INSTRUCCIONES - Excel by 8VG6j46

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									ChileGAP                                                  MANEJO INTEGRADO DE PREDIOS                                                   INSTRUCCIONES
Versión 3.0 - Enero 2008                                    INSTRUCCIONES LLENADO
                                                               Listado de Verificación




                      INSTRUCCIONES LLENADO LISTADO DE VERIFICACION
 1. En caso de Puntos de Control de GLOBALGAP (PC) clasificados en la columna "A" como PC, evalue la pregunta como SI NO o NO APLICA,
 en las columnas F, G o H respectivamente, en cada módulo, respetando no llenar los casilleros marcados en gris de la columna H.
 Para evaluar, puede colocar un número, EXCEPTO EL CERO (0), o letra en cada casilla de éstas columnas.

 2. En el caso de los Puntos de Control de Prosafe (EE.UU) y que están clasificados en la columna "A" como Pcu, indicar el puntaje asignado, en
 la columna F y que como máximo debe ser el número indicado en la columna "D" de cada uno de éstos puntos de control. El criterio
 dependerá del grado de cumplimiento del punto de control, de acuerdo a lo exigido por NSF-Davis Fresh. Se debe procurar que al asignar un
 puntaje, éste debe ser 0, la mitad o el máximo que indique la columna "D". No colocar puntajes intermedios ni ingrese ningun dato en la columna
 "G". Para evaluar "No Aplica", puede colocar cualquier dígito en la columna "H", EXCEPTO EL CERO (0).

 3. Una vez ingresada la evaluación de los Puntos de Control Mayores, los comentarios aparecerán automáticamente en la columna "I". Es
 posible, de todas formas, cambiar el comentario prescrito ingresando el particular manualmente. Si existiese un comentario en el resto de los
 puntos de control, se pueden hacer en la misma columna "I".

 4. En la hoja "Cumplimiento", si bien aparecen los resultados de la auditoria, por módulo, mercado y total, los datos se encuentran bloqueados
 para evitar alteración en las fórmulas. Para realizar un informe con estas tablas, es recomendable marcar lo que se desea copiar, y luego pulsar
 el botón "Pegar" en su informe.

 5. Los gráficos de las hojas finales, le indicarán los niveles de cumplimiento según mercado y si los requiere, los puede pegar en un informe.
 6. Algunas Celdas han sido bloqueadas para evitar posibles errores por parte del usuario.




                                        FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile.
                                                     Fono:+56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                 www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                           Listado de Verificación




                         ChileGAP
                         CHECKLIST / LISTADO DE VERIFICACION



                            MANEJO INTEGRADO DE PREDIOS
                            MODULO I - TODA LA EXPLOTACION (TE)


                                             VERSION 3.0 - 1Agosto07
                                      Válido a contar del: _01 Enero2008___




                           FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile.
                                        Fono: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
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Versión 3.0-Enero 2008                           ANTECEDENTES PRODUCTOR




                                             DATOS DEL PRODUCTOR
    Tipo de Auditoria                            Auditor                       Nº consecutivo auditoria



    Nombre de la Empresa



    Dirección de la Empresa
                                                    Ciudad                         Región



    Fono                                         Fax


    Nombre del Predio



    Dirección del Predio                            Ciudad                         Región



    Contacto                                     Cargo                         Mail


    Fono                                         Fax
    Codigo       Codigo area   Fono              Codigo pais(56) Codigo area Fax
    pais(56)

               Fecha de Inspección               Hora inicio      Hora
                                                 (0 a 2359)       Término
                                                                  (0 a 2359)
         Dia             Mes   Año

    Nombre y Firma del Representante



    Alcance de la Certificación ChileGAP (Productos)


    Superficie Cultivada



    Manejo de Producto (Packing)
                                                             SI                             NO
    Observaciones




                               FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile.
                                            Fono: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                        www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                          Módulo Toda la Explotación




                                                                                                             EVALUACION
           PC    Nº   PUNTO DE CONTROL                                                      EU/USA   NIVEL
                                                                                                             SI   NO    N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
         CAP          TE.1 MANTENCION DE REGISTROS Y AUDITORIA INTERNA
         PC      1.1 ¿Se mantienen todos los registros solicitados durante la               E        Menor
                     auditoria por un período mínimo de dos años?.

         PC   1.2 ¿Puede el productor o Grupo de Productores demostrar que E                         Mayor
                   ha efectuado al menos una vez al año una auto evaluación de
                   auditoria interna o una inspección al Grupo de Productores,
                   usando el estándar ChileGAP®, y que se han tomado todas
                   las medidas correctiva
         CAP       TE. 2 HISTORIA DEL LUGAR Y MANEJO DEL SITIO
         CAP       TE. 2.1 Historia del Lugar
         PC  2.1.1 ¿Existen Registros de Campo permanentes para las             E                    Mayor
                   actividades agrícolas de cada huerto, cuartel o invernadero?
                   Los registros ¿están actualizados y mantenidos en forma
                   ordenada ?
         PC     2.1.2 ¿Cada cuartel, predio, invernadero u otras áreas/instalaciones E               Menor
                      utilizadas en la producción, están identificados visualmente
                      en el predio y referenciados en un plano o mapa?
         CAP       TE. 2.2 Manejo del Sitio
         PC  2.2.1 ¿En caso de nuevos sitios, (o en sitios existentes donde los         E/U          Mayor
                   riesgos hayan cambiado desde la última auditoría), se ha
                   efectuado una evaluación de riesgos para determinar si el
                   sitio es adecuado para la producción de alimentos en lo
                   referente a inocuidad
         Pcu  13              Nunca se ha utilizado como depósito de desechos tóxicos       10         s
         Pcu  14                  Nunca se ha utilizado como depósito de incineradores      10         s
         Pcu  16                     Nunca se ha utilizado como depósito de basurales       10         s
         Pcu  17     Si la propiedad ocupa un basurero, se está disponible una historia     20         e
                                              del basurero para ser revisada y aprobada.
         Pcu     18       Una auditoría ambiental ha arrojado resultados negativos. Si es       30     c
                                        requerido(Proporcionar resultados, anotar fuente)
         PC     2.2.2 ¿Hay un plan de acciones para reducir los riesgos                     E        Menor
                      identificados en la evaluación, tales como polución ambiental
                      o contaminación del agua?¿Los resultados de este análisis
                      están documentados y son utilizados para justificar que el
                      sitio en cuestión es adecu
         PC     2.2.3 Cuando se hayan detectado riesgos en el predio vecino, ¿Se                U
                      tiene un plan de control y monitoreo de dichos riesgos
                      implementado?
         Pcu     20a     Sitio adyacente Industria : existencia de barreras para control de     10     s
                                                                       emisiones tóxicas.




                                   FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
                                                                                www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                           Módulo Toda la Explotación




                                                                                                               EVALUACION
           PC    Nº     PUNTO DE CONTROL                                                      EU/USA   NIVEL
                                                                                                               SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
         Pcu    20b       Si es requerido, cuenta con análisis para suelo, agua o producto.     10       e

         Pcu    22a                 Sitio adyacente: Basurero Municipal: Desechos               10       s
                                                       compostados adecuadamente
         Pcu    22b                Mecanismos de control adecuado para evitar emisiones         10       s
         Pcu    22c       Si es requerido, cuenta con análisis para suelo, agua o producto.     10       e

         Pcu    25a          Sitio adyacente: Cría de animales: Barreras físicas que            10       e
                                                          impiodan entrada de animales
         Pcu    25b               Barreras físicas que impidan escurrimiento de heces           10       e
         Pcu    25c           Análisis del suelo adyacente para E. Coli con resultados          10       e
                                                                              negativos
         Pcu    27a            Sitio Adyacente: Almacenamiento estiércol: Ha sido               10       s
                                            compostadoo almacenado en forma segura
         Pcu    27b           Análisis del suelo adyacente para E. Coli con resultados          10       e
                                                                              negativos
         PC     2.2.4   Existe disponible el título de propiedad u otro documento legal         U        s
                        que demuestra que la tierra ha sido utilizada sólo para fines
                        agrícolas?
         Pcu     10                 Se tiene disponible para revisión y aprobación una          10       s
                          investigación del título de propiedad u otro documento legal
                          que demuestra que la tierra ha sido utilizada sólo para fines
                        agrícolas y NO ha sido utilizada con fines industriales o como
                                                                    depósito de desech
         Pcu     12             En los últimos 12 meses no se ha efectuado la cría de           10       s
                             animales en terrenos dentro de la propiedad dedicados al
                                         cultivo y / o cosecha durante esta temporada.
         CAP            TE.3 SALUD DE LOS TRABAJADORES, SALUD Y BIENESTAR
         CAP            TE. 3.1 Evaluaciones de Riesgo y Políticas
         PC  3.1.1      ¿Tiene disponible el predio un análisis de riesgos escrito para E              Menor
                        crear condiciones de trabajo seguras y saludables para el
                        personal?




                                   FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
                                                                                www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                             Módulo Toda la Explotación




                                                                                                                   EVALUACION
           PC    Nº   PUNTO DE CONTROL                                                          EU/USA     NIVEL
                                                                                                                   SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
         CAP       TE. 3.2 Políticas de la Empresa
         PC  3.2.1 Posee el predio una política escrita de salud, seguridad e                   E/U        Menor
                   higiene y procedimientos que incluyan los temas detectados
                   en la evaluación de riesgos indicada en TE 3.1.1?

         Pcu    168             Política debe indicar como manejar los casos de sangrado              10     s
         Pcu    172       Política debe indicar que el producto que entra en contacto con             10     s
                                                                         sangre es destruido
         Pcu    175             Política debe indicar que el equipo expuesto a sangre debe            10     s
                                                                    limpiarse y desinfectarse
         Pcu    197      Política debe indicar que los trabajadores con heridas, cubran las           10     s
                                                                        manos con vendajes
         Pcu    195                 Política que prohiba alimentos y tabaco cerca del cultivo         10     s
         Pcu    209           Política indica que no se dben usar alhajas ni objetos sueltos          10     s
         Pcu    196            Política en que los supervisores sean entrenados en higiene            10     s
         Pcu    198                 Política sobre el personal con síntomas de enfermedad             10     s
         Pcu    199      Política sobre el entrenamiento del personal en cuanto a higinene            10     s
                                                                                 de manos
         Pcu    190                   Entrenamiento de supervisores en reconocimiento de              10     s
                                                  enfermedades transmitidas por alimentos
         CAP       TE. 3.3. Capacitación
         PC  3.3.1 ¿Hay un registro de las actividades de capacitación                          E          Menor
                   efectuados y listas de los asistentes?
         PC  3.3.2 ¿Cuenta todo el personal que maneje y/o administre                           E/U        Mayor
                   medicamentos veterinarios, productos químicos,
                   desinfectantes, productos fitosanitarios, biocida y otras
                   sustancias peligrosas y/o que operen equipos complejos o
                   peligrosos (de acuerdo a la evaluación de



         Pcu     78      Personal entrenado o certificado hace la aplicación de pesticidas.           10     s

         PC     3.3.3 ¿Han recibido los trabajadores formación adecuada en salud E/U                       Menor
                      y seguridad y han sido instruidos conforme a la evaluación de
                      riesgos de TE 3.1.1?
         Pcu     179             Los trabajadores son entrenados en manejo e inocuidad 10                    e
                                                                               alimentaria.
         Pcu     182                 Se entrena a los trabajadores sobre higiene personal.            10     e
         PC     3.3.4 ¿El predio cuenta con personal capacitado en primeros                     E          Menor
                      auxilios (al menos una persona) presente en todo momento,
                      en los sitios donde se desarrollen actividades?.




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                                                                                www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                            Módulo Toda la Explotación




                                                                                                                  EVALUACION
           PC    Nº   PUNTO DE CONTROL                                                         EU/USA     NIVEL
                                                                                                                  SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
         PC     3.3.5 Posee el predio instrucciones documentadas de higiene?           E/U                Menor
         Pcu     150 Hay anuncios, en la o las lenguas apropiadas, que les recuerdan a     10               s
                             los trabajadores que deben lavarse las manos después de ir al
                                                                                   baño.
         PC     3.3.6 ¿Las personas que trabajan en el predio han recibido            E/U                 Menor
                      formación básica en higiene según las instrucciones de
                      higiene (TE 3.3.5.)?
         Pcu     187        Las sesiones de entrenamiento sobre manejo de alimentos e     10                 s
                          higiene personal están documentadas y se tienen las firmas de los
                                                  trabajadores que asistieron a cada sesión.
         CAP       TE. 3.4 Cumplimiento de Políticas del personal
         PC  3.4.1 ¿Se aplica la política y procedimientos de higiene en el          E/U                  Menor
                   predio?
         Pcu  194          Los trabajadores no pueden comer, masticar chicle, o usar     10                 s
                                 productos de tabaco en las zonas de manejo de alimentos.
         Pcu    210      Los trabajadores son observados respetando la política de no usar           10     s
                                                               joyas y / u objetos sueltos.
         PC     3.4.2 Está informado el personal subcontratado y las visitas acerca E/U                   Menor
                      de las exigencias de higiene y seguridad personal?

         Pcu    215            No se permiten niños en las zonas de producción, empaque y            10     e
                                                  almacenaje de contenedores de cosecha.
         Pcu     31      El personal subcontratado es entrenado en Seguridad alimentaria e           10     s
                                                                          Higiene Personal
         CAP       TE. 3.5 Riesgos y Primeros auxilios
         PC  3.5.1 ¿Se han establecido procedimientos visibles en caso de                      E          Menor
                   accidentes y emergencias y se encuentran comunicados a
                   todo el personal del predio?.
         PC  3.5.2 ¿Están todos los riesgos y peligros potenciales claramente                  E          Menor
                   identificados con señales de advertencia?
         PC  3.5.3 ¿De ser necesario, se dispone de acceso a recomendaciones                   E          Menor
                   de seguridad relativas a sustancias peligrosas a la salud del
                   trabajador?
         PC  3.5.4 ¿Hay botiquín de primeros auxilios en todos los sitios                      E/U        Menor
                   permanentes y en lugares cercanos al lugar de trabajo?.
         Pcu  164 Se dispone de un botiquín de primeros auxilios y lista de chequeo,                 10     s
                                            con por lo menos vendas y algún desinfectante.




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Versión 3.0-Enero 2008                                                            Módulo Toda la Explotación




                                                                                                                  EVALUACION
           PC    Nº    PUNTO DE CONTROL                                                        EU/USA     NIVEL
                                                                                                                  SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
         CAP       TE. 3.6 Equipamiento y Ropa de protección
         PC  3.6.1 ¿Todos los trabajadores (incluidos los subcontratados) tienen E/U                      Mayor
                   equipos de protección limpios y en buenas condiciones de
                   acuerdo a las indicaciones de las etiquetas para el caso de
                   manejo de productos fitosanitarios o a la legislación chilena
                   en el caso de
         Pcu 200a    Si se usan guantes, se instruye a los trabajadores para que laven 10                   s
                                                         sus manos antes de ponérselos.
         Pcu    200b     Si se usan guantes, estos se mantienen limpios y en buen estado.            10     s

         Pcu    200c              Si se usan guantes, hay un programa para limpiarlos y / o          10     s
                                                      reemplazarlos cuanto sea necesario.
         CAP       TE. 3.7 Bienestar del Trabajador
         PC  3.7.1 ¿Existe un miembro de la administración responsable de la                   E          Mayor
                   salud, seguridad y bienestar de los trabajadores?.
         PC  3.7.2 ¿Existen reuniones regulares entre la gerencia y los                        E          Recom
                   empleados?. ¿Existen registro de dichas reuniones?.

         PC     3.7.3 ¿Se dispone de registros con información general de todos                E          Menor
                      los trabajadores del predio?

         PC     3.7.4 ¿Las instalaciones para la colación cuentan con los                      E          Menor
                      elementos necesarios y cumplen con la legislación Chilena?.

         PC     3.7.5 ¿Los colectivos son habitables y cuentan con los servicios               E/U        Menor
                      básicos?

         Pcu    204          Si se proporciona vivienda, esta debe estar limpia y en buenas          10     s
                                                                                condiciones.

         CAP           TE. 3.8 Subcontrataciones
         PC  3.8.1 Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿se encuentra E Menor
                   disponible en el establecimiento toda la información
                   relevante?
         CAP       TE. 4. DESECHOS Y MANEJO DE LA CONTAMINACION. RECICLAJE.
         CAP       TE. 4.1 Identificación de desechos y Contaminantes.
         PC  4.1.1 ¿Se han identificado todos los posibles residuos y fuentes de E                        Menor
                   contaminación en todas las áreas de la explotación?

         Pcu    219      No se permiten animales domésticos (gatos, perros, Caballos, etc.)          10     e
                                    en las zonas de producción, empaque y almacenaje de
                                                                contenedores de cosecha.




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Versión 3.0-Enero 2008                                                   Módulo Toda la Explotación




                                                                                                        EVALUACION
           PC    Nº   PUNTO DE CONTROL                                             EU/USA    NIVEL
                                                                                                        SI    NO     N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
         CAP       TE 4.2 Basura y Plan de acción para la contaminación
         PC  4.2.1 ¿Existe evidencia documental de que se ha implementado un E               Recom
                   plan para el manejo de residuos en el predio para evitar o
                   disminuir la contaminación, acumulación en vertederos o
                   incineración?. ¿El plan implementado incluye el manejo de los
                   residuos orgánicos e
         PC  4.2.2 ¿Se mantienen limpios de basuras y residuos los campos y           E/U    Mayor
                   las instalaciones, para evitar la proliferación de plagas y
                   enfermedades que puedan representar un riesgo a la
                   seguridad de los alimentos?
         Pcu  201                                  Los campos están libres de basura.     10    s
         PC  4.2.3 ¿El predio y los sitios de manejo de producto cuenta con           E      Recom
                   instalaciones para el almacenaje de basuras?.
         CAP       TE 5. MEDIOAMBIENTE Y CONSERVACIÓN
         CAP       TE. 5.1 Impacto de las actividades agrícolas en el ambiente y la biodiversidad
         PC  5.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de                   E      Menor
                   conservación del medio ambiente que tome en consideración
                   el impacto de sus actividades en el medio ambiente?
         PC  5.1.2 ¿Puede el productor demostrar la implementación de la          E         Recom
                   política y el plan de conservación ambiental en el predio?
         CAP       TE. 5.2 Sitios Improductivos
         PC  5.2.1 ¿El productor ha considerado el transformar áreas              E         Recom
                   improductivas de su predio en áreas de conservación?.
         CAP       TE. 5.3 Eficiencia energética
         PC  5.3.1 ¿Puede el productor demostrar que se controla el uso de    E             Recom
                   energía en el predio?
         CAP       TE. 6. RECLAMOS
         PC   6.1 ¿Hay un documento o registro de reclamos relacionado con el E             Mayor
                   cumplimiento del estándar ChileGAP®?.
         PC   6.2 ¿Se asegura que los reclamos sean estudiados, analizadas    E             Mayor
                   sus causas y registradas las acciones tomadas?.

         CAP        TE. 7. TRAZABILIDAD
         PC     7.1 ¿Existe un procedimiento escrito que indique las acciones a E           Mayor
                    tomar en caso de retiro de un producto registrado ChileGAP®
                    del mercado ?




                                FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
                                                                             www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                              Módulo Base Cultivo




                                                                                   EU/U               EVALUACION
      PC    Nº   PUNTO DE CONTROL                                                   SA NIVEL         SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CAP         BC. 1 TRAZABILIDAD
     CP     1.1 Se puede efectuar trazabilidad del producto registrado en           E     Mayor
                ChileGAP® hasta el predio donde fue producido (y de otras
                areas de importancia registradas) desde el predio hacia
                donde el producto fue entregado?.                                                                 X
     CAP         BC. 2 MATERIAL DE PROPAGACION
     CAP         BC. 2.1 Calidad y Salud
     Pcu    30     Proveedores de semilla presentan evidencia de programas         30       U
                                                              de inocuidad/BPA
     CP    2.1.1 ¿Existe evidencia de que el material vegetal adquirido es de       E    Recom
                 calidad, y de que se encuentra libre de plagas y
                 enfermedades?
     CP    2.1.2 ¿Hay documentos que certifiquen la calidad o la producción         E    Menor
                 del material vegetal adquirido?
     CP    2.1.3 ¿En caso de producción propia, se cuenta con un sistema o          E    Menor
                 registros de calidad sanitaria de las plantas?.
     CAP         BC. 2.2 Resistencia a Plagas y Enfermedades
     CP    2.2.1 ¿Pueden los productores demostrar que ha considerado la            E    Menor
                 resistencia/tolerancia a plagas y/o enfermedades a la hora de
                 elegir la variedad a cultivar?.
     CAP         BC.2.3 Tratamiento a semillas
     CP    2.3.1 ¿Se registra el tratamiento efectuado a semillas o porta           E    Menor
                 injertos?.
     CP    2.3.2 ¿En caso de producción propia, se cuenta con un registro de        E    Menor
                 la aplicación de productos fitosanitarios utilizados durante la
                 producción de las plantas?.
     CAP         BC.2.4 Siembra/Plantación
     CP    2.4.1 ¿Mantiene el productor registros de los métodos, la densidad       E    Menor
                 o tasa de siembra y las fechas de siembra?
     CAP         BC.2.5 Organismos Genéticamente Modificados (No N/A
     CP    2.5.1 ¿Cuándo se cultivan Organismos Genéticamente                       E     Mayor
                 Modificados (OGM) se cumple con; toda la normativa chilena
                 aplicable; informar a los clientes; y almacenar los productos
                 OGM en forma separada de otros productos para prevenir la
                 contaminación indeseada?.
     CP    2.5.2 ¿Existe documentación disponible cuando el agricultor se           E    Menor
                 encuentra cultivando Organismos Genéticamente
                 Modificados?.
     CP    2.5.3 ¿Existe un plan para manipulación de materia transgénica           E    Menor
                 (cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar riesgos
                 (como la mezcla accidental con cultivos adyacentes no-
                 transgénicos) y mantener la integridad del producto?




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Versión 3.0-Enero 2008                                                               Módulo Base Cultivo




                                                                                     EU/U              EVALUACION
      PC    Nº     PUNTO DE CONTROL                                                   SA    NIVEL     SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CAP           BC.3. HISTORIA Y MANEJO DE LA EXPLOTACION
     CAP           BC.3.1 Rotaciones
     CP    3.1.1   ¿Se efectúan rotaciones de cultivo en el predio, en el caso de E         Recom
                   los cultivos anuales?.
     CAP           BC. 4.MANEJO DEL SUELO
     CAP           BC. 4.1 Laboreo y Mapas de Suelo
     CP    4.1.1   ¿Puede el productor demostrar el uso de herramientas                E    Recom
                   técnicas y de manejo de suelo para identificar, analizar,
                   mantener, y reducir la erosión y compactación de suelo?.
     CAP           BC. 4.2 Erosión de Suelo
     CP    4.2.1   ¿Se utilizan técnicas de cultivo que minimicen la posibilidad       E    Menor
                   de erosión?.
     CAP           BC. 5 FERTILIZACION
     CAP           BC. 5.1 Requerimientos de Nutrientes
     CP    5.1.1   ¿Se eligen los tiempos de aplicación de fertilizantes y             E    Menor
                   estiércol con el fin de maximizar la eficacia y/o absorción en
                   los cultivos objetivo?                                                                          X
     CAP           BC. 5.2 Recomendaciones de Cantidad y Tipo de Fertilizantes
     CP    5.2.1   Las recomendaciones acerca de la aplicación de fertilizantes        E    Menor
                   (orgánicos o inorgánicos) son proporcionadas por asesores
                   competentes y calificados con certificados reconocidos a
                   nivel nacional o similar.
     CP    5.2.2   De no recurrir a asesores externos, ¿pueden los productores         E    Menor
                   demostrar competencia y conocimiento?
     CAP           BC. 5.3 Registros de aplicación de Fertilizantes
     CP    5.3.1   ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del        E/U   Menor
                   suelo, tanto orgánicos como inorgánicos está registrada la
                   identificación del predio, cuartel o invernadero y cultivo?                                     X
     Pcu    59       Los registros de uso de fertilizantes y otras enmiendas al de 10         s
                                suelo están disponibles, verificados y actualizados
                                                     (Convencionales y orgánicos).
     CP    5.3.2   ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del         E    Menor
                   suelo, tanto orgánicos como inorgánicos está registrada la
                   fecha de la aplicación?.                                                                        X
     CP    5.3.3   ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y al suelo,   E    Menor
                   orgánicos e inorgánico está registrado el tipo de producto
                   utilizado?                                                                                      X
     CP    5.3.4   ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del         E    Menor
                   suelo, orgánicas e inorgánicas está registrada la dosis
                   utilizada?.                                                                                     X
     CP    5.3.5   ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, foliares y del         E    Menor
                   suelo, orgánica o inorgánica está registrada la forma o
                   método de aplicación? .                                                                         X
     CP    5.3.6   ¿En todas las aplicaciones de fertilizantes, al suelo o foliares,   E    Menor
                   orgánicas e inorgánicas están registrados los nombres de
                   quienes aplicaron ?.                                                                            X




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Versión 3.0-Enero 2008                                                               Módulo Base Cultivo




                                                                               EU/U                    EVALUACION
      PC    Nº     PUNTO DE CONTROL                                             SA        NIVEL       SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CAP           BC. 5.4 Maquinaria de Aplicación
     CP    5.4.1   ¿Se mantiene la maquinaria de abonado en buenas               E        Menor
                   condiciones y verificada anualmente para asegurar una
                   aplicación exacta del producto?
     CAP           BC. 5.5 Almacenaje de fertilizantes
     CP    5.5.1   ¿Se lleva un registro actualizado de existencias de           E        Menor
                   fertilizantes inorgánicos y esta disponible?.
     CP    5.5.2   ¿Los fertilizantes inorgánicos se almacenan separados de los E         Menor
                   productos fitosanitarios?.
     CP    5.5.3   ¿Los fertilizantes inorgánicos se encuentran almacenados      E        Menor
                   bajo techo?.
     CP    5.5.4   ¿El área de almacenaje de los fertilizantes inorgánicos se    E        Menor
                   encuentra limpia?
     CP    5.5.5   ¿El área de almacenaje de los fertilizantes inorgánicos se    E        Menor
                   encuentra libre de humedad?
     CP    5.5.6   ¿Los fertilizantes se almacenan en forma de reducir los       E        Menor
                   riesgos de contaminación de los cursos de agua?
     CP    5.5.7   ¿El guano y otros fertilizantes orgánicos se almacena         E        Menor
                   previniendo riesgos de contaminación al ambiente?
     CP    5.5.8   ¿Los fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos se        E         Mayor
                   almacenan separados de productos frescos?
     CAP           BC. 5.6 Fertilizante Orgánico
     CP    5.6.1   ¿Se cumple norma de no utilizar lodos de origen humano en    E/U        Mayor
                   el predio?.
     Pcu    65       No se han aplicado sólidos orgánicos como suplemento al        10       s
                                                                        suelo.
     CP    5.6.2 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos antes de aplicar         E    Menor
                 el guano considerando su fuente, características y posibles
                 contaminantes, antes de su aplicación?

     CP    5.6.3 ¿Se ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de los              E    Recom
                 abonos orgánicos?

     CP    5.6.4 El estiércol y material vegetal están compostados                   U
                 adecuadamente y cuentan con análisis cuando es
                 requerido?.
     Pcu    61                El estiércol y material vegetal están compostados     10       s
                                                                 adecuadamente.
     Pcu    63           Para estiércol no compostado, análisis dan resultados      30       c
                   negativos para E. coli (Proporcionar resultados del análisis.
                                                                  Anotar fuente).
     Pcu    68     Para material vegetal no compostado o estiércol fresco que       30       c
                         incluye desechos municipales, análisis dan resultados
                    negativos para E. coli y / o residuos múltiples de pesticidas
                           (Proporcionar resultados de análisis; anotar fuente).




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Versión 3.0-Enero 2008                                                                   Módulo Base Cultivo




                                                                                        EU/U               EVALUACION
      PC    Nº     PUNTO DE CONTROL                                                      SA NIVEL         SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CAP           BC. 5.7 Fertilizante Inorgánico
     CP    5.7.1   Los fertilizantes inorgánicos comprados, ¿vienen                     E/U   Menor
                   acompañados de la documentación relativa a su composición
                   y origen?
     Pcu    60          Hay una lista de proveedores y una carta o certificado del      10       s
                     proveedor indicando el origen de los fertilizantes, estiércol u
                                                                               otros
     CP    5.7.2   Están los fertilizantes acompañados de evidencia                      E    Recom
                   documentada del contenido químico , que incluye metales
                   pesados?
     CAP           BC. 6 RIEGO/FERTIGACION
     CAP           BC. 6.1 Predicción de los requerimientos de Riego
     CP    6.1.1   ¿Existe un plan de manejo de agua que incluye métodos de              E    Recom
                   predicción para calcular las necesidades de agua en el
                   cultivo y que mantiene los registros correspondientes?
     CAP           BC. 6.2 Métodos de Riego y Fertigación
     CP    6.2.1   ¿Puede el productor justificar el sistema de riego que emplea         E    Menor
                   a la luz del propósito de conservar recursos hídricos?

     CAP         BC. 6.3 Calidad del agua de riego
     CP    6.3.1 ¿Para regar, se usa agua apta para uso agrícola?.                      E/U    Mayor
                                                                                                                       X
     Pcu   125a      Si se utilizan aguas residuales (servidas o grises) para regar     20       e
                      y entra en contacto con las partes comestibles de la planta,
                    el análisis del agua indica que hay menos de 2,2 MPN/100ml
                                                                         de E. coli.
     Pcu   120a              Si existe evidencia de que se han detectado metales        20       e
                   pesados en el agua de riego dentro de la región o acuífero, el
                   agua que entra en contacto con las partes comestibles de las
                       plantas ha sido analizada para contaminación con metales
                                                                          pesados.
     Pcu   120b            Si se requiere, los resultados de metales pesados son        20       e
                               negativos. (Proporcionar los resultados del análisis)
     CP    6.3.2   ¿Se ha realizado una evaluación anual de riesgos de                   E    Menor
                   contaminación del agua de riego?
     CP    6.3.3   ¿Se realizan análisis periódicos de agua de acuerdo a la             E/U   Menor
                   frecuencia y características establecidas en el análisis de
                   riesgos?
     Pcu   100           Hay análisis regulares de agua para coliformes o E. coli.      20       e
     Pcu   102a      Los análisis de agua para coliformes o E. coli son negativos.      10       s
                            (Anotar fuente de agua, sistema de riego, nombre del
                                             laboratorio y resultados del análisis.).
     CP    6.3.4   ¿Los análisis se han realizado por un laboratorio apropiado?          E    Recom

     CP    6.3.5 ¿Se han tomado medidas correctivas en caso de tener                    E/U   Recom
                 resultados adversos?




                                       FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
                                                                                    www.chilegap.com
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                                                                                EU/U               EVALUACION
      PC    Nº PUNTO DE CONTROL                                                  SA NIVEL         SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     Pcu   118 Si E. coli (o coliformes) es detectado en el agua de riego, se    30   c
                       han tomado las acciones correctivas para minimizar el
                                    potencial de contaminación por microbios.
     CP    6.3.6 ¿Están las fuentes de agua protegidas de contaminación?          U

     Pcu    114 Los canales, zanjas y estanques están protegidos para evitar     10       s
                                 animales y otras fuentes de contaminación.
     Pcu    112   Los canales, zanjas y estanques se limpian rutinariamente.     10       s

     CAP         BC. 6.4 Procedencia del agua de Riego
     CP    6.4.1 ¿El agua de riego se ha extraído de fuentes sustentables?.       E     Menor

     CP    6.4.2 ¿El productor cuenta con acciones o derechos legales de          E/U   Menor
                 agua y si se requiere, se haya disponible un certificado,
                 municipal de la autoridad competente, de ausencia de toxinas
                 en el agua?
     Pcu   128 Si se requiere, se haya disponible un certificado, municipal o 20          e
                      de la autoridad competente, de ausencia de toxinas en el
                                                                           agua.
     CAP         BC. 7 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
     CP     7.1 ¿El productor ha recibido asistencia en la implementación de       E    Menor
                 prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) a través de
                 asesores o capacitación?.
     CP     7.2 ¿Puede el productor presentar pruebas de que lleva a cabo al E          Menor
                 menos una actividad que se ubica dentro de la categoría de
                 "Prevención"?
     CP     7.3 ¿Puede el productor presentar pruebas de llevar a cabo al          E    Menor
                 menos una actividad que se ubica dentro de la categoría de
                 "Observación y Monitoreo"?
     CP     7.4 ¿Puede el productor presentar pruebas de levar a cabo al           E    Menor
                 menos una actividad que se ubica dentro de la categoría de
                 "Intervención"?
     CP     7.5 ¿Cuándo se utilizan fitosanitarios en el control de plagas         E    Menor
                 enfermedades y malezas, este se efectúa con la menor
                 cantidad posible de insumos?.                                                                  X
     CP     7.6 ¿Se ha procedido en conformidad con las recomendaciones            E    Menor
                 de estrategias anti-resistencia de la etiqueta, para asegurar la
                 efectividad de los productos de protección de cultivos
                 disponibles?
     CAP         BC. 8 PROTECCION DE CULTIVOS
     CAP         BC. 8.1 Elección de Productos Fitosanitarios
     CP    8.1.1 ¿Los productos fitosanitarios utilizados son adecuados para E/U        Mayor
                 el control requerido, se encuentran registrados en Chile, y se
                 aplican de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del
                 producto?.                                                                                     X




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                                                                                    EU/U               EVALUACION
      PC    Nº   PUNTO DE CONTROL                                                    SA NIVEL         SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     Pcu    75         Los pesticidas son autorizados para el cultivo por la U.S.    10   s
                                              EPA u otra autoridad competente.
     CP    8.1.2 ¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios          E    Menor
                 registrados?
     CP    8.1.3 ¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos           E    Menor
                 fitosanitarios autorizados para su uso sobre el cultivo?
                                                                                                                   X
     CP    8.1.4 ¿Existe una metodologia que permita evitar el uso de                E     Mayor
                 productos prohibidos en la Unión Europea en los cultivos
                 destinados a ese mercado?.
     CP    8.1.5 ¿Se puede demostrar la competencia de la persona que               E/U    Mayor
                 recomienda la utilización de productos fitosanitarios?
     Pcu    70             Competencia del asesor o del productor puede ser         10       s
                                                                    demostrada.
     CP    8.1.6 ¿El agua de aplicación se encuentra libre de contaminación          U
                 microbiológica?
     Pcu    86                             Agua de aplicaciones libre de E. Coli    30       c
     Pcu    87          Si no se ha analizado para E.Coli, se encuentra libre de    30       c
                                                                    Coliformes.
     CAP         BC. 8.2 Registros de aplicación
     CP    8.2.1 Se han registrado todas las aplicaciones de productos              E/U    Mayor
                 fitosanitarios incluyendo todos los requerimientos
                 establecidos en esta sección?

     Pcu    72               Productor cuenta con registros de aplicaciones de      20       e
                                                                  fitosanitarios
     CP    8.2.2 ¿Están registrados los nombres de los encargados de la              E    Menor
                 aplicación de productos fitosanitarios?.
                                                                                                                   X
     CP    8.2.3 ¿En los registros de aplicación de productos fitosanitarios,        E    Menor
                 está registrada la justificación de la aplicación?.

     CP    8.2.4 ¿En cada aplicación esta registrada la autorización técnica         E    Menor
                 para la aplicación?.
                                                                                                                   X
     CP    8.2.5 ¿En los registros de aplicación de productos fitosanitarios,        E    Menor
                 está registrada la cantidad (dosis) de producto utilizado?.
                                                                                                                   X
     CP    8.2.6 ¿En los registros de aplicación de productos fitosanitarios,        E    Menor
                 está registrada la maquinaria de aplicación utilizada?.
                                                                                                                   X
     CAP         BC. 8.3 Intervalos de precosecha
     CP    8.3.1 En todas las aplicaciones de productos: ¿Se han registrado y       E/U    Mayor
                 respetado el período de carencia de los productos aplicados?

     Pcu    81                          Se respetan los intervalos de seguridad     10       s




                                    FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
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                                                                                  EU/U              EVALUACION
      PC    Nº     PUNTO DE CONTROL                                                SA    NIVEL     SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CAP           BC. 8.4 Equipo de aplicación
     CP    8.4.1   ¿Se mantiene el equipo de aplicación de fitosanitarios en       E/U   Menor
                   buenas condiciones y se verifica la misma anualmente para
                   asegurar una correcta aplicación?                                                             X
     Pcu    83            Hay procedimientos escritos para calibrar el equipo de    5     m
                                                                       aspersión.
     Pcu    85               Se ha asignado a un individuo la responsabilidad de    5     m
                                           inspeccionar periódicamente el equipo
     CP    8.4.2   ¿El productor participa en algún sistema independiente de        E    Recom
                   calibración de equipos?.
     CP    8.4.3   ¿Se siguen estrictamente las instrucciones de la etiqueta en     E    Menor
                   cuanto a la mezcla de los productos fitosanitarios?                                           X
     CAP           BC. 8.5 Gestión de los excedentes de productos fitosanitarios
     CP    8.5.1   ¿La mezcla sobrante del tratamiento o el agua de lavado de       E    Menor
                   la maquinaria, se gestionan según la legislación chilena?
                                                                                                                 X
     CAP           BC. 8.6 Análisis de residuos de productos fitosanitarios (No N/A para Frutas y hortalizas)
     CP    8.6.1   ¿Se han seguido procedimientos correctos en la toma de             E/U Menor
                   muestras para la realización de análisis de residuos de
                   productos fitosanitarios?                                                                     X
     Pcu   91a               El muestreo lo realiza una agencia reguladora u otra 10        s
     Pcu   91b                               O el muestreo se hace internamente. 10         s
     Pcu    91c           O las aplicaciones de pesticidas son monitoreadas por 10          s
     CP    8.6.2   ¿El productor posee certificado de análisis anuales de              E  Mayor
                   residuos de productos fitosanitarios, o participa en programas
                   de monitoreo que cubren los productos fitosanitarios
                   aplicados al cultivo/producto, cuyos resultados son trazables
                   al predio?.
     CP    8.6.3   En relación a los Límites Máximos de Residuos (LMR),               E/U Mayor
                   ¿Puede el productor o su comprador demostrar que; Posee
                   información acerca de las restricciones en los LMR de los
                   países donde intenta comercializar su producto; Ha tomado
                   medidas para cumplir dichos LM
     Pcu    90             Política escrita de la compañía para la disposición del     5   m
                     producto si los niveles de pesticidas se confirma están fuera
                                                          de los límites permitidos.
     CP    8.6.4   ¿Los análisis de residuos de productos fitosanitarios han sido E/U Menor
                   efectuados en un laboratorio acreditado por alguna autoridad
                   nacional competente en ISO 1725 o algún estándar
                   equivalente?
     Pcu    92                   (Si 91a o 91b) el análisis lo realiza un laboratorio 10    s
                             independiente, acreditado. (Mostrar documentación)
     CAP         BC. 8.7 Almacenamiento de productos fitosanitarios
     CP    8.7.1 ¿El almacenaje de productos fitosanitarios cumple con la         E      Mayor
                 legislación Chilena?




                                     FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
                                                                                  www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                             Módulo Base Cultivo




                                                                                  EU/U               EVALUACION
      PC    Nº PUNTO DE CONTROL                                                    SA NIVEL         SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CP    8.7.2 ¿La bodega de productos fitosanitarios está en buen estado?        E  Menor
                                                                                                                 X
     CP    8.7.3 ¿La bodega de productos fitosanitarios tiene medidas de           E     Mayor
                 seguridad?.                                                                                     X
     CP    8.7.4 ¿Los productos fitosanitarios se almacenan en una bodega          E    Menor
                 que proporciona una temperatura adecuada?                                                       X
     CP    8.7.5 ¿Están los productos fitosanitariuos almacenados en una           E    Menor
                 bodega es resistente al fuego?.                                                                 X
     CP    8.7.6 ¿La bodega posee buena ventilación (en caso de bodegas            E    Menor
                 diseñadas para que ingresen personas)?.                                                         X
     CP    8.7.7 ¿El interior de la bodega posee buena iluminación?                E    Menor
                                                                                                                 X
     CP    8.7.8 ¿Los productos fitosanitarios están almacenados separados         E    Menor
                  de otros materiales?.                                                                          X
     CP    8.7.9 ¿Los estantes para el almacenaje de fitosanitarios son de         E    Recom
                  material no absorbente?.
     CP    8.7.10 ¿La bodega de productos fitosanitarios puede contener            E    Menor
                  derrames?.                                                                                     X
     CP    8.7.11 ¿Hay equipamiento e instalaciones para medir y mezclar          E/U   Menor
                  correctamente los productos fitosanitarios y separado para
                  evitar contaminación de fuentes de agua?                                                       X
     Pcu     94        Los pesticidas no son manejados en las cercanías de las     10      s
                        fuentes primarias de agua. (Pozos, canales o depósitos)
     CP    8.7.12 ¿Hay sistemas para control de derrames?.                         E    Menor                    X
     CP    8.7.13 ¿El acceso a la bodega y a las llaves está restringido sólo a    E    Menor
                  personal capacitado en la manipulación de productos
                  fitosanitarios?.                                                                               X
     CP    8.7.14 ¿Se lleva un inventario de productos actualizado y está         E/U   Menor
                  disponible?.
     Pcu     88 Hay un inventario actualizado de los pesticidas almacenados        10      s
                                                      para su uso en el campo.
     CP    8.7.15 ¿Están todos los productos en sus envases originales?.           E     Mayor
                                                                                                                 X
     CP  8.7.16 ¿Están almacenados solamente productos fitosanitarios que          E    Menor
                se utilizan para los cultivos del predio, separados de otros
                productos?.
     CP 8.7.17 ¿Los productos en polvo están almacenados en estantes               E    Menor
                sobre o separados de los líquidos?.                                                              X
     CAP        BC. 8.8 Manejo de Productos Fitosanitarios
     CP  8.8.1 ¿Se efectúan exámenes anuales a los encargados de                   E    Recom
                manipular y aplicar productos fitosanitarios?.
     CP  8.8.2 ¿Existen procedimientos o instructivos para respetar el             E     Mayor
                periodo de reingreso a los cuarteles aplicados?.
     CP  8.8.3 ¿Se han monitoreado todos los intervalos de re-entrada              E    Menor
                recomendados?




                                    FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
                                                                                 www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                            Módulo Base Cultivo




                                                                                 EU/U               EVALUACION
      PC  Nº PUNTO DE CONTROL                                                     SA NIVEL         SI      NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
     CP  8.8.4 ¿Hay un procedimiento para el manejo de emergencias y se            E  Menor
               encuentra visualmente señalizado a no más de 10 metros de
               la bodega?                                                                                       X
     CP  8.8.5 ¿Hay elementos de emergencia para manejar contaminación           E/U   Menor
               accidental?.                                                                                     X
     Pcu  95         Las fichas técnicas (toxicidad y tratamiento), o MSDS, de    5       m
                   todos los productos químicos a los que se exponen o usan
                             los trabajadores se hayan a disposición de estos.
     CAP       BC. 8.9 Manejo de Envases Vacíos de Fitosanitarios
     CP  8.9.1 ¿Hay evidencia que los envases vacíos de productos                 E    Menor
               fitosanitarios no se reutilizan?.                                                                X
     CP  8.9.2 ¿Los envases vacíos se manejan en forma cuidadosa,                E/U   Menor
               evitando su contacto con las personas?.
     Pcu  89         Los pesticidas y envases vacíos (hasta que se desechen       10      s
                       definitivamente) se almacenan en un lugar asegurado.
     CP  8.9.3 ¿Los envases vacíos se eliminan evitando la contaminación          E    Menor
               del medio ambiente?.                                                                             X
     CP  8.9.4 Se utiliza un sistema oficial de recolección y disposición         E    Menor
               cuando éste exista en la zona?
     CP  8.9.5 ¿Los envases vacíos se manejan en el predio de acuerdo a           E    Menor
               las normas de los centros de acopio?.
     CP  8.9.6 ¿Se utiliza en forma correcta la técnica de triple lavado para     E     Mayor
               los envases vacíos?.                                                                             X
     CP  8.9.7 ¿El enjuague, se agrega al estanque del equipo de                  E    Menor
               aplicación?.
     CP  8.9.8 ¿Los envases con triple lavado se almacenan separados, en          E    Menor
               un sitio cerrado e identificado?.
     CP  8.9.9 ¿Se siguen las regulaciones locales respecto a la eliminación      E     Mayor
               o destrucción de envases vacíos?.
     CAP       BC.8.10 Productos Fitosanitarios Vencidos
     CP 8.10.1 ¿Los productos vencidos o sin identificación se almacenan          E    Menor
               en un área segura e identificada y se eliminan por medios
               autorizados o aprobados?




                                    FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, of 22, Providencia, Santiago de Chile / Teléfono 2-2316094 / Fax 2-2317270
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Versión 3.0-Enero 2008                                                             Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                            EU/U           EVALUACION
       PC     Nº     PUNTO DE CONTROL                                                        SA NIVEL     SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      CAP            FV. 1 MATERIAL DE PROPAGACION
      CAP            FV. 1.1 Elección de Variedad o Patrones
      PC     1.1.1
                     ¿Está consciente el productor de la importancia del manejo de los
                     "cultivos madre" (por ejemplo, el cultivo que produce semillas) para    E    Recom
                     producir plantas o árboles del cultivo de producto registrado?

      CAP      0   FV. 2. SUELO Y MANEJO DE SUSTRATOS                                        0      0
      CAP      0   FV. 2.1 Fumigación del Suelo (N/A si no hay fumigación de suelo)
      PC     2.1.1 ¿Se lleva un registro escrito que justifique las fumigaciones del
                                                                                             E    Menor
                   suelo?
      PC     2.1.2 ¿Se cumple con el plazo de reingreso de pre-plantación?                   E    Menor
      CAP      0   FV. 2.2 Sustratos (N/A si no se utilizan sustratos)                       0      0
      PC     2.2.1 ¿El productor participa, cuando sea posible, en programas de
                                                                                             E    Recom
                   reciclado de sustratos inertes?.
      PC     2.2.2
                   De utilizarse productos químicos para esterilizar sustratos para su
                   reutilización, ¿se registra el lugar, la fecha, el producto químico
                                                                                             E    Mayor
                   empleado, el método de esterilización empleado, nombre del
                   operario responsable de la esterilización y los intervalos d

      PC     2.2.3 ¿Para los sustratos de origen natural, se puede demostrar que no
                                                                                             E    Recom
                   vienen de un área de conservación?.
      CAP      0   FV. 3. COSECHA                                                            0      0
      CAP      0   FV. 3.1 General                                                           0      0
      PC     3.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para los
                                                                                             E    Mayor
                   procesos de cosecha y transporte dentro del predio?
      PC     3.1.2 ¿Se ha establecido un procedimiento de higiene para la etapa de
                   cosecha que incluya que todo producto cosechado que cae al               E/U   Mayor
                   suelo, se descarta?.
      Pcu     193 Se instruye a los trabajadores para que desechen todo el producto         20
                                                                                                    e
                                                                       que cae al suelo.
      PC     3.1.3 ¿Se entrena a los trabajadores sobre higiene personal antes de
                                                                                             E    Mayor
                   manipular el producto?
      PC     3.1.4 ¿Se cumplen las instrucciones y procedimientos de manipulación
                                                                                             E    Mayor
                   del producto para evitar la contaminación?
      PC     3.1.5 Los envases y herramientas utilizados para la recolección, ¿se
                   limpian y desinfectan , se mantienen en buen estado y se protegen        E/U   Mayor
                   de la contaminación?.
      Pcu     216               implementos de cosecha son periódicamente lavados y         10
                                                                                                    s
                                                                          desinfectados.
      Pcu     220                                                                           10
                        Los bins, cajones y / o bandejas cosecheras son desinfectados
                               con amonio cuaternario, cloro, iodo, u otro desinfectante
                                                                                                    s
                    periódicamente o después de cada uso o son forrados después de
                                                cada uso con una bolsa plástica limpia .




                                  FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                                www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                               Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                      EU/U                   EVALUACION
       PC     Nº     PUNTO DE CONTROL                                                  SA NIVEL             SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      Pcu     218     Los bins, cajones y/o bandejas son limpiados periódicamente y la 10
                                                                                                      s
                                                             limpieza es documentada.
      Pcu     223   Los bins, contenedores y cartones destinados para el producto se          10
                                                                                                      s
                                                  guardan en un lugar seguro y limpio.
      Pcu     217 Los bins, cajones y / o bandejas de cosecha se mantienen limpios            10
                                                                                                      s
                                              y en buenas condiciones operacionales.
      Pcu     221                Los procedimientos de limpieza y desinfección de los         10
                                                                                                      s
                                             contenedores de producto están escritos.
      CAP      0   FV. 3.2 Transporte                                                         0       0
      PC     3.2.1 Los vehículos utilizados para el transporte del producto cosechado,
                     ¿se limpian y mantienen limpios y son verificados a través de una        E/U   Mayor
                     lista de chequeo?
      Pcu     245                                                                             10
                     Existe una lista de chequeo que registra la limpieza y funcionalidad
                                                                                                      s
                                      del contenedor o trailer antes de cargar el producto

      Pcu     248                   La lista de chequeo indaga si el camión ha sido usado     10
                          anteriormente para transportar animales o productos de origen               s
                                                                                    animal.
      Pcu     251    Un individuo responsable y el chofer firman la lista de chequeo que      10
                                                                                                      s
                                                                       ha sido completada.
      CAP      0     FV. 3.3 Higiene en la cosecha                                            0       0
      PC     3.3.1   ¿Tienen los trabajadores acceso en las inmediaciones de su
                                                                                              E/U   Mayor
                     trabajo a elementos para el lavado de manos?.
      Pcu     143                    Se proporcionan lavamanos con agua, jabón y toallas      20
                                                                                                      e
                                                                              desechables.
      Pcu     147     Se observa que los trabajadores se lavan las manos después de ir        20
                                                                                                      e
                                                                                   al baño.
      Pcu     158         Si se utilizan estanques de agua portátiles, ellos son lavados y    10
                         desinfectados y el agua es cambiada periódicamente. (Muestre                 s
                                                                           documentación)
      Pcu     154                                                                             20
                      Las aguas negras se capturan y eliminan lejos de las áreas donde
                                                                                                      s
                          se manejan alimentos (cultivo/ cosecha / embalaje / proceso).

      PC     3.3.2 ¿Tienen en las inmediaciones de su trabajo acceso a baños
                                                                                              E/U   Menor
                   limpios y cumplen con la legislación Chilena?.
      Pcu     130 Se proporcionan sanitarios limpios y bien suministrados a todos los         20
                                                                                                      e
                                                                           trabajadores.
      Pcu     157     Los sanitarios están hechos de materiales lavables y se limpian y       20
                                 desinfectan a diario o con la frecuencia necesaria para              e
                                                                    mantenerlos limpios.
      Pcu     137                                                                             20
                       Los sanitarios se hayan a una distancia máxima de 400 m (¼ de
                                                                                                      e
                                milla) o a cinco minutos a pié de los lugares de trabajo.

      Pcu     135              Hay por lo menos un sanitario para cada 20 trabajadores.       10      s




                                   FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
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Versión 3.0-Enero 2008                                                             Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                    EU/U                   EVALUACION
       PC     Nº     PUNTO DE CONTROL                                                SA NIVEL             SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      Pcu     140         Hay un sistema que asegure que todos los baños cuentan con 20
                                                                                                    e
                                                                         papel higiénico.
      Pcu     141             Hay un programa para desechar el papel higiénico usado.       20      e
      Pcu     161             Un individuo responsable verifica diariamente la limpieza y   10
                                 suministros de los sanitarios con una lista de chequeo.            s
                                                          (Proporcionar documentación)
      PC     3.3.3 ¿Las cajas y bins son de uso exclusivo para almacenar frutas
                                                                                            E/U   Mayor
                   /hortalizas ? Las cajas de cartón se utilizan sólo una vez?.
      Pcu     224    Los cajones, bins y cartones que se tenga intención de ser usados      10
                                                                                                    s
                                    para el producto, son usados sólo para el producto.
      Pcu     225                                                                           20
                           Bins, cajones y cajas hechas de cartón se usan sólo una vez.             e

      CAP      0   FV. 3.4 Producto embalado en la zona de cosecha                          0       0
      PC     3.4.1 El procedimiento de higiene para la cosecha , ¿considera el
                   manejo del producto ya cosechado y durante el embalaje y manejo          E/U   Mayor
                   en el predio , huerto o invernadero?
      Pcu     240       Los materiales de empaque que se mantienen en el campo se           10
                    mantienen cubiertos y sin tocar el suelo para evitar pájaros y otros            s
                                                                              animales.
      Pcu     243         Los materiales de empaque no son dejados en el campo por          10
                                                                                                    s
                                                                        largos períodos.
      PC     3.4.2
                     ¿Se ha establecido un procedimiento de inspección del producto
                     durante el embalaje en el predio para asegurar que se cumplen los      E     Menor
                     criterios de calidad definidos?

      PC     3.4.3
                     ¿Se mantiene en condiciones de limpieza e higiene cualquier
                     punto de recolección, almacenamiento y distribución del producto       E/U   Mayor
                     embalado en el predio?

      Pcu     302                                                                           10
                         Todas las superficies de contacto con el producto están limpias.           s

      PC     3.4.4 Se limpia el predio o el área de cosecha y embalaje de los residuos
                   de materiales de packing y otras basuras relacionadas a este             E/U   Menor
                   material?
      Pcu     361           Los materiales de embalaje de desecho se colocan en los         10
                         receptáculos apropiados y son desechados fuera del área de                 s
                                                                             cosecha.
      PC     3.4.5 Cuando el producto embalado es almacenado en el predio, ¿se
                   mantienen y registran los controles de temperatura y humedad             E     Mayor
                   (cuando ellos sean aplicables)?




                                   FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                                 www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                           Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                          EU/U           EVALUACION
       PC     Nº   PUNTO DE CONTROL                                                        SA NIVEL     SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      PC     3.4.6 Si se utiliza hielo o agua en la manipulación del producto en la
                   zona de recolección, ¿el hielo es elaborado con agua potable y
                                                                                           E    Menor
                   manipulado bajo condiciones sanitarias para prevenir la
                   contaminación del producto?
      CAP      0   FV. 4. EMPAQUE                                                          0      0
      CAP      0   FV. 4.1 Principios de Higiene                                           0      0
      PC     4.1.1
                   ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para el
                   manejo del producto cosechado que cubre los aspectos de higiene         E    Mayor
                   relacionados con las operaciones de manipulación?.

      PC     4.1.2 ¿Se ha establecido un procedimiento de higiene para la etapa de
                                                                                           E    Menor
                   manejo del producto cosechado?.
      CAP      0   FV. 4.2 Higiene del Personal                                            0      0
      PC     4.2.1 ¿Los trabajadores han recibido instrucciones básicas de higiene
                                                                                           E    Mayor
                   antes de trabajar en manejo del producto?.
      PC     4.2.2 ¿Cumplen los trabajadores las instrucciones de higiene durante el
                                                                                           E    Menor
                   manejo del producto?
      PC     4.2.3
                   ¿ Los trabajadores usan vestimenta de trabajo limpia y adecuada
                                                                                           E    Recom
                   para el trabajo y que proteja los productos de contaminación?

      PC     4.2.4 El comer, fumar, beber y mascar chicle está permitido sólo en
                   áreas especialmente dispuestas para ello y alejada de los               E    Menor
                   productos ?
      PC     4.2.5 ¿Se encuentran claramente señalizadas para los trabajadores y
                   las visitas las instrucciones de higiene en las instalaciones de        E    Menor
                   embalaje?
      CAP      0   FV. 4.3 Instalaciones sanitarias                                        0      0
      PC     4.3.1 ¿Tienen los trabajadores de packing acceso a baños y lavamanos
                                                                                           E    Mayor
                   limpios, cercanos a su trabajo?.
      PC     4.3.2
                   Están claramente visibles las señales indicando a los trabajadores
                                                                                           E    Mayor
                   que laven sus manos antes de volver al trabajo?

      PC     4.3.3 ¿Existen camarines adecuados y con llave o candado para los
                                                                                           E    Recom
                   trabajadores?
      CAP      0   FV. 4.4 Areas del Packing y Zona de almacenaje                          0      0
      PC     4.4.1 ¿Las instalaciones para el manejo y almacenaje del producto así
                   como los equipos se mantienen limpios para prevenir                    E/U   Menor
                   contaminación?
      Pcu     300      Hay procedimientos escritos para limpiar y desinfectar todas las   10
                                                                                                  s
                                        superficies de contacto con alimentos. (SSOP)
      Pcu     388                                                                         10
                   Existen procedimientos escritos de limpieza y desinfección para los
                                                                                                  s
                     utensilios y herramientas que entran en contacto con el producto.




                                 FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                               www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                              Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                      EU/U                  EVALUACION
       PC     Nº     PUNTO DE CONTROL                                                  SA NIVEL            SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      Pcu     304    Hay un programa escrito de limpieza y desinfección para todas las 10
                                                                                                     s
                                                superficies de contacto con el producto.
      Pcu     305    Hay un calendario de limpieza y desinfección escrito para todas las     10
                                                                                                     s
                                                superficies de contacto con el producto.
      Pcu     385                                                                            10
                      Hay un calendario para la limpieza y desinfección de los utensilios
                                                                                                     s
                                y herramientas que entran en contacto con el producto.

      Pcu     384         Los utensilios que entran en contacto con el producto están        10
                                                                                                     s
                                                                              limpios.
      PC     4.4.2 Todas las superficies de contacto con el producto, ¿se encuentran
                                                                                             U
                   en buen estado?
      Pcu     310                                                                            10
                    Toda superficie de contacto está hecha de materiales no porosos.                 s

      Pcu     382     Los utensilios en contacto con el producto son de acero inoxidable     10
                                                                                                     s
                                                                   u otro material lavable
      Pcu     311           Toda superficie de contacto está libres de óxido o corrosión.    10      s
      Pcu     315     Las uniones entre las superficies de contacto son lisas o accesible    10
                                                                                                     s
                                                                         para su limpieza.
      Pcu     370                 Todos los materiales de contacto con el producto están     10
                                                                                                     s
                                                                             identificados
      PC     4.4.3   Cuando se camine por encima de las superficies de contacto,
                                                                                             U
                     existen protecciones?
      Pcu     354         Donde las personas caminen por encima de las superficies de        10
                       contacto de producto, esas superficies están protegidas por roda              s
                                                                    pies u otras barreras.
      PC     4.4.4 ¿Existen bandejas antigoteo en los equipos de frío?                       U
      Pcu     360                                                                            10
                     Los motores en las áreas de manejo de alimentos tienen bandejas
                                                                                                     s
                                                                 antigoteo bajo ellos.

      PC     4.4.5
                     ¿Se almacenan los agentes de limpieza, lubricantes, utensilios,
                     contenedores y cuchillos en un área designada para este uso,            E/U   Menor
                     separadas del producto y el material de embalaje?

      Pcu     391      Todas las herramientas, utensilios, contenedores y cuchillos son      10
                                 almacenados en un lugar seguro que los protege de la                s
                                                                        contaminación.
      PC     4.4.6 ¿Los productos utilizados para limpieza, lubricantes que entren en
                   contacto directo con el producto ¿están aprobados para su uso en
                                                                                             E/U   Menor
                   la industria alimenticia y se siguen las correctamente las
                   instrucciones de uso?.
      Pcu     390        Todos los compuestos utilizados para limpiar contenedores de        20
                        producto terminado y herramientas o superficies de contacto se
                                                                                                     e
                      encuentran aprobados para ese uso por la FDA, U.S. EPA u otra
                                                                     agencia apropiada.




                                   FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                                 www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                           Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                          EU/U           EVALUACION
       PC     Nº    PUNTO DE CONTROL                                                       SA NIVEL     SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      PC      4.4.7 Las grúas horquilla y los otros medios de transporte, ¿se limpian y
                    mantienen en buen estado y son del tipo adecuado para evitar           E    Recom
                    contaminación provocada por emisiones?
      PC      4.4.8 ¿Los residuos, desechos y material de descarte se mantienen en
                    áreas especialmente designadas las cuales son limpiadas y/o           E/U   Menor
                    sanitizadas periódicamente?
      Pcu      340       Las bodegas del almacenamiento y otras áreas están limpias y     10
                                                                                                  s
                                                                             ordenadas.
      PC      4.4.9 ¿Las lámparas y todos los materiales de vidrio que están ubicados
                    donde se manipula o almacena producto, son irrompibles o tienen       E/U   Mayor
                    sistemas de protección?.
      Pcu      353            Las luces tienen lámparas a prueba de golpes o cubiertas    10
                       protectoras en todas las áreas donde se manipulan o almacenan              s
                                                    alimentos o materiales de empaque.
      Pcu      355 Se excluyen o protegen los artículos de vidrio de áreas de proceso     10
                                                                                                  s
                                                                            o embalaje.
      PC     4.4.10 ¿Existen procedimientos documentados para la manipulación de
                                                                                           E    Menor
                    vidrios y plásticos transparentes duros?.
      PC     4.4.11 Los materiales de packing están almacenados en un lugar limpio y
                                                                                          E/U   Menor
                    en condiciones higiénicas ?.
      Pcu      228      Todos los materiales de empaque son almacenados de manera         10
                                                                                                  s
                                                                     limpia y ordenada.
      CAP       0   FV. 4.5 Control de Calidad                                             0      0
      PC      4.5.1
                    ¿Existe un proceso de inspección documentado para asegurar el
                    cumplimiento con la normativa de calidad definida, tanto para la      E/U   Menor
                    fruta como los materiales de empaque?

      Pcu     229                                                                         10
                       Todos los materiales de empaque se inspeccionan a su llegada
                                                                                                  s
                     para evitar contaminación o adulteración (Mostrar documentación)

      PC     4.5.2 ¿Se mantienen y documentan los controles de temperatura y
                   humedad cuando el producto embalado es almacenado en el                 E    Mayor
                   predio?
      PC     4.5.3 Para los productos que son sensibles a la luz (ej. endibia, papas,
                   espárragos u otro) la entrada de luz a instalaciones de almacenaje      E    Mayor
                   prolongado es controlada?
      PC     4.5.4 ¿Se gestiona la rotación de existencias?                                E    Recom
      PC     4.5.5 ¿Existe un procedimiento para verificar el equipo de control de
                                                                                           E    Menor
                   medición y temperatura?
      CAP      0   FV. 4.6 Control de Roedores y Aves                                      0      0




                                 FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                               www.chilegap.com
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Versión 3.0-Enero 2008                                                              Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                             EU/U           EVALUACION
       PC     Nº     PUNTO DE CONTROL                                                         SA NIVEL     SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      PC     4.6.1 Todos los accesos a construcciones o equipos deben estar
                   adecuadamente protegidos para evitar el ingreso de roedores y
                   pájaros. No deben existir evidencias de infestaciones por roedores,       E/U   Menor
                   pájaros o insectos en los sectores de almacenaje de producto o de
                   p
      Pcu     232    No se encontró evidencia de infestación significativa de roedores,      20
                    pájaros o insectos en las zonas de almacenamiento de materiales                  e
                                                                           de embalaje.
      Pcu     235      Las áreas de bodegas tienen un programa de control de plagas          10
                      escrito y documentado, incluyendo ubicación y monitoreo de las                 s
                                                                               trampas.
      PC     4.6.2 ¿Existen planos del sitio mostrando los puntos de colocación de
                                                                                             E/U   Menor
                   cebo y/o trampas?
      PC     4.6.3
                   ¿Se colocan las trampas de tal manera de que especies que no
                                                                                              E    Menor
                   son el objeto de dichas trampas, no tengan acceso a ellas?

      PC     4.6.4
                     ¿Se mantienen registros detallados de inspecciones de control de
                                                                                              E    Menor
                     plagas animales y de las medidas necesarias tomadas ?

      CAP      0   FV. 4.7 Lavado de Postcosecha                                              0      0
      PC     4.7.1
                   En el agua utilizada en poscosecha, se utilizan los desinfectantes
                   de acuerdo a especificaciones técnicas del producto, se mide el pH
                                                                                             E/U   Mayor
                   y concentración de desinfectante? Si el agua es recirculada, debe
                   ser filtrada antes de ser sanitizada.

      Pcu     261           Un desinfectante aprobado es usado en el agua de lavado.         20     e
                                                      Especificar el o los desinfectantes.
      Pcu     264      La concentración y / o actividad del desinfectante se monitorea y     20
                                 registra regularmente durante la producción (muestre la             e
                                                                          documentación)
      Pcu     270         El desinfectante se mantiene dentro de los niveles permitidos      20
                                                                                                     s
                                                                (Mostrar documentación)
      Pcu     267          El nivel del desinfectante se mantiene dentro de su rango de      20
                                                                                                     e
                                                                              efectividad.
      Pcu     281                                                                            20
                      Si se usa un desinfectante diferente al cloro mostrar evidencia de
                                                                                                     e
                     que este es un biocida efectivo bajo éstas condiciones específicas.

      Pcu     278                                                                            20
                      Un registro del cambio de agua está disponible e incluye registros
                                                                                                     s
                          de pruebas de pH, concentración del desinfectante y / u ORP

      PC     4.7.2 El agua recirculada y reutilizada es cambiada a lo menos
                                                                                              U
                   diariamente?
      Pcu     274            El agua recirculada y reutilizada es cambiada a lo menos        20
                                                                                                     s
                                             diariamente, y hay un registro del cambio.




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Versión 3.0-Enero 2008                                                               Módulo Frutas y Vegetales




                                                                                              EU/U           EVALUACION
       PC     Nº     PUNTO DE CONTROL                                                          SA NIVEL     SI   NO   N/A   OBSERVACIONES/COMMENTS
      PC     4.7.3
                     Los instrumentos de medición, ¿se encuentran calibrados?                  U

      Pcu     279           Instrumentos usados para chequear la concentración de los         20
                               productos usados en la desinfección del agua se calibran               s
                                                   regularmente; muestre los registros.
      PC     4.7.4
                     ¿ El agua utilizada para el lavado final de productos frescos es
                                                                                              E/U   Mayor
                     agua potable o declarada aceptable por la autoridad competente?.

      Pcu     255        El agua de lavado del producto es analizada en busca de estar        20
                                                                                                      e
                                                        libre de coliformes y / o E. coli .
      Pcu     258    El agua de lavado del producto está libre de coliformes y / o E. coli    20
                        (Anotar fuente de agua, nombre del laboratorio y resultados del               c
                                                                                análisis.)
      PC     4.7.5
                     ¿El laboratorio que efectúa los análisis de agua está calificado?.        E    Recom

      CAP      0   FV. 4.8 Tratamientos de postcosecha (N/A cuando no existen tratamientos de postcosecha)
      PC     4.8.1 ¿El productor puede demostrar que ha seguido las
                   recomendaciones de la etiqueta en el uso de los productos de post  E Mayor
                   cosecha?.
      PC     4.8.2 ¿Se utilizan solamente productos registrados en Chile y con
                                                                                      E Mayor
                   recomendaciones para la especie que esta siendo tratada?.
      PC     4.8.3 En los productos cuyo destino de venta es la Unión Europea, sólo
                   se usan desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios que no    E Mayor
                   están prohibidos en la Unión Europea?
      PC     4.8.4 ¿Existe una lista actualizada de todos los desinfectantes, ceras y
                   productos fitosanitarios registrados que se hayan aplicado o       E Menor
                   puedan ser aplicados al producto?
      PC     4.8.5 La persona técnicamente responsable de los procesos de
                   manipulación del producto cosechado puede demostrar su
                                                                                      E Mayor
                   competencia y conocimiento en relación a la aplicación de
                   biocidas, ceras y fitosanitarios?.
      PC     4.8.6 ¿Se tienen registros de aplicación de biocidas de post-cosecha,
                                                                                      E Mayor
                   ceras y productos fitosanitarios?
      PC     4.8.7 ¿En cada aplicación está registrado el nombre del responsable de
                                                                                      E Menor
                   la aplicación?.
      PC     4.8.8 ¿En cada aplicación, está registrado el motivo o propósito de la
                                                                                      E Menor
                   aplicación?.
      PC     4.8.9 Para todas las aplicaciones de todos los productos de post
                   cosecha ¿se han cumplido con los Puntos de control señalados       E Mayor
                   en la sección BC. 8.6 de este documento?.




                                   FDF. Avda Pedro de Valdivia 0193, Of 22, Providencia, Santiago de Chile. F: +56-2-2316094, Fax: +56-2-2317270.
                                                                                 www.chilegap.com
ChileGAP V 3.0                                RESULTADOS AUDITORIA                                  Página 27 de 29
                                                    ChileGAP




                                            CUMPLIMIENTOS PARCIALES

     TODA LA EXPLOTACION
     GLOBALGAP                          Si         No        Total           %
     Mayores                             0          0          0           #DIV/0!
     Menores                             0          0          0           #DIV/0!
     Recom                               0          0          0           #DIV/0!
     Total                               0          0         0            #DIV/0!
     USAGAP, PROSAFE               Total USA    Cumple
                                       460          0         0%             0%


     BASE CULTIVO
     GLOBALGAP                         Si          No        Total           %
     Mayores                            0           0          0           #DIV/0!
     Menores                            0           0          0           #DIV/0!
     Recom                             0            0          0           #DIV/0!
     Total                             0            0         0            #DIV/0!
     USAGAP, PROSAFE                  Total     Cumple
                                      490           0                        0%


     FRUTAS Y VEGETALES
     ITEM                              Si          No        Total           %
     Mayores                           0            0          0           #DIV/0!
     Menores                           0            0          0           #DIV/0!
     Recom                             0            0          0           #DIV/0!
     Total                             0            0         0            #DIV/0!
     USAGAP, PROSAFE               Total        Cumple
                                       810          0                        0%


     CUMPLIMIENTO AUDITORIA

     TOTAL GLOBALGAP
                                       SI          NO       TOTAL            %       % a alcanzar
     MAYORES                           0            0         0            #DIV/0!       100%
     MENORES                           0            0         0            #DIV/0!        95%
     RECOM                             0            0         0            #DIV/0!         --
     TOTAL                             0            0         0            #DIV/0!

     Comentarios:




     TOTAL USA GAP (PROSAFE)
                                     CUMPLE      %
     SUMATORIA PUNTOS APLICABLES   PRODUCTOR Cumplimiento   % exigible   OBS
                                                                         Productor
                                                                         Necesita
                     1760              0           0%         85%        mejoras

     Comentarios::
                         NIVEL DE CUMPLIMIENTO AUDITORIA CHILEGAP VERSION 3,0
                                                                               Lo Exigido por GlobalGAP
             100%
                          100%
                                                      95%
             90%


             80%


             70%


             60%
Porcentaje




             50%


             40%


             30%


             20%


             10%

                    0%                        0%                         0%           0%
              0%
                     MAYORES                   MENORES                        RECOM
                                               Porcentaje
                   NIVEL DE CUMPLIMIENTO AUDITORIA CHILEGAP V3,0, PARTE USAGAP


            100%


            90%                                                                   Requisito
                                                                                  Mínimo
                                                                                  Prosafe
            80%                                        85%

            70%


            60%
Resultado




                                                                                 % Cumplimiento
                                                                                 % exigible
            50%


            40%


            30%


            20%


            10%
                                              1
                                          Porcentaje

								
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