GERENCIAL by 91l7j0o

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									                               CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                               CORPORACIÓN                                   CÓDIGO                                                      PG-CMI-01
                                            AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                                                   VERSIÓN                                                          1
                                                                  (Tabla cromática de Indicadores)                                                                         FECHA                                                       7/22/2009

            OBJETIVO DE LA        TIPO DE                                                                                                                  FRECUENCIA         FUNDAMENTO EN EL
PROCESO                    ÍTEM                        INDICADOR                     FORMULA                         META            RESPONSABLE                                                            % DE AVANCE   FECHA DE CORTE       DOCUMENTO DE VERIFICACION
               CALIDAD          INDICADOR                                                                                                                  DE MEDICIÓN            SISTEMA

                                                    Cumplimiento de las
                                                                                                                                   Jefe Oficina
                                                        metas en los
                                                                             % Avance de programas y          Cumplir 100% de lo   Asesora de
                                1      Eficacia       instrumentos de
                                                                               proyectos de los PAT            planteado en PAT Planeación 1045-
                                                                                                                                                             Semestral      Caracterización de proceso
                                                       planificación a
                                                                                                                                        12
                                                       mediano plazo

                                                                            No. de informes de Gestión
                                                   Eficacia en la entrega anuales presentados al Consejo                                Profesional
                                2      Eficacia        de informes de      Directivo / No. de informes de            100%              Especializado         Semestral      Caracterización de proceso
                                                           Gestión        Gestión anuales establecidos por                               2028-16
                                                                                        la ley

             Ser eficientes,                          Documento PAT       Documento PAT aprobado por el                               Director General
                                3      Eficacia
                                                         aprobado              Consejo Directivo
                                                                                                                     100%                                     Trienal       Caracterización de proceso
               eficaces y
             efectivos en el
           cumplimiento de                                                  Cumplimiento de las metas
                                                    Acuerdos de Gestión                                                                 Asistente de                        Proceso, Procedimiento y
GERENCIAL    nuestra misión     4      Eficacia
                                                         firmados
                                                                          establecidas en los Acuerdos de            100%
                                                                                                                                         Dirección
                                                                                                                                                             Trimestral
                                                                                                                                                                              Política de Operación
           trabajando por el                                                          Gestión
             mejoramiento
              continuo de
                                                                             No. De acciones de mejora
          nuestros procesos                           Eficacia de las                                                                 Director General
                                5      Eficacia
                                                    acciones de mejora
                                                                          efectivamente ejecutadas/No de             100%                                    Semestral      Caracterización de proceso
                                                                          acciones de mejora establecidas



                                                                                                               Tramitar todos los
                                                                            Número de quejas e informes
                                                     Quejas e informes                                         informes y quejas                                           PROCESO DISCIPLINARIO
                                6      Eficacia
                                                        tramitados
                                                                            tramitados / No. De quejas e
                                                                                                               presentadas en el
                                                                                                                                     Secretario General      Semestral
                                                                                                                                                                                ORDINARIO
                                                                                 informes recibidos
                                                                                                                      año


                                                        actuaciones            Número de actuaciones          15 actuaciones por                                           PROCESO DISCIPLINARIO
                                7      Eficacia
                                                         realizadas                 realizadas                       mes
                                                                                                                                 Secretario General          Semestral
                                                                                                                                                                                ORDINARIO


                                                                                                         MAPA DE RIESGOS
                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTO DE VERIFICACION
                                             VALORACIÓN                                                                                                   ADMINISTRACION DEL RIESGO
PROCESO          RIESGOS                                                                       CONTROLES                                                                                                    % DE AVANCE   FECHA DE CORTE
                                                  RESULTADO                                                                           RESPONSABLE          CRONOGRAMA       INDICADOR DE CONTROL


                                                                          1. Análisis y revisión de los instrumentos de Técnico                                           No de actividades realizadas
                                                                          comunicación por parte del Comité Directivo y administrativo                       Semestral    vrs   No.   De   actividades
                                                                          Directores Territoriales.                     3100-16                                           programadas



                                                                                                                                     TECNICO                              Verificación               de
            Inadecuada
                                                                          2. Acciones correctivas                                    ADMINISTRATIV           Semestral    retroqlimentación de acciones
            comunicación                     IMPORTANTE 40
                                                                                                                                     O 3100-16                            correctivas
            organizacional



                                                                          3. Construcción y seguimiento de una política de Técnico                                        Informe de seguimiento y
                                                                          comunicaciones que involucre funcionarios y usuarios administrativo                Semestral    evalución de la implementación
                                                                          de los servicios generados.                          3100-16                                    Vs Participación de eventos
GERENCIAL



                                                                                                                                Técnico                                   Políticas sometidas a revisión
                                                                          1. Construcción de lineamientos y políticas en equipo
                                                                                                                                administrativo                 Anual      de expertos en el año/Total
                                                                          involucrando personal técnico de la entidad
                                                                                                                                3100-16                                   Políticas Formuladas
            Continuidad de políticas
                                             IMPORTANTE 40
            interrumpida

                                                                                                                                Técnico
                                                                          2. Revisión permanente del cumplimiento de políticas,                                           Evaluacion de la calidad y
                                                                                                                                administrativo                 Anual
                                                                          a cargo del comité de dirección                                                                 pertinencia de la capacitacion
                                                                                                                                3100-16

            DIFICULTAD  EN       LA                                                                                                                                       Número        de     citaciones
            RECOPILACIÒN         DE          IMPORTANTE 30                Reiterar las citaciones y las solicitudes de información   Secretario general        Anual      reiteradas/     Nùmero       de
            PRUEBAS                                                                                                                                                       citaciones efectuadas




                                                                                                                                                                                                                                                                           1
                                                    CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                    CÓDIGO                                                 PG-CMI-01
                                                CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                              VERSIÓN                                                        1
                                                                     (Tabla cromática de Indicadores)                                                                 FECHA                                                    7/22/2009
             OBJETIVO DE LA        TIPO DE                                                                                                              FRECUENCIA                                    % DE          FECHA DE
 PROCESO                    ÍTEM                             INDICADOR                     FORMULA                     META        RESPONSABLE                            PROCEDIMIENTO                                                 DOCUMENTO DE VERIFICACION
                CALIDAD          INDICADOR                                                                                                              DE MEDICIÓN                                  AVANCE          CORTE
                                                                                   No. Solicitudes atendidas en
                                                           Oportunidad en la
                                                                                       un lapso de 30 días /                          Analista de                       ADMINISTRACIÓN DEL
               *Ser eficientes,    1         Eficacia        atención de
                                                                                    Total solicitudes recibidas
                                                                                                                        90%
                                                                                                                                    Sistemas 3003
                                                                                                                                                         Semestral
                                                                                                                                                                          CONOCIMIENTO
            eficaces y efectivos                              solicitudes
             en el cumplimiento
              de nuestra misión
              trabajando por el
                mejoramiento
                 continuo de                                                                                                                                           ASESORIA, GESTION Y
             nuestros procesos.                                                No. Revisiones de Proyectos
                                                           Eficacia Proyectos                                                                                           ADMINISTRACION DE
            *Comprometer a los     2         Eficacia
                                                               evaluados
                                                                              tramitadas / No. Revisiones de            90%          PU 2044-11            Anual
                                                                                                                                                                           PROYECTOS
            actores sociales en                                                    Proyectos solicitadas
                                                                                                                                                                          AMBIENTALES
                  la Gestión
                  Ambiental


                                                                                     No. de informes de Gestión                       Jefe Oficina
                                                             Eficacia en la   semestrales presentados al Consejo                      Asesora de                         FORMULACIÓN Y
           *Comprometer a los       3        Eficacia     entrega de informes    Directivo / No. de informes de        100%        Planeación 1045-      Semestral    SEGUIMIENTO A PLANES
           actores sociales en                                 de Gestión      Gestión semestrales establecidos                            12                            CORPORATIVOS
PLANIFICAC     la Gestión                                                                    por la ley
   ION Y        Ambiental                                                                                                                                                FORMULACIÓN Y
                                                            Documento PAT         Documento PAT aprobado por                       Director General
  MEJORA                           4         Eficacia
                                                               aprobado               el Consejo Directivo
                                                                                                                       100%                               Trienal     SEGUIMIENTO A PLANES
 CONTINUA                                                                                                                                                                CORPORATIVOS

                                                            Cumplimiento de
                                                                                                                                      Jefe Oficina
                                                            las metas en los         % Avance de programas,                                                              FORMULACIÓN Y
                                                                                                                                      Asesora de
                                   5         Eficacia       instrumentos de        proyectos y productos de los         90%
                                                                                                                                   Planeación 1045-
                                                                                                                                                         Semestral    SEGUIMIENTO A PLANES
                                                          planificación a corto               POAI                                                                       CORPORATIVOS
                                                                                                                                           12
                                                                  plazo


            *Comprometer a los                            Eficacia   en    la
                                                                                                                                  Jefe      Oficina
            actores sociales en                           ejecución de los Recursos               financieros
                                                                                                                                  Asesora        de
                la Gestión          6      Eficacia       recursos para el ejecutados/Recursos                         90%        Planeación 1045-
                                                                                                                                                         Semestral    Caracterización de proceso
                 Ambiental                                cumplimiento de las financieros apropiados
                                                                                                                                  12
                                                          metas establecidas

                                                          Efectividad de las
                                                                                                                   Asignación del
                                                          acciones           Total de recursos ejecutados                         Profesional
                                                                                                                   5% a las DT
                                    7      Efectividad    ejecutadas en las en                    direcciones
                                                                                                                   del total del
                                                                                                                                  Universitario 2044-    Semestral    Caracterización de proceso
                                                          direcciones        territoriales/Presupuesto total                      06
                                                                                                                   Presupuesto
                                                          territoriales

                                                                                                           MAPA DE RIESGOS

                                                  VALORACIÓN                                                                                        ADMINISTRACION DEL RIESGO                                                           DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCES
  O
                  RIESGOS                                                                           CONTROLES                                                                                        % DE AVANCE   FECHA DE CORTE
                                                        RESULTADO                                                                   RESPONSABLE         CRONOGRAMA     INDICADOR DE CONTROL



                                                                                                                                  Profesional                         Número de funcionarios
                                                                                  Capacitación en formulación de proyectos        universitario 2044-      Anual      capacitados / Responsables
           Debilidad en formulación,
                                                                                                                                  11                                  de proyectos
           gestión y ejecución de
                                                 IMPORTANTE 30-40
PLANIFICAC proyectos    ambientales
                                                                                                                                                                      Número     de     nuevos
ION      Y estratégicos                                                           Coordinación con las áreas misionales para
                                                                                                                             Profesional
                                                                                                                                                                      proyectos formulados y
MEJORA                                                                                                                       universitario 2044-           Anual
                                                                                  formulación de proyectos                                                            gestionados / proyectos
                                                                                                                             11
CONTINUA                                                                                                                                                              POAI 2009

            Deficiencia       en     los                                                                                          Profesional
                                                                                                                                                                      Ajustes implementados /
            mecanismos de mejora en              IMPORTANTE 30-40                 Ajuste permanente del sistema integrado         universitario 2044-      Anual
                                                                                                                                                                      total de ajustes solicitados
            la gestión institucional                                                                                              06
                                          CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                          CÓDIGO                                     PG-CMI-01
                                      CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                     VERSIÓN                                           1
                                                         (Tabla cromática de Indicadores)                                                          FECHA                                         7/22/2009

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                            FRECUENCIA                                % DE    FECHA DE
 PROCESO                  ÍTEM                     INDICADOR                 FORMULA                  META      RESPONSABLE                           PROCEDIMIENTO                                  DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                            DE MEDICIÓN                              AVANCE    CORTE
                                                                    Trámite para la evaluación de                                                      PERMISIVO DE
                                                     Trámites
                                                                    concesión de aguas otorgados                                                   CONCESIÓN DE AGUAS
                                1   Eficacia       Ambientales
                                                                     por la corporación en tiempo
                                                                                                     90 días    Integrantes PGA      Trimestral
                                                                                                                                                     SUPERFICIALES Y
                                                    oportunos
                                                                               promedio                                                               SUBTERRÁNEAS

                                                Trámites Permisos                                                                                    PERMISO PARA LA
                                                                    Nº de trámites atendidos / Nº
                                2   Eficacia     de Investigación
                                                                       de solicitudes recibidas
                                                                                                      100%        PU 2044-06          ANUAL           INVESTIGACIÓN
                                                     Científica                                                                                         CIENTÍFICA

              Ser eficientes,                   No. de hectáreas
                 eficaces y                       reforestadas o
                                                                                                                                                   ESTABLECIMIENTO DE
              efectivos en el                    revegetalizadas No de hectáreas establecidas /
ADMINISTRA                                                                                          100% meta   P E 2028-13 (2) y                  PLANTACIONES EN LA
               cumplimiento     3   Resultado   naturalmente para No de hectáreas proyectadas
                                                                                                    PAT anual     P U 2044-06
                                                                                                                                     Semestral
                                                                                                                                                    JURISDICCIÓN DE LA
CIÓN DE LOS                                      la protección de
                de nuestra                                                                                                                            CORPORACIÓN
 RECURSOS                                            cuencas
                   misión
NATURALES                                         abastecedoras
              trabajando por
RENOVABLE
                     el                            Permisos de          número de permisos
   S Y EL                                                                                                                                              PERMISO DE
               mejoramiento     4   Eficacia       vertimientos     otorgados/ No. de solicitudes     100%        PE 2028-13         Semestral
                                                                                                                                                      VERTIMIENTOS
 AMBIENTE
                continuo de                         otorgados                recibidas
                  nuestros
                 procesos.                       No. de hectáreas
                                                 reforestadas para No de hectáreas establecidas                                                     MANTENIMIENTO DE
                                                  la protección de     con mantenimientos /         100% meta    P E 2028-13 y                        PLANTACIONES
                                5   Resultado
                                                      cuencas      No de hectáreas establecidas     PAT anual     P U 2044-06
                                                                                                                                       Anual
                                                                                                                                                    FORESTALES DE LA
                                                abastecedoras, con                                                                                    CORPORACIÓN
                                                  mantenimientos

                                                                                                                                                       PRODUCCION DE
                                                 No. de plántulas   No de plántulas producidas /                P E 2028-13,
                                                                                                    100% meta                                      MATERIAL VEGETAL EN EL
                                6   Resultado    producidas en el   No de plántulas proyectadas
                                                                                                    PAT anual
                                                                                                              Técnico Operativo      Semestral
                                                                                                                                                   VIVERO LA FLORIDA DE LA
                                                       año                                                        3132- 10                                   CRC

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                            FRECUENCIA                                % DE    FECHA DE
 PROCESO                  ÍTEM                     INDICADOR                 FORMULA                  META      RESPONSABLE                           PROCEDIMIENTO                                  DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                            DE MEDICIÓN                              AVANCE    CORTE

              Ser eficientes,
                 eficaces y
              efectivos en el
ADMINISTRA
               cumplimiento
CIÓN DE LOS
                de nuestra
 RECURSOS                                                                                                                                              CÁLCULO DE
                   misión                        No. de reportes
NATURALES
              trabajando por
                                7   Eficacia
                                                  Facturación
                                                                                No.                    4%         PU 2044 - 11         Anual        FACTORES DE TASA
RENOVABLE                                                                                                                                               POR USO
                     el
   S Y EL
               mejoramiento
 AMBIENTE
                continuo de
                  nuestros
                 procesos.
                                                                           MAPA DE RIESGOS
                                      VALORACIÓN                                                                   ADMINISTRACION DEL RIESGO                                                 DOCUMENTO DE VERIFICACION
                                                                                                                                                                                  FECHA DE
PROCESO          RIESGOS                                              CONTROLES                                                                                     % DE AVANCE
                                       RESULTADO                                                      RESPONSABLE        CRONOGRAMA INDICADOR DE CONTROL                           CORTE

                                                                                                     Subdirector    de
                                                                                                                                      Información revisada y
                                                                                                     Gestión
                                                      Revisar, consolidar y articular la información                                  articulada al sistema de
                                                                                                     Ambiental,   Jefe    Semestral
                                                      para la gestión integral de los RNR                                             información     ambiental
                                                                                                     oficina Asesor de
                                                                                                                                      corporativo
              Información ambiental                                                                  planeación
                                      IMPORTANTE 30
              desarticulada
ADMINISTRA                                                                                      Subdirector        de
CIÓN DE LOS                                           Realizar reuniones entre coordinadores de Gestión                               Criterios      establecidos
RECURSOS                                              programas para unificar criterios en la Ambiental,          Jefe    Semestral   para      la    toma     de
NATURALES                                             generación de información                 oficina             de                decisiones
RENOVABLE                                                                                       planeación
S    Y   EL
                                                      Aplicativo que origine alarmas respecto al
AMBIENTE
                                                      cumplimiento de tiempo en el trámite de
              Incumplimiento    de                    permisos.
                                                                                                     Grupo     Gestión                Listas de chequeo para el
              tiempos en el trámite   IMPORTANTE 30                                                                       Semestral
                                                                                                     Ambiental                        seguimiento.
              de permisos
                                                      Establecer  listas    de    chequeo     para
                                                      seguimiento
                                        CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                          CÓDIGO                                  PG-CMI-01
                                    CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                    VERSIÓN                                         1
                                                       (Tabla cromática de Indicadores)                                                         FECHA                                       7/22/2009


            OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                            FRECUENCIA                             % DE    FECHA DE
PROCESO                 ÍTEM                   INDICADOR                    FORMULA                   META       RESPONSABLE                       PROCEDIMIENTO                                   DOCUMENTO DE VERIFICACION
            LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                            DE MEDICIÓN                           AVANCE    CORTE


                                                                  Definición de las variables del
                                                                            indicador:

                                                                    Sa es la superficie del área
                                                                                                                                                    DECLARATORIA DE
                                                                       protegida declarada.
                                                                                                                                                ÁREAS PROTEGIDAS Y LA
                                                                                                                  Profesional
                                            Áreas protegidas                                                                                         FORMULACIÓN E
                                                                 n es el número del total de                      Universitario
                                            declaradas en la                                                                                      IMPLEMENTACIÓN DE
                                                                áreas protegidas declaradas                        2044/06,
                            1   De Gestion  jurisdicción de la                                         100%                        Semestral     PLANES DE MANEJO DE
                                                                    en jurisdicción de la                         Profesional
                                               Corporación                                                                                         ÁREAS PROTEGIDAS
                                                               corporación durante el periodo                     Universitario
                                           Autónoma Regional                                                                                       DECLARADAS EN EL
                                                                         de reporte.                                2044/11
                                                                                                                                                 AREA DE JURISDICCIÓN
                                                                                                                                                       DE LA CRC
                                                                    STAPD es el indicador de
                                                                    interés: Superficie total de
                                                                   áreas protegidas declaradas
          Ser eficientes,                                             en la jurisdicción de la
             eficaces y                                                    Corporación
          efectivos en el
           cumplimiento
CONOCIMIE
            de nuestra
NTO DE LA
               misión
 OFERTA Y
          trabajando por                                            Sa es la superficie del área
 DEMANDA
                 el                                                protegida con plan de manejo
AMBIENTAL
           mejoramiento                                                    en ejecución.
            continuo de                                                                                                                             DECLARATORIA DE
                                             Áreas protegidas
              nuestros                                               n es el número del total de                                                ÁREAS PROTEGIDAS Y LA
                                             declaradas en la                                                     Profesional
             procesos.                                             áreas protegidas con plan de                                                      FORMULACIÓN E
                                             jurisdicción de la                                                   Universitario
                                                                      manejo en ejecución, en                                                     IMPLEMENTACIÓN DE
                                                Corporación                                                        2044/06,
                            2   De Gestion                         jurisdicción de la corporación      100%                        Semestral     PLANES DE MANEJO DE
                                                 Autónoma                                                         Profesional
                                                                   durante el periodo de reporte                                                   ÁREAS PROTEGIDAS
                                               Regional, con                                                      Universitario
                                                                                                                                                   DECLARADAS EN EL
                                             Planes de manejo                                                       2044/11
                                                                   STAPPMA es el indicador de                                                    AREA DE JURISDICCIÓN
                                                en ejecución
                                                                     interés: Áreas protegidas                                                         DE LA CRC
                                                                  declaradas en la jurisdicción de
                                                                    la Corporación Autónoma
                                                                      Regional, con Planes de
                                                                        manejo en ejecución



                                              Humedales con            Nº Planes de manejo
                                                                                                                                                  DECLARATORIA DE
                                             planes de manejo     formulados u en ejecución / Nº     100% meta
                            3    Impacto                                                                          P.U. 2044-11     Semestral       PROTECCIÓN DE
                                              formulados u en       Planes programados según         PAT anual
                                                                                                                                                     HUMEDALES
                                                 ejecución               meta PAT anual*
            OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                               FRECUENCIA                              % DE    FECHA DE
PROCESO                 ÍTEM                   INDICADOR                  FORMULA                   META       RESPONSABLE                            PROCEDIMIENTO                             DOCUMENTO DE VERIFICACION
            LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                               DE MEDICIÓN                            AVANCE    CORTE


                                                                 Definición de las variables del
                                                                           indicador:

                                                                 ai = superficie (ha) de un tipo
                                                                    de categoría con plan de
                                                                       manejo en ejecución
                                                                 i = tipo de categoría con plan
                                                                      de manejo (Páramos,
                                                                 Humedales, Manglares, zonas
                                              Ecosistema                                                                                               FORMULACIÓN E
                                                                              secas)
                                              Estratégico                                                                                           IMPLEMENTACIÓN DEL
                                           Manglares con Plan                                                                                      PLAN DE MANEJO DE LOS
                            4   De Gestión                         Ai = superficie total (ha) de     100%        P.U. 2044-06         Semestral
                                              de manejo u                                                                                          MANGLARES EN EL ÁREA
                                                                      Páramos, Humedales,
                                             ordenación en                                                                                          DE JURISDICCIÓN DE LA
                                                                  Manglares, zonas secas con
                                               ejecución.                                                                                                   CRC
                                                                 planes de manejo ambiental en
                                                                   el área de jurisdicción de la
                                                                           Corporación

                                                                    EEPMA= Ecosistemas
                                                                   Estratégicos, tales como
                                                                     Páramos, Humedales,
                                                                  Manglares, zonas secas, etc,
                                                                    con Planes de manejo u
                                                                   ordenación en ejecución
          Ser eficientes,
             eficaces y
          efectivos en el
           cumplimiento                                                       ai
CONOCIMIE                                                           EEPMAF= -------- x100
            de nuestra
NTO DE LA                                                                     Ai
               misión
 OFERTA Y
          trabajando por
 DEMANDA                                                         Definición de las variables del
                 el
AMBIENTAL                                                                   indicador:
           mejoramiento
            continuo de                                          ai = superficie (ha) de un tipo
              nuestros                                              de categoría con plan de
             procesos.                                                 manejo en ejecución
                                                                 i = tipo de categoría con plan
                                                                      de manejo (Páramos,
                                                Ecosistema       Humedales, Manglares, zonas                                                           FORMULACION E
                                                Estratégico                   secas)                                                                IMPLEMENTACIÓN DEL
                                             Páramos, con Plan                                     100% meta                                       PLAN DE MANEJO DE LOS
                            5   De Gestión                                                                       P.U. 2044-11         Semestral
                                                de manejo u        Ai = superficie total (ha) de   PAT anual                                            PÁRAMOS EN
                                               ordenación en          Páramos, Humedales,                                                            JURISDICCIÓN DE LA
                                                 ejecución.       Manglares, zonas secas con                                                                CRC.
                                                                 planes de manejo ambiental en
                                                                   el área de jurisdicción de la
                                                                           Corporación

                                                                    EEPMA= Ecosistemas
                                                                   Estratégicos, tales como
                                                                     Páramos, Humedales,
                                                                  Manglares, zonas secas, etc,
                                                                    con Planes de manejo u
                                                                   ordenación en ejecución



                                                                  Nº Planes de ordenación de
                                                 Planes de
                                                                     cuencas hidrográficas                                                         PLANES DE ORDENACIÓN
                                               ordenación de                                                      Profesional
                                                                 formulados / No de planes de      100% meta                                        Y MANEJO DE CUENCAS
                            6    Impacto          cuencas                                                      Universitario 2044-    Semestral
                                                                    ordenación de cuencas          PAT anual                                           HIDROGRÁFICAS
                                              formulados y en                                                         06
                                                                   hidrográficas en ejecución                                                             (POMCHS)
                                                 ejecución
                                                                                   MAPA DE RIESGOS
                                       VALORACIÓN                                                                   ADMINISTRACION DEL RIESGO
PROCESO          RIESGOS                                              CONTROLES                                                                                      % DE AVANCE   FECHA DE CORTE
                                       RESULTADO                                                       RESPONSABLE        CRONOGRAMA   INDICADOR DE CONTROL

           Procesos            de
                                                      Diseño de estrategia de relacionamiento con
           ordenamiento         y
                                                      actores sociales e instituciones.Si aun así
           manejo del territorio
                                      IMPORTANTE 30   persisiten en la No participación, proceder a Director General       Semestral   Acuerdos suscritos
           sin concertación con
                                                      ajustar el Plan de Acción Trienal en cuanto a
           todos    los   actores
                                                      las metas físicas programadas.
           sociales
CONOCIMIE
NTO DE LA
                                                      Formular políticas corporativas para adoptar la
 OFERTA Y Acciones ambientales                                                                        Grupo ordenación                 Política        corporativa
                                      IMPORTANTE 30   cuenca     hidrográfica   como     unidad   de                       Semestral
 DEMANDA desarticuladas                                                                               Proceso Gerencial                adoptada.
                                                      Planificación y gestión.
AMBIENTAL
                                                      Formulación de proyectos       ambientales   y
                                                      gestión de recursos.                                                             No.      de      proyectos
           Limitación       para
                                                                                                     Subdirector   de                  gestionados /     Acuerdos
           cumplimiento       de IMPORTANTE 30        Coordinación de Control interno para articular Gestión Ambiental     Semestral
                                                                                                                                       que se suscriben entre
           metas                                      la   concertación    entre    Planeación     y                                   Planeación y SGA.
                                                      responsables de proyectos.
                                              CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                     CÓDIGO                                           PG-CMI-01
                                          CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                               VERSIÓN                                               1
                                                               (Tabla cromática de Indicadores)                                                                  FECHA                                            7/22/2009

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                           FRECUENCIA                                  % DE    FECHA DE
 PROCESO                  ÍTEM                          INDICADOR                   FORMULA                      META        RESPONSABLE                             PROCEDIMIENTO                                    DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                           DE MEDICIÓN                                AVANCE    CORTE

                                                                                                                                                                 DECOMISOS DE FLORA Y
                                 1      Eficacia     Retenes realizados                No.                       200          P U 2044-06 (2)       Semestral
                                                                                                                                                                   FAUNA SILVESTRE

                                                                           (Número de interventorías o
                                                      Interventorías o                                                        PU 2044-11, PE
                                                                            supervisiones realizadas/       100% meta                                              ESPACIO PÚBLICO,
                                 2      Eficacia        supervisiones
                                                                             Número de convenios o             PAT
                                                                                                                              2028-13 (2), PU       Semestral
                                                                                                                                                                  SANEAMIENTO BÁSICO
                                                          realizadas                                                            2044-06 (2)
                                                                           contratos celebrados) X 100
           Ser eficientes,                                                    (Número de Proyectos
                                                         Proyectos                                                           PU 2044-11 , PE
SEGUIMIENT   eficaces y                                                      Revisados y evaluados /                                                               ESPACIO PÚBLICO,
                                 3      Eficacia        Revisados y
                                                                               Número de proyectos
                                                                                                                 100%        2028-13 (2), PU        Semestral
                                                                                                                                                                  SANEAMIENTO BÁSICO
     O,    efectivos en el                               evaluados                                                             2044-06 (2)
PROTECCIÓN cumplimiento                                                         presentados) X 100
 Y CONTROL   de nuestra                                   Acciones
                                                                           (No. De acciones ejecutadas/
  AL USO Y     misión                                  ejecutadas en                                                                                                 PREVENCIÓN DE
APROVECHA trabajando por         4      Eficacia
                                                       prevención de
                                                                          No de acciones programadas)x           100%          P E 2028-13          Semestral
                                                                                                                                                                       DESASTRES
                                                                                       100
 MIENTO DE        el                                     desastres
    LOS    mejoramiento                                                      Número de seguimientos
 RECURSOS   continuo de                                                                                                         Profesional                           SEGUIMIENTO,
                                                          Eficacia           realizados a expedientes
RENOVABLE     nuestros           5      Eficacia
                                                        seguimiento         /Número de seguimientos
                                                                                                                 100%        Universitario 2044-    Semestral         PROTECCIÓN Y
      S      procesos.                                                                                                              11                                  CONTROL
                                                                           programados en la vigencia

                                                                                                                                Profesional
                                                                                                                             Universitario 2044-                   PROCEDIMIENTO DE
                                                        Eficacia en la
                                                                           No. De quejas atendidas/ No.                             06                               SEGUIMIENTO A
                                11      Eficacia     atención de quejas
                                                                               De quejas recibidas
                                                                                                             Por definir
                                                                                                                                 Técnicos
                                                                                                                                                    Semestral
                                                                                                                                                                 DERECHOS DE PETICIÓN
                                                          atendidas
                                                                                                                                Operativos                             (QUEJAS)



                                                                                                 MAPA DE RIESGOS
                                             VALORACIÓN                                                                                         ADMINISTRACION DEL RIESGO                                             DOCUMENTO DE VERIFICACION
                                                                                                                                                                                               % DE    FECHA DE
PROCESO          RIESGOS                                                                     CONTROLES
                                                   RESULTADO                                                                  RESPONSABLE          CRONOGRAMA     INDICADOR DE CONTROL        AVANCE    CORTE


                                                                          Direccionamiento solicitudes por medio de la Directores
              Incumplimiento en la                                        oficina de atención al usuario               Territoriales,                            Número       de  quejas
              atención oportuna a
                                             IMPORTANTE 40                                                             Personal asignado Semestral               atendidas / Número de
SEGUIMIENT    quejas, derechos de                                         Verificar     atención    oportuna  de    la oficina atención al                       quejas asignadas
O,            petición y solicitudes                                      correspondencia (en DOCUGES y/o por Hojas usuario
PROTECCIÓN                                                                Electrónica)
Y CONTROL
AL USO Y                                                                  Verificar  términos     de      cada    contrato
APROVECHA     Dificultad  para     la                                     correspondiente a su zona
MIENTO   DE   realización         de
                                                                                                                             Directores                          Numero de seguimientos
LOS           seguimiento integral a
                                                                          Realizar planeación para el apoyo logístico        Territoriales   y                   realizados a expedientes /
RECURSOS      los monitoreos al uso          IMPORTANTE 40                                                                                          Semestral
                                                                                                                             Personal asignado                   Número de seguimientos
RENOVABLE     y aprovechamiento de
                                                                                                                             al proyecto                         planeados para la vigencia
S             los recursos naturales                                      Acompañamiento y apoyo al nivel central, en
              renovables                                                  todos los trámites requeridos para el
                                                                          cumplimiento de las metas institucionales
                                           CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                 CÓDIGO                                                 PG-CMI-01
                                       CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                            VERSIÓN                                                        1
                                                            (Tabla cromática de Indicadores)                                                               FECHA                                                  7/22/2009

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                    FRECUENCIA
 PROCESO                  ÍTEM                       INDICADOR              FORMULA                      META          RESPONSABLE                             PROCEDIMIENTO              % DE AVANCE   FECHA DE CORTE       DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                    DE MEDICIÓN

               Fortalecer                                                                                                  Auxiliar
                                                    Capacidad de    Número de asistentes /No de        Meta PAT
            nuestra cultura   1      Eficacia
                                                    convocatoria           convocados                   anual
                                                                                                                         Administrativo       Semestral
            organizacional                                                                                                 4044-10                           IMPLEMENTACIÓN Y
EDUCACIÓN        a fin de                             Obras de                                                                                              FORTALECIMIENTO DE
                                                                      Obras de mejoramiento                               Profesional
AMBIENTAL satisfacer los                            mejoramiento                                       Meta PAT                                                PROCESOS DE
PARTICIPATI requerimientos
                              2      Eficacia
                                                     ambiental
                                                                   ejecutadas / Número de obras
                                                                                                        anual
                                                                                                                         Especializado        Semestral
                                                                                                                                                           EDUCACION AMBIENTAL
                                                                   de mejoramiento Programadas                             2028/13
    VA        de nuestros                            ejecutadas                                                                                               Y PARTICIPACION
             clientes en el                          Promotores       Número de promotores                                Profesional                           COMUNITARIA
                 ámbito                                                                                Meta PAT
                              3      Eficacia        ambientales    ambientales sensibilizados,
                                                                                                        anual
                                                                                                                          Universitario         Anual
               ambiental.                             formados       formados y capacitados                                2044-06

                                                                                                MAPA DE RIESGOS
                                          VALORACIÓN                                                                                      ADMINISTRACION DEL RIESGO
                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO          RIESGOS                                                            CONTROLES                                                                                             % DE AVANCE   FECHA DE CORTE
                                                RESULTADO                                                               RESPONSABLE         CRONOGRAMA      INDICADOR DE CONTROL




                                                                                                                       Profesional                         No       de      actividades
                                                                   Control de    programación     y   ejecución   de
                                                                                                                       Univesritario          Semestral    realizadas vrs No. De
                                                                   actividades
                                                                                                                       2044-11                             actividades programadas




EDUCACIÓN
AMBIENTAL Baja      cobertura    y                                                                                Profesional
                                          IMPORTANTE 40            Análisis de necesidades de capacitación del                                             Informe de evalución de
PARTICIPATI calidad del programa                                                                                  Univesritario               Semestral
                                                                   personal involucrado en el proceso y cobertura                                          necesidades y cobertura
VA                                                                                                                2044-11




                                                                                                                       Profesional                         Verificación             de
                                                                   Acciones correctivas                                Univesritario          Semestral    retroalimentación        de
                                                                                                                       2044-11                             acciones correctivas
                                        CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                  CÓDIGO                                                PG-CMI-01
                                    CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                             VERSIÓN                                                   1
                                                          (Tabla cromática de Indicadores)                                                               FECHA                                                7/22/2009

            OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                   FRECUENCIA                                                FECHA DE
 PROCESO                ÍTEM                       INDICADOR                   FORMULA                  META        RESPONSABLE                              PROCEDIMIENTO           % DE AVANCE                  DOCUMENTO DE VERIFICACION
            LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                   DE MEDICIÓN                                                CORTE

                                                                                                                                                              SEGUIMIENTO Y
                                                Eficacia en la guía
                                                                         Nº Usuarios satisfechos /                      Técnico                            ADMINISTRACION DEL
                                                para proporcionar
                            1     Eficacia
                                                   la consulta o
                                                                          Nº Usuarios atendidos          100%         Administrativo            Anual           CENTRO DE
                                                                                                                        3124-09                             DOCUMENTACION –
                                                     solicitud.
                                                                                                                                                             AREA AMBIENTAL.
                                                                                                                                                          ORGANIZACIÓN DE LOS
                                                Oportunidad en la                                                       Auxiliar                               DOCUMENTOS
          Comprometer a                                                     PORCENTAJE DE
            los actores
                            2     Eficacia        transferencia
                                                                             CUMPLIMIENTO
                                                                                                         100%         Administrativo            Anual       CONSERVACIÓN Y
                                                   documental                                                           4044-10                           DISPOSICIÓN FINAL DE
 GESTIÓN   sociales en la
                                                                                                                                                               DOCUMENTOS
DOCUMENTA     Gestión
                                                                    Nº Dependencias revisadas/                          Auxiliar
    L       Ambiental.                          Eficiencia revisión                                                                                       ORGANIZACIÓN DE LOS
                            3     Eficacia
                                               archivos de gestión
                                                                    Nº Dependencias programadas          100%         Administrativo            Anual
                                                                                                                                                             DOCUMENTOS
                                                                                                                        4044-10



                                                  Eficacia en la           Numero de usuarios                                                             PROCEDIMIENTO DE
                            4     Eficacia        atención del            satisfechos/numero de          90%           Contratista         Trimestral    SERVICIO DE ATENCIÓN
                                                     usuario                usuarios atendidos                                                                AL USUARIO



                                                                                              MAPA DE RIESGOS
                                       VALORACIÓN                                                                                      ADMINISTRACION DEL RIESGO                                                  DOCUMENTO DE VERIFICACION
                                                                                                                                                                                                   FECHA DE
PROCESO        RIESGOS                                                                 CONTROLES                                                                                     % DE AVANCE
                                             RESULTADO                                                               RESPONSABLE         CRONOGRAMA       INDICADOR DE CONTROL                      CORTE


                                                                      Organizar los documentos en cajas de archivo
                                                                                                                   Auxiliar
            Deterioro  de   los                                       siguiendo los lineamientos de la ley 594 de                                        Informe   de   Evaluaciòn
                                        MODERADO 20                                                                administrativo       Anual
            documentos                                                2000 para asegurar su conservaciòn y evitar                                        períodica
                                                                                                                   4044-10
                                                                      deterioro (Gestión, Central e històrico)




GESTIÓN
DOCUMENTA
L         Controles
                                                                      Generar registro de la descripciòn detallada de Auxiliar                           Nùmero de documentos
          inadecuados en la
                                        MODERADO 20                   la serie del documento que se presta. administrativo              Semestral        devueltos/  Nùmero     de
          consulta y prèstamo
                                                                      Realizar prèstamos en sitio de consulta.        4044-10                            documentos en prèstamo
          de los documentos
                                       CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                          CÓDIGO                                      PG-CMI-01
                                   CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                                   VERSIÓN                                            1
                                                              (Tabla cromática de Indicadores)                                                                 FECHA                                         7/22/2009

            OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                         FRECUENCIA                                 % DE    FECHA DE
 PROCESO                ÍTEM                        INDICADOR                        FORMULA                     META       RESPONSABLE                           PROCEDIMIENTO
            LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                         DE MEDICIÓN                               AVANCE    CORTE

                                                                                                                              Coordinador
                                                                           No de sentencias o resoluciones
                                                Eficacia en el impulso                                          35% meta     procedimiento                         JURISDICCIÓN
                             1     Eficacia
                                                     del proceso
                                                                            que deciden / No de procesos
                                                                                                                semestral     Jurisdicción
                                                                                                                                                Semestral
                                                                                                                                                                     COACTIVA
                                                                          aperturados en la vigencia anterior
                                                                                                                                Coactiva

            Realizar todas
                nuestras                                                   No de sentencias o resoluciones                    Coordinador
                                                Eficacia en el impulso                                          30% meta
            actuaciones de   2     Eficacia
                                                     del proceso
                                                                            que deciden / No de procesos
                                                                                                                semestral
                                                                                                                             procedimiento      Semestral         SANCIONATORIO
 GESTIÓN        manera                                                    aperturados en la vigencia anterior                Sancionatorio
 JURÍDICA      oportuna y
             transparente.
                                                                        No. De solicitudes atendidas / No.
                                                eficacia en en la
                             3     Eficacia
                                                atención de solicitudes
                                                                        De solicitudes recepcionadas con          90%       PU 2044-06           Mensual          CONTRATACIÓN
                                                                        documentación completa

                                                Eficacia       en    la
                                                                           No de contratos liquidados/No de
                             4     Eficacia     liquidación         de
                                                                          contratos ejecutados
                                                                                                                  60%       PU 2044-06           Semestral        CONTRATACIÓN
                                                contratos

                                                                                               MAPA DE RIESGOS
                                        VALORACIÓN                                                                                       ADMINISTRACION DEL RIESGO
                                                                                                                                                                                          % DE    FECHA DE
PROCESO        RIESGOS                                                                     CONTROLES                                                                INDICADOR DE
                                              RESULTADO                                                                      RESPONSABLE       CRONOGRAMA                                AVANCE    CORTE
                                                                                                                                                                      CONTROL


            INCUMPLIMIENTO
            DE     REQUISITOS
                                                                                                                            PU 2044-06, Jefe
            LEGALES   EN LA ZONA        DE                     RIESGO                                                                                          Lista     de    chequeo
                                                                          Revisión de requisitos legales                    Oficina  Asesora    Por contrato
            ELABORACIÓN     Y IMPORTANTE 40                                                                                                                    diligenciada
                                                                                                                            Jurídica
            LIQUIDACIÓN   DEL
GESTIÓN     CONTRATO
JURÍDICA
            PRESCRIPCIÓN DE                                                                                                 PU 2044-06, Jefe
                                                                                                                                                               Base       de     datos
            TÈRMINOS PARA EL                           Seguimiento a los procesos
                            ZONA DE RIESGO IMPORTANTE 40                                                                    Oficina  Asesora     Semestral
                                                                                                                                                               actualizada
            COBRO DE DEUDA.                                                                                                 Jurídica
            VENCIMIENTO      DE                                                                                             PU 2044-06, Jefe
                                                                                                                                                               Base       de     datos
            TÈRMINOS         ENZONA DE RIESGO IMPORTANTE 40
                                                          Seguimiento a los estados judiciales                              Oficina  Asesora     Semestral
                                                                                                                                                               actualizada
            PROCESOS                                                                                                        Jurídica
            JUDICIALES
PG-CMI-01
    1
7/22/2009

   DOCUMENTO DE VERIFICACION




   DOCUMENTO DE VERIFICACION
                                          CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                     CÓDIGO                                                      PG-CMI-01
                                      CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                               VERSIÓN                                                           1
                                                           (Tabla cromática de Indicadores)                                                                  FECHA                                                        7/22/2009

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                       FRECUENCIA
 PROCESO                  ÍTEM                      INDICADOR                   FORMULA                    META         RESPONSABLE                               PROCEDIMIENTO                % DE AVANCE   FECHA DE CORTE       DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                       DE MEDICIÓN


                                                  Cumplimiento del    Nº actividades ejecutadas / Nº     100% meta         Secretario
                              1     Eficacia
                                                  plan de Bienestar     actividades programadas            anual            General
                                                                                                                                                Semestral            BIENESTAR

               Fortalecer
            nuestra cultura
            organizacional                                               Nº evaluaciones anuales
                 a fin de                         Cumplimiento del         definitivas reportadas                         Profesional
                                                                                                         100% meta                                                EVALUACIÓN DE
GESTIÓN DEL
             satisfacer los   2     Eficacia     plan Evaluación de         oportunamente / Nº
                                                                                                           anual
                                                                                                                       Universitario 2044-        Anual
                                                                                                                                                                   DESEMPEÑO
            requerimientos                           desempeño            funcionarios en carrera                             06
 TALENTO
              de nuestros                                                      administrativa
  HUMANO
             clientes en el
                 ámbito
                                                  Cumplimiento del    No de actividades ejecutadas /
               ambiental.                                                                                100% meta
                              5     Eficacia        Plan Salud              No de actividades
                                                                                                           anual
                                                                                                                           TA 3124-09             Anual        SALUD OCUPACIONAL
                                                    Ocupacional               programadas

                                                  Cumplimiento del      Nº actividades de Plan de
                                                                                                         100% meta         Secretario                              FORMACIÓN Y
                              6     Eficacia     plan de Formación     Capacitación ejecutadas / Nº
                                                                                                           anual            General
                                                                                                                                                Semestral
                                                                                                                                                                   CAPACITACIÓN
                                                   y capacitación      de actividades programadas

                                                                                                 MAPA DE RIESGOS
                                         VALORACIÓN                                                                                        ADMINISTRACION DEL RIESGO                                                              DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO          RIESGOS                                                               CONTROLES                                                                                               % DE AVANCE   FECHA DE CORTE
                                               RESULTADO                                                                 RESPONSABLE           CRONOGRAMA     INDICADOR DE CONTROL



                                                                      Presentación de Informes de Avance del Secretaria              4178-
                                                                                                                                                Semestral    Informe de evaluación
             Inadecuada                                               Sistema                                10
             administración   del        IMPORTANTE 30
             talento humano
                                                                                                                       Profesional                           Personal Evaluado / Personal de
                                                                          Generar la Evaluación del Desempeño                                     Anual
                                                                                                                       Universitraio 2044-06                 Carrera Administrativa



            CARENCIA      DE                                          Realización de Programas con ARP y EPS en Técnico
GESTIÓN DEL MEDIDAS                                                                                                                                          Jornadas realizadas / Jornadas
                                                                      los siguientes temas: 1. Seguridad Insdustrial 2. Administrativo          Semestral
TALENTO                                                                                                                                                      programadas
            PREVENTIVAS    Y                                          Medicina Preventiva y del Trabajo                 3124-09
HUMANO                                   IMPORTANTE 30
            CONTROL       DE
            ENFERMEDADES                                                                                        Técnico
                                                                      Realización de Campañas y Capacitación de                                              Jornadas realizadas / Jornadas
            PROFESIONALES                                                                                       Administrativo                  Semestral
                                                                      Prevención                                                                             programadas
                                                                                                                3124-09

               INCUMPLIMIENTO
             EN LA EJECUCION                                                                                                                                 Ejecución de Metas Físicas y
                                                                      Tablero de control de ejecución de proyectos a
             DE PROYECTOS A                                                                                          Secretario                              Financieras / Metas Físicas y
                                         IMPORTANTE 30                cargo (Bienestar Social, Salud Ocupacional y                                Anual
             CARGO    DE   LA                                                                                        General                                 Financieras    del    periodo
                                                                      Capacitación)                                                                          (Software GESTOR)
             GESTION      DEL
             TALENTO HUMANO
                                            CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                  CÓDIGO                                                 PG-CMI-01
                                        CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                             VERSIÓN                                                    1
                                                             (Tabla cromática de Indicadores)                                                                FECHA                                                 7/22/2009

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                     FRECUENCIA                                                 FECHA DE
 PROCESO                  ÍTEM                        INDICADOR                  FORMULA                   META         RESPONSABLE                              PROCEDIMIENTO            % DE AVANCE                  DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                     DE MEDICIÓN                                                 CORTE

                                                                                                         No existe
                                                         Nivel de                                      parámetro de
                                                      participación y                                   medición a
                                                      vinculación de     Nº de personas asistentes a   este ejercicio,      Asesor de
                                                        usuarios y      los eventos programados / N°   por lo tanto se    Dirección con
                                1     Eficacia       comunidades en       estimado de participantes      hará una       responsables de             Anual             EVENTOS
                                                       actividades y      convocados a los eventos        primera      la organización de
                                                         eventos             programados x 100         medición para       los eventos
              Comprometer a                         convocados por la                                     definir y
                los actores                            Corporación.                                      proyectar
COMUNICACI
               sociales en la                                                                           resultados.
     ÓN
                  Gestión
INSTITUCION
                Ambiental.                                                                             No existe
     AL                                                                                              parámetro de
                                                                                                      medición a
                                                                                                                         Asesor de
                                                                                                     este ejercicio,
                                                                                                                         Dirección                           PRODUCCIÓN Y EMISIÓN
                                                                         Nivel de Conocimiento y     por lo tanto se
                                                                                                                        Profesional                             DE DOCUMENTOS
                                2     Impacto       Retroalimentación Percepción de la Entidad entre   hará una
                                                                                                                     Universitaria 2044
                                                                                                                                                    Anual
                                                                                                                                                             INFORMATIVOS A NIVEL
                                                                            usuarios externos.          primera
                                                                                                                        Contratista                           EXTERNO E INTERNO
                                                                                                     medición para
                                                                                                        definir y
                                                                                                       proyectar
                                                                                                      resultados.
                                                                                                MAPA DE RIESGOS
                                           VALORACIÓN                                                                                   ADMINISTRACION DEL RIESGO
                                                                                                                                                                                                        FECHA DE       DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO          RIESGOS                                                                CONTROLES                                                                                         % DE AVANCE
                                                 RESULTADO                                                              RESPONSABLE         CRONOGRAMA        INDICADOR DE CONTROL                       CORTE


                                                                        Realización de una jornada de información
              Desconocimiento   del                                     dirigida a todas las dependencias, donde se
                                                                                                                        PU        2044-06,                   Una jornada de información
              proceso           de          MODERADO 20                 den a conocer los procedimientos que realiza la                    Semestral
                                                                                                                        Contratistas                         realizada
              Comunicación                                              oficina asesora de Comunicaciones y los
                                                                        servicios que esta en capacidad de prestarles.


COMUNICACI
ÓN
INSTITUCION
                                                                        Coordinación con otros procesos para el
AL          Incumplimiento    de
                                                                        suministro de materiales que se requieren al
            metas al interior del
                                                                        interior              del               proceso. Asesor        de
            proceso           de            MODERADO 20                                                                                     Anual            Material divulgativo
                                                                        El uso de medios divulgativos que no requieren Dirección
            Comunicación
                                                                        presupuesto.       (Carteleras,    comunicación
            Institucional
                                                                        interpersonal, información correo, página web,
                                            CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                          CÓDIGO                                                  PG-CMI-01
                                        CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                     VERSIÓN                                                        1
                                                             (Tabla cromática de Indicadores)                                                        FECHA                                                      7/22/2009

             OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                              FRECUENCIA                                      % DE        FECHA DE
 PROCESO                 ÍTEM                        INDICADOR                   FORMULA                 META   RESPONSABLE                              PROCEDIMIENTO                                              DOCUMENTO DE VERIFICACION
             LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                              DE MEDICIÓN                                    AVANCE        CORTE

                                                      Eficacia en la     Plan de compras ejecutado/                 Técnico                             ELABORACIÓN Y
                            1        Eficacia      ejecución del plan         Plan de compras            80%      Administrativo       Semestral     EJECUCIÓN DE PLAN DE
                                                       de compras              presupuestado                        3124-11                                COMPRAS

                                                   Pago oportuno de
                                                                         No. De facturas reportadas/
                            2        Eficacia        los servicios
                                                                         No. Facts. servicios públicos
                                                                                                         100%   TEC. AD.3124-09        Semestral       SERVICIOS PÚBLICOS
                                                       públicos.

           Realizar todas                            Eficacia en la
 GESTION                                                                    No. De reclamaciones                  Profesional.                        AMPARO DE BIENES E
               nuestras                                gestión de
ADMINISTRA                  3        Eficacia
                                                   reclamaciones por
                                                                              atendidas / No. De         100%     Universitario.       Semestral          INTERESES
           actuaciones de                                                reclamaciones por siniestros                2044-6                             PATRIMONIALES
 TIVA Y DE                                              siniestro
               manera
  APOYO
              oportuna y                            Eficacia en la         Número de Solicitudes de
LOGISITICO                                                                                                        Profesional.
            transparente                            prestación del          servicio de transporte                                                    ADMINISTRACIÓN DEL
                            4        Eficacia
                                                      servicio de       atendidas / Número solicitudes
                                                                                                         80%      Universitario.       Semestral
                                                                                                                                                      PARQUE AUTOMOTOR
                                                                                                                     2044-6
                                                      transporte                   recibidas

                                                                      Número de Solicitudes de
                                                                                                                Profesional.
                                                  Eficacia   en    la salida de elementos atendidas                                                  ALMACÉN                  E
                             5     Eficacia                                                              80%    Universitario.      Semestral
                                                  entrega de bienes /                                                                                INVENTARIOS
                                                                                                                2044-6
                                                                      Número solicitudes recibidas


                                                                                                MAPA DE RIESGOS
                                          VALORACIÓN                                                                               ADMINISTRACION DEL RIESGO                                                        DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO         RIESGOS                                                                  CONTROLES                                                                                 % DE AVANCE FECHA DE CORTE
                                                RESULTADO                                                        RESPONSABLE         CRONOGRAMA       INDICADOR DE CONTROL

                                                                                                              AUXILIAR                               INVENTARIO
                                                                        REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE
                                                                                                              ADMINISTRATIV                          ACTUALIZADOS             Y
             PERDIDA         DE                                         INVENTARIOS INDIVIDUALES
                                                                                                              O 4044-10                              REVISADOS
             ACTIVOS  DE     LA               MODERADO 20                                                                              Trimestral
             CORPORACION                                                                                        PROFESIONAL
                                                                        ASEGURAMIENTO DE BIENES                 UNIVERSITARIO                        PÒLIZAS
GESTION
                                                                                                                2044-06
ADMINISTRA
TIVA Y DE
APOYO
LOGISITICO Inadecuada                                                                                     Técnico                                    Plan de compras ejecutado /
           planeación          y                                        PROGRAMACIÓN ADECUADA AL INTERIOR
                                              MODERADO 20                                                 administrativo               Semestral     plan      de       compras
           ejecución del plan de                                        DE LOS PROYECTOS
                                                                                                          3124-11                                    programado
           compras
                                             CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                  CÓDIGO                                                PG-CMI-01
                                         CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                             VERSIÓN                                                   1
                                                               (Tabla cromática de Indicadores)                                                               FECHA                                                7/22/2009

               OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                      FRECUENCIA                                   % DE        FECHA DE
 PROCESO                   ÍTEM                        INDICADOR                   FORMULA                     META         RESPONSABLE                           PROCEDIMIENTO                                       DOCUMENTO DE VERIFICACION
               LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                      DE MEDICIÓN                                 AVANCE        CORTE

                                                     Oportunidad en la                                                        Profesional                        ELABORACIÓN Y
                                                                             (Informes presentados /
                                1      Eficacia       presentación de
                                                                            Informes requeridos)*100
                                                                                                               100%          Especializado        Mensual       PRESENTACIÓN DE
                                                    estados financieros                                                        2028-13                        ESTADOS FINANCIEROS

                                                                        Días de facturación después
                                                     Oportunidad en la de recibido el reporte de la Sub
                                2      Eficacia
                                                       facturación      de Gestión (Tasa por uso de
                                                                                                              30 días         PE 2028-13         Semestral         FACTURACIÓN
                                                                                    agua)
           Realizar todas
                                                                                                                                                                    ELABORACIÓN,
               nuestras                               Eficacia en la
ADMINISTRA                                                                    Presupuesto ingresos                                                                 MODIFICACIÓN Y
           actuaciones de                               ejecución                                                             Subdirector
   CIÓN
               manera
                                3      Eficacia
                                                     presupuestal de
                                                                              ejecutado/Presupuesto            100%
                                                                                                                              Financiera
                                                                                                                                                  Mensual          EJECUCIÓN DEL
FINANCIERA                                                                     ingresos programado                                                                PRESUPUESTO DE
              oportuna y                                 ingresos
                                                                                                                                                                INGRESOS Y GASTOS
            transparente.
                                                                             No. De órdenes de pago
                                                       Eficacia en la
                                                                            canceladas en un término
                                6      Eficacia       oportunidad de
                                                                              inferior a 3 días/No. De
                                                                                                               100%           PE 2028-16          Mensual              PAGOS
                                                           pago
                                                                            órdenes de pago recibidas

                                                     Oportunidad en el       No. De consignaciones
                                                                                                                            PE 2028-16, PE
                                7      Eficacia         registro de        bancarias identificadas / No.       80%
                                                                                                                               2028-13
                                                                                                                                                  Mensual          Cobro de cartera
                                                         recaudos          De consignaciones recibidas

                                                                                                  MAPA DE RIESGOS
                                            VALORACIÓN                                                                                       ADMINISTRACION DEL RIESGO
                                                                                                                                                                                                        FECHA DE      DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO           RIESGOS                                                                  CONTROLES                                                                                      % DE AVANCE
                                                  RESULTADO                                                                 RESPONSABLE        CRONOGRAMA      INDICADOR DE CONTROL                      CORTE

           Incumplimiento en la
                                                                                                                                                              informes
           presentación          de                                       verificación y       cumplimiento   de    plazos PE 2028-13, PU
                                            IMPORTANTE 40                                                                                          Anual      presentados/informes
           informes a los entes                                           establecidos                                     2044-06
ADMINISTRA                                                                                                                                                    requeridos
           de control.
CIÓN
FINANCIERA             Inadecuado
           funcionamiento        del                                      Soporte al Sistema                       Realizar Proceso Sistemas                  Informe soporte vigente y
                                            INACEPTABLE 60                                                                                       Semestral
           programa       utilizado                                       Back up diario                                    de Información                    permanente
           PCT
                                              CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                 CÓDIGO                                                       PG-CMI-01
                                          CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                           VERSIÓN                                                           1
                                                                (Tabla cromática de Indicadores)                                                             FECHA                                                        7/22/2009

              OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                       FRECUENCIA                                              % DE    FECHA DE
 PROCESO                  ÍTEM                          INDICADOR                   FORMULA                   META        RESPONSABLE                              PROCEDIMIENTO                                             DOCUMENTO DE VERIFICACION
              LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                       DE MEDICIÓN                                            AVANCE    CORTE

                                                         Solución de         Problemas solucionados /                     Técnico Operativo                    SOPORTE TECNICO DE
                                   1   Eficacia
                                                         problemas            Problemas reportados
                                                                                                              100%
                                                                                                                              3132-10
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                   HARDWARE

                                                         Tiempo de                                           48 horas     Técnico Operativo                    SOPORTE TECNICO DE
                                   2   Eficacia
                                                         reparación
                                                                               Tiempo de reparación
                                                                                                              hábiles         3132-10
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                   HARDWARE

                                                                                                                          Técnico Operativo                    SOPORTE TECNICO DE
                                   3   Eficacia       Reporte de fallas      No. De reportes enviados           12
                                                                                                                              3132-10
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                   HARDWARE

                                                         Tiempo de                                           12 horas     Técnico Operativo                    SOPORTE TECNICO DE
                                   4   Eficacia
                                                         diagnóstico
                                                                               Tiempo de diagnóstico
                                                                                                              hábiles         3132-10
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                   HARDWARE

                                                                           Backups              Probados
                                                     Backups                                                              Analista       de                  ADMINISTRACIÓN                   DE
                                   5    Eficacia
                                                     Consistentes
                                                                           Consistentes    /     Backups       100%
                                                                                                                          Sistemas 3003-15
                                                                                                                                                 Semanal
                                                                                                                                                             BACKUPS
            Realizar todas                                                 Probados
                nuestras
SISTEMAS DE                                              Reporte de           Problemas reportados /                          Analista de
            actuaciones de         6   Eficacia
                                                         problemas            Problemas presentados
                                                                                                              100%
                                                                                                                          Sistemas 3003-15
                                                                                                                                                 Mensual       SOPORTE FUNCIONAL
INFORMACIÓ
                manera
     N
               oportuna y
                                                                           Tiempo promedio semanal de                         Analista de
             transparente.         7   Eficiencia    Tiempo de solución
                                                                              solución de problemas
                                                                                                             12 horas
                                                                                                                          Sistemas 3003-15
                                                                                                                                                 Mensual       SOPORTE FUNCIONAL

                                                      Oportunidad en el                                                                                           DESARROLLO Y
                                                        desarrollo de      No. Requerimientos liberados                       Analista de                        MANTENIMIENTO DE
                                   8   Eficacia
                                                           nuevas                 a producción
                                                                                                                 2
                                                                                                                          Sistemas 3003-15
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                   APLICACIONES
                                                        aplicaciones                                                                                               INFORMÁTICAS

                                                     Control de acceso a                                                  Técnico Operativo                         GESTION DE LA
                                   9   Eficacia
                                                         servidores
                                                                             No. De accesos indebidos            0
                                                                                                                              3132-10
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                     SEGURIDAD

                                                       Control de virus    Servidores limpios/ servidores                 Técnico Operativo                         GESTION DE LA
                               10      Eficacia
                                                         servidores                    totales
                                                                                                              100%
                                                                                                                              3132-10
                                                                                                                                                 Mensual
                                                                                                                                                                     SEGURIDAD

                                                     Control de virus de     Maquinas limpias/ total de                   Técnico Operativo                         GESTION DE LA
                               11      Eficacia
                                                            pc’s                    maquinas
                                                                                                               95%
                                                                                                                              3132-10
                                                                                                                                                 Semanal
                                                                                                                                                                     SEGURIDAD

                                                                                                 MAPA DE RIESGOS
                                             VALORACIÓN                                                                                    ADMINISTRACION DEL RIESGO
                                                                                                                                                                                                       % DE    FECHA DE      DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO          RIESGOS                                                                   CONTROLES
                                                   RESULTADO                                                               RESPONSABLE         CRONOGRAMA     INDICADOR DE CONTROL                    AVANCE    CORTE



                                                                           Establecimento     normas     de    seguridad,                                    Medidas           de        Seguridad
                                                                           mantenimiento     del    sistema     electrico, técnico operativo                 Implementadas,        Mantenimientos
              Fallas de hardware             INACEPTABLE 60                                                                                     Semestral    realizados,      capaciaciones      al
SISTEMAS DE                                                                capacitacion del personal y Adquicision de un 3132- 10
                                                                                                                                                             personal, antivirus adquirido
INFORMACIÓ                                                                 antivirus
N

                                                                           Soporte técnico, capacitación y configuración analista       de                   Número de solicitudes atendidas /
              Fallas de software             IMPORTANTE 40                                                                                      Semestral    número de solicitudes de soporte
                                                                           de equipos                                    sistemas 3003-15
                                           CUADRO DE MANDO DE INDICADORES                                                                                  CÓDIGO                                               PG-CMI-01
                                       CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA                                                                             VERSIÓN                                                     1
                                                            (Tabla cromática de Indicadores)                                                                FECHA                                                   7/22/2009

             OBJETIVO DE        TIPO DE                                                                                                     FRECUENCIA                                     % DE      FECHA DE
 PROCESO                 ÍTEM                        INDICADOR                 FORMULA                    META         RESPONSABLE                              PROCEDIMIENTO                                           DOCUMENTO DE VERIFICACION
             LA CALIDAD       INDICADOR                                                                                                     DE MEDICIÓN                                   AVANCE      CORTE

                                                    Cumplimiento     Auditorías internas ejecutadas /                      Técnico
                                                                                                                                                             Procedimiento Auditorías
                              1      Eficacia       Programa de            Auditorías internas            100%         Administrativo312           Anual
                                                                                                                                                                     internas
                                                     Auditorías               programadas                                    4/09
           Comprometer a
                                                   Seguimiento del       Plan de mejoramiento
             los actores
                                                       plan de              institucional con
CONTROL Y
            sociales en la    2      Eficacia
                                                    mejoramiento         seguimiento/Plan de
                                                                                                          100%           PU 2044-06           Trimestral    Caracterización de proceso
               Gestión
EVALUACIÓN                                           institucional       mejoramiento suscrito
             Ambiental.

                                                  Seguimiento Planes No de planes de mejoramiento
                                                                                                                                                            Procedimiento      Acciones
                              3      Eficacia      de mejoramiento         con seguimiento /             100%            PU 2044-06                Anual
                                                                                                                                                            Correctivas y Preventivas
                                                       interno       No de mejoramiento suscritos

                                                                                             MAPA DE RIESGOS
                                          VALORACIÓN                                                                                   ADMINISTRACION DEL RIESGO
                                                                                                                                                                                           % DE                         DOCUMENTO DE VERIFICACION
PROCESO         RIESGOS                                                                 CONTROLES                                                                                                  FECHA DE CORTE
                                                RESULTADO                                                               RESPONSABLE        CRONOGRAMA        INDICADOR DE CONTROL         AVANCE


                                                                                                                                                            No      de    planes    de
             Incumplimiento    de                                                                                                                           mejoramiento           con
                                                                     Seguimiento    a    Planes   de    Mejoramiento
             Planes            de         IMPORTANTE 30                                                                   JEFE OCI         Anual            seguimiento /
                                                                     propuestos
             Mejoramiento                                                                                                                                   No      de    mejoramiento
CONTROL Y                                                                                                                                                   suscritos
EVALUACIÓN

             Incumplimiento en la                                                                                                                           Cumplimiento    indicadores
             entrega de informes a        IMPORTANTE 40              Cuadro de control de informes                        JEFE OCI         Anual            cuadro de      control de
             los entes de Control                                                                                                                           informes
                                   CUADRO DE VERIFICACION Y ACEPTACION DE ELABORACION Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS
                                                     CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA

                                                                            (Versión 1 adoptada el 30 Noviembre de 2009)


                                                        NOMBRE DEL LIDER DEL                                         NOMBRE DEL LIDER
  PROCESO               PROCEDIMIENTO                   PROCEDIMIENTO    QUE                      FIRMA              DEL PROCESO QUE        FIRMA
                                                        ELABORA                                                      REVISA

                 Revisión Gerencial                     Constanza Guzmán
                                                                                                                     DR. JESUS     HERNAN
  GERENCIAL
                                                                                                                     GUEVARA
                 Proceso Disciplinario Ordinario        Yamith Ximena Ruiz Gómez

                 Formulación y Segumiento          de
                                                        Sonia Lourdes Molano
                 Planes Corporativos

              Asesoría,    acompañamiento    y
              mejoramiento continuo de la Gloria María Calvo Castro
PLANIFICACION gestión corporativa
                                                                                                                     DRA. NANCY CASTAÑO
  Y MEJORA
                                                                                                                     CAICEDO
  CONTINUA
              Administración del Conocimiento Humberto Martínez


                 Asesoría y Administración         de
                                                        Leyder Javier Ruiz Ruiz
                 proyectos ambientales

                 Planes de Ordenación y Manejo
                 de     Cuencas    Hidrográficas Hussein Riascos Franco
                 (POMCHS)
CONOCIMIENTO
DE LA OFERTA Y
   DEMANTA       Declaratoria de áreas protegidas y
  AMBIENTAL      la formulación e implementación
    PARA EL      de planes de manejo de áreas Julio Cesar Rodríguez P
OTORGAMIENTO     protegidas declaradas en el área
                 de jurisdicción de la CRC                                                                           ING.   JOSE     JAIR
       Y
                                                                                                                     SAAVEDRA
REGLAMENTACI
  ÓN DE LOS      Formulación e implentación del
  RECURSOS       Plan de Manejo de manglares en Julio Cesar Rodríguez P
  NATURALES      jurisdicción de la CRC
RENOVABLES Y
 EL AMBIENTE
                 Formulación de Planes de Manejo
                                                 Rosaura Bermúdez Ayala
                 de Humedales




                                                                                                                                                    19
                                    CUADRO DE VERIFICACION Y ACEPTACION DE ELABORACION Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS
                                                      CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA

                                                                          (Versión 1 adoptada el 30 Noviembre de 2009)


                                                      NOMBRE DEL LIDER DEL                                         NOMBRE DEL LIDER
  PROCESO              PROCEDIMIENTO                  PROCEDIMIENTO    QUE                      FIRMA              DEL PROCESO QUE        FIRMA
                                                      ELABORA                                                      REVISA
                Aprovechamiento de productos de
                Revisión Gerencial              Holman Raúl Gaitán Mesa
                la flora silvestre                                                                                 DR. JESUS     HERNAN
 GERENCIAL
                                                                                                                   GUEVARA
                Cálculo de Factores de Tasa por
                                                Francisco Javier Vidal Giraldo
                Utilización de Agua

                Mantenimiento de plantaciones César A. Polindara Rengifo y/o
                forestales de la Corporación  María Fluvia Mosquera.

                Trámite para el permiso         de
                investigación      cientifica   en Juan Carlos Amézquita
                diversidad biológica

                                                      Mauricio Aguirre   y/o    Gloria
                Permiso de vertimientos
                                                      Mosquera

                Licencias ambientales                 Antimo Tandioy
ADMINISTRACIO
   N DE LOS     Establecimiento de Plantaciones César A. Polindara Rengifo,
  RECURSOS      forestales en la jurisdicción de la Luis Carlos Montoya Cárdenas                                   ING.   JOSE     JAIR
 NATURALES      Corporación                         y/o María Fluvia Mosquera.                                     SAAVEDRA
RENOVABLES Y
 EL AMBIENTE    Permiso de concesiones de Aguas
                                                Francisco Javier Vidal Giraldo
                Superficiales y Subterráneas

                Permiso        de         Emisiones
                                                      Lourdes Ximena Trujillo
                atmosféricas
                Producción de manterial vegetal
                en el vivero La Florida de la
                                                Luis Carlos Montoya Cárdenas
                Corporación Autónoma Regional
                del Cauca
                Formulación y Ejecución de
                proyectos de Producción Más Hector Pisso Mazabuel
                Limpia en Sectores Productivos

                Fomento de Mipymes y empresas
                                              Hector Pisso Mazabuel
                vinculadas a mercados verdes


                                                                                                                                                  20
                                   CUADRO DE VERIFICACION Y ACEPTACION DE ELABORACION Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS
                                                     CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA

                                                                   (Versión 1 adoptada el 30 Noviembre de 2009)


                                                      NOMBRE DEL LIDER DEL                                  NOMBRE DEL LIDER
   PROCESO               PROCEDIMIENTO                PROCEDIMIENTO    QUE               FIRMA              DEL PROCESO QUE        FIRMA
                                                      ELABORA                                               REVISA
                  Control y vigilancia de Flora y
                  Revisión Gerencial
                  Fauna Silvestre                                                                           DR. JESUS    HERNAN
  GERENCIAL
                                                                                                            GUEVARA
                  Mejoramiento    ambiental     del
                  Espacio Público
 SEGUIMIENTO,
PROTECCION Y
                  Atención a derechos de petición
  CONTROL AL
                  (Quejas ambientales)
    USO Y
APROVECHAMIE
                  Saneamiento Básico                                                                        ING. LILIANA PERDOMO
  NTO DE LOS
  RECURSOS
  NATURALES       Prevención   de     desastres,
RENOVABLES Y      amenazas naturales e incendios
 EL AMBIENTE      forestales

                  Seguimiento, protección y control
                  al uso de los recursos naturales
                  renovables y el ambiente

EDUCACION         Implementación y Fortalecimiento
AMBIENTAL     Y   de Procesos de Educación                                                                  DRA.        MARICEL
PARTICIPACIÓN     Ambiental     y    Participación                                                          GUEVARA
COMUNITARIA       Comunitaria

                  Administración     del    Parque
                  Automotor

               Almacén e Inventarios
   GESTION
ADMINISTRATIVA Amparo de Bienes e Intereses                                                                 DRA. CARMEN ELENA
   Y APOYO     Patrimoniales                                                                                CAICEDO
  LOGISTICO
               Elaboración y Ejecución del Plan
               de Compras

                  Servicios Públicos y Contratados


                                                                                                                                           21
                                   CUADRO DE VERIFICACION Y ACEPTACION DE ELABORACION Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS
                                                     CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA

                                                                    (Versión 1 adoptada el 30 Noviembre de 2009)


                                                       NOMBRE DEL LIDER DEL                                  NOMBRE DEL LIDER
  PROCESO              PROCEDIMIENTO                   PROCEDIMIENTO    QUE               FIRMA              DEL PROCESO QUE      FIRMA
                                                       ELABORA                                               REVISA
                Elaboración y presenación         de
                Revisión Gerencial
                Estados Financieros                                                                          DR. JESUS   HERNAN
 GERENCIAL
                Cobro de Cartera                                                                             GUEVARA
                Facturación
              Recaudos
ADMINISTRACIO
                                                                                                             DRA. YANETH SOTELO
 N FINANCIERA Manejo      de       protafolio     de
              inventarios
                Elaboración,    modificación       y
                ejecución del presupuesto         de
                ingresos y gastos
                Pagos por caja
              Eventos
COMUNICACIÓN Producción       y Emisión   de                                                                 DR. JOSE GUILLERMO
INSTITUCIONAL Documentos Informativos a nivel                                                                MAYA
              interno y externo
              Bienestar
                Nómina (servidores públicos)
                Evaluación del Desempeño
 GESTION DEL
                Retiro del Servicio                                                                          DRA. CARMEN ELENA
  TALENTO
                Formación y Capacitación                                                                     CAICEDO
   HUMANO
                Selección y Vinculación
                Salud Ocupacional
                Elaboración   y   Control         de
                Documentos y Registros
                Conservación y disposición final
                de documentos
  GESTION       Recepción, Distribución y trámite                                                            DR. JOSE GUILLERMO
DOCUMENTAL      de documentos                                                                                MAYA
                Organización de documentos
                Servicio de Atención al usuario
                Administración y Seguimiento del
                Centro de Documentación
                                                                                                                                          22
                                 CUADRO DE VERIFICACION Y ACEPTACION DE ELABORACION Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS
                                                   CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA

                                                                   (Versión 1 adoptada el 30 Noviembre de 2009)


                                                      NOMBRE DEL LIDER DEL                                  NOMBRE DEL LIDER
 PROCESO               PROCEDIMIENTO                  PROCEDIMIENTO    QUE               FIRMA              DEL PROCESO QUE       FIRMA
                                                      ELABORA                                               REVISA
               Soporte funcional
               Revisión Gerencial
               Desarrollo y mantenimiento de                                                                DR. JESUS HERNAN
 GERENCIAL
               aplicaciones informáticas                                                                    GUEVARA
 SISTEMAS DE                                                                                                DRA. CARMEN ELENA
INFORMACION    Soporte técnico de hardware                                                                  CAICEDO

               Administración de backups

               Gestión de la seguridad
               Precontractual,   Contractual    y
               Postcontractual de los convenios
               Precontractual, Contractual       en
               Licitaciones Públicas
               Precontractual    y   Contractual
               Directo y de mínima cuantía
  GESTION
               Sancionatorio                                                                                DRA. BLANCA CHAVEZ
  JURIDICA

               Jurisdicción Coactiva
               Atención judicial - extrajudicial y
               constitución de parte civil en
               procesos penales en que sea
               parte la CRC
               Asesoría y acompañamiento a la
               gestión institucional

               Acciones correctivas

CONTROL Y      Auditorias internas integrales                                                               DR.        FRANCLIN
EVALUACION                                                                                                  VILLEGAS
               Control de Servicio no conforme

               Administración del Riesgo

               Acciones preventivas




                                                                                                                                          23

								
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