CÓDIGO VERSIÓN
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
FEBRERO 00 DE 2008
Auditoria No.
AUDITOR
AUDITOR
LÍDER
PROCES
AUDITA
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1
2
P
3
4
5
6
H
7
8
9
10
V
11
12
13
14
A
15
16
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Auditoria No. 1
AUDITOR
Armando Rubiano Gonzalez AUDITOR
LÍDER
PROCESO: Comercial
AUDITADO Gerente, Secretaria de Ventas
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1 X ok ¿Qué es y de que habla la política de Calidad?
2 X ok ¿Cuál es la visión de la organización?
3 X ok ¿Cuál es la Misión de la Organización?
¿Qué objetivos se definieron para el cumplimiento de la Política de Calid
Reforzar el tema de despliegue de objetivos y
4 x su cumplimiento
Establecer un documento que sea de facil uso para el entendimiento de
planeacion estrategica
5 X ok ¿Cual es el objetivo del proceso?
6 X ok ¿Quiénes son los dueños de este proceso? Como se designaron estos
7 X ok ¿Con que recursos se cuenta dentro del proceso?
¿Cuáles son las entradas del proceso comercial? Se cuenta con una en
8 x de TODOS LOS PROCESOS "necesidades de recursos", no se tiene el
P proceso de compras como proveedor y cliente
¿Cómo se lleva a cabo el PHVA? No se tiene manejo de la caracerizaci
9 x proceso
10 x ¿Cuáles son las salidas del proceso?
¿A través de su cargo como contribuye al cumplimiento de la política de
calidad?
11 Reforzar ¿Qué es el alcance?
11 ¿Dónde se encuentra identificado su proceso?
12 Reforzar ¿Cuál es el objetivos y alcance del procedimiento para la gestión comer
13 Ocasionales y fijos ¿Qué tipos de clientes se han definido en bogotana?
¿Cuáles son los requisitos que se han identificado para el cliente y para
14 organización?
15 ¿Cómo se lleva a cabo la gestión comercial?
¿Dónde se registran las necesidades del cliente? - Se encontro el forma
orden de pedido archivado en una carpeta de recibos de caja y tambien
16 x cliente, no se esta cumpliendo con los tiempos de 6 meses activos y
disposicion final papel reciclable como lo estipula el control de registros
¿Cómo se evalua la capacidad de cumplimiento? No se encontro definid
17 x procedimiento de gestion comercial las actividades para evaluar la capa
de cumplimiento
¿Qué formatos se manejan en el proceso comercial? -se encontraron formatos
18 x orden de compra, en papel fax
¿Qué se ha definido como propiedad del cliente? Como lo salvaguarda? No se
19 x definido que hacer con la propiedad del cliente que permanece en las instalacio
ejemplo planos y mangueras reencauchadas
20 ok ¿Cuál es el objetivo y alcance del procedimiento de manejo de quejas y sugeren
¿Quiénes son los responsables del procedimiento y las actividades? No se han
las responsabilidades del represante de la gerencia a pesar que este se encuen
el procedimiento
- El formato Atencion de quejas y sugerencias solo es diligenciado por la secret
21 ok
ventas no por todos los empleados en el momento dado como lo estipula el
procedimiento
- No se diligencian cartas en todas las respuestas al cliente como lo estipula el
procedimiento
H
22 ok ¿Cómo se llevan a cabo el manejo de las quejas y sugerencias?
¿Dónde se registran las quejas y sugerencias? Establecer una tipologia para las
23 ok y para un manejo mas facil y mejor medicion
-No se evidencia analisis de datos de las quejas y sugerencias
¿Qué actividades se llevan a cabo para dar solucion de quejas y sugerencias?
24 x evidencia seguimiento a conformidad de las respuestas al cliente (Ej. -queja ma
industriales recibida el 7 de marzo de 2008)
¿Cómo se llevo a cabo la medicion de la satisfaccion del cliente ? ES convenien
25 revision del procedimiento en el item de encuesta de satisfaccion y su redaccion
¿Cada cuanto se lleva a cabo? ¿Cómo se planifico? No se define como se llevo
26 x la encuesta, metodo, y por que se escogieron los clientes
¿Cómo se llevan a cabo las garantias? No fue facilmente recuperable el formato
27 x garantias
En la encuesta de satisfaccion no se realizaron preguntas de atencion de queja
28 x sugerencias como lo estipula el procedimiento de manejo de quejas y sugerenc
item C.
¿Qué actividades se llevaron a cabo con los resultados de la encuesta de satisf
29 x No se encontraron cartas de respuesta a los clientes en los que presentaron qu
resultados negativos
¿Qué analisis se llevaron a cabo con la encuesta de satisfaccion? No se encon
30 x finalizados los analisis de la encuesta de satisfaccion y las comnicaciones envia
v 31 Verificar registros
¿Qué acciones se han tomado en el proceso? No se evidencia la toma de accio
32 x correctivas y preventivas de una manera sistematica dentro del proceso
A
¿Qué acciones se tomaron de los resultados de la encuesta de satisfaccion? No
33 x tomaron acciones de los resultados de la encuesta de satisfaccion
OM Establecer en toda la documentacion quejas y sugerecia. No reclamos (Caracterizacion)
Asesorias personalizadas
Aplicar conceptos dentro del sistema de calidad
Manejo del proceso por parte de los involucrados del proceso
La permanencia de clientes en la organización.
Establecer estrategias para busquedad de clientes
Comparativo con la competencia
CÓDIGO VERSIÓN
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
FEBRERO 00 DE 2008
cripción de la pregunta
olítica de Calidad?
nización?
anización?
para el cumplimiento de la Política de Calidad?
e sea de facil uso para el entendimiento de OM
eso?
este proceso? Como se designaron estos?
a dentro del proceso?
proceso comercial? Se cuenta con una entrada
"necesidades de recursos", no se tiene el
oveedor y cliente
VA? No se tiene manejo de la caracerizacion del
roceso?
contribuye al cumplimiento de la política de
cado su proceso?
ce del procedimiento para la gestión comercial?
n definido en bogotana?
ue se han identificado para el cliente y para la
stión comercial?
sidades del cliente? - Se encontro el formato
n una carpeta de recibos de caja y tambien folder
o con los tiempos de 6 meses activos y
ble como lo estipula el control de registros
ad de cumplimiento? No se encontro definido en el
mercial las actividades para evaluar la capacidad
l proceso comercial? -se encontraron formatos como
edad del cliente? Como lo salvaguarda? No se ha
dad del cliente que permanece en las instalaciones
ncauchadas
el procedimiento de manejo de quejas y sugerencias ?
del procedimiento y las actividades? No se han definido
ante de la gerencia a pesar que este se encuentra en
y sugerencias solo es diligenciado por la secretaria de
os en el momento dado como lo estipula el
as las respuestas al cliente como lo estipula el
ejo de las quejas y sugerencias?
y sugerencias? Establecer una tipologia para las quejas
jor medicion
os de las quejas y sugerencias
bo para dar solucion de quejas y sugerencias? No se
midad de las respuestas al cliente (Ej. -queja mangueras
zo de 2008)
on de la satisfaccion del cliente ? ES conveniente la
item de encuesta de satisfaccion y su redaccion
¿Cómo se planifico? No se define como se llevo a cabo
e escogieron los clientes
antias? No fue facilmente recuperable el formato de
o se realizaron preguntas de atencion de quejas y
procedimiento de manejo de quejas y sugerencias en el
cabo con los resultados de la encuesta de satisfaccion?
puesta a los clientes en los que presentaron quejas o
o con la encuesta de satisfaccion? No se encontraron
uesta de satisfaccion y las comnicaciones enviadas
n el proceso? No se evidencia la toma de acciones
manera sistematica dentro del proceso
s resultados de la encuesta de satisfaccion? No se
dos de la encuesta de satisfaccion
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Auditoria No. 1
AUDITOR
Harold Martinez Gonzalez AUDITOR
LÍDER
PROCESO: Produccion
AUDITADO Gerente, Jefe de planta, Operarios
S:
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1 X ok ¿Qué es y de que habla la política de Calidad?
2 X ok ¿Cuál es la visión de la organización?
3 X ok ¿Cuál es la Misión de la Organización?
4 x ¿Qué objetivos se definieron para el cumplimiento de la Política de Calid
5 X ¿Cual es el objetivo del proceso?
6 X ok ¿Quiénes son los dueños de este proceso y los involucrados?
7 X ok ¿Con que recursos se cuenta dentro del proceso?
8 x ¿Cuáles son las entradas del proceso de produccion ?
No se encontro caracterizacion del proceso
de produccion, no ha sido divulgada
P 9 x ¿Cómo se lleva a cabo el PHVA?
10 x ¿Cuáles son las salidas del proceso?
¿A través de su cargo como contribuye al cumplimiento de la política de
ok
calidad?
11 ok ¿Dónde se encuentra identificado su proceso?
11 ok ¿Con que documentos cuenta el proceso de produccion?
Reforzar para que se maneje durante las
12 auditorias
¿Cuál es el objetivo y alcance del procedimiento de producción?
13 ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de produccion?
¿Qué registros se llevan a cabo en el proceso? Se encontro el formato c
de produccion en version una y obsoleta en el mismo mes - marzo, asi m
14 x la orden de produccion esta siendo archivada por el aux. contable y no p
secretaria de ventas como lo estipula el procedimiento
¿Para que se utilliza el formato de control de produccion? El formato de
de produccion estipula fecha y hora de compromiso del 14-03-08 Mini fe
15 ok
leon, fecha de terminacion aun no se ha diligenciado a pesar que ya se
despacho, sifer ltda orden 3534 fecha de compromiso 12-03-08
16 ¿Cómo se llevan a cabo las actividades de elaboracion de productos?
17 Vulcanización Como se lleva acabo el proceso de Vulcanización?
18 Donde se puede ver el proceso de. . .
19 Cuanto demora el proceso? 30 min.
20 ok Después del vulcanizado, que se hace?
Dónde puedo ver como hace una manguera? No se cuenta con fichas tecnicas
21 x ok
terminadas y con control de registros
22 ok Que es producto no conforme? No sabe que es PNC
23 ok Muéstreme a orden de mezclado
H
24 x Después de preparar la mezcla que se hace?
No se evidencia conocimiento de mision, vision, politica de calidad por parte de
25 x Operarios
26 Establecer criterios para proteger las pastas
¿Como es el proceso de laminado?
¿Quien controla el inicio y fin del laminado, cantidad de rollos?
P.N.C No Conocen el formato
¿Qué actividades se llevan a cabo con el producto no conforme? No se conoce
el manejo de producto no conforme y no se encontro identificado el lugar de no
conforme
No se encontraron las ordenes de mezclado y laminado en carpeta como esta
27 x estipulado en procedimiento y control de registros
En el formato SQ-FR-06 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME, no se e
28 x dejando evidencia de las acciones tomadas - correciones ej. Cdem orden. 3439
29
30 No se evidencio manejo del plan de calidad por parte de los involucrados en el
Verificar registros Se encontro carpeta de documentos sin identificacion, asi mis
v 31 de calidad sin control de registros y no se evidencia punto uso
¿Qué acciones se han tomado en el proceso? No se evidencia la toma de accio
32 x correctivas y preventivas de una manera sistematica dentro del proceso
A
33 x No se evidencia analisis de datos de producto no conforme
Verificar las fechas de vencimiento de los extintores
CÓDIGO VERSIÓN
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
FEBRERO 00 DE 2008
cripción de la pregunta
olítica de Calidad?
nización?
anización?
para el cumplimiento de la Política de Calidad?
eso?
este proceso y los involucrados?
a dentro del proceso?
proceso de produccion ?
VA?
roceso?
contribuye al cumplimiento de la política de
cado su proceso?
a el proceso de produccion?
e del procedimiento de producción?
oceso de produccion?
bo en el proceso? Se encontro el formato control
a y obsoleta en el mismo mes - marzo, asi mismo
siendo archivada por el aux. contable y no por la
estipula el procedimiento
to de control de produccion? El formato de control
y hora de compromiso del 14-03-08 Mini ferreteria
un no se ha diligenciado a pesar que ya se
34 fecha de compromiso 12-03-08
actividades de elaboracion de productos?
acabo el proceso de Vulcanización?
de. . .
min.
e hace?
a manguera? No se cuenta con fichas tecnicas
stros
No sabe que es PNC
o
que se hace?
e mision, vision, politica de calidad por parte de
r las pastas
do?
laminado, cantidad de rollos?
bo con el producto no conforme? No se conoce a fondo
me y no se encontro identificado el lugar de no
de mezclado y laminado en carpeta como esta
ontrol de registros
ROL DE PRODUCTO NO CONFORME, no se esta
es tomadas - correciones ej. Cdem orden. 3439
de calidad por parte de los involucrados en el proceso
arpeta de documentos sin identificacion, asi mismo plan
s y no se evidencia punto uso
n el proceso? No se evidencia la toma de acciones
manera sistematica dentro del proceso
s de producto no conforme
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Auditoria No. 1
AUDITOR
Omar Avila Peña AUDITOR
LÍDER
PROCESO: Almacenamiento y despachos
AUDITADOS: Auxiliar almacen
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1 ok ¿Qué es y de que habla la política de Calidad?
2 ok ¿Cuál es la visión de la organización?
3 ok ¿Cuál es la Misión de la Organización?
4 Reforzar ¿Qué objetivos se definieron para el cumplimiento de la Política de Ca
5 ¿Cual es el objetivo del proceso?
Ajustar el nombre del cargo de auxiliar a
6 almacenista 2…
¿Quiénes son los dueños de este proceso y los involucrados?
7 ok ¿Con que recursos se cuenta dentro del proceso?
No se encuentra definido como entrada el
8 x proceso de compras
¿Cuáles son las entradas del proceso de Almacenamiento y despach
9 x refrorzar ¿Cómo se lleva a cabo el PHVA?
P 10 x Incluir compras ¿Cuáles son las salidas del proceso de Almacenamiento y despachos
¿A través de su cargo como contribuye al cumplimiento de la política
x ok
calidad?
11 x ok ¿Dónde se encuentra identificado su proceso?
11 ok ¿Con que documentos cuenta el proceso de despachos?
¿Cuál es el objetivo y alcance del procedimiento de despachos y
12 ok
almacenamiento de producto terminado?
13 ok ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de despachos?
No se ha realizado analisis de datos de la
¿Qué informacion que obtiene con el control de despachos? Que ana
14 información del formato de control de
realiza con esta informacion?
despachos
¿Qué registros se llevan a cabo en el proceso? Se encontaron los reg
14 x control de despachos, control producto elaborado en carpetas diferen
un folder de despachos como lo estipula el control de registros
¿Para que se utilliza el plan de calidad? En la etapa de etiquetado es
15 x importante establecer las acciones que en realidad se realizan ya que
real en la practica
¿Cómo se llevan a cabo el manejo de producto no conforme? El regis
conforme de la orden 3429 del 27 de febrero del cliente industrial dep
16 x registraron las acciones de liberacion del cliente, asi mismo tampoco
evidencia firma del tratamiento y correcion
H
¿Se ha realizado analisis de producto no conforme? No se han ejecut
17 x analisis de datos del producto no conforme
H
¿Cómo se almacena el producto terminado? Se encontraron las etiquetas e
18 estante de mangueras moldeadas y lisas altas temperatura
Se encontraron muestras de mangueras de propiedad del cliente en el estant
19 muestras de la empresa,
Se encontro formato de stock sin control de registros y todos los formatos est
20 lapiz
No hay manera de evidenciar los controles de calidad que se llevan cabo en
21 recepcion de productos terminados
¿Qué indicadores se manejan en el proceso? No se ha cumplido con el indic
v 31 el mes de octubre
¿Qué acciones se han tomado en el proceso? No se evidencia la toma de ac
32 correctivas y preventivas de una manera sistematica dentro del proceso
A
¿Qué acciones preventivas se han levantado? No se ha realizado seguimien
33 acciones preventivas
CÓDIGO VERSIÓN
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
FEBRERO 00 DE 2008
cripción de la pregunta
olítica de Calidad?
nización?
anización?
para el cumplimiento de la Política de Calidad?
eso?
este proceso y los involucrados?
a dentro del proceso?
proceso de Almacenamiento y despachos ?
VA?
roceso de Almacenamiento y despachos?
contribuye al cumplimiento de la política de
cado su proceso?
a el proceso de despachos?
e del procedimiento de despachos y
terminado?
oceso de despachos?
e con el control de despachos? Que analisis se
bo en el proceso? Se encontaron los registros de
producto elaborado en carpetas diferentes no en
o lo estipula el control de registros
de calidad? En la etapa de etiquetado es
iones que en realidad se realizan ya que no es
anejo de producto no conforme? El registro de no
el 27 de febrero del cliente industrial depot no se
beracion del cliente, asi mismo tampoco se
o y correcion
producto no conforme? No se han ejecutado
o no conforme
o terminado? Se encontraron las etiquetas en el
as y lisas altas temperatura
ngueras de propiedad del cliente en el estante de
n control de registros y todos los formatos estan con
s controles de calidad que se llevan cabo en la
dos
n el proceso? No se ha cumplido con el indicador desde
n el proceso? No se evidencia la toma de acciones
manera sistematica dentro del proceso
an levantado? No se ha realizado seguimiento a las
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Auditoria No. 1
AUDITOR
Harold Martinez AUDITOR
LÍDER
PROCESO: Mantenimiento
AUDITADOS: Operario de Mantenimiento
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1 x ok ¿Qué es y de que habla la política de Calidad?
2 x ok ¿Cuál es la visión de la organización?
3 x ok ¿Cuál es la Misión de la Organización?
4 ok ¿Qué objetivos se definieron para el cumplimiento de la Política de Ca
No se encontro caracterizacion del proceso de
5 x mantenimiento
¿Cual es el objetivo del proceso?
6 ok ¿Quiénes son los dueños de este proceso y los involucrados?
7 ok ¿Con que recursos se cuenta dentro del proceso de mantenimiento?
No se encontro caracterizacion del proceso de
8 x mantenimiento
¿Cuáles son las entradas del proceso de Almacenamiento y despach
No se encontro caracterizacion del proceso de
9 x mantenimiento
¿Cómo se lleva a cabo el PHVA?
No se encontro caracterizacion del proceso de
10 x mantenimiento
¿Cuáles son las salidas del proceso de Almacenamiento y despachos
¿A través de su cargo como contribuye al cumplimiento de la política
x ok
P calidad?
11 x ok ¿Dónde se encuentra identificado su proceso?
11 x ok ¿Con que documentos cuenta el proceso de mantenimiento?
¿Cuáles documentos externos maneja el proceso de mantenimiento?
12 x de proceso no maneja ni conoce los documentos de origen externo, a
listado de externos no se encontro actualizado
12 x ok ¿Cuál es el objetivo y alcance del procedimiento de mantenimiento?
13 x ok ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de mantenimiento?
¿Cómo se lleva a cabo la identificación de las maquinas y equipos? S
encontro el formato SM.FR-04 IDENTIFICACION DE MAQUINARIA Y
14 x EQUIPOS, sin control de registros en computador se encontro otra co
y version
¿Qué es y para que sirve el mantenimiento rutinario? Se encontro el f
14 x SM-FR-01 MANTENIMIENTO RUTINARIO con espacios en blanco y n
justificacion de la no realizacion del mantenimiento
¿Cómo se llevan a cabo el mantenimiento preventivo y como se plani
15 x Se encontro el formato SM-FR-01 MANTENIMIENTO RUTINARIO con
espacios en blanco y no justificacion de la no realizacion del mantenim
No se encontro registros que evidencien el mantenimiento preventivo
16 x valvula de seguridad de la Autoclave del dia 29 de febrero como apare
programa de mantenimiento preventivo..SM-FR-01
Se encontro el formato de hoja de vida SM.FR.05 que en los mantenim
17 x preventivos se ha diligenciado de tipo de la averia la cual es solo para
correctivos -ej. Prensa 11 febrero de 2008
H
No se encontro completo la planificacion del programa de calibración
18 x acuerdo a lo establecido en el procedimiento de mantenimiento Item C
No se encontraron hojas de vida de los equipos de oficina como lo estipula e
19 x procedimiento de mantenimiento, literal D
28
29
30
v 31 x ¿Qué indicadores se manejan en el proceso? Se encontro medido
¿Qué acciones se han tomado en el proceso? Se evidencia la accion SM.08-
32 planes de accion que eliminen las causas y tampoco seguimiento en esta y la
preventiva y 01
A
33 ¿Qué acciones preventivas se han levantado? Sin seguimiento
CÓDIGO VERSIÓN
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
FEBRERO 00 DE 2008
cripción de la pregunta
olítica de Calidad?
nización?
anización?
para el cumplimiento de la Política de Calidad?
eso?
este proceso y los involucrados?
a dentro del proceso de mantenimiento?
proceso de Almacenamiento y despachos ?
VA?
roceso de Almacenamiento y despachos?
contribuye al cumplimiento de la política de
cado su proceso?
a el proceso de mantenimiento?
s maneja el proceso de mantenimiento? El dueño
oce los documentos de origen externo, ademas el
ontro actualizado
e del procedimiento de mantenimiento?
oceso de mantenimiento?
ntificación de las maquinas y equipos? Se
4 IDENTIFICACION DE MAQUINARIA Y
stros en computador se encontro otra con codigo
mantenimiento rutinario? Se encontro el formato
O RUTINARIO con espacios en blanco y no
on del mantenimiento
antenimiento preventivo y como se planifica este?
R-01 MANTENIMIENTO RUTINARIO con
icacion de la no realizacion del mantenimiento
evidencien el mantenimiento preventivo de la
utoclave del dia 29 de febrero como aparece en el
preventivo..SM-FR-01
ja de vida SM.FR.05 que en los mantenimientos
o de tipo de la averia la cual es solo para
rero de 2008
lanificacion del programa de calibración de
l procedimiento de mantenimiento Item C.
de los equipos de oficina como lo estipula el
o, literal D
n el proceso? Se encontro medido
n el proceso? Se evidencia la accion SM.08-03 sin
s causas y tampoco seguimiento en esta y la o2
an levantado? Sin seguimiento
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
Auditoria No. 1
AUDITOR
Armando Rubiano AUDITOR
LÍDER
PROCESO: Compras
AUDITADOS: Coordinador de Compras
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1 x ok ¿Qué es y de que habla la política de Calidad?
2 x ok ¿Cuál es la visión de la organización?
3 x ok ¿Cuál es la Misión de la Organización?
4 x ok ¿Qué objetivos se definieron para el cumplimiento de la Política de Ca
5 x ok ¿Cual es el objetivo del proceso?
6 x ok ¿Quiénes son los dueños de este proceso y los involucrados?
7 x ok ¿Con que recursos se cuenta dentro del proceso de mantenimiento?
8 ¿Cuáles son las entradas del proceso de Almacenamiento y despach
Reforzar la caracterización ¿Cómo se lleva a cabo el PHVA?
9
10 ¿Cuáles son las salidas del proceso de Almacenamiento y despachos
¿A través de su cargo como contribuye al cumplimiento de la política
x ok
calidad?
11 x ok ¿Dónde se encuentra identificado su proceso?
P 11 x Reforzar ¿Con que documentos cuenta el proceso de compras?
12 ok ¿Cuáles documentos externos maneja el proceso de compras?
12 x ok ¿Cuál es el objetivo y alcance del procedimiento de manejo de compr
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de compras? La solicitud de comp
15 de marzo de 2008 aparece que se suplio la necesidad con la orden
13 x ok compra 391, cuando en realida fu con 395, asi mismo no se encontro
consecutivo las solicitudes de compra desde el 6 de marzo la ultima fu
061
¿Cómo se realliza el seguimiento a proveedores? Ok. Dejar archivado
14 x elaborado en almacen
¿Cómo se lleva a cabo el inventario de materias primas? No se encon
14 x inventario de materias primas como lo establece el procedimiento de
esta actividad se hace por experiencia
¿Cuál es el objetivo y alcance del procedimiento de manejo de provee
14 x Aclarar cuales son los criterios y los tipos de proveedores con el dueñ
proceso
¿Cómo se llevan a cabo la evaluacion de proveedores? Se encontro q
proveedores Boilers suppliers Ltda y Carbusolda se les asigno una ca
14 x de 5 cuando deberia haber sido 1 debido a que la forma de pago es d
contado
¿Cómo se llevan a cabo la reevaluacion de proveeedores? Se encont
15 x listado de proveedores al proveedor Matrizz con calificación de 25 y e
evaluacion 27 lo mismo para el Arpeva Ltda, calificacion 25 y real 34.
No se encontraron evaluados los proveedores de calibracion de equip
16 x pesar que en el procedimiento se tiene establecido estos como prove
criticos
17 x ok ¿Cómo se llevan a cabo la reevaluacion de proveeedores? Ok
H 18 x
19 x
20
29
30
v 31 x ¿Qué indicadores se manejan en el proceso? Se encontro medido
¿Qué acciones se han tomado en el proceso? No se evidencia seguimiento a
32 acciones del proceso ej. SC-O8-03 preventiva que garantice el cierre eficaz y
cumplimiento de actividades
A
33 ¿Qué acciones preventivas se han levantado?
El manejo de los registros, los archivos y el orden de los mismos lo que permitio el buen desenvolvimiento en la auditoria
CÓDIGO VERSIÓN
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
FEBRERO 00 DE 2008
cripción de la pregunta
olítica de Calidad?
nización?
anización?
para el cumplimiento de la Política de Calidad?
eso?
este proceso y los involucrados?
a dentro del proceso de mantenimiento?
proceso de Almacenamiento y despachos ?
VA?
roceso de Almacenamiento y despachos?
contribuye al cumplimiento de la política de
cado su proceso?
a el proceso de compras?
s maneja el proceso de compras?
e del procedimiento de manejo de compras ?
oceso de compras? La solicitud de compra del dia
e que se suplio la necesidad con la orden de
da fu con 395, asi mismo no se encontro con
e compra desde el 6 de marzo la ultima fue la No.
ento a proveedores? Ok. Dejar archivado el
entario de materias primas? No se encontro
s como lo establece el procedimiento de compras
periencia
e del procedimiento de manejo de proveedores?
s y los tipos de proveedores con el dueño de
valuacion de proveedores? Se encontro que a los
s Ltda y Carbusolda se les asigno una calificacion
do 1 debido a que la forma de pago es de
evaluacion de proveeedores? Se encontro en el
veedor Matrizz con calificación de 25 y en la
el Arpeva Ltda, calificacion 25 y real 34.
los proveedores de calibracion de equipos a
o se tiene establecido estos como proveedores
evaluacion de proveeedores? Ok
n el proceso? Se encontro medido
n el proceso? No se evidencia seguimiento a las
03 preventiva que garantice el cierre eficaz y
an levantado?
iento en la auditoria
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO CÓDIGO VERSIÓN
ESPECIAL DE LA MACARENA “CORMACARENA” PE-GC.1.3.74.9 1
VIGENCIA Pàgina
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
20 de Agosto de 2008 1de 3
Auditoria No.
AUDITOR
AUDITOR
LÍDER
PROCESO:
AUDITADOS:
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1
2
3
4
5
6
7
P 8
9
10
11
12
13
14
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO
CÓDIGO VERSIÓN
ESPECIAL DE LA MACARENA “CORMACARENA” PE-GC.1.3.74.9 1
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA VIGENCIA Pàgina
20 de Agosto de 2008 2 de 3
15
16
17
18
19
20
21
H
22
23
24
25
26
27
28
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO
ESPECIAL DE LA MACARENA “CORMACARENA” CÓDIGO VERSIÓN
PE-GC.1.3.74.9 1
VIGENCIA Pàgina
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
20 de Agosto de 2008 3 de 3
29
30
31
32
V
33
34
35
36
37
38
39
40
A
41
42
43
44
CÓDIGO VERSIÓN
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
FEBRERO 00 DE 2008
Auditoria No.
AUDITOR
AUDITOR
LÍDER
PROCES
AUDITA
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1
2
P
3
4
5
6
H
7
8
9
10
V
11
12
13
14
A
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CÓDIGO VERSIÓN
BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA
SQ-FR-12 1.0
VIGENCIA No.
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA
FEBRERO 00 DE 2008
Auditoria No.
AUDITOR
AUDITOR
LÍDER
PROCES
AUDITA
METODOLOGIA PHVA
No conformidad
No conformidad
Observación
# Pregunta
Conforme
menor
mayor
Ciclo
Descripción de la pregunta
1
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