GENERALES - Excel by F45J2n6

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									                              DATOS DE IDENTIFICACION

                                  CONTRIBUYENTE:

01A000000 DIC001    RFC                                                    SIP100613GVA
01A001000 DIC002    NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO            MATERNO, SIPRED SA DE CV
                    NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL
01A002000 DIC003    CURP


                    DOMICILIO FISCAL:


01A003000 DIC004    ENTIDAD FEDERATIVA                                     DISTRITO FEDERAL
01A004000 DIC005    DELEGACION O MUNICIPIO                                 CUAUHTEMOC
01A005000 DIC006    COLONIA O LOCALIDAD                                    CENTRO
01A006000 DIC007    CODIGO POSTAL                                          6010
01A007000 DIC008    CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR                      AVENIDA JUAREZ 100 PRIMER PISO
01A008000 DIC009    CIUDAD O POBLACION                                     DISTRITO FEDERAL
01A009000 DIC010    TELEFONO                                               41 95 62 33
01A010000 DIC011    CORREO ELECTRONICO                                     eduardo.enriquez@gvamundial.com.mx
01A011000 DIC012    CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES               11111111
01A012000 DIC013    NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE           INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
          REPRESENTANTE LEGAL:
01C000000 DIR001   RFC                                                     AIGA621110JLA
01C001000 DIR002    NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,            AVILA GARCIA ANDRES
                    NOMBRE(S))
01C002000 DIR003    NACIONAL                                               SI
01C003000 DIR004    EXTRANJERO                                             NO
01C004000 DIR005    CURP                                                   AIGA621110HDFVRN01


                    DOMICILIO FISCAL:
01C005000 DIR006    ENTIDAD FEDERATIVA                                     DISTRITO FEDERAL
01C006000 DIR007    DELEGACION O MUNICIPIO                                 CUAUHTEMOC
01C007000 DIR008    COLONIA O LOCALIDAD                                    CENTRO
01C008000 DIR009    CODIGO POSTAL                                          6010
01C009000 DIR010    CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR                      AVENIDA JUAREZ 100 PRIMER PISO
01C010000 DIR011    CIUDAD O POBLACION                                     DISTRITO FEDERAL
01C011000 DIR012    TELEFONO                                               41 95 62 32
01C012000 DIR013    CORREO ELECTRONICO                                     eduardo.enriquez@gvamundial.com.mx
01C013000 DIR014    NUMERO DE ESCRITURA                                    1313
01C014000 DIR015    NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER               69
01C015000 DIR016    ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA                  DISTRITO FEDERAL
01C016000 DIR017    FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER                       9/15/2000
01C017000 DIR018    FECHA DE DESIGNACION                                   9/15/2000


          CONTADOR PUBLICO:

01B000000 DIP001    RFC                                                    EIGE611013UE3
01B001000 DIP002    NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,            ENRIQUEZ GUTIERREZ EDUARDO MANUEL
                    NOMBRE(S))
01B002000 DIP003     CURP                                                 EIGE6110131HDFRV01
01B003000 DIP004     NUMERO DE REGISTRO                                   11250


                     DOMICILIO FISCAL:
01B004000 DIP005     ENTIDAD FEDERATIVA                                   DISTRITO FEDERAL
01B005000 DIP006     DELEGACION O MUNICIPIO                               CUAUHTEMOC
01B006000 DIP007     COLONIA O LOCALIDAD                                  CENTRO
01B007000 DIP008     CODIGO POSTAL                                        6010
01B008000 DIP009     CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR                    AVENIDA JUAREZ NUMERO 100
01B009000 DIP010     CIUDAD O POBLACION                                   DISTRITO FEDERAL
01B010000 DIP011     TELEFONO DEL CPR O DESPACHO                          41 95 62 41
01B011000 DIP012     CORREO ELECTRONICO                                   eduardo.enriquez@gvamundial.com.mx
01B012000 DIP013     COLEGIO AL QUE PERTENECE                             COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
                                                                          MEXICO AC
01B013000 DIP014     NOMBRE DEL DESPACHO                                  GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION S C
01B014000 DIP015     RFC DEL DESPACHO                                     GCC0008235Z7
01B015000 DIP016     NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO                      123


          DATOS GENERALES
01D000000 AUTORIDAD COMPETENTE:
01D001000 DGE001     ADMINISTRACION LOCAL                                 DEL CENTRO DEL DF
            DGE002   ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
            DGE010   FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)                    SI
            DGE011   FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)                   NO
            DGE012   FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)                  NO
            DGE013   FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)                   NO
01D002000 DGE014     OBLIGADO U OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)           OBLIGADO
01D003000 DGE022     FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION       NO
01D004000 DGE020     PRIMER DICTAMEN                                      NO
            DGE021   FIDEICOMISO                                          NO
            DGE023   ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION          NO
01D005000 DGE025     INDUSTRIA MAQUILADORA                                NO
01D006000            TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL                       NO
01D007000 DGE024     EMPRESA PARAESTATAL                                  NO
01D008000 DGE026     EMPRESA FILIAL                                       NO
01D009000 DGE027     EMPRESA SUBSIDIARIA                                  NO
01D010000 DGE028     ORGANISMO DESCENTRALIZADO                            NO
            DGE029   DICTAMEN POR FUSION                                  NO
            DGE030   DICTAMEN POR ESCISION                                NO
            DGE031   DICTAMEN POR LIQUIDACION                             NO
01D011000 DGE032     SOCIEDAD COOPERATIVA                                 NO


01D012000 DGE040     FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL                 1/1/2010
01D013000 DGE041     FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL            12/31/2010
01D014000 DGE042     FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR        1/1/2009
01D015000 DGE043     FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR   12/31/2009
01D016000 DGE045     SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTO QUE UTILIZA
                     EN CASO AFIRMATIVO ESTARA A LO SIGUIENTE
01D017000 DGE050     COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO      NO
                     (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR
                     DEL INDICE 01060000000000 AL 01060025000000 DEL ANEXO 6)
                     ANEXO 7)
01D018000 DGE051     COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO      NO
                     (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
                     LLENAR DEL INDICE 01060000000000 AL 01060025000000 DEL
                     ANEXO 6) ANEXO 7)
01D019000 DGE052     COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO              SI
                     ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO
                     DEBE LLENAR DEL INDICE 01060026000000 AL 01060054000000
                     DEL ANEXO 6) ANEXO 7)
01D020000 DGE053     COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO              NO
                     ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO
                     AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01060026000000 AL
                     01060054000000 DEL ANEXO 6) ANEXO7)
01D021000 DGE054     COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS         NO
                     ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
                     01060055000000 AL 01060064000000 DEL ANEXO 6) ANEXO 7)

01D022000 DGE060     TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES                    SI
          DGE061     TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN         NO
                     IMPLICACIONES FISCALES
            DGE062   TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN      NO
                     IMPLICACIONES FISCALES
            DGE063   TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA                NO
                     IMPLICACIONES FISCALES
            DGE064   TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA             NO
                     IMPLICACIONES FISCALES
          DGE065     TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION                     NO
01D023000 DGE066     ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO            SI
                     INDIRECTO
01D024000 DGE067     ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO    NO

01D025000 DGE068     ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN              NO
                     EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17
                     ANEXO 18)

                     RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON)
                     FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
01D026000            RFC 1                                                      SIP100613GVA
01D027000            RFC 2
01D028000            RFC 3
01D029000            RFC 4
01D030000            RFC 5
                     EFECTOS FISCALES
01D031000 DGE069     EN EL EJERCICIO RECONOCIO EFECTOS DEL INVENTARIO           SI
                     ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (EN CASO
                     AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20 ANEXO21)
01D032000 DGE070     EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE             SI
                     EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA
                     FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
                     ANEXO 21 ANEXO22)
            DGE071   EN EL EJERCICIO SE PERCIBIERON O DISTRIBUYERON
                     DIVIDENDOS QUE AFECTARAN LA CUENTA CUFIN (EN CASO
                     AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 23)
            DGE072   EN EL EJERCICIO SE DISTRIBUYERON DIVIDENDOS QUE
                     AFECTARAN LA CUENTA CUFINRE (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
                     LLENAR EL ANEXO 24)
01D033000 DGE073     RECONOCIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO         SI
                     FISCAL, LOS EFECTOS DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-
                     10 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 38 ANEXO39)
01D034000 DGE074     EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO              NO
                     AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 39 40)
01D035000 DGE075     REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                SI
                     NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS
                     32 y 33 5, 34 Y 34.1)
01D036000 DGE076     REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                NO
                     EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS
                     ANEXOS 32 y 33 ANEXOS5, 34 Y 34.1)
            DGE077   UTILIZO INFORMACION FINANCIERA SEGMENTADA PARA
                     EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE
                     SE REFIEREN LAS FRACCIONES XII Y/O XV DEL ARTICULO 86 DE
                     LA L.I.S.R.
01D037000 DGE078     DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA                SI
                     PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

01D038000 DGE079     LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO              SI
                     DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS
                     MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 35
                     ANEXO36)

                     OTROS ASPECTOS
01D039000 DGE080     EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS         NO
                     PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS
                     DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

01D040000 DGE081     ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
01D041000 DGE082     OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DEL       NO
                     SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
                     DURANTE EL EJERCICIO

01D042000   DGE083   NUMERO DE OFICIO 1
01D043000   DGE084   FECHA DEL OFICIO 1
01D044000   DGE085   NUMERO DE OFICIO 2
01D045000   DGE086   FECHA DEL OFICIO 2
01D046000   DGE087   NUMERO DE OFICIO 3
01D047000   DGE088   FECHA DEL OFICIO 3
01D048000   DGE089   OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE        NO
                     AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU
                     SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
01D049000   DGE090   NUMERO DE RESOLUCION 1
01D050000   DGE091   FECHA DE LA RESOLUCION 1
01D051000   DGE092   NUMERO DE RESOLUCION 2
01D052000   DGE093   FECHA DE LA RESOLUCION 2
01D053000   DGE094   NUMERO DE RESOLUCION 3
01D054000   DGE095   FECHA DE LA RESOLUCION 3
01D055000   DGE100   FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. 2/15/2010
                     (NORMAL).
01D056000 DGE101     FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
                     (ULTIMA COMPLEMENTARIA).

                     OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
01D057000 DGE110     REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO NO
                     SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
                     ANEXO 14) ANEXO15).

01D058000 DGE111     FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA          NO
                     RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA
                     POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO
                     DEBE LLENAR EL ANEXO 15 ANEXO16)

01D059000 DGE112     CELEBRO CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS         NO
                     QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN
                     EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
                     LLENAR EL ANEXO 24 ANEXO 25)
01D060000 DGE113   MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA           SI
                   EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO
                   DEBE LLENAR EL ANEXO 25 ANEXO26)


01D061000 DGE114   CELEBRO CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS           NO
                   FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA
                   RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 26
                   ANEXO 27)

01D062000 DGE115   MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,          NO
                   ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO
                   AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 27 ANEXO 28)

01D063000 DGE116   OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES         NO
                   PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO
                   29 ANEXO 30)

01D064000 DGE117   EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO         NO
                   AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 37 ANEXO 38)

                           DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

                   GENERALIDADES FISCALES
01D065000          CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL        (SI O NO )
                   REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
01D066000          HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL               (SI O NO )
                   DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
01D067000          EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE         (SI O NO )
                   DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL
                   DE CONTRIBUYENTES
01D068000          HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL               (SI O NO )
                   EJERCICIO FISCAL AUDITADO
01D069000          EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE             (SI O NO )
                   CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL
01D070000          HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES            (SI O NO )
                   DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
01D071000          EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE             (SI O NO )
                   AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

01D072000          POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE           (SI O NO )
                   APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE
                   ESTABLECIMIENTOS SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O
                   SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y
                   EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE
                   UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES

01D073000          TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS                        (SI O NO )
01D074000          EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO             (SI O NO )
                   FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
01D075000          CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL                (SI O NO )
                   (ARTICULO 28 FRACCIÓN III DEL CODIGO FISCAL DE LA
                   FEDERACION)
01D076000          TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD               (SI O NO )
01D077000          EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS                    (SI O NO )
                   INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS,
                   PRODUCCIÓN EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS A
                   TRAVES DE UN REGISTRO QUE PERMITE IDENTIFICAR POR
                   UNIDADES, POR PRODUCTO, POR FECHA Y POR CONCEPTO DE
                   ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DEVOLUCIONES,
                   DONACIONES Y DESTRUCCIONES DE LOS INVENTARIOS, ASI
                   COMO LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES, LAS EXISTENCIAS
                   SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO
01D078000   MANUAL                                                        (SI O NO )
01D079000   MECANIZADO                                                    (SI O NO )
01D080000   ELECTRONICO                                                   (SI O NO )
01D081000   COMBINADO                                                     (SI O NO )
            CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
01D082000   DIARIO                                                        (SI O NO )
01D083000   MAYOR                                                         (SI O NO )
01D084000   ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS                     (SI O NO )
01D085000   SOCIOS O ACCIONISTAS                                          (SI O NO )
01D086000   REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL                 (SI O NO )
01D087000   TIENE EMPLEADOS                                               (SI O NO )
01D088000   EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE        (SI O NO )
            PERSONAL (OUTSORCING)
            OBTUVO INGRESOS POR:
01D089000   ENAJENACION DE BIENES                                         (SI O NO )
01D090000   PRESTACION DE SERVICIOS                                       (SI O NO )
01D091000   OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES                (SI O NO )
01D092000   OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:                  (SI O NO )
01D093000   (ESPECIFICAR)                                                 (SI O NO )
01D094000   (ESPECIFICAR)                                                 (SI O NO )
01D095000   (ESPECIFICAR)                                                 (SI O NO )
            IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
            DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:
01D096000   EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y         (SI O NO )
            CONSERVAR UNA COPIA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD
            FISCAL (ARTICULOS 86 FRACCIÓN II Y 133 FRACCIÓN III DE LA
            LEY )
01D097000   EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE       (SI O NO N/A)
            LOS, PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
            EN LOS, TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO
            RETENIDO (ARTICULOS 86 FRACCION III Y 133 FRACCION VIII DE
            LA LEY )
01D098000   LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE             (SI O NO N/A)
            TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULOS 86 FRACCION V Y 133
            FRACCION V DE LA LEY) O EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO
            CON LOS ARTICULOS 91 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

01D099000   LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO            (SI O NO N/A)
            CON TITULOS VALOR EMITIDO EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCIÓN
            XI DE LA LEY )
01D100000   EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE         (SI O NO N/A)
            NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO
            O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL
            SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE
            LA LEY)
01D101000   PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES        (SI O NO N/A)
            PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU
            MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE
            ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86
            FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY)

01D102000   PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES            (SI O NO N/A)
            EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES
            DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES
            EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 86
            FRACCION XVI DE LA LEY)
01D103000   OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO        (SI O NO N/A)
            O ANTERIORES (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY)

01D104000   EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y           (SI O NO N/A)
            ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA
            DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO
            (ARTICULOS 86 FRACCION XVII Y 133 FRACCION XII DE LA LEY)
01D105000   INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS          (SI O NO N/A)
            DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES
            RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O
            EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO
            MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULOS 86
01D106000   FRACCION XIX Y 133 FRACCION VII DE LA LEY) ORDINARIA DE
            DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL                          (SI O NO N/A)
            ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME
            SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
            POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 86
            FRACCION XX DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

01D107000   INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS,         (SI O NO N/A)
            APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O
            AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN
            MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000
            (ARTICULOS 20, FRACCION XII Y 86-A DE LA LEY, ASI COMO CON
            LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
            FISCAL PARA 2010)

            INGRESOS (I.S.R.)

            CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO              (SI O NO N/A)
            CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES
            FISCALES
01D108000   ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY      (SI O NO N/A)
            Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
            APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
            2010)
01D109000   PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA        (SI O NO N/A)
            LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS
            REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
            PARA 2010)
01D110000   OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES                (SI O NO N/A)
            (ARTICULOS 18 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO
            DE LA LEY)
01D111000   CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 18           (SI O NO N/A)
            FRACCION III Y 45-E DE LA LEY)
01D112000   ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 18           (SI O NO N/A)
            SEGUNDO PARRAFO Y 45-E DE LA LEY)
01D113000   ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 18           (SI O NO N/A)
            SEGUNDO PARRAFO Y 45-E DE LA LEY)
01D114000   DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O           (SI O NO N/A)
            NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 18
            FRACCION IV DE LA LEY)
01D115000   CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN         (SI O NO N/A)
            AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 19
            DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

01D116000   CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN         (SI O NO N/A)
            EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 19 DE LA LEY Y 15, 16 Y
            18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
01D117000   REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES                 (SI O NO )

            DEDUCCIONES (I.S.R.)

            REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS             (SI O NO )
            DEDUCCIONES:
01D118000   SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU         (SI O NO N/A)
            ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS
            PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES
            (ARTICULOS 31 FRACCION Y 125 FRACCION II DE LA LEY Y 31,32,
            33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
01D119000   EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS               (SI O NO N/A)
            REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION I
            DE LA LEY Y 31 ,32, 33 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL
            REGLAMENTO DE LA LEY)
01D120000   ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS              (SI O NO )
            REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES
            PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 125 ULTIMO
            PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI
            COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
            MISCELANEA FISCAL PARA 2010)

01D121000   ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE            (SI O NO )
            (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY
            Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
            APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
            2010)
01D122000   EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO,                (SI O NO )
            TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O
            MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE
            CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA,
            COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE
            EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS
            DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 125
            ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY,
            ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
            MISCELANEA FISCAL PARA 2010)

01D123000   ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD                (SI O NO )
            (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY
            Y 36 DEL REGLAMENTO DE
            LA LEY)
01D124000   SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y       (SI O NO )
            125 FRACCION IV DE LA LEY)
01D125000   CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y          (SI O NO N/A)
            ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS
            DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULOS 31
            FRACCION V Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)

01D126000   QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SEÑALE LA CLAVE           (SI O NO )
            DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN
            EXPIDIO EL COMPROBANTE (ARTICULOS 31 FRACCION VI Y 125
            ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
01D127000   QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EL IMPUESTO           (SI O NO )
            AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR
            SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULOS 31
            FRACCION VII Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)

01D128000   EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN            (SI O NO N/A)
            PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL
            NEGOCIO (ARTICULOS 31 FRACCION VIII DE LA LEY Y 38 DEL
            REGLAMENTO DE LA LEY)
01D129000   POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE         (SI O NO N/A)
            PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO
            PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION VIII DE LA LEY)
                                     EJEMPLO SIPRED 2010

                             1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

                             POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE     2010        2009
                                   DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
                                        (CIFRAS EN PESOS)

                                             ACTIVO
                                       ACTIVO CIRCULANTE
                              EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1010000000000 011010     EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS                      5,069,464    5,070,536
1010001000000 1010001    VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
                                                                                                  4
1010002000000 011002     INVERSIONES EN RENTA FIJA
1010003000000 011003     OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1010004000000 011040     TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS   5,069,464    5,070,536



                                      CUENTAS POR COBRAR
1010005000000 011060     CLIENTES                                         805,964     950,704
1010006000000 011070     DOCUMENTOS POR COBRAR
                011080   COMPAÑIAS AFILIADAS
1010007000000            PARTES RELACIONADAS
1010008000000            IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
1010009000000            IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
1010010000000            IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR
                         RECUPERAR
1010011000000            IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR
                         RECUPERAR
1010012000000 011090     OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR                    622,948     305,998
1010013000000 011100     DEUDORES DIVERSOS                                 45,799
1010014000000 011110     ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
1010015000000 011120     OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1010016000000 011130     TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR                    1,474,711    1,256,702


                                          INVENTARIOS
1010017000000 011140     PRODUCTOS TERMINADOS
1010018000000 011150     PRODUCCION EN PROCESO
1010019000000 011160     MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES                   3,044,022    2,189,128
1010020000000 011170     ANTICIPOS A PROVEEDORES
1010021000000 011180     ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA                                                  6
1010022000000 011190     OTROS
1010023000000 011200     TOTAL DE INVENTARIOS                           3,044,022    2,189,128


                                       PAGOS ANTICIPADOS
1010024000000 011210     RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
1010025000000 011220     OTROS PAGOS ANTICIPADOS                            2,748          6,240
1010026000000 011230     TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS                         2,748          6,240
1010027000000 011240     OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1010028000000 011250     IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO             115,820             -
1010029000000 011260     TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE                    9,706,765    8,522,606
                                      ACTIVO NO CIRCULANTE
                              CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO
1010030000000          CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTE
                       RELACIONADA
1010031000000 011310   CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NO PARTE
                       RELACIONADA
1010032000000 011320   TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO



                                     INVERSIONES PERMANENTES
1010033000000 011330   INVERSIONES PERMANENTES
1010034000000 011340   TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES


                       ACTIVO FIJO
                       INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1010035000000 011350   TERRENOS
1010036000000 011360   EDIFICIOS
1010037000000 011370   MAQUINARIA                                       1,919,222   1,919,222
1010038000000 011380   EQUIPO DE TRANSPORTE                              689,296     706,686
1010039000000 011390   MOBILIARIO Y EQUIPO                               162,968     162,968
1010040000000 011400   EQUIPO DE COMPUTO                                  68,670      68,670
1010041000000 011410   OTROS ACTIVOS FIJOS
1010042000000 011420   TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO          2,840,156   2,857,546
                                                                                                     (17,390)


                                         DEPRECIACIONES                                         34
1010043000000 011430   DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
1010044000000 011440   DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA             1,579,320   1,498,222
1010045000000 011450   DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE               357,114     511,026
                       TRANSPORTE
1010046000000 011460   DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO     152,776     149,984

1010047000000 011470   DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO        68,290      67,234

1010048000000 011480   DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS
                       FIJOS
1010049000000 011490   TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA                  2,157,500   2,226,466
1010050000000 011500   TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO      682,656     631,080


                                       ACTIVOS INTANGIBLES
1010051000000 011510   GASTOS PREOPERATIVOS
1010052000000 011520   INVESTIGACION DE MERCADO
1010053000000 011530   PATENTES Y MARCAS
1010054000000 011540   AMORTIZACIONES
1010055000000 011550   OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
1010056000000 011560   TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES


                                          OTROS ACTIVOS
1010057000000 11562    CREDITO MERCANTIL
1010058000000 011570   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
1010059000000 011580   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
                       UTILIDADES DIFERIDA
1010060000000 011590   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
1010061000000 011600   OTROS ACTIVOS
1010062000000 011610   TOTAL DE OTROS ACTIVOS
1010063000000 011620   TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
1010064000000 011630   TOTAL DEL ACTIVO                                10,389,421   9,153,686
                                            PASIVO
                                    PASIVO A CORTO PLAZO
                                    DOCUMENTOS POR PAGAR
1010065000000 012010   NACIONALES
1010066000000 012020   DEL EXTRANJERO
1010067000000 012030   TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR


                                    ACREEDORES DIVERSOS
1010068000000 012040   NACIONALES                                       4,616      (644)
1010069000000 012050   DEL EXTRANJERO
1010070000000 012060   TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS                     4,616      (644)


                                        PROVEEDORES
1010071000000 012070   NACIONALES                                     887,950
1010072000000 012080   DEL EXTRANJERO
1010073000000 012090   TOTAL DE PROVEEDORES                           887,950         -


                                 CONTRIBUCIONES POR PAGAR
1010074000000 012100   IMPUESTO SOBRE LA RENTA                         37,240    216,372
1010075000000 012110   IMPUESTO AL ACTIVO
1010076000000 012120   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                       4,006      4,030
1010077000000 012130   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1010078000000 012140   IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
1010079000000 012150   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
1010080000000 012160   IMPUESTOS LOCALES                                3,656      3,908
1010081000000          CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
1010082000000 012170   CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL                    12,292     16,124
1010083000000 012180   APORTACIONES AL INFONAVIT                       12,418     14,276
1010084000000 012190   APORTACIONES AL SAR                              2,248      3,110
1010085000000 012200   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1010086000000 012210   OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1010087000000 012220   TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR               71,860    257,820

                                                                                           18
                                        OTROS PASIVOS
1010088000000 012230   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO           37,336      1,666
1010089000000 012240   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS        75,080    126,320
                       UTILIDADES

                                                                                  2, 8, 19,36
1010090000000 012250   ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
1010091000000 012260   ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
1010092000000 012270   PARTES RELACIONADAS NACIONALES
1010093000000 012280   PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
1010094000000 012290   OTROS NACIONALES
1010095000000 012300   OTROS DEL EXTRANJERO
1010096000000 012310   TOTAL DE OTROS PASIVOS                         112,416    127,986


1010097000000 012320   PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
1010098000000 012330   TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO                1,076,842   385,162
                                       PASIVO A LARGO PLAZO
                                   DEUDAS A LARGO PLAZO
1010099000000 012340   DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
1010100000000 012350   DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
1010101000000 012355   PARTES RELACIONADAS
1010102000000 012360   TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
1010103000000 012370   OBLIGACIONES LABORALES


                       PASIVO CONTINGENTE
1010104000000 012380   PASIVO CONTINGENTE
1010105000000 012390   RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
1010106000000 012400   TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE


                       OTROS PASIVOS
1010107000000 012410   RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
1010108000000 012420   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO                    271,940             271,940
1010109000000 012430   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
                       UTILIDADES DIFERIDA
1010110000000 012440   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
1010111000000 012450   OTROS
1010112000000 012460   TOTAL DE OTROS PASIVOS                              271,940             271,940
1010113000000 012470   TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO                       271,940             271,940
1010114000000 012480   TOTAL DEL PASIVO                                   1,348,782            657,102


                       CAPITAL CONTABLE
1010115000000 013010   CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES        17,594,852         17,594,852
1010116000000 013020   CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
1010117000000 013030   APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
                       CAPITAL
1010118000000          PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
1010119000000 013040   RESERVA LEGAL                                       400,072             400,072
1010120000000 013050   UTILIDAD NETA                                       544,055             484,146

1010121000000 013060   PERDIDA NETA                                                                       2
1010122000000 013070   UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES      4,449,968          3,965,822

1010123000000 013080   PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1010124000000 013090   EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL           (13,104,698)       (13,104,698)
                       CONTABLE
1010125000000 013100   INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
                       CONTABLE
1010126000000 013110   EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA       (843,610)         (843,610)
                       RENTA DIFERIDO
1010127000000 013120   EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION
                       DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
1010128000000 013130   EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO
                       EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
1010129000000 013140   RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
                       MONETARIOS
1010130000000 013150   OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
1010131000000 013160   OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
1010132000000 013900   TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE                         9,040,639          8,496,584
1010133000000 014900   TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE           10,389,421          9,153,686
                       LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
                                                                                                              3
                                                                                -                  -
                       EJEMPLO SIPRED 2010

                                2.- ESTADO DE RESULTADOS


                       POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE              2010             2009
                        ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
                                    (CIFRAS EN PESOS)


              NOTA:    PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES
                       NECESARIO    CAPTURAR   PRIMERO     LA
                       INFORMACION DE LOS ANEXOS 5,6, ANEXO 7
                       (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE
                       ANEXO) 7, 8 Y 9 ANEXO 10.
1.02E+12      021010   TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS 12320030             18157758
                       DE LA ACTIVIDAD
                                                                                                      5
                       MENOS:
1.02E+12      021020   COSTO DE VENTAS                               10277416        30154408


1.02E+12      021030   PERDIDA BRUTA                                                                  6
1.02E+12      021040   UTILIDAD BRUTA                                2042614         -11996650


                       MENOS:
                                                                                7
                       GASTOS DE OPERACION
1.02E+12      022010   GASTOS GENERALES                              0               0
1.02001E+12   022020   GASTOS DE ADMINISTRACION                      1651450         1719988
1.02001E+12   022030   GASTOS DE VENTA                               0               0
1.02001E+12   022040   TOTAL                                         1651450         1719988
1.02001E+12   022050   PERDIDA DE OPERACION
1.02001E+12   022060   UTILIDAD DE OPERACION                         391164          -13716638


                       MAS (MENOS):
                       OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
1.02001E+12   022070   OTROS INGRESOS                                8300
1.02001E+12   022080   OTROS GASTOS                                  75080           126320
1.02001E+12   022090   TOTAL                                         -66780          -126320


                       MAS (MENOS):                                                            1, 8, 36


                       RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
1.02001E+12   022100   INTERESES A FAVOR                             348318          264904
1.02001E+12   022110   INTERESES A CARGO                             0               0
                                                     9
1.02002E+12   022120   UTILIDAD CAMBIARIA                            16082           2490
1.02002E+12   022130   PERDIDA CAMBIARIA                             3800            1870
1.02002E+12   022140   RESULTADO POR POSICION MONETARIA
                       FAVORABLE
1.02002E+12   022150   RESULTADO POR POSICION MONETARIA         0                    -298376
                       DESFAVORABLE
1.02002E+12   022160   CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS
                       Y PASIVOS FINANCIEROS


1.02002E+12   022170   OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
1.02002E+12   022180   OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
1.02002E+12   022190   TOTAL                                         360600          -32852


                       MAS (MENOS):
1.02002E+12   022200   PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS                                              9
                       RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO
                       CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
1.02002E+12   022210   UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS
                       RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO
                       CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
                       MAS (MENOS):


1.02003E+12   022220   PARTIDAS NO ORDINARIAS
1.02003E+12   022230   PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
1.02003E+12   022240   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD   684984          -13875810


                       MENOS:                                                                      4
                       IMPUESTOS A LA UTILIDAD
1.02003E+12   023010   IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     140929          349536
1.02003E+12   023030   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1.02003E+12   023040   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO                     10,19 -81582
1.02003E+12   023060   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
                       DIFERIDO
1.02003E+12   023070   OTRAS PROVISIONES
1.02003E+12   023080   TOTAL                                       140929          267954
1.02003E+12   023090   PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES
                       DISCONTINUADAS
1.02004E+12   023100   UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES           544055          -14143764
                       DISCONTINUADAS


                       MAS (MENOS):
1.02004E+12   023110   OPERACIONES DISCONTINUADAS
              023120   PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
                       DISCONTINUADAS
              023130   UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES             544055          -14143764
                       DISCONTINUADAS
1.02004E+12   023140   PERDIDA NETA
1.02004E+12   023150   UTILIDAD NETA                               544055          -14143764
                                                                                        1, 3, 19
                       LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
                                      EJEMPLO SIPRED 2010

                          3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
                                         CONTABLE

                                                                                                                                                                        UTILIDADES
                                                                                          CAPITAL        APORTACIONES                                                                PERDIDAS      EXCESO    OTRAS
                          POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                  CAPITAL                                                   PRIMA EN                              RETENIDAS
                                                                                          SOCIAL         PARA FUTUROS   RESERVA                UTILIDAD       PERDIDA              ACUMULADAS         O     CUENTAS
                         AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009             SOCIAL                                                SUSCRIPCION DE                              DE                                                TOTAL
                                                                                         ACTUALIZA       AUMENTOS DE     LEGAL                  NETA           NETA                DE EJERCICIOS INSUFICIEN   DE
                                  (CIFRAS EN PESOS)                      NOMINAL                                                  ACCIONES                              EJERCICIOS
                                                                                            DO              CAPITAL                                                                 ANTERIORES       CIA    CAPITAL
                                                                                                                                                                        ANTERIORES


1030000000000 031900   SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008                    17,000,000      17,594,852              -      400,072                 100,452         -         4,084,100        -    (13,113,428)
                                                                                                                                                                                                                  (843,610)    8,222,438
1030001000000 032005   APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008                                                                               (100,452)                   100,452
                                                                                                                                                                                                                                      -
1030002000000 032010   AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL

1030003000000 032020   DIVIDENDOS PAGADOS                                                                                                                                    (218,730)                   8,730
                                                                                                                                                                                                                                (210,000)
1030004000000 032030   UTILIDAD NETA DE 2009                                                                                                       484,146
                                                                                                                                                                                                                                484,146
1030005000000 032035   PERDIDA NETA DE 2009
1030006000000 032040   RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS


1030007000000 032050   OTROS

1030008000000 032900   SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009                    17,000,000      17,594,852              -      400,072                 484,146         -         3,965,822        -    (13,104,698)   (843,610)    8,496,584
1030009000000 033005   APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009                                                                               (484,146)                   484,146
                                                                                                                                                                                                                                      -
1030010000000 033010   AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL

1030011000000 033020   DIVIDENDOS PAGADOS
1030012000000 033030   UTILIDAD NETA DE 2010                                                                                                       544,055
                                                                                                                                                                                                                                544,055
1030013000000 033035   PERDIDA NETA DE 2010
1030014000000 033040   RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS


1030015000000 033050   OTROS

1030016000000 033900   SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                    17,000,000      17,594,852              -      400,072                 544,055         -         4,449,968        -    (13,104,698)   (843,610)    9,040,639


                       LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
                       ESTADO FINANCIERO                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                                                1
                                          EJEMPLO SIPRED 2010

                                 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

                         POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                   AL 31
                         DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009               (CIFRAS    2010        2009
                                                EN PESOS)

                                  CONFORME A METODO INDIRECTO                                  INCLUYE LOS 2 METODOS

                                        ACTIVIDADES DE OPERACION
1040000000000   041010   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                684,984
1040001000000   041020   PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD


                                      PARTIDAS RELACIONADAS CON                               2
                                        ACTIVIDADES DE INVERSION
1040002000000   041030   DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                          193,642
1040003000000   041040   UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1040004000000   041050   INTERESES A FAVOR                                       (348,318)               7
1040005000000   041060   DIVIDENDOS COBRADOS
1040006000000   041070   OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
                         INVERSION                                                                  9

1040007000000   041080   SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE        (154,676)
                         INVERSION

                                      PARTIDAS RELACIONADAS CON
                                     ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
1040008000000   041090   INTERESES A CARGO                                              -
1040009000000   041095   OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
                         FINANCIAMIENTO
1040010000000   041100   SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE               -
                         FINANCIAMIENTO

                         MAS (MENOS):
1040011000000   041110   INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS                (312,538)
1040012000000   041120   DISMINUCION EN INVENTARIOS                              (854,894)
1040013000000   041130   DISMINUCION EN PROVEEDORES                               887,950
1040014000000   041140   IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO                          (140,929)
1040015000000   041150   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
1040016000000   041160   OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS                                          10
1040017000000   041170   OTRAS PARTIDAS                                          (166,304)
1040018000000   041180   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION    (586,715)


                                       ACTIVIDADES DE INVERSION
1040019000000   041200   NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
1040020000000   041210   INTERESES COBRADOS                                       348,318
1040021000000   041220   DIVIDENDOS COBRADOS
1040022000000   041230   ADQUISICION DE ACTIVO FIJO                              (245,218)
1040023000000   041240   COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1040024000000   041250   ADQUISICION DE ACCIONES
                                                                                                    34
1040025000000   041260   ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
1040026000000   041270   ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
1040027000000   041280   OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
                         INVERSION


1040028000000   041300   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION     103,100
1040029000000   041310   EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE        46,693
                         FINANCIAMIENTO

                                     ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
1040030000000   041410   ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
1040031000000   041420   ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS
                         AUMENTOS DE CAPITAL
1040032000000   041430   OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
1040033000000   041440   OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

1040034000000   041450   PAGO DE PASIVOS
1040035000000   041460   PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
1040036000000   041470   PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
1040037000000   041480   INTERESES PAGADOS
1040038000000   041490   PAGO DE DIVIDENDOS
1040039000000   041500   OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
                         FINANCIAMIENTO
1040040000000   042060   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE                    -
                         FINANCIAMIENTO


1040041000000   042900   INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE      46,693
                         EFECTIVO



1040042000000   43010    AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE
                         SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
1040043000000   43020    AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE
                         EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE
1040044000000   43030    ECONOMICO CONSOLIDADODE EFECTIVO
                         OTROS AJUSTES AL FLUJO


1040045000000   044020   EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                      5,070,536


1040046000000   044030   EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO                          5,117,229
                                                                                            1



                                     CONFORME AL METODO DIRECTO

                                       ACTIVIDADES DE OPERACION
1040047000000   45010    COBRO A CLIENTES
1040048000000   45020    PAGOS A PROVEEDORES
1040049000000   45030    PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y
                         SERVICIOS
1040050000000   45040    IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
1040051000000   45050    IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
1040052000000   45060    OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS
1040053000000   45070    OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1040054000000   45080    FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



                                        ACTIVIDADES DE INVERSION
1040055000000   45100    NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
1040056000000   45110    INTERESES COBRADOS
1040057000000   45120    DIVIDENDOS COBRADOS
1040058000000   45130    ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
1040059000000   45140    COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1040060000000   45150    ADQUISICION DE ACCIONES
1040061000000   45160    ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
1040062000000   45170    ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
1040063000000   45200   OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
                        INVERSION
1040064000000   45210   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

1040065000000   45220   EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE
                        FINANCIAMIENTO.

                                    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
1040066000000   45310   ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
1040067000000   45320   ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS
                        AUMENTOS DE CAPITAL
1040068000000   45330   OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
1040069000000   45340   OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

1040070000000   45350   PAGO DE PASIVOS
1040071000000   45360   PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
1040072000000   45370   PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
1040073000000   45380   INTERESES PAGADOS
1040074000000   45390   PAGO DE DIVIDENDOS
1040075000000   45400   OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
                        FINANCIAMIENTO
1040076000000   45410   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
                        FINANCIAMIENTO
1040077000000   45900   INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE
                        EFECTIVO
1040078000000   46010   AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE
                        SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
1040079000000   46020   AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE
                        EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE
                        ECONOMICO CONSOLIDADO
1040080000000   46030   OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO


1040081000000   46040   EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
1040082000000   46050   EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

                        LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
                        ESTADO FINANCIERO
                                    EJEMPLO SIPRED 2010

                        5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O
                                   INGRESOS NETOS
                                                                         2010                    2010                 2009          2009         2010             2009
                         POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE      OPERATIVOS O                                 OPERATIVOS O NO OPERATIVOS
                                                                                         NO OPERATIVOS (OTROS
                               DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009           PROPIOS DE LA
                                                                                              INGRESOS)
                                                                                                                  PROPIOS DE LA   U OTROS        TOTAL           TOTAL
                                    (CIFRAS EN PESOS)                  ACTIVIDAD                                    ACTIVIDAD    INGRESOS




1050000000000 061010   VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS         12,372,794                                18,587,640                    12,372,794     18,587,640
                       PRODUCIDOS
1050001000000 061020   VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
                       INVENTARIOS PRODUCIDOS
1050002000000 061030   TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS          12,372,794                                18,587,640                    12,372,794     18,587,640



1050003000000 061040   VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS
                       ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
1050004000000 061050   VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
                       INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
1050005000000 061060   TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
                       DISTRIBUCION
1050006000000 061070   DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES                   52,764                                 454,706                          52,764     454,706
                       SOBRE VENTAS NACIONALES
1050007000000 061080   DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
                       SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
1050008000000 061090   VENTAS NETAS                                       12,320,030                                18,132,934                    12,320,030     18,132,934



                                    INGRESOS NETOS POR:

1050009000000 061100   SERVICIOS EN GENERAL

1050010000000 061110   MAQUILA

1050011000000 061120   SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1050012000000 061130   SEGUROS Y REASEGUROS

1050013000000 061140   COMISIONES

1050014000000 061150   REGALIAS

1050015000000 061160   ASISTENCIA TECNICA

1050016000000 061170   ARRENDAMIENTO

1050017000000 061180   GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

1050018000000 061190   UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

1050019000000 061200   RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

1050020000000 061210   RECUPERACION POR SEGUROS

1050021000000 061220   DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
                       PAIS
1050022000000 061230   DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
                       EXTRANJERO
1050023000000 061240   OTROS                                                                              8,300                      24,206              8,300      24,206

1050024000000 061250   TOTAL DE INGRESOS NETOS                                       -                    8,300              -       24,206              8,300      24,206

1050025000000 061260   TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS                   12,320,030                      8,300     18,132,934       24,206       12,328,330     18,157,140

1050026000000 061270   AJUSTE POR ACTUALIZACION                                                                                            618             -             618

1050027000000 061280   CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE                12,320,030                      8,300     18,132,934       24,824       12,328,330     18,157,758
                       RESULTADOS.



                                                                                                                                                                 2, 31
                                               EJEMPLO SIPRED 2010

                           6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA
                CAMBIO EL
                          EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
                ORDEN


                         POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                      AL 31
                                       DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                                  2010            2009
                                             (CIFRAS EN PESOS)

                NOTA:                               (CIFRAS EN DE ESTE
                         SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION PESOS) ANEXO CUANDO SE HAYA
                         ANOTADO “SI” EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS “01D017000”, “01D018000”,
                         “01D019000”, “01D020000" O
                         “01D021000” DE“DGE050”, “DGE051”, “DGE052”, "DGE053" O "DGE054", DEL ANEXO
                         DE DATOS GENERALES
                            CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, SOBRE LA BASE DE COSTOS
                                               HISTORICOS O PREDETERMINADOS

1060000000000   071010   INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                           2,189,128        3,087,716
                         MAS
1060001000000   071020   COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                      9,161,082       24,638,928
                         MENOS:
1060002000000   071030   INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             3,044,022        2,189,128   1
1060003000000   071040   MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION                                    8,306,188       25,537,516
                         MAS:
1060004000000   071050   MANO DE OBRA
1060005000000   071060   GASTOS DE FABRICACION                                                         1,971,228        4,616,892   7
1060006000000   071070   COSTO DE PRODUCCION                                                          10,277,416       30,154,408
                         MAS:
1060007000000   071080   INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
1060008000000   071090   COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
                         MENOS:
1060009000000   071100   INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
1060010000000   071110   COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
                         MAS:
1060011000000   071120   INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1060012000000   071130   COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
                                                                                                                   2
                         MENOS:
1060013000000   071140   INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1060014000000   071145   OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
1060015000000   071150   COSTO DE VENTAS CONTABLE                                                     10,277,416       30,154,408
1060016000000   071160   MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10                                        254,722
1060017000000   071170   COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO                                       10,277,416       29,899,686
                         MENOS:
1060018000000   071200   COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y                            19, 7
                         TERMINADA NO DEDUCIBLES
1060019000000   071210   MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
1060020000000   071220   GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES                                             25,226           28,120
1060021000000   071230   DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION                                 121,968           81,098
1060022000000   071240   OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
                         MAS:
1060023000000   071300   DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA                         150,150          100,862
                         PRODUCCION
1060024000000   071310   OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
1060025000000   071400   COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA                         10,280,372       30,109,766
                         RENTA
                         CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE
                         DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
1060026000000   072010   INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
                         MAS:
1060027000000   072020   COMPRAS DE MATERIA PRIMA
                         MENOS:
1060028000000   072030   INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
1060029000000   072040   MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
                         MAS:
1060030000000   072050   MANO DE OBRA DIRECTA
1060031000000   072060   COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
                         MAS:
1060032000000   072070   MATERIA PRIMA INDIRECTA
1060033000000   072080   MANO DE OBRA INDIRECTA
1060034000000   072090   GASTOS DE FABRICACION
1060035000000   072100   COSTO DE PRODUCCION
                         MAS:
1060036000000   072110   INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
1060037000000   072120   COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
                         MENOS:
1060038000000   072130   INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO


1060039000000   072140   COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
                         MAS:
1060040000000   072150   INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1060041000000   072160   COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
                         MENOS:
1060042000000   072170   INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1060043000000   072175   OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
1060044000000   072180   COSTO DE VENTAS CONTABLE
1060045000000   072190   MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
1060046000000   072200   COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
                         MENOS:
1060047000000   072300   COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y
                         TERMINADA NO DEDUCIBLES
1060048000000   072310   MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
1060049000000   072320   GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
1060050000000   072330   DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
1060051000000   072340   OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
                         MAS:
1060052000000   072400   DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA
                         PRODUCCION
1060053000000   072410   OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
1060054000000   072500   COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA
                         RENTA
                         CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES
1060055000000   72600    GASTOS DE FABRICACION
1060056000000   72650    OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
1060057000000   72680    COSTO DE VENTAS CONTABLE
1060058000000   72690    MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
1060059000000   72700    COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
                         MENOS:
1060060000000   72800    CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
1060061000000   72810    DEPRECIACION CONTABLE
                         MAS
1060062000000   72820    DEPRECIACION FISCAL
1060063000000   72830    OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
1060064000000   72900    COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA
                         RENTA
                                      EJEMPLO SIPRED 2010


                              7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
                                    SUBCUENTAS DE GASTOS


                                 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                 GASTOS DE FABRICACION         GASTOS DE VENTA       GASTOS DE ADMON
                                                                                                                                                                   GASTOS
                                                                                                                                                                                                   TOTAL                       TOTAL DEDUCIBLE     TOTAL NO DEDUCIBLE    TOTAL DEDUCIBLE          TOTAL NO DEDUCIBLE
                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                                                                                              GENERALES
                                         (CIFRAS EN PESOS)
                                                                               2010          2009              2010       2009     2010           2009            2010         2009         2010            2009               2010         2009   2010           2009      2010           2009    2010        2009


                                            REMUNERACIONES
1070000000000   081010   SUELDOS Y SALARIOS                                     482,122         759,698                            220,318        211,674                                   702,440         971,372            702,440                                                             702,440     971,372
1070001000000   081020   COMPENSACIONES                                           6,722          10,884                                   -         1,120                                     6,722          12,004                 6,722                                                            6,722      12,004
1070002000000   081030   HORAS EXTRAS                                             3,036             9,172                           22,998         18,492                                    26,034          27,664                26,034                                                           26,034      27,664
1070003000000   081040   VACACIONES                                              22,826          41,424                             13,156         11,058                                    35,982          52,482                35,982                                                           35,982      52,482
1070004000000   081050   PRIMA VACACIONAL                                         5,708          10,350                              3,288          2,764                                     8,996          13,114                 8,996                                                            8,996      13,114
1070005000000   081060   GRATIFICACIONES                                         21,172          32,550                              9,608          8,760                                    30,780          41,310                30,780                                                           30,780      41,310
1070006000000   081070   INDEMNIZACIONES                                        274,098         136,448                                                                                     274,098         136,448            274,098                                                             274,098     136,448
1070007000000   081080   OTRAS REMUNERACIONES                                    83,034          56,050                                                                                      83,034          56,050                83,034                                                           83,034      56,050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -
1070008000000   081090   TOTAL DE REMUNERACIONES                                898,718       1,056,576           -        -       269,368        253,868             -            -       1,168,086    1,310,444            1,168,086                    -                        -              1,168,086   1,310,444
                                      PRESTACIONES AL PERSONAL
1070009000000   082010   PRESTACIONES DE RETIRO
1070010000000   082020   ESTIMULOS AL PERSONAL
1070011000000   082040   PREVISION SOCIAL
1070012000000   082050   APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
1070013000000   082060   OTRAS PRESTACIONES
1070014000000   082120   TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL                            -                  -            -        -              -              -            -            -           -                   -               -                      -                        -                  -

                                  IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
                                        SUELDOS Y SALARIOS
1070015000000   083010   CUOTAS AL I.M.S.S.                                      82,364         134,554                             45,754         45,148                                   128,118         179,702            128,118                                                             128,118     179,702


1070016000000   083020   APORTACIONES AL INFONAVIT                               28,686         45,264                              12,924         12,240                                    41,610          57,504                41,610                                                           41,610      57,504
1070017000000   083030   IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                  25,132         28,442                              17,466         14,456                                    42,598          42,898                42,598                                    42,598
1070018000000   083040   SEGURO DE RETIRO                                        11,474         18,106                               5,170          4,896                                    16,644          23,002                16,644                                                           16,644      23,002
1070019000000   083050   OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES

1070020000000   083060   TOTAL DE IMPUESTOS         Y   APORTACIONES   SOBRE    147,656         226,366               -        -   81,314          76,740                 -            -    228,970         303,106            228,970                        -              42,598                186,372
                         SUELDOS Y SALARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                    303,106
                                                                                                                                                                                                       10
                                               HONORARIOS                                                                                                        10
1070021000000   084010   A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS                                                                   20,314               -                                   20,314                -               20,314                                    20,314
1070022000000   084020   A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS                                                                  127,012        198,106                     13            127,012         198,106            127,012                                      127,012
1070023000000   084030   A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                                                                                                                           -               -                 -
1070024000000   084040   SUBTOTAL                                                     -                  -            -        -   147,326        198,106                 -            -    147,326         198,106            147,326                        -             147,326                       -
1070025000000   084050   AL CONSEJO DE ADMINISTRACION                                                                              409,500        324,400                                   409,500         324,400            409,500                                                 -           409,500     324,400
                                                                                                                                                                              10
1070026000000   084060   TOTAL DE HONORARIOS                                          -                  -            -        -   556,826        522,506                 -            -    556,826         522,506            556,826                        -             147,326                409,500     522,506
                                              ARRENDAMIENTOS
1070027000000   085010   A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS               480,000         480,000                                                                                     480,000         480,000            480,000                                      480,000                       -    480,000
1070028000000   085020   A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
1070029000000   085030   A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1070030000000   085040   TOTAL DE ARRENDAMIENTOS                                480,000         480,000               -        -              -              -            -            -    480,000         480,000            480,000                        -             480,000                       -


                                 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                                                                                                      10, 13
1070031000000   086010   DEPRECIACIONES                                         121,968         81,098
                                                                                                                                    71,674         75,450             -                     193,642         156,548            227,756              193,642                                        193,642     156,548


1070032000000   086020   TOTAL DE DEPRECIACIONES                                121,968         81,098                -        -   71,674          75,450                 -            -    193,642         156,548            227,756              193,642                            -           193,642     156,548    4
1070033000000   086030   AMORTIZACIONES                                                             19

1070034000000   086040   TOTAL DE AMORTIZACIONES                                      -                  -            -        -              -              -            -            -           -                   -   4, 19       -                      -                        -                  -
                                                                                                                                                                                                                                                   19
                                7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
                                      SUBCUENTAS DE GASTOS


                                   POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS         GASTOS DE FABRICACION        GASTOS DE VENTA      GASTOS DE ADMON
                                                                                                                                                   GASTOS
                                                                                                                                                                              TOTAL               TOTAL DEDUCIBLE   TOTAL NO DEDUCIBLE   TOTAL DEDUCIBLE      TOTAL NO DEDUCIBLE
                                  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                                                                            GENERALES
                                           (CIFRAS EN PESOS)
                                                                         2010          2009             2010       2009    2010        2009       2010    2009     2010               2009        2010       2009   2010         2009       2010       2009   2010         2009
                                             OTROS GASTOS
1070035000000   087010   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        45,550         53,278                            24,680       17,410                      70,230            70,688      70,230                                    70,230
1070036000000   087020   CORREOS                                                                                                                                          -                  -           -                                         -
1070037000000   087030   TELEX E INTERNET                                                                                                                                 -                  -           -                                         -
1070038000000   087040   VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                        16,628         31,250                            17,400       16,756                      34,028            48,006      34,028                                    34,028
1070039000000   087050   GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                                                         -                  -           -                                         -
1070040000000   087060   TELEFONO                                                                                           30,712       38,662                      30,712            38,662      30,712                                    30,712
1070041000000   087070   AGUA                                               6,876         16,168                                                                      6,876            16,168       6,876                                     6,876
1070042000000   087080   ELECTRICIDAD                                      51,534         58,950                                                                     51,534            58,950      51,534                                    51,534
1070043000000   087090   VIGILANCIA Y LIMPIEZA                             19,722         33,078                                                                     19,722            33,078      19,722                                    19,722
1070044000000   087100   MATERIALES DE OFICINA                                                 226                          24,630       28,034                      24,630            28,260      24,630                                    24,630
1070045000000   087110   GASTOS LEGALES                                                                                                                                   -                  -           -                                         -
1070046000000   087120   MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                      24,992         10,768                            11,076       13,030                      36,068            23,798      36,068                                    36,068
1070047000000   087130   SEGUROS Y FIANZAS                                  9,378             7,108                          9,680       18,936                      19,058            26,044      19,058                                    19,058
1070048000000   087140   GASTOS NO DEDUCIBLES                    6, 19     25,226         28,122          19                15,706       67,062                      40,932            95,184            -            40,932                                    40,932

1070049000000   087150   OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                         7,114         11,260                            10,350        8,422                      17,464            19,682      17,464                                    17,464
1070050000000   087153   RECARGOS FISCALES
1070051000000   087160   CUOTAS Y SUSCRIPCIONES                                                                                                                           -                  -           -                                         -
1070052000000   087170   PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                           12,872         14,200                            25,744            -                      38,616            14,200      38,616                                    38,616
1070053000000   087180   FOTOCOPIADO                                                                                                                                      -                  -           -                                         -
1070054000000   087190   DONATIVOS                                                                                                                                        -                  -           -                                         -
1070055000000   087200   ASISTENCIA TECNICA                                                                                480,000     481,000                     480,000            481,000     480,000                                   480,000
1070056000000   087210   FLETES                                             6,540             2,394                            682        1,512                       7,222             3,906       7,222                                     7,222
1070057000000   087220   IMPUESTO DE IMPORTACION                                                                                                                          -                  -           -                                         -
1070058000000   087230   IMPUESTO DE EXPORTACION                                                                                                                          -                  -           -                                         -
1070059000000   087235   REGALIAS SIN RETENCION
1070060000000   087240   REGALIAS SUJETAS AL 5%                                                                                                                           -                  -           -                                         -
1070061000000   087250   REGALIAS SUJETAS AL 10%                                                                                                                          -                  -           -                                         -
1070062000000   087260   REGALIAS SUJETAS AL 25%                                                                                                                          -                  -           -                                         -
1070063000000   087270   REGALIAS SUJETAS AL 30, 28%                                                                                                                      -                  -           -                                         -
1070064000000   087280   COMISIONES SOBRE VENTAS                                                                                                                          -                  -           -                                         -
1070065000000   087290   PATENTES Y MARCAS                                                                                                                                -                  -           -                                         -
1070066000000   087300   MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION                                                                                                                    -                  -           -                                         -
1070067000000   087310   MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION               52,550         54,116                                                                     52,550            54,116      52,550                                    52,550
1070068000000   087320   COMISIONES BANCARIAS                                                                               16,608       18,312                      16,608            18,312      16,608                                    16,608
1070069000000   087330   OTROS                                             43,904         93,662                             5,000      23,908                      48,904          117,570        48,904                                    48,904
1070070000000   087350   TOTAL DE OTROS GASTOS                            322,886         414,580              -     -     672,268     733,044        -       -    995,154        1,147,624       954,222             40,932                954,222             40,932

1070071000000   088010   EFECTO DE REEXPRESION                                            49,828                                        58,380                            -           108,208
1070072000000   089900   TOTAL DE GASTOS                                 1,971,228      2,308,448              -     -    1,651,450   1,719,988       -       -   3,622,678       4,028,436      3,615,860           234,574              1,624,146           1,998,532
                                                                 6
                                                                                                                                                  2
                                      EJEMPLO SIPRED 2009

                        8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
                                       DE OTROS GASTOS

                       POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                    AL 31
                                   DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                                           DEDUCIBLES PARA ISR   NO DEDUCIBLESPARA ISR   DEDUCIBLES PARA IETU   NO DEDUCIBLES PARA IETU
                                         (CIFRAS EN PESOS)
                                                                                2010           2009          2010         2009      2010          2009     2010          2009       2010         2009


1080000000000 091010   PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
1080001000000 091020   PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
1080002000000 091030   PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
1080003000000 091040   PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1080004000000 091050   PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO                             1, 2, 19
1080005000000 091060   PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
1080006000000 091070   PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
1080007000000 091080   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES        75,080          126,320           -                 75,080                      -
                       DETERMINADA                                                                                                                                                   75,080
1080008000000 091085   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
                       DIFERIDA                                                 1, 2
1080009000000 091090   OTROS

1080010000000 091110   EFECTO DE REEXPRESION

1080011000000 091120   TOTAL                                                      75,080          126,320           -                 75,080                      -                  75,080
                                     EJEMPLO SIPRED 2010

                       9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
                       DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO


                                                                                                                    NO ACUMULABLES O NO
                                                                                                                                                                    EXENTOS O NO AFECTOS
                       POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                AL                                                 AFECTOS AL ISR
                                                                                                ACUMULABLES O                              GRAVABLES O DEDUCIBLES PARA EL IETU (INGRESOS) NO
                                31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                             DEDUCIBLES PARA ISR
                                                                                                                        (INGRESOS) NO
                                                                                                                                                 PARA IETU        DEDUCIBLES (GASTOS) PARA
                                        (CIFRAS EN PESOS)                                                            DEDUCIBLES (GASTOS)
                                                                                                                                                                             IETU
                                                                                                                           PARA ISR

                                                                         2010       2009        2010        2009      2010       2009         2010        2009         2010         2009


                                      INTERESES A FAVOR
                       NACIONALES
1090000000000 101010   BANCARIOS                                          342,066   248,054     342,066                                              -                  342,066
1090001000000 101020   PERSONAS FISICAS
1090002000000 101030   PERSONAS MORALES                                     6,252    11,404       6,252                                         6,252                         -

                       EXTRANJEROS
1090003000000 101040   BANCARIOS
1090004000000 101050   PERSONAS FISICAS
1090005000000 101060   PERSONAS MORALES
1090006000000 101070   EFECTO DE REEXPRESION                                          5,446

1090007000000 101100   TOTAL DE INTERESES A FAVOR                         348,318   264,904     348,318                      -                  6,252                   342,066

                       INTERESES A CARGO
                       NACIONALES                                                   2, 4
1090008000000 102010   BANCARIOS
1090009000000 102020   PERSONAS FISICAS
1090010000000 102030   PERSONAS MORALES

                       EXTRANJEROS
1090011000000 102040   BANCARIOS
1090012000000 102050   PERSONAS FISICAS
1090013000000 102060   PERSONAS MORALES

1090014000000 102070   EFECTO DE REEXPRESION

1090015000000 102100   TOTAL DE INTERESES A CARGO
                       RESULTADO CAMBIARIO                             2

1090016000000 103010   PERDIDA CAMBIARIA                                      3,800     1,834       3,800         -         3,800
1090017000000 103020   EFECTO DE REEXPRESION                  2, 31                        36         -
1090018000000 103030   UTILIDAD CAMBIARIA                                    16,082     2,450      16,082         -       16,082
1090019000000 103040   EFECTO DE REEXPRESION                                               40         -
1090020000000 103100   TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO                          12,282       620      12,282   -         -    12,282

                       RESULTADO POR POSICION MONETARIA
1090021000000 104010   RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
1090022000000 104020   EFECTO DE REEXPRESION

1090023000000 104030   RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE                  298,376

1090024000000 104040   EFECTO DE REEXPRESION
1090025000000 104050   CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
                       FINANCIEROS
1090026000000 104060   EFECTO DE REEXPRESION

1090027000000 104100   TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA                      (298,376)

                       OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
1090028000000 104200   OTROS A FAVOR
1090029000000 104210   EFECTO DE REEXPRESION

1090030000000 104220   OTROS A CARGO
1090031000000 104230   EFECTO DE REEXPRESION

1090032000000 104240   TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

1090033000000 105900   TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO        360,600    (32,852)   360,600   -   6,252     354,348


                                                                                             2                                      31
                                                 EJEMPLO SIPRED 2010

                                  10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
                                    CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
                                   SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR


                                              POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                     CONTRIBUCION      CONTRIBUCION A CARGO O
                                                                                                                 TASA,
                                                                                                                              DETERMINADA POR         SALDO A FAVOR
                                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                      BASE GRAVABLE   TARIFA O                                                      DIFERENCIA
                                                                                                                            AUDITORIA A CARGO O A  DETERMINADO POR EL
                                                    (CIFRAS EN PESOS)                                            CUOTA
                                                                                                                                   FAVOR             CONTRIBUYENTE




                         CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
                                                                                               19
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

1100000000000   111010   IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                      469,764 30.00                     140,929                   140,929             -
1100001000000   111020   EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO
                         PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)
1100002000000   111025   CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS                                                                      2, 4, 19
1100003000000   111030   OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
1100004000000   111040   I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO                                                                                 140,929                   140,929             -


1100005000000   111070   MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO DEL ESTIMULO POR PROYECTOS
                         EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO REALIZADOS EN
                         EL EJERCICIO ANTERIORES
1100006000000   111071   ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION
                         CINEMATOGRAFICA NACIONAL
1100007000000   111071   OTROS ESTIMULOS
                111072   OTROS ESTIMULOS
1100008000000   111079   TOTAL DE ESTIMULOS
1100009000000   111080   PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION                                                       274,448                   274,448             -
                                                                                                                           11
1100010000000   111090   I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE                                                                                39,282                    39,282             -
1100011000000   111100   I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
1100012000000   111110   I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
                111120   CREDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A INGRESOS
                111120   SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES (SE ELIMINA)
1100013000000   111130   OTRAS CANTIDADES A CARGO
                111130   COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES (SE
1100014000000   111140   ELIMINA)
                         OTRAS CANTIDADES A FAVOR
                111140   COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES (SE ELIMINA)
1100015000000   111150   DIFERENCIAS A CARGO
                111150   OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR (SE ELIMINA)
1100016000000            DIFERENCIAS A FAVOR


                111160   IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO (SE ELIMINA)                                                                    (172,801)                 (172,801)           -


1100017000000   111170   IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
                111170   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO                                                         9,002                     9,002            -
                         ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO (CAMBIA)

                                                                                                                                                                         11,16,17
1100018000000   111170   ISR A CARGO DEL EJERCICIO
                111170   ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IETU (CAMBIA DE LUGAR)(1)
1100019000000   111180   IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
                         COMPLEMENTARIAS


1100020000000   111190   DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
1100021000000   111170   ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IETU (CAMBIA DE LUGAR)(1)
1100022000000            SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO


                111200   DIFERENCIA A FAVOR DEL EJERCICIO


                         OTROS DATOS


1100023000000   111210   IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
                         PREFERENTES
1100024000000   111220   IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO
                         PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
1100025000000   111230   IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES
                         DE CUFINRE


                         PERSONA FISICA
1100026000000   111240   OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
                                                 EJEMPLO SIPRED 2010

                                  10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
                                    CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
                                   SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR


                                              POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                           CONTRIBUCION      CONTRIBUCION A CARGO O
                                                                                                                     TASA,
                                                                                                                                    DETERMINADA POR         SALDO A FAVOR
                                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                          BASE GRAVABLE   TARIFA O                                                     DIFERENCIA
                                                                                                                                  AUDITORIA A CARGO O A  DETERMINADO POR EL
                                                    (CIFRAS EN PESOS)                                                CUOTA
                                                                                                                                         FAVOR             CONTRIBUYENTE




                         IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)


1100027000000   111300   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO                                             450,100          2.00                  9,002                  9,002            -
                                                                                                                                                                                         11,16,17
1100028000000   111310   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES                                                        9,002                  9,002            -
                         (DE CREDITO) DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA
1100029000000   111320   OBLIGACION
                         SALDO A CARGO
1100030000000   111330   PAGO EFECTUADO
1100031000000   111340   NETO A CARGO                                                                                                              -                      -              -


1100032000000   111350   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO                                                               9,002                  9,002            -
                         ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
1100033000000   111360   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
1100034000000   111370   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
1100035000000   111380   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         COMPENSADO CONTRA I.V.A.
1100036000000   111390   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
1100037000000   111400   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
1100038000000   111410   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES


1100039000000   111420   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO
                         EN EL EJERCICIO.
1100040000000   111430   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
                         PENDIENTE DE DEVOLUCION


                         IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)


1100041000000   111500   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO                       1,499,528 17.50                      262,417                 262,417            -


1100042000000   111510   CREDITO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DEDUCCIONES MAYORES A
                         LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1100043000000   111515   CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
1100044000000   111520   ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS                                                                       131,236                 131,236            -
1100045000000   111530   ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                   30,752                  30,752            -
1100046000000   111540   CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO                                                          5,312                  5,312            -
                         TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
1100047000000   111550   CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO                                                   22,112                  22,112            -
                         PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
1100048000000   111560   CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS
                         2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5
                         DE NOVIEMBRE DE 2007)
1100049000000   111570   CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL
                         DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
1100050000000   111575   IETU A CARGO ANTES DE ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO

1100051000000   111580   ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL                                                                58,010                  58,010            -
                         EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O
1100052000000   111590   ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE CORRESPONDA AL I.D.E. O
                         REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUELA RENTA PROPIO PAGADO EN EL
                         EXTRANJERO
1100053000000   111600   ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE
                         DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
                111610   ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE
                         DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE
1100054000000   111620   (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
                         IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL                                                                 14,995                  14,995            -
                         ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO


1100055000000   111630   ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL
                         DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

1100056000000   111640   PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS.                                                               40,986                  40,986            -
1100057000000   111644   EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA
                         PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
1100058000000   111646   PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS
1100059000000   111647   DIFERENCIA A CARGO
                                                                                                                                                                                                11
1100060000000   111648   ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IETU
1100061000000   111650   OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE


1100062000000   111660   OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
1100063000000   111665   COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
1100064000000   111668   IETU PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS


1100065000000   111670   IMPUESTO NETO A CARGO DEL EJERCICIO A PAGAR
1100066000000   111680   SALDO NETO A FAVOR DEL EJERCICIO                                                                                      40,986                  40,986            -


                         PERSONA FISICA
1100067000000   111685   OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
                                                     EJEMPLO SIPRED 2010

                                     10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
                                       CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
                                      SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR


                                                  POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                  CONTRIBUCION      CONTRIBUCION A CARGO O
                                                                                                                   TASA,
                                                                                                                               DETERMINADA POR         SALDO A FAVOR
                                                    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                    BASE GRAVABLE   TARIFA O                                                  DIFERENCIA
                                                                                                                             AUDITORIA A CARGO O A  DETERMINADO POR EL
                                                        (CIFRAS EN PESOS)                                          CUOTA
                                                                                                                                    FAVOR             CONTRIBUYENTE




                         DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.


                111690   INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
                111700   TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS                                                       100,926                 100,926
                         INVERSIONES DE 1998 AL 2007
                111710   MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE
                         SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
                         DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY
                         DEL IETU)
                111720   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS                                             2,189,128               2,189,128           -
                111730   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS
                         FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
                111740   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION
                         A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE
                111750   NOVIEMBRE DE 2007) PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y
                         BASE DETERMINADA                                                                                                795,366                 795,366            -
                         SALARIOS GRAVADOS
                111760   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR                                                         186,372                 186,372            -
                         APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
                111770   PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
                111780   PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO
                111790   DEDUCCION DE INVERSIONES                                                                                        245,218                 245,218            -
                111793   CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR
                         LAS ENAJENACIONES A PLAZO


                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)


1100068000000   111800   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%                   1,430,090 15.00                   214,514                 214,514            -
1100069000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
1100070000000   111810   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
1100071000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
1100072000000   111820   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%                   10,658,914 0.00                         -                       -             -


1100073000000   111830   SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS                                                              214,514                 214,514            -


1100074000000   111840   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL
                         PAGO (EXENTOS)


1100075000000   111850   TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES                                                                      214,514                 214,514            -

                                                                                                                                                                                                                      214,514
1100076000000   111860   SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO                                                                 214,514                 214,514            -                                1,522,136
1100077000000   111870   SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS                                         1,522,136               1,522,136           -
                         A FAVOR                                                                                                                                                                                     1,307,623
                                                                                                                                                                                                                     1,015,486
1100078000000   111880   SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES                                                                                                                 11
                         FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         292,137
1100079000000   111890   SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
1100080000000   111900   SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO                                                               1,015,486               1,015,486           -    (1,307,623)   (1,307,626)

                         IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
                         Y SERVICIOS (I.E.P.S.)


1100081000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
1100082000000   111910   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % 20
1100083000000   111920   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % 25
1100084000000   111930   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% 28.5 %
1100085000000   111940   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % 30.4%
1100086000000   111950   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
1100087000000   111950   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
1100088000000   111960   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 150% 160%
1100089000000   111970   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
1100090000000   111980   SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
1100091000000   111990   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL
1100092000000   112000   PAGO (EXENTOS) DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
                         TOTAL DEL VALOR
1100093000000   112010   SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
1100094000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25%
1100095000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5%
1100096000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30%
1100097000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4%
1100098000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50%
1100099000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53%
1100100000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 1.60%
1100101000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS
1100102000000            SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS
1100103000000            VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARROS)
1100104000000            VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARROS)
1100105000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE .75 (CUOTA $ 0.040 )
1100106000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE .75 (CUOTA $ 0.040 )

1100107000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)

1100108000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75(CUOTA $ 0.04)

1100109000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
                                                  EJEMPLO SIPRED 2010

                                   10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
                                     CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
                                    SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR


                                               POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                               CONTRIBUCION      CONTRIBUCION A CARGO O
                                                                                                             TASA,
                                                                                                                         DETERMINADA POR         SALDO A FAVOR
                                                 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                 BASE GRAVABLE   TARIFA O                                                   DIFERENCIA
                                                                                                                       AUDITORIA A CARGO O A  DETERMINADO POR EL
                                                     (CIFRAS EN PESOS)                                       CUOTA
                                                                                                                              FAVOR             CONTRIBUYENTE




1100110000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
1100111000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         CORRESPONDIENTES AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS
1100112000000            GRAVADOS ENAJENADOS CUOTA DE
                         IMPUESTO CAUSADO POR ENTRE .75) PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS(PUROS Y OTROS TABACO
                         LABRADO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE .75)
1100113000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         HECHO ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMO
                         (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHO ENTERAMENTE A MANO
                         GRAVADO ENAJENADO ENTRE .75)
1100114000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
                         HECHO ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMO
                         (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHO ENTERAMENTE A MANO
                         GRAVADO ENAJENADO ENTRE .75)
1100115000000   112020   SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO
1100116000000   112030   SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
1100117000000   112040   SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES
                         FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
1100118000000   112050   SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
1100119000000   112060   SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO




                         IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR


1100120000000   112110   IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
1100121000000   112120   IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION


1100122000000   112130   TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR


                         APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


1100123000000   112210   CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.                                            829,972 VARIAS                   128,118                 128,118             -
1100124000000   112220   APORTACIONES AL INFONAVIT                                                832,200 0.05                      41,610                  41,610             -
1100125000000   112230   APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO                                         832,200 0.02                      16,644                  16,644             -


                         DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
                                                                                                                                                                                    7


1100126000000   112240   EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
1100127000000   112250   SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
1100128000000   112260   COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
1100129000000   112270   OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO


                         CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:


                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)


                         POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS


1100130000000   112310   POR SALARIOS                                                             795,366 VARIAS                    (48,403)                (48,403)           -
1100131000000   112320   HONORARIOS AL 30% 28% ART 113 L.I.S.R.                 7                 409,500 30.00                    122,850                 122,850             -
1100132000000   112330   PREMIOS
1100133000000   112340   HONORARIOS AL 10%                                                         20,314 10.00                       2,031                  2,031             -
1100134000000   112350   ARRENDAMIENTO AL 10%                                    7                480,000 10.00                     48,000                  48,000             -
1100135000000   112360   ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
1100136000000   112370   INTERESES AL 20%
1100137000000   112380   COMISIONES
1100138000000   112390   OTROS


1100139000000   112400   TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS                                                          124,478                 124,478             -


                         POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
                         EXTRANJERO


1100140000000   112410   SALARIOS AL 15%
1100141000000   112420   SALARIOS AL 30%
1100142000000   112430   HONORARIOS AL 25%
1100143000000   112440   REGALIAS AL 5%
1100144000000   112445   REGALIAS AL 10%
1100145000000   112450   REGALIAS AL 10% 25%
1100146000000   112470   REGALIAS AL 30 % 28%
1100147000000   112460   REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
1100148000000   112480   MEDIACIONES AL 40%
1100149000000   112490   ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
1100150000000   112500   ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
1100151000000   112510   ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
1100152000000   112520   INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
1100153000000   112530   ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
1100154000000   112540   PREMIOS
1100155000000   112550   SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
1100156000000   112560   INTERESES AL 4.9%
1100157000000   112570   INTERESES AL 10%
1100158000000   112580   INTERESES AL 15%
1100159000000   112590   INTERESES AL 21%
1100160000000   112600   INTERESES AL 30% 28%
                                                    EJEMPLO SIPRED 2010

                                  10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
                                    CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
                                   SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR


                                              POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                    CONTRIBUCION      CONTRIBUCION A CARGO O
                                                                                                                 TASA,
                                                                                                                             DETERMINADA POR         SALDO A FAVOR
                                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                      BASE GRAVABLE   TARIFA O                                                  DIFERENCIA
                                                                                                                           AUDITORIA A CARGO O A  DETERMINADO POR EL
                                                    (CIFRAS EN PESOS)                                            CUOTA
                                                                                                                                  FAVOR             CONTRIBUYENTE




1100161000000   112610   ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25%
1100162000000   112620   ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
1100163000000   112630   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
1100164000000   112640   CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN
                         BIENES INMUEBLES AL 25%
1100165000000   112650   ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
1100166000000   112660   OTROS


1100167000000   112670   TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO


                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)


1100168000000   112710   SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS                    20,314      10.00                  2,031                  2,031                 -
                         FISICAS
1100169000000   112720   USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS             480,000      10.00                 48,000                 48,000                 -
                         FISICAS
1100170000000   112730   ADQUISICION DE DESPERDICIOS

1100171000000   112740   SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR                  6,950       4.00                   278                     278                 -
                         PERSONAS FISICAS O MORALES
1100172000000   112750   SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS

1100173000000   112760   ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN
                         U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO
1100174000000   112770   PERMANENTE EN EL PAIS
                         OTROS


1100175000000   112780   TOTAL DE I.V.A. RETENIDO                                                                                       50,309                  50,309            -


                         OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS


1100176000000   112810   IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
1100177000000   112820   CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.                                                   795,366 VARIAS                    21,240                  21,240            -


1100178000000   112830   OTROS


                         CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY
                         DEL I.D.E.:

1100179000000   112910   TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL
                         EJERCICIO
1100180000000   112920   TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL
                         EJERCICIO
                         COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
                         EJERCICIO



                         COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EN EL EJERCICIO DE SALDO A
                         FAVOR PROVENIENTES DE:


                         A VALOR HISTORICO DE:
1100181000000   113010   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1100182000000   113020   IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1100183000000   113030   IMPUESTO AL ACTIVO
1100184000000   113040   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1100185000000   113050   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1100186000000   113060   OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES


                         A VALOR ACTUALIZADO DE:
1100187000000   113070   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1100188000000   113080   IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1100189000000   113090   IMPUESTO AL ACTIVO
1100190000000   113100   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1100191000000   113110   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1100192000000   113120   OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
                                                   EJEMPLO SIPRED 2010

                                  10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
                                    CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
                                   SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR


                                              POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                           CONTRIBUCION      CONTRIBUCION A CARGO O
                                                                                                        TASA,
                                                                                                                    DETERMINADA POR         SALDO A FAVOR
                                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010             BASE GRAVABLE   TARIFA O                                                  DIFERENCIA
                                                                                                                  AUDITORIA A CARGO O A  DETERMINADO POR EL
                                                    (CIFRAS EN PESOS)                                   CUOTA
                                                                                                                         FAVOR             CONTRIBUYENTE




                         COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:


                         A VALOR HISTORICO DE:
1100193000000            IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
1100194000000            IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
1100195000000            IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
1100196000000            IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
1100197000000            IMPUESTO AL ACTIVO
1100198000000            IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1100199000000            IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1100200000000            OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES


                         A VALOR ACTUALIZADO DE:
1100201000000            IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
1100202000000            IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
1100203000000            IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
1100204000000            IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
1100205000000            IMPUESTO AL ACTIVO
1100206000000            IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1100207000000            IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1100208000000            OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES


                         DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO APLICADAS A:


                         A VALOR HISTORICO DE:
1100212000000   113210   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                                          1,015,486               1,015,486           -
1100213000000   113220   IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1100214000000   113230   IMPUESTO AL ACTIVO
1100215000000   113240   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1100216000000   113250   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1100217000000   113260   OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES


                         A VALOR ACTUALIZADO DE:
1100218000000   113270   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                                          1,022,504               1,022,504
1100219000000   113280   IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1100220000000   113290   IMPUESTO AL ACTIVO
1100221000000   113300   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1100222000000   113310   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
1100223000000   113320   OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
                                   EJEMPLO SIPRED 2010

                              11.- RELACION DE PAGOS
                         PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES
                                     DEFINITIVOS
                                                                                                             CONTRIBUCION A
                             POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS      CONTRIBUCION A CARGO      SALDO A FAVOR                        SALDO A FAVOR
                                                                                                           CARGO DETERMINADA
                               AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010         DETERMINADA POR        DETERMINADO POR                     DETERMINADO POR EL
                                                                                                                POR EL
                                   (CIFRAS EN PESOS)                 AUDITORIA              AUDITORIA                          CONTRIBUYENTE
                                                                                                             CONTRIBUYENTE

                                PAGOS PROVISIONALES DEL
                             IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

1110000000000   121010   ENERO                                                  23,442                                 23,442
1110001000000   121020   FEBRERO                                                43,430                                 43,430
1110002000000   121030   MARZO                                                  25,698                                 25,698
1110003000000   121040   ABRIL                                                  33,964                                 33,964
1110004000000   121050   MAYO                                                   21,948                                 21,948
1110005000000   121060   JUNIO                                                  19,886                                 19,886
1110006000000   121070   JULIO                                                  20,184                                 20,184
1110007000000   121080   AGOSTO                                                 15,670                                 15,670
1110008000000   121090   SEPTIEMBRE                                             11,662                                 11,662
1110009000000   121100   OCTUBRE                                                23,408                                 23,408
1110010000000   121110   NOVIEMBRE                                              20,328                                 20,328
1110011000000   121120   DICIEMBRE                                              14,828                                 14,828


1110012000000   121130   TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES                          274,448                                274,448


                         PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE                                                                             10
                         LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O
                         UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO
                         PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE.
1110013000000   121210   ENERO
1110014000000   121220   FEBRERO
1110015000000   121230   MARZO
1110016000000   121240   ABRIL
1110017000000   121250   MAYO
1110018000000   121260   JUNIO
1110019000000   121270   JULIO
1110020000000   121280   AGOSTO
1110021000000   121290   SEPTIEMBRE
1110022000000   121300   OCTUBRE
1110023000000   121310   NOVIEMBRE
1110024000000   121320   DICIEMBRE


1110025000000   121330   TOTAL DE PAGOS


                         PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                         EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)


1110026000000   121410   ENERO                                                  40,986                                 40,986
1110027000000   121420   FEBRERO                                                    -                                      -
1110028000000   121430   MARZO                                                      -                                      -
1110029000000   121440   ABRIL                                                      -                                      -
1110030000000   121450   MAYO                                                       -                                      -
1110031000000   121460   JUNIO                                                      -                                      -
1110032000000   121470   JULIO                                                      -                                      -
1110033000000   121480   AGOSTO                                                     -                                      -
1110034000000   121490   SEPTIEMBRE                                                 -                                      -
1110035000000   121500   OCTUBRE                                                    -                                      -
1110036000000   121510   NOVIEMBRE                                                  -                                      -
1110037000000   121520   DICIEMBRE                                                  -                                      -


1110038000000   121530   TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES                           40,986                                 40,986


                         PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL
                         CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS
                         DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)                                                                                           10

1110039000000   121610   ENERO
1110040000000   121620   FEBRERO
1110041000000   121630   MARZO
1110042000000   121640   ABRIL
1110043000000   121650   MAYO
1110044000000   121660   JUNIO
1110045000000   121670   JULIO
1110046000000   121680   AGOSTO
1110047000000   121690   SEPTIEMBRE                                               846                                    846
1110048000000   121700   OCTUBRE                                                    74                                    74
1110049000000   121710   NOVIEMBRE                                               3,544                                  3,544
1110050000000   121720   DICIEMBRE                                               4,538                                  4,538


1110051000000   121730   TOTAL DE PAGOS                                          9,002                                  9,002


                         PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
                                                                                                                                       10, 16
                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
                                       EJEMPLO SIPRED 2010

                                  11.- RELACION DE PAGOS
                             PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES
                                         DEFINITIVOS
                                                                                                                   CONTRIBUCION A
                                 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS       CONTRIBUCION A CARGO    SALDO A FAVOR                           SALDO A FAVOR
                                                                                                                 CARGO DETERMINADA
                                   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010          DETERMINADA POR      DETERMINADO POR                        DETERMINADO POR EL
                                                                                                                      POR EL
                                       (CIFRAS EN PESOS)                  AUDITORIA            AUDITORIA                             CONTRIBUYENTE
                                                                                                                   CONTRIBUYENTE



1110052000000    121810      ENERO                                                                    (18,684)                                 (18,684)
1110053000000    121820      FEBRERO                                                                 (258,484)                                (258,484)
1110054000000    121830      MARZO                                                                    (82,168)                                 (82,168)
1110055000000    121840      ABRIL                                                                   (201,198)                                (201,198)
1110056000000    121850      MAYO                                                                    (143,286)                                (143,286)
1110057000000    121860      JUNIO                                                                   (167,208)                                (167,208)
1110058000000    121870      JULIO                                                                    (55,672)                                 (55,672)
1110059000000    121880      AGOSTO                                                                   (69,784)                                 (69,784)
1110060000000    121890      SEPTIEMBRE                                                               (19,004)                                 (19,004)
1110061000000    121900      OCTUBRE                                                                  (68,616)                                 (68,616)
1110062000000    121910      NOVIEMBRE                                                                (99,808)                                 (99,808)    292 138
1110063000000    121920      DICIEMBRE                                                               (123,714)                                (123,714)
                 121930      IVA PAGADO EN ADUANAS (SE ELIMINA)

                                                                                                                                                                     10
                   121940
01110064000000 TOTAL DE PAGOS TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS                                 (1,307,626)                               (1,307,626)


                             PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
                             IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
                             SERVICIOS (I.E.P.S.)

1110065000000    122010      ENERO
1110066000000    122020      FEBRERO
1110067000000    122030      MARZO
1110068000000    122040      ABRIL
1110069000000    122050      MAYO
1110070000000    122060      JUNIO
1110071000000    122070      JULIO
1110072000000    122080      AGOSTO
1110073000000    122090      SEPTIEMBRE
1110074000000    122100      OCTUBRE
1110075000000    122110      NOVIEMBRE
1110076000000    122120      DICIEMBRE
                 122130      IEPS PAGADO EN ADUANAS (SE ELIMINA)


1110077000000    122150      TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
                                                                                            SOLO SE LLENARA CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS EN EL ANEXO ANTERIOR
                                                EJEMPLO SIPRED 2010

                         12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES                      Y
                                      PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

                                            POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                              AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                    ENERO   FEBRERO    MARZO    ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTAL
                                                  (CIFRAS EN PESOS)

                                           PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                                                 SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
                                                  PERSONAS MORALES

1120000000000            SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120001000000   131010   INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA PERIODO
1120002000000            TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
                         POR:
1120003000000   131020   COEFICIENTE DE UTILIDAD
1120004000000   131030   UTILIDAD FISCAL
                         MENOS
1120005000000   131035   ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
                         UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO
                         (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE
                         NOVIEMBRE DE 2006)

                         MAS:
1120006000000   131040   DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL
                         ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES
                         TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE
                         REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL
                         01/12/2004
1120007000000   131050   NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
1120008000000   131060   RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO
                         DE MESES
1120009000000   131070   UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
                         (MAS) MENOS :
1120010000000            ANTICIPÓS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO
1120011000000   131080   PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE
                         DISMINUIR
1120012000000            ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
1120013000000   131090   BASE PARA PAGOS PROVISIONALES
1120014000000   131100   TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1120015000000   131110   PAGO PROVISIONAL DEL MES
                         MENOS:
1120016000000            REDUCCIONES
1120017000000   131120   PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON
                         ANTERIORIDAD
1120018000000   131130   RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1120019000000   131140   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y
                         ACREDITADO EN EL MES
1120020000000   131150   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN
                         EL MES
1120021000000            I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y
                         MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS DEL
                         ALCOHOL
1120022000000            OTRAS CANTIDADES A CARGO
1120023000000            OTRAS CANTIDADES A FAVOR
1120024000000   131160   PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
1120025000000   131170   PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120026000000   131180   DIFERENCIA
                         MENOS:
1120027000000            IEPS ACREDITABLE
1120028000000            IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
1120029000000            IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120030000000            DIFERENCIA


                         PERSONAS FISICAS


1120031000000            SUMA DE INGRESOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120032000000   131200   INGRESOS DEL PERIODO ACUMULABLE
1120033000000            TOTAL DE INGRESOS
1120034000000            INGRESOS EXENTOS
1120035000000            SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
1120036000000   131210   DEDUCCIONES AUTORIZADAS
1120037000000            DEDUCCION DEL IMPUESTO LOCAL O CEDULAR
1120038000000            DEDUCCION DE INVERSIONES
1120039000000            TOTAL DE DEDUCCIONES
1120040000000   131220   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
                         EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO
1120041000000   131230   PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE
                         APLICAR DISMINUIR
1120042000000   131240   BASE GRAVABLE PARA PAGO PROVISIONAL DEL IMPUESTO
1120043000000   131250   IMPUESTO DETERMINADO
1120044000000            IMPUESTO DEL PERIODO ENTERADO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
                                              EJEMPLO SIPRED 2010

                         12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES                         Y
                                      PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

                                         POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                           AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                          ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTAL
                                               (CIFRAS EN PESOS)

                                        PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                                              SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
                                               PERSONAS MORALES

1120045000000            RESULTADO DE LA COMPARACION
                         MENOS:
1120046000000   131260   PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON
                         ANTERIORIDAD
1120047000000            RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1120048000000   131270   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y
                         ACREDITADO EN EL MES
1120049000000   131280   IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN
                         EL MES
1120050000000            OTRAS CANTIDADES A CARGO
1120051000000            OTRAS CANTIDADES A FAVOR
1120052000000   131290   PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
1120053000000   131300   PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120054000000   131310   DIFERENCIA
                         MENOS:
1120055000000            IEPS ACREDITABLE
1120056000000            IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA
1120057000000            IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120058000000            DIFERENCIA


                         PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                         EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U)
MENOS:
1120059000000   131410   SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

1120060000000   131420   INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL
                         PAGO)
1120061000000   131430   TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
                131440   MENOS-INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO
                         (EXENTOS)
1120062000000            AGROPECUARIOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

1120063000000            AGROPECUARIOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO

1120064000000            INCISO a) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DE MESES ANTERIORES AL
                         EJERCICIO
1120065000000            INCISO a) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE EL PAGO)
1120066000000            FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO DE MESES
                         ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120067000000            FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO DEL
                         PERIODO(MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO
1120068000000            CAJAS DE AHORRO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

1120069000000            CAJAS DE AHORRO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO

1120070000000            OTROS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

1120071000000            OTROS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

1120072000000            TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

1120073000000            TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE EL PAGO)
1120074000000            TOTAL DE INGRESOS EXENTOS

                         MENOS:DEDUCCIONES AUTORIZADAS
1120075000000            ADQUISICION DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120076000000            ADQUISICION DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL
                         PAGO)
1120077000000            SERVICIOS INDEPENDIENTES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120078000000            SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE
                         EL PAGO)
1120079000000            USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL
                         EJERCICIO
1120080000000            USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE AL PAGO)
1120081000000            CONTRIBUCIONES A CARGO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120082000000            CONTRIBUCIONES A CARGO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE
                         EL PAGO)
1120083000000            EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DE MESES ANTERIORES DEL
                         EJERCICIO
1120084000000            EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE EL PAGO)
1120085000000            INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
                         CONVENCIONALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120086000000             INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
                         CONVENCIONALES DEL PERIODO (MES AQUE CORRESPONDE EL APGO)
                                              EJEMPLO SIPRED 2010

                         12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES                     Y
                                      PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

                                         POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                           AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                      ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTAL
                                               (CIFRAS EN PESOS)

                                        PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                                              SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
                                               PERSONAS MORALES

1120087000000            PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE MESES ANTERIORES DEL
                         EJERCICIO
1120088000000            PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE EL PAGO)
1120089000000            DONATIVOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120090000000            DONATIVOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
1120091000000            PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA
                         MAYOR DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120092000000            PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA
                         MAYOR DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

1120093000000            INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120094000000            INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO
1120095000000            DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120096000000   131470   DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE EL PAGO)
                131480   DEDUCCION POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
1120097000000            OTRAS DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
1120098000000            OTRAS DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL
                         PAGO)
1120099000000   131450   SUMA TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
                         DEL EJERCICIO
1120100000000   131460   TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO (MES AL QUE
                         CORRESPONDE EL PAGO)
1120101000000   131490   TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO
1120102000000   131500   BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
1120103000000   131510   IMPUESTO CAUSADO
1120104000000   131520   CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
1120105000000   131530   ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO

1120106000000   131540   ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
                         PERIODO
1120107000000   131550   CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
1120108000000   131560   CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
1120109000000   131570   CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL
                         PERIODO
1120110000000   131580   CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO


1120111000000   131600   ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR EFECTIVAMENTE
                         PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
1120112000000   131610   ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
1120113000000   131613   IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
1120114000000   131615   ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS


1120115000000   131620   PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
1120116000000   131630   OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
1120117000000   131640   OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO


1120118000000   131650   PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
1120119000000   131660   PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120120000000   131670   DIFERENCIA

                         PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
1120121000000   131710   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
1120122000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
1120123000000   131720   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
1120124000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
1120125000000   131730   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
1120126000000   131740   SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
1120127000000   131750   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA
                         OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
1120128000000   131760   TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
1120129000000   131770   TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
0
                         MENOS:
1120130000000   131780   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
1120131000000   131790   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1120132000000   131800   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE
                         MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
1120133000000   131810   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
1120134000000   131820   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
                                               EJEMPLO SIPRED 2010

                         12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES                       Y
                                      PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

                                          POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                       ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTAL
                                                (CIFRAS EN PESOS)

                                        PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                                              SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
                                               PERSONAS MORALES

1120135000000   131830   TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO


1120136000000   131840   COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES


                         MAS:
1120137000000   131850   DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
1120138000000   131860   COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
1120139000000   131870   SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE
                         ACREDITAR

1120140000000   131880   IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
1120141000000   131890   IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR


1120142000000   131900   IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120143000000   131910   IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE


1120144000000   131920   DIFERENCIA A CARGO
1120145000000   131930   DIFERENCIA A FAVOR
1120146000000   131940   FACTOR DE PRORRATEO

                         PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
                         PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
1120147000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %

1120148000000   132000   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25% 20
                         %
1120149000000   132010   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5%
                         25 %
1120150000000   132020   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30%
                         28.5 %
1120151000000   132030   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %

1120152000000   132040   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %

1120153000000            VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %

1120154000000   132050   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160%

1120155000000   132060   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS


1120156000000   132070   SUBTOTAL


1120157000000   132080   VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25%
1120158000000            VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5%
1120159000000   132090   VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30%
1120160000000   132100   VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4%
1120161000000   132110   VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50%
1120162000000            VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53%
1120163000000   132120   VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160%
1120164000000   132130   VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
1120165000000   132140   TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES
1120166000000   132150   TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS


1120167000000   132160   VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
1120168000000            I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3%
1120169000000   132165   I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25% 20%
1120170000000   132170   I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 25%
1120171000000   132180   I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30%
1120172000000   132190   I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4%
1120173000000   132200   I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50%
1120174000000            I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53%
1120175000000   132210   I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160%
1120176000000   132220   I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS
1120177000000   132230   TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO


                         MENOS
1120178000000   132240   I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25%
1120179000000            I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5%
1120180000000   132250   I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30%
                                               EJEMPLO SIPRED 2010

                         12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES                        Y
                                      PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

                                          POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                        ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE   TOTAL
                                                (CIFRAS EN PESOS)

                                        PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
                                              SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
                                               PERSONAS MORALES

1120181000000   132260   I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4%
1120182000000   132270   I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50%
1120183000000            I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53%
1120184000000   132280   I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160%
1120185000000   132290   I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
1120186000000   132300   TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
1120187000000            VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARROS)
1120188000000            VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO)
1120189000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75
                         (CUOTA $ 0.04)
1120190000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75
                         (CUOTA $ 0.04)
1120191000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANOS ENTRE 0.75
                         (CUOTA $ 0.04)
1120192000000            VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75
                         (CUOTA $ 0.04)
1120193000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
1120194000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
1120195000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS(PUROS Y
                         OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE .75)
1120196000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS(PUROS Y OTROS
                         TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE .75)
1120197000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS HECHO ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO
                         TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHO
                         ENTERAMENTE A MANO GRABADOS ENAJENADOS ENTRE .75)
1120198000000            IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS
                         LABRADOS HECHO ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO
                         TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHO
                         ENTERAMENTE A MANO GRABADOS IMPORTADO ENTRE .75)
1120199000000   132310   I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25%
1120200000000            I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5%
1120201000000   132320   I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30%
1120202000000   132330   I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4%
1120203000000   132340   I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50%
1120204000000            I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53%
1120205000000   132350   I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160%
1120206000000            I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS
1120207000000   132360   TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE

1120208000000   132370   IMPUESTO A CARGO
1120209000000   132380   IMPUESTO A FAVOR

1120210000000   132390   SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE
                         COMPENSAR
1120211000000   132400   IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
1120212000000   132410   IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

1120213000000   132420   IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
1120214000000   132430   IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

1120215000000   132440   DIFERENCIA A CARGO
1120216000000   132450   DIFERENCIA A FAVOR
                                               EJEMPLO SIPRED 2010

                           13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO
                                SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES

                                           POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                             AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                 (CIFRAS EN PESOS)

                                     IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS                        IMPORTE

1130000000000   141010   HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS                                      147,326
1130001000000   141020   HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1130002000000   141030   SUBTOTAL                                                                147,326   7
                         CAPITALIZADOS
1130003000000   141040   HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
1130004000000   141050   HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1130005000000   141060   SUBTOTAL                                                                     -

                         MENOS:
1130006000000   141070   HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

                         MAS:
1130007000000   141080   HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
                         ESTE
                         MENOS:
1130008000000   141090   HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES        127,012
                         EN EL PAIS
                         MENOS:
1130009000000   141100   HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
                                                                                                               7

1130010000000   141110   TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION                               20,314
                         IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
1130011000000   142010   ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS                                  480,000
                                                                                                               7
1130012000000   142020   ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1130013000000   142030   SUBTOTAL                                                                480,000
                         CAPITALIZADOS
1130014000000   142040   ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
1130015000000   142050   ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
                                                                                                           7
1130016000000   142060   SUBTOTAL
                         MENOS:
1130017000000   142070   ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
                         MAS:
1130018000000   142080   ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
                         PAGADOS EN ESTE
                         MENOS:
1130019000000   142090   ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES
                         RESIDENTES EN EL PAIS
1130020000000   142100   TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION                          480,000

                         IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
1130021000000   143110   INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
1130022000000   143120   INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1130023000000   143130   SUBTOTAL
                         CAPITALIZADOS
1130024000000   143140   INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
1130025000000   143150   INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1130026000000   143160   SUBTOTAL
                         MENOS:
1130027000000   143170   INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
                         MAS:
1130028000000   143180   INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
                         ESTE
                         MENOS:
1130029000000   143190   INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

                         MENOS:
1130030000000   143200   INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A
                         RETENCION
1130031000000   143210   TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
                                       EJEMPLO SIPRED 2010

                          14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
                                       EXTRANJERO

                                 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                      NUMERO DE                                                       I.S.R.        I.S.R.                APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN
                                                                                                     PAIS DE     CONCEPTO
                                   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                     IDENTIFICACION                               IMPORTE   TASA   DETERMINADO     RETENIDO   DIFERENCIA TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA
                                                                                                   RESIDENCIA    DEL PAGO
                                       (CIFRAS EN PESOS)                              FISCAL                                                    POR AUDITORIA    PAGADO                   EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
                                                                                                   APENDICE VI   APENDICE IX                                                                        (SI O NO)
                       SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO
              NOTA:    SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D057000” “DGE110”   ,
                       DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

                           NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
                                RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

                                        PARTES RELACIONADAS

1140000000000 151010   (ESPECIFICAR)




1140001000000 151900   TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

                                       PARTES NO RELACIONADAS

1140002000000 152010   (ESPECIFICAR)


1140003000000 152900   TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

                       TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
1140004000000 153010
                       EXTRANJERO
                                           EJEMPLO SIPRED 2010

                      15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE
                         RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE
                                  ENAJENACION DE ACCIONES)


                                                                                                                                                                                                  MONTO DE LA      EXISTE DICTAMEN
                                      POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                             PAIS DE                                        MONTO DE LA
                                                                                              NUMERO DE                                        CONCEPTO                                          OPERACION EN      DE ENAJENACION
                                                                                                           RESIDENCIA DE LA   FECHA DE LA                      OPERACION EN   TIPO DE MONEDA
                                        AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                          IDENTIFICACION
                                                                                                               ENTIDAD         OPERACION
                                                                                                                                            ESPECIFICO DE LA
                                                                                                                                                                  MONEDA       (APENDICE VII)
                                                                                                                                                                                                    MONEDA         DE ACCIONES POR
                                            (CIFRAS EN PESOS)                                   FISCAL                                         OPERACIÓN                                        NACIONAL SUJETA     LA OPERACION
                                                                                                             EXTRANJERA                                         EXTRANJERA
                                                                                                                                                                                                AL PAGO DEL I.S.R.    REALIZADA


             NOTA:   SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
                     ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D058000”,“DGE111”, DEL ANEXO DE DATOS
                     GENERALES

                     NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
                     EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE
                     SOLIDARIO.

1150000000000 161010 (ESPECIFICAR)




1150001000000 161900 TOTAL


                     (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
                                 EJEMPLO SIPRED 2010


                         16.- DETERMINACION MENSUAL DEL
                          IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
                                     EFECTIVO
                                                                                                                                                                                                                              (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE                             (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.)
                                                                                                                                                                                                 IMPUESTO                                                                                        IMPUESTO A LOS        IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
                           POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                         DEPOSITOS POR LOS                      DEPOSITOS EN                                     TOTAL DEL IMPUESTO                                  ACREDITADO       ACREDITADO       COMPENSADO
                                                               TOTAL DE                                ADQUISICION                                                                                PAGADO      DIFERENCIA A                                                      POR EL QUE   DEPOSITOS EN EFECTIVO       EFECTIVO EFECTIVAMENTE
                                                                                  QUE NO SE ESTA                     EFECTIVO GRAVADOS    TASA DEL       IMPUESTO        RECAUDADO POR LA                                   CONTRA PAGO       CONTRA I.S.R.      CONTRA                                                                            DIFERENCIA A   DIFERENCIA A
                             AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010      DEPOSITOS EN
                                                                                 OBLIGADO AL PAGO
                                                                                                       DE CHEQUES
                                                                                                                      Y ADQUISICION DE   IMPUESTO    CORRESPONDIENTE       INSTITUCION DEL
                                                                                                                                                                                              DIRECTAMENTE     CARGO O A
                                                                                                                                                                                                                           PROVISIONAL DEL     RETENIDO A     CONTRIBUCIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                               SE SOLICITO     ESTIMADO APLICADO        PAGADO (RECAUDADO POR LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CARGO          FAVOR
                                 (CIFRAS EN PESOS)             EFECTIVO                                  DE CAJA                                                                                   POR EL        FAVOR                                                         DEVOLUCION         CONTRA PAGO             INSTITUCION DEL SISTEMA
                                                                                   DEL IMPUESTO                       CHEQUES DE CAJA                                    SISTEMA FINANCIERO                                     I.S.R.         TERCEROS         FEDERALES
                                                                                                                                                                                              CONTRIBUYENTE                                                                                   PROVISIONAL DEL I.S.R.            FINANCIERO)
                                                             (ART. 1 L.I.D.E.)     (ART. 2 L.I.D.E.)

                         ENERO
1160000000000   171010   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160001000000   171030   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         FEBRERO
1160002000000   171110   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160003000000   171130   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         MARZO
1160004000000   171210   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160005000000   171230   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         ABRIL
1160006000000   171310   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160007000000   171330   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         MAYO
1160008000000   171410   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160009000000   171430   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         JUNIO
1160010000000   171510   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160011000000   171530   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         JULIO
1160012000000   171610   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160013000000   171630   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         AGOSTO
1160014000000   171710   NOMBRE DE LA INSTITUCION                 10,000                50,000
                         RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA
                         LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)                                                                      (40,000)           0.02               (800)              (800)
1160015000000   171730   TOTAL                                    10,000                50,000                -            (40,000)                              (800)              (800)
                         SEPTIEMBRE
1160016000000   171810   BANCO NACIONAL DE MEXICO SA              12,300                50,000                             (37,700)           0.02               (754)              (754)                             -               (754)
1160017000000   171830   TOTAL                                    12,300                50,000                -            (37,700)                              (754)              (754)                                 -          (754)
                         OCTUBRE
1160018000000   171910   BANCO NACIONAL DE MEXICO SA              53,700                50,000                               3,700            0.02                 74                  74                             -                74
1160019000000   171930   TOTAL                                    53,700                50,000                -              3,700                                 74                  74                                 -            74
                         NOVIEMBRE
1160020000000   172010   BANCO NACIONAL DE MEXICO SA          227,200                   50,000                            177,200             0.02              3,544             3,544                               -              3,544
1160021000000   172030   TOTAL                                227,200                   50,000                -           177,200                               3,544             3,544                                   -          3,544
                         DICIEMBRE
1160022000000   172110   BANCO NACIONAL DE MEXICO SA          276,900                  50,000                             226,900             0.02              4,538             4,538                               -              4,538
1160023000000   172130   TOTAL                                276,900                  50,000                 -           226,900                               4,538             4,538                                   -          4,538
1160024000000   172200   SUMA DE TOTALES MENSUALES            650,100                 600,000                 -            50,100                               1,002             1,002                                   -          7,402



                                                                                                                                                                                       10, 11
                                      EJEMPLO SIPRED 2010

                             17.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS
                           DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y
                                                                             I.D.E. RECAUDADO EN EL    I.D.E. PENDIENTE DE
                          PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A                         EJERCICIO      RECAUDAR EN EL EJERCICIO
                              LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
                          FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.)

                                 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                       (CIFRAS EN PESOS)

                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO
                         CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO "
                         01D025000" DEL ANEZO DE DATOS GENERALES

1170000000000   181010   ENERO
1170001000000   181020   FEBRERO
1170002000000   181030   MARZO
1170003000000   181040   ABRIL
1170004000000   181050   MAYO
1170005000000   181060   JUNIO
1170006000000   181070   JULIO
1170007000000   181080   AGOSTO
1170008000000   181090   SEPTIEMBRE
1170009000000   181100   OCTUBRE
1170010000000   181110   NOVIEMBRE
1170011000000   181120   DICIEMBRE

1170012000000   181130   TOTAL

                         NO SOMOS RECAUDADORES
                                         EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                                                                                                                                                         PAGO EN PARCIALIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                           OFICIO DE AUTORIZACION DE
                                                                                                                                                                                                                        (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)           PAGO EN PARCIALIDADES

                                                                                                   IMPORTE
                           18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR                           CORRESPONDIEN       IMPORTE
                                                                                               TE AL EJERCICIO PROVENIENTE DE    TOTAL DE      IMPORTE DE LA
                                                                                                    FISCAL       EJERCICIOS   CONTRIBUCIONES   CONTRIBUCION                    INSTITUCION DE    NUMERO DE   NUMERO        FECHA DE       ADMINISTRACION
                                                                                                DICTAMINADO      ANTERIORES     POR PAGAR        EN LITIGIO    FECHA DE PAGO   CREDITO O SAT    LA OPERACION DE FOLIO    PRESENTACION       RECEPTORA       NUMERO         FECHA
                                       POR EL EJERCICIO TERMINADO
                                        AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                            (CIFRAS EN PESOS)

                                   IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
                                         COMO SUJETO DIRECTO
1180000000000   191010   DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE AL CIERRE (DEL
                         EJERCICIO)
1180001000000   191020   DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR
                         EL CONTRIBUYENTE( EL EJERCICIO DICTAMINADO) AL CIERRE DEL
                         EJERCICIO POR DICTAMEN

                         PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL                   1
                         CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE :
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS:



1180002000000   191030   CORRESPONDIENTE AL MES DE : PAGOS PROVISIONALES DE:DICIEMBRE 2010             14,828                                                        1/17/2010 BANAMEX                 14650

                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION
                                            EN SU CARACTER DE RETENEDOR
1180003000000   191130   CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2010                                     18,412                                                        1/17/2010 BANAMEX                 14650

                                             IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
                                                                                               1
                                                 PAGO DE HONORARIOS
                                             EN SU CARACTER DE RETENEDOR
1180004000000   191170   CORRESPONDIENTE AL MES DE:                  18 620                            18,620

                                             IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
                                               PAGO DE ARRENDAMIENTOS
                                             EN SU CARACTER DE RETENEDOR
1180005000000   191210   CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2010                                      4,000                                                        1/17/2010 BANAMEX                 14850

                                             IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR                       1
                                                   PAGO DE INTERESES
                                             EN SU CARACTER DE RETENEDOR
1180006000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                          IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO)
                                             EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR


1180007000000   191250   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                            IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
                                         EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                                                                                                                                                        PAGO EN PARCIALIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                          OFICIO DE AUTORIZACION DE
                                                                                                                                                                                                                       (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)           PAGO EN PARCIALIDADES

                                                                                                  IMPORTE
                           18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR                          CORRESPONDIEN       IMPORTE
                                                                                              TE AL EJERCICIO PROVENIENTE DE    TOTAL DE      IMPORTE DE LA
                                                                                                   FISCAL       EJERCICIOS   CONTRIBUCIONES   CONTRIBUCION                    INSTITUCION DE    NUMERO DE   NUMERO        FECHA DE       ADMINISTRACION
                                                                                               DICTAMINADO      ANTERIORES     POR PAGAR        EN LITIGIO    FECHA DE PAGO   CREDITO O SAT    LA OPERACION DE FOLIO    PRESENTACION       RECEPTORA       NUMERO         FECHA
                                       POR EL EJERCICIO TERMINADO
                                        AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                            (CIFRAS EN PESOS)


1180008000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                            IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO
                                                   SUJETO DIRECTO


1180009000000   191290   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
                                                    RETENEDOR
1180010000000   191330   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                           IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
1180011000000   191370   DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE AL CIERRE (DEL EJERCICIO)
1180012000000   191380   DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL

                         PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:

1180013000000   191390   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                191390   PAGOS PROVISIONALES DE:
                              IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO
1180014000000   191430   DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE AL CIERRE (DEL EJERCICIO)
1180015000000   191440   DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERDA POR EL

                         COMO RECAUDADOR
1180016000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE
                191450   PAGOS DE LOS MESES:
                                        IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
1180017000000   191460   CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)


                              IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO


1180018000000   191490   CORRESPONDIENTE AL MES DE:

                                             IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
                                             EN SU CARACTER DE RETENEDOR
1180019000000   191530   CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2010                                     4,006                                                        1/19/2010 BANAMEX                 14850

                         IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO                                                                            1
                                                      DIRECTO
                                         EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                                                                                                                                                            PAGO EN PARCIALIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                              OFICIO DE AUTORIZACION DE
                                                                                                                                                                                                                           (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)           PAGO EN PARCIALIDADES

                                                                                                    IMPORTE
                           18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR                            CORRESPONDIEN       IMPORTE
                                                                                                TE AL EJERCICIO PROVENIENTE DE    TOTAL DE      IMPORTE DE LA
                                                                                                     FISCAL       EJERCICIOS   CONTRIBUCIONES   CONTRIBUCION                      INSTITUCION DE    NUMERO DE   NUMERO        FECHA DE       ADMINISTRACION
                                                                                                 DICTAMINADO      ANTERIORES     POR PAGAR        EN LITIGIO    FECHA DE PAGO     CREDITO O SAT    LA OPERACION DE FOLIO    PRESENTACION       RECEPTORA       NUMERO         FECHA
                                       POR EL EJERCICIO TERMINADO
                                        AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                            (CIFRAS EN PESOS)

1180020000000   191570   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                                         IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
                                       Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
1180021000000   191570   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

1180022000000   191610   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                                 APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
1180023000000   191650   CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2010                                      12,292                                                        1/15/2010 BANAMEX

                         APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS                                                                                 1
                                                    TRABAJADORES

1180024000000   191690   CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE: 2010                                     12,418                                                        1/15/2010 BANAMEX

                                           APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO                                                                                               1
1180025000000   191730   CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE: 2010                                      2,248                                                        1/15/2010 BANAMEX

                                                  IMPUESTOS LOCALES                                                                                                       1
1180026000000   191770   CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                                               IMPUESTO SOBRE NOMINAS
1180027000000   191810   CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2010                                       3,656                                                           1/9/2010 BANAMEX

                                        DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
                                                                                                                                                                     1
1180028000000   191910   EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
1180029000000   191950   SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM),
1180030000000   191970   COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), CORRESPONDIENTE
1180031000000   191990   OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
                                                        OTROS
1180032000000   192030   ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:


                         DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL
                         EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:


                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES

1180033000000            CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: DICIEMBRE 2010

                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO

1180034000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
                         EXTRANJERO
                                         EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                                                                                                                                                PAGO EN PARCIALIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                  OFICIO DE AUTORIZACION DE
                                                                                                                                                                                                               (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)           PAGO EN PARCIALIDADES

                                                                                          IMPORTE
                           18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR                  CORRESPONDIEN       IMPORTE
                                                                                      TE AL EJERCICIO PROVENIENTE DE    TOTAL DE      IMPORTE DE LA
                                                                                           FISCAL       EJERCICIOS   CONTRIBUCIONES   CONTRIBUCION                    INSTITUCION DE    NUMERO DE   NUMERO        FECHA DE       ADMINISTRACION
                                                                                       DICTAMINADO      ANTERIORES     POR PAGAR        EN LITIGIO    FECHA DE PAGO   CREDITO O SAT    LA OPERACION DE FOLIO    PRESENTACION       RECEPTORA       NUMERO         FECHA
                                       POR EL EJERCICIO TERMINADO
                                        AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                            (CIFRAS EN PESOS)

1180035000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

1180036000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES
                         COMO SUJETO DIRECTO


1180037000000            CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
                         IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES



1180038000000            CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO:
                         IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO



1180039000000            CORRESPONDIENTE A:
                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO



1180040000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR




1180041000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
                         PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO



1180042000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
                         PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

1180043000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

1180044000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         APORTACIONES AL INSTITUTO
                         MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL
1180045000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
                         FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
                         PARA LOS TRABAJADORES

1180046000000            CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE
                         APORTACIONES AL SEGURO DE
                         RETIRO

1180047000000            CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
                         IMPUESTOS LOCALES

1180048000000            CORRESPONDIENTE AL MES DE:
                         DERECHOS
1180049000000            CORRESPONDIENTE AL DERECHO
                         OTRAS CONTRIBUCIONES

1180050000000            ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:



1180051000000   192070   TOTAL                                                                90,480



                                                                                  1
           EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                                                                                                          PAGO EN PARCIALIDADES
                                                                                                                                                                                                            OFICIO DE AUTORIZACION DE
                                                                                                                                                                         (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)           PAGO EN PARCIALIDADES

                                                    IMPORTE
18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR       CORRESPONDIEN       IMPORTE
                                                TE AL EJERCICIO PROVENIENTE DE    TOTAL DE      IMPORTE DE LA
                                                     FISCAL       EJERCICIOS   CONTRIBUCIONES   CONTRIBUCION                    INSTITUCION DE    NUMERO DE   NUMERO        FECHA DE       ADMINISTRACION
                                                 DICTAMINADO      ANTERIORES     POR PAGAR        EN LITIGIO    FECHA DE PAGO   CREDITO O SAT    LA OPERACION DE FOLIO    PRESENTACION       RECEPTORA       NUMERO         FECHA
         POR EL EJERCICIO TERMINADO
          AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
              (CIFRAS EN PESOS)

                                            1
                                       EJEMPLO SIPRED 2010
                          19.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
                          CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
                                 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

                                POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010             TOTAL
                                      (CIFRAS EN PESOS)

1190000000000 201010   UTILIDAD NETA                                     544,055
1190001000000 201020   PERDIDA NETA

                                                                                   2
                       MAS-MENOS:


1190002000000 201025   EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
1190003000000 201030   RESULTADO FAVORABLE
1190004000000 201040   RESULTADO DESFAVORABLE
1190005000000 201050   UTILIDAD NETA HISTORICA                           544,055
1190006000000 201060   PERDIDA HISTORICA


                       MAS:
1190007000000 201070   INGRESOS FISCALES NO CONTABLES                    194,244


                       MAS:
1190008000000 201080   DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES                 450,583


                       MENOS:
1190009000000 201090   DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES                 585,020


                       MENOS:
1190010000000 201100   INGRESOS CONTABLES NO FISCALES                      7,778


1190011000000 201110   PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION              31
                       DE ACCIONES
1190012000000 201120   UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION   596,084
                       DE ACCIONES


1190013000000 201130   PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES


1190014000000 201140   PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL
                       EJERCICIO
1190015000000 201150   UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL      596,084
                       EJERCICIO

                       MAS O MENOS:


1190016000000 201160   PTU PAGADA EN EL EJERCICIO                        126,320
1190017000000 201170   PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
                                                                                       1, 8
1190018000000 201180   UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO                     469,764


1190019000000 201190   AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
                       ANTERIORES
1190020000000 201200   RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE            469,764
                                                                                         10
                          19.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
                          CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
                                 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

                                POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010             TOTAL
                                      (CIFRAS EN PESOS)

                       INGRESOS FISCALES NO CONTABLES


1190021000000 202010   AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
1190022000000 202020   UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
1190023000000 202030   UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
1190024000000 202040   UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1190025000000 202050   UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
1190026000000          UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
1190027000000 202060   ANTICIPOS DE CLIENTES
1190028000000 202070   INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
                       (PERSONAS FISICAS)
1190029000000 202080   INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

1190030000000 202090   INVENTARIO ACUMULABLE                             194,244
1190031000000 202100   OTROS
                                                                                     20
1190032000000 202130   TOTAL                                             194,244


                       DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES


1190033000000 203010   IMPUESTO SOBRE LA RENTA                           140,929
1190034000000 203020   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
1190035000000 203030   PARTICIPACION DE UTILIDADES                        75,080             2, 10
1190036000000 203040   MULTAS
1190037000000 203050   GASTOS NO DEDUCIBLES                               40,932     1,2
1190038000000 203060   COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
                       PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO
                       DEDUCIBLES
1190039000000 203070   MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
1190040000000 203080   DEPRECIACION CONTABLE                             193,642                      193,642
1190041000000 203090   PROVISIONES
1190042000000 203100   ESTIMACIONES
1190043000000 203120   PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
1190044000000 203130   COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
1190045000000 203140   PERDIDA CAMBIARIA
1190046000000 203150   AMORTIZACIONES
1190047000000 203160   PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
1190048000000          PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
1190049000000          PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
1190050000000 203170   HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
                       CIERRE DEL EJERCICIO
1190051000000 203180   PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
1190052000000 203190   INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
                       MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
1190053000000 203200   OTROS


1190054000000 203230   TOTAL                                             450,583


                       LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:


1190055000000 203240   GASTOS DE FABRICACION                              25,226
1190056000000 203250   GASTOS DE VENTA                                           -         6, 7
1190057000000 203260   GASTOS GENERALES                                          -
1190058000000 203270   GASTOS DE ADMINISTRACION                           15,706                  7
                           19.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
                           CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
                                  IMPUESTO SOBRE LA RENTA

                                 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010             TOTAL
                                       (CIFRAS EN PESOS)



                       LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:


1190059000000 203280   GASTOS DE FABRICACION                              121,968                          193,642
1190060000000 203290   GASTOS DE VENTA                                            -
1190061000000 203300   GASTOS GENERALES                                           -                         7
1190062000000 203310   GASTOS DE ADMINISTRACION                            71,674
                                                                                      7

                       DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES


1190063000000 204010   COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
1190064000000 204020   MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
1190065000000 204025   MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
1190066000000 204030   GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
1190067000000 204040   DEPRECIACION FISCAL                                227,756
1190068000000 204045   DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
1190069000000 204050   AMORTIZACION FISCAL
1190070000000 204060   PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
                                                                                                    7, 34, 35
1190071000000          PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

1190072000000 204070   AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE               357,264
1190073000000 204080   PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
1190074000000 204090   CARGOS A PROVISIONES
1190075000000 204100   CARGOS A ESTIMACIONES
                                                                                               36
1190076000000 204110   HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON
                       EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
                       ESTE
1190077000000 204120   ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
1190078000000 204130   PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
1190079000000 204140   INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
1190080000000 204150   OTROS


1190081000000 204180   TOTAL                                              585,020


                       INGRESOS CONTABLES NO FISCALES


1190082000000 205010   UTILIDAD CAMBIARIA
1190083000000 205020   UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
1190084000000 205030   UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
1190085000000          UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

1190086000000          UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

1190087000000 205040   VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
                       ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
1190088000000 205050   CANCELACION DE ESTIMACIONES
1190089000000 205060   CANCELACION DE PROVISIONES
1190090000000 205070   INGRESOS POR DIVIDENDOS
1190091000000 205080   INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
                       COBRADOS O NO
1190092000000 205090   UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
1190093000000 205100   INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS
                       FISICAS)
1190094000000 205110   OTROS                                                7,778


1190095000000 205130   TOTAL                                                7,778
                                                                                          31
                                            EJEMPLO SIPRED 2010

                                                                                                                                                                  SIGUE SIN CONSIDERAR
                                                                                            VALOR DEL INVENTARIO                                                 ESPACIOS EN CASO DE
                                                                                                                    PORCENTAJE DE        INVENTARIO
                            20.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE                      ACUMULABLE AL 31 DE
                                                                                                                    ACUMULACION         ACUMULABLE
                                                                                                                                                                 CONSUMO DE
                                                                                              DICIEMBRE DE 2004                                                  INVENTARIO



                                       POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                         AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                             (CIFRAS EN PESOS)

                         SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE
                         HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D031000” “DGE069”, DEL ANEXO
                         DE DATOS GENERALES

1200000000000   211010   2005                                                                           1,942,436               20.00       388,487


1200001000000   211020   2006                                                                           1,942,436               15.00       291,365


1200002000000   211030   2007                                                                           1,942,436               15.00       291,365


1200003000000   211040   2008                                                                           1,942,436               15.00       291,365


1200004000000   211045   2009                                                                           1,942,436               15.00       291,365


1200005000000            2010                                                                           1,942,436               10.00       194,244    20


1200006000000   211050   TOTAL                                                                                                             1,748,192        19
                                                  EJEMPLO SIPRED 2010

                             21.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
                                                  ANTERIORES

                                             POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                          2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000
                                               AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                   (CIFRAS EN PESOS)

                         SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
                         “SI” EN EL CONCEPTO “01D032000”,“DGE070”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES



1210000000000   221010   MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL


1210001000000   221020   INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA
1210002000000   221021   INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE
                         GENERO LA PERDIDA
1210003000000   221022   FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
1210004000000   221023   PERDIDA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO


                         ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS
                         EJERCICIOS DE 2000 1998 A 2002

1210005000000   221040   INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE
                         APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA.
1210006000000   221041   INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA
1210007000000   221042   FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
1210008000000   221043   PERDIDA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR


                         NOTA: EL CONCEPTOS DE LOS INDICES 01210009000000 A 01210012000000,
                         221040 AL 221043 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
                         OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, 1999 A 2002,
                         ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN
                         QUE SE OBTUVO LA PERDIDA


1210009000000   221150   INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE
                         APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
1210010000000   221151   INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
1210011000000   221152   FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
1210012000000   221153   PERDIDA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA


                         NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 01210009000000 AL
                         01210012000000, 221150 AL 221153 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS
                         PERDIDAS OCURRIDAS DE 2000 A 2009. 1999 A 2008, O APLICADAS EN LOS
                         EJERCICIOS DE 2001 A 2010.1999 A 2009


1210012000000   221290   MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA EN EL EJERCICIO:


                         NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 01210013000000, 221290 DEBE REPETIRSE LAS
                         VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE
                         AMORTIZAN LAS PERDIDAS, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA
                         A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA


1210014000000   221310   MONTO DE LA PERDIDA PENDIENTE DE APLICAR
                                        EJEMPLO SIPRED 2010


                          22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN

                                    POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                      AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                     2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000
                                          (CIFRAS EN PESOS)

1220000000000   231010   SALDO INICIAL CUFIN
                         POR:
1220001000000   231020   FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN
                         DIVIDENDOS
                         IGUAL:
1220002000000   231021   SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN
                         DIVIDENDOS
                         MAS:
1220003000000   231022   DIVIDENDOS COBRADOS
                         IGUAL:
1220004000000   231023   SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE
                         DIVIDENDOS
                         POR:
1220005000000   232010   FACTOR DE ACTUALIZACION
                         IGUAL:
1220006000000   232011   SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA
                         CUFIN POR FUSION O ESCISION
                         MAS:
1220007000000   232012   CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
                         IGUAL:
1220008000000   232013   SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO
                         POR FUSION O ESCISION
                         POR:
1220009000000   233011   FACTOR DE ACTUALIZACION
                         IGUAL:
1220010000000   233012   SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
                         DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
                         MENOS:
1220011000000   233013   DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O
                         REDUCCION DE CAPITAL
                         IGUAL:
1220012000000   233014   SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE
                         DIVIDENDOS
                         POR:
1220013000000   234010   FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
                         EJERCICIO DE QUE SE TRATE
                         IGUAL:
1220014000000   234020   SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO
                         MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE


1220015000000   234025   MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE
                         EL ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)

1220016000000   234030   DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
                         DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART.
                         10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
                         EJERCICIO
                         POR:
1220017000000   234031   FACTOR DE ACTUALIZACION
1220018000000   234032   DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R.,
                         PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS
                         (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO
                         FISCAL DEL EJERCICIO
                         MAS:
1220019000000   234060   UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO


1220020000000   234070   CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
                          22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN

                                     POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                       AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010            2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000
                                           (CIFRAS EN PESOS)

                         EJERCICIOS DE 1975 A 1988:


1220021000000   235010   INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.
                         TITULOS II Y VII
                         MENOS:
1220022000000   235020   I.S.R. TITULOS II Y VII
1220023000000   235030   P.T.U.
1220024000000   235040   NETO
1220025000000   235050   PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
                         RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
                         IGUAL:
1220026000000   235060   UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO


                         EJERCICIOS DE 1989 A 1998


1220027000000   236010   RESULTADO FISCAL. TITULO II
                         MENOS:
1220028000000   236020   I.S.R. TITULO II
1220029000000   236030   P.T.U.
1220030000000   236040   NETO
1220031000000   236050   PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
                         RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
                         IGUAL:
1220032000000   236060   UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO


                         EJERCICIOS DE 1999 A 2001


1220033000000   237010   RESULTADO FISCAL. TITULO II
                         MENOS:
1220034000000   237020   UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO
                         L.I.S.R.
1220035000000   237030   P.T.U.
1220036000000   237040   PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
                         RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
1220037000000   237050   I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
                         IGUAL:
1220038000000   237060   UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO


                         EJERCICIOS DE 2002 A 2004


1220039000000   238010   RESULTADO FISCAL. TITULO II
                         MENOS:
1220040000000   238020   I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
1220041000000   238030   PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
                         RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
                         IGUAL:
1220042000000   238040   RESULTADO POSITIVO
1220043000000   238050   RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE
                         EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
                         CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
1220044000000   238060   IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR
                         ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
                         IGUAL:
1220045000000   238070   UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL
                         RESULTADO ES POSITIVO
                          22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN

                                   POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                     AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010              2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000
                                         (CIFRAS EN PESOS)

                         EJERCICIOS DE 2005 A 2010


1220046000000   239010   RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
                         MENOS:
1220047000000   239020   I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
1220048000000   239030   PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
                         RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
1220049000000   239040   PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
                         UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I
                         LISR
                         IGUAL:
1220050000000   239050   RESULTADO POSITIVO
1220051000000   239060   RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE
                         EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
                         CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
1220052000000   239070   IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR
                         ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE
                         VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
                         IGUAL:
1220053000000   239080   UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL
                         RESULTADO ES POSITIVO
                                                    EJEMPLO SIPRED 2010

                            23.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE

                                            POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                       2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999
                                              AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                  (CIFRAS EN PESOS)


1230000000000   241010   SALDO INICIAL DE CUFINRE
                         POR:
1230001000000   241020   FACTOR DE ACTUALIZACION
                         IGUAL A:
1230002000000   241030   SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION
                         O ESCISION
                         MAS:
1230003000000   241040   CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
                         IGUAL A:
1230004000000   241050   SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
                         POR:
1230005000000   241060   FACTOR DE ACTUALIZACION
                         IGUAL A:
1230006000000   241070   SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS,
                         INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
                         MENOS:
1230007000000   241080   DIVIDENDOS PAGADOS
                         IGUAL A:
1230008000000   241090   SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
                         POR:
1230009000000   241100   FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
                         IGUAL A:
1230010000000   241110   SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
                         DE QUE SE TRATE
                         DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS
                         EJERCICIOS 1999 A 2001


1230011000000   241200   RESULTADO FISCAL
                         MAS:
1230012000000   241210   P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.

                         MENOS:
1230013000000   241220   P.T.U. DEL EJERCICIO
1230014000000   241230   PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25
                         FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
1230015000000   241240   UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN
                         EL EXTRANJERO
                         IGUAL A:
1230016000000   241250   UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
                         MENOS:
1230017000000   241260   I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
                         IGUAL A:
1230018000000   241270   RESULTADO
                         POR:
1230019000000   241280   FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
                         IGUAL A:
1230020000000   241290   UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO


1230021000000   241300   CUFINRE TOTAL
                                        EJEMPLO SIPRED 2010


                          24.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
                       CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

                                   POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                        NUMERO DE                   FECHA DE CELEBRACION DEL TIPO DE OPERACION
                                                                                                                                                                                                                           INDIQUE SI SE
                                     AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                                          PAIS DE                                                                  TIPO DE   TASA DE                     CONTRATO CON UNA
                                                                                      IDENTIFICACION                   CONTRATO QUE LE DIO   CONTRATADA, DEUDA MONTO CONTRATADO                       VIGENCIA DEL AL
                                                                                                       RESIDENCIA                                                                 MONEDA    INTERES                     PARTE RELACIONADA
                                         (CIFRAS EN PESOS)                                FISCAL                      ORIGEN A LA OPERACION      O CAPITAL
                                                                                                                                                                                                                             (SI O NO)



             NOTA:      SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE
                                             HAYA ANOTADO “SI”
                           EN EL CONCEPTO “01D059000", “DGE112”,DEL ANEXO DE DATOS
                                                GENERALES.


                       NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN
                                         EL EXTRANJERO
                                      EJERCICIO FISCAL 2010
1240000000000 251010


1240001000000 251900   TOTAL
                                   EJEMPLO SIPRED 2010

                           25.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
                           COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA
                                     EXTRANJERA

                              POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                      PAIS DE               SALDO EN    SALDO EN    CONCEPTO MAS
                                                                            NUMERO DE                       TIPO DE                                               INDIQUE SI ES PARTE    GENERO INTERESES
                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                                     RESIDENCIA               MONEDA      MONEDA    IMPORTANTE QUE
                                                                       IDENTIFICACION FISCAL                MONEDA                                               RELACIONADA (SI O NO)       (SI O NO)
                                    (CIFRAS EN PESOS)                                            FISCAL               EXTRANJERA   NACIONAL   ORIGINO EL SALDO

                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE
                         ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
                         CONCEPTO“01D060000”, “DGE113”, DEL ANEXO DE
                         DATOS GENERALES

                         EJERCICIO FISCAL DE 2010
                         CUENTAS POR COBRAR

                         NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
                         DEL DEUDOR

1250000000000   261010




1250001000000   261900   TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

                         CUENTAS POR PAGAR

                         NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
                         DEL ACREEDOR

1250002000000   262010




1250003000000   262900   TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR
                                  EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                                                                                       NUMERO DE REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NUMERO DE OFICIO DE
                                                                              NUMERO DE      SALDO INSOLUTO DEL                     FUE BENEFICIARIO      DEL ACREEDOR                                                                                                                                                                                                                                          FECHA O FRECUENCIA DE                                                                                                             AUTORIZACION DE LA CNBV DE
                                                                                                                       TIPO DE                                              PAIS DE RESIDENCIA PARA                    DENOMINACION DE LA TASA DE   PORCENTAJE DE LA TASA DE   IMPORTE TOTAL DE LOS                                  I.S.R. RETENIDO EN EL                           SALDO INSOLUTO AL 31 DE                              GARANTIZO EL PRESTAMO      IMPORTE TOTAL DE LOS        IMPORTE TOTAL DE LOS   EFECTUO COLOCACIONES EN
                          26.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO                     IDENTIFICACION    PRESTAMO AL 31 DE
                                                                                                                   FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                    EFECTIVO DE LOS       RESIDENTE EN
                                                                                                                                                                               EFECTOS FISCALES
                                                                                                                                                                                                      TIPO DE MONEDA
                                                                                                                                                                                                                               INTERES                     INTERES              INTERESES PAGADOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TASA DE RETENCION DEL I.S.R.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EJERCICIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VIGENCIA DEL PRESTAMO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DICIEMBRE DE 2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SI NO           INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.)    INTERESES PAGADOS          EL EXTRANJERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LA OFERTA PUBLICA EN EL
                                                                                FISCAL         DICIEMBRE DE 2007                       INTERESES       EXTRANJERO ANTE EL                                                                                                                                                                                                                                              INTERESES                                                                                                                   EXTRANJERO DE VALORES
                                                                                                                                                               SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EMITIDOS EN MEXICO
                             POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                               AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                   (CIFRAS EN PESOS)

              NOTA:      SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE
                           ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
                       CONCEPTO “01D061000”, “DGE114”, DEL ANEXO DE DATOS
                                          GENERALES



                       NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
                            RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

1260000000000 271010




1260001000000 271900   TOTAL
                                   EJEMPLO SIPRED 2010


                           27.- INVERSIONES PERMANENTES EN
                                SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
                               AFILIADAS RESIDENTES EN EL
                                      EXTRANJERO


                              POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                PAIS DE      PORCENTAJE DE                 MONTO DE LAS UTILIDADES    MONTO DE LA UTILIDAD
                                                                         NUMERO DE
                                                                                         RESIDENCIA    PARTICIPACION EN MONTO DE LA   (PERDIDAS) DE EJERCICIOS  (PERDIDA) DEL EJERCICIO
                                AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010             IDENTIFICACION
                                                                                                                         INVERSION
                                                                                                                                                                                           VALOR DE LA INVERSION
                                                                                        FISCAL DE LA   EL CAPITAL DE LA                  ANTERIORES EN EL         EN EL PORCENTAJE DE
                                    (CIFRAS EN PESOS)                      FISCAL
                                                                                           ENTIDAD         ENTIDAD                  PORCENTAJE DE PARTICIPACION      PARTICIPACION

                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE                                                                                                                      NUNCA NEGATIVO EN
                         ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL                                                                                                                          SU CASO CERO
                         CONCEPTO “01D062000”,“DGE115”, DEL ANEXO DE
                         DATOS GENERALES

                         NOMBRE, DENOMINACION
                         O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA,
                         ASOCIADA O AFILIADA

1270000000000   281010


1270001000000   281900   TOTAL
                                 EJEMPLO SIPRED 2010


                           28.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE
                           TUVIERON ACCIONES O PARTES
                                      SOCIALES

                            POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                PORCENTAJE DE
                                                                  NUMERO DE                                                                                          MONTO DE
                              AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                           PAIS DE RESIDENCIA  PARTICIPACION DEL       PERIODO DE TENENCIA      MONTO DE                   MONTO DE PRESTAMOS
                                                                IDENTIFICACION                                                                                       RETIROS DE
                                  (CIFRAS EN PESOS)                              PARA EFECTOS FISCALES SOCIO O ACCIONISTA                             APORTACIONES
                                                                 FISCAL O RFC                                                                                         CAPITAL
                                                                                                         EN EL EJERCICIO
                                                                                                                                DEL          AL                                   EFECTUADOS   RECIBIDOS


                         EJERCICIO FISCAL 2010
                         NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
                         DEL SOCIO O ACCIONISTA

1280000000000   291010   KAMA NEY JUAN                         KANJ550721JLA MEXICO ????              60                    1/1/2010     12/31/2010
                291011   LOPEZ PORTI YOU                       LOPY600127HMA MEXICO ????              20                    1/1/2010     12/31/2010

                291012   EL CHICHARITO                         PEPJ801210QS1 MEXICO ????              10                    1/1/2010     12/31/2010
                291013   DE LA LLAVE CERRADA ABRAHAM           DECA830512LSA MEXICO ????              10                    1/1/2010     12/31/2010


1280001000000   291900   TOTAL                                                                        100
                                     EJEMPLO SIPRED 2010

                            29.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
                               FISCALES PREFERENTES POR EL
                                    EJERCICIO TERMINADO
                                                                                                                                                                                          MONTO TOTAL DE LAS                       MONTO TOTAL DE LAS
                                                                                                                             TASA EFECTIVA DEL ISR                                                             MONTO TOTAL DE                             TOTAL DE INGRESOS
                                                                                                                                                                                            INVERSIONES O                         UTILIDADES O PERDIDAS
                                                                                  NUMERO DE          PAIS DE RESIDENCIA    PAGADA EN EL EXTRANJERO                                                             REEMBOLSOS DE                               ACUMULABLES O
                                 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS               IDENTIFICACION FISCAL         FISCAL          (MENOR AL 75% DEL QUE SE
                                                                                                                                                      TIPO DE MONEDA   TIPO DE INGRESO      APORTACIONES
                                                                                                                                                                                                              CAPITAL RECIBIDOS
                                                                                                                                                                                                                                      FISCALES EN LA
                                                                                                                                                                                                                                                           GRAVABLES EN EL
                                   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                                                                                                                            EFECTUADAS DURANTE                           PARTICIPACION
                                                                                                                              PAGARIA EN MEXICO)                                                             DURANTE EL EJERCICIO                             EJERCICIO
                                                                                                                                                                                             EL EJERCICIO                               ACCIONARIA
                                       (CIFRAS EN PESOS)


                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO
                         CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
                         CONCEPTO“01D063000”, “DGE116”, DEL ANEXO DE DATOS
                         GENERALES



                         NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL                                                          CUIDAR ESTUDIO DE
                         RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL                                                       PRECIOS DE
                         CONTRATO DE FIDEICOMISO                                                                          TRANSFERENCIA

1290000000000   301010



1290001000000   301900   TOTAL
                                                                                                                                                                              EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN
                                                                                                     DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE                                                              OPERACIONES CON FIDEICOMISO             VIGENCIA
                                                                                                                                                                               PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES
                                             LA CONTABILIDAD ESTA
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL                          INFORMACION DE                                                   MONTO TOTAL DE       MONTO TOTAL DE       CUENTA CON LA                             SEÑALAR SI LA
                                              A DISPOSICION DE LA
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE)                        ENTIDAD INTERPUESTA TOTAL DE UTILIDADES O TOTAL DE UTILIDADES ACTIVOS NO AFECTOS A ACTIVOS AFECTOS A LA    INFORMACION DE LA
                                                                                                                                                                                                  ACTIVIDAD QUE
                                                                                                                                                                                                                     INFORMACION ES PARA
                                                                                                                                                                                                                                           DESCRIPCION DEL
                                                   AUTORIDAD                            PERDIDAS FISCALES     DISTRIBUIDAS EN EL                                                               REALIZA LA ENTIDAD EN                         OBJETO DEL      DEL              AL
                                                                                                                                      LA ACTIVIDAD           ACTIVIDAD      ENTIDAD QUE GENERO                          EL CASO DE LOS
                                                                                          DEL EJERCICIO           EJERCICIO                                                                      LA QUE PARTICIPA                            FIDEICOMISO
                                                                                                                                      EMPRESARIAL          EMPRESARIAL          INGRESOS POR                         INGRESOS GENERADOS
                                             EJEMPLO SIPRED 2010

                              30.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES
                              DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
                                      EMPRESARIAL A TASA UNICA
                         (ARTICULO 11 DE LA LEY)

                                        POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
                                          AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                        2010   2009   2008
                                              (CIFRAS EN PESOS)




1300000000000   321010   MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO



1300001000000   321020   INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO                        CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
                         FISCAL                                                                                  DETERMINADO CREDITOS FISCALES, DEJARA
                                                                                                                 EN BLANCO ESTE ANEXO.
1300002000000   321030   INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE
                         DETERMINO EL CREDITO FISCAL
1300003000000   321040   FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO



1300004000000   321050   CREDITO FISCAL ACTUALIZADO



1300005000000   321060   ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
                         UNICA


1300006000000   321070   MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR



1300007000000   321080   INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE
                         ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
1300008000000   321090   INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO
                         FISCAL
1300009000000   321100   FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO



1300010000000   321110   CREDITO FISCAL ACTUALIZADO



1300011000000   321120   ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA



1300012000000   321130   EJERCICIO EN QUE SE APLICO:____________________



1300013000000   321140   MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
                                                         EJEMPLO SIPRED 2010

                            31.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
                           RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
                          RENTA. Y LOS PERCIBIDOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
                                                            UNICA

                          POR EL EJERCICIO TERMINADO                                                 AL 31 DE   TOTAL
                          DICIEMBRE DE 2010                                                       (CIFRAS EN
                                                                   PESOS)

1310000000000   331010   TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL           12,320,030
                         ESTADO DE RESULTADOS

                         MAS:                                                                       9                        2, 5
1310001000000   331020   TOTAL DE INTERESES A FAVOR                                                               348,318
1310002000000   331030   UTILIDAD CAMBIARIA                                                                        16,082
1310003000000   331040   EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
1310004000000   331050   RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE                                                                  9
1310005000000   331060   EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
1310006000000   331070   OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
1310007000000   331080   EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
1310008000000   331090   CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
1310009000000   331100   EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
                         FINANCIEROS A FAVOR
1310010000000   331110   TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
                331120   UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
                         Y ASOCIADAS
1310012000000   331130   PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR
1310013000000   331140   OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR
1310014000000   331150   IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR
1310015000000   331160   TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR


1310016000000   331170   TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS                 12,684,430


                         MENOS :


1310017000000   331180   EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
1310018000000   331190   UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
1310019000000   331200   INGRESOS HISTORICOS                                                                    12,684,430


                         MAS:
1310020000000   331220   AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
1310021000000   331230   ANTICIPOS DE CLIENTES


1310022000000   331240   UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1310023000000   331250   UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
1310024000000   331260   DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES                            52,764


1310025000000   331270   DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO                                          5
1310026000000   331280   INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
1310027000000   331290   OTROS


                         MENOS:
1310028000000   331310   ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1310029000000   331320   UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1310030000000   331330   UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
1310031000000   331340   INGRESOS POR DIVIDENDOS
1310032000000   331350   OTROS                                                                                      7,778
1310033000000   331370   INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
1310034000000   331380   INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                   12,729,416               19

                                                                                                                                    35
                                          EJEMPLO SIPRED 2010


                         32.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS



                                                                                                                                                                                                            LA OPERACION ESTA        AJUSTE FISCAL PARA QUE LA
                                    POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                               EJERCICIO EN EL QUE
                                                                                               NUMERO DE                                                                             METODO DE PRECIOS      PACTADA COMO CON         OPERACION SE CONSIDERASE
                                                                                                                                                                       MONTO EN                                                                                  SE REGISTRO COMO
                                   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                      IDENTIFICACION                 TIPO DE OPERACION     PAIS DE RESIDENCIA
                                                                                                                                                                        PESOS
                                                                                                                                                                                     DE TRANSFERENCIA     PARTES INDEPENDIENTES      PACTADA COMO CON PARTES
                                                                                                                                                                                                                                                                  INGRESO, COSTO,
                                            (CIFRAS EN PESOS)                                 FISCAL O RFC                                                                               APLICADO            EN OPERACIONES       INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                 GASTO O INVERSION
                                                                                                                                                                                                              COMPARABLES                  COMPARABLES

                                                                                                              APENDICE IV                        APENDICE VI                         APENDICE V          (SI O NO)


                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO
                         SE HAYA ANOTADO “SI” EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS
                         “01D035000” O “01D036000”, DEL “DGE075” O “DGE076”, DEL ANEXO DE
                         DATOS GENERALES
                         IMPUESTO SOBRE LA RENTA

                         DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
                         RELACIONADA

                         INGRESOS ACUMULABLES

1320000000000   341010   LA COMER SA DE CV                                                  COM741201LMA      01 INGRESOS TOTALES POR VENTA DE   COM741201LMA            1,548,548 NO                    SI                                                     2010
                                                                                                              INVENTARIOS PRODUCIDOS
                                                                                                              TERMINADOS


1320001000000   341900   TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES                                                                                                                   1,548,548

                         DEDUCCIONES AUTORIZADAS

1320002000000   342010   LA COMER SA DE CV                                                  COM741201LMA      15 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA COM741201LMA             192,176                        SI                                                     2010
                                                                                                              PRODUCCION TERMINADOS
                342011   MAR HERNANDO ARTUR                                                 MAHA550721JLA     21 ARRENDAMIENTO                   MAHA550721JLA            480,000                        SI                                                     2010
                342010   LA COMER SA DE CV                                                  COM741201LMA      25 OTROS SERVICIOS PRESTADOS       COM741201LMA             480,000                        SI                                                     2010


1320003000000   342900   TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS                                                                                                                1,152,176
                                                                        EJEMPLO SIPRED 2010

                                33.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

                          POR EL EJERCICIO TERMINADO                                                                                AL 31 DE
                          DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009                                                                      (CIFRAS EN PESOS)




                         CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL                                                                         RESPUESTAS

                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN
                         CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS “01D035000” O “01D036000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
                         CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

                         CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:

1330000000000   346501   DISTRIBUCION                                                                                                          (SI O NO)
1330001000000   346502   MANUFACTURA                                                                                                           (SI O NO)
1330002000000   346503   MAQUILADORA                                                                                                           (SI O NO)
1330003000000   346504   OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES                                                                         (SI O NO)
1330004000000   346505   SERVICIOS                                                                                                             (SI O NO)
1330005000000   346506   OTROS (ESPECIFICAR)                                                                                                   (TEXTO)
                                                                                                                                               (IMPORTE
1330006000000 346507     LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE
                         ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD                                                                                  (SI O NO)

1330007000000 346508     LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD              (SI O NO)

1330008000000 346509     ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN          ( TEXTO)
                         REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
1330009000000 346510     MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 ( IMPORTE )
1330010000000 346511     ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)                    (TEXTO)
1330011000000 346512     MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                ( IMPORTE )

1330012000000 346513     ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU               ( TEXTO)
                         CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)
1330013000000 346514     VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD                                                   ( IMPORTE)

1330014000000   347000   EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL                                ( SI O NO )
1330015000000   347001   NÚMERO DE OFICIO                                                                                                      ( DATO)
1330016000000   347002   FECHA DEL OFICIO                                                                                                      (D/MM/AA)
1330017000000   347003   INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL                 ( SI O NO )
1330018000000   347004   FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION                                                                                 (D/MM/AA)
1330019000000   347005   EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES                    ( SI O NO )
                         RELACIONADAS
1330020000000 347006     NÚMERO DE OFICIO                                                                                                      ( DATO)
1330021000000 347007     FECHA DEL OFICIO                                                                                                      (D/MM/AA)
1330022000000 347008     EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE        (SI,NO, N/A)
                         LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
1330023000000 347009     EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES           (SI,NO, N/A)
                         EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
1330024000000 347010     FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)                                                                             (D/MM/AA)

1330025000000 347011     EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA          (SI,NO, N/A)
                         FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

                         EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA
                         FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1330026000000 347012     RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL                                                                                     ( SI O NO )
1330027000000 347013     RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                                                                           ( SI O NO )

                         RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEUMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS
                         ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

                         ELABORADORES
1330028000000 347014     RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1                                                                               (DATO)
1330029000000 347015     RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2                                                                               (DATO)
1330030000000 347016     RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3                                                                               (DATO)
                         ASESORES
1330031000000 347018     RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1                                                                               (DATO)
1330032000000 347019     RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2                                                                               (DATO)
1330033000000 347020     RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3                                                                               (DATO)

                         OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1330034000000 347100     LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES           (SI O NO)
                         CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII
                         Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
1330035000000 347101     EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:                                                                                 (TEXTO)
1330036000000 347102     LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON   (SI O NO)
                         LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 34 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1330037000000 347103     RESIDENTES DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
                         EN CASO DE EN EL EXTRANJERO.                                                                                          (TEXTO)

1330038000000 347104     LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE           (SI O NO)
                         HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS
                         MANIFESTADAS EN EL ANEXO 34 DEL DICTAMEN
1330039000000 347105     EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:                                                                                 (TEXTO)
                347107   EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE “SI” EN EL INDICE DGE077 DE LOS DATOS GENERALES, EXPLIQUE A DETALLE COMO SE            DE LA
                         OBTUVO LA INFORMACION SEGMENTADA, UTILIZADA PARA EFECTOS DEL ANALISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA                CONTABILIDA
                         DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, TOMANDO COMO PUNTO DE         D

                347109   EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE “SI” EN EL INDICE DGE077 DE LOS DATOS GENERALES, EXPLIQUE A DETALLE COMO SE
                         OBTUVO LA INFORMACION SEGMENTADA, UTILIZADA PARA EFECTOS DEL ANALISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA A QUE SE
                         REFIERE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA INFORMACION FINANCIERA
                         DICTAMINADA

1330040000000 347110     EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL                             (SI, NO, N/A)
                         CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
1330041000000 347111     INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS                                                                                                 (TEXTO)
1330042000000 347112     MONTO DE LAS TRANSACCIONES                                                                                                           (IMPORTE)
1330043000000 347113     EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL                   (SI, NO, N/A)
                         EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
                         TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR


                         AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1330044000000            REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                          (SI O NO)
                         PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O
                         MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON
                         PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO
                         HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
                         COMPARABLES

                NOTA:    EN CASO DE QUE EL ANEXO 32 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA
                         COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
                         OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES
                         INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO
                         SIGUIENTE::

1330045000000            EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA                                                                              (IMPORTE)
                         EFECTOS DE LA LIS

1330046000000            EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS                                                                          (IMPORTE)
                         DE LA LISR

1330047000000            EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA                                                                           (IMPORTE)
                         EFECTOS DE LA LISR


                         INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

1330049000000 347120     EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92                        (SI,NO,N/A)
                         DE LA LISR
1330050000000 347121     MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS                                                                                  (IMPORTE)

                         COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

1330051000000 347130     ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO                          (SI,NO,N/A)
                         POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)
                         EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE
                         LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
1330052000000 347131     ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR                                                                                                   (SI O NO)
1330053000000 347132     ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR                                                                                                  (SI O NO)
1330054000000 347133     ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR                                                                                                 (SI O NO)

1330055000000 347134     COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE                 ( IMPORTE )
                         LA LISR

                         GASTOS A PRORRATA

1330056000000 347137     DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA                                                         (SI O NO)
1330057000000 347141     INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA                                                    ( IMPORTE )

                         OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

1330058000000   347150   ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS                                                                   (SI,NO,N/A)
1330059000000   347151   INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE                                                                                   ( IMPORTE )
1330060000000   347152   EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS                                                               (SI,NO,N/A)
1330061000000   347153   INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE                                                                                     ( IMPORTE )
1330062000000   347154   OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32                         (SI,NO,N/A)
                         FRACCION XIX DE LA LISR
1330063000000 347155     INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE                                                                                                     ( IMPORTE )
1330064000000 347156     REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS                  (SI,NO,N/A)
                         VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA
                         LISR
1330065000000 347157     INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE                                                                                                     ( IMPORTE )

                         CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

1330066000000 347160     DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR                               (SI,NO,N/A)
1330067000000 347161     SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN                         ( IMPORTE )
                         LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
1330068000000   347162   CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR                        ( IMPORTE )
1330069000000   347163   CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR                         ( IMPORTE )
1330070000000   347164   CAPITAL CONTABLE PROMEDIO                                                                                                            ( IMPORTE )
1330071000000   347165   CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES                                                                                                   ( IMPORTE )
1330072000000   347166   SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL                                 ( IMPORTE )
                         EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
1330073000000 347167     INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR                                        ( IMPORTE )
                         AJUSTES CORRESPONDIENTES
1330074000000            REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO                                                            ( SI O NO )
                         SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)
                         ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO
                         CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE
                         PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA
                         RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

1330075000000            EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS                                                                     ( IMPORTE )
1330076000000            EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS                                                                                   ( DATO )
1330077000000            LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS                                                            ( SI, NO )
                         DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
                         EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS
                         ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217
                         DE LA LISR

1330078000000            EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS                                                                     (IMPORTE)
1330079000000            EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS                                                                                   ( DATO )

1330080000000            LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS                                                            ( SI, NO )
                         DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
                         EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS
                         ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES
                         RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO
                         TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y
                         REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

1330081000000            EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS                                                                     (IMPORTE)
1330082000000            EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS                                                                                   ( DATO )


                347169   ARTICULO TERCERO, FRACCION III DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS
                         DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y ESTABLECE LOS SUBSIDIOS
                         PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACION DEL INGRESO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE DICIEMBRE DE
                         2004

                347170   INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2005
                347171   INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2006
                347172   INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2007
                347173   INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2008
                347174   SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2005
                347175   SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2006
                347176   SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2007
                         SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2008

                         TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS
                         ESTRATEGICOS

1330083000000 347179     INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS         ( SI O NO )
                         DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE
                         EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006
1330084000000 347180     INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE                                                        ( SI O NO )
1330085000000 347181     INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A       ( SI O NO )
                         DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA
                         RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN
                         ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE
                         2006.

                         INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO                                          ( SI O NO )
1330086000000   347182   FRACCION I
1330087000000   347183   FRACCION II                                                                                                            ( SI O NO )
1330088000000   347184   FRACCION III                                                                                                           ( SI O NO )
1330089000000   347185   NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR                                                             ( SI O NO )

1330090000000 347186     SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE    (TEXTO)
                         SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
1330091000000 347187     INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN                (TEXTO)
                         ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
1330092000000 347188     PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO                                                                      (TEXTO)
1330093000000 347189     INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR        (IMPORTE)


                         SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL
                         ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

                         METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN
                         CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE
1330094000000   347190   ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR                                                                                     (SI O NO )
1330095000000   347191   ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR                                                                                    (SI O NO )
1330096000000   347192   ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR                                                                                   (SI O NO )
1330097000000   347193   ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR                                                                                    (SI O NO )
1330098000000   347194   ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR                                                                                     (SI O NO )
1330099000000   347195   ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR                                                                                    (SI O NO )

1330100000000 347196     INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO                                        (IMPORTE)
1330101000000 347197     DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO                                     (IMPORTE)
1330102000000 347198     VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA      (IMPORTE)
                         A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A
                         LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA)
1330103000000            VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA      (IMPORTE)
                         A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A
                         LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS)
                         SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION
                         II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

1330104000000 347200     VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA                                              (IMPORTE)
1330105000000 347201     VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA                                     (IMPORTE)
1330106000000 347202     VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA                       (IMPORTE)

1330107000000 347203     VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE                      (IMPORTE)
                         MAQUILA

                         SÍ OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION
                         II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

1330108000000   347210   MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO                            (IMPORTE)
1330109000000   347211   MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR                   (IMPORTE)
1330110000000   347212   MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO               (IMPORTE)
1330111000000   347213   MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR      (IMPORTE)


                         SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL
                         ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:

1330112000000 347220     FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO %                                                                                    (DATOS)
1330113000000 347221     UTILIDAD OPERATIVA                                                                                                   (IMPORTE)
                         SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD:
1330114000000   347222   ACTIVOS                                                                                                              (SI O NO )
1330115000000   347223   VENTAS                                                                                                               (SI O NO )
1330116000000   347224   COSTOS                                                                                                               (SI O NO )
1330117000000   347225   GASTOS                                                                                                               (SI O NO )
1330118000000   347226   FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   (SI O NO )
1330119000000   347227   OTROS                                                                                                                (SI O NO )

1330120000000 347228     VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD                                                        (IMPORTE)
1330121000000 347229     VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA                (IMPORTE)
                         EXTRANJERA)
1330122000000 347230     VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS)             (IMPORTE)
1330123000000 347231     RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA      (IMPORTE)
                         CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO

1330124000000 347232     INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR.                             (SI O NO)
1330125000000 347233     INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR.                             (IMPORTE)
                                                                                                                                              (SI O NO)
1330126000000 347234     OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003                                  (IMPORTE)
1330127000000 347235     MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE                                                               (IMPORTE)

                         CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS
                         EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA
                         CORRESPONDIENTE AL INDICE 01330014000000 QUE NO, CONTESTE LO
                         SIGUIENTE:

1330128000000            MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO                                                            (IMPORTE)
                         20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)

1330129000000            MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR                                                              (IMPORTE)
                         (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)

1330130000000            MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20                                                           (IMPORTE)
                         FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR)

1330131000000            MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29                                                          (IMPORTE)
                         FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)

1330132000000             MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO                                                              (IMPORTE)
                         (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)


1330133000000            MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29                                                            (IMPORTE)
                         FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)


                         IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS

                         DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO
                         POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
                         OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007

                         PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:

1330134000000   347240   INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA                                             (IMPORTE)
1330135000000   347241   INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU                                                                                   (IMPORTE)
1330136000000   347242   PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA                                                                    (DATO)
1330137000000   347243   IETU DEL EJERCICIO                                                                                                   (IMPORTE)
1330138000000   347244   PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA                                                               (IMPORTE)

                         PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:

1330139000000   347250   INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA                              (IMPORTE)
1330140000000   347251   INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR                                                                                 (IMPORTE)
1330141000000   347252   PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA                                                                    (DATO)
1330142000000   347253   IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO                                                                         (IMPORTE)
1330143000000   347254   PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA                                                                 (IMPORTE)

                         CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL

1330144000000 347260     SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA                                   (IMPORTE)
1330145000000 347261     UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL   (IMPORTE)
                         D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
1330146000000 347262     FACTOR                                                                                                               (DATO)
1330147000000 347263     UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE       (IMPORTE)

1330148000000 347264     MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL)                                                                           (IMPORTE)
                                 EJEMPLO SIPRED 2010
                                                                                            ISR                                            IETU
                           34.- INVERSIONES Y TERRENOS        DEDUCCION       DEDUCCION     ADQUISICIONES
                                                                                                                  ENAJENACIONES ADQUISICION ENAJENACIO
                                                                EN EL        INMEDIATA EN    DURANTE EL
                                                                                                                     Y BAJAS        ES         NES
                                                              EJERCICIO      EL EJERCICIO     EJERCICIO

                             POR EL EJERCICIO TERMINADO
                              AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                  (CIFRAS EN PESOS)
                                                                                                                       1
1340000000000   351010   CONSTRUCCIONES
1340001000000   351020   MAQUINARIA Y EQUIPO                     106,162                                 A-B= 17,390
1340002000000   351030   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            3,834                          (A)                  (B)
1340003000000   351040   EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES        116,590                                245,218          262,608     245,218          -

1340004000000   351050   EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS                                                                                               4
1340005000000   351060   EQUIPO DE COMPUTO                           1,170
1340006000000   351070   HERRAMIENTAS
1340007000000   351080   MOLDES
1340008000000   351090   OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

1340009000000 351110     GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
                         EROGACIONES EN PERIODOS
                         PREOPERATIVOS
1340010000000 351120     TERRENOS

1340011000000 351130     TOTAL                                   227,756               -                245,218            262,608   245,218              -

                                                                                                         17,390                -      17,390

                                                                 7                            4
                                                        EJEMPLO SIPRED 2010

                                35- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA
                                PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
                                                 EMPRESAS DE CONFORMIDAD
                                     CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
                          POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                     AL   IMPORTE
                                                      31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                         (CIFRAS EN PESOS)

                NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI”
                         EN EL CONCEPTO “01D038000”,“DGE079”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

1350000000000 361010     INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)              12,729,416

                         MENOS:
                                                                                                                              31
1350001000000 361020     AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
1350002000000 361030     UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

                         MAS:

                361040   INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO
                         DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE
1350003000000            CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
                361050   UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I,
1350004000000            INCISO b))
              361060     DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA
1350005000000            ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
1350006000000 361070     TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE                          12,729,416
              361080     DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II,          12,335,876
1350007000000            INCISO a))

                         MENOS:                                                                                                36
1350008000000   361090   AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))                             357,264
1350009000000   361100   DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))                                     227,756
1350010000000
                                                                                                                                    19
                361110   COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
1350011000000   361120   PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
                361130   TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d),                         19
1350012000000            PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

                         MAS:

                361140   DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))     227,756
1350013000000
                361150   COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II,
1350014000000            INCISO b))                                                                                           19
                361160   VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE
                         HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA
                         MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30
1350015000000            DIAS SIGUIENTE
              361170     PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II,
1350016000000            INCISO d), TERCER PARRAFO)
1350017000000 361180     TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE                       11,978,612

1350018000000 361190     RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)                                                           750,804
                                                                                                                       10%
                                                                                                                    75,080


                                                                                                                               2, 19
                                                           EJEMPLO SIPRED 2010

                                                      36.- DATOS INFORMATIVOS
                                                    POR EL EJERCICIO TERMINADO                                   IMPORTE
                                                     AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                         (CIFRAS EN PESOS)



                         PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

1360000000000   371010   PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO                                                              75,080

1360001000000   371020   PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

1360002000000   371030   RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.                                                              750,804    35, 1,2,19


                         CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                   35


1360003000000   372000   DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                           12,335,876


1360004000000   372010   SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL                                   6,333,900
                                                                                                                                       35
1360005000000   372020   SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL                                      854,390

1360006000000   372030   COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE                                  0.0445

1360007000000   373010   INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
                                                                                                                                    19
1360008000000   373020   INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1360009000000   373030   DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA


1360010000000   373040   INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION


1360011000000   373050   INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION


1360012000000   373060   INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL
                         DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O
1360013000000   373070   ACCIONISTA
                         INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE
                         SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O
1360014000000   373080   ACCIONISTA
                         PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION

1360015000000   373090   PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION

1360016000000   373100   PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL

1360017000000   373110   PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES



                         CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA



1360018000000            DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA



                         DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.

1360019000000   373510   INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)

1360020000000   373520   TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007

1360021000000   373530   MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
                         DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
1360022000000   373540   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS

1360023000000   373550   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR
                         DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
1360024000000   373560   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS
                         (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
1360025000000   373570   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

1360026000000   373580   BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD
                         SOCIAL
1360027000000   373590   PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

1360028000000   373600   PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO

1360029000000            DEDUCCION DE INVERSIONES

1360030000000            CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS
                         ENAJENACIONES A PLAZO
1360031000000            ENAJENACION DE BIENES

1360032000000            EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES

1360033000000            PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

1360034000000            EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

1360035000000            USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

1360036000000            EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

1360037000000            OTROS INGRESOS

1360038000000            TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS

1360039000000            EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES

1360040000000            EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES

1360041000000            EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES

1360042000000            DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)

1360043000000            CONTRIBUCIONES A CARGO

1360044000000            EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS

1360045000000            DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS

1360046000000            INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES

1360047000000            PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO

1360048000000            DONATIVOS

1360049000000            PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

1360050000000            DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES

1360051000000            OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

1360052000000            TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

1360053000000            BASE GRAVABLE

1360054000000            DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS




                         SALDOS ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:



1360055000000   374010   CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA                                                              3,135,646

1360056000000   374020   CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

1360057000000   374030   CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION                                                             5,115,760

1360058000000   374040   IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES



                         COMERCIO EXTERIOR



1360059000000   375010   VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

1360060000000   375020   VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

1360061000000   375030   VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

1360062000000   375040   VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS



                         IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1360063000000   375070   IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

1360064000000            IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS

1360065000000            IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES

1360066000000            IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS

1360067000000            IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS

1360068000000            IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES

                         INTANGIBLES

1360069000000            IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS



                         IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

1360070000000   375090   IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

1360071000000            NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO

1360072000000            NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO



                         OTROS DATOS



1360073000000   376010   IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

1360074000000   376020   IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

1360075000000   376030   IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
                               EJEMPLO SIPRED 2010


                                                                                                   RFC DE LA
                                                                                    NUMERO DE      SOCIEDAD
                                                                                    PATENTE O   CONSTITUIDA EN                                        IMPUESTO AL
                                                                                   AUTORIZACION SU CASO POR EL                                                        PAIS DE
                          37.- OPERACIONES DE COMERCIO              NOMBRE DEL                                     CANTIDAD DE   VALOR DECLARADO EN      VALOR                   PAIS DE   PAIS DE   PROGRAMA O
                                                                                    DEL AGENTE      AGENTE                                                          PROCEDENCI
                                    EXTERIOR                      AGENTE ADUANAL
                                                                                    ADUANAL O
                                                                                                                   PEDIMENTOS          ADUANA          AGREGADO
                                                                                                                                                                         A
                                                                                                                                                                                 ORIGEN    DESTINO     DECRETO
                                                                                                 ADUANAL (ART                                           PAGADO
                                                                                    APODERADO    143, FRAC.II DE
                                                                                     ADUANAL         LA LEY
                                                                                                   ADUANERA
                           POR EL EJERCICIO TERMINADO
                            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                (CIFRAS EN PESOS)

            NOTA:      SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE
                      ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN
                      EL CONCEPTO“01D064000”“DGE117”, DEL ANEXO
                                 DE DATOS GENERALES

                      CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O
                                 EXPORTADOS

                                  IMPORTACIONES

137000000000 381010

137000100000 381900   TOTAL

                                  EXPORTACIONES

137000200000 382010

137000300000 382900   TOTAL
                                                         EJEMPLO SIPRED 2010

                                              38.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS
                                                  POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                                     CIFRAS ACTUALIZADAS
                                                                                                                                     AJUSTE POR
                                                    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                                  CIFRAS HISTORICAS
                                                                                                                                    ACTUALIZACION
                                                                                                                                                       SEGÚN ESTADOS
                                                        (CIFRAS EN PESOS)                                                                               FINANCIEROS

               NOTA:    SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
                        CONCEPTO "01D033000",“DGE073”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

                        PARA EL LLENADO DE LA COLUMNA “CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS”, DEBERA
                        CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 1 Y 2.

                        INVENTARIOS



138000000000   391010   PRODUCTOS TERMINADOS

138000100000   391020   PRODUCCION EN PROCESO

138000200000   391030   MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

138000300000   391040   ANTICIPOS A PROVEEDORES

138000400000   391050   ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

138000500000   391060   OTROS

138000600000   391080   TOTAL DE INVENTARIOS



                        ACTIVO FIJO



                        INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO



138000700000   391090   TERRENOS

138000800000   391100   EDIFICIOS

138000900000   391110   MAQUINARIA

138001000000   391120   EQUIPO DE TRANSPORTE

138001100000   391130   MOBILIARIO Y EQUIPO

138001200000   391140   EQUIPO DE COMPUTO

138001300000   391150   OTROS ACTIVOS FIJOS

138001400000   391170   TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO



                        DEPRECIACIONES ACUMULADAS



138001500000   391180   DE EDIFICIOS

138001600000   391190   DE MAQUINARIA

138001700000   391200   DE EQUIPO DE TRANSPORTE

138001800000   391210   DE MOBILIARIO Y EQUIPO

138001900000   391220   DE EQUIPO DE COMPUTO

138002000000   391230   DE OTROS ACTIVOS FIJOS

138002100000   391250   TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

138002200000   391260   TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO



                        ACTIVOS INTANGIBLES



138002300000   391270   GASTOS PREOPERATIVOS

138002400000   391280   INVESTIGACION DE MERCADO

138002500000   391290   PATENTES Y MARCAS

138002600000   391300   AMORTIZACIONES

138002700000   391310   OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

138002800000   391330   TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
                                            38.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS
                                                   POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                                 CIFRAS ACTUALIZADAS
                                                                                                                                  AJUSTE POR
                                                     AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                              CIFRAS HISTORICAS
                                                                                                                                 ACTUALIZACION
                                                                                                                                                    SEGÚN ESTADOS
                                                         (CIFRAS EN PESOS)                                                                           FINANCIEROS

                        CAPITAL CONTABLE



138002900000   391340   CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES

138003000000   391350   CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION

138003100000   391360   APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

138003200000   391365   PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES

138003300000   391370   RESERVA LEGAL

138003400000   391380   UTILIDAD NETA

138003500000   391390   PERDIDA NETA

138003600000   391400   UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

138003700000   391410   PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

138003800000   391420   EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

138003900000   391430   INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

138004000000   391440   EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

138004100000   391450   EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
                        DIFERIDA
138004200000   391460   EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

138004300000   391470   RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

138004400000   391480   OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS

138004500000   391490   OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS

138004600000   391500   TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE



                        ESTADO DE RESULTADOS



138004700000   392000   TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD



                        MENOS:



138004800000   392010   COSTO DE VENTAS



138004900000   392020   PERDIDA BRUTA

138005000000   392030   UTILIDAD BRUTA



                        MENOS:



                        GASTOS DE OPERACION



138005100000   392040   GASTOS GENERALES

138005200000   392050   GASTOS DE ADMINISTRACION

138005300000   392060   GASTOS DE VENTA

138005400000   392070   TOTAL



138005500000   392080   PERDIDA DE OPERACION

138005600000   392090   UTILIDAD DE OPERACION



                        MAS (MENOS):



                        OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS



138005700000   392100   OTROS INGRESOS

138005800000   392110   OTROS GASTOS

138005900000   392120   TOTAL
                                               38.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS
                                                     POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                                                                CIFRAS ACTUALIZADAS
                                                                                                                                   AJUSTE POR
                                                       AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                             CIFRAS HISTORICAS
                                                                                                                                  ACTUALIZACION
                                                                                                                                                     SEGÚN ESTADOS
                                                           (CIFRAS EN PESOS)                                                                          FINANCIEROS



                        MAS (MENOS):



                        RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO



138006000000   392130   INTERESES A FAVOR

138006100000   392140   INTERESES A CARGO

138006200000   392150   UTILIDAD CAMBIARIA

138006300000   392160   PERDIDA CAMBIARIA

138006400000   392170   RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

138006500000   392180   RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

138006600000   392190   CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

138006700000   392191   OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR

138006800000   392192   OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO

138006900000   392200   TOTAL



                        MAS (MENOS):



138007000000   392210   PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y
                        ASOCIADAS
138007100000   392220   UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y
                        ASOCIADAS

                        MAS (MENOS):



138007200000   392230   PARTIDAS NO ORDINARIAS



138007300000   392240   PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

138007400000   392250   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD



                        MENOS:



                        IMPUESTOS A LA UTILIDAD



138007500000   392260   IMPUESTO SOBRE LA RENTA

138007600000   392280   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

138007700000   392290   IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

138007800000   392310   IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

138007900000   392320   OTRAS PROVISIONES

138008000000   392330   TOTAL



138008100000   392340   PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

138008200000   392350   UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS


                        MAS (MENOS):

138008300000   392360   OPERACIONES DISCONTINUADAS




               392370   PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

               392380   UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS




138008400000   392390   PERDIDA NETA

138008500000   392400   UTILIDAD NETA
                               EJEMPLO SIPRED 2010

                                                                                                DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO
                         39.- OPERACIONES REALIZADAS A
                              TRAVES DE FIDEICOMISOS
                           POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS                      PORCENTAJE        IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)       IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)
                             AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                 (CIFRAS EN PESOS)

                                                                            PORCENTAJE DE         UTILIDAD         PAGOS
                                                                            PARTICIPACION        (PERDIDA)     PROVISIONALES    INGRESO      PAGOS PROVISIONALES CREDITO FISCAL
                                                                   RFC
                                                                             CONFORME AL        FISCAL DEL     EFECTUADOS DE    GRAVADO       EFECTUADOS DE IETU      IETU
                                                                              CONTRATO          EJERCICIO           ISR



               NOTA:     SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
                         ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D034000” “DGE074”, DEL ANEXO DE DATOS
                         GENERALES


                            NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO
                             DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA

139000000000    401010


139000100000    401900                   TOTAL
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA
REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE.


TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN
AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO
DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA
PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL
ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS
ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA
QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
                                                                                 EJEMPLO SIPRED 2010
                     INDICE                                                             CONCEPTO                                                                  DATOS A
                                                                                                                                                               PROPORCIONAR
                                                                      CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL
                                                                       (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)
                                                             POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

                                                                      PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA
                                                                          LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

      140000000000   DF0003 REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE                                                                           (SI O NO)
      140000100000   DF0004 EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO                              (SI O NO)
                                                                                                                                                                  (SI O NO)
      140000200000   DF0005 DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION
                            NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL




                     DF0008 COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL
                                                                                                                                                                  (SI O NO)
      140000300000          CONTRIBUYENTE
                              COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO
                              SIGUIENTE:
      140000400000   DF0010   PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                    (SI O NO)
      140000500000   DF0011   PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA                                          (SI O NO)
      140000600000   DF0012   INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                                  (SI O NO)
      140000700000   DF0013   INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA                                                        (SI O NO)
      140000800000   DF0014   ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                    (SI O NO)
      140000900000   DF0015   ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                              (SI O NO)
      140001000000   DF0016   ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA                                                    (SI O NO)
      140001100000   DF0017   ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                           (SI O NO)
      140001200000   DF0018   ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO                                                 (SI O NO)
                     DF0020   EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 01400004000000 AL
                              01400012000000, DF0010 AL DF0018, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL      (SI O NO)
      140001300000            CONTRIBUYENTE

                              DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO,
                              RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES (DE LA DF0150 A LA DF1005):



                                                                              IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

                                                                                      INGRESOS (I.S.R.)
1400014000000               EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D108000 A 01D116000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
                            FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRESCCIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0469 EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR (DF0460 A DF0468), SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES



     1400015000000   DF0470 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)

                                                                                  DEDUCCIONES (I.S.R.)
                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D118000 A 01D150000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400016000000          FISCA, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES:
                     DF0522 EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF0489 A DF0521 SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES
                            LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES
     1400017000000   DF0523 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)


                                                                        IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)


                                                                                   INGRESOS (I.E.T.U.)
                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D154000 A 01D158000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400018000000          FISCAL SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0654 PARA EFECTO DE LAS VERIFICACIONES ANTERIORES, Y EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNA DE ESTAS (DF0649 A DF0653), SE PROPUSIERON LAS
                            CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
     1400019000000   DF0655 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)

                                                                                   DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D159000 A 01D166000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400020000000          FISCAL SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0690 EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF0680 A DF0687) PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES
                            LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES
     1400021000000   DF0691 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)

                                                                              ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D167000 A 01D169000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400022000000          FISCAL PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO
                     DF0703 EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF0700 A DF0702) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
                            CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO
     1400023000000   DF0704 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)

                                                                              IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

                                                                             ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D170000 A 01D176000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400024000000          FISCA,PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0857 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA CUMPLIDO CON ALGUNA DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES (DF0850 A DF0856), PROPUSO QUE
                            SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
     1400025000000   DF0858 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)

                                                                                  ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

                              SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D177000 A 01D190000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400026000000          FISCA,PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0884 EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF0869 A DF0882) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
                            CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO
     1400027000000   DF0885 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                              (SI O NO, N/A)

                                                                                OBLIGACIONES (I.V.A.)
                            EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D191000 A 01D197000 DEL DIAGNOSTICO
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400028000000          FISCA,PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0917 EN CASO DE NO HABERSE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES ANTES SEÑALADAS (DF0910 A DF0916) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
                            CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
                     DF0918 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
                                                                                                                                                                (SI O NO, N/A)
     1400029000000
                                                                       IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

                                                                   APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.)
                              EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D198000 A 01D201000 DEL DIAGNOSTICO
                              FISCA,PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES                                                                     (SI O NO)
     1400030000000
                     DF1004 EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF01000 A DF01003) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
                            CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ACREDITAMIENTOS, COMPENSACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCION
     1400031000000   DF1005 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION                                (SI O NO)
                                                                              EJEMPLO SIPRED 2010
                   INDICE                                                         CONCEPTO

                                                          CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                                                                    (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)
                                                          POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                                 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL.

                                                             CUAL ES LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL CONTRIBUYENTE:
                            DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE
                            TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

                                                          CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR)

1410000000000               EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE, A LOS INDICES 01330066000000 Y/O 01330073000000 DEL ANEXO
                            33 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE
                            LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
                CPR023      VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE ESTUVIERA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 32, FRACCION XXVI Y/O TERCERO
                            TRANSITORIO, FRACCION III DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
                            LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y ESTABLECE LOS SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA
                            NIVELACION DEL INGRESO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 DE LA LISR




                  CPR024    DE ENCONTRARSE EL CONTRIBUYENTE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL INDICE ANTERIOR, VERIFICO LA APLICACION DE LO
                            DISPUESTO POR DICHAS DISPOSICIONES
1410001000000               EN ADICION, DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 01410000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN

                                                           DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                                                             (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES
                                                             CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
                                                                       (ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR)

1410002000000     CPR027    VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL                                                 SI
1410003000000     CPR028    EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS             SI
                            QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
1410004000000     CPR029    EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU       N/A
                            INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
1410005000000     CPR030    EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN                       N/A

                            VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
                                               RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE:
                            NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 01410006000000 A
                            01410018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE
                            “SI” EN EL RENGLON 01330022000000 DEL ANEXO 33

1410006000000     CPR031    1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE             SI
                            CELEBRARON OPERACIONES
1410007000000     CPR032    2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y           SI
                            SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR
1410008000000     CPR033    3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS
1410009000000     CPR034    4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
1410010000000     CPR035    5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
1410011000000     CPR036    6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
1410012000000     CPR037    7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA
                            Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
1410013000000     CPR038    8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA                                     I
1410014000000     CPR039    9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA                    SI
1410015000000     CPR040    10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              SI
                            RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS
1410016000000     CPR041    EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU        N/A
                            INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
1410017000000     CPR042    EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU         N/A
                            DICTAMEN
1410018000000     CPR043    VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES
                            CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS
                            PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

1410019000000     CPR044    EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
                            DEL CONTRIBUYENTE
1410020000000     CPR045    EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN

                  CPR046    VERIFICO SI LA CONTRIBUYENTE REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE
                            CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
                            EXTRANJERO SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

                            NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 34 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE
                            PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE CON RESPECTO A LOS AJUSTES
                            REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
                  CPR047    EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
                  CPR048    EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
                  CPR049    EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
                  CPR050    EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
1410021000000     CPR051    EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE
                            TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
                            FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
1410022000000     CPR052    EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE
                            TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN

1410023000000     CPR053    EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE
                            REPRESENTARON UN COSTO O GASTO

                                   DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86
                                                                           FRACCION XIII DE LA LISR)
                INDICE                                                           CONCEPTO

                                                       CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                                                                 (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)
                                                       POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                               CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL.

1410024000000   CPR054   VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
                         EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
1410025000000   CPR055   VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE
                         EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

                         EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
1410026000000   CPR056   CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O
                         GASTO
1410027000000   CPR057   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
                         FISCAL
1410028000000   CPR058   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN

                          CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)


1410029000000   CPR059   VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y
                         DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN
                         UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
1410030000000   CPR060   EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE
                         REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
1410031000000   CPR061   EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA
                         REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
1410032000000   CPR062   EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
1410033000000   CPR063   VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE CPR059 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                         ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
1410034000000   CPR064   EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
                         CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN

                                                       INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 92 DE LA LISR)

                CPR065   VERIFICO QUE LOS INTERESES DEVENGADOS POR EL CONTRIBUYENTE HUBIERAN TENIDO EL TRATAMIENTO DE DIVIDENDOS EN LOS CASOS
                         PREVISTOS POR ESTE ARTICULO
1410035000000   CPR066   EN CASO DE HABER ENCONTRADO ALGUNA OMISION DE DIVIDENDOS CONFORME A LO DISPUESTO POR ESTE ORDENAMIENTO, SEÑALO ALGUNA
                         SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL, O BIEN EN SU DICTAMEN

                                METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS *

1410036000000   CPR067   VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN
                         PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA
                         CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA


                                                                         AJUSTES CORRESPONDIENTES
                CPR072   VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
                         EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN
                         LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

                CPR073   EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA HECHO AJUSTES, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
                CPR074   EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

                CPR075   VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIESE LLEVADO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                         DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR
                         CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR
                CPR076   EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA HECHO AJUSTES, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
                CPR077   EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

                CPR078   VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIESE LLEVADO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                         DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
                         CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS
                         TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

                CPR079   EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA HECHO AJUSTES, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
                CPR080   EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

                                                           EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 216-BIS DE LA LISR)

1410037000000   CPR081   VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR
                         OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
1410038000000   CPR085   VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE
                         VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 216 BIS. SEÑALE LA FRACCION
                         APLICADA POR EL CONTRIBUYENTE
1410039000000   CPR086   FRACCION I
1410040000000   CPR087   FRACCION II, INCISO A)
1410041000000   CPR088   FRACCION II, INCISO B)
1410042000000   CPR089   FRACCION III
1410043000000            EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE
                         A LOS INDICES 01330128000000 A 01330133000000 DEL ANEXO 33 NO ERAN
                         CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA
                         REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENT

                         EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 347000 DEL ANEXO 34.1 QUE NO. VERIFICO QUE EL
                         CONTRIBUYENTE HAYA REALIZADO LO SIGUIENTE:
                CPR091   ACUMULAR INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
                CPR092   ACUMULAR UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
                CPR093   ACUMULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR)
                CPR094   DEDUCIR INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
                CPR095   DEDUCIR PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
                CPR096   DEDUCIR AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
                INDICE                                                         CONCEPTO

                                                      CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
                                                                (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)
                                                      POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                             CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL.

                CPR097   EN CASO DE ALGUNA RESPUESTA NEGATIVA ENTRE LOS INDICES CPR091 A CPR096 MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA
                         REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

1410044000000   CPR100   VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL
                         DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
1410045000000   CPR101   VERIFICO LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 277 DEL RLISR
1410046000000   CPR102   VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO
                         DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1410047000000   CPR103   EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES CPR100 A CPR102) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU
                         INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

                                                                    IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

                         DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE
                         CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18
                         FRACCION III DE LA LIETU)
1410048000000   CPR110   VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL
1410049000000   CPR111   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE
                         REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
1410050000000   CPR112   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU
                         INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
1410051000000   CPR113   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN

								
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