PROCESO PLANEACION
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGI
Programa Institucional de PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
Elaboración e integración del PIID Dirección de Planeación o
Innovación y Desarrollo del DGEST PIID Institucional (6 años) Todas las áreas INNOVACIÓN Y DESARROLLO 2007 -
del ITS equivalente
SNEST (PIID) 2012
SNEST/D-PL-PO-001-01 (FORMATO
Elaboración del PTA (Programa
PIID Institucional (6 años) Dirección de Planeación Cada Area PTA Institucional Dirección y Junta Directiva DE ELABORACION PARA EL
de Trabajo Anual)
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL)
SNEST/D-PL-PO-001-02 (FORMATO
Seguimiento del PTA (Programa Dirección de Planeación o
PTA Institucional Cada Area Reporte de Avance de Metas Dirección DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
de Trabajo Anual) equivalente
DE PTA)
SNEST/D-PL-PO-002
Elaboración del POA (Programa (PROCEDIMIENTO PARA LA
PTA Institucional Dirección de Planeación Cada Area POA Institucional Dirección y Junta Directiva
Operativo Anual) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL)
SNEST-PL-PO-002-01
(CONCENTRADO POR PARTIDA
PRESUPUESTAL)
SNEST-PL-PO-002-02 (DESGLOSE
DE METAS POR PROCESOCLAVE)
Seguimiento del POA (Programa Dirección de Planeación o SNEST-PL-PO-002-03 ( INVERSIÓN
POA Institucional Cada Area % Recursos ejercidos Dirección
Operativo Anual) equivalente INGRESOS PROPIOS)
SNEST-PL-PO-002-04
(CONCENTRADO POR PROCESO)
SNEST/D-PL-PO-002-05
(EVALUACIÓN DEL
ANTEPROYECTO)
INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA
% Cobertura en el entorno (Absorción)
% Aulas ocupadas (Con base en aulas existentes)
No. de volúmenes por alumno
No. de alumnos por computadora
No. de alumnos por personal administrativo
% Atención a la demanda en el primer semestre
% Alumnos becarios
PROCESO ACADEMICO / VINCULACION
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
Guía técnica de apertura de Planeación de la realización del Planeación / Académico / Estudio de factibilidad MANUAL DE PROCEDIMINETOS ACADEMICO
DGEST Director General del Plantel
carreras producto/Servicio Vinculación Estudio de capacidad ADMINISTRATIVO 2007
Estudio de factibilidad Plan de estudio de
Planeación DGEST SNEST-AC-PO-010-01 (PLANIFICACIÓN DE DISEÑO
Estudio de capacidad Diseño de Especialidades Dirección Académica especialidades
DGEST Dirección General del Plantel DE PLANES DE ESPECIALIDADES)
Planes y programas de estudio Padrón de especialidades
Pre inscripción de alumno
Servicios Escolares
Oferta académica del plantel Director General del Plantel Captación de Alumnos Subdirección de Vinculación Estrategia de captación de % Cobertura en el entorno (Absorción)
Dirección General del Plantel
alumnos
SNEST/D-AC-PO-001-01 (FORMATO DE LISTA DE
ASPIRANTES ACEPTADOS)
SNEST/D-AC-PO-001-02 (FORMATO SOLICITUD
INSCRIPCIÓN)
Lista de aspirantes aceptados SNEST/D-AC-PO-001-03 (FORMATO DE
Preinscripción de alumnos
Vinculación Contrato, carga horaria, CONTRATO CON EL ALUMNO)
EXANI II y/o Dictamen de Inscripciones / Reinscripciones Dirección Académica
CENEVAL Servicios Escolares credencial SNEST/D-AC-PO-001-04 (SOLICITUD DE FICHA
aceptados Alumno
Dirección Académica Resultado de Exámen de PARA EXAMEN DE SELECCIÓN)
Perfil de ingreso
Admisión SNEST/D-AC-PO-001-05 (FORMATO DE CARGA
ACADEMICA)
SNEST/D-AC-PO-002-01 (SOLICITUD
REINSCRIPCIÓN)
SNEST/D-AC-PO-002-02 (AGENDA ESCOLAR)
SNEST/D-VI-PO-001-01 (SOLICITUD VISITA)
SNEST/D-VI-PO-001-02 (OFICIO VISITA)
Dirección Académica SNEST/D-VI-PO-001-03 (PROGRAMA VISITA
Solicitud de Visita Dirección Académica Visitas e empresas Sub Dirección Vinculación Visitas Realizadas ACEPTADA)
Alumno
SNEST/D-VI-PO-001-04 (CARTA DE
PRESENTACIÓN)
SNEST/D-VI-PO-001-05 (REPORTE INCIDENCIAS)
Catalogo de empresas Dirección Académica
SNEST/D-VI-PO-003-01 (INSCRIPCIÓN ACT.
RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS)
SNEST/D-VI-PO-003-02 (POR ACTIVIDAD
CULTURAL AL FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y
CULTURA)
SNEST/D-VI-PO-003-03 (RESULTADOS DE
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
Encuesta de promoción Talleres Ofertados Alumnos RECREATIVAS)
Servicios Escolares Promoción cultural y deportiva Sub Dirección Vinculación
cultural y deportiva SNEST/D-VI-PO-003-04 (INSCRIPCION POR
ACTIVIDAD AL EVENTO NACIONAL DEPORTIVO)
SNEST/D-VI-PO-003-05 (REPORTE DE
RESULTADOS E INCIDENTES EN SALIDA A
EVENTO EXTERNO DEPORTIVO Y/O CULTURAL)
SNEST/D-VI-PO-003-06 (ENCUESTA PARA
PROMOCIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y
Carga horaria Dirección Académica RECREATIVA.)
SNEST/D-VI-PO-002-01 (SOLICITUD DE SERVICIO
SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-02 (CARTA COMPROMISO DE
SERVICIO SOCIAL)
Constancia de Créditos SNEST/D-VI-PO-002-03 (CARTA DE
Convenios con dependencias Servicios Escolares Constancia de Terminación de Alumno PRESENTACION DE SERVICIO SOCIAL)
Servicio social Sub Dirección Vinculación
u organismos Sub Dirección Vinculación Servicio social Servicios Escolares SNEST/D-VI-PO-002-04 (REPORTE BIMESTRAL DE
Catalogo de organismos SERVICIO SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-05 (CONSTANCIA DE
TERMINACION DE SERVICIO SOCIAL)
SNEST/D-VI-PO-002-06 (PRESTADORES DE
SERVICIO)
SNEST/D-AC-PO-007-01 (SOLICITUD DE
RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-02 (OFICIO ASIGNACIÓN DE
ASESOR INTERNO DE RESIDENCIAS
PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-03 (CARTA DE
PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTO DE
Constancia de Créditos RESIDENCIAS PROFESIONALES)
Convenios con dependencias Dirección Académica SNEST/D-AC-PO-007-04 (DICTAMEN DE
Servicios Escolares Informe Técnico
u organismos Residencias profesionales Dirección Académica Servicios Escolares ANTEPROYECTOS DE RESIDENCIAS
Sub Dirección Vinculación Calificación de Residencia
Catalogo de empresas Alumno PROFESIONALES)
Banco de anteproyectos SNEST/D-AC-PO-007-05 (SEGUIMIENTO DE
PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-06 (OFICIO DE ASIGNACIÓN
DE REVISOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-07 (MARCO LEGAL DE
RESIDENCIAS PROFESIONALES)
SNEST/D-AC-PO-007-08 (FORMATO PARA
SOLICITUD DE RESIDENTES)
Opciones de titulación
(Cumplimiento)
DGEST
Informe Técnico de Residencia
Dirección Académica SNEST/D-AC-PO-004 ( PROCEDIMIENTO DEL SGC
Profesional Titulación Servicios Escolares Titulo y Cedula profesional Alumno
Vinculación PARA LA TITULACIÓN)
Constancia de Servicio Social
Direccion Académica/Externo
Constancia de lengua
extranjera
Programas de Estudio
SNEST/D-AC-PO-003-01 (SYLLABUS)
Calendario Escolar
Jefe de División Académica SNEST/D-AC-PO-003-02 (REPORTE PARCIAL Y
Listado de alumnos SYLLABUS
Dirección Académica Alumno FINAL DEL SEMESTRE)
inscritos/reinscritos Solicitud de visistas a
Planeación Vinculación SNEST/D-AC-PO-003-03 (REPORTE DE
Catálogo de empresas empresas
Servicios Escolares/Finanzas Servicios Escolares PROYECTOS INDIVIDUALES DEL
Plantilla de personal docente Actas de calificaciones
Vinculación Gestión del curso Dirección Académica Jefe División Académica DOCENTE/PROGRAMA DE TRABAJO ACADEMICO
POA (Horas autorizadas) Programa institucional de
Recursos Humanos Tutores EN HORAS DE APOYO A LA DOCENCIA)
Resultados de la evaluación tutorías
Desarrollo Académico Docente SNEST/D-AC-PO-003-04 (CONSTANCIA DE
docente Constancia de liberación
Jefe División Académica Recursos Humanos LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES)
Diagnóstico institucional Carga horaria
Dirección Académica SNEST/D-AC-PO-003-05 ( ENCUESTA AVANCE
(Alumnos)
PROGRAMATICO)
Necesidades de tutorías
Sistema de evaluación
Sistemas Retroalimentación al cliente
docente del SNEST Desarrollo Académico o Dirección Académica SNEST/D-AC-PO-005-01 (RETROALIMENTACION
Jefe de División Académica Evaluación docente Resultado de evaluaciones
Horarios de grupos equivalente Representante de la Dirección DEL CLIENTE)
Dirección Académica individuales al docente
Calendario de aplicación
Dirección General de SNEST/D-AC-PO-010 ( PROCEDIMIENTO PARA EL
Modelo Jalisco Emprende
Emprendurismo Emprendurismo e incubación Dirección Académica Plan de Empresa Alumno DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS
Diseño de la Especialidad Dirección Académica ESPECIALIDADES)
Programa de estudio
Jefe de División Académica o Constancia de estudios de Alumno SNEST/D-AC-PO-004 ( PROCEDIMIENTO DEL SGC
Carga horaria Dirección Académica Aprendizaje de lengua extranjera
equivalente lengua extranjera Servicios Escolares PARA LA TITULACIÓN)
Evaluación docente
INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA
% Deserción % Alumnos en actividades deportivas
Reprobación % Total o Institucional % Alumnos en actividades culturales
% Eficiencia terminal % Alumnos en programas de emprendedores
% Titulación % Alumnos en programas de creatividad
% Alumnos participantes en residencias profesionales % Egresados en el sector laboral
% Eficiencia de convenios
% Baja temporal % Alumnos en servicio social
No. de alumnos por personal docente
% de docentes evaluados
% Docentes en cursos de formación
% Docentes en cursos de actualización
% Docentes con posgrado
% Docentes en programas de estimulos
% Alumnos participantes en proyectos de investigación
% Docentes participantes en proyectos de investigación
% Investigadores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores
% de presupuesto para proyectos de investigación
PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
POA Planeaciòn Compras Administraciòn / Adquisiciones Insumo / Servicio Area Solicitante
SNEST-PL-PO-002
Administraciòn / Recursos
POA Direcciòn General Reclutamiento, selección y
Humanos Personal Contratado Area Solicitante SNEST-PL-PO-002
Plantilla Autorizada Federaciòn contratación
Dirección Académica
POA
Evaluaciòn de Competencia
SNEST-PL-PO-002
con base en resultados y perfil Administraciòn / Recursos
SNEST/D-CA-RC-009
Resultado de Ambiente Administraciòn y Academicas Capacitaciòn del personal Humanos Personal Calificado Area Solicitante
SNEST/D-AD-PO-005
Laboral Dirección Académica
SNEST/D-AD-PO-004-01
Programa de capacitación
académica
Por procedimiento
Detrminación y gestión del Administraciòn / Recursos Acciones para la mejora del
Ambiente laboral Direcciòn General Direcciòn General SNEST/D-AD-PO-005
Ambiente Laboral Humanos ambiente laboral
Desempeño de un area
POA
Lista de verificaciòn de SNEST-PL-PO-002
instalaciones Administraciòn / Recursos SNEST/D-AD-PO-001-01
Administraciòn / Servicios Mantenimientos preventivos y
Resultado del ambiente Humanos / Servicios Mantenimiento Area Solicitante SNEST/D-AD-PO-005
Generales / Sistemas correctivos
laboral Generales SNEST/D-AD-PO-001-03
Programa de mantenimiento SNEST/D-AD-PO-001-02
Solicitud de mantenimiento
POA
Patronato
Convenios y contratos
Listas de precios autorizadas Varios Captaciòn de Ingresos propios Administraciòn / Finanzas Ajustes del POA Varios SNEST-PL-PO-002
Capacitaciones ò servicios a
externos
Centro de emprendurismo
INDICADORES: INDICADOR ITS META PROPUESTA
% Participantes en capacitación administrativa
Costo por alumnos ($) (Dividido entre 1000)
No. de alumnos por personal administrativo
PROCESO CALIDAD
ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO RESPONSABLE
Comité Estatal de Calidad
Calendario de auditorias Auditoria al SGC RD
Organismo de Certificación
Queja
Alumno
Sugerencia
Dirección Académica
Evaluación docente Satisfacción del ciente RD
RD/Auditor Lider
Auditroai de servicio
Servicios Escolares
Contrato con el alumno
Calendario de auditorias Dirección General/RD
Seguimiento de
Seguimiento SYLLABUS Dirección Académica RD
producto/servicio
Queja del Cliente Alumno
Plan Rector de Indicadores
Reuniones del Comité de Responsables de Procesos Seguimiento de procesos Comité Interno de Calidad
Calidad
Quejas
Incumplimiento al Plan de Alumno Area Responsable
Control de PNC
Calidad Todas las áreas RD
Contrato del Alumno
Retroalimentación del cliente
Acciones
correctivas/preventivas
Conformidad del
producto/proceso Todas las Areas Revisión por la Dirección RD
Resultado de auditorias
Cambios que afecten al SGC
Resultado de revisiones
anteriores
Solicitud de cambio
Propuesta de modificación del Comité Estatal de Control de
documento Area Responsable Control de documentos
Docuemntos
Oficios de cambio de
Normatividad
Acciones
Todo lo anterior Todas las Areas Area Responsable
correctivas/preventivas
SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGC
Resultado de la Auditoria Todas las Areas SNEST/D-CA-PG-003-04
Acciones correctivas y/o Alumno SNEST/D-CA-PG-005-02
preventivas Area afectada SNEST/D-AC-PO-005-001
Acciones correctivas y/o Alumno SNEST/D-CA-PG-005-02
preventivas Area afectada SNEST/D-AC-PO-003-01
Acciones correctivas y/o Alumno
SNEST/D-CA-PG-005-02
preventivas Area afectada
Acciones correctivas y/o Alumno MANUAL DE CALIDAD
preventivas Area afectada SNEST/D-CA-PG-005-02
SNEST/D-CA-PG-005-02
Acciones correctivas y/o
SGC NEST/D-CA-PG-004-01
preventivas
SNEST/D-CA-PG-003-04
Documento Actualizado y
SGC SNEST/D-CA-PG-001-01
Autorizado
Implementación efectiva Alumno
SNEST/D-CA-PG-005-02
Mejora Institución