a sistematização de informações quanto ao cumprimento e impacto das

deliberações do Tribunal, avaliando os resultados delas decorrentes.

1.6. Promover a difusão dos resultados das ações de controle externo a cargo do TCE.

1.7. Estimular a participação da sociedade nas ações de controle externo a cargo do TCE.

1.8. Promover a transparência das informações de interesse social no âmbito externo e interno.

1.9. Promover a unificação de critérios para o julgamento e conclusão das atividades de controle externo.

1.10. Fortalecer o planejamento das atividades de apreciação das inspeções e exames das contas relatadas pelo

Conselheiro Supervisor a partir da programação da Coordenadoria (unidade supervisionada).



2.1. Intensificar o exercíco do controle externo da Administração Pública com a aplicação do Método da Auditoria

Integrada (reúne os aspectos de conformidade – regularidade das contas e legalidade dos atos – aos aspectos

operacionais – economicidade, eficiência, eficácia e efetividade).

2.2. Promover o fortalecimento do controle externo da Administração Pública atendendo a critérios de

risco, relevância e materialidade.

2.3. Intensificar a utilização de critérios objetivos e consistentes para a apropriação das horas de trabalho de

auditoria.

2.4. Fortalecer a sistemática de acompanhamento do processo auditorial pelos Conselheiros Supervisores.



2.5. Intensificar a integração dos resultados dos programas governamentais ao exame das contas anuais ou de

gestão.

2.6. Intensificar a realização de auditorias concomitantes.

2.7 Intensificar o exame das licitações e contratos, despesas de pessoal, propaganda e publicidade.

2.8. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública.



3.1 Estimular a adesão do corpo funcional à missão e diretrizes do Tribunal, desenvolvendo uma cultura

organizacional que assegure o comprometimento e a adoção de uma postura ética profissional consonante com

o papel institucional.

3.2. Ampliar a utilização de métodos e tecnologias modernas visando atingir um nível de excelência em controle

externo.

3.3. Aperfeiçoar e consolidar o uso de tecnologias da informação pelo corpo técnico, intensificando

gradativamente a informatização das auditorias.

3.4. Fortalecer a capacitação do corpo técnico para o melhor cumprimento das finalidades do TCE.

3.5. Promover reuniões periódicas do Comitê de Auditoria com a participação de Conselheiros.

3.6. Buscar maior integração com os Tribunais de Contas e demais instituições de controle.

3.7. Institucionalizar o planejamento (programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação), de forma

integrada, nos diversos níveis do Tribunal, visando garantir a sua unidade.



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I. MARCO DE REFERÊNCIA

1 - CONTEXTO DO TRIBUNAL

3.8. Promover a consolidação do projeto de modernização, abrangendo todas as áreas do TCE.

3.9. Promover avaliações quanto à relação custo x benefício das ações de controle, com vistas a otimizar os

recursos.

3.10. Promover o desenvolvimento de políticas de captação de recursos.

3.11. Promover a distribuição equitativa e qualitativa das tarefas e de pessoal.

3.12. Propiciar a integração do plano de treinamento coordenado com a programação de auditoria.

3.13. Intensificar a racionalização do exame dos processos de prestação de contas.

3.14. Promover a racionalização da sistemática de exame de recursos atribuídos a municípios e entidades não-

governamentais e de atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reformas e pensões.

3.15. Promover política de valorização dos servidores do Tribunal, com ênfase nos aspectos de capacitação e

remuneração, com vistas ao desenvolvimento institucional.

3.16. Desenvolver estilos gerenciais participativos.

3.17. Promover mecanismos de integração das áreas meio e fim, e de alocação dos servidores, segundo suas

competências e habilidades.









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I. MARCO DE REFERÊNCIA

2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Estratégicos Alternativas de Solução Compart. Prior.

1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

Baixa interação entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Fórum técnico nacional realizado Sim Não

Federal

Ausência de consolidação de normas relativas à Auditoria Normas relativas à Auditoria Governamental consolidadas e aprovadas Sim Não

Governamental

Ausência de Código de Ética (nacional) para o Auditor Governamental Código de Ética (nacional) aprovado Sim Não



Ausência de consolidação da jurisprudência dos TCs Jurisprudência dos TCs consolidada Sim Não

Ausência de Código de Processos dos TCs Código de Processos elaborado e aprovado Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

Insuficiência de fluxo de informações relativas ao cumprimento da LRF Rede LRF implantada em âmbito nacional Sim Não



Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação









Documento de Projeto Síntese de Problemas e Soluções Pág. 6 / 125

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I. MARCO DE REFERÊNCIA

2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Estratégicos Alternativas de Solução Compart. Prior.

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Baixa interação com órgãos públicos federais, estaduais, municipais e Fórum técnico nacional realizado Sim Sim

com a sociedade em geral

Baixa interação com os Poderes, organizações sociais, universidades, Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades, Sim Sim

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE

realizados

Baixa integração técnica entre os TCs Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas Sim Sim

Insuficiência de disponibilização de informações via Internet Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado Sim Sim

Baixa divulgação dos resultados das ações de controle externo do TCE Relatório de Contas de Governo distribuído Não Sim

Baixa divulgação dos resultados das ações do TCE em linguagem Versão simplicada das Contas de Governo distribuída Não Sim

acessível

Baixa divulgação das atividades do TCE Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído Não Sim

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído Não Sim

Baixa divulgação das auditorias operacionais

Baixa divulgação de trabalhos/estudos técnicos relativos ao controle externo

Revista técnica semestral distribuída Sim Sim

Baixa divulgação de trabalhos/estudos científicos Teses, dissertações e monografias distribuídas Sim Sim

Baixo conhecimento do público externo quanto à instituição TCE Livrete institucional distribuído Não Sim

Baixa divulgação das ações do TCE com os Poderes, Ministério Público, Informativo mensal externo distribuído Não Sim

organizações sociais, universidades e entidades de classe

Insuficiência de recursos tecnológicos para intercâmbio institucional Vídeo-conferência adquirido Sim Sim

Sim Não

Sim Não









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I. MARCO DE REFERÊNCIA

2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Estratégicos Alternativas de Solução Compart. Prior.

Sim Não

2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Baixa interação entre o controle interno e externo Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo Não Sim

realizados

Baixo conhecimento dos jurisdicionados com relação às normas de Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas Não Sim

controle externo

Baixo conhecimento dos técnicos acerca dos Sistemas Corporativos do Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado Não Sim

Estado (Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - SICOF,

Sistema Informatizado de Planejamento - SIPLAN, Sistemas de

Informações Gerenciais, Contábeis e Financeiras - ICF e Sistema

Integrado de Recursos Humanos - SRH)

Baixa divulgação dos resultados do controle externo para que sejam Resultados do controle externo divulgados e discutidos com Não Sim

considerados como insumo no processo de formulação e implementação jurisdicionados e parlamentares

de políticas públicas

Desatualização da legislação específica do TCE Legislação específica do TCE revista, discutida e aprovada Não Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Insuficiência de interação dos macroprocessos relativos ao controle Processos de controle externo redesenhados e implantados Sim Sim

externo

Dependência externa de sistema de gerenciamento de auditoria Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e Sim Sim

implantado

Insuficiência do Sistema de Prestação de Contas Eletrônica na recepção Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de Sim Sim

de outras informações em meio digital (Atos de Pessoal, Despesas com informações de outras naturezas, revisado e ampliado

Pessoal, Noticiário, Propaganda ou Promoção)

Insuficiência de tratamento e análise automática de informações de Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral Sim Sim

Prestações de Contas, LRF, Atos de Pessoal, Despesas com Pessoal, Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise

Noticiário, Propaganda ou Promoção automatizada de informações desenvolvidos e implantados

Insuficiência de Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas Não Sim

Baixo desempenho do processo auditorial em obras públicas Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado Sim Sim

Insuficiência de tratamento estatístico nas auditorias Ferramentas de análise estatística adquiridas Sim Sim









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I. MARCO DE REFERÊNCIA

2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Estratégicos Alternativas de Solução Compart. Prior.

Insuficiência de análise de dados externos (banco de dados de entidades Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas Sim Sim

auditadas) e internos (suporte ao planejamento e gestão de

desempenho)

Baixo desempenho em auditorias operacionais Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas Não Sim

Baixa interação com instituições similares estrangeiras Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares Sim Sim

estrangeiras)

Baixa interação com instituições internacionais relacionadas com a Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de Sim Sim

atividade do TCE Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações)



Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

Baixa capacitação dos servidores em gerenciamento de planos Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico, Não Sim

estratégico, operacional e de gestão do desempenho operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Insuficiência de procedimentos para monitoramento dos planos Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e Não Sim

estratégico, operacional e gestão do desempenho gestão do desempenho otimizados e implementados

Baixa capacitação dos servidores em avaliação institucional Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional Não Sim

realizado e avaliado

Insuficiência de suporte informatizado aos processos de planejamento Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho Sim Sim

estratégico e operacional, e avaliação de desempenho desenvolvido e implantado

Inexistência de informatização de processos accessórios (área Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado Não Sim

administrativa)

Desatualização dos procedimentos de taquigrafia Software de captação de voz adquirido Sim Sim

Inadequação de espaço físico Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado Não Sim

Insuficiência de acervo bibliográfico Acervo bibliográfico ampliado Não Sim

Insuficiência de gerenciamento de informação e documentação Software gerenciador de informação e documentação adquirido Sim Sim

informatizado

Insuficiência de segurança para o acervo bibliográfico Equipamento de segurança adquirido Sim Sim

Insuficiência de consolidação de normas e decisões Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões Sim Sim

implantada

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação

Baixa capacitação dos usuários de TI Programa de capacitação em TI realizado e avaliado Não Sim









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I. MARCO DE REFERÊNCIA

2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Estratégicos Alternativas de Solução Compart. Prior.

Defasagem do parque de informática Parque de informática atualizado Sim Sim

Inexistência de gestão informatizada de conhecimentos e competências, Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning Sim Sim

e de e-learning adquiridos e implantados

Insuficiência de funcionalidades do sistema Secretaria Geral Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado Não Sim

Informatizada - SEGIN

Deficiência da infra-estrutura tecnológica para o armazenamento de Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e Sim Sim

grande volume de documentos digitalizados recuperação de documentos digitalizados) implantado

Insuficiência de infra-estrutura tecnológica para tratamento e indexação Software de tratamento e indexação de documentos implantado Sim Sim

de documentos

Insuficiência de infra-estrutura tecnológica para digitalização Scanners para digitalização adquiridos Sim Sim

Insuficiência de infra-estrutura tecnológica para microfilmagem Microfilmadora eletrônica adquirida Sim Não

Inexistência de ferramenta CASE para suporte ao desenvolvimento de Ferramenta CASE adquirida e implantada Sim Não

sistemas de informação automatizados

Insuficiência das políticas e medidas de Segurança de Dados e dos Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência Sim Sim

Planos de Contigência e Continuidade e Continuidade definidos e implantados

Insuficiência dos Sistemas de Apoio ao Gerenciamento do Parque Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e Sim Sim

Computacional, do Desempenho de Rede e dos Serviços de Suporte Suporte Técnico aperfeiçoado

Técnico (Help-Desk )

Insuficência de licenças para a ferramenta de análise de bancos de Novas licenças do ACL (Audit Command Language ) adquiridas Sim Não

dados de entidades auditadas

Insuficiência de integração das ferramentas de TI PDTI implantado Não Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

Insuficência de planos de capacitação em gestão de pessoas Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado Não Sim



Insuficiência de capacitação de servidores em gestão de pessoas Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado Não Sim

Insuficiência de capacitação de servidores em auditoria de programa com Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em Não Sim

foco em resultados resultados realizado e avaliado

Baixa capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio Não Sim

obras públicas ambiente e obras públicas realizado e avaliado

Insuficiência de capacitação de servidores em técnicas de controle Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado Não Sim

externo (área auditorial)

Insuficiência de capacitação de servidores em técnicas de controle Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado Não Sim

externo (área jurídica)

Insuficiência de capacitação de servidores em técnicas de controle Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado Não Sim

externo (área contábil-financeira)

Insuficiência de capacitação de servidores em técnicas administrativas Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e Não Sim

avaliado









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I. MARCO DE REFERÊNCIA

2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas Estratégicos Alternativas de Solução Compart. Prior.

Insuficiência de capacitação em idiomas Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado Não Sim

Insuficiência de capacitação de analistas em sistemas Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado Não Sim

Insuficiência de capacitação de analistas em suporte Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado Não Sim

Defasagem do Plano de Cargos e Salários Plano de Cargos e Salários revisado, aprovado e implementado Não Não

Insuficiência de recursos tecnológicos para capacitação Lousa interativa adquirida Sim Sim

Sim Não

Sim Não

Sim Não

ADMINISTRAÇÃO

Administração do Projeto

Necessidade de Unidade Executotora Local (UEL) 01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados Não Sim

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Monitoramento e Avaliação

Ausência de sistemática de monitoramento e avaliação Sistemática de monitoramento e avaliação implantada Sim Sim

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não









Documento de Projeto Síntese de Problemas e Soluções Pág. 11 / 125

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I. MARCO DE REFERÊNCIA

3 - AVANÇOS ALCANÇADOS

Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal









1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo, contemplando o cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal









1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação









Documento de Projeto 3-MR Avanços Alcançados Pág. 12 / 125

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I. MARCO DE REFERÊNCIA

3 - AVANÇOS ALCANÇADOS

2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo

e com a sociedade

Protocolo de Cooperação Técnica firmado com o Tribunal de Contas de Portugal (TCP), a fim de intensificar o

intercâmbio técnico entre os profissionais das instituições, mediante a participação recíproca de conselheiros, auditores e

técnicos, como palestrantes e instrutores em cursos, seminários de formação e aperfeiçoamento de pessoal, e em

congressos promovidos pelo TCP e pelo TCE-BA.

Convênio de Cooperação Técnica celebrado com a Controladoria Geral do Estado do Maranhão (CGE), visando

estabelecer formas de cooperação para a modernização dos sistemas de fiscalização governamental e a realização de

treinamentos e intercâmbio de normas, procedimentos e metodologias.

Convênio com a Receita Federal, com vistas ao fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas e

à facilitação das atividades de fiscalização no âmbito do TCE-BA.

Afiliação do TCE-BA na Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores –

OLACEFS, para intercambiar idéias e experiências relacionadas à fiscalização e ao controle governamental, assim como o

fomento das relações de cooperação e desenvolvimento entre as entidades fiscalizadoras.



Acordo de Cooperação firmado com o Tribunal de Contas da União (TCU), objetivando estabelecer formas de

cooperação entre os Tribunais para fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais repassados às unidades do Estado

da Bahia, bem como para realizar treinamentos e intercâmbio de normas e jurisprudência.

Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, visando à modernização do

sistema de fiscalização governamental daquela instituição e o intercâmbio permanente de conhecimentos técnicos.



2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Realização do 1º Fórum de Controle do Estado da Bahia, com a participação de conselheiros, auditores e técnicos deste

TCE e representantes dos órgãos jurisdicionados, para debater questões relativas à integração entre controles interno e

externo do Estado.



proporcionar ao TCE o acesso on-line ao banco de dados mantido pela JUCEB, para a obtenção de informações

cadastrais de empresas.

2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Acordo de Cooperação Técnica TCU/Reino Unido (Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com Foco na

Redução da Desigualdade Social - CERDS), objetivando o desenvolvimento de técnicas e metodologias para a avaliação

de programas governamentais, de forma a contribuir para a análise e monitoramento do impacto das ações de governo

sobre as desigualdades sociais.

Realização de auditorias operacionais em programas governamentais, em órgãos e entidades da administração pública

estadual, na receita pública do Estado, no Sistema Intersetorial de Recursos Humanos do Estado, bem como o

acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Credenciamento junto ao BIRD, desde 1987, e ao BID, desde 1994, para a realização de auditorias em projetos co-

financiados por esses organismos internacionais.

Institucionalização do Comitê de Auditoria, corpo técnico interdisciplinar de assessoramento em assuntos de auditoria, e

desenvolvimento de trabalhos técnicos pelas comissões setoriais.

Utilização do Manual de Auditoria Governamental e de Guias de Técnicas de Auditoria, com foco em auditorias

operacionais.





2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial









humanos).









Documento de Projeto 3-MR Avanços Alcançados Pág. 13 / 125

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I. MARCO DE REFERÊNCIA

3 - AVANÇOS ALCANÇADOS

2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação









2.6. Adequação da política e gestão de pessoal





auditorial, bem como no que tange ao desenvolvimento gerencial.







Aliomar Baleeiro.









Documento de Projeto 3-MR Avanços Alcançados Pág. 14 / 125

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II. MARCO ESTRATÉGICO

1 - OBJETIVO GERAL

Fortalecimento do sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos.



Meta Indicador Meios de Verificação Pressupostos

Melhoria da percepção das instituições e grupos Opinião das instituições e grupos sociais Pesquisa de opinião. Instituições e grupos sociais

sociais relevantes, sobre a contribuição dos relevantes, sobre a contribuição dos Tribunais interessados no fortalecimento do

Tribunais de Contas para a efetiva, transparente de Contas para a efetiva, transparente e controle social como meio para

e regular gestão dos recursos públicos. regular gestão dos recursos públicos. consolidação da democracia.









2 - COMPONENTES E SUBCOMPONENTES

Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

Este componente tem como objetivo ampliar a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de

Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação.

Meta Indicador Meios de Verificação Pressupostos

09 fóruns técnicos nacionais realizados; normas Número de fóruns técnicos nacionais realizado Relatórios de Atividades dos TCs; Diários

relativas à Auditoria Governamental / número de fóruns previsto X 100; normas Oficiais; e rede LRF.

consolidadas e aprovadas; Código de Ética consolidadas e aprovadas; Código de Ética

(nacional) aprovado; jurisprudência dos TCs aprovado; jurisprudência dos TCs consolidada;

consolidada; Código de Processos elaborado e Código de Processos elaborado e aprovado;

aprovado; rede LRF implantada em âmbito rede LRF implantada.

nacional.









Documento de Projeto 4-ME Obj Geral e Componentes Pág. 15 / 125

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II. MARCO ESTRATÉGICO

1 - OBJETIVO GERALDesenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

Subcomponente: 1.1

O objetivo deste subcomponente é de fortalecer os mecanismos de transparência administrativa, de comunicação, de parceria, de intercâmbio e de integração entre os

Tribunais e destes com os Poderes da União.

Meta Indicador Meios de Verificação Pressupostos

09 fóruns técnicos nacionais realizados; normas Número de fóruns técnicos nacionais realizado Relatórios de Atividades dos TCs; Diários

relativas à Auditoria Governamental / número de fóruns previsto X 100; normas Oficiais.

consolidadas e aprovadas; Código de Ética consolidadas e aprovadas; Código de Ética

(nacional) aprovado; jurisprudência dos TCs aprovado; jurisprudência dos TCs consolidada;

consolidada; e Código de Processos elaborado e Código de Processos elaborado e aprovado.

e aprovado.









Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

Este subcomponente visa modernizar os Tribunais de Contas através do redesenho e implementação dos procedimentos do Controle Externo, contemplando o

desenvolvimento de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos

Rede LRF implantada em âmbito nacional Rede LRF implantada. Rede LRF.









Documento de Projeto 4-ME Obj Geral e Componentes Pág. 16 / 125

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II. MARCO ESTRATÉGICO

1 - OBJETIVO GERAL Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação

Subcomponente: 1.3.

As atividades deste subcomponente são orientadas para garantir a definição e implementação de política e gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação de

acordo com as prioridades do Controle Externo e de integração com atores internos e externos.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos









Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

O objetivo deste componente é o fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do

planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e, (v) da melhoria da gestão de seus recursos

humanos.

Meta Indicador Meios de Verificação Pressupostos

10% de incremento nas ações de integração número de ações de integração com o Relatórios de Atividades do TCE-BA;

com o ambiente externo (base: 1º ano do ambiente externo realizadas (ano subseqüente) sistema de gerenciamento de auditoria; e

projeto); 10% de incremento nas ações de / número de ações de integração com o SEGIN.

integração com o controle interno e ambiente externo realizadas (ano anterior) X

jurisdicionados; macroprocessos de controle 100; número de ações de integração com o

externo redesenhados; planos estratégico e controle interno e jurisdicionados realizadas

operacionais aperfeiçoados; plano de cargos (ano subseqüente) / número de de ações de

salários implementado; sistema de controle integração com o controle interno realizadas

processual aperfeiçoado. (ano anterior) X 100; redesenho de

macroprocessos de controle externo

implantado; planos estratégico e operacionais

aperfeiçoados; sistema de controle processual

aperfeiçoado.









Documento de Projeto 4-ME Obj Geral e Componentes Pág. 17 / 125

PROMOEX BA









II. MARCO ESTRATÉGICO

1 - OBJETIVO GERAL Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade

Subcomponente: 2.1.



Este subcomponente tem por finalidade fortalecer os mecanismos de transparência administrativa, de comunicação, de parceria, de intercâmbio e de integração com outros

Poderes e instituições e com a sociedade, visando melhorar a eficácia e efetividade do Controle Externo.

Meta Indicador Meios de Verificação Pressupostos

25% de incremento do número de acessos ao Número de acessos ao Portal do TCE-BA / Portal do TCE-BA; Sistema Secretaria Implantação da rede LRF

Portal do TCE-BA até o final do Projeto; 5% de número de acessos ao Portal no exercício Geral Informatizada - SEGIN. (nacional).

incremento anual do número de denúncias que anterior x 100; Número de denúncias julgadas /

ingressam no TCE-BA até o final do Projeto; número de denúncias julgadas no exercício

100% dos Relatórios de Gestão Fiscal e dos anterior x 100; número de relatórios da LRF

Relatórios Resumidos da Execução apreciados tempestivamente / número de

Orçamentária apreciados tempestivamente até relatórios da LRF emitidos x 100; número de

o final do 3º ano; 100% dos dados dos relatórios disponibilizados na rede LRF /

Relatórios de Gestão Fiscal e dos Relatórios número de relatórios da LRF apreciados x 100.

Resumidos da Execução Orçamentária

disponibilizados na Rede LRF até o final do

Projeto.









Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

Este subcomponente tem por objetivo ampliar as auditorias de resultados, a apreciação dos relatórios de gestão fiscal e da execução orçamentária e a capacitação normativa

do Controle Interno e dos Gestores, visando ampliar a qualidade e efetividade do planejamento de governo.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos

100% das prestações de contas do TCE Número de prestações de contas julgadas no Sistema Secretaria Geral Informatizada - Criação do fórum estadual de

julgadas nos prazos legais até o final do Projeto; prazo legal / número de prestações de contas SEGIN; Relatório de Atividades do Fórum; controle; disponibilização de

90% dos relatórios de auditoria apreciados autuadas x 100; número de auditorias controle informatizado de acesso aos acesso do TCE-BA aos sistemas

tempestivamente até o final do Projeto; 5% de apreciadas tempestivamente / número de sistemas corporativos do Estado. corporativos do Estado.

incremento anual de processos de denúncia auditorias realizadas x 100; número de

julgados tempestivamente até o final do Projeto; denúncias julgadas tempestivamente / número

75% dos processos em diligência atendidos de denúncias autuadas x 100; número de

pelos jurisdicionados dentro do prazo ao final do respostas aos processos em diligência

Projeto; 80% dos órgãos de controle interno da encaminhado tempestivamente / número de

administração pública compondo o fórum processos em diligência x 100; número de

estadual de controle; 100% dos sistemas órgaos de controle interno participantes do

corporativos do Estado consultados pelos fórum / número de órgãos de controle interno

técnicos do TCE-BA (para auditoria) durante a da administração pública estadual x 100;

execução do Projeto. número de sistemas corporativos do Estado

consultados pelos técnicos do TCE-BA /

número de sistemas corporativos do Estado x

100.









Documento de Projeto 4-ME Obj Geral e Componentes Pág. 18 / 125

PROMOEX BA









II. MARCO ESTRATÉGICO

1 - OBJETIVO GERAL Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

Subcomponente: 2.3.

A finalidade deste subcomponente é o redesenho e a implementação dos novos processos organizacionais dos Tribunais, simplificando o trabalho para obtenção de uma

qualidade superior, melhores resultados para os clientes e melhoria da efetividade das ações de gestão.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos

45% de redução do estoque de processos até o Número de processos em estoque (no início de Sistema Secretaria Geral Informatizada -

final do Projeto; incremento de 10% ao ano no 2005) - saldo de processos em estoque (no SEGIN

número de auditorias de resultado. final de 2007) / Número de processos em

estoque (no início de 2005) x 100.









Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

As atividades deste subcomponente visam fortalecer a capacidade institucional dos Tribunais através do planejamento estratégico e da modernização das suas estruturas

organizacionais para melhoria da efetividade de sua gestão.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos

100% dos planos estratégico, operacionais e Número de planos monitorados através de Relatórios de monitoramento

gestão do desempenho monitorados através de sistemas informatizados / número de planos informatizado.

sistemas informatizados até o final do Projeto. elaborados x 100.









Documento de Projeto 4-ME Obj Geral e Componentes Pág. 19 / 125

PROMOEX BA









II. MARCO ESTRATÉGICO

1 - OBJETIVO GERAL Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação

Subcomponente: 2.5.

Este subcomponente tem por objetivo definir e implementar a política e a gestão da tecnologia de informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo

com as prioridades do Controle Externo e de integração com atores internos e externos.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos

100% das auditorias gerenciadas em sistema Número de Ordens de Serviço abertas em Sistema próprio de gerenciamento de

informatizado próprio até o final do Projeto; sistema informatizado / número de Ordens de auditoria; Sistema Secretaria Geral

incremento de 10% ao ano no número de Serviço emitidas pelo TCE x 100; número de Informatizada - SEGIN.

relatórios gerenciais emitidos pelo Sistema relatórios gerenciais emitidos pelo Sistema

Secretaria Geral Informatizada - SEGIN (até o Secretaria Geral Informatizada - SEGIN /

final do Projeto). número de relatórios gerenciais emitidos pela

Secretaria Geral do TCE-BA x 100.









Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

As atividades deste subcomponente têm por objetivo fortalecer os mecanismos de gestão de pessoal para melhorar a qualidade das políticas de alocação, cargos e salários,

avaliação e capacitação das pessoas.

Meta Indicadores Meios de Verificação Pressupostos

Plano de cargos e salários implementado até o Plano de cargos e salários implementado; Diário Oficial do Estado; Relatório de Aprovação do plano de cargos e

final do Projeto; 60% dos servidores número de servidores capacitados / número de desenvolvimento de pessoas. salários pela Assembleia

capacitados até o final do Projeto. servidores do quadro do TCE-BA x 100. Legislativa do Estado da Bahia.









Documento de Projeto 4-ME Obj Geral e Componentes Pág. 20 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre

os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

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NÃO SELECIONADO -

-

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- -

NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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-









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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre

os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

NÃO SELECIONADO

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO -

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

-

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NÃO SELECIONADO -

-

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TOTAL COMPONENTE - -









Documento de Projeto 5-MO Subcomp 1.1 Pág. 22 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre

os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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- - -

NÃO SELECIONADO - -

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre

os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

NÃO SELECIONADO

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

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- - -

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE - - -









Documento de Projeto 5-MO Subcomp 1.1 Pág. 24 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre

os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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- -









Documento de Projeto 5-MO Subcomp 1.1 Pág. 25 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre

os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

NÃO SELECIONADO

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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TOTAL COMPONENTE - - -









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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo,

contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO -

-

-

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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Documento de Projeto 6-MO Subcomp 1.2 Pág. 27 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo,

contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

NÃO SELECIONADO

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO -

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

-

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TOTAL COMPONENTE - -









Documento de Projeto 6-MO Subcomp 1.2 Pág. 28 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo,

contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- -

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- -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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- -









Documento de Projeto 6-MO Subcomp 1.2 Pág. 29 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo,

contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

NÃO SELECIONADO

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

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- - -

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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TOTAL COMPONENTE - - -









Documento de Projeto 6-MO Subcomp 1.2 Pág. 30 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo,

contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

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- - -

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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Documento de Projeto 6-MO Subcomp 1.2 Pág. 31 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo,

contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

NÃO SELECIONADO

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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TOTAL COMPONENTE - - -









Documento de Projeto 6-MO Subcomp 1.2 Pág. 32 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO -

-

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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Documento de Projeto 7-MO Subcomp 1.3 Pág. 33 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO -

-

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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NÃO SELECIONADO -

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TOTAL COMPONENTE - -









Documento de Projeto 7-MO Subcomp 1.3 Pág. 34 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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Documento de Projeto 7-MO Subcomp 1.3 Pág. 35 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - - -

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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TOTAL COMPONENTE - - -









Documento de Projeto 7-MO Subcomp 1.3 Pág. 36 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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Documento de Projeto 7-MO Subcomp 1.3 Pág. 37 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

NÃO SELECIONADO - - -

NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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NÃO SELECIONADO - -

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TOTAL COMPONENTE - - -









Documento de Projeto 7-MO Subcomp 1.3 Pág. 38 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com

outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Fórum técnico nacional realizado (C) 9 fóruns nacionais realizados em 36 Quantidade de Fóruns Divulgar evento; contratar Fórum técnico nacional 24,000.00 24,000.00

meses nacionais palestrantes; inscrever servidores; -

realizada/quantidade providenciar diárias e passagens. -

prevista X 100 -

24,000.00 -

Eventos direcionados aos Poderes, 9 eventos realizados em 36 meses Quantidade de eventos Identificar público-alvo; convidar; e -

organizações sociais, universidades, realizada/quantidade divulgar. -

entidades de classe e outras entidades prevista X 100 -

vinculadas com as ações do TCE -

realizados (C)

26,000.00 -

Visitas técnicas a Tribunais de Contas 12 visitas técnicas realizadas em 36 Quantidade de visitas Contactar Tribunais de Contas; definir Visitas técnicas a TCs 33,320.00 33,320.00

realizadas (C) meses técnicas objetivo e escopo da visita; inscrever -

realizada/quantidade de técnicos; providenciar passagens e -

visitas técnicas previstas X diárias. -

33,320.00 100 -

Portal do TCE-BA desenvolvido e 100% dos módulos do portal Quantidade de módulos Contratar web-designer . -

implantado (C) definidos e implantados em 12 implantada/quantidade -

meses prevista X 100 -

-

50,000.00 -

Relatório de Contas de Governo 750 exemplares do Relatório Anual Quantidade de exemplares Contratar designer ; editorar; revisar; -

distribuído das Contas de Governo distribuídos distribuída/quantidade imprimir; e distribuir. -

em 24 meses prevista X 100 -

-

42,000.00 -

Versão simplicada das Contas de Governo 3.000 exemplares das Contas de Quantidade de exemplares Contratar projeto gráfico; lay-out ; -

distribuída Governo distribuídos em 24 meses distribuída/quantidade editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

prevista X 100 -

-

24,000.00 -

Relatório Anual de Atividades 900 exemplares do Relatório Anual Quantidade de exemplares Contratar projeto gráfico; lay-out ; -

aperfeiçoado e distribuído de Atividades distribuídos em 24 distribuída/quantidade editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

meses prevista X 100 -

-

21,600.00 -

Sumário Executivo dos resultados das 3.300 exemplares do Sumário Quantidade de exemplares Contratar projeto gráfico; lay-out ; -

auditorias operacionais distribuído Executivo das auditorias operacionais distribuída/quantidade editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

distribuídos em 36 meses prevista X 100 -

-

29,700.00 -

Revista técnica semestral distribuída (C) 1.500 exemplares da revista técnica Quantidade de exemplares Contratar projeto gráfico; lay-out; -

(semestral) distribuídos em 24 distribuída/quantidade editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

meses prevista X 100 -

-

45,000.00 -

Teses, dissertações e monografias 1.500 exemplares de teses, Quantidade de exemplares Editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

distribuídas (C) dissertações e monografias distribuída/quantidade -

distribuídos em 24 meses prevista X 100









Documento de Projeto 8-MO Subcomp 2.1 Pág. 39 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com

outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Teses, dissertações e monografias 1.500 exemplares de teses, Quantidade de exemplares Editorar; revisar; imprimir; e distribuir. Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

distribuídas (C) dissertações e monografias distribuída/quantidade Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Fórum técnico nacional realizado (C) 9 fóruns nacionais realizados em 36

distribuídos em 24 meses Quantidade de Fóruns

prevista X 100 Divulgar evento; contratar -

meses nacionais palestrantes; inscrever servidores; -

36,000.00 realizada/quantidade providenciar diárias e passagens. -

Livrete institucional distribuído 2.700 exemplares de livretes prevista X 100 exemplares

Quantidade de Contratar projeto gráfico; lay-out; -

institucionais distribuídos em 36 distribuída/quantidade editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

meses prevista X 100 -

-

16,200.00 -

Informativo mensal externo distribuído 18.000 exemplares do informativo Quantidade de exemplares Contratar projeto gráfico; lay-out; -

(mensal) distribuídos em 36 meses distribuída/quantidade editorar; revisar; imprimir; e distribuir. -

prevista X 100 -

-

59,000.00 -

Vídeo-conferência adquirido (C) 01 equipamento de vídeo-conferência Quantidade adquirida Adquirir. -

adquirido em 12 meses -

-

-

30,000.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 436,820.00 57,320.00









Documento de Projeto 8-MO Subcomp 2.1 Pág. 40 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com

outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Fórum técnico nacional realizado (C) 9 fóruns nacionais realizados em 36 - -

meses - -

- -

- -

24,000.00 - -

Eventos direcionados aos Poderes, 9 eventos realizados em 36 meses - -

organizações sociais, universidades, - -

entidades de classe e outras entidades - -

vinculadas com as ações do TCE - -

realizados (C)

26,000.00 - -

Visitas técnicas a Tribunais de Contas 12 visitas técnicas realizadas em 36 - -

realizadas (C) meses - -

- -

- -

33,320.00 - -

Portal do TCE-BA desenvolvido e 100% dos módulos do portal Web-Designer 500 100.00 50,000.00 -

implantado (C) definidos e implantados em 12 - -

meses - -

- -

50,000.00 - -

Relatório de Contas de Governo 750 exemplares do Relatório Anual - -

distribuído das Contas de Governo distribuídos - -

em 24 meses - -

- -

42,000.00 - -

Versão simplicada das Contas de Governo 3.000 exemplares das Contas de - -

distribuída Governo distribuídos em 24 meses - -

- -

- -

24,000.00 - -

Relatório Anual de Atividades 900 exemplares do Relatório Anual - -

aperfeiçoado e distribuído de Atividades distribuídos em 24 - -

meses - -

- -

21,600.00 - -

Sumário Executivo dos resultados das 3.300 exemplares do Sumário - -

auditorias operacionais distribuído Executivo das auditorias operacionais - -

distribuídos em 36 meses - -

- -

29,700.00 - -

Revista técnica semestral distribuída (C) 1.500 exemplares da revista técnica - -

(semestral) distribuídos em 24 - -

meses - -

- -

45,000.00 - -

Teses, dissertações e monografias 1.500 exemplares de teses, - -

distribuídas (C) dissertações e monografias - -

distribuídos em 24 meses









Documento de Projeto 8-MO Subcomp 2.1 Pág. 41 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com

outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Teses, dissertações e monografias 1.500 exemplares de teses, Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

distribuídas (C) dissertações e monografias Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Fórum técnico nacional realizado (C) 9 fóruns nacionais realizados em 36

distribuídos em 24 meses - -

meses - -

36,000.00 - -

Livrete institucional distribuído 2.700 exemplares de livretes - -

institucionais distribuídos em 36 - -

meses - -

- -

16,200.00 - -

Informativo mensal externo distribuído 18.000 exemplares do informativo - -

(mensal) distribuídos em 36 meses - -

- -

- -

59,000.00 - -

Vídeo-conferência adquirido (C) 01 equipamento de vídeo-conferência - -

adquirido em 12 meses - -

- -

- -

30,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 436,820.00 50,000.00 -









Documento de Projeto 8-MO Subcomp 2.1 Pág. 42 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com

outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Fórum técnico nacional realizado (C) 9 fóruns nacionais realizados em 36 - -

meses - -

- -

- -

24,000.00 - -

Eventos direcionados aos Poderes, 9 eventos realizados em 36 meses Equipamento de filmagem 1 8,000.00 8,000.00 -

organizações sociais, universidades, Material de apoio 1,800 10.00 18,000.00 -

entidades de classe e outras entidades - -

vinculadas com as ações do TCE - -

realizados (C)

26,000.00 - -

Visitas técnicas a Tribunais de Contas 12 visitas técnicas realizadas em 36 - -

realizadas (C) meses - -

- -

- -

33,320.00 - -

Portal do TCE-BA desenvolvido e 100% dos módulos do portal - -

implantado (C) definidos e implantados em 12 - -

meses - -

- -

50,000.00 - -

Relatório de Contas de Governo 750 exemplares do Relatório Anual Relatório de Contas de Governo 750 56.00 42,000.00 -

distribuído das Contas de Governo distribuídos - -

em 24 meses - -

- -

42,000.00 - -

Versão simplicada das Contas de Governo 3.000 exemplares das Contas de Versão Simplificada 3,000 8.00 24,000.00 -

distribuída Governo distribuídos em 24 meses - -

- -

- -

24,000.00 - -

Relatório Anual de Atividades 900 exemplares do Relatório Anual Relatório de Atividades 900 24.00 21,600.00 -

aperfeiçoado e distribuído de Atividades distribuídos em 24 - -

meses - -

- -

21,600.00 - -

Sumário Executivo dos resultados das 3.300 exemplares do Sumário Sumário Executivo 3,300 9.00 29,700.00 -

auditorias operacionais distribuído Executivo das auditorias operacionais - -

distribuídos em 36 meses - -

- -

29,700.00 - -

Revista técnica semestral distribuída (C) 1.500 exemplares da revista técnica Revista Técnica 1,500 30.00 45,000.00 -

(semestral) distribuídos em 24 - -

meses - -

- -

45,000.00 - -

Teses, dissertações e monografias 1.500 exemplares de teses, Teses e dissertações 1,500 24.00 36,000.00 -

distribuídas (C) dissertações e monografias - -

distribuídos em 24 meses









Documento de Projeto 8-MO Subcomp 2.1 Pág. 43 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com

outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade



Teses, dissertações e monografias 1.500 exemplares de teses, Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

distribuídas (C) dissertações e monografias Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Fórum técnico nacional realizado (C) 9 fóruns nacionais realizados em 36

distribuídos em 24 meses - -

meses - -

36,000.00 - -

Livrete institucional distribuído 2.700 exemplares de livretes Livrete institucional 2,700 6.00 16,200.00 -

institucionais distribuídos em 36 - -

meses - -

- -

16,200.00 - -

Informativo mensal externo distribuído 18.000 exemplares do informativo Informativo mensal 18,000 3.00 54,000.00 -

(mensal) distribuídos em 36 meses Câmera fotográfica digital 1 5,000.00 5,000.00 -

- -

- -

59,000.00 - -

Vídeo-conferência adquirido (C) 01 equipamento de vídeo-conferência Vídeo-conferência 1 30,000.00 30,000.00 -

adquirido em 12 meses - -

- -

- -

30,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 436,820.00 329,500.00 -









Documento de Projeto 8-MO Subcomp 2.1 Pág. 44 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

gestão governamental

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Eventos estaduais para integração entre 03 fóruns de controle interno e Quantidade de fóruns Divulgar; organizar; inscrever -

controles interno e externo realizados externo realizados em 36 meses realizada/quantidade participantes. -

prevista X 100 -

-

14,400.00 -

Cartilhas sobre normas de controle 2.400 cartilhas sobre normas de Quantidade de cartilhas Elaborar cartilha; revisar; distribuir. -

externo distribuídas controle externo distribuídas em 36 distribuída/quantidade de -

meses cartilhas previstas X 100 -

-

12,000.00 -

Programa de capacitação em Sistemas 510 certificações em sistemas Quantidade de Selecionar instrutor, divulgar, formar SICOF 150 100.00 15,000.00

Corporativos realizado e avaliado corporativos obtidas em 30 meses certificações turmas, definir conteúdo SIPLAN 150 100.00 15,000.00

obtida/quantidade prevista programático, inscrever técnicos, ICF 150 100.00 15,000.00

X 100 acompanhar e avaliar. SRH 60 100.00 6,000.00

51,000.00 -

Resultados do controle externo divulgados 03 eventos para divulgação e Quantidade de eventos Divulgar; organizar; inscrever -

e discutidos com jurisdicionados e discussão dos resultados do controle realizada/ quantidade participantes. -

parlamentares externo realizados em 36 meses prevista X100 -

-

900.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-









Documento de Projeto 9-MO Subcomp 2.2 Pág. 45 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

gestão governamental

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Eventos estaduais para integração entre- 03 fóruns de controle interno e Quantidade de fóruns Divulgar; organizar; inscrever -

controles interno e externo realizados

NÃO SELECIONADO externo realizados em 36 meses realizada/quantidade participantes. -

prevista X 100 -

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 78,300.00 51,000.00









Documento de Projeto 9-MO Subcomp 2.2 Pág. 46 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

gestão governamental

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Eventos estaduais para integração entre 03 fóruns de controle interno e Especialistas/palestrantes 6 2,000.00 2,400.00 14,400.00 -

controles interno e externo realizados externo realizados em 36 meses - -

- -

- -

14,400.00 - -

Cartilhas sobre normas de controle 2.400 cartilhas sobre normas de - -

externo distribuídas controle externo distribuídas em 36 - -

meses - -

- -

12,000.00 - -

Programa de capacitação em Sistemas 510 certificações em sistemas - -

Corporativos realizado e avaliado corporativos obtidas em 30 meses - -

- -

- -

51,000.00 - -

Resultados do controle externo divulgados 03 eventos para divulgação e - -

e discutidos com jurisdicionados e discussão dos resultados do controle - -

parlamentares externo realizados em 36 meses - -

- -

900.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -









Documento de Projeto 9-MO Subcomp 2.2 Pág. 47 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

gestão governamental

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Eventos estaduais para integração entre- 03 fóruns de controle interno e - -

controles interno e externo realizados

NÃO SELECIONADO externo realizados em 36 meses - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 78,300.00 14,400.00 -









Documento de Projeto 9-MO Subcomp 2.2 Pág. 48 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

gestão governamental

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Eventos estaduais para integração entre 03 fóruns de controle interno e - -

controles interno e externo realizados externo realizados em 36 meses - -

- -

- -

14,400.00 - -

Cartilhas sobre normas de controle 2.400 cartilhas sobre normas de Cartilha 2,400 5.00 12,000.00 -

externo distribuídas controle externo distribuídas em 36 - -

meses - -

- -

12,000.00 - -

Programa de capacitação em Sistemas 510 certificações em sistemas - -

Corporativos realizado e avaliado corporativos obtidas em 30 meses - -

- -

- -

51,000.00 - -

Resultados do controle externo divulgados 03 eventos para divulgação e Folders 200 2.00 400.00 -

e discutidos com jurisdicionados e discussão dos resultados do controle Cartazes 100 5.00 500.00 -

parlamentares externo realizados em 36 meses - -

- -

900.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -









Documento de Projeto 9-MO Subcomp 2.2 Pág. 49 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

gestão governamental

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Eventos estaduais para integração entre- 03 fóruns de controle interno e - -

controles interno e externo realizados

NÃO SELECIONADO externo realizados em 36 meses - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 78,300.00 12,900.00 -









Documento de Projeto 9-MO Subcomp 2.2 Pág. 50 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

de Controle Externo

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e Redesenho implantado Contactar especialistas; avaliar -

redesenhados e implantados (C) procedimentos de controle externo curriculum; contratar; e elaborar -

elaborado e implantado em 36 meses manuais. -

-

30,000.00 -

Sistema de gerenciamento de auditoria 01 sistema desenvolvido e Quantidade de módulos Contratar análise e programação. -

próprio desenvolvido e implantado (C) implantado em 24 meses (100% dos implantada/quantidade -

módulos) prevista X 100 -

-

300,000.00 -

Sistema de Prestação de Contas, 01 sistema revisado e ampliado em Quantidade de módulos Especificar; contratar especialistas; -

incorporando a recepção de informações 12 meses (100% dos módulos) implantada/quantidade programar; testar; e implantar. -

de outras naturezas, revisado e ampliado prevista X 100 -

(C) -

50,000.00 -

Sistemas estruturados (integrados aos 04 sistemas desenvolvidos e Quantidade de módulos Especificar; contratar especialistas; -

sistemas Secretaria Geral Informatizada - implantados em 36 meses (100% implantada/quantidade programar; testar; e implantar. -

SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) dos módulos) prevista X 100 -

para a análise automatizada de -

informações desenvolvidos e implantados

(C) 200,000.00 -

Auditorias em Sistemas Corporativos 02 Auditorias em Sistemas Quantidade de auditorias em Contratar especialista da área; 6,000.00 6,000.00

informatizados realizadas Corporativos realizadas em 36 sistemas corporativos promover a capacitação continuada -

meses realizada/quantidade prevista em serviço; e elaborar manual de -

X 100 procedimentos na área de auditoria -

150,000.00 em sistemas. -

Sistema de auditoria de obras públicas 01 sistema de auditoria de obras Quantidade de módulos Conhecer sistema do TCE/PE; 6,000.00 6,000.00

desenvolvido e implantado (C) desenvolvido e implantado em 12 implantada/quantidade contratar consultores; especificar; -

meses (100% dos módulos) prevista X 100 programar; testar; e implantar. -

-

106,000.00 -

Ferramentas de análise estatística 03 licenças de software de Análise Quantidade de licenças Adquirir. -

adquiridas (C) Estatística adquiridas em 36 meses adquirida/quantidade prevista -

X 100 -

-

19,500.00 -

Ferramentas de Business Inteligence (BI) 1 software de BI adquirido em 36 Quantidade de software Adquirir. -

adquiridas (C) meses adquirida/quantidade prevista -

X 100 -

-

112,000.00 -

Auditorias operacionais realizadas com 12 auditorias operacionais realizadas, Quantidade de auditorias Contratar consultores para apoiar as 30,000.00 30,000.00

apoio de especialistas com apoio de especialistas, em 30 operacionais realizada (c/ auditorias operacionais. -

meses apoio de -

especialistas)/quantidade -

132,000.00 prevista X 100 -

Intercâmbios realizados (TC Portugal e 03 visitas ao TC de Portugal em 36 Quantidade de visitas Contactar TC de Portugal; definir 102,600.00 102,600.00

outras instituições similares estrangeiras) meses realizada/quantidade prevista objetivos e escopo; inscrever -

(C) X 100 servidores; e providenciar passagens -

e diárias.







Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 51 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

de Controle realizados

Intercâmbios Externo (TC Portugal e 03 visitas ao TC de Portugal em 36 Quantidade de visitas Contactar TC de Portugal; definir

outras instituições similares estrangeiras) meses realizada/quantidade prevista objetivos e escopo; inscrever Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

(C) X 100 servidores; e providenciar passagens Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e Redesenho implantado Contactar especialistas; avaliar

e diárias. -

redesenhados e implantados (C) 102,600.00 procedimentos de controle externo curriculum; contratar; e elaborar -

Intercâmbios realizados (Organização elaborado eem 36 meses 36 meses Quantidade de viagens

03 viagens implantado em manuais. OLACEFS; definir

Contactar 25,200.00 25,200.00

Latino-americana e do Caribe de realizada/quantidade prevista objetivos e escopo; inscrever -

Entidades Fiscalizadoras Superiores - X 100 servidores; e providenciar passagens -

OLACEFS e outras organizações) (C) e diárias. -

25,200.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 1,227,300.00 169,800.00









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 52 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

de Controle Externo

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit.

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e Especialista 150 200.00 30,000.00

redesenhados e implantados (C) procedimentos de controle externo -

elaborado e implantado em 36 meses -

-

30,000.00 -

Sistema de gerenciamento de auditoria 01 sistema desenvolvido e Análise e programação 3,000 100.00 300,000.00

próprio desenvolvido e implantado (C) implantado em 24 meses (100% dos -

módulos) -

-

300,000.00 -

Sistema de Prestação de Contas, 01 sistema revisado e ampliado em Análise e programação 500 100.00 50,000.00

incorporando a recepção de informações 12 meses (100% dos módulos) -

de outras naturezas, revisado e ampliado -

(C) -

50,000.00 -

Sistemas estruturados (integrados aos 04 sistemas desenvolvidos e Análise e programação 2,000 100.00 200,000.00

sistemas Secretaria Geral Informatizada - implantados em 36 meses (100% -

SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) dos módulos) -

para a análise automatizada de -

informações desenvolvidos e implantados

(C) 200,000.00 -

Auditorias em Sistemas Corporativos 02 Auditorias em Sistemas Especialista 1,200 100.00 24,000.00 144,000.00

informatizados realizadas Corporativos realizadas em 36 -

meses -

-

150,000.00 -

Sistema de auditoria de obras públicas 01 sistema de auditoria de obras Análise e programação 1,000 100.00 100,000.00

desenvolvido e implantado (C) desenvolvido e implantado em 12 -

meses (100% dos módulos) -

-

106,000.00 -

Ferramentas de análise estatística 03 licenças de software de Análise - Licenças de software 3 6,500.00

adquiridas (C) Estatística adquiridas em 36 meses -

-

-

19,500.00 -

Ferramentas de Business Inteligence (BI) 1 software de BI adquirido em 36 Modelage e implementação 200 100.00 20,000.00 Licenças de software 10 5,600.00

adquiridas (C) meses - Manutenção anual (3 anos) 3 12,000.00

-

-

112,000.00 -

Auditorias operacionais realizadas com 12 auditorias operacionais realizadas, Educação 150 100.00 3,000.00 18,000.00

apoio de especialistas com apoio de especialistas, em 30 Saúde 150 100.00 3,000.00 18,000.00

meses Atuarial 150 200.00 6,000.00 36,000.00

Meio Ambiente 250 100.00 5,000.00 30,000.00

132,000.00 -

Intercâmbios realizados (TC Portugal e 03 visitas ao TC de Portugal em 36 -

outras instituições similares estrangeiras) meses -

(C) -









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 53 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

Intercâmbios Externo (TC Portugal e

de Controle realizados 03 visitas ao TC de Portugal em 36

outras instituições similares estrangeiras) meses Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação

Produtos/Soluções Meta

(C) Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit.

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e -

redesenhados e implantados (C) 102,600.00 procedimentos de controle externo -

Intercâmbios realizados (Organização elaborado eem 36 meses 36 meses

03 viagens implantado em -

Latino-americana e do Caribe de -

Entidades Fiscalizadoras Superiores - -

OLACEFS e outras organizações) (C) -

25,200.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 1,227,300.00 946,000.00









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 54 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

de Controle Externo

Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Vlr. Total

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e -

redesenhados e implantados (C) procedimentos de controle externo -

elaborado e implantado em 36 meses -

-

30,000.00 -

Sistema de gerenciamento de auditoria 01 sistema desenvolvido e -

próprio desenvolvido e implantado (C) implantado em 24 meses (100% dos -

módulos) -

-

300,000.00 -

Sistema de Prestação de Contas, 01 sistema revisado e ampliado em -

incorporando a recepção de informações 12 meses (100% dos módulos) -

de outras naturezas, revisado e ampliado -

(C) -

50,000.00 -

Sistemas estruturados (integrados aos 04 sistemas desenvolvidos e -

sistemas Secretaria Geral Informatizada - implantados em 36 meses (100% -

SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) dos módulos) -

para a análise automatizada de -

informações desenvolvidos e implantados

(C) 200,000.00 -

Auditorias em Sistemas Corporativos 02 Auditorias em Sistemas -

informatizados realizadas Corporativos realizadas em 36 -

meses -

-

150,000.00 -

Sistema de auditoria de obras públicas 01 sistema de auditoria de obras -

desenvolvido e implantado (C) desenvolvido e implantado em 12 -

meses (100% dos módulos) -

-

106,000.00 -

Ferramentas de análise estatística 03 licenças de software de Análise 19,500.00

adquiridas (C) Estatística adquiridas em 36 meses -

-

-

19,500.00 -

Ferramentas de Business Inteligence (BI) 1 software de BI adquirido em 36 56,000.00

adquiridas (C) meses 36,000.00

-

-

112,000.00 -

Auditorias operacionais realizadas com 12 auditorias operacionais realizadas, -

apoio de especialistas com apoio de especialistas, em 30 -

meses -

-

132,000.00 -

Intercâmbios realizados (TC Portugal e 03 visitas ao TC de Portugal em 36 -

outras instituições similares estrangeiras) meses -

(C) -









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 55 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

de Controle realizados

Intercâmbios Externo (TC Portugal e 03 visitas ao TC de Portugal em 36

outras instituições similares estrangeiras) meses Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

(C) Vlr. Total

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e -

redesenhados e implantados (C) 102,600.00 procedimentos de controle externo -

Intercâmbios realizados (Organização 03 viagens implantado em

elaborado eem 36 meses 36 meses -

Latino-americana e do Caribe de -

Entidades Fiscalizadoras Superiores - -

OLACEFS e outras organizações) (C) -

25,200.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 1,227,300.00 111,500.00









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 56 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

de Controle Externo

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e - -

redesenhados e implantados (C) procedimentos de controle externo - -

elaborado e implantado em 36 meses - -

- -

30,000.00 - -

Sistema de gerenciamento de auditoria 01 sistema desenvolvido e - -

próprio desenvolvido e implantado (C) implantado em 24 meses (100% dos - -

módulos) - -

- -

300,000.00 - -

Sistema de Prestação de Contas, 01 sistema revisado e ampliado em - -

incorporando a recepção de informações 12 meses (100% dos módulos) - -

de outras naturezas, revisado e ampliado - -

(C) - -

50,000.00 - -

Sistemas estruturados (integrados aos 04 sistemas desenvolvidos e - -

sistemas Secretaria Geral Informatizada - implantados em 36 meses (100% - -

SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) dos módulos) - -

para a análise automatizada de - -

informações desenvolvidos e implantados

(C) 200,000.00 - -

Auditorias em Sistemas Corporativos 02 Auditorias em Sistemas - -

informatizados realizadas Corporativos realizadas em 36 - -

meses - -

- -

150,000.00 - -

Sistema de auditoria de obras públicas 01 sistema de auditoria de obras - -

desenvolvido e implantado (C) desenvolvido e implantado em 12 - -

meses (100% dos módulos) - -

- -

106,000.00 - -

Ferramentas de análise estatística 03 licenças de software de Análise - -

adquiridas (C) Estatística adquiridas em 36 meses - -

- -

- -

19,500.00 - -

Ferramentas de Business Inteligence (BI) 1 software de BI adquirido em 36 - -

adquiridas (C) meses - -

- -

- -

112,000.00 - -

Auditorias operacionais realizadas com 12 auditorias operacionais realizadas, - -

apoio de especialistas com apoio de especialistas, em 30 - -

meses - -

- -

132,000.00 - -

Intercâmbios realizados (TC Portugal e 03 visitas ao TC de Portugal em 36 - -

outras instituições similares estrangeiras) meses - -

(C) - -









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 57 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos

Intercâmbios Externo (TC Portugal e

de Controle realizados 03 visitas ao TC de Portugal em 36

outras instituições similares estrangeiras) meses Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

(C) Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Processos de controle externo 01 redesenho de métodos, técnicas e - -

redesenhados e implantados (C) 102,600.00 procedimentos de controle externo - -

Intercâmbios realizados (Organização elaborado eem 36 meses 36 meses

03 viagens implantado em - -

Latino-americana e do Caribe de - -

Entidades Fiscalizadoras Superiores - - -

OLACEFS e outras organizações) (C) - -

25,200.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 1,227,300.00 - -









Documento de Projeto 10-MO Subcomp 2.3 Pág. 58 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Programa de capacitação em 50 certificações em gerenciamento Quantidade de certificações Definir conteúdo programático; Gerenciamento dos planos 50 200.00 10,000.00

gerenciamento de planos estratégico, de planos estratégico, operacional e obtida/quantidade prevista selecionar instrutor; divulgar; formar estratégico,operacional e do

operacional e de gestão do desempenho de desempenho obtidas em 36 X 100 turmas; inscrever; acompanhar; e desempenho

realizado e avaliado meses avaliar. -

-

-

10,000.00 -

Procedimentos para monitoramento dos 01 manual de procedimentos Quantidade de manuais Contactar especialistas; avaliar -

planos estratégico, operacional e gestão elaborado e implementado em 12 elaborada e implementada curriculum; selecionar; e contratar. -

do desempenho otimizados e meses -

implementados -

32,000.00 -

Programa de capacitação em indicadores 50 certificações em avaliação Quantidade de certificações Definir conteúdo programático; Avaliação institucional 50 200.00 10,000.00

de avaliação institucional realizado e institucional obtidas em 36 meses obtida/quantidade prevista selecionar instrutor; divulgar; formar -

avaliado X 100 turmas; inscrever; acompanhar; e -

avaliar. -

10,000.00 -

Sistema de gerenciamento do 01 sistema desenvolvido e Quantidade de módulos Contratar especialistas em análise e -

planejamento e do desempenho implantado em 24 meses (100% dos implantada/quantidade programação. -

desenvolvido e implantado (C) módulos) prevista X 100 -

-

200,000.00 -

Sistema informatizado específico 01 sistema desenvolvido e Quantidade de módulos Contratar especialistas; especificar; -

desenvolvido e implantado implantado em 24 meses (100% dos implantada/quantidade programar; e testar. -

módulos) prevista X 100 -

-

30,000.00 -

Software de captação de voz adquirido (C) 01 licença de software de captação Quantidade de licenças Adquirir. -

de voz adquirida (com manutenção) adquirida -

em 36 meses -

-

112,680.00 -

Espaço físico das Coordenadorias de 130 m2 reformados em 24 meses Quantidade de m2 Definir lay-out ; adquirir/contratar -

Controle Externo adequado reformada/quantidade produtos/serviços. -

prevista X 100 -

-

57,850.00 -

Acervo bibliográfico ampliado 1.000 publicações técnicas Quantidade de publicações Identificar títulos; adquirir. -

adquiridas em 24 meses adquirida/quantidade -

prevista X 100 -

-

80,000.00 -

Software gerenciador de informação e 01 software gerenciador de acervo Quantidade de software Adquirir. -

documentação adquirido (C) adquirido em 12 meses adquirida -

-

-

60,000.00 -

Equipamento de segurança adquirido (C) 01 equipamento de segurança Quantidade de equipamento Adquirir. -

adquirido em 24 meses adquirida -









Documento de Projeto 11-MO Subcomp 2.4 Pág. 59 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial



Equipamento de segurança adquirido (C) de segurança

01 equipamento Meta Quantidade de equipamento Adquirir. Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Indicador Atividades

adquirido em 24 meses adquirida Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Programa de capacitação em 50 certificações em gerenciamento Quantidade de certificações Definir conteúdo programático; -

gerenciamento de planos estratégico, de planos estratégico, operacional e obtida/quantidade prevista selecionar instrutor; divulgar; formar -

operacional e de gestão do desempenho de desempenho obtidas em 36

65,000.00 X 100 turmas; inscrever; acompanhar; e -

Sistemática de consolidação, atualização meses

realizado e avaliado 01 manual para consolidação, Quantidade de manual avaliar. especialista.

Contratar -

e acesso a normas e decisões implantada atualização e acesso a normas e elaborada e implantada -

(C) decisões elaborado e implantado em -

24 meses -

115,200.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 772,730.00 20,000.00









Documento de Projeto 11-MO Subcomp 2.4 Pág. 60 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Programa de capacitação em 50 certificações em gerenciamento - -

gerenciamento de planos estratégico, de planos estratégico, operacional e

operacional e de gestão do desempenho de desempenho obtidas em 36

realizado e avaliado meses - -

- -

- -

10,000.00 - -

Procedimentos para monitoramento dos 01 manual de procedimentos Especialista 160 200.00 32,000.00 -

planos estratégico, operacional e gestão elaborado e implementado em 12 - -

do desempenho otimizados e meses - -

implementados - -

32,000.00 - -

Programa de capacitação em indicadores 50 certificações em avaliação - -

de avaliação institucional realizado e institucional obtidas em 36 meses - -

avaliado - -

- -

10,000.00 - -

Sistema de gerenciamento do 01 sistema desenvolvido e Modelo de gestão 500 200.00 100,000.00 -

planejamento e do desempenho implantado em 24 meses (100% dos Análise e Programação 1,000 100.00 100,000.00 -

desenvolvido e implantado (C) módulos) - -

- -

200,000.00 - -

Sistema informatizado específico 01 sistema desenvolvido e Análise e Programação 300 100.00 30,000.00 -

desenvolvido e implantado implantado em 24 meses (100% dos - -

módulos) - -

- -

30,000.00 - -

Software de captação de voz adquirido (C) 01 licença de software de captação - Licença 1 45,000.00 45,000.00

de voz adquirida (com manutenção) - Manutenção (3 anos) 3 22,560.00 67,680.00

em 36 meses - -

- -

112,680.00 - -

Espaço físico das Coordenadorias de 130 m2 reformados em 24 meses - -

Controle Externo adequado - -

- -

- -

57,850.00 - -

Acervo bibliográfico ampliado 1.000 publicações técnicas - -

adquiridas em 24 meses - -

- -

- -

80,000.00 - -

Software gerenciador de informação e 01 software gerenciador de acervo - Software (licença + serviços) 1 60,000.00 60,000.00

documentação adquirido (C) adquirido em 12 meses - -

- -

- -

60,000.00 - -

Equipamento de segurança adquirido (C) 01 equipamento de segurança - -

adquirido em 24 meses - -









Documento de Projeto 11-MO Subcomp 2.4 Pág. 61 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial



Equipamento de segurança adquirido (C) 01 equipamento Meta

de segurança Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções

adquirido em 24 meses Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Programa de capacitação em 50 certificações em gerenciamento - -

gerenciamento de planos estratégico, de planos estratégico, operacional e - -

operacional e de gestão do desempenho de desempenho obtidas em 36

65,000.00 - -

realizado e avaliado

Sistemática de consolidação, atualização meses

01 manual para consolidação, Especialista jurídico 480 200.00 19,200.00 115,200.00 -

e acesso a normas e decisões implantada atualização e acesso a normas e - -

(C) decisões elaborado e implantado em - -

24 meses - -

115,200.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 772,730.00 377,200.00 172,680.00









Documento de Projeto 11-MO Subcomp 2.4 Pág. 62 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Programa de capacitação em 50 certificações em gerenciamento - -

gerenciamento de planos estratégico, de planos estratégico, operacional e

operacional e de gestão do desempenho de desempenho obtidas em 36

realizado e avaliado meses - -

- -

- -

10,000.00 - -

Procedimentos para monitoramento dos 01 manual de procedimentos - -

planos estratégico, operacional e gestão elaborado e implementado em 12 - -

do desempenho otimizados e meses - -

implementados - -

32,000.00 - -

Programa de capacitação em indicadores 50 certificações em avaliação - -

de avaliação institucional realizado e institucional obtidas em 36 meses - -

avaliado - -

- -

10,000.00 - -

Sistema de gerenciamento do 01 sistema desenvolvido e - -

planejamento e do desempenho implantado em 24 meses (100% dos - -

desenvolvido e implantado (C) módulos) - -

- -

200,000.00 - -

Sistema informatizado específico 01 sistema desenvolvido e - -

desenvolvido e implantado implantado em 24 meses (100% dos - -

módulos) - -

- -

30,000.00 - -

Software de captação de voz adquirido (C) 01 licença de software de captação - -

de voz adquirida (com manutenção) - -

em 36 meses - -

- -

112,680.00 - -

Espaço físico das Coordenadorias de 130 m2 reformados em 24 meses - Complementação das divisórias 130 385.00 50,050.00

Controle Externo adequado - Adequação do sistema de ar cond. 130 60.00 7,800.00

- -

- -

57,850.00 - -

Acervo bibliográfico ampliado 1.000 publicações técnicas Publicações técnicas 1,000 80.00 80,000.00 -

adquiridas em 24 meses - -

- -

- -

80,000.00 - -

Software gerenciador de informação e 01 software gerenciador de acervo - -

documentação adquirido (C) adquirido em 12 meses - -

- -

- -

60,000.00 - -

Equipamento de segurança adquirido (C) 01 equipamento de segurança Equipamento de segurança 1 ######## 65,000.00 -

adquirido em 24 meses - -









Documento de Projeto 11-MO Subcomp 2.4 Pág. 63 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial



Equipamento de segurança adquirido (C) 01 equipamento Meta

de segurança Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções

adquirido em 24 meses Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Programa de capacitação em 50 certificações em gerenciamento - -

gerenciamento de planos estratégico, de planos estratégico, operacional e - -

operacional e de gestão do desempenho de desempenho obtidas em 36

65,000.00 - -

Sistemática de consolidação, atualização meses

realizado e avaliado 01 manual para consolidação, - -

e acesso a normas e decisões implantada atualização e acesso a normas e - -

(C) decisões elaborado e implantado em - -

24 meses - -

115,200.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 772,730.00 145,000.00 57,850.00









Documento de Projeto 11-MO Subcomp 2.4 Pág. 64 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

tecnologia de informação

Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Programa de capacitação em TI realizado 660 certificações em TI obtidas em Quantidade de Definir conteúdo programático; Word /Excel 220 200.00 44,000.00

e avaliado 36 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Lotus Notes 60 200.00 12,000.00

obtida/quantidade prevista turmas; inscrever; acompanhar; e MS Project 90 200.00 18,000.00

X 100 avaliar. ACL 90 200.00 18,000.00

132,000.00 Open Office 200 200.00 40,000.00

Parque de informática atualizado (C) Parque de informática atualizado em Quantidade de Adquirir equipamentos e softwares . -

15 meses equipamentos -

atualizada/quantidade -

prevista X 100 -

894,000.00 -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e 02 sistemas adquiridos e implantados Quantidade de módulos Adquirir softwares e contratar -

Competências, e de e-learning adquiridos em 24 meses (100% dos módulos) implantada/quantidade serviços especializados. -

e implantados (C) prevista X 100 -

-

150,000.00 -

Sistema SEGIN funcionalmente 01 sistema aperfeiçoado em 12 Quantidade de módulos Contratar especialistas; especificar; -

aperfeiçoado meses (100% dos módulos) aperfeiçoada/quantidade programar; e testar. -

prevista X 100 -

-

70,000.00 -

Software de Gerenciamento de Conteúdo 01 software implantado em 12 Quantidade de software Contratar licença de uso e serviço de -

(armazenamento e recuperação de meses implantada implantação. -

documentos digitalizados) implantado (C) -

-

210,000.00 -

Software de tratamento e indexação de 01 software implantado em 12 Quantidade de software Contratar licença de uso e serviço de -

documentos implantado (C) meses implantada implantação. -

-

-

36,000.00 -

Scanners para digitalização adquiridos (C) 02 scanners adquiridos em 24 Quantidade de scanners Adquirir. -

meses adquirida/quantidade -

prevista X 100 -

-

159,000.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Diretivas de Segurança de Dados e 100% da política de segurança Percentual da política de Contratar especialistas. -

Informações e Plano de Contigência e implantada em 24 meses segurança implantado em -

Continuidade definidos e implantados (C) relação ao previsto -

-









Documento de Projeto 12-MO Subcomp 2.5 Pág. 65 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

100% da política de segurança Percentual da política de Contratar especialistas.

tecnologia de informação implantada em 24 meses segurança implantado em

relação ao previsto Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

realizado

Programa de capacitação em TI60,000.00 660 certificações em TI obtidas em Quantidade de Definir conteúdo programático; -

e avaliado Gerenciamento e Monitoração

Sistema de 36 meses monitoração

Sistema de certificaçõesde módulos

Quantidade selecionarprogramação e análise.

Contratar instrutor; divulgar; formar -

de Configurações, Rede e Suporte aperfeiçoado em 24 meses (100% obtida/quantidade prevista

aperfeiçoada/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e -

Técnico aperfeiçoado (C) dos módulos) X 100 X 100

prevista avaliar. -

-

65,000.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 1,776,000.00 132,000.00









Documento de Projeto 12-MO Subcomp 2.5 Pág. 66 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

tecnologia de informação

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Programa de capacitação em TI realizado 660 certificações em TI obtidas em - -

e avaliado 36 meses - -

- -

- -

132,000.00 - -

Parque de informática atualizado (C) Parque de informática atualizado em - Computadores fixos 95 2,200.00 209,000.00

15 meses - Notebooks 85 5,000.00 425,000.00

- Impressoras 70 2,000.00 140,000.00

- Licenças Lotus Notes 400 300.00 120,000.00

894,000.00 - -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e 02 sistemas adquiridos e implantados Especialista 300 200.00 60,000.00 Licenças 10 9,000.00 90,000.00

Competências, e de e-learning adquiridos em 24 meses (100% dos módulos) - -

e implantados (C) - -

- -

150,000.00 - -

Sistema SEGIN funcionalmente 01 sistema aperfeiçoado em 12 Análise e Programação 700 100.00 70,000.00 -

aperfeiçoado meses (100% dos módulos) - -

- -

- -

70,000.00 - -

Software de Gerenciamento de Conteúdo 01 software implantado em 12 Especialista 300 200.00 60,000.00 Licenças de uso 1 150,000.00 150,000.00

(armazenamento e recuperação de meses - -

documentos digitalizados) implantado (C) - -

- -

210,000.00 - -

Software de tratamento e indexação de 01 software implantado em 12 - Software 1 36,000.00 36,000.00

documentos implantado (C) meses - -

- -

- -

36,000.00 - -

Scanners para digitalização adquiridos (C) 02 scanners adquiridos em 24 - Scanner p/ digitalização (papel) 1 54,000.00 54,000.00

meses - Scanner p/ digitalização (microfilme) 1 105,000.00 105,000.00

- -

- -

159,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

Diretivas de Segurança de Dados e 100% da política de segurança Especialistas 300 200.00 60,000.00 -

Informações e Plano de Contigência e implantada em 24 meses - -

Continuidade definidos e implantados (C) - -

- -









Documento de Projeto 12-MO Subcomp 2.5 Pág. 67 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

100% da política de segurança

tecnologia de informação implantada em 24 meses

Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

realizado

Programa de capacitação em TI60,000.00 660 certificações em TI obtidas em - -

e avaliado Gerenciamento e Monitoração

Sistema de 36 meses monitoração

Sistema de Análise e Programação 150 100.00 15,000.00 Licença de uso (conjunto) 1 50,000.00 50,000.00

de Configurações, Rede e Suporte aperfeiçoado em 24 meses (100% - -

Técnico aperfeiçoado (C) dos módulos) - -

- -

65,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 1,776,000.00 265,000.00 1,379,000.00









Documento de Projeto 12-MO Subcomp 2.5 Pág. 68 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

tecnologia de informação

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Programa de capacitação em TI realizado 660 certificações em TI obtidas em - -

e avaliado 36 meses - -

- -

- -

132,000.00 - -

Parque de informática atualizado (C) Parque de informática atualizado em - -

15 meses - -

- -

- -

894,000.00 - -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e 02 sistemas adquiridos e implantados - -

Competências, e de e-learning adquiridos em 24 meses (100% dos módulos) - -

e implantados (C) - -

- -

150,000.00 - -

Sistema SEGIN funcionalmente 01 sistema aperfeiçoado em 12 - -

aperfeiçoado meses (100% dos módulos) - -

- -

- -

70,000.00 - -

Software de Gerenciamento de Conteúdo 01 software implantado em 12 - -

(armazenamento e recuperação de meses - -

documentos digitalizados) implantado (C) - -

- -

210,000.00 - -

Software de tratamento e indexação de 01 software implantado em 12 - -

documentos implantado (C) meses - -

- -

- -

36,000.00 - -

Scanners para digitalização adquiridos (C) 02 scanners adquiridos em 24 - -

meses - -

- -

- -

159,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

Diretivas de Segurança de Dados e 100% da política de segurança - -

Informações e Plano de Contigência e implantada em 24 meses - -

Continuidade definidos e implantados (C) - -

- -









Documento de Projeto 12-MO Subcomp 2.5 Pág. 69 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

100% da política de segurança

tecnologia de informação implantada em 24 meses

Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

realizado

Programa de capacitação em TI60,000.00 660 certificações em TI obtidas em - -

e avaliado Gerenciamento e Monitoração

Sistema de 36 meses monitoração

Sistema de - -

de Configurações, Rede e Suporte aperfeiçoado em 24 meses (100% - -

Técnico aperfeiçoado (C) dos módulos) - -

- -

65,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 1,776,000.00 - -









Documento de Projeto 12-MO Subcomp 2.5 Pág. 70 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Plano de capacitação em gestão de 01 plano de capacitação em gestão Quantidade de plano Contratar especialistas; avaliar -

pessoas desenvolvido e implantado de pessoas desenvolvido e de capcitação curriculum ; selecionar; e contratar. -

implantado em 12 meses desenvolvida e -

implantada -

32,000.00 -

Programa de capacitação em gestão de 95 certificações em gestão de Quantidade de Definir conteúdo programático; Formação de instrutores 15 500.00 7,500.00

pessoas realizado e avaliado pessoas obtidas em 30 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Técnicas de gestão de 2,500.00

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e conhecimentos 5 500.00

prevista X 100 avaliar. Técnicas de gestão por 2,500.00

competências 5 500.00

Desenvolvimento gerencial 25 200.00 5,000.00

26,500.00 Relações interpessoais 45 200.00 9,000.00

Programa de capacitação em auditoria de 50 certificações em auditoria de Quantidade de Definir conteúdo programático; Auditoria de Programa 50 200.00 10,000.00

programa com foco em resultados programa obtidas em 36 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar -

realizado e avaliado obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e -

prevista X 100 avaliar. -

10,000.00 -

Programa de capacitação em auditoria 40 certificações em auditoria nas Quantidade de Definir conteúdo programático; Saúde 10 1,000.00 10,000.00

nas áreas de saúde, meio ambiente e áreas de saúde, meio ambiente e certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Meio Ambiente 10 1,000.00 10,000.00

obras públicas realizado e avaliado obras públicas obtidas em 30 meses obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e Obras Públicas 20 1,000.00 20,000.00

prevista X 100 avaliar. -

40,000.00 -

Programa de capacitação na área 188 certificações na área auditorial Quantidade de Definir conteúdo programático; Auditoria do terceiro setor e em 17,500.00

auditorial realizado e avaliado obtidas em 30 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar sistemas 35 500.00

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e Estatística/Atuária 69 500.00 34,500.00

prevista X 100 avaliar. Formação de Auditor Governamental 60 500.00 30,000.00



Especialização em Auditoria Pública 10 8,000.00 80,000.00



400,000.00 Mestrado em Auditoria 14 17,000.00 238,000.00

Programa de capacitação na área jurídica 152 certificações na área jurídica Quantidade de Definir conteúdo programático; Direito Público e Dir. Ambiental 24 200.00 4,800.00

realizado e avaliado obtidas em 30 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Direito Administrativo e Licitações 105 200.00 21,000.00

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e Legislação Previdenciária 9 500.00 4,500.00

prevista X 100 avaliar. Especialização em Direito 12 8,000.00 96,000.00

156,300.00 Mestrado em Direito 2 15,000.00 30,000.00

Programa de capacitação na área contábil- 188 certificações na área contábil- Quantidade de Definir conteúdo programático; Contabilidade Geral 30 200.00 6,000.00

financeira realizado e avaliado financeira obtidas em 30 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Contabilidade Pública e Finanças 90 200.00 18,000.00

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e Orçamento e Execução 12,000.00

prevista X 100 avaliar. Orçamentária, Financeira e Análise

de Balanço 60 200.00

Especialização em Contabilidade 32,000.00

Pública e Finanças Públicas 4 8,000.00

128,000.00 Mestrado em Contabilidade Pública e 60,000.00

Administração 4 15,000.00

Programa de capacitação em técnicas 135 certificações em técnicas Quantidade de Definir conteúdo programático; Documentação e biblioteconomia 10 200.00 2,000.00

administrativas realizado e avaliado administrativas obtidas em 30 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Sistema de pesquisa documental e 2,000.00

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e bibliográfica 10 200.00

prevista X 100 avaliar. Protocolo eletrônico de documentos 2,000.00

10 200.00









Documento de Projeto 13-MO Subcomp 2.6 Pág. 71 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS certificações em técnicas

Programa de capacitação em técnicas 135 Quantidade de Definir conteúdo programático;

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal 30 meses certificações

administrativas realizado e avaliado administrativas obtidas em selecionar instrutor; divulgar; formar

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e

prevista X 100 avaliar. Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Plano de capacitação em gestão de 01 plano de capacitação em gestão Quantidade de plano Contratar especialistas; avaliar Administração de almoxarifado e 1,000.00

pessoas desenvolvido e implantado de pessoas desenvolvido e de capcitação curriculum ; selecionar; e contratar. patrimônio 5 200.00

27,000.00 implantado em 12 meses desenvolvida e Secretariado/Apoio administrativo 100 200.00 20,000.00

Programa de capacitação em idiomas 120 certificações em idiomas obtidas implantada de

Quantidade Definir conteúdo programático; Português e Redação 90 200.00 18,000.00

realizado e avaliado em 24 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar Inglês 15 1,715.00 25,725.00

obtida/quantidade turmas; inscrever; acompanhar; e Espanhol 15 1,715.00 25,725.00

prevista X 100 avaliar. -

69,450.00 -

Programa de capacitação em sistemas 05 certificações em sistemas obtidas Quantidade de Definir conteúdo programático; Análise e programação 5 1,000.00 5,000.00

realizado e avaliado em 6 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar -

obtida/quantidade turmas; inscrever técnicos; -

prevista X 100 acompanhar; e avaliar. -

5,000.00 -

Programa de capacitação em suporte 05 certificações em suporte obtidas Quantidade de Definir conteúdo programático; Rede e sistema operacional 5 1,000.00 5,000.00

realizado e avaliado em 6 meses certificações selecionar instrutor; divulgar; formar -

obtida/quantidade turmas; inscrever técnicos; -

prevista X 100 acompanhar; e avaliar. -

5,000.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Lousa interativa adquirida (C) 01 lousa interativa adquirida em 12 Quantidade de Adquirir. -

meses equipamento adquirida -

-

-

14,500.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

TOTAL COMPONENTE 913,750.00 867,250.00









Documento de Projeto 13-MO Subcomp 2.6 Pág. 72 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Plano de capacitação em gestão de 01 plano de capacitação em gestão Gestão de Conhecimentos 80 200.00 16,000.00 -

pessoas desenvolvido e implantado de pessoas desenvolvido e Gestão por Competências 80 200.00 16,000.00 -

implantado em 12 meses - -

- -

32,000.00 - -

Programa de capacitação em gestão de 95 certificações em gestão de - -

pessoas realizado e avaliado pessoas obtidas em 30 meses - -



- -



- -

26,500.00 - -

Programa de capacitação em auditoria de 50 certificações em auditoria de - -

programa com foco em resultados programa obtidas em 36 meses - -

realizado e avaliado - -

- -

10,000.00 - -

Programa de capacitação em auditoria 40 certificações em auditoria nas - -

nas áreas de saúde, meio ambiente e áreas de saúde, meio ambiente e - -

obras públicas realizado e avaliado obras públicas obtidas em 30 meses - -

- -

40,000.00 - -

Programa de capacitação na área 188 certificações na área auditorial - -

auditorial realizado e avaliado obtidas em 30 meses

- -

- -



- -



400,000.00 - -

Programa de capacitação na área jurídica 152 certificações na área jurídica - -

realizado e avaliado obtidas em 30 meses - -

- -

- -

156,300.00 - -

Programa de capacitação na área contábil- 188 certificações na área contábil- - -

financeira realizado e avaliado financeira obtidas em 30 meses - -

- -





- -



128,000.00 - -



Programa de capacitação em técnicas 135 certificações em técnicas - -

administrativas realizado e avaliado administrativas obtidas em 30 meses - -



- -









Documento de Projeto 13-MO Subcomp 2.6 Pág. 73 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS certificações em técnicas

Programa de capacitação em técnicas 135

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal 30 meses

administrativas realizado e avaliado administrativas obtidas em



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Plano de capacitação em gestão de 01 plano de capacitação em gestão - -

pessoas desenvolvido e implantado de pessoas desenvolvido e

27,000.00 implantado em 12 meses - -

Programa de capacitação em idiomas 120 certificações em idiomas obtidas - -

realizado e avaliado em 24 meses - -

- -

- -

69,450.00 - -

Programa de capacitação em sistemas 05 certificações em sistemas obtidas - -

realizado e avaliado em 6 meses - -

- -

- -

5,000.00 - -

Programa de capacitação em suporte 05 certificações em suporte obtidas - -

realizado e avaliado em 6 meses - -

- -

- -

5,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

Lousa interativa adquirida (C) 01 lousa interativa adquirida em 12 - -

meses - -

- -

- -

14,500.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 913,750.00 32,000.00 -









Documento de Projeto 13-MO Subcomp 2.6 Pág. 74 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Plano de capacitação em gestão de 01 plano de capacitação em gestão - -

pessoas desenvolvido e implantado de pessoas desenvolvido e - -

implantado em 12 meses - -

- -

32,000.00 - -

Programa de capacitação em gestão de 95 certificações em gestão de - -

pessoas realizado e avaliado pessoas obtidas em 30 meses - -



- -



- -

26,500.00 - -

Programa de capacitação em auditoria de 50 certificações em auditoria de - -

programa com foco em resultados programa obtidas em 36 meses - -

realizado e avaliado - -

- -

10,000.00 - -

Programa de capacitação em auditoria 40 certificações em auditoria nas - -

nas áreas de saúde, meio ambiente e áreas de saúde, meio ambiente e - -

obras públicas realizado e avaliado obras públicas obtidas em 30 meses - -

- -

40,000.00 - -

Programa de capacitação na área 188 certificações na área auditorial - -

auditorial realizado e avaliado obtidas em 30 meses

- -

- -



- -



400,000.00 - -

Programa de capacitação na área jurídica 152 certificações na área jurídica - -

realizado e avaliado obtidas em 30 meses - -

- -

- -

156,300.00 - -

Programa de capacitação na área contábil- 188 certificações na área contábil- - -

financeira realizado e avaliado financeira obtidas em 30 meses - -

- -





- -



128,000.00 - -



Programa de capacitação em técnicas 135 certificações em técnicas - -

administrativas realizado e avaliado administrativas obtidas em 30 meses - -



- -









Documento de Projeto 13-MO Subcomp 2.6 Pág. 75 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS certificações em técnicas

Programa de capacitação em técnicas 135

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal 30 meses

administrativas realizado e avaliado administrativas obtidas em



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit. Vlr. Total

Plano de capacitação em gestão de 01 plano de capacitação em gestão - -

pessoas desenvolvido e implantado de pessoas desenvolvido e

27,000.00 implantado em 12 meses - -

Programa de capacitação em idiomas 120 certificações em idiomas obtidas - -

realizado e avaliado em 24 meses - -

- -

- -

69,450.00 - -

Programa de capacitação em sistemas 05 certificações em sistemas obtidas - -

realizado e avaliado em 6 meses - -

- -

- -

5,000.00 - -

Programa de capacitação em suporte 05 certificações em suporte obtidas - -

realizado e avaliado em 6 meses - -

- -

- -

5,000.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

Lousa interativa adquirida (C) 01 lousa interativa adquirida em 12 Lousa interativa 1 ######## 14,500.00 -

meses - -

- -

- -

14,500.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

TOTAL COMPONENTE 913,750.00 14,500.00 -









Documento de Projeto 13-MO Subcomp 2.6 Pág. 76 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Administração do Projeto

01 coordenador e 03 subcoordenadores 01 coordenador e 03 Quantidade de Analisar curriculum ; entrevistar; Coordenador Geral 1 45,750.00 2,400.00 48,150.00

alocados subcoordenadores alocados por 36 servidores designar; publicar no DOE. Subcoordenador Técnico 1 45,750.00 2,400.00 48,150.00

meses alocada/quantidade Subcoordenador Adm-Financeiro 1 45,750.00 2,400.00 48,150.00

prevista X 100 Subcoordenador de Monitoramento e

Avaliação 1 45,750.00 2,400.00 48,150.00

192,600.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Subtotal 192,600.00 192,600.00









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 77 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Capacitação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta Indicador Atividades

Especificação Qt. Part. Valor/Part. Desloc. Vlr. Total

Monitoramento e Avaliação

Sistemática de monitoramento e avaliação 01 sistemática/programa de Quantidade de Reunir com UELs de outros TCs; -

implantada (C) monitoramento e avaliação sistema/programa de identificar necessidades; definir -

implantado por 36 meses monitoramento e diretrizes; implantar. -

avaliação implantada -

67,500.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Subtotal 67,500.00 -

Total 260,100.00 192,600.00









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 78 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Administração do Projeto

01 coordenador e 03 subcoordenadores 01 coordenador e 03 - -

alocados subcoordenadores alocados por 36 - -

meses - -

- -



192,600.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

Subtotal 192,600.00 - -









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 79 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Consultoria Valores em R$ Eq e Sistemas de Informação Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Área Qt.Hs/Dia Vlr. Unit. Encargos Vlr. Total Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

Administração do Projeto e Avaliação

Monitoramento

Sistemática de monitoramento e avaliação 01 sistemática/programa de - -

implantada (C) monitoramento e avaliação - -

implantado por 36 meses - -

- -

67,500.00 - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

NÃO SELECIONADO - -

- -

- -

- -

- - -

Subtotal 67,500.00 - -

Total 260,100.00 - -









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 80 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit.

Administração do Projeto

01 coordenador e 03 subcoordenadores 01 coordenador e 03 -

alocados subcoordenadores alocados por 36 -

meses -

-



192,600.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Subtotal 192,600.00 -









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 81 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Mat Apoio e Comunicação Valores em R$ Instalações Físicas

Produtos/Soluções Meta

Tipo Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total Descrição Qt.m2 Vlr. Unit.

Administração do Projeto e Avaliação

Monitoramento

Sistemática de monitoramento e avaliação 01 sistemática/programa de Sistemática/programa de monit. e avaliação 1 67,500.00 67,500.00

implantada (C) monitoramento e avaliação -

implantado por 36 meses -

-

67,500.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Subtotal 67,500.00 67,500.00

Total 260,100.00 67,500.00









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 82 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Vlr. Total

Administração do Projeto

01 coordenador e 03 subcoordenadores 01 coordenador e 03 -

alocados subcoordenadores alocados por 36 -

meses -

-



192,600.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Subtotal 192,600.00 -









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 83 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



1 - PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO



Valores em R$

Produtos/Soluções Meta

Vlr. Total

Administração do Projeto e Avaliação

Monitoramento

Sistemática de monitoramento e avaliação 01 sistemática/programa de -

implantada (C) monitoramento e avaliação -

implantado por 36 meses -

-

67,500.00 -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

NÃO SELECIONADO -

-

-

-

- -

Subtotal 67,500.00 -

Total 260,100.00 -









Documento de Projeto 14-MO Administração Pág. 84 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL



ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. ELA CONSOLIDA AS INFORMAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO E DE INVESTIMENTOS

2 - INVESTIMENTO CONSOLIDADO POR COMPONENTE E SUBCOMPONENTE Valores em R$



Equip e Sistemas Material de Apoio e Instalações

Componente / Subcomponente Capacitação Consultoria TOTAL %

de Informação Comunicação Físicas

Componente: 1. FORTALECIMENTO E

INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO - - - - - - 0%

ÂMBITO NACIONAL

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-

institucionais entre os Tribunais de Contas e destes - - - - - - 0%

com o Governo Federal

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos

de Controle Externo, contemplando o cumprimento da - - - - - - 0%

Lei de Responsabilidade Fiscal

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e

gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de - - - - - - 0%

Informação

Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS

1,297,370.00 1,684,600.00 1,663,180.00 501,900.00 57,850.00 5,204,900.00 95%

DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos

inter-institucionais com outros Poderes e instituições

57,320.00 50,000.00 - 329,500.00 - 436,820.00 8%

dos três níveis de governo e com a sociedade



Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de

51,000.00 14,400.00 - 12,900.00 - 78,300.00 1%

Contas no ciclo de gestão governamental

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos,

169,800.00 946,000.00 111,500.00 - - 1,227,300.00 22%

técnicas e procedimentos de Controle Externo

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e

20,000.00 377,200.00 172,680.00 145,000.00 57,850.00 772,730.00 14%

aprimoramento gerencial

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da

132,000.00 265,000.00 1,379,000.00 - - 1,776,000.00 32%

gestão da tecnologia de informação

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão

867,250.00 32,000.00 - 14,500.00 - 913,750.00 17%

de pessoal

ADMINISTRAÇÃO 192,600.00 - - 67,500.00 - 260,100.00 5%

Administração do Projeto 192,600.00 - - - - 192,600.00 4%

Monitoramento e Avaliação - - - 67,500.00 - 67,500.00 1%

SUBTOTAL DO PROJETO 1,489,970.00 1,684,600.00 1,663,180.00 569,400.00 57,850.00 5,465,000.00 100%

% Apurado 27.26% 30.83% 30.43% 10.42% 1.06% 100.00%

% Referência 20% a 30% 20% a 30% 20% a 30% 0% a 10% 0% a 10%



Itens em vermelho devem ser verificados.









Documento de Projeto 15-MO Investimento Consolidado Pág. 85 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL

Início do Projeto: 1/1/2005

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Data Duração Data Ano 1 Ano 2

Subcomponente / Produto

início (meses) Término 1 2 3 4 1

## ## ## ## ##



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal Jan-00 1 Jan-00



NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Jan-00 1 Jan-00

Fiscal

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

Jan-00 1 Jan-00

compartilhadas de Tecnologia de Informação

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 86 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL

Início do Projeto: 1/1/2005

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Data Duração Data Ano 1 Ano 2

Subcomponente / Produto

início (meses) Término 1 2 3 4 1

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades, Jan-05 36 Dec-07

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE X X X X X

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) Jan-06 12 Dec-06 X

Relatório de Contas de Governo distribuído Jan-06 24 Dec-07 X

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída Jan-06 24 Dec-07 X

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído Jan-06 24 Dec-07 X

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Revista técnica semestral distribuída (C) Jan-06 24 Dec-07 X

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) Jan-06 24 Dec-07 X

Livrete institucional distribuído Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Informativo mensal externo distribuído Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Vídeo-conferência adquirido (C) Jan-06 12 Dec-06 X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

gestão governamental

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado Jul-05 30 Dec-07

X X X

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

e parlamentares

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e

Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

procedimentos de Controle Externo

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado Jan-06 24 Dec-07

X

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações Jan-05 12 Dec-05

X X X X

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 87 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL

Início do Projeto: 1/1/2005

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Data Duração Data Ano 1 Ano 2

Subcomponente / Produto

início (meses) Término 1 2 3 4 1

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral Jan-05 36 Dec-07

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise X X X X X

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) Apr-05 12 Mar-06 X X X X

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas Jul-05 30 Dec-07 X X X

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento

Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

gerencial

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico, Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e Jan-05 12 Dec-05

X X X X

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido Jul-05 24 Jun-07

X X X

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado Jan-06 24 Dec-07 X

Software de captação de voz adquirido (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado Jul-05 24 Jun-07 X X X

Acervo bibliográfico ampliado Jan-06 24 Dec-07 X

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) Jan-06 12 Dec-06 X

Equipamento de segurança adquirido (C) Jan-06 24 Dec-07 X

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões Jan-06 24 Dec-07

X

implantada (C)

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

tecnologia de informação

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Parque de informática atualizado (C) Oct-06 15 Dec-07

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning Apr-05 24 Mar-07

X X X X

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado Jan-05 12 Dec-05 X X X X

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação Oct-05 12 Sep-06

X X

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) Jan-06 12 Dec-06 X

Scanners para digitalização adquiridos (C) Jan-06 24 Dec-07 X

NÃO SELECIONADO



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 88 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL

Início do Projeto: 1/1/2005

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Data Duração Data Ano 1 Ano 2

Subcomponente / Produto

início (meses) Término 1 2 3 4 1

NÃO SELECIONADO

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e Jan-06 24 Dec-07

X

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e Jul-05 24 Jun-07

X X X

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado Jan-05 12 Dec-05 X X X X

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado Jul-05 30 Dec-07 X X X

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados Jan-05 36 Dec-07

X X X X X

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e Jul-05 30 Dec-07

X X X

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado Jul-05 30 Dec-07 X X X

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado Jul-05 30 Dec-07 X X X

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado Jul-05 30 Dec-07 X X X

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado Jul-05 30 Dec-07

X X X

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado Jan-06 24 Dec-07 X

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado Jan-05 6 Jun-05 X X

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado Jan-05 6 Jun-05 X X

NÃO SELECIONADO

Lousa interativa adquirida (C) Jan-06 12 Dec-06 X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Administração Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Administração do Projeto Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Monitoramento e Avaliação Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) Jan-05 36 Dec-07 X X X X X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 89 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL





3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Ano 2 Ano 3

Subcomponente / Produto

2 3 4 1 2 3 4

## ## ## ## ## ## ##



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal



NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções

compartilhadas de Tecnologia de Informação

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 90 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL





3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Ano 2 Ano 3

Subcomponente / Produto

2 3 4 1 2 3 4

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a X X X X X X X

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) X X X X X X X

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE X X X X X X X

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) X X X X X X X

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) X X X

Relatório de Contas de Governo distribuído X X X X X X X

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída X X X X X X X

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído X X X X X X X

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído X X X X X X X

Revista técnica semestral distribuída (C) X X X X X X X

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) X X X X X X X

Livrete institucional distribuído X X X X X X X

Informativo mensal externo distribuído X X X X X X X

Vídeo-conferência adquirido (C) X X X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de

X X X X X X X

gestão governamental

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

X X X X X X X

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas X X X X X X X

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

X X X X X X X

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

X X X X X X X

e parlamentares

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e

X X X X X X X

procedimentos de Controle Externo

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) X X X X X X X

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

X X X X X X X

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 91 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL





3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Ano 2 Ano 3

Subcomponente / Produto

2 3 4 1 2 3 4

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise X X X X X X X

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas X X X X X X X

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C)

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) X X X X X X X

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) X X X X X X X

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas X X X X X X X

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

X X X X X X X

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

X X X X X X X

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento

X X X X X X X

gerencial

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

X X X X X X X

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

X X X X X X X

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

X X X X X

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado X X X X X X X

Software de captação de voz adquirido (C) X X X X X X X

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado X X X X X

Acervo bibliográfico ampliado X X X X X X X

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) X X X

Equipamento de segurança adquirido (C) X X X X X X X

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

X X X X X X X

implantada (C)

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da

X X X X X X X

tecnologia de informação

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado X X X X X X X

Parque de informática atualizado (C) X X X X X

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

X X X X

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

X X

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) X X X

Scanners para digitalização adquiridos (C) X X X X X X X

NÃO SELECIONADO



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 92 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL





3 - CRONOGRAMA FÍSICO

Ano 2 Ano 3

Subcomponente / Produto

2 3 4 1 2 3 4

NÃO SELECIONADO

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

X X X X X X X

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

X X X X X

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

X X X X X X X

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado X X X X X X X

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

X X X X X X X

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

X X X X X X X

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado X X X X X X X

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado X X X X X X X

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado X X X X X X X

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

X X X X X X X

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado X X X X X X X

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado

NÃO SELECIONADO

Lousa interativa adquirida (C) X X X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Administração X X X X X X X

Administração do Projeto X X X X X X X

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados X X X X X X X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

Monitoramento e Avaliação X X X X X X X

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) X X X X X X X

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO

NÃO SELECIONADO









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 93 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



Cronogra

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Custos Diretos

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

5,204,900.00 1

145,125.00



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Tota

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal -

-



NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Tota

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade -

-

Fiscal

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções Tota

-

compartilhadas de Tecnologia de Informação -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 94 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronogra

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Custos Diretos

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

5,204,900.00 1

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Tota

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a 436,820.00

15,685.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 24,000.00 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 26,000.00 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 33,320.00 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) 50,000.00 -

Relatório de Contas de Governo distribuído 42,000.00 -

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída 24,000.00 -

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído 21,600.00 -

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 29,700.00 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) 45,000.00 -

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) 36,000.00 -

Livrete institucional distribuído 16,200.00 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 59,000.00 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) 30,000.00 -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Tota

78,300.00

gestão governamental 2,275.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

14,400.00 1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 12,000.00 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

51,000.00 -

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

900.00 75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e Tota

1,227,300.00

procedimentos de Controle Externo 65,775.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 30,000.00 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

300,000.00 -

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

50,000.00 12,500.00

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 95 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronogra

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Custos Diretos

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

5,204,900.00 1

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 200,000.00 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 150,000.00 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) 106,000.00 -

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 19,500.00 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 112,000.00 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas 132,000.00 -

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

102,600.00 8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

25,200.00 2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento Tota

772,730.00

gerencial 19,056.67

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

10,000.00 833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

32,000.00 8,000.00

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

10,000.00 833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

200,000.00 -

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado 30,000.00 -

Software de captação de voz adquirido (C) 112,680.00 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado 57,850.00 -

Acervo bibliográfico ampliado 80,000.00 -

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) 60,000.00 -

Equipamento de segurança adquirido (C) 65,000.00 -

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

115,200.00 -

implantada (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da Tota

1,776,000.00

tecnologia de informação 28,500.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 132,000.00 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) 894,000.00 -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

150,000.00 -

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado 70,000.00 17,500.00

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

210,000.00 -

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) 36,000.00 -

Scanners para digitalização adquiridos (C) 159,000.00 -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 96 / 125

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III. MARCO OPERACIONAL



Cronogra

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Custos Diretos

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

5,204,900.00 1

NÃO SELECIONADO - -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

60,000.00 -

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

65,000.00 -

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Tota

913,750.00

13,833.33

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado 32,000.00 8,000.00

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado 26,500.00 -

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

10,000.00 833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

40,000.00 -

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado 400,000.00 -

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado 156,300.00 -

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado 128,000.00 -

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

27,000.00 -

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado 69,450.00 -

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado 5,000.00 2,500.00

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado 5,000.00 2,500.00

NÃO SELECIONADO - -

Lousa interativa adquirida (C) 14,500.00 -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total Administração =

Administração 260,100.00

21,675.00

Administração do Projeto 192,600.00 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 192,600.00 16,050.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Monitoramento e Avaliação 67,500.00 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 67,500.00 5,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 97 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 1

Total Custos Diretos = 1,031,622.50

Subcomponente / Produto

2 3

190,375.00 321,811.25



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Total do Componente =

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

- -



NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Total do Componente =

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

- -

Fiscal

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções Total do Componente =

compartilhadas de Tecnologia de Informação - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 98 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 1

Total Custos Diretos = 1,031,622.50

Subcomponente / Produto

2 3

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Total do Componente =

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a

15,685.00 15,685.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 2,000.00 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 2,166.67 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 2,776.67 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) - -

Relatório de Contas de Governo distribuído - -

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída - -

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído - -

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 2,475.00 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) - -

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) - -

Livrete institucional distribuído 1,350.00 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 4,916.67 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Total do Componente =

gestão governamental 2,275.00 7,375.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

1,200.00 1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 1,000.00 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

- 5,100.00

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

75.00 75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e Total do Componente =

procedimentos de Controle Externo 92,275.00 105,475.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 2,500.00 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

- -

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

12,500.00 12,500.00

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 99 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 1

Total Custos Diretos = 1,031,622.50

Subcomponente / Produto

2 3

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 16,666.67 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 12,500.00 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) 26,500.00 26,500.00

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 1,625.00 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 9,333.33 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas - 13,200.00

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

8,550.00 8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

2,100.00 2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento Total do Componente =

gerencial 19,056.67 51,287.92

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

833.33 833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

8,000.00 8,000.00

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

833.33 833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

- 25,000.00

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado - -

Software de captação de voz adquirido (C) 9,390.00 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado - 7,231.25

Acervo bibliográfico ampliado - -

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) - -

Equipamento de segurança adquirido (C) - -

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

- -

implantada (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da Total do Componente =

tecnologia de informação 47,250.00 55,375.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 11,000.00 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) - -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

18,750.00 18,750.00

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado 17,500.00 17,500.00

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

- -

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) - -

Scanners para digitalização adquiridos (C) - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 100 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 1

Total Custos Diretos = 1,031,622.50

Subcomponente / Produto

2 3

NÃO SELECIONADO - -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

- -

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

- 8,125.00

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Total do Componente =

13,833.33 86,613.33

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado 8,000.00 8,000.00

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado - 2,650.00

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

833.33 833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

- 4,000.00

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado - 40,000.00

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado - 15,630.00

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado - 12,800.00

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

- 2,700.00

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado - -

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado 2,500.00 -

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado 2,500.00 -

NÃO SELECIONADO - -

Lousa interativa adquirida (C) - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total Administração = 86,700.00

Administração

21,675.00 21,675.00

Administração do Projeto 16,050.00 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 16,050.00 16,050.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Monitoramento e Avaliação 5,625.00 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 5,625.00 5,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 101 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

19.82%

Subcomponente / Produto

4

374,311.25



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais -

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

-



NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle -

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

-

Fiscal

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções -

compartilhadas de Tecnologia de Informação -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 102 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

19.82%

Subcomponente / Produto

4

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais 62,740.00

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a

15,685.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) -

Relatório de Contas de Governo distribuído -

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída -

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído -

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) -

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) -

Livrete institucional distribuído 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de 19,300.00

gestão governamental 7,375.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

5,100.00

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e 369,000.00

procedimentos de Controle Externo 105,475.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

-

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

12,500.00

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 103 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

19.82%

Subcomponente / Produto

4

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) 26,500.00

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas 13,200.00

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento 140,689.17

gerencial 51,287.92

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

8,000.00

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

25,000.00

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado -

Software de captação de voz adquirido (C) 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado 7,231.25

Acervo bibliográfico ampliado -

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) -

Equipamento de segurança adquirido (C) -

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

-

implantada (C)

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da 239,000.00

tecnologia de informação 107,875.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

18,750.00

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado 17,500.00

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

52,500.00

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) -

Scanners para digitalização adquiridos (C) -

NÃO SELECIONADO -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 104 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO

19.82%

Subcomponente / Produto

4

NÃO SELECIONADO -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

-

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

8,125.00

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal 200,893.33

86,613.33

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado 8,000.00

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado 2,650.00

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

4,000.00

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado 40,000.00

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado 15,630.00

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado 12,800.00

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

2,700.00

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado -

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado -

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado -

NÃO SELECIONADO -

Lousa interativa adquirida (C) -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

33.33%

Administração

21,675.00

Administração do Projeto 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 16,050.00

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

Monitoramento e Avaliação 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 5,625.00

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -

NÃO SELECIONADO -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 105 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

506,842.50 480,342.50



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Total do Componente

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

- -



NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Total do Componente

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

- -

Fiscal

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções Total do Componente

compartilhadas de Tecnologia de Informação - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 106 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Total do Componente

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a

56,760.00 56,760.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 2,000.00 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 2,166.67 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 2,776.67 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) 12,500.00 12,500.00

Relatório de Contas de Governo distribuído 5,250.00 5,250.00

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída 3,000.00 3,000.00

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído 2,700.00 2,700.00

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 2,475.00 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) 5,625.00 5,625.00

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) 4,500.00 4,500.00

Livrete institucional distribuído 1,350.00 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 4,916.67 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) 7,500.00 7,500.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Total do Componente

gestão governamental 7,375.00 7,375.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

1,200.00 1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 1,000.00 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

5,100.00 5,100.00

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

75.00 75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e Total do Componente

procedimentos de Controle Externo 130,475.00 103,975.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 2,500.00 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

37,500.00 37,500.00

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

- -

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 107 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 16,666.67 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 12,500.00 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) 26,500.00 -

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 1,625.00 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 9,333.33 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas 13,200.00 13,200.00

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

8,550.00 8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

2,100.00 2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento Total do Componente

gerencial 94,562.92 94,562.92

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

833.33 833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

- -

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

833.33 833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

25,000.00 25,000.00

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado 3,750.00 3,750.00

Software de captação de voz adquirido (C) 9,390.00 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado 7,231.25 7,231.25

Acervo bibliográfico ampliado 10,000.00 10,000.00

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) 15,000.00 15,000.00

Equipamento de segurança adquirido (C) 8,125.00 8,125.00

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

14,400.00 14,400.00

implantada (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da Total do Componente

tecnologia de informação 126,750.00 126,750.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 11,000.00 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) - -

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

18,750.00 18,750.00

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado - -

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

52,500.00 52,500.00

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) 9,000.00 9,000.00

Scanners para digitalização adquiridos (C) 19,875.00 19,875.00

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 108 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

NÃO SELECIONADO - -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

7,500.00 7,500.00

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

8,125.00 8,125.00

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Total do Componente

90,919.58 90,919.58

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado - -

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado 2,650.00 2,650.00

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

833.33 833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

4,000.00 4,000.00

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado 40,000.00 40,000.00

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado 15,630.00 15,630.00

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado 12,800.00 12,800.00

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

2,700.00 2,700.00

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado 8,681.25 8,681.25

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado - -

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado - -

NÃO SELECIONADO - -

Lousa interativa adquirida (C) 3,625.00 3,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total Administração =

Administração

21,675.00 21,675.00

Administração do Projeto 16,050.00 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 16,050.00 16,050.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Monitoramento e Avaliação 5,625.00 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 5,625.00 5,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 109 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

2,074,170.00 39.85%

Subcomponente / Produto

3 4

480,342.50 606,642.50

Total do Componente =

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais -

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

- -



NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Total do Componente = -

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

- -

Fiscal

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções do Componente = -

compartilhadas de Tecnologia de Informação - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 110 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

2,074,170.00 39.85%

Subcomponente / Produto

3 4

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais do Componente = 227,040.00

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a

56,760.00 56,760.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 2,000.00 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 2,166.67 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 2,776.67 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) 12,500.00 12,500.00

Relatório de Contas de Governo distribuído 5,250.00 5,250.00

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída 3,000.00 3,000.00

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído 2,700.00 2,700.00

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 2,475.00 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) 5,625.00 5,625.00

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) 4,500.00 4,500.00

Livrete institucional distribuído 1,350.00 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 4,916.67 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) 7,500.00 7,500.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Total do Componente = 29,500.00

gestão governamental 7,375.00 7,375.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

1,200.00 1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 1,000.00 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

5,100.00 5,100.00

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

75.00 75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e Total do Componente = 442,400.00

procedimentos de Controle Externo 103,975.00 103,975.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 2,500.00 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

37,500.00 37,500.00

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

- -

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 111 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

2,074,170.00 39.85%

Subcomponente / Produto

3 4

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 16,666.67 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 12,500.00 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) - -

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 1,625.00 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 9,333.33 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas 13,200.00 13,200.00

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

8,550.00 8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

2,100.00 2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento Total do Componente = 378,251.67

gerencial 94,562.92 94,562.92

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

833.33 833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

- -

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

833.33 833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

25,000.00 25,000.00

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado 3,750.00 3,750.00

Software de captação de voz adquirido (C) 9,390.00 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado 7,231.25 7,231.25

Acervo bibliográfico ampliado 10,000.00 10,000.00

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) 15,000.00 15,000.00

Equipamento de segurança adquirido (C) 8,125.00 8,125.00

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

14,400.00 14,400.00

implantada (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da Total do Componente = 633,300.00

tecnologia de informação 126,750.00 253,050.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 11,000.00 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) - 178,800.00

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

18,750.00 18,750.00

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado - -

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

52,500.00 -

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) 9,000.00 9,000.00

Scanners para digitalização adquiridos (C) 19,875.00 19,875.00

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 112 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 2

2,074,170.00 39.85%

Subcomponente / Produto

3 4

NÃO SELECIONADO - -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

7,500.00 7,500.00

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

8,125.00 8,125.00

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Total do Componente = 363,678.33

90,919.58 90,919.58

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado - -

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado 2,650.00 2,650.00

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

833.33 833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

4,000.00 4,000.00

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado 40,000.00 40,000.00

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado 15,630.00 15,630.00

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado 12,800.00 12,800.00

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

2,700.00 2,700.00

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado 8,681.25 8,681.25

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado - -

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado - -

NÃO SELECIONADO - -

Lousa interativa adquirida (C) 3,625.00 3,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

86,700.00 33.33%

Administração

21,675.00 21,675.00

Administração do Projeto 16,050.00 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 16,050.00 16,050.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Monitoramento e Avaliação 5,625.00 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 5,625.00 5,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 113 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

559,017.50 540,267.50



Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Total do Componente

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

- -



NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Total do Componente

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

- -

Fiscal

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções Total do Componente

compartilhadas de Tecnologia de Informação - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 114 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais Total do Componente

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a

36,760.00 36,760.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 2,000.00 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 2,166.67 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 2,776.67 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) - -

Relatório de Contas de Governo distribuído 5,250.00 5,250.00

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída 3,000.00 3,000.00

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído 2,700.00 2,700.00

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 2,475.00 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) 5,625.00 5,625.00

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) 4,500.00 4,500.00

Livrete institucional distribuído 1,350.00 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 4,916.67 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Total do Componente

gestão governamental 7,375.00 7,375.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

1,200.00 1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 1,000.00 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

5,100.00 5,100.00

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

75.00 75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e Total do Componente

procedimentos de Controle Externo 103,975.00 103,975.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 2,500.00 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

37,500.00 37,500.00

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

- -

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 115 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 16,666.67 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 12,500.00 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) - -

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 1,625.00 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 9,333.33 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas 13,200.00 13,200.00

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

8,550.00 8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

2,100.00 2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento Total do Componente

gerencial 79,562.92 79,562.92

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

833.33 833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

- -

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

833.33 833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

25,000.00 25,000.00

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado 3,750.00 3,750.00

Software de captação de voz adquirido (C) 9,390.00 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado 7,231.25 7,231.25

Acervo bibliográfico ampliado 10,000.00 10,000.00

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) - -

Equipamento de segurança adquirido (C) 8,125.00 8,125.00

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

14,400.00 14,400.00

implantada (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da Total do Componente

tecnologia de informação 244,050.00 225,300.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 11,000.00 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) 178,800.00 178,800.00

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

18,750.00 -

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado - -

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

- -

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) - -

Scanners para digitalização adquiridos (C) 19,875.00 19,875.00

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 116 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

Total Custos Diretos =

Subcomponente / Produto

1 2

NÃO SELECIONADO - -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

7,500.00 7,500.00

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

8,125.00 8,125.00

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Total do Componente

87,294.58 87,294.58

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado - -

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado 2,650.00 2,650.00

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

833.33 833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

4,000.00 4,000.00

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado 40,000.00 40,000.00

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado 15,630.00 15,630.00

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado 12,800.00 12,800.00

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

2,700.00 2,700.00

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado 8,681.25 8,681.25

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado - -

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado - -

NÃO SELECIONADO - -

Lousa interativa adquirida (C) - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total Administração =

Administração

21,675.00 21,675.00

Administração do Projeto 16,050.00 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 16,050.00 16,050.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Monitoramento e Avaliação 5,625.00 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 5,625.00 5,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 117 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

2,099,107.50 40.33%

Subcomponente / Produto

3 4

499,911.25 499,911.25

Total do Componente =

Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais -

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

- -



NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Total do Componente = -

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de Responsabilidade

- -

Fiscal

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total

Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções do Componente = -

compartilhadas de Tecnologia de Informação - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 118 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

2,099,107.50 40.33%

Subcomponente / Produto

3 4

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Total

Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais do Componente = 147,040.00

com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a

36,760.00 36,760.00

sociedade

Fórum técnico nacional realizado (C) 2,000.00 2,000.00

Eventos direcionados aos Poderes, organizações sociais, universidades,

entidades de classe e outras entidades vinculadas com as ações do TCE 2,166.67 2,166.67

realizados (C)

Visitas técnicas a Tribunais de Contas realizadas (C) 2,776.67 2,776.67

Portal do TCE-BA desenvolvido e implantado (C) - -

Relatório de Contas de Governo distribuído 5,250.00 5,250.00

Versão simplicada das Contas de Governo distribuída 3,000.00 3,000.00

Relatório Anual de Atividades aperfeiçoado e distribuído 2,700.00 2,700.00

Sumário Executivo dos resultados das auditorias operacionais distribuído 2,475.00 2,475.00

Revista técnica semestral distribuída (C) 5,625.00 5,625.00

Teses, dissertações e monografias distribuídas (C) 4,500.00 4,500.00

Livrete institucional distribuído 1,350.00 1,350.00

Informativo mensal externo distribuído 4,916.67 4,916.67

Vídeo-conferência adquirido (C) - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de Total do Componente = 29,500.00

gestão governamental 7,375.00 7,375.00

Eventos estaduais para integração entre controles interno e externo

1,200.00 1,200.00

realizados

Cartilhas sobre normas de controle externo distribuídas 1,000.00 1,000.00

Programa de capacitação em Sistemas Corporativos realizado e avaliado

5,100.00 5,100.00

Resultados do controle externo divulgados e discutidos com jurisdicionados

75.00 75.00

e parlamentares

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e Total do Componente = 415,900.00

procedimentos de Controle Externo 103,975.00 103,975.00

Processos de controle externo redesenhados e implantados (C) 2,500.00 2,500.00

Sistema de gerenciamento de auditoria próprio desenvolvido e implantado

37,500.00 37,500.00

(C)

Sistema de Prestação de Contas, incorporando a recepção de informações

- -

de outras naturezas, revisado e ampliado (C)



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 119 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

2,099,107.50 40.33%

Subcomponente / Produto

3 4

Sistemas estruturados (integrados aos sistemas Secretaria Geral

Informatizada - SEGIN e Auditoria Informatizada - AUDIN) para a análise 16,666.67 16,666.67

automatizada de informações desenvolvidos e implantados (C)

Auditorias em Sistemas Corporativos informatizados realizadas 12,500.00 12,500.00

Sistema de auditoria de obras públicas desenvolvido e implantado (C) - -

Ferramentas de análise estatística adquiridas (C) 1,625.00 1,625.00

Ferramentas de Business Inteligence (BI) adquiridas (C) 9,333.33 9,333.33

Auditorias operacionais realizadas com apoio de especialistas 13,200.00 13,200.00

Intercâmbios realizados (TC Portugal e outras instituições similares

8,550.00 8,550.00

estrangeiras) (C)

Intercâmbios realizados (Organização Latino-americana e do Caribe de

2,100.00 2,100.00

Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS e outras organizações) (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento Total do Componente = 253,789.17

gerencial 47,331.67 47,331.67

Programa de capacitação em gerenciamento de planos estratégico,

833.33 833.33

operacional e de gestão do desempenho realizado e avaliado

Procedimentos para monitoramento dos planos estratégico, operacional e

- -

gestão do desempenho otimizados e implementados

Programa de capacitação em indicadores de avaliação institucional realizado

833.33 833.33

e avaliado

Sistema de gerenciamento do planejamento e do desempenho desenvolvido

- -

e implantado (C)

Sistema informatizado específico desenvolvido e implantado 3,750.00 3,750.00

Software de captação de voz adquirido (C) 9,390.00 9,390.00

Espaço físico das Coordenadorias de Controle Externo adequado - -

Acervo bibliográfico ampliado 10,000.00 10,000.00

Software gerenciador de informação e documentação adquirido (C) - -

Equipamento de segurança adquirido (C) 8,125.00 8,125.00

Sistemática de consolidação, atualização e acesso a normas e decisões

14,400.00 14,400.00

implantada (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da Total do Componente = 903,700.00

tecnologia de informação 217,175.00 217,175.00

Programa de capacitação em TI realizado e avaliado 11,000.00 11,000.00

Parque de informática atualizado (C) 178,800.00 178,800.00

Sistemas de Gestão de Conhecimentos e Competências, e de e-learning

- -

adquiridos e implantados (C)

Sistema SEGIN funcionalmente aperfeiçoado - -

Software de Gerenciamento de Conteúdo (armazenamento e recuperação

- -

de documentos digitalizados) implantado (C)

Software de tratamento e indexação de documentos implantado (C) - -

Scanners para digitalização adquiridos (C) 19,875.00 19,875.00

NÃO SELECIONADO - -



Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 120 / 125

PROMOEX BA



III. MARCO OPERACIONAL



Cronograma Financeiro

3 - CRONOGRAMA FÍSICO Ano 3

2,099,107.50 40.33%

Subcomponente / Produto

3 4

NÃO SELECIONADO - -

Diretivas de Segurança de Dados e Informações e Plano de Contigência e

7,500.00 7,500.00

Continuidade definidos e implantados (C)

Sistema de Gerenciamento e Monitoração de Configurações, Rede e

- -

Suporte Técnico aperfeiçoado (C)

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Total do Componente = 349,178.33

87,294.58 87,294.58

Plano de capacitação em gestão de pessoas desenvolvido e implantado - -

Programa de capacitação em gestão de pessoas realizado e avaliado 2,650.00 2,650.00

Programa de capacitação em auditoria de programa com foco em resultados

833.33 833.33

realizado e avaliado

Programa de capacitação em auditoria nas áreas de saúde, meio ambiente e

4,000.00 4,000.00

obras públicas realizado e avaliado

Programa de capacitação na área auditorial realizado e avaliado 40,000.00 40,000.00

Programa de capacitação na área jurídica realizado e avaliado 15,630.00 15,630.00

Programa de capacitação na área contábil-financeira realizado e avaliado 12,800.00 12,800.00

Programa de capacitação em técnicas administrativas realizado e avaliado

2,700.00 2,700.00

Programa de capacitação em idiomas realizado e avaliado 8,681.25 8,681.25

Programa de capacitação em sistemas realizado e avaliado - -

Programa de capacitação em suporte realizado e avaliado - -

NÃO SELECIONADO - -

Lousa interativa adquirida (C) - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

86,700.00 33.33%

Administração

21,675.00 21,675.00

Administração do Projeto 16,050.00 16,050.00

01 coordenador e 03 subcoordenadores alocados 16,050.00 16,050.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

Monitoramento e Avaliação 5,625.00 5,625.00

Sistemática de monitoramento e avaliação implantada (C) 5,625.00 5,625.00

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -

NÃO SELECIONADO - -









Documento de Projeto 16-MO Cronograma Físico Pág. 121 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL

4 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

Resultados do Cronograma Físico Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total

R$ 1,031,622.50 2,074,170.00 2,099,107.50

Custos Diretos 5,204,900.00

% 20% 40% 40%

R$ 86,700.00 86,700.00 86,700.00

Administração 260,100.00

% 33% 33% 33%

R$ 1,118,322.50 2,160,870.00 2,185,807.50

Total do Projeto 5,465,000.00

% 20% 40% 40%

Proposta de Desembolso

Item Fonte % Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total

BID 60.68% 625,960.62 1,258,550.24 1,273,681.64 3,158,192.51

Custos Diretos

Local 39.32% 405,661.88 815,619.76 825,425.86 2,046,707.49

BID 60.68% 52,607.21 52,607.21 52,607.21 157,821.64

Administração

Local 39.32% 34,092.79 34,092.79 34,092.79 102,278.36

R$ 678,567.84 1,311,157.46 1,326,288.86 3,316,014.15

Total BID

% 20% 40% 40% 100%

R$ 439,754.66 849,712.54 859,518.64 2,148,985.85

Total Local

% 20% 40% 40%

R$ 1,118,322.50 2,160,870.00 2,185,807.50 5,465,000.00

Total do Projeto

% 20% 40% 40% 100%

% Referência 20% 40% 40% 100%

Diferença a ajustar em relação ao Cronograma - - - -









Documento de Projeto 17-MO Programação Desembolso Pág. 122 / 125

PROMOEX BA









III. MARCO OPERACIONAL

5 - ORÇAMENTO GLOBAL

ITENS R$ %

BID Local TOTAL BID Local TOTAL

Componente: 1. FORTALECIMENTO E - - - 0.00% 0.00% 0.00%

INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO

ÂMBITO NACIONAL

1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais - - - 0.00% 0.00% 0.00%

entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo

Federal

1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Externo, contemplando o cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal

1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções - - - 0.00% 0.00% 0.00%

compartilhadas de Tecnologia de Informação



Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS 3,158,093.00 2,046,807.00 5,204,900.00 60.68% 39.32% 95.24%

TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E

MUNICÍPIOS

2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais (13,180.00) 450,000.00 436,820.00 -3.02% 103.02% 7.99%

com outros Poderes e instituições dos três níveis de

governo e com a sociedade

2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de 78,300.00 - 78,300.00 100.00% 0.00% 1.43%

gestão governamental

2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e 1,217,700.00 9,600.00 1,227,300.00 99.22% 0.78% 22.46%

procedimentos de Controle Externo

2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento 582,040.00 190,690.00 772,730.00 75.32% 24.68% 14.14%

gerencial

2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da 771,433.00 1,004,567.00 1,776,000.00 43.44% 56.56% 32.50%

tecnologia de informação

2.6. Adequação da política e gestão de pessoal 521,800.00 391,950.00 913,750.00 57.11% 42.89% 16.72%

Administração 157,828.68 102,271.32 260,100.00 60.68% 39.32% 4.76%

Administração 116,869.68 75,730.32 192,600.00 60.68% 39.32% 3.52%

Monitoramento e Avaliação 40,959.00 26,541.00 67,500.00 60.68% 39.32% 1.24%

Total do Projeto 3,315,921.68 2,149,078.32 5,465,000.00 60.68% 39.32% 100.00%









Documento de Projeto 18-Orçamento Global Pág. 123 / 125

PROMOEX BA





IV. MARCO DE EXECUÇÃO

1 - COMPOSIÇÃO DA UEL









Documento de Projeto 19-Marco de Execução Pág. 124 / 125

PROMOEX BA





IV. MARCO DE EXECUÇÃO



2 - ORGANIZAÇÃO DA UEL









Documento de Projeto 19-Marco de Execução Pág. 125 / 125