Riesgos Posibles - (Usado p
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles Nombramiento
Liste los posibles riesgos identificados a partir del Designe a una preocupación con una X,
análisis, entrevistas, y/o de la base de datos de designe un riesgo con una R
conocimiento de riesgos, lista base de riesgos
Incluir dentro del alcance del proyecto el diseño y
migración de una herramienta en Excel que supla R
al sistema mientras este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
R
así como gestión de eventos y asignación
dinámica de responsables.
gos Posibles - (Usado para la Identificación de Riesgos)
Matriz de Riesgos Proyectolllll
Agosto 15 del 2006
Acción / Disposición de preocupaciones, interrogantes y problemas
Defina las acciones apropiadas para cada uno de los ítems designados con una X en la
columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar,
tratar como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designación de la
columna anterior a R
Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.
Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
ante las necesidades de negocio del cliente.
Identificación de Riesgos - (Análisis d
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles No. Clasificación / Categoría
Identificador
Coloque los riesgos definidos Use un • Personas
en la hoja Posibles Riesgos No.para - Cliente
identificar de - Usuario final
manera única - Patrocinador
Incluir dentro del alcance del el riesgo - Responsable
proyecto el diseño y migración
de una herramienta en Excel Procesos/Características del
1
que supla al sistema mientras Proyecto
este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que
permita parametrizar tipos de
casos y los flujos de
actividades para cada caso
Procesos/Características del
con control de tiempo por 2
Proyecto
actividad y proceso, así como
gestión de eventos y
asignación dinámica de
responsables.
ntificación de Riesgos - (Análisis de riesgos y priorización)
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Condiciones Consecuencias
Identifique la causa del riesgo Defina los resultados potenciales del riesgo - podrían existir
múltiples consecuencias para cada condición y algunas
consecuencias de hecho pueden ser condiciones
La gestión comercial no validó el • El presupuesto y tiempo estimados en la propuesta pueden
impacto de la solicitud frente a los ser diferentes a los reales.
compromisos. • El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
El cliente no está considerando sus • Las características técnicas solicitadas no se encuentran
necesidades particulares de pactadas en la propuesta comercial.
negocio sino a partír de un • Las características técnicas solicitadas al producto
aplicativo existente. sobredimensiona las necesidades reales del negocio.
• El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:
No. Identificador Prioridad / Orden Probabilidad (Numérico)
Traído de la Número consecutivo Probabilidad de ocurrencia de la
columna B de la obtenido según la condición del riesgo, entre 1% - 30%
hoja Identificación columna Exposición para bajo, 31% - 70% para medio y
de Riesgos 71% - 100% para alto
1 2 20%
2 1 50%
Impacto (Numérico) Exposición (Numérico)
Efecto de la consecuencia del Se calcula multiplicando la
riesgo, entre 1 - 3 para bajo; 4 Probabilidad por el Impacto y es
- 7 para medio, 8 - 10 para usado como la base para ordenar
alto y 100 para valoraciones y priorizar el riesgo
catastróficas
2 0.4
5 2.5
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Afectado (Texto) Estado
Identifique quien podría ser mas
afectado por la exposición del
riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)
RED COLOMBIA
AVIANCA EXPRESS, RED
COLOMBIA
Plan de Riesgos
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
No. Planes de Mitigación
Identifica Prioridad / Orden
dor
Traído de Identifique que debe ser hecho para
la Traído de la reducir la probabilidad de la ocurrencia
columna columna B de la de la condición del riesgo
B de la hoja Análisis y
hoja Priorización del
Identificac Riesgo
ión de
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial y el esfuerzo
adicional para suplir su requerimiento.
1 2
• Confirmar con el cliente las
necesidades de negocio que justifican
el requerimiento.
• Exponer al cliente las alternativas de
soluciones técnicas para suplir el
2 1
requerimiento.
• Aclarar al cliente el esfuerzo implicado
en suplir su requerimiento.
• Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial.
Plan de Riesgos
Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Móvil
Agosto 15 del 2006
Planes de Contingencia Disparador Persona Responsable Entregables
Identifique que debería ser hecho Identifique los Identifique la persona Identifique los
para reducir el impacto de la criterios para responsable de cada entregables que
consecuencia del riesgo determinar plan deberían ser creados
cuando iniciar el para cada plan
plan de
contingencia
• Diseñar el formato como Confirmación del Mauricio González Acta de Seguimiento
herramienta de análisis de requerimiento por
requerimientos para el proyecto. parte del cliente
• Incluir el tiempo de migración de en acta de
datos en el contrato de Soporte y seguimiento.
Manteniemiento.
• Incluir el tiempo de migración
como parte de las pruebas del
usuario frente al sistema
desarrollado.
• Gestionar un Control de
Cambio.
• Gestionar un Control de Cambio Confirmación del Bernardo Díaz Arias Acta de Seguimiento
requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.
Actividades y Tareas Dependencias Marco de tiempo Fecha Limite
Identifique las tareas y Identifique las Identifique la fecha Identifique la
asócieles actividades para tareas/actividades de inicio y de fecha de
crear los entregables de que son dependientes entrega para cada vencimiento
cada plan unas de otras en plan para cada
cada plan entregable del
plan de
riesgos
NA Agosto 29 del 2006 Agosto 31 del
2006
NA Agosto 31 del 2006 Septiembre 8
del 2006
Requerimientos de Costo Periodicidad
Recursos Costo
Identifique los Identifique el valor en Diario
conocimientos pesos del costo asociado
prácticos, horas al riesgo en caso de que
hombre, equipos, este ocurra.
medios, hardware,
software y otros
recursos necesarios
NA
NA