Matriz Riesgos by 02n4Gt

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									                                                                          Riesgos Posibles - (Usado p

                                                               TIPO DE DOCUMENTOS:
                                                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
                                                                  PROCESO / UNIDAD:

                 Riesgos Posibles                                Nombramiento
Liste los posibles riesgos identificados a partir del Designe a una preocupación con una X,
 análisis, entrevistas, y/o de la base de datos de         designe un riesgo con una R
  conocimiento de riesgos, lista base de riesgos

Incluir dentro del alcance del proyecto el diseño y
migración de una herramienta en Excel que supla                       R
al sistema mientras este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
                                                                      R
así como gestión de eventos y asignación
dinámica de responsables.
gos Posibles - (Usado para la Identificación de Riesgos)

        Matriz de Riesgos Proyectolllll
        Agosto 15 del 2006



                 Acción / Disposición de preocupaciones, interrogantes y problemas
        Defina las acciones apropiadas para cada uno de los ítems designados con una X en la
           columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar,
         tratar como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designación de la
                                          columna anterior a R
        Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.


        Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
        ante las necesidades de negocio del cliente.
                                                                    Identificación de Riesgos - (Análisis d
                 TIPO DE DOCUMENTOS:
              FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
                    PROCESO / UNIDAD:

     Riesgos Posibles                No.            Clasificación / Categoría
                                 Identificador

Coloque los riesgos definidos       Use un        • Personas
 en la hoja Posibles Riesgos        No.para       - Cliente
                                 identificar de   - Usuario final
                                 manera única     - Patrocinador
Incluir dentro del alcance del     el riesgo      - Responsable
proyecto el diseño y migración
de una herramienta en Excel                        Procesos/Características del
                                       1
que supla al sistema mientras                               Proyecto
este se desarrolla.

Desarrollar un sistema que
permita parametrizar tipos de
casos y los flujos de
actividades para cada caso
                                                   Procesos/Características del
con control de tiempo por              2
                                                            Proyecto
actividad y proceso, así como
gestión de eventos y
asignación dinámica de
responsables.
ntificación de Riesgos - (Análisis de riesgos y priorización)
                                                                                              Riesgo Prioritario
                                                                                               Riesgo Cerrado
                                                                                               Riesgo Mitigado

                     Condiciones                                       Consecuencias


            Identifique la causa del riesgo      Defina los resultados potenciales del riesgo - podrían existir
                                                  múltiples consecuencias para cada condición y algunas
                                                      consecuencias de hecho pueden ser condiciones

         La gestión comercial no validó el      • El presupuesto y tiempo estimados en la propuesta pueden
         impacto de la solicitud frente a los   ser diferentes a los reales.
         compromisos.                           • El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
                                                Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.


         El cliente no está considerando sus    • Las características técnicas solicitadas no se encuentran
         necesidades particulares de            pactadas en la propuesta comercial.
         negocio sino a partír de un            • Las características técnicas solicitadas al producto
         aplicativo existente.                  sobredimensiona las necesidades reales del negocio.
                                                • El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
                                                Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
                                                    TIPO DE DOCUMENTOS:
                                                 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
                                                       PROCESO / UNIDAD:

No. Identificador     Prioridad / Orden         Probabilidad (Numérico)

   Traído de la       Número consecutivo     Probabilidad de ocurrencia de la
 columna B de la       obtenido según la   condición del riesgo, entre 1% - 30%
hoja Identificación   columna Exposición    para bajo, 31% - 70% para medio y
   de Riesgos                                     71% - 100% para alto

        1                     2                           20%
        2                     1                           50%
    Impacto (Numérico)              Exposición (Numérico)

Efecto de la consecuencia del       Se calcula multiplicando la
riesgo, entre 1 - 3 para bajo; 4 Probabilidad por el Impacto y es
   - 7 para medio, 8 - 10 para   usado como la base para ordenar
  alto y 100 para valoraciones          y priorizar el riesgo
          catastróficas
              2                               0.4
              5                               2.5
                  Riesgo Prioritario
                   Riesgo Cerrado
                   Riesgo Mitigado

        Afectado (Texto)               Estado

Identifique quien podría ser mas
  afectado por la exposición del
 riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)



      RED COLOMBIA
  AVIANCA EXPRESS, RED
        COLOMBIA
                                                                     Plan de Riesgos

                                           TIPO DE DOCUMENTOS:
                                        FECHA DE ACTUALIZACIÓN:


    No.                                Planes de Mitigación
Identifica Prioridad / Orden
    dor
Traído de                    Identifique que debe ser hecho para
     la       Traído de la   reducir la probabilidad de la ocurrencia
 columna    columna B de la de la condición del riesgo
  B de la    hoja Análisis y
   hoja     Priorización del
Identificac      Riesgo
  ión de
                             Aclarar con el cliente el alcance de la
                             propuesta comercial y el esfuerzo
                             adicional para suplir su requerimiento.




    1               2




                               • Confirmar con el cliente las
                               necesidades de negocio que justifican
                               el requerimiento.
                               • Exponer al cliente las alternativas de
                               soluciones técnicas para suplir el
    2               1
                               requerimiento.
                               • Aclarar al cliente el esfuerzo implicado
                               en suplir su requerimiento.
                               • Aclarar con el cliente el alcance de la
                               propuesta comercial.
Plan de Riesgos

   Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Móvil
   Agosto 15 del 2006


       Planes de Contingencia               Disparador       Persona Responsable          Entregables


   Identifique que debería ser hecho Identifique los         Identifique la persona   Identifique los
   para reducir el impacto de la     criterios para          responsable de cada      entregables que
   consecuencia del riesgo           determinar              plan                     deberían ser creados
                                     cuando iniciar el                                para cada plan
                                     plan de
                                     contingencia

   • Diseñar el formato como             Confirmación del      Mauricio González      Acta de Seguimiento
   herramienta de análisis de            requerimiento por
   requerimientos para el proyecto.      parte del cliente
   • Incluir el tiempo de migración de   en acta de
   datos en el contrato de Soporte y     seguimiento.
   Manteniemiento.
   • Incluir el tiempo de migración
   como parte de las pruebas del
   usuario frente al sistema
   desarrollado.
   • Gestionar un Control de
   Cambio.

   • Gestionar un Control de Cambio Confirmación del          Bernardo Díaz Arias     Acta de Seguimiento
                                    requerimiento por
                                    parte del cliente
                                    en acta de
                                    seguimiento.
   Actividades y Tareas         Dependencias       Marco de tiempo     Fecha Limite


Identifique las tareas y         Identifique las  Identifique la fecha Identifique la
asócieles actividades para     tareas/actividades    de inicio y de       fecha de
crear los entregables de     que son dependientes entrega para cada vencimiento
cada plan                       unas de otras en           plan          para cada
                                   cada plan                           entregable del
                                                                           plan de
                                                                           riesgos
                                       NA         Agosto 29 del 2006 Agosto 31 del
                                                                             2006




                                      NA           Agosto 31 del 2006 Septiembre 8
                                                                        del 2006
Requerimientos de             Costo             Periodicidad
    Recursos                                       Costo

   Identifique los    Identifique el valor en      Diario
   conocimientos    pesos del costo asociado
  prácticos, horas  al riesgo en caso de que
 hombre, equipos,          este ocurra.
 medios, hardware,
  software y otros
recursos necesarios
         NA




        NA

								
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