Etapas by mX32o3

VIEWS: 24 PAGES: 20

									Formulário 2-0              FASES / ETAPAS DO MÓDULO GERENCIAMENTO POR PROCESSOS



                                                          EO - Estrutura Organizacional               ORGANOGRAMA
                                                                                                                                    CONSTRUÇÃO DO
                                                          CP - Configuração                            DA EMPRESA        EO                           CP
                                                                                                                                    MAPA DO NEGÓCIO
                                                          PP - Priorização                                                            DA EMPRESA
                                                          DP - Descrição
                                                          AP - Análise                                LEVANTAMENTO
                                                          MP - Melhoria                               DAS ATIVIDADES
                                                                                                      DE CADA SETOR      EO         IDENTIFICAÇÃO DO CP
                                                                                                                                   MACROPROCESSO DA
                   EQUIPE
                                                                                                                                        EMPRESA
                                                                                                    LEVANTAMENTO DOS
                                                                                                        RESULTADOS
                                                                                                        DESEJADOS E
                 CRONOGRAMA                                                                                                         CARACTERIZAÇÃO
                                                                                                       PROBLEMAS DE                                   CP
                                                                                                     FORNECEDORES E                  DOS PRINCIPAIS
                                                                                                    CLIENTES DAS ÁREAS                PROCESSOS
                                                            PONTOS FRACOS X
                                                              PROBLEMAS                                           EO
                                                             OPERACIONAIS                 PP
                                                                                                                        MATRIZ DE  CP
                                                                                                                       PROCESSOS x
                                                                                                                         SETORES
                                                            PRIORIZAÇÃO DOS               PP
                                                            PROCESSOS COM
                                                            BASE NA ANÁLISE
                                                              ESTRATÉGICA



                                                            DEFINIÇÃO DOS                 PP                             DP                                DP
                                                                                                      DEFINIÇÃO DOS                  DETALHAMENTO DAS
                                                          PROCESSOS A SEREM
                                                                                                      SUBPROCESSOS                       ATIVIDADES
                                                             MELHORADOS



                            MP                       MP                                        AP                             AP                           DP
     ACOMPANHAMENTO DAS               PROPOSTA DE                 LEVANTAMENTO DE
                                                                                                             ANÁLISE                    MAPEAMENTO
           AÇÕES                       MELHORIAS                     QUESTÕES
Formulário 2-1    DEFINIÇÃO DA EQUIPE           Menu

           Nome           Cargo         Setor
    Formulário 2-2                                                                                                              Menu           CRONOGRAMA

                                                                                                                                               Mês    1       2       3       4       5       6
                                                                                                                                               Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 1 Equipe e Cronograma                                                                                                                         P
                                                                                                                                               R
 2 Revisão do Planejamento Estratégico                                                                                                         P
                                                                                                                                               R
 3 Organograma - identificação dos setores                                                                                                     P
                                                                                                                                               R
 4 Revisão/Atualização das atribuições/atividades dos setores                                                                                  P
                                                                                                                                               R
 5 Resultados desejados e problemas nas relações cliente-fornecedor internas                                                                   P
                                                                                                                                               R
 6 Mapa do Negócio                                                                                                                             P
                                                                                                                                               R
 7 Identificação/Revisão do macro-processo da empresa e definição dos processos                                                                P
                                                                                                                                               R
 8 Caracterização dos processos                                                                                                                P
                                                                                                                                               R
 9 Processos versus Setores                                                                                                                    P
                                                                                                                                               R
10 Priorização dos processos com relação aos objetivos estratégicos – definição do(s) processo(s) piloto                                       P
                                                                                                                                               R
11 Definição dos objetivos de melhoria do(s) processo(s) piloto                                                                                P
                                                                                                                                               R

12 Análise preliminar – verificação dos dados disponíveis – identificação dos setores envolvidos – definição da equipe de trabalho do piloto   P
                                                                                                                                               R
13 Treinamento da equipe do(s) projeto(s) piloto em gerenciamento de processos (GP) – duração: 8 a 12h;                                        P
                                                                                                                                               R
14 Mapeamento                                                                                                                                  P
                                                                                                                                               R
15 Análise                                                                                                                                     P
                                                                                                                                               R
16 Levantamento de questões                                                                                                                    P
                                                                                                                                               R
17 Proposta de melhorias                                                                                                                       P
                                                                                                                                               R
18 Acompanhamento da implementação das mudanças, envolvendo rotinas de trabalho, documentação, recursos e facilidades necessárias              P
                                                                                                                                               R
          Formulário 2-3   ORGANOGRAMA DA EMPRESA                Menu



                                                     DIRETOR
                                                    PRESIDENTE




Áreas




Setores
Formulário 2-4                                      LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES DE CADA SETOR        Menu



        ÁREA               SETOR               N                 ATIVIDADES PRINCIPAIS          PROCESSO VINCULADO
    NOME DA ÁREA         GER. ÁREA              1
                   Número do Centro de Custo    2
                                                3
                                                4
                                                5
                           SETOR                6
                   Número do Centro de Custo    7
                                                8
                                                9
                                               10
                                               11
                                               35
                                               36
                                               37
                                               38
                                               39
    NOME DA ÁREA           SETOR               40
                   Número do Centro de Custo   41
                                               42
                                               43
                                               44
                                               45
                                               46
                                               69
                                               70
                                               71
                                               72
                                               73
                                               74
                                               75
                                               76
                                               77
                                               78
                                               79
                                               80
Formulário 2-5         LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS DESEJADOS E PROBLEMAS DE FORNECEDORES E CLIENTES                             Menu

                                        ÁREA:

                   OBJETIVO GERAL DA ÁREA:

       SETOR              FORNECEDOR                            RESULTADO DESEJADO                              PROBLEMAS
NOME DO SETOR DA ÁREAEntidade fornecedora       O que se espera do fornecedor             Coisas que não acontecem a contento



       SETOR                 CLIENTE                             RESULTADO DESEJADO                             PROBLEMAS
NOME DO SETOR DA ÁREAEntidade cliente           O que ele espera de mim como fornecedor   Coisas que não acontecem a contento




                         PROBLEMAS GERAIS




                                        ÁREA:

                   OBJETIVO GERAL DA ÁREA:

       SETOR              FORNECEDOR                            RESULTADO DESEJADO                              PROBLEMAS
NOME DO SETOR DA ÁREAEntidade fornecedora       O que se espera do fornecedor             Coisas que não acontecem a contento



       SETOR                 CLIENTE                             RESULTADO DESEJADO                             PROBLEMAS
NOME DO SETOR DA ÁREAEntidade cliente           O que ele espera de mim como fornecedor   Coisas que não acontecem a contento




                         PROBLEMAS GERAIS
FORMULÁRIO 2-6                    CONSTRUÇÃO DO MAPA DO NEGÓCIO DA EMPRESA                                                                             Menu




                                                         INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS GERAIS (8)


                                                               SISTEMA PROCESSADOR (1)
                                          ENTRADAS
                                             (2)                                          (10)
                                                                (9)                                        SAÍDAS
                                                                                                             (3)
                                            Capital
                                                                              (9)
                          RECURSOS       Matéria-Prima
                                                                (9)                         (9)           Produtos e
                                           Tecnologia                                                      Serviços
                                                                                                                       MERCADO
                                                                              (9)
                                         Recs. Humanos                                                                    (4)
                                                                                            (5)
                                                                                                      PEDIDOS (6)



                                                                      CONCORRÊNCIA (7)
                                                                       CONCORRÊNCIA (7)
                           O Mapa do Negócio da Empresa
Uma Organização é um sistema de processamento (1) que converte diversas entradas de recursos (2) em saídas de produtos e serviços (3), que ela fornece para
sistemas receptores, ou mercados (4). Ela é guiada por seus próprios critérios e feedback internos (5), mas é, em última análise, conduzida pelo feedback de seu
mercado (6). A concorrência (7) também está recorrendo àqueles recursos e fornecendo seus produtos e serviços ao mercado. Todo este cenário comercial acontece
no ambiente social, econômico e político (8). Olhando para o interior das Organizações, têm-se funções ou subsistemas (9), que existem para converter as diversas
entradas em produtos e serviços. Finalmente, a Organização tem um mecanismo de controle – o gerenciamento (10) – que interpreta e reage aos feedbacks interno e
externo de modo que a Organização fique equilibrada quanto ao ambiente externo.
       Mercado Fornecedor                                                     EMPRESA                                                  Mercado Comprador


           Fornecedor 1
                                                                        Processos de Apoio

           Fornecedor 2                                                                                                Produto 1                 AEN 1
                                         Insumo 1
                                                                      Vende
           Fornecedor 3                  Insumo 2                                                                      Serviço 2
                                                                                                                                                 AEN 2
           Fornecedor 4                  Insumo 3                               Executa                                Produto 3

           Fornecedor 5                  Insumo 4                                                                      Serviço 4
                                                                                                                                                AEN 3
                                                                                                  Cobra
           Fornecedor 6
 Formulário 2-7   IDENTIFICAÇÃO DO MACROPROCESSO DA EMPRESA   Menu



                                     INFLUÊNCIAS EXTERNAS




INSUMOS

                                                                     CLIENTE




                                        CONCORRÊNCIA
Formulário 2-8         CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS                                   Menu




        PROCESSO                ONDE COMEÇA                   O QUE ENTRA                O QUE É FEITO             O QUE SAI            ONDE TERMINA

                                                     Documento ou informação ou
    NOME DO PROCESSO
                       Local /entidade onde começa   material                     Ação                   Produto               Local / entidade onde termina


    NOME DO PROCESSO
Formulário 2-9       PROCESSOS x SETORES                                                                                                                                                                     Menu


                                           9=                    Responsabilidade                                                                         3 =                    Co-responsabilidade                    1=       Participação       " " =       Sem participação

                                                                 NOME DA ÁREA                                                                                                                    NOME DA ÁREA




                                                 NOME DO SETOR

                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                                                                                                 NOME DO SETOR

                                                                                                                                                                                 NOME DO SETOR
                                     DIRETORIA
          PROCESSO          DONO




NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0

NOME DO PROCESSO     Nome                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                       0           0               0               0               0               0               0               0               0               0             0   0   0     0    0   0    0    0   0    0    0    0      0    0   0   0   0     0
Formulário 2-10             PONTOS FRACOS X PROBLEMAS OPERACIONAIS   Menu

 Ranking   PONTOS FRACOS    Pontos      Ranking   PROBLEMAS                 Incidência
   1       Ponto fraco 1        75        1       Problema 1                        30
   2       Ponto fraco 2        70        2       Problema 2                        28
   3       Ponto fraco 3        65        3       Problema 3                        26
   4       Ponto fraco 4        60        4       Problema 4                        24
   5       Ponto fraco 5        55        5       Problema 5                        22
   6       Ponto fraco 6        50        6       Problema 6                        20
   7       Ponto fraco 7        45        7       Problema 7                        18
   8       Ponto fraco 8        40        8       Problema 8                        16
   9       Ponto fraco 9        35        9       Problema 9                        14
   10      Ponto fraco 10       30        10      Problema 10                       12
   11      Ponto fraco 11       25        11      Problema 11                       10
   12      Ponto fraco 12       20        12      Problema 12                        8
   13      Ponto fraco 13       15        13      Problema 13                        6
   14      Ponto fraco 14       10        14      Problema 14                        4
   15      Ponto fraco 15        5        15      Problema 15                        2
Formulário 2-11        PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS COM BASE NA ANÁLISE ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                             Menu


                                                                                                      SLACK                                                                                                                           SWOT                                                              TOTAL




          PROCESSO        DONO




                                       Fator Crítico 1



                                                             Fator Crítico 2



                                                                                    Fator Crítico 3



                                                                                                              Fator Crítico 4



                                                                                                                                    Fator Crítico 5




                                                                                                                                                                           Ponto fraco 1



                                                                                                                                                                                               Ponto fraco 2



                                                                                                                                                                                                                      Ponto fraco 3



                                                                                                                                                                                                                                             Ponto fraco 4



                                                                                                                                                                                                                                                                    Ponto fraco 5
                                                                                                                                                           SUBTOTAL




                                                                                                                                                                                                                                                                                        SUBTOTAL
NOME DO PROCESSO      Nome                               9                     1                       1                        1                                     12                                        9                      9                                            1              19       31

NOME DO PROCESSO      Nome                               1                                                                      1                                      2                                        9                                             3                     1              13       15

NOME DO PROCESSO      Nome                               9                     1                       9                        1                     1               21                   1                    3                      1                      3                     1               9       30

NOME DO PROCESSO      Nome                                                     3                       3                        3                     3               12                   3                    3                                             3                     3              12       24

NOME DO PROCESSO      Nome                                                                                                      1                                      1                                                                                      1                     1               2           3

NOME DO PROCESSO      Nome                               3                                                                      1                                      4                                                                                      3                     1               4           8

NOME DO PROCESSO      Nome                               3                     1                       1                        1                                      6                   3                    9                                             3                     1              16       22

NOME DO PROCESSO      Nome                                                     1                       1                        1                                      3                   3                                                                                        1               4           7

NOME DO PROCESSO      Nome                               9                     1                       3                        3                     1               17                   3                    3                      9                                            1              16       33

NOME DO PROCESSO      Nome                               9                     3                       3                        1                     3               19                                        1                      1                      1                     3               6       25

NOME DO PROCESSO      Nome                               1                     1                                                1                     3                6                                                                                                            1               1           7

NOME DO PROCESSO      Nome                               9                     3                       1                        3                                     16                   3                    1                                                                   3               7       23



                     9 Forte Relação                                           3 Média Relação                                                        1 Baixa Relação                                          " " Sem Relação
Formulário 2-12   DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS A SEREM MELHORADOS      Menu




      PROCESSO         DONO               OBJETIVOS DE MELHORIA      PROBLEMAS   INDICADOR
Formulário 2-13     DEFINIÇÃO DOS SUBPROCESSOS                                                          Menu




     PROCESSO           DONO               ONDE COMEÇA                    O QUE ENTRA                        O QUE É FEITO             O QUE SAI         ONDE TERMINA

 NOME DO PROCESSO                 Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina
   SUBPROCESSOS         DONO               ONDE COMEÇA                    O QUE ENTRA                        O QUE É FEITO             O QUE SAI         ONDE TERMINA

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina




     PROCESSO           DONO               ONDE COMEÇA                    O QUE ENTRA                        O QUE É FEITO             O QUE SAI         ONDE TERMINA

 NOME DO PROCESSO                 Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina
   SUBPROCESSOS         DONO               ONDE COMEÇA                    O QUE ENTRA                        O QUE É FEITO             O QUE SAI         ONDE TERMINA

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina

                                  Local /entidade onde começa   Documento ou informação ou material   Ação                   Produto               Local / entidade onde termina
Formulário 2-14           DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SUBPROCESSOS     Menu


   PROCESSO:                                                      DONO:


SUBPROCESSO:                                                      DONO:



     Nº           SETOR               O QUE É FEITO (Atividade)           TIPOLOGIA
Formulário 2-15           MAPEAMENTO DOS SUBPROCESSOS                                                   Menu


    PROCESSO:                            DONO:


 SUBPROCESSO:                            DONO:



    SETOR                                 ATIVIDADES - SEQÜÊNCIAIS DESENVOLVIDAS - Identificar com simbologia




      Nº          1   2    3    4    5     6      7      8      9     10      11     12     13     14      15   16   17   18   19   20
    Tempo
Formulário 2-16               ANÁLISE DOS SUBPROCESSOS                                      Menu


   PROCESSO:                         DONO:                                                          Forte Relação           9
                                                                                                    Média Relação           3
SUBPROCESSO:                         DONO:                                                          Fraca relação           1


                                                 TEMPO                       VALOR AGREGADO (AVA)                      RELAÇÃO COM                            RECURSOS NECESSÁRIOS
                                                                                                                                   CUSTO
     Nº           ATIVIDADE   Processamento Acumulado    Ciclo   Acumulado    VRA    VEA    SVA     QUALIDADE       CUSTO                       CUSTO Ciclo   Pessoas Software Hardware
                                                                                                                                Processamento
Formulário 2-17                                                 LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS QUESTÕES DOS SUBPROCESSOS   Menu


    PROCESSO:                                                                                                  DONO:


SUBPROCESSO:                                                                                                   DONO:


     ITEM                         ATIVIDADE                                     DESCRIÇÃO DA QUESTÃO                    GRAVIDADE

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10


Alta Gravidade   Praticamente inviabiliza o fluxo do processo
Média Gravidade Interrompe momentaneamente o fluxo do processo
Baixa Gravidade Atrapalha um pouco o fluxo do processo
Formulário 2-18               PROPOSTAS DE MELHORIAS                                  Menu


 SUBPROCESSO:                              DONO:


                                                                                             STATUS
     ITEM         ATIVIDADE        O QUE           QUEM   COMO   QUANDO   INDICADOR   25% 50% 75% 100%
                                                                                                         OBSERVAÇÕES

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10
              Formulário 2-19             ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES                                   Menu


 Processo ou Indicador                                                  STATUS            LÍDER
    Setor    Meta                                                                         ENVOLVIDOS
Gráfico                                                        Melhor
                                                                                                  CRONOGRAMA       Resp.   Status
                                                               PLANO DE AÇÃO              -1   1T 2T 3T 4T +1 +2




Tabela de dados                                                                           COMENTÁRIOS
              Ano -2 Ano -1 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ META Ano +1
PLANO
REAL
ACUMULADO

								
To top