CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO

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CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO Powered By Docstoc
					                                  CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO
                                 Via Tacito, 24 - 62012 CIVITANOVA MARCHE
                                                      Tel. 0733/812819 0733/778439
                                                              Fax 0733/770030
                    Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata
                                        Cod. Min. MCEE012007 – C.F. 80011730431
          Segreteria amministrativa:mcee012007@istruzione.it         Dirigente Scolastico: civitanovatacitods@gmail.com
                         Direttore Servizi Generali Amministrativi: civitanovatacitodsga@libero.it
                              Piattaforma di Circolo: http://lnx.civitanovatacito.org/e_learning/
                                                  www.civitanovatacito.org




     RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Mirella Paglialunga
                       alla GIUNTA ESECUTIVA


                                                  PROGRAMMA ANNUALE
                                                   per l’esercizio finanziario 2009




                                                                    PREMESSO

 - che il Programma Annuale dell’istituzione scolastica per l’anno 2009 è stato predisposto secondo
 le indicazioni contenute in:
         D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
         Art.1, comma 601 L. n. 296 del 27/12/2007
         Nota prot. N. 3338 dell’25.11.2008 “Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2009”
         Contrattazione decentrata di Circolo del 18/11/2008
         CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007
         Nota prot. N. 2467 del 03.12.2007 – modifiche al piano dei conti.
         Nota prot. n. AOODGPFB/0001727 DEL 26.09.2008 – FIS e altre competenze accessorie al
         personale a.s. 2008/2009



      -      che il circolo didattico “Via Tacito” nel corrente anno scolastico ha un totale alunni
             frequentanti di n. 912 cosi suddivisi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2008
La struttura delle sezioni per l'anno scolastico è la seguente:

                                                                                      Bambini
                   Numero                                            Bambini
   Numero                                                                           frequentanti     Totale                   Media
                  sezioni con      Totale                          frequentanti                                   Di cui
  sezioni con                                     Bambini iscritti                  sezioni con    bambini                 bambini per
                    orario         sezioni                          sezioni con                               diversamente
 orario ridotto                                   al 1° settembre                      orario    frequentanti                sezione
                   normale        (c=a+b)                          orario ridotto                                  abili
      (a)                                                                             normale       (f=d+e)                    (f/c)
                      (b)                                               (d)
                                                                                         (e)
                            12               12               288               0           288         288             5        24,00




                                                                                                                                         1
Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2008
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

                                                    Numero
                                                                                       Alunni                               Alunni                                Differenza
                Numero                               classi                                        Alunni frequentanti
                               Numero classi                              Alunni frequentanti                            frequentanti                             tra alunni
                 classi                           funzionanti                                       classi funzionanti                    Totale                                  Media
                              funzionanti con                   Totale   iscritti al    classi                               classi                    Di cui    iscritti al 1°
              funzionanti                             con                                                    con                          alunni                                alunni per
                           attività/insegnamenti                classi      1°       funzionanti                          funzionanti              diversamente settembre e
               con orario                          mensa e                                        attività/insegnamenti               frequentanti                                classe
                            opzionali facoltativi             (d=a+b+c) settembre con orario                             con mensa e                    abili       alunni
              obbligatorio                           dopo                                          opzionali facoltativi                (i=f+g+h)                                  (i/d)
                                      (b)                                   (e)      obbligatorio                        dopo mensa                             frequentanti
                   (a)                              mensa                                                    (g)
                                                                                          (f)                                  (h)                                  (l=e-i)
                                                       (c)


Prime                                          3           3          6        117                                 69            48           117              5             0      19,50
Seconde                                        4           2          6        126                                 82            44           126              1             0     21,00
Terze                                          5           2          7        140                                102            38           140              2             0    20,00
Quarte                                         5           1          6        120                                 95            25           120              2             0    20,00
Quinte                                         4           2          6        121                                 88            33           121              3             0      20,17
Pluriclassi                                    0           0          0          0                                  0              0             0             0             0          -


Totale                  0                    21          10          31        624            0                   436           188           624             13             0     20,13


          - che l'organico del Circolo è costituito da 115 dipendenti:
          Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2008
          La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO
          N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
          Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                          66
          Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                            3
          Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                4
          Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
          Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
          Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
          Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno                                                                                                 4
          Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno                                                                                     5
          Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto                                                                                                 5
          Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                        3
          Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
          Insegnanti di religione incaricati annuali
          Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
          Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
          *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi
          abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

                                                                                                       TOTALE PERSONALE DOCENTE                                        90
          N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
          Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                                                                                                1
          Assistenti amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                1
          Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                            3
          Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                 8
          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                           10
          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time                                                                                   2
                                                                                                                 TOTALE PERSONALE ATA                                 25
                                                                                                                         totale personale                            115

                                                                                                                                                                              2
 - che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.OF. e le conseguenti previsioni di azioni
finanziarie sono state indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti;
 - che l’allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di
ampliamento dell’offerta formativa.




                         METODO D’AZIONE DEL DIRIGENTE
                              PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per
consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di
intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo una piena autonomia organizzativa. Gli
organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:
    1. staff di progetto
    2. conferenza di servizio del personale ATA
    3. consiglio d’interclasse di soli docenti
    4. consiglio d’interclasse con la componente genitori
    5. staff di dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori del dirigente, responsabili dei plessi)
    6. staff di direzione amministrativa (DSGA, amministrativi con incarichi di particolare complessità)
    7. RSU
    8. collegio dei docenti
    9. giunta esecutiva
    10. consiglio di circolo

                                      RISULTATI ATTESI
I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto,
sono:
     rendere il POF caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni dell’utenza;
     attivare laboratori opzionali per tre ore settimanali in sinergia con le scelte educative delle
        famiglie;
     attuare iniziative formative, anche fra scuole in rete, per favorire l’informazione e la
        formazione del personale docente riguardanti:
        - le NUOVE INDICAZIONI come da linee guida dell’USR MARCHE nota 1729 C23d
        del 28/01/08;
        - l’autovalutazione d’istituto;
        - i processi di apprendimento della letto scrittura;
        - le difficoltà di apprendimento e la prevenzione del disagio;
        - la dislessia e disgrafia;
     alzare la qualità dei processi d’insegnamento;
     alzare la qualità dei processi d’apprendimento;
     ampliare il ventaglio dell’offerta formativa;
     ampliare il tempo scuola così come da esigenza dell’utenza;
     aumentare la qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento di spazi-
        laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
     responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al
        raggiungimento del miglioramento organizzativo;



                                                                                                        3
        favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione
         con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
        documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle
         socializzare;

                                              CRITERI GUIDA
La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:
     Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche
       di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta educativa miranti al
       successo scolastico;
     Incentivare progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell’organizzazione
       dell’istituto scolastico;
     Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie
       attività progettuali;
     Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche
       mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento
       progettuale ( referenza ), di responsabilità, ecc.;
     Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche
       mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor,
       genitori);
     Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione
       del personale docente, della ricerca-azione e del miglioramento della didattica: AU.MI.,
       Alfabeti di Babele, Biblioteche in rete, Scuole Aperte, Laboratorio Giuridico;
     Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente
       per l’attuazione del P.O.F.(bancarelle della solidarietà, ecc...);
     Monitorare in corso d’anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l’attuazione del
       P.O.F. ed effettuare in itinere il controllo di gestione grazie alla costituzione di un apposito
       nucleo di autovalutazione d’istituto.

 RISORSE FINANZIARIE: ASPETTI DI QUALITA’ E PROBLEMATICITA’
E’ bene evidenziare che le risorse finanziarie complessivamente conosciute nell’attuale fase di
previsione per riutilizzo avanzo di amministrazione e finanziamenti di competenza ammontano a
€ 332.025,26 di tale somma: (avanzo amministrazione) € 103.924,05
                                  … (competenza)                  € 228.101,21

                                          VOCI DI FINANZIAMENTI
 (1)    M.P.I.     : fissi per personale: 152.025,11 + 3.674,13
 (2)    M.P.I. : realizzazione POF: 4.450,63 L.440 da Z01 + 0,00 funz. + 2.646,02 altri finanz. MIUR +
                     33.978,00 AU.MI.avanzo amministrazione + 5.489,98 scuole aperte avanzo amministrazione +
                     + 24.765,94 avanzo amministrazione.
 -      E’ rimasta sospesa la problematica della copertura finanziaria dei 4/12 FIS e MOF relativi all’anno
        (sett./dic.2006) che il MIUR, alla data odierna, non ha provveduto ancora a finanziare come risulta dalla nota
        U.S.P: prot. N. 21323 A6F del 03/12/2007.
 -      Il F.I.S. a.s. 2008/2009 è stato calcolato in base alla sequenza contrattuale FIS del 8/4/2008, alla sequenza ATA
        del 25/7/2008 ed alla contrattazione d’ Istituto del 18/08/2008.




                                                                                                                       4
(3)   Regione :        18.000,00 AU.MI

(4)   Provincia: 1.145,50
(5)   Comune :         33.591,76 accordo di programma + 3.290,78 av.amm.+ 1.928,37 TARSU avanzo amm.ne

(6)   Altri Enti:      2.500,00 + 2.865,74 da Z01

(7)   Privati      :   1.273,12 avanzo sponsor 4.792,66 avanzo capitoli + 530,00 avanzo fotocopie docenti +

      600,00 università tirocinio Z01 + 304,00 radiazione residui;

(8)   Privati      : 8.220,00 contr. genit. art. 26 regol. di circolo Z01 + 8.860,00 contr. genit. art. 26 regol. di circolo
      08/09 + 9.173,32 contr. genit. art. 26 regol. di circolo 09/10;
          Il contributo genitori, introitato nell’anno scolastico di riferimento, è gestito contabilmente in due diversi
          esercizi finanziari. Ciò significa che nell’esercizio finanziario 2009 il contributo genitori viene speso per
          parti di due diversi anni scolastici : 2008/2009 e 2009/2010.

(9)   Privati      : Iniziative della scuola: 1.305,00 SI FA Coro extracurriculare + 6.465,20 avanzo mercatino
(10) fondo riserva : 150,00 avanzo amministrazione




                 180000,00
                 160000,00
                 140000,00
                 120000,00
                 100000,00
                  80000,00
                  60000,00
                  40000,00
                  20000,00
                        0,00
                                  1      2       3       4      5       6      7       8      9      10

                                 FINANZIAMENTI                                                         %
                 1 M.P.I. fissi per personale                                              155.699,24 46,89
                 2 M.P.I. realizzazione POF                                                 71.330,57 21,48
                 3 Regione                                                                  18.000,00   5,42
                 4 Provincia                                                                 1.145,50   0,35
                 5 Comune                                                                   38.810,91 11,69
                 6 Altri enti                                                                5.365,74   1,62
                 7 Privati sponsor ecc.                                                      7.499,78   2,26
                 8 Privati art. 26 regol. di circolo                                        26.253,32   7,91
                 9 Privati da iniziative della scuola                                        7.770,20   2,34
                10 fondo riserva                                                               150,00   0,04
                                                                                           332.025,26 100,00




                                                                                                                          5
                                                    .%




                                                                   € 285.136,22
                                                                   1+2+3+4+5+10
                                                                   € 46.889,04 6+7+8+9




                                     € 332.025,26                                        .%
                                 1   € 285.136,22    1+2+3+4+5+10                  86,00
                                 2   € 46.889,04         6+7+8+9                   14,00


         Emerge chiaramente dalla sintesi che per il funzionamento amministrativo e didattico:
         le iniziative autonome della scuola, le donazioni di sponsor e dei genitori, arricchiscono il
          bilancio per complessivi € 46.889,04 pari al 14,00%. Tale somma è fondamentale per
          l’attuazione del POF, non solo per gli aspetti di ampliamento, ma anche per quelli di
          funzionamento ordinario.
        il M.P.I. contribuisce per il 68,37,%
        l’ente locale contribuisce per il 11,69%

     PROGETTI DEL CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2009
                         E CORRISPONDENZA CON IL POF 2008/2009

           NOME PROGETTI Programma Annuale 2009                           POF PRIMARIA POF INFANZIA
P1 SERVIZI PER LA QUALITA' ORGANIZZATIVA                                                  P1   P1
P2 ACCOGLIENZA                                                                            P2   P2
P3 CONTINUITA’                                                                            P3   P3
P4 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                                 P4   P4
P5 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA                                                           P5   P5
P6 LETTURA                                                                                P6   P6
P7 EDUCAZIONE AMBIENTALE                                                                  P7
P8 EDUCAZIONE SALUTE / SICUREZZA                                                          P8   P8
P9 LINGUA STRANIERA (Trinity)                                                             P9   P9
P10 GRAFICO EDITORIALE                                                                   P10   P10
P11 EDUCAZIONE MOTORIA                                                                   P11   P11
P12 EDUCAZIONE MUSICALE                     SI FA CORO                                   P12
P13 ANIMAZIONE TEATRALE / COM. LINGUAGGI NON VERB.                                       P13   P13
P14 PREVENZIONE DEL DISAGIO                                                              P14   P14
P15 AU.MI. Autovalutazione Miglioramento Marche                                          P15   P15
P16 RETEMAR DI CIRCOLO                                                                         P16
P17 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI                                                        P17   P17
P18 RICERCA SCIENTIFICA                                                                  P18
P19 RICERCA STORICO AMBIENTALE                                                           P19
P20 FORMAZIONE                                                                           P20   P20
P21 SCUOLE APERTE                                                                        P21   P21


                                                                                                      6
                  AZIONI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA-
                         INDICATORI DI QUALITA’
Elenco di seguito le attività formative ritenute particolarmente qualificanti e di alto livello scelte
dall’autonomia della scuola e realizzate secondo una progettualità pluriennale.


                                            CONVENZIONI
        CONVENZIONI GRATUITE:
        - con associazioni sportive per garantire qualità dell’educazione motoria : S.S. Sacrata pallavolo;
        A.S. Roller Maxicar; Gioca Volley pallavolo;Virtus Basket;
        - con le università di Macerata ed Urbino per il tirocini dei futuri laureati in scienze della
          formazione,
       CON FAMIGLIA NUOVA per lo sportello di mediazione familiare;

       SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO gratuito per i genitori e docenti in accordo con la Dott.ssa
        Quintabà;
       CON LA FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO - Università di Ancona;
       Con Comune di Civ., Archeo Club, ATAC e BCC. per un UN MONUMENTO PER AMICO
       con BCC di Civitanova Marche GESTIONE SERVIZIO DI CASSA


                                  ACCORDI DI PROGRAMMA
       ACCORDO DI PROGRAMMA con il Comune di Civitanova Marche (validità triennale);
       PATTO PER LA SCUOLA con la Provincia di Macerata.


                                           ACCORDI DI RETE
       LE MARCHE REGIONE LABORATORIO:
       a–“La Cultura della qualità” SCUOLA CAPOFILA della rete AU.MI. – Autovalutazione
        Miglioramento Marche;
       b – “Educazione alla salute”;
       c – “La ricerca dell’identità professionale”;
       d – “Le vocazioni dei ragazzi”;
       e – “Le relazioni e i contesti”.
       PROGETTO BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE gestito dall’ITA G. Garibaldi di Macerata.
       PIANO ISS (Laboratorio scientifico) gestito dall’I.I.S. L. da Vinci Civitanova Marche.
       “EURECAEURECA” gestito dal Circ. Did. V.le Cesare Battisti di Recanati;
       LABORATORIO GIURIDICO organizzato dall’Ist. D’istruz. Sup. Commerciale/Alberghiero di
        Loreto.
       ALFABETI DI BABELE gestito dal Circolo didattico U. Bassi di Civitanova M.
       CRESCERE NELLA COOPERAZIONE Associazioni Cooperative Scolastiche con Federazione
        Marchigiana BCC




                                                                                                         7
                                           ASSOCIAZIONI
      ASAM Associazione Scuole Autonome Marche


             AZIONI DI QUALITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
    PROGETTO SCUOLE APERTE:
1. Potenziamento delle attrezzature scientifiche e della didattica laboratoriale;
2. Promozione dell’attività motoria e sportiva: l’ippoterapia;
3. Potenziamento delle attività di ascolto e di studio della musica: SI FA CORO;

      “SI FA CORO” : CORALE DI VOCI BIANCHE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
      “SI FA CORO SENIOR” : CORALE DEGLI ADULTI (GENITORI + DOC.)
       PAGINA WEB della scuola
      PIATTAFORMA DI CIRCOLO per la comunicazione on-line con il personale interno
      “LA GAZZETTA DEL CIRCOLO DIDATTICO DI VIA TACITO” notiziario bimensile
       gratuito per tutte le famiglie realizzato dagli alunni delle classi quarte
      CALENDARIO 2009
      CENTRO CERTIFICAZIONE TRINITY per la lingua inglese
      LABORATORI OPZIONALI RISPONDENTI ALLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE ED
       AI BISOGNI DEGLI ALUNNI, PER TRE ORE SETTIMANALI
      LABORATORIO AGGIUNTIVO POMERIDIANO di canto corale e chitarra
      PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE per l’attuazione di iniziative di
       beneficenza)
      MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA SCUOLA, manifesti, inviti, ecc ottenuto con
       DONAZIONE DA SPONSOR PRIVATI
      LABORATORI MULTIMEDIALI nella scuola dell’infanzia
      LABORATORI MULTIMEDIALI in rete nella scuola primaria
      INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE fin dagli anni quattro;
      LETTORE DI MADRE LINGUA INGLESE in classe quinta;
      SERVIZIO GRATUITO DI PRE E POST SCUOLA per alunni di scuola dell’infanzia e di
       scuola primaria
      ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ALL’EXTRA-SCUOLA DI PARTICOLARE
       RILEVANZA: rassegna teatrale, giochi della gioventù, festa della continuità, mostra dei percorsi
       didattici di fine anno, esibizione della corale.
      CORSI DI RECUPERO gratuiti per un totale di N.200 ore                        per alunni in difficoltà di
       apprendimento


      Aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.LGS.
       30.06.2003 n. 196): Considerato l’art. 34 co. 1 lett. g) D.LGS. 196/03 e la regola 19 dell’allegato B
       D.LGS. 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che, si è
       provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. In esso sono
       state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di
       misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità


                                                                                                                8
        tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli
        sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di
        strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
        Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in
        quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali ed a prevenire rischi di
        distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle
        finalità della raccolta.
        Il documento sarà aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno.


                               GESTIONE DEL BILANCIO:
                                  SCELTE ED AZIONI
                                          VERSANTE ALUNNI

       Destinare in A02 a ciascuna sezione di scuola dell’infanzia la somma di € 210,00 ripartita in due
        quote, ad ottobre e a febbraio, per acquisti di materiale di facile consumo (cancelleria per le attività
        didattiche di gruppo e/o di classe) per complessivi € 2.520,00 per l’intero anno scolastico.
       Destinare in A02 a ciascuna classe prima e a ciascuna classe a tempo pieno la somma di €105,00
        ed a ciascuna classe 2°,3°,4,°5° del Circolo la somma di € 95,00 per un totale di € 3.075,00 per
        acquisti di materiale di facile consumo (cancelleria per le attività didattiche di gruppo e/o di classe
        per l’intero anno scolastico da destinare nel mese di ottobre;
       Destinare alla documentazione finale nel mese di aprile per i 17 Progetti didattici la somma di
        €2.100,00 così ripartiti:
        € 550,00 alle scuole dell’infanzia e €1.550,00 alla scuola primaria;
       Destinare in A02 al funzionamento dei laboratori opzionali la somma complessiva annuale di
        €1.800,00

           RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TRA LE CLASSI PARALLELE DI PLESSO

                          CLASSI              SAN MARONE              S.M. APPARENTE
                        PRIME                       173 €                      165 €
                      SECONDE                       170 €                      193 €
                        TERZE                       239 €                      165 €
                       QUARTE                       187 €                      159 €
                       QUINTE                       210 €                      139 €

Sentite le esigenze dei docenti, si ritiene opportuno suddividere la somma destinata ai laboratori opzionali,
(€1.800,00) tra tutti gli alunni del Circolo; moltiplicando la quota ottenuta per il numero di alunni di ogni
classe parallela di plesso, si ottiene la somma che ciascun gruppo di alunni avrà a disposizione. Tale somma
sarà utilizzata dal team delle classi parallele di plesso per l’acquisto di materiale di facile consumo e/o di
attrezzature didattiche per il funzionamento dei laboratori.
      Destinare all’investimento in conto capitale (A04 )la somma di € 10.000,00 per l’arricchimento dei
         sussidi/arredi /attrezzature, dei laboratori: scientifico, teatrale, manipolativo espressivo, motorio,
         multimediale, grafico-editoriale, grafico-pittorico, ecc ;
      Destinare in A02 € 4.000,00 per stampare fotocopie (160 per ogni alunno della classe; 40 fotocopie
         aggiuntive per ogni alunno di tempo pieno e 60 per ogni alunno delle classi prime; 2500 fotocopie
         per ciascuna sezione della scuola dell’infanzia; 100 fotocopie per alunno diversamente abile solo per
         la scuola primaria);


                                                                                                              9
          Stipulare convenzioni con associazioni culturali per aggiungere plus-valore all’attività didattica
           curricolare in un processo di scambio e collaborazione “in campo” con il docente, che si avvantaggia
           in questo modo di formazione in itinere mediante l’esperto che qualifica la formazione del personale
           docente durante l’attività di ricerca-azione:


                                   PIANO COMPLESSIVO consulenze - competenza 2009
                                                                                                                                         Fonti di
N.        Progetto                     Consulente                 Tipo di consulenza        Ore Importo            Plesso             finanziamento

                                                                                                               Quinte       S.M.
                                      Ass. Corpo Bandistico                                                         +S.M.A+               Privati
     1 Continuità            P03      Gioventù S. Gabriele        Maestra di coro             12        360,00     INFANZIA
                                      Ass. Corpo Bandistico                                                     Prime       S.M.
                                                                                                                    + S.M.A.             L.440/97
     2 Lettura               P06      Gioventù S. Gabriele        Maestra di coro             8         240,00
                                                                                                               Prime       S.M. +
                                                                                                                S.M.A. Seconde           L.440/97
     3 Lettura               P06        Marco Marilungo           Esperto informatico         15        360,00       S.M.A.
                                                                  Lettore di madre lingua                            Quinte
                                                                                                                  S.M. e S.M.A.          L.440/97
     4 Lingua straniera      P09       Simmons Lisa Ann           inglese                     30        781,20
                                   6 società sportive    + Vela                                                                          gratuito
     5 Ed. Motoria           P11             + Piscina
                                                                                                                  IV e V S.M.A.
       Si Fa Coro                     Ass. Corpo Bandistico                                                         S.Marone        Privati Av.+ Comp.
     6 (curriculare)         P12      Gioventù S. Gabriele        Maestra di coro             76       2.280,00
                                                                                                                      Terze
                                                                                                                  S.M. + S.M.A.      L.440/97 + genit.
     7 Animazione Teatrale   P13    Ass. Culturale “Cecchetti” Animazione teatrale            70       2.100,00
                                     Ass. Corpo Bandistico                                                            Terze
                                                                                                                                          Genit.
     8 Animazione Teatrale   P13      Gioventù S. Gabriele     Maestra di coro                35       1.050,00   S.M. + S.M.A.
                                                                                                                      Terze
                                                                                                                                          Genit.
     9 Animazione Teatrale   P13    Ass. Culturale “Cecchetti” Coreografa                     25        600,00    S.M. + S.M.A.

                                                                                            Totale   7.771,20

          Gli incarichi di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione sono stati conferiti tenendo conto
           dell’articolo 7 comma 6 del D.L.gs n.165 del 2001 e dell’art. 1 commi 11 e 42 e della L. Finanziaria
           n. 266 del 23.12.2005; dell’art.46 del D.L. n.112 del 25.giugno 2008.
          Organizzare corsi di recupero a vantaggio degli alunni in difficoltà di apprendimento, in orario
           scolastico aggiuntivo per docenti ed alunni, per un importo complessivo di € 9.289,00 e per totali
           ore 200 da imputare in P14.
          Destinare alla modesta entità per la scuola dell’infanzia la somma di € 1.900,00 da distribuire nel
           mese di settembre da imputare in P02;
          Destinare la somma di € 4.530,00 per assicurazione RCT/O e INFORTUNI alunni con fondi genitori
           contributo volontario POF 2007/2008 da imputare in A01.


                                                         VERSANTE PERSONALE

          Rimborso spese per incarichi o funzioni istituzionali € 300,00 in A01;
          Rimborso spese di missione esclusivamente per funzioni d’istituto del DS e/o DSGA e le attività
           formative dei docenti o degli amministrativi dietro specifico incarico del D.S. in P20;
          Compensare, secondo un criterio oggettivamente determinato (n. classi, n. plessi, n. manifestazioni
           extra-scuola, quantità documentazione, complessità rapporti con enti diversi, ecc…) il maggior
           carico di lavoro delle figure referenziali dei progetti per un importo di € 16.866,23 imputati nelle
           rispettive schede di progetto (vedere allegato F.I.S.);
          Destinare la somma complessiva di € 28.064,97 imputata in P01 ai “Servizi per la qualità
           organizzativa“ per compensare i responsabili di ambito, i responsabili di plesso, i collaboratori del
           dirigente scolastico, le funzioni strumentali, i coordinatori classi parallele ed il nucleo di auto
           valutazione d’istituto;


                                                                                                                                                    10
          Favorire il raccordo con l’ufficio di segreteria e l’autonomia organizzativa dei 5 plessi assegnando a
           ciascun responsabile di plesso la gestione autonoma delle fotocopie per circolari che riguardino
           l’attività amministrativa di carattere generale destinando una quota fissa per ogni plesso (1.000
           fotocopie per primaria San Marone, 700 per primaria S.M. Apparente e 250 per gli altri singoli
           plessi dell’infanzia) più una quota variabile di 50 fotocopie per ciascun docente di plesso, per un
           importo rientrante nel budget complessivo imputato in A01;
          Assegnare la somma di € 100,00 (con possibilità di reintegrare il fondo) per le Minute spese gestite
           dal DSGA ai sensi dell’art. 17 del D.M. n. 44 del 01/02/2001.



                                                         VERSANTE ATA

                Compensare per un importo complessivo di € 11.306,09 imputati in P01 i collaboratori scolastici
                 impegnati in :

                               F.I.S. collaboratori scolastici come da contrattazione decentrata del 18/11/2008
       1       Supporto alle attività amministrative e didattiche
       2       Vigilanza alunni pre e post scuola
       3       Vigilanza ingresso e centralino nella sede centrale
       4       Rapporti con l’esterno
       5       Complessità refettorio S. Marone
       6       Maggior Carico di Lavoro
       7       Flessibilità organizzativa

                Compensare con € 3.208,29 imputati in P01 i collaboratori scolastici e con € 1.527,75 il
                 personale amministrativo che svolge incarichi specifici e che si impegna con regolarità in orario
                 aggiuntivo e con intensificazione del normale mansionario.




                       INDICATORI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE:

Il controllo di gestione è affidato al nucleo di autovalutazione d’istituto ed avverrà attraverso la
rilevazione dei dati così come indicato nel progetto AU.MI. Autovalutazione Miglioramento
Marche.




                                                                                                                  11
PARTE PRIMA:                                               ENTRATE
                 Vengono qui di seguito riportati tutti gli aggregati e le voci del mod. A (art2):
                                                ENTRATE                                        Mod. A (art 2)
    Aggr.                                                                                            Importi
            Voce
     1             Avanzo di amministrazione                                                         103.924,05
             1     Non vincolato                                                                       50.488,88
             2     Vincolato                                                                           53.435,17
     2             Finanziamenti dallo Stato                                                         154.671,13
             1     Dotazione ordinaria                                                                137.009,00
             2     Dotazione perequativa
             3     Altri finanziamenti non vincolati
             4     Altri finanziamenti vincolati                                                        17.662,13
             5     Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
     3             Finanziamenti dalla Regione                                                        18.000,00
             1     Dotazione ordinaria
             2     Dotazione perequativa
             3     Altri finanziamenti non vincolati
             4     Altri finanziamenti vincolati                                                      18.000,00
     4             Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche                      33.591,76
             1     Unione Europea
             2     Provincia non vincolati
             3     Provincia vincolati
             4     Comune non vincolati                                                                10.180,00
             5     Comune vincolati                                                                    23.411,76
             6     Altre istituzioni
     5             Contributi da privati                                                              19.338,32
             1     Famiglie non vincolati                                                              18.033,32
             2     Famiglie vincolati                                                                   1.305,00
             3     Altri non vincolati
             4     Altri vincolati
     6             Proventi da Gestioni economiche
             1     Azienda agraria
             2     Azienda speciale
             3     Attività per conto terzi
             4     Attività convittuale
     7             Altre entrate                                                                       2.500,00
             1     Interessi
             2     Rendite
             3     Alienazione di beni
             4     Diverse                                                                              2.500,00
     8             Mutui
             1     Mutui
             2     Anticipazioni
     99            Partite di giro
                                                                           Totale entrate            332.025,26




                                                                                                                    12
              SPIEGAZIONE ANALITICA DEL MOD A – ENTRATE:

Aggregato 01: PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell’esercizio finanziario 2008 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le
spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di 103.924,05 di
cui € 50.488,88 non vincolato e € 53.435,17 vincolato (mod.C. art.3 situazione amministrativa al
31/12/2008).

                               CIRCOLO DIDATTICO VIA TACITO                                  MOD. D
                                     Civitanova Marche                                       (art.3 c.2)
                         UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008
                                   Esercizio finanziario 2009
                                                                                Importo      importo non
          Aggr.                                                                vincolato       vincolato
                  Voce
          A              Attività
                  A1     Funzionamento amministrativo                             1.928,37       7.900,54
                  A2     Funzionamento didattico generale                                        4.220,00
                  A3     Spese di personale                                         952,64       3.181,17
                  A4     Spese di investimento                                                   6.465,20
          P              Progetti
                  P01    Servizi per la qualità organizzativa                                   11.442,90
                  P02    Accoglienza                                                                75,81
                  P03    Continuità                                                               886,12
                  P04    Integrazione alunni diversamente abili                     109,71
                  P05    Educazione alla cittadinanza                                             300,00
                  P06    Lettura                                                                 2.800,00
                  P07    Educazione ambientale                                      201,87
                  P08    Educazione salute – sicurezza                            1.125,48
                  P09    Lingua straniera                                            36,00        745,20
                  P10    Grafico – editoriale                                                    2.350,00
                  P11    Educazione motoria                                       1.254,92
                  P12    Educazione musicale “SI FA Coro”                         1.863,54
                  P13    Animazione teatrale / Com. linguaggi non verbali                        2.170,24
                  P14    Prevenzione del disagio                                                 7.344,34
                  P15    AU.MI. Autovalutazione Miglioramento Marche            33.978,00
                  P16    Retemar di Circolo                                         235,57
                  P17    Integrazione alunni stranieri                            3.405,24
                  P18    Ricerca scientifica                                                        89,86
                  P19    Ricerca Storico – ambientale                                             517,50
                  P20 Formazione                                                2.703,85
                  P21 Scuole aperte                                             5.489,98
                                                                     Totale    53.285,17 50.488,88
                         Fondo di riserva                                           150,00
          Z01
                                                                      Totale    53.435,17       50.488,88

                                 Totale avanzo amministrazione € 103.924,05




                                                                                                            13
                                   FINANZIAMENTI DI COMPETENZA: 2009




                              Aggregato 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO
    Dotazione ordinaria:
    Funzionamento amministrativo                                                €   ………….
                                                                                          A      €             0,00



    Finanziamenti per supplenze brevi           (nota 3338 del 25/11/2008)      € 38.430,00

    F. I. S. 08/09 (nota 3338 del 25/11/2008)                                   € 98.579,00

                                                                                          B      €       137.009,00
                                                                                       A+B                            € 137.009,00

                                   MOF:
    Funzioni Strumentali (prot. AOODGPFB/0001727 del
    26/09/2008                                                                  € 10.280,07
    Incarichi specifici 55,73% (prot. AOODGPFB/0001727 del
    26/09/2008                                                                  €   4.736,04


    Sicurezza nelle scuole – Prot.19274/C14b del 24/11/2008 a.f. 08             €   1.099,66
    Formazione Doc e ATA (nota 18720/C12a del 13/11/2008)                       €    467,48
    Indicazioni per il curricolo nota 19434/C23d                                €   1.078,88
                                                                                          C          €    17.662,13


                                                                                    A+B+C       € 154.671,13
                                                                             TOTALE AGGREGATO 02 € 154.671,13


N.B. alla data odierna il M.P.I. non ha comunicato alle scuole l’importo relativo alle spese di
funzionamento.




                                 Aggregato 03: FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
           AU.MI. progetto in rete di scuole nota 0687739 del 05/12/2008                       18.000,00


                                                                              TOTALE AGGREGATO 03 € 18.000,00




                                                                                                                                     14
Aggregato 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
       Provincia
         Contributo attività sportiva extrascolastica delle scuole
         prot.31006/008/002/001-2006/19 del 04/05/2007


         Comune
         Alunni stranieri: “Gli Alfabeti di Babele” 08/09 nota n.4141 B/32 B/15 A/20
         15/10/2008 Circolo U.Bassi                                                    €    3.539,00
         Attività Motoria primaria prot. 3199 del 20.01.09 Comune Civitanova M.        €    1.250,00
         Funzionamento scuole primarie e dell’infanzia art.2 accordo di programma      €   10.180,00
         Alunni diversamente abili art.3 accordo di programma                          €    1.800,00
         Servizio refezione scolastica art.7 accordo di programma                      €   14.400,00
         Interventi per il disagio e la dispersione scolastica – art.4 accordo di
         programma prot. 3119 del 19/01/2009                                           €    2.422,76
                                                                              Totali                   33.591,76
                                                                        TOTALE AGGREGATO 04 € 33.591,76




Aggregato 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI
         Contributo genitori art. 26 regolamento di circolo a.s. 08/09                  € 8.860,00
         SI FA Coro extracurriculare                                                    € 1.305,00
         Contributo genitori art. 26 regolamento di circolo a.s. 09/10                  € 9.173,32
                                                                        TOTALE AGGREGATO 05 € 19.338,32

N.B. :    genit. art. 26 regol. di circolo:
         Il contributo genitori, introitato nell’anno scolastico di riferimento, è gestito contabilmente in due diversi
         esercizi finanziari. Ciò significa che nell’esercizio finanziario 2009 si utilizzerà il contributo genitori di due
         diversi anni scolastici : 2008/2009 e 2009/2010.




Aggregato 07: ALTRE ENTRATE
         Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche                             € 2.500,00

                                                                          TOTALE AGGREGATO 07 € 2.500,00



                                     TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE COMPETENZA € 228.101,21



   TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (avanzo amministrazione + competenza) € 332.025,26




                                                                                                                       15
         SPIEGAZIONE ANALITICA DEL MOD A – SPESE:
Aggregato A: ATTIVITA’.
In detto aggregato devono essere comprese le spese relative a:



    Voce A01 Funzionamento amministrativo generale
                                              Spese previste per :                                    USCITE

              Personale: spese missione per incarichi/ funzioni    istituzionali DS/DSGA/Amm.vi €     300,00
              Beni di consumo:                                                                 

                  Materiale cancelleria                                                       €     2.304,00

                  Materiale informatico                                                       €     1.000,00

                  Materiale tecnico specialistico                                             €     2.000,00

                 Materiale pulizia + sanitario                                                €     6.000,00
              Altre spese:                                                                     

                  Spese postali e telegrafiche                                                €     1.300,00

                  Assicurazioni                                                               €     4.530,00

                 Quote associative                                                            €       50,00
              Tasse: Tarsu                                                                     €     1.928,37
              Prestazione di servizi da terzi:                                                 

                  Manutenzione ordinaria impianti e macchinari                                €     1.498,18

                  Utenze e canoni reti di trasmissione (gestione piattaforma on line, ecc.)   €      900,00

              Oneri finanziari:spese di tenuta conto                                           €       73,80

                                                                     Per un totale in uscita di €    21.884,35




    ENTRATE   La spesa è finanziata con:
€   2.466,54 Avanzo amministrazione non vincolato: Comune di Civitanova Marche - spese
            funzionamento anno 2007
€ 10.180,00 Competenza non vinc.: Comune di Civitanova Marche – Art. 2 Accordo di
            programma - Spese funzionamento 2008/2009
€ 1.928,37 Avanzo amministrazione vincolato: Comune di Civitanova Marche - TARSU
€ 1.875,44 Competenza non vinc.: Contributo genitori a.s. 2008/09
€ 4.530,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Contributo genitori a.s. 2008/09 (Z01)
€    600,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Università MC – Tirocinanti (Z01)
€    304,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Radiazioni residui

€ 21.884,35   Per un totale di entrate




                                                                                                                 16
    Voce A02 Funzionamento didattico generale

                                             Spese previste per :                                USCITE

                   Materiale di facile consumo scuola dell’infanzia gen/giu 2009           €   1.260,00

                   Materiale di facile consumo scuola dell’infanzia set/dic 2009           €   1.260,00

                   Materiale di facile consumo scuola primaria set/dic 2009                €   3.075,00

                   Materiale di facile consumo documentazione finale scuola primaria       €   1.550,00

                   Materiale di facile consumo documentazione finale scuola dell’infanzia €     550,00

                   Registri di classe                                                      €    530,00

                   Fotocopie didattica scuola dell’infanzia e scuola primaria gen/giu 2009€    2.500,00

                   Fotocopie set./dic. 2009                                                €   1.500,00

                   Laboratori opzionali                                                    €   1.800,00

                                                                Per un totale in uscita di € 14.025,00




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€    3.690,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Contributo genitori a.s. 2008/09 (Z01)
€     530,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Fotocopie docenti
€    3.970,00 Competenza non vinc.: contributo genitori a.s. 2008/09 (art 26 reg. circ.)
€    5.835,00 Competenza non vinc.: contributo genitori a.s. 2009/10 (art 26 reg. circ.)


€ 14.025,00    Per un totale di entrate




                                                                                                            17
    Voce A03 Spese di personale



                                         Spese previste per:                                 USCITE
              Supplenze brevi e saltuarie                                               €    38.430,00
              Indennità di direzione al DSGA parte variabile                            €     4.856,82
              Indennità di funzione superiore e reggenza                                €     3.041,81
              Compenso al personale che sostituisce il DSGA                             €       139,36
              Centri Ricreativi                                                         €         4,29
              Funzioni Multiple                                                         €    14.855,39
              Irap                                                                      €       492,96


                                                              Per un totale in uscita di €   61.820,63




    ENTRATE   La spesa è finanziata con:
€   38.430,00 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per le
              supplenze brevi e saltuarie Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€    4.856,82 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S.
              Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€     492,96 Avanzo amministrazione vincolato: MPI
€    3.041,81 Avanzo amministrazione non vincolato: MPI
€   14.400,00 Competenza vincolati:Comune di Civitanova M. – Art. 7 Accordo di
              programma – Servizio di refezione scolastica.
€     455.39 Avanzo amministrazione vincolato: Comune di Civitanova Marche
€       4.29 Avanzo Amministrazione vincolato: Comune di Civitanova Marche
€     139,36 Avanzo amministrazione non vincolato: MPI


€ 61.820,63   Per un totale di entrate




                                                                                                         18
    Voce A04 Spese d'investimento



                                            Spese previste per:                                 USCITE

                    Sussidi, attrezzature ed arredi per i laboratori (manipolativo, teatrale,
               espressivo, di lingua inglese, scientifico, ecc ):                             
                    Scuola dell’ infanzia                                                    € 2.500,00
                    Scuola primaria                                                          € 5.000,00
                Attrezzature, arredi, ecc.. per uffici amministrativi                        € 2.500,00

                                                                  Per un totale in uscita di € 10.000,00




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€   6.465,20 Avanzo amministrazione non vincolato: Mercatino anno 2008
€   2.500,00 Competenza non vinc.: Contributo Banca 2009
€   1.034,80 Competenza non vinc.: Contributo genitori a.s. 2008/09 (art. 26 reg. circ.)

€ 10.000,00    Per un totale di entrate




                                                           TOTALE AGGREGATO A € 107.729,98




                                                                                                            19
                                 Aggregato P: PROGETTI


    Voce P01: Progetto Servizi per la qualità organizzativa
                Spese previste per:                                                     USCITE
                                              MOF:

                Personale della scuola incaricato di compiti di coordinamento e di
                particolare responsabilità:                                       
                Funzioni strumentali                                               €    10.298,15
                Incarichi specifici:
                                     - Assistenti amministrativi                   €     1.527,75
                                     - Collaboratori scolastici                    €     3.208,29
                                               FIS:
                Assistenti Amministrativi                                           €    7.175,30
                Collaboratori scolastici                                            €   11.360,09
                Attività collaborazione DS                                          €    4.111,98
                Coordinatori di plesso                                              €    3.105,18
                Responsabili di ambito                                              €    6.170,56
                Coordinatori classi parallele primaria                              €      995,25
                Coordinatori sezioni parallele infanzia                             €      597,15
                Commissione autovalutazione d’istituto primaria                     €    1.592,40
                Commissione autovalutazione d’istituto infanzia                     €      796,20
                Supporto amministrativo autovalutazione d’istituto                  €      398,10
                FIS 05/06 art. 5                                                    €   11.424,82
                                                       Per un totale in uscita di   €   62.761,22

     ENTRATE    La spesa è finanziata con:

€    10.298,15 Competenza vinc.: Funzioni strumentali € 10.280,07
               + Avanzo amministrazione non vincolato: € 18,08
€     4.736,04 Competenza vinc.: Incarichi specifici
€    36.302,21 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per
               F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€    11.424,82 Avanzo amministrazione non vincolato: FIS 05/06 art. 5 (maggiore
               assegnazione)
€    62.761,22 Per un totale di entrate




                                                                                                    20
    Voce P02: Progetto Accoglienza




                                       Spese previste per:                                 USCITE


                 Materiale di modesta entità per le scuole dell’infanzia set/dic 2009€   1.900,00
                 Decorazione spazi scolastici                                        €      75,81
                                               FIS:
                 Referenti di progetto                                               €   1.048,99
                   Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                       €     348,34
                   Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia                       €     759,57
                                                       Per un totale in uscita di €        4.162,71




    ENTRATE     La spesa è finanziata con:
€    1.900,00 Competenza non vinc.: contributo genitori a.s. 2009/10 (art. 26 reg.
              circ.);
€       75,81 Avanzo amministrazione non vincolato: privati.
€    2.186,90 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per
              F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€    4.162,71   Per un totale di entrate




                                                                                                      21
    Voce P03: Progetto Continuità

                                     Spese previste per:                              USCITE
                    Beni di consumo festa continuità                            €     526,12
                    Consulente musicale                                         €     360,00
                                               FIS:
                    Referenti di progetto                                       €   1.905,78
                    Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                 €   1.439,80
                    Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia                 €   2.461,59
                                                                                 
                                                    Per un totale in uscita di €      6.693,29




     ENTRATE     La spesa è finanziata con:
€       886,12 Avanzo amministrazione non vincolato: privati.
€     5.807,17 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per
               F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€     6.693,29   Per un totale di entrate




                                                                                                 22
    Voce P04: Progetto per l’integrazione degli alunni diversamente abili


               Spese previste per:                                                               USCITE


                  Materiali ed attrezzature                                                € 1.800,00
                  Beni di consumo                                                          €   109,71
               
                                                                                                     
                                                                   Per un totale in uscita di € 1.909,71




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€   1.800,00 Competenza vincolati: Comune di Civitanova M. - Art. 3 – Accordo di programma
€      98,89 Avanzo amministrazione vincolato: M.P.I.
€      10,82 Avanzo amministrazione vincolato: privati


€   1.909,71   Per un totale di entrate




                                                                                                          23
    Voce P05: Progetto Educazione alla Cittadinanza

                 Spese previste per:                                              USCITE
                    Beni di consumo                                         €     100,00
                    Sostegno economico agli alunni                           €     200,00
                                             FIS:
                    Referenti di progetto                                   €   1.361,66
                    Ore aggiuntive di non insegnamento primaria             €   5.805,63
                    Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia             €   1.950,69
                 
                                               Per un totale in uscita di €       9.417,98




     ENTRATE     La spesa è finanziata con:
€       200,00 Avanzo amministrazione non vincolato: privati
€       100,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Interessi 2008 (Z01)
€     9.117,98 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie
               per F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€     9.417,98   Per un totale di entrate




                                                                                             24
    Voce P06: Progetto Lettura

                                     Spese previste per:                              USCITE
                   Dotazione libraria biblioteca alunni                         €   1.000,00
                   Biblioteca legislativo-amministrativa, abbonamenti           €   1.000,00
                   Progetto lettura scuola dell’infanzia                        €     100,00
                   Progetto lettura scuola primaria                              €     100,00
                   Consulente musicale                                           €     240,00
                   Esperto animazione multimediale                               €     360,00
                                               FIS:
                   Referenti di progetto                                        €   1.250,67
                   Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                  €     836,01
                   Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia                  €     905,68
                                                    Per un totale in uscita di    €   5.792,36




     ENTRATE    La spesa è finanziata con:

€      500,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Privati
€    1.697,65 Avanzo amministrazione non vincolato: Interessi attivi 2008 (Z01)
€        2,35 Avanzo amministrazione non vincolato:Interessi attivi
€      600,00 Avanzo amministrazione non vincolato: L.440/97 a.s. 2008/09 –
              Prot. N.24033/A6c del 05/12/08 (Z01)
€    2.992,36 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per
              F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€    5.792,36   Per un totale di entrate




                                                                                                 25
    Voce P07: Progetto Educazione Ambientale



                                        Spese previste per:                                   USCITE
               Beni di consumo materiali e attrezzature e festa della primavera         €   201,87
                                                 FIS:
                  Referenti di progetto                                                 €   776,94
                  Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                           € 1.300,46
                                                             Per un totale in uscita di   € 2.279,27




   ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€   201,87 Avanzo amministrazione vincolato: Privati.
€ 2.077,40 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota
           prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€ 2.279,27 Per un totale di entrate




                                                                                                       26
   Voce P08: Progetto Educazione Salute e Sicurezza


                                            Spese previste per:                                        USCITE
                Adempimenti di cui alla L. 626/92: Relatori per formazione
                                                    Attrezzature – Materiali – ecc..               € 2.225,14
                                                     FIS:
                Referenti di progetto                                                            €   771,52
                                                                     Per un totale in uscita di € 2.996,66




   ENTRATE   La spesa è finanziata con:

€ 1.125,48 Avanzo amministrazione vincolato: MIUR.
€ 1.099,66 Competenza vinc.: MIUR Sicurezza nelle scuole - Prot. N. 19274/C14b del 24/11/2008.
€   771,52 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota prot. n.
           3338 del 25 novembre 2008;
€ 2.996,66 Per un totale di entrate




                                                                                                                27
    Voce P09: Progetto Lingua Straniera


                                         Spese previste per:                                     USCITE



                  Esperto madre-lingua inglese per il laboratorio di ascolto rivolto agli
              alunni delle classi quinte                                                     €    781,20

                                                  FIS
                  Referenti di progetto                                                    €    906,87
                  Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia                              €    487,68

                                                             Per un totale in uscita di €        2,175,75




    ENTRATE   La spesa è finanziata con:

€   745,20 Avanzo amministrazione non vincolato: L.440/97 a.s. 2008/09 – Prot.
           N.24033/A6c del 05/12/08 (Z01)
€    36,00 Avanzo amministrazione vincolato: Genitori
€ 1.394,55 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota
           prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€ 2.175,75 Per un totale di entrate




                                                                                                            28
    Voce P10: Progetto Grafico Editoriale


                                   Spese previste per:                            USCITE

                   Assistenza e manutenzione PC di tutti i plessi           €   1.350,00
                   Giornalino (la gazzetta di via Tacito)                   €   1.438,32
                   Beni di consumo aula mulitmediale (cartucce, carta ecc.) €   1.000,00
                                            FIS:
                   Referenti di progetto                                    €   1.563,34
                   Ore aggiuntive di non insegnamento primaria              €   1.207,57
                   Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia               €     557,34

                                                Per un totale in uscita di €      7.116,57




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€    1.350,00 Avanzo amministrazione non vincolato: privati
€    1.438,32 Competenza non vinc.: Contributo genitori a.s. 2009/10 (art 26
              reg. circ.)
€    1.000,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Interessi 2008 (Z01)
€    3.328,25 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie
              per F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€    7.116,57 Per un totale di entrate




                                                                                             29
    Voce P11: Progetto Educazione Motoria


                                  Spese previste per:                             USCITE


                    Materiali e attrezzature sportive                      €    2.504,92
                                             FIS:
                     Referenti di progetto                                  €    1.905,78
                     Ore aggiuntive di non insegnamento primaria            €    5.898,52
                     Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia            €    4.946,40
                                              Per un totale in uscita di     €   15.255,62




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€    1.250,00 Competenza vincolati:Comune di Civitanova M – Accordo di
              programma: “Attività motoria nella scuola primaria”
       109,42 Avanzo amministrazione vincolato: Comune di Civitanova M.
€    1.145,50 Avanzo amministrazione vincolato: Provincia di Macerata
€   12.750,70 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie
              per F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€   15.255,62 Per un totale di entrate




                                                                                             30
    Voce P12: Progetto Si Fa Coro



                                      Le spese previste sono:                                    USCITE


             Spese per esibizione della corale : Cineteatro Rossini, Vigili del fuoco, Server
             fonica                                                                            €   888,54
              Consulente musicale                                                             € 2.280,00

                                                 FIS:
                  Referenti di progetto                                                   €   998,91
                  Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                             € 2.508,03
             
                                                              Per un totale in uscita di € 6.675,48




   ENTRATE   La spesa è finanziata con:

€ 1.305,00 Competenza vincolati: genitori
€ 1.863,54 Avanzo amministrazione vincolato: privati
€ 3.506,94 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota
           prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€ 6.675,48   Per un totale di entrate




                                                                                                            31
    Voce P13: Progetto Animazione Teatrale / Ed. alla comunicazione
             linguaggi non verbali


                                           Le spese previste sono:                                  USCITE
                 Beni di consumo                                                              €     400,00
                 Consulente teatrale                                                           €   2.100,00
                 Consulente coreografia                                                        €     600,00
                 Consulente musicale                                                           €   1.050,00
                                                    FIS:
                    Referenti di progetto                                                     €  1.905,78
                    Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                               €  3.645,94
                    Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia                               €  1.300,46
                                                                 Per un totale in uscita di     € 11.002,18




    ENTRATE     La spesa è finanziata con:

€      400,00 Avanzo amministrazione non vincolato: Privati
€    1.770,24 Avanzo amministrazione non vincolato: L.440/97 a.s. 2008/09 – Prot. N.24033/A6c
              del 05/12/08 (Z01)
€    1.979,76 Competenza non vinc.: contributo genitori a.s. 2008/09 (art 26 reg. circ.)
€    6.852,18 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota
              prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€   11.002,18   Per un totale di entrate




                                                                                                               32
   Voce P14: Progetto Prevenzione del Disagio
                                 Le spese previste sono:                               USCITE
              
              Interventi per il disagio e la dispersone scolastica                  2.422,76
                                             FIS:
                                    Spese previste per:

              Corsi di recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento
              per un totale di 200 ore distribuite fra i due plessi di scuola
              primaria ed organizzati per piccoli gruppi di livello, anche
              d’interclasse al fine di economizzare e raggiungere un maggior
              numero di utenti al fine dell’ottenimento del successo formativo.   €    9.289,00

                                                   Per un totale in uscita di     € 11.711,76




   ENTRATE    La spesa è finanziata con:

€ 2.422,76 Competenza vincolati: Comune di Civitanova M. – Art.4 Accordo di
            programma
€ 7.344,34 Avanzo amministrazione non vincolato: FIS a.s. 2007/2008
€ 1.944,66 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per
            F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€ 11.711,76 Per un totale di entrate




                                                                                                  33
  Voce P15: Progetto AU.MI - Autovalutazione Miglioramento Marche


                                      Spese previste per:                                 USCITE




              Relatori
              Tutor
              Web master 
              Direzione corsi
              Coordinamento e progettazione
              Convenzione Facoltà Economia e Commercio – Università Ancona
              Gruppo di lavoro Bilancio Sociale
              Rimborso spese
              Vitto e alloggio relatori
              Personale amministrativo
              Assistenza tecnica informatica
              Spese sito
              Documentazione e comunicazione
              Organizzazione seminari regionali
              Organizzazione seminari territoriali
              Facile consumo

                                                        Per un totale in uscita di   €   51.978,00




   ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€ 18.000,00 Competenza vincolati: Regione Marche Prot. N.0687739 del 05/12/2008
€ 33.978,00 Avanzo amministrazione vincolato: M.P.I.
€ 51.978,00 Per un totale di entrate




                                                                                                     34
   Voce P16: Progetto “Retemar di Circolo”
                                       Spese previste per:                                    USCITE


             Stampa documentazione                                                            235,57



                                                FIS:
                 Referenti di progetto                                                  €   906,11
                 Ore aggiuntive di non insegnamento infanzia                            €   696,68

                                                           Per un totale in uscita di € 1.838,36




   ENTRATE   La spesa è finanziata con:

€   235,57 Avanzo amministrazione vincolato
€ 1.602,79 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota
           prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;
€ 1.838,36 Per un totale di entrate




                                                                                                       35
    Voce P17: Progetto Integrazione Alunni Stranieri




                                   Spese previste per:                              USCITE
               Compenso docenza – ore aggiuntive di insegnamento                €   5.600,00
               Materiali, sussidi, libri                                        €     800,00
               Fotocopie alunni stranieri e documentazione finale               €    544,24

                                                 Per un totale in uscita di €       6.944,24




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:
€    3.150,10 Avanzo amministrazione vincolato: M.P.I.
       255,14 Avanzo amministrazione vincolato: Comune di Civitanova M.
              Competenza vincolati: Comune di Civitanova Marche - “Alfabeti
              di Babele” a.s 2008/09 - Art. 5 Accordo di programma – Sostegno
€    3.539,00 linguistico.
€    6.944,24 Per un totale di entrate




                                                                                               36
    Voce P18: Progetto Ricerca Scientifica




                Le spese previste sono:                                          USCITE


                 Beni di consumo                                           €     89,86
                                            FIS:
                   Referenti di progetto                                   €     665,95
                   Ore aggiuntive di non insegnamento primaria             €   1.300,46

                                              Per un totale in uscita di €       2.056,27




    ENTRATE     La spesa è finanziata con:

€       21,77 Avanzo amministrazione non vincolato: privati
€       68,09 Avanzo amministrazione non vincolato: Interessi 2008 (Z01)
€    1.966,41 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie
              per F.I.S. Nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€    2.056,27   Per un totale di entrate




                                                                                            37
    Voce P19: Progetto Ricerca Storico/Ambientale


                                       Le spese previste sono:                                  USCITE


                Materiale tecnico specialistico                                           €   517,50
                                                  FIS:
                   Referenti di progetto                                                  €   887,93
                   Ore aggiuntive di non insegnamento primaria                            €   232,23
               
                                                              Per un totale in uscita di € 1.637,66




    ENTRATE    La spesa è finanziata con:

€     516,00 Avanzo amministrazione non vincolato: B.C.C. “Adotta un monumento”
€       1,50 Avanzo amministrazione non vincolato: privati.
€   1.120,16 Competenza non vinc.: Assegnazione MPI – Risorse finanziarie per F.I.S. Nota
             prot. n. 3338 del 25 novembre 2008;

€   1.637,66   Per un totale di entrate




                                                                                                         38
    VoceP20: Progetto Formazione

                                  Spese previste per:                           USCITE


                   Corso di Formazione sulla Dislessia Evolutiva          €    1.000,00
                   Corso di Formazione ”Nuove Indicazioni”                 €    2.078,88
                   Formazione personale A.T.A.                            €      836,14
                   Rimborso spese missione, iscrizioni corsi ecc.         €      335,19
                
                
                                              Per un totale in uscita di €       4.250,21




     ENTRATE    La spesa è finanziata con:

€    1.368,66 Avanzo amministrazione vincolato: M.P.I.
€    1.078,88 Competenza vincolati: M.P.I. –Nuove Indicazioni 1° ciclo -
              Nota prot. N. 19434/ C23d del 26/11/2008
€      467,48 Competenza vincolati: M.P.I. –Formazione Doc. – Educ. - ATA
              Nota prot. N. 18720/C12a del 13/11/2008
€    1.335,19 Avanzo amministrazione vincolato: L.440/97 a.s. 2008/09 –
              Prot. N.24033/A6c del 05/12/08 (Z01)

€    4.250,21   Per un totale di entrate




                                                                                            39
    VoceP21: Progetto Scuole Aperte

                                   Spese previste per:                         USCITE


                Personale docente interno ed esterno                      
                Personale amministrativo,                                 
                Materiali ed attrezzature                                 
                Servizi e prestazioni da terzi                            
                Documentazione, stampa e rilegatura                       
                Beni di consumo                                           
                Assistenza tecnica
                                                Per un totale in uscita di €    5.489,98




     ENTRATE    La spesa è finanziata con:

€    5.489,98 Avanzo amministrazione vincolato: M.P.I.

€    5.489,98   Per un totale di entrate




                                         TOTALE AGGREGATO P                    € 224.145,28




                                                                                              40
Aggregato G: GESTIONE ECONOMICHE.


Aggregato R: FONDO DI RISERVA.
Voce R98: Fondo di riserva: la stanziamento da iscrivere nella voce in questione a titolo di fondo
di riserva non potrà essere superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria, così
come sopra definita, per cui si determina la somma in …………………………….…                         € 150,00
Aggregato Z:
Voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare: La somma da iscrivere nell’aggregato in
questione è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese ed è così
composta:

                                                                             Per un totale di € 0,00


                                           TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 332.025,26

Civitanova Marche, 13 febbraio 2009

                                                                            Il PRESIDENTE
                                                                       Dott.ssa Mirella Paglialunga




                                                                                                  41

				
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