Entrada by HnwtdKH

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									   Resultados           Formatos

DATOS DE ENTRADA
                                                                                                     DEMANDA
Indicador                                             Valor        Fuentes de Información
Año Inicial                                           2011
Poblacion Total Inicial                               2403         Investigación de campo
Poblacion Inicial a Electrificar                      2403         Investigación de campo

Número de Abonados Iniciales
Número de abonados domésticos tipo I                               Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II                  537         Investigación de campo
Número de abonados comerciales                                     Investigación de campo
Número de abonados de Uso General                       9          Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias                              Investigación de campo

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS                      Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico


ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL
OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW)                         268         Información del PIP
Pérdida de energía                                    9.0%         Información de la Concesionaria
Factor de Carga                                       22.0%        Información de la Concesionaria
Alumbrado Público (AP)                                  SI
Sector Tipico                                           5          Información de la Concesionaria

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE
               Oferta del Recurso Disponible (kW)
                                                                              Otras Demandas
  Año      Subestacion       P.C. Hidraulica      Grupo térmico
Nombre        Pomabamba            Pomabamba                                     Varios SER
  2011             4750              1200                                           1138
  2012             4750              1200                                           1160
  2013             4750              1200                                           1183
  2014             4750              1200                                           1207
  2015             4750              1200                                           1231
  2016             4750              1200                                           1256
  2017             4750              1200                                           1281
  2018             4750              1200                                           1307
  2019             4750              1200                                           1333
  2020             4750              1200                                           1359
  2021             4750              1200                                           1387
  2022             4750              1200                                           1414
  2023             4750              1200                                           1443
  2024             4750              1200                                           1472
  2025             4750              1200                                           1501
  2026             4750              1200                                           1531
  2027             4750              1200                                           1562
  2028             4750              1200                                           1593
  2029             4750              1200                                           1625
  2030             4750              1200                                           1657
  2031          4750                 1200                                             1680

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)
Intangibles
Estudio Definitivo                                         243926 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles                                           30737 Presupuesto del Estudio
Inversión en activos
Linea Primaria
    Suministro Origen Transable                             65808    Presupuesto del Estudio
    Suministro Origen No Transable                         146475    Presupuesto del Estudio
    Montaje (Mano de obra Calificada)                      144996    Presupuesto del Estudio
    Montaje (Mano de obra No Calificada)                    96664    Presupuesto del Estudio
    Transporte de Equipos y Materiales                      19088    Presupuesto del Estudio
Red Primaria
    Suministro Origen Transable                             73790    Presupuesto del Estudio
    Suministro Origen No Transable                         164241    Presupuesto del Estudio
    Montaje (Mano de obra Calificada)                       64153    Presupuesto del Estudio
    Montaje (Mano de obra No Calificada)                    42769    Presupuesto del Estudio
    Transporte de Equipos y Materiales                      11217    Presupuesto del Estudio
Red Secundaria
    Suministro Origen Transable                            186130    Presupuesto del Estudio
    Suministro Origen No Transable                         345669    Presupuesto del Estudio
    Montaje (Mano de obra Calificada)                      230514    Presupuesto del Estudio
    Montaje (Mano de obra No Calificada)                   124123    Presupuesto del Estudio
    Transporte de Equipos y Materiales                      77941    Presupuesto del Estudio
  Gastos Generales                                         215229    Presupuesto del Estudio
  Utilidades (%)                                             8.0%    Presupuesto del Estudio
Otros Gastos
    Compensación por Servidumbre                             3379 Presupuesto del Estudio
    Supervision de obra                                    424045 Presupuesto del Estudio
    Otros                                                   50713
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES                            FACTOR GLOBAL
Factor por Mano de Obra No Calificada                             Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada                                Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables                                      Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables                                   Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operación y Mantenimiento (COyM)           2.0%             Información Sustentada del PIP
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio                                                 2.8   BCR
PPB (S/kW-mes)                                              25.33    Informacion de OSINERGMIN
PEBP (cS/kW-h)                                              11.73    Informacion de OSINERGMIN
PEBF (cS/kW-h)                                               9.17    Informacion de OSINERGMIN
Factor de Ponderacion                                       0.322    Informacion de OSINERGMIN
Facto de carga del Sistema Eléctrico                         30%     Informacion de OSINERGMIN
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h)                       21.72


BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energía Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h)                                43.18 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h)                           3.05 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Cargo fijo (S/./mes)                                         1.64 BT5B Residencial sin FOSE o BT7

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES                                             NRECA

Indicadores sociales (obtenido de campo)
Iluminación                                                             Investigación de campo
Radio y Televisión                                                      Investigación de campo
Refrigeración                                                           Investigación de campo
Por kW.h Adicionales                                                    Investigación de campo

METRADO DEL PIP
Número de Conexiones                                               546 Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público                                162 Informacion del PIP
km de Línea Primaria                                              28.11 Informacion del PIP        1
  km de LP 3ø                                                           Informacion del PIP
  km de LP 2ø                                                           Informacion del PIP
  km de LP 1ø-MRT                                                 28.11 Informacion del PIP        1
Capacidad Total de SED (KW)                                        268 Informacion del PIP
Numero de Subestaciones                                              31 Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD                                   Mínimo                        Máximo
Precio de compra de energía                               -10%                          10%
Tarifa de venta de energía doméstico                      -10%                          10%
Costo de Operación y Mantenimiento                        -10%                          10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico                  -10%                          10%
Inversión                                                 -10%                          10%
Beneficio social por iluminación                          -10%                          10%
Beneficio social por por Radio y TV                       -10%                          10%

                                           SOSTENIBILDIAD DEL PIP
Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

Fuentes para financiamiento
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios


APORTE POR TERCEROS (S/.)                                               Documentos de Compromiso
DEMANDA
     Indicador                                             Valor     Fuentes de Información
     Región Geográfica                                     Sierra    Localización del PIP
     Tasa de Crecimiento poblacional                       1.16%     Registro de INEI

     Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
     Consumo por abonados domésticos tipo I                          Información de la Concesionaria
     Consumo por abonados domésticos tipo II               22.45     Información de la Concesionaria
     Consumo por abonados Comerciales                                Información de la Concesionaria
     Consumo por abonados de usos generales                39.28     Información de la Concesionaria
     Consumo por abonados de peq. Industrias                         Información de la Concesionaria
     Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario             0.73%     Información de la Concesionaria




     ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO
     OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
     Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp)                        80      Información del PIP
     Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp)             160      Información del PIP
     Alumbrado Público (AP)                                 NO       Información del PIP
     Potencia de AP                                                  Información del PIP
     Numero de Unidades de AP                                        Información del PIP

     CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

     Uso Doméstico

                       Equipamiento                       Cantidad                   Fuente
     Panel solar de 80 Wp                                    1                    OSINERGMIN
     Regulador de carga de 10 A                              1                    OSINERGMIN
     Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah                         1                    OSINERGMIN
     Soporte de Módulo                                       1                    OSINERGMIN
     Tablero de Distribución                                 1                    OSINERGMIN
     Materiales y accesorios de instalación                  1                    OSINERGMIN
     Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W                   3                    OSINERGMIN
     Cables, conectores, tomacorrientes, etc                 1                    OSINERGMIN
     salida de 12 V para uso Multiple                        1                    OSINERGMIN

     Uso General y Comercial
                       Equipamiento                       Cantidad                   Fuente
     Panel solar de 80 Wp                                    2                    OSINERGMIN
     Regulador de carga de 20 A                              1                    OSINERGMIN
     Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah                                              OSINERGMIN
     Inversor DC-AC 300 W                                    1                    OSINERGMIN
     Soporte de Módulo                                       1                    OSINERGMIN
     Tablero de Distribución                                 1                    OSINERGMIN
     Materiales y accesorios de instalación                  1                    OSINERGMIN
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)
Intangibles
Expediente Técnico                                              Presupuesto del Estudio
Capacitación                                              18892 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles

Inversión en activos
Suministros Importados
     Módulos fotovoltaicos                               545992   Presupuesto del Estudio
     Baterías                                            528988   Presupuesto del Estudio
     Controladores                                        94462   Presupuesto del Estudio
     Luminarias                                           73681   Presupuesto del Estudio
     Stock de reemplazos                                   5441   Presupuesto del Estudio
     Inversores                                                   Presupuesto del Estudio
Suministros Nacionales
     Tablero                                              47231 Presupuesto del Estudio
     Estructura, Cables y accesorios                     273940 Presupuesto del Estudio
Montaje
     Mano de obra calificada                              75570 Presupuesto del Estudio
     Mano de obra no calificada                                 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales                       123138 Presupuesto del Estudio
Gastos Generales                                          89367 Presupuesto del Estudio
Utilidades (5%)                                           5.00% Presupuesto del Estudio

Otros Gastos
   Supervision de obra                                    18892 Presupuesto del Estudio
   Otros


TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES                            FACTOR GLOBAL
Factor por Mano de Obra No Calificada                             Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada                                Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables                                      Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables                                   Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operación y Mantenimiento (COyM)               2.0%      Información Sustentada del PIP
Reposición de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Años)            10        Vida util del equipo
Tiempo de Reposicion de Baterias (Años)                  8        Vida util del equipo
Tipo de Cambio                                          2.8       BCR


BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h)                 11.54 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h)               327.93 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)                     37.84
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h)                 16.51 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h)               301.77 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)                     49.82

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES                                            NRECA

Indicadores sociales (obtenido de campo)
Iluminación                                                           Investigación de campo
Radio y Televisión                                                    Investigación de campo
Refrigeración                                                         Investigación de campo
Por kW.h Adicionales                                                  Investigación de campo

METRADO DEL PIP
Numero de Paneles para Uso Domiciliario                         537 Informacion del PIP
Numero de Paneles para Uso General y Comercial                    9 Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público
Numero Total de Paneles                                         546




RANGOS DE SENSIBILIDAD                                  Mínimo                       Máximo
Tiempo de Reposicion de Baterias                         -10%                         10%
Tarifa de venta de energía doméstico                     -10%                         10%
Costo de Operación y Mantenimiento                       -10%                         10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico                 -10%                         10%
Inversión                                                -10%                         10%
Beneficio social por iluminación                         -10%                         10%
Beneficio social por por Radio y TV                      -10%                         10%

                                          SOSTENIBILDIAD DEL PIP
Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

Fuentes para financiamiento
Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.


APORTE POR TERCEROS (S/.)                                             Documentos de Compromiso
                                                               RESULTADOS
                           MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
                       Indicador                            Sistema Convencional             Sistema Fotovoltaico     Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio                                                          4.4                              CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial                                                   100.0%                             CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia                                    1.9%                              CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados                                               1.2%                              CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio                OFERTA SUFICIENTE                OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia            SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/.                                                    1899015                          1394109          PIP RENTABLE
TIR SOCIAL (%)                                                     20.9%                            15.6%           PIP RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO                             101.3%                          207.6%           PIP SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones                                                546                                               CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP)                        162                                               CORRECTO
US$ Línea Primaria / km
US$ Red Primaria / Conexión                                      232.974
US$ Red Secundaria / Conexión                                    630.807                                              CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión               1900.245                                             CORRECTO
Número de Paneles                                                                                    546              CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión                                                 2156.62
Entrada

          FORMATOS

  F1
  F2
F3-SC
F3-SF
F4-SC
F4-SF
F5-SC
F5-SF
F5A-SC
F5A-SF
F6-SC
F6-SF
  F7
 F7A
  F8
  F9
Entrada    Resultados

                                             FORMATOS

      ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
      ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
      ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
      ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
      BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
      BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
      COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
      COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
      COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
      COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
      BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
      BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
      VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
      VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
      ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
      ANALISIS DE SENSIBILIDAD
                                     FICHA 01
                 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

                                     DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM         COMPONENTES                                                  ALTERNATIVAS

                                        Alternativa
 1     Líneas Primarias                 Derivaciones de Línea 1ø-MRT - 28.11 km
 2     Redes Primarias                  Redes Primarias para 546 Abonados
 3     Redes Secundarias                Redes Secundarias para 546 Abonados
 4     Subestación de Alimentación      31 Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de 268 kW
 5     Número de Conexiones             546 Abonados (al Año 2011)

                                        Alternativa
                                        546 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores,
 1     Módulos fotovoltaicos
                                        tableros y accesorios
                                        Uso Doméstico
                                        1 Panel solar de 80 Wp
                                        1 Regulador de carga de 10 A
                                        1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
                                        1 Soporte de Módulo
                                        1 Tablero de Distribución
                                        1 Materiales y accesorios de instalación
                                        3 Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W
                                        1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
                                        1 salida de 12 V para uso Multiple

                                        Uso General y Comercial
                                        2 Panel solar de 80 Wp
                                        1 Regulador de carga de 20 A
                                           Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah
                                        1 Inversor DC-AC 300 W
                                        1 Soporte de Módulo
                                        1 Tablero de Distribución
                                        1 Materiales y accesorios de instalación
                                                                                                                                                FICHA 02
                                                                                                                              ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

                              Indicador                              Valor         Fuentes de Información                                                                        Numero de Abonados Iniciales
Año Inicial                                                           2011                                                                                                        Indicador                                                          Valor   Fuentes de Información
Personas por hogar promedio                                            4.4         Registro de INEI                                                                              Número de abonados domésticos                                           537
Población Total Inicial                                               2403         Investigación de campo                                                                               Número de abonados domésticos tipo I                                 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial                                      2403         Investigación de campo                                                                               Número de abonados domésticos tipo II                            537 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial                                     100.0%        Investigación de campo                                                                        Número de abonados comerciales                                              Investigación de campo
Grado de Electrificación final                                       100.0%                                                                                                      Número de abonados de Uso General                                         9 Investigación de campo
Abonados Totales                                                      546          Investigación de campo                                                                        Número de abonados de peq. Industrias                                       Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional                                      1.16%         Registro de INEI                                                                              Numero de Abonados Totales                                              546
% Abonados Domésticos                                                98.4%
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General                                            1.65%                                                                                                       Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias                                                                                                                                                 Indicador                                                          Valor   Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario                            0.7%          Información de la Empresas Concesionaria                                                      Consumo por abonados domésticos                                       22.45
Pérdida de energía                                                   9.0%          Información de la Empresas Concesionaria                                                             Consumo por abonados domésticos tipo I                               Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga                                                      22.0%         Información de la Empresas Concesionaria                                                             Consumo por abonados domésticos tipo II                        22.45 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico                                                          5           Información de la Empresas Concesionaria                                                      Consumo por abonados Comerciales                                            Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes)                 6.3          Normatividad de AP en sectores rurales                                                        Consumo por abonados de usos generales                                39.28 Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W)                       50.00         Normatividad de AP en sectores rurales                                                        Consumo por abonados de peq. Industrias                                     Información de la Empresas Concesionaria



B. Proyeccion
                                                                                                                                                            Años
                                                                       1               2            3            4            5            6            7            8               9           10           11           12           13            14           15           16           17           18           19           20
                           DESCRIPCIÓN
                                                        2011          2012            2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019            2020         2021         2022         2023         2024         2025          2026         2027         2028         2029         2030         2031
Poblacion Total                                            2,403           2,431           2,459        2,488        2,516        2,546        2,575        2,605        2,635           2,666        2,697        2,728        2,760        2,792         2,824        2,857        2,890        2,924        2,957        2,992        3,026

Población a Electrificar                                   2,403           2,431           2,459        2,488        2,516        2,546        2,575        2,605        2,635           2,666        2,697        2,728        2,760        2,792         2,824        2,857        2,890        2,924        2,957        2,992        3,026

Grado de Electrificación                                100.00%       100.00%          100.00%     100.00%      100.00%      100.00%      100.00%      100.00%      100.00%          100.00%     100.00%      100.00%      100.00%      100.00%       100.00%      100.00%      100.00%      100.00%      100.00%      100.00%      100.00%
Abonados Totales                                               546           552             559          565          572          578          585          592          599             606          613          620          627          634          642           649          657          664          672          680          688
Número de abonados domésticos                                  537           543             550          556          563          568          575          582          589             596          603          610          617          624          631           638          646          653          661          669          677
Número de abonados comerciales
Número de abonados de Uso General                               9             9               9            9            9           10           10           10           10              10           10           10           10           10            11           11           11           11           11           11           11
Número de abonados de peq. Industrias
Consumo anual por abonado doméstico                            269           271             273          275          277          279          281          283          286             288          290          292          294          296          298           300          303          305          307          309          312
Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual por abonado de Usos Generales                    471           471             471          471          471          471          471          471          471             471          471          471          471          471          471           471          471          471          471          471          471
Consumo anual por abonado de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h)              144,668       147,352         150,341      153,091      156,150      158,687      161,815      164,980      168,184         171,425      174,704      178,022      181,380      184,777      188,213       191,691      195,511      199,072      202,982      206,939      210,942
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h)               4,242           4,242           4,242        4,242        4,242        4,714        4,714        4,714        4,714           4,714        4,714        4,714        4,714        4,714         5,185        5,185        5,185        5,185        5,185        5,185        5,185
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)
Consumo de energía (kW.h)                                148,910       151,594         154,583      157,333      160,392      163,400      166,528      169,694      172,897         176,138      179,418      182,736      186,093      189,490      193,398       196,876      200,696      204,257      208,167      212,124      216,127
Puntos de Iluminación Sistema Convencional                     159           161             163          164          166          168          170          172          174             176          178          180          182          184          187           189          191          193          196          198          200
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h)          41,213        41,731          42,250       42,509       43,027       43,546       44,064       44,582       45,101          45,619       46,138       46,656       47,174       47,693       48,470        48,989       49,507       50,026       50,803       51,322       51,840
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h)    190,123       193,326         196,833      199,842      203,419      206,946      210,592      214,276      217,998         221,757      225,555      229,392      233,268      237,183      241,869       245,864      250,203      254,283      258,970      263,445      267,967
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h)    148,910       151,594         154,583      157,333      160,392      163,400      166,528      169,694      172,897         176,138      179,418      182,736      186,093      189,490      193,398       196,876      200,696      204,257      208,167      212,124      216,127
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)                98.652       100.314         102.134      103.695      105.552      107.382      109.274      111.185      113.116         115.067      117.038      119.029      121.040      123.071      125.503       127.576      129.827      131.944      134.377      136.698      139.045
                                                                                                                                        FICHA 03
                                                                                                           ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta


B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

                                                                                                                                                      Años
                                                                         1            2           3           4          5           6          7             8         9          10          11          12         13          14          15          16         17          18          19           20
                   DESCRIPCIÓN
                                                          2011          2012         2013        2014        2015       2016        2017       2018          2019      2020       2021        2022        2023       2024        2025        2026        2027       2028        2029        2030         2031

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

                                                                                                                                                      Años
                                                                         1            2           3           4          5           6          7             8         9          10          11          12         13          14          15          16         17          18          19           20
                   DESCRIPCIÓN
                                                          2011          2012         2013        2014        2015       2016        2017       2018          2019      2020       2021        2022        2023       2024        2025        2026        2027       2028        2029        2030         2031
Consumo de energía Total (kW.h)                             190123        193326      196833      199842     203419      206946      210592     214276       217998     221757     225555      229392      233268     237183      241869      245864      250203     254283      258970         263445   267967
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h)                         18803         19120       19467       19765      20118       20467       20828      21192        21560      21932       22308      22687       23070       23458      23921       24316       24745      25149       25612          26055    26502
Energía Total Requerida (kW.h)                              208926        212446      216300      219606     223538      227413      231420     235469       239558     243690     247863      252079      256338     260641      265790      270181      274949     279432      284583         289500   294469
Factor de Carga (%)                                              22%           22%       22%        22%         22%         22%         22%        22%          22%        22%        22%         22%         22%        22%         22%         22%        22%         22%         22%           22%       22%
Potencia Total Requerida (kW)                                   108.4       110.2       112.2      114.0       116.0       118.0      120.1       122.2        124.3     126.4       128.6       130.8      133.0       135.2       137.9       140.2      142.7       145.0       147.7         150.2     152.8


Oferta del Servicio (kW)(1)                               268            268          268        268         268         268        268         268          268       268         268         268        268         268         268        268         268         268         268        268          268
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

                                                                                                                                                    Años
                                                                         1            2           3           4          5           6          7         8             9          10          11          12         13          14          15          16         17          18          19           20
                   DESCRIPCIÓN
                                                          2011          2012         2013        2014        2015       2016        2017       2018      2019          2020       2021        2022        2023       2024        2025        2026        2027       2028        2029        2030         2031
Subestacion Pomabamba (kW)                                    4750         4750        4750        4750        4750       4750        4750       4750      4750          4750       4750        4750        4750       4750        4750        4750        4750       4750        4750        4750         4750
P.C. Hidraulica Pomabamba (kW)                                1200         1200        1200        1200        1200       1200        1200       1200      1200          1200       1200        1200        1200       1200        1200        1200        1200       1200        1200        1200         1200
Grupo térmico (kW)
Oferta Total con Proyecto                                       5950        5950        5950       5950        5950        5950       5950        5950         5950      5950        5950        5950       5950        5950        5950        5950       5950        5950        5950          5950      5950
                                                                                                             FICHA 03
                                                                                ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

                                                                                                                             Años
                                                                        1        2        3        4        5        6          7       8        9        10       11       12       13       14       15       16       17       18        19       20
                      DESCRIPCIÓN
                                                             2011     2012      2013     2014     2015     2016     2017      2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029      2030     2031

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

                                                                                                                             Años
                                                                        1        2        3        4        5        6          7       8        9        10       11       12       13       14       15       16       17       18        19       20
                      DESCRIPCIÓN
                                                             2011     2012      2013     2014     2015     2016     2017      2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029      2030     2031
Oferta del Servicio (kW.h)(1)
Energia Disponible para uso doméstico                         74364    75195    76164    76995     77964    78657    79626     80595   81565    82534    83503    84473    85442     86412    87381    88350    89458    90427    91535    92643     93751
Energia Disponible para uso general y comercial                1783     1783     1783      1783     1783     1981     1981      1981    1981     1981     1981     1981      1981     1981     2179     2179     2179     2179     2179     2179      2179
Total                                                        76,147    76,978   77,947   78,778   79,747   80,638   81,607    82,577   83,546   84,515   85,485   86,454   87,423   88,393   89,560   90,530   91,637   92,607    93,715   94,822   95,930
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
                                                                                                       FICHA 04
                                                                        BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL


Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

                                                                                                                          Años
                                                1          2             3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
       DESCRIPCIÓN
                                 2011         2012        2013         2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030      2031
Demanda (kW)                         98.7       100.3       102.1       103.7     105.6     107.4     109.3     111.2     113.1     115.1     117.0     119.0     121.0     123.1     125.5     127.6     129.8     131.9     134.4     136.7     139.0
Oferta (kW)
Deficit                              -98.7      -100.3     -102.1       -103.7    -105.6    -107.4    -109.3    -111.2    -113.1    -115.1    -117.0    -119.0    -121.0    -123.1    -125.5    -127.6    -129.8    -131.9    -134.4    -136.7    -139.0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

                                                                                                                          Años
                                                1          2             3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
       DESCRIPCIÓN
                                 2011         2012        2013         2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030      2031
Potencia Requerida (kW)             108.4       110.2       112.2       114.0     116.0     118.0     120.1     122.2     124.3     126.4     128.6     130.8     133.0     135.2     137.9     140.2     142.7     145.0     147.7     150.2     152.8
Oferta (kW)                         268.0       268.0       268.0       268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0     268.0
Superávit                            159.6      157.8          155.8    154.0     152.0     150.0     147.9     145.8     143.7     141.6     139.4     137.2     135.0     132.8     130.1     127.8     125.3     123.0     120.3     117.8     115.2

Balance del Recurso Disponible

                                                                                                                           Años
                                                1           2            3         4         5         6         7         8         9         10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
       DESCRIPCIÓN
                                 2011         2012        2013         2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030      2031
Demanda (kW)                      1,236.2     1,260.6     1,285.6      1,310.9   1,336.9   1,363.3   1,390.3   1,417.9   1,445.9   1,474.5   1,503.7   1,533.4   1,563.7   1,594.6   1,626.5   1,658.5   1,691.4   1,724.8   1,759.1   1,793.9   1,819.0
  Demanda del PIP                    98.7       100.3       102.1        103.7     105.6     107.4     109.3     111.2     113.1     115.1     117.0     119.0     121.0     123.1     125.5     127.6     129.8     131.9     134.4     136.7     139.0
  Otras Demandas                  1,137.5     1,160.3     1,183.5      1,207.2   1,231.3   1,255.9   1,281.0   1,306.7   1,332.8   1,359.5   1,386.6   1,414.4   1,442.7   1,471.5   1,500.9   1,531.0   1,561.6   1,592.8   1,624.7   1,657.2   1,680.0

Oferta (kW)                        5,950.0     5,950.0    5,950.0      5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0
     Oferta Total                  5,950.0     5,950.0    5,950.0      5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0   5,950.0

      Saldo Disponible             4,713.8     4,689.4    4,664.4      4,639.1   4,613.1   4,586.7   4,559.7   4,532.1   4,504.1   4,475.5   4,446.3   4,416.6   4,386.3   4,355.4   4,323.5   4,291.5   4,258.6   4,225.2   4,190.9   4,156.1   4,131.0
                                                                                                             FICHA 04
                                                                              BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO


Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

                                                                                                                               Años
                                             1         2          3          4          5         6         7         8           9        10         11        12         13         14         15         16         17        18        19         20
       DESCRIPCIÓN
                                2011       2012      2013       2014       2015       2016      2017      2018      2019        2020      2021       2022      2023       2024       2025       2026       2027       2028      2029      2030       2031
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

                                                                                                                               Años
                                             1         2          3           4          5         6         7         8           9         10       11        12         13         14         15         16         17         18        19        20
       DESCRIPCIÓN
                               2011        2012      2013       2014        2015       2016      2017      2018      2019        2020      2021      2022      2023       2024       2025       2026       2027       2028      2029       2030      2031
Demanda (kW.h)                 148,910    151,594    154,583    157,333    160,392    163,400   166,528   169,694   172,897     176,138   179,418    182,736   186,093    189,490    193,398    196,876    200,696    204,257 208,167      212,124   216,127
Oferta(1) (kW.h)                76,147     76,978     77,947     78,778      79,747    80,638    81,607    82,577     83,546     84,515     85,485    86,454    87,423     88,393     89,560     90,530     91,637     92,607    93,715     94,822    95,930
Saldo                          -72,763    -74,617    -76,636    -78,555    -80,645    -82,762   -84,921   -87,117   -89,351     -91,623   -93,933    -96,282   -98,670   -101,098   -103,838   -106,346   -109,059   -111,651 -114,453    -117,301 -120,196.6
Numero Minimo de Paneles
                                  2         2           2          2         3          3         3         3         3           3         3          3        3          3          3          3          3          3         3          3          3
por Abonado
Oferta Total (kW.h)             152,294 153,955 155,894 157,556            239,242    241,914   244,822   247,730   250,638    253,546    256,454    259,362   262,270   265,178    268,681    271,589    274,912    277,820   281,144    284,467     287,791
Superávit                          3,384    2,361       1,311        223    78,850     78,513    78,293    78,036    77,741     77,408     77,036     76,626    76,177    75,688     75,282     74,713     74,216     73,563    72,977     72,344      71,664
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
                                                                                                                         FICHA 05
                                                                                                      COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
                                                                                                                  A precios privados (S/.)
                                                                                                                                                      Años
                           RUBRO                                 1            2        3        4         5        6        7        8        9        10      11       12       13       14       15       16       17       18       19        20
                                                      2011      2012         2013     2014     2015      2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030     2031
 A.   INVERSION
  1   Intangibles                                      274663
1.1   Estudio Definitivo                               243926
1.2   Otros Intangibles                                 30737

 2 Inversión en activos                               2152294

2.1 Linea Primaria                                     473031
    Suministro Origen Transable                         65808
    Suministro Origen No Transable                     146475
    Montaje (Mano de obra Calificada)                  144996
    Montaje (Mano de obra No Calificada)                96664
    Transporte de Equipos y Materiales                  19088

2.2 Red Primaria                                       356170
    Suministro Origen Transable                         73790
    Suministro Origen No Transable                     164241
    Montaje (Mano de obra Calificada)                   64153
    Montaje (Mano de obra No Calificada)                42769
    Transporte de Equipos y Materiales                  11217

2.3 Red Secundaria                                     964377
    Suministro Origen Transable                        186130
    Suministro Origen No Transable                     345669
    Montaje (Mano de obra Calificada)                  230514
    Montaje (Mano de obra No Calificada)               124123
    Transporte de Equipos y Materiales                  77941

2.4 Gastos Generales                                   215229
2.5 Utilidades                                         143486

  3   Otros Gastos                                     478137
3.1   Compensación por Servidumbre                       3379
3.2   Supervision de obra                              424045
3.3   Otros                                             50713
      VALOR RESIDUAL (-)                                                                                                                                                                                                                        -717431

   COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)   2905094                                                                                                                                                                                   -717431
B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
   Compra de Energia                                                 54452    55440    56287    57295     58288    59315    60353    61401    62460    63530    64610    65702    66805    68125    69250    70472    71621    72941    74202    75475
   Costo de Operación y Mantenimiento                                43046    43046    43046    43046     43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046    43046
   Impuesto a la Renta
   COSTO TOTAL de OyM                                                97498    98486    99333   100341    101334   102361   103399   104447   105506   106576   107656   108748   109851   111170   112296   113518   114667   115987   117248   118521
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
   Compra de Energia
   Costo de Operación y Mantenimiento
   Impuesto a la Renta
   COSTO TOTAL de OyM
   TOTAL COSTOS INCREMENTALES                         2905094        97498    98486    99333   100341    101334   102361   103399   104447   105506   106576   107656   108748   109851   111170   112296   113518   114667   115987   117248   -598910
                                                                                                                                     FICHA 05
                                                                                                                  COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
                                                                                                                              A precios privados (S/.)
                                                                                                                                                                  Años
                       RUBRO                              Factor de              1        2        3        4         5       6        7        8         9       10       11       12       13        14      15        16       17       18       19       20
                                                         Evaluación   2011      2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019      2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027      2028     2029     2030     2031
 A.   INVERSION
  1   Intangibles                                                      18892
1.1   Expediente Técnico
1.2   Capacitación                                                     18892
1.3   Otros Intangibles

 2 Inversión en activos                                               1946232

2.1 Suministros Importados                                            1248564
       Módulos fotovoltaicos                                           545992
       Baterías                                                        528988
       Controladores                                                    94462
       Luminarias                                                       73681
       Stock de reemplazos                                               5441
       Inversores
2.2 Suministros Nacionales                                            321171
       Tablero                                                         47231
       Cables y accesorios                                            273940
2.3 Montaje                                                            75570
       Mano de obra calificada                                         75570
       Mano de obra no calificada
2.4 Transporte de Equipos y Materiales                                123138

2.5 Gastos Generales                                                   89367
2.6 Utilidades                                                         88422

  3 Otros Gastos                                                       18892
3.1 Supervision de obra                                                18892
    Otros

      VALOR RESIDUAL (-)

      COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)                1984017

      Numero de Paneles por Abonado                          2

   INVERSIÓN DE EVALUACIÓN                                            3968034
B. Costo de Operación y Mantenimiento con
   Proyecto
   Reposición de Equipos
      Baterias                                                                                                                                 1057977                                                                  1057977
      Controladores                                                                                                                                               188924                                                                                     188924
      Inversores
   Costo de Operación y Mantenimiento                                            77849    77849    77849    77849    77849    77849    77849     77849    77849    77849    77849    77849    77849    77849    77849    77849     77849    77849    77849    77849
   Impuesto a la Renta                                                          102194   104102   105736   107644   109365   111272   113179             116994    70870   120809   122716   124623   126889   128796             132883   135063   137243    91391
   COSTO TOTAL de OyM                                                           180044   181951   183586   185493   187214   189121   191029   1135826   194843   337643   198658   200565   202472   204738   206646   1135826   210733   212913   215092   358165
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
   Proyecto
   Reposición de Equipos
   Costo de Operación y Mantenimiento
   Impuesto a la Renta
   COSTO TOTAL de OyM
   TOTAL COSTOS INCREMENTALES                                         3968034   180044   181951   183586   185493   187214   189121   191029   1135826   194843   337643   198658   200565   202472   204738   206646   1135826   210733   212913   215092   358165
                                                                                                                                  FICHA 05
                                                                                                               COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
                                                                                                                           A precios sociales (S/.)
                                                                                                                                                                      Años
                                                            Factor de
                              RUBRO                                                 1         2        3          4       5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19        20
                                                           Corrección
                                                                        2011       2012      2013     2014      2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030     2031
     A. INVERSION
      1 Intangibles                                                       274663
        Estudio Definitivo                                   1.000        243926
        Otros Intangibles                                    1.000         30737

     2 Inversión en activos                                              1793579

 2.1 Linea Primaria                                                       473031
     Suministro Origen Transable                             1.000         65808
     Suministro Origen No Transable                          1.000        146475
     Montaje (Mano de obra Calificada)                       1.000        144996
     Montaje (Mano de obra No Calificada)                    1.000         96664
     Transporte de Equipos y Materiales                      1.000         19088

 2.2 Red Primaria                                                         356170
     Suministro Origen Transable                             1.000         73790
     Suministro Origen No Transable                          1.000        164241
     Montaje (Mano de obra Calificada)                       1.000         64153
     Montaje (Mano de obra No Calificada)                    1.000         42769
     Transporte de Equipos y Materiales                      1.000         11217

 2.3 Red Secundaria                                                       964377
     Suministro Origen Transable                             1.000        186130
     Suministro Origen No Transable                          1.000        345669
     Montaje (Mano de obra Calificada)                       1.000        230514
     Montaje (Mano de obra No Calificada)                    1.000        124123
     Transporte de Equipos y Materiales                      1.000         77941

 2.4 Gastos Generales                                        1.000        215229
 2.5 Utilidades                                                           143486

   3    Otros Gastos                                                      478137
 3.1    Compensación por Servidumbre                         1.000          3379
 3.2    Supervision de obra                                  1.000        424045
 3.3    Otros                                                1.000         50713
        VALOR RESIDUAL (-)                                                                                                                                                                                                                                      -506661

        COSTO TOTAL INVERSION                                            2546378                                                                                                                                                                                -506661

        Factor Global de Corrección Social                   0.8309

        COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)                 2115786                                                                                                                                                                                -506661
B.      Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
        Compra de Energia                                    0.848                   46148    46985    47703     48557    49399    50270    51149    52037    52935    53841    54757    55682    56617    57736    58689    59725    60699    61818    62886     63965
        Costo de Operación y Mantenimiento                   0.848                   36481    36481    36481     36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481    36481     36481

        COSTO TOTAL de OyM                                                           82629    83467    84185     85039    85881    86751    87630    88519    89416    90323    91239    92164    93098    94217    95171    96206    97180    98299    99367    100447
C.      Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
        Compra de Energia
        Costo de Operación y Mantenimiento
        Impuesto a la Renta
        COSTO TOTAL de OyM
        TOTAL COSTOS INCREMENTALES                                       2115786     82629    83467    84185     85039    85881    86751    87630    88519    89416    90323    91239    92164    93098    94217    95171    96206    97180    98299    99367   -406214
                                                                                                                              FICHA 05
                                                                                                           COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
                                                                                                                       A precios privados (S/.)
                                                                                                                                                         Años
                                                          Factor de
                           RUBRO                                                      1      2      3      4      5       6      7        8        9       10   11     12     13     14     15     16     17     18     19     20
                                                         Corrección
                                                                      2011           2012   2013   2014   2015   2016   2017    2018     2019     2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031
 A.   INVERSION
  1   Intangibles                                                            18892
1.1   Expediente Técnico                                   1.000
1.2   Capacitación                                         1.000             18892
      Otros Intangibles                                    1.000

 2 Inversión en activos                                                 1946232

2.1 Suministros Importados                                              1248564
       Módulos fotovoltaicos                               1.000         545992
       Baterías                                            1.000         528988
       Controladores                                       1.000          94462
       Luminarias                                          1.000          73681
       Stock de reemplazos                                 1.000           5441
       Inversores                                          1.000
2.2 Suministros Nacionales                                               321171
       Tablero                                             1.000          47231
       Cables y accesorios                                 1.000         273940
2.3 Montaje                                                               75570
       Mano de obra calificada                             1.000          75570
       Mano de obra no calificada                          1.000
2.4 Transporte de Equipos y Materiales                     1.000         123138

2.5 Gastos Generales                                       1.000             89367
2.6 Utilidades                                                               88422

  3 Otros Gastos                                                             18892
3.1 Supervision de obra                                    1.000             18892
    Otros                                                  1.000

      VALOR RESIDUAL (-)

      COSTO TOTAL INVERSION                                             1984017

      Factor Global de Corrección Social                   0.8309
      Factor de Evaluación                                    2

      COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)                  1648520
      INVERSIÓN DE EVALUACIÓN                                           3297039
B.
      Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
      Reposición de Equipos
         Baterias
         Controladores
         Inversores
      Costo de Operación y Mantenimiento

      COSTO TOTAL de OyM
C.
      Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
      Compra de Energia
      Costo de Operación y Mantenimiento
      Impuesto a la Renta
      COSTO TOTAL de OyM
      TOTAL COSTOS INCREMENTALES                                        3297039
                                                                                                      FICHA 06
                                                                                BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
                                                                                               (A precios privados S/.)

                                                                                                                                  Años
                  RUBRO                         1         2       3       4         5       6        7        8        9        10      11        12       13       14       15       16       17       18       19       20
                                        2011   2012     2013     2014    2015      2016    2017     2018     2019     2020     2021    2022      2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030     2031

A. SITUACION CON PROYECTO
   Venta de energía domésticos                  75079    76602   78003   79562     80855    82449    84061    85694    87345    89016    90707    92417    94148    95899    97671    99618   101432   103424   105440   107480
   Venta de energía comerciales
   Venta de energía uso general                  2162     2162    2162    2162      2402     2402     2402     2402     2402     2402     2402     2402     2402     2642     2642     2642     2642     2642     2642     2642
   Venta de energía peq. Industrial
   Venta de energía alumbrado público            1502     1521    1530    1549      1567     1586     1605     1623     1642     1660     1679     1698     1716     1744     1763     1782     1800     1828     1847     1866
   Cargo Fijo                                   12819    12981   13121   13283     13423    13585    13748    13910    14073    14235    14398    14560    14723    14909    15071    15257    15420    15605    15791    15977

   Beneficios con Proyecto                      91562    93266   94815   96555     98246   100021   101815   103629   105461   107313   109185   111077   112989   115194   117147   119298   121294   123500   125720   127965


B. SITUACION SIN PROYECTO



   Beneficios sin Proyecto



C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)               91562    93266   94815   96555     98246   100021   101815   103629   105461   107313   109185   111077   112989   115194   117147   119298   121294   123500   125720   127965
                                                                                                     FICHA 06
                                                                               BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
                                                                                              (A precios privados S/.)

                                                                                                                                   Años
                  RUBRO                          1         2         3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20
                                        2011   2012      2013      2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030     2031

A. SITUACION CON PROYECTO
   Venta de energía domésticos                  581942    589444   595875   603377   608735   616237   623739   631241   638743   646245   653748   661250   668752   676254   683756   692329   699831   708405   716979   725553
   Venta de energía comerciales
   Venta de energía uso general                  12699    12699    12699    12699    14110    14110    14110    14110    14110    14110    14110    14110    14110    15521     15521    15521    15521    15521    15521    15521
   Venta de energía peq. Industrial
   Venta de energía alumbrado público
   Beneficios con Proyecto                      594641    602143   608573   616075   622845   630347   637849   645351   652853   660355   667857   675359   682861   691774   699276   707850   715352   723926   732499   741073


B. SITUACION SIN PROYECTO



   Beneficios sin Proyecto



C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)               594641    602143   608573   616075   622845   630347   637849   645351   652853   660355   667857   675359   682861   691774   699276   707850   715352   723926   732499   741073
                                                                                                                        FICHA 06-A
                                                                                                   BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
                                                                                                                  (A precios sociales S/.)

                                                                                                                                        Años
                 RUBRO                       1        2         3         4         5         6          7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
                                    2011   2012     2013      2014      2015      2016      2017       2018      2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030      2031

A. SITUACION CON PROYECTO
   Beneficio por Iluminación               369006    373686    377697    382376    386387    391067     395746    400426    405105    409784    414464    419143    423823    429171    433850    439198    443877    449225    454573    459921
   Beneficio Radio y Televisión            140892    142679    144211    145997    147529    149315     151102    152889    154675    156462    158249    160035    161822    163864    165651    167693    169479    171521    173563    175605
   Beneficio Refrigeración
   Por kW.h Adicionales

    Beneficio Total con Proyecto           509899    516365    521907    528374    533916    540382     546848    553314    559780    566246    572713    579179    585645    593035    599501    606891    613357    620747    628136    635526

B. SITUACION SIN PROYECTO

    Beneficio Total sin Proyecto



C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)          509899    516365    521907    528374    533916    540382     546848    553314    559780    566246    572713    579179    585645    593035    599501    606891    613357    620747    628136    635526
                                                                                                               FICHA 06-A
                                                                                          BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
                                                                                                         (A precios sociales S/.)

                                                                                                                                 Años
                 RUBRO                      1        2         3         4        5          6         7        8        9         10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20
                                    2011   2012     2013      2014      2015     2016       2017      2018     2019     2020      2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030     2031

A. SITUACION CON PROYECTO
   Beneficio por Iluminación               369006    373686    377697   382376   386387      391067   395746   400426   405105    409784   414464   419143   423823   429171   433850   439198   443877   449225   454573   459921
   Beneficio Radio y Televisión            140892    142679    144211   145997   147529      149315   151102   152889   154675    156462   158249   160035   161822   163864   165651   167693   169479   171521   173563   175605
   Beneficio Refrigeración
   Por kW.h Adicionales

    Beneficio Total con Proyecto           509899    516365    521907   528374   533916      540382   546848   553314   559780    566246   572713   579179   585645   593035   599501   606891   613357   620747   628136   635526

B. SITUACION SIN PROYECTO

    Beneficio Total sin Proyecto



C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)          509899    516365    521907   528374   533916      540382   546848   553314   559780    566246   572713   579179   585645   593035   599501   606891   613357   620747   628136   635526
                                                                                                                      FICHA 07
                                                                                                          VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
                                                                                                                 (A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
                                                                                                                                                 Años
                RUBRO                                   1           2         3         4         5         6         7          8          9            10        11        12        13        14        15         16         17        18        19        20
                                 2011                 2012        2013      2014      2015      2016      2017      2018       2019       2020          2021      2022      2023      2024      2025      2026       2027       2028      2029      2030      2031

 1 BENEFICIOS INCREMENTALES                              91,562    93,266    94,815    96,555    98,246   100,021   101,815    103,629    105,461       107,313   109,185   111,077   112,989   115,194   117,147    119,298    121,294   123,500   125,720    127,965
 2 COSTOS INCREMENTALES           2,905,094              97,498    98,486    99,333   100,341   101,334   102,361   103,399    104,447    105,506       106,576   107,656   108,748   109,851   111,170   112,296    113,518    114,667   115,987   117,248   -598,910
   BENEFICIOS NETOS              -2,905,094              -5,936    -5,220    -4,518    -3,785    -3,088    -2,340    -1,583       -818        -45           738     1,529     2,329     3,139     4,024     4,851      5,780      6,627     7,513     8,473    726,875



SISTEMA FOTOVOLTAICO
                                                                                                                                                 Años
                RUBRO                                   1           2         3         4         5         6         7          8          9            10        11        12        13        14        15         16         17        18        19        20
                                 2011                 2012        2013      2014      2015      2016      2017      2018       2019       2020          2021      2022      2023      2024      2025      2026       2027       2028      2029      2030      2031

 1 BENEFICIOS INCREMENTALES                             594,641   602,143   608,573   616,075   622,845   630,347   637,849     645,351   652,853       660,355   667,857   675,359   682,861   691,774   699,276     707,850   715,352   723,926   732,499   741,073
 2 COSTOS INCREMENTALES           3,968,034             180,044   181,951   183,586   185,493   187,214   189,121   191,029   1,135,826   194,843       337,643   198,658   200,565   202,472   204,738   206,646   1,135,826   210,733   212,913   215,092   358,165
   BENEFICIOS NETOS              -3,968,034             414,598   420,192   424,988   430,583   435,631   441,226   446,820    -490,475   458,010       322,712   469,199   474,794   480,389   487,036   492,631    -427,976   504,619   511,013   517,407   382,908



              INDICADORES               Indicadores
                                Sistema          Sistema
               ECONOMICOS
                              Convencional     Fotovoltaico
   Tasa de Descuento %            12%                 12%
   VAN S/.                     -2,841,252       -1,216,515
   TIR (%)                                            6.6%
                                                                                                                                      FICHA 07
                                                                                                                          VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
                                                                                                                                 (A Precios Sociales)

SISTEMA CONVENCIONAL
                                                                                                                                                           Años
                RUBRO                                    1           2          3          4          5          6          7          8          9          10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20
                                 2011                  2012        2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020        2021       2022       2023       2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031

 1 BENEFICIOS INCREMENTALES                              509,899    516,365    521,907    528,374    533,916    540,382    546,848    553,314    559,780     566,246    572,713    579,179    585,645    593,035    599,501    606,891    613,357    620,747    628,136     635,526
 2 COSTOS INCREMENTALES           2,115,786               82,629     83,467     84,185     85,039     85,881     86,751     87,630     88,519     89,416      90,323     91,239     92,164     93,098     94,217     95,171     96,206     97,180     98,299     99,367    -406,214
   BENEFICIOS NETOS              -2,115,786              427,270    432,898    437,723    443,335    448,035    453,631    459,218    464,795    470,364     475,924    481,474    487,015    492,546    498,818    504,330    510,684    516,176    522,447    528,769   1,041,740



SISTEMA FOTOVOLTAICO
                                                                                                                                                           Años
                RUBRO                                    1           2          3          4          5          6          7          8          9          10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20
                                 2011                  2012        2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020        2021       2022       2023       2024       2025       2026       2027       2028       2029       2030       2031

 1 BENEFICIOS INCREMENTALES                              509,899    516,365    521,907    528,374    533,916    540,382    546,848    553,314    559,780     566,246    572,713    579,179    585,645    593,035    599,501    606,891    613,357    620,747    628,136    635,526
 2 COSTOS INCREMENTALES           3,297,039
   BENEFICIOS NETOS              -3,297,039              509,899    516,365    521,907    528,374    533,916    540,382    546,848    553,314    559,780     566,246    572,713    579,179    585,645    593,035    599,501    606,891    613,357    620,747    628,136    635,526



               INDICADORES               Indicadores
                                Sistema           Sistema
               ECONOMICOS
                              Convencional      Fotovoltaico
   Tasa de Descuento %            10%                  10%
   VAN S/.                     1,899,015          1,394,109
   TIR (%)                       20.9%                 15.6%
                                                                                                                                                       FICHA 08
                                                                                                                                       ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

  1     Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
        Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
  2     Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.
        Empresa de Servicio Público de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

  3     Fuentes para financiamiento
        Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

  4     FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

                                                                                                                                                                 Años
                                                                                1             2          3           4            5           6             7            8           9           10        11       12       13       14       15       16        17       18       19       20
                      DESCRIPCIÓN
                                                                 2011         2012          2013        2014        2015        2016        2017          2018          2019        2020        2021      2022     2023     2024     2025     2026     2027      2028     2029     2030     2031
      Compra de Energia (S/.)                                                   54452         55440      56287        57295       58288       59315             60353     61401       62460       63530    64610    65702    66805    68125    69250     70472    71621    72941    74202    75475
      Costos de Operación y Mantenimiento (S/.)                                 43046         43046      43046        43046       43046       43046             43046     43046       43046       43046    43046    43046    43046    43046    43046     43046    43046    43046    43046    43046
 Base Impuesto a la Renta (S/.)
 COyM
 2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.)                                          91562         93266      94815        96555       98246      100021         101815       103629     105461       107313   109185   111077   112989   115194   117147    119298   121294   123500   125720   127965
        Aporte de Terceeros (S/.)
                     INDICE DE COBERTURA                                         93.9%        94.7%       95.5%       96.2%       97.0%       97.7%             98.5%     99.2%     100.0%       100.7%   101.4%   102.1%   102.9%   103.6%   104.3%    105.1%   105.8%   106.5%   107.2%   108.0%


SISTEMA FOTOVOLTAICO

                                                                                                                                                                 Años
                                                                                1             2          3           4            5           6             7            8           9           10        11       12       13       14       15       16        17       18       19       20
                      DESCRIPCIÓN
                                                                 2011         2012          2013        2014        2015        2016        2017          2018          2019        2020        2021      2022     2023     2024     2025     2026     2027      2028     2029     2030     2031
      Reposición de Equipos (S/.)                                                                                                                                       1057977                  188924                                                1057977                              188924
      Costos de Operación y Mantenimiento (S/.)                                 77849         77849      77849        77849       77849       77849             77849     77849       77849       77849    77849    77849    77849    77849    77849     77849    77849    77849    77849    77849
 Base Impuesto a la Renta (S/.)                                                102194        104102     105736      107644       109365      111272         113179                  116994        70870   120809   122716   124623   126889   128796             132883   135063   137243    91391
 COyM
 2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.)                                         594641        602143     608573      616075       622845      630347         637849       645351     652853       660355   667857   675359   682861   691774   699276    707850   715352   723926   732499   741073
        Aporte de Terceros (S/.)
                     INDICE DE COBERTURA                                       330.3%        330.9%     331.5%       332.1%      332.7%      333.3%         333.9%        56.8%     335.1%       195.6%   336.2%   336.7%   337.3%   337.9%   338.4%     62.3%   339.5%   340.0%   340.6%   206.9%


                      Indicadores - Sistema Convencional                                                    Indicadores - Sistema Fotovoltaico
        Tasa de Descuento %                                          12%                 Tasa de Descuento %                                                  12%
        Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)            1,918,698                 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)                    5,724,833
        Valor Actual de los Beneficios (S/.)                   1,942,907                 Valor Actual de los Beneficios (S/.)                          11,882,912
          INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO                   101.3%                INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO                             207.6%


  5     Participacion de la Poblacion
        La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
        En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
                                                              FICHA 09
                                                      ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas.

                                                       Variaciones   VAN a precios      TIR     Indice de   Variaciones de
                    Variable
                                                      porcentuales    sociales (S/.)   Social   Cobertura      Variable
                                                          10%          1,806,389.97    20.4%     95.5%          23.89
Precio de compra de energía                                            1,899,015.21    20.9%     101.3%         21.72
(cS/kW-h)                                                -10%          1,982,819.00    21.4%     107.7%         19.55
                                                         10%           1,899,015.21    20.9%     109.7%         47.50
Tarifa de venta de energía doméstico                                   1,899,015.21    20.9%     101.3%         43.18
(cS/kW-h)                                                -10%          1,899,015.21    20.9%     92.9%          38.86
                                                         10%           1,867,956.55    20.8%     97.4%           2.2%
Costo de Operación y Mantenimiento                                     1,899,015.21    20.9%     101.3%          2.0%
(%)                                                      -10%          1,930,073.87    21.1%     105.5%          1.8%
                                                         10%           1,864,982.32    20.8%     104.8%         24.70
Consumo de Energía por Abonado Domestico                               1,899,015.21    20.9%     101.3%         22.45
(kW.h - mes)                                             -10%          1,933,048.11    21.1%     97.4%          20.21
                                                         10%           1,585,637.37    18.4%     97.4%        3,195,603
Inversión a precios privados                                           1,899,015.21    20.9%     101.3%       2,905,094
(S/.)                                                    -10%          2,206,181.32    23.9%     105.5%       2,614,585
                                                         10%           2,238,506.81    22.8%     101.3%         735.3
Beneficio social por iluminación                                       1,899,015.21    20.9%     101.3%         668.5
(S/. / Abonado)                                          -10%          1,559,523.61    19.1%     101.3%         601.6
                                                         10%           2,028,638.45    21.6%     101.3%         280.8
Beneficio social por por Radio y TV                                    1,899,015.21    20.9%     101.3%         255.2
(S/. / Abonado)                                          -10%          1,769,391.98    20.2%     101.3%         229.7

								
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