RECTORÍA
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: CS-12-01
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: 2
SUBSISTEMA: APOYO OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
SUBPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD ALCANCE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sosteni
RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA USUARIO
Entes Normalizadores Normas Técnicas
Gobierono - Entes de Normatividad que rige a la
Control Universidad sobre el Tema
Directrices y Lineamientos del
Planificar el Sistema de
Sistema de Gestión de la
Gestión de Calidad de la x Todos los Procesos
Calidad en la Universidad del
Universidad del Valle
Valle
Plan Estratégico de
Dirección Universitaria
Desarrollo
Políticas de la Dirección
Dirección Universitaria
Universitaria
Gobierno
Normatividad referente a
cada uno de los Establecer los resultados Resultados del Sistema de
x Todos los Procesos
Componentes del Sistema. esperados del Sistema Gestión Integral de Calidad
Entes Normalizadores Ver Normograma
Plan Estratégico de
Consejo Superior Desarrollo
Elaborar el Plan de Comité Coordinador de Control
Normatividad Vigente
implantación general del Plan de Implantación del Interno
Sistema de Gestión Integral
x Sistema Entes de Control
de Calidad Todos los Procesos
F-07-MP-12-01-02 Elaborado por: Área de Calidad y Mejoramiento
V-01-2008 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: CS-12-01
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: 2
SUBSISTEMA: APOYO OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
SUBPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD ALCANCE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sosteni
RESPONSABLE: Elaborar el Plan de
Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Comité Coordinador de Control
implantación general del Plan de Implantación del Interno
Sistema de Gestión Integral
x Sistema Entes de Control
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN
de Calidad P H V A SALIDA USUARIO
Todos los Procesos
Oficina de Planeación y Resultados esperados del
Desarrollo Institucional Sistema
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: CS-12-01
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: 2
SUBSISTEMA: APOYO OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
SUBPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD ALCANCE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sosteni
RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA USUARIO
Definir los responsables por
Comité Coordinador de Plan de Implantación del
Control Interno Sistema
cada resultado del Sistema x Responsables por Resultados Todos los Procesos
de Calidad
Todos los Procesos
Ejecutar planes de Resultados del Sistema de
implantación por resultados
x Gestión Integral de Calidad Comité Coordinador de Control
Interno
Plan de Implantación del
Sistema de Calidad por Año
Proceso de Gestión de la
Calidad
Responsables por
Resultados
Todos los Procesos
Ejecutar resultados propios
Resultados del Sistema de
del Proceso de Gestión de X Gestión Integral de Calidad Comité Coordinador de Control
la Calidad
Interno
Responsables por Plan de Implantación Comité Coordinador de Control
Resultados Informes de Avance Interno
Realizar seguimiento al
Seguimiento al Sistema
Desempeño del Sistema de x Realizado
Gestión Integral de Calidad
Informes de Indicadores,
Todos los Procesos
Acciones Correctivas,
Entes de Control
preventivas y de Mejora
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: CS-12-01
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: 2
SUBSISTEMA: APOYO OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
SUBPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD ALCANCE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sosteni
RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA USUARIO
Indicadores de Procesos
Auditorías Internas de
Calidad
Servicio No Conforme
Medición de la Satisfacción
de Usuarios Revisión por la Dirección
Acciones Correctivas y
Responsables por
Preventivas Efectuar la Revisión por la Acciones para la Mejora del
Resultados x Todos los Procesos
Cambios en el Sistema de Dirección Sistema y del Servicio
Todos los Procesos
Calidad
Programa de Quejas, Necesidades de Recursos
Reclamos y Sugerencias
Gestión de Riesgos en
Procesos
Revisión de la Política de
Calidad
Indicadores
Proceso de Gestión de la Realizar seguimiento y
Resultados de los Procesos X Proceso de Gestión de Calidad
Calidad Medición al Proceso Informes de Seguimiento y de
Gestión
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: CS-12-01
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: 2
SUBSISTEMA: APOYO OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
SUBPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD ALCANCE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sosteni
RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA USUARIO
Analizar los datos del
Comité Coordinador de proceso y aplicar acciones Plan de Mejoramiento
Resultados de los Procesos x Todos los Procesos
Control Interno correctivas, preventivas y Ejecutado
de mejora
INDICADORES RECURSOS REQUISITO
Ver Caracterizacion de Indicadores CI-12-01 Económicos: Presupuesto Proyecto de implantación del Sistema GICUV Legislación: Ver Nomograma 1-7
Personal: Funcionarios Área de Calidad y Mejoramiento, Contratistas y Institución: Ver Nomograma 8-13
Monitores del Proyecto, Responsables por Resultados, Dirección Universitaria.
Equipos y Herramientas: Software y Hardware que permite la implantación
del sistema
Materiales y Suministros de Oficina: Presupuesto del Proyecto Norma: Ver Matriz de Interrelación de Subproceso vs. MEC
Elaborado por: Revisado por: Aprobado p
Nombre: Constanza Gutiérrez Nombre: Claudia Milena Muñoz Nombre: Ivan Enrrique Ramos
Cargo: Profesional OPDI Cargo: Coordinadora Área de Calidad y Mejoramiento Cargo: Rector
Fecha: Diciembre de 2009 Fecha: Noviembre 2009 Fecha: Diciembre de 2009
Nombre: Luis Carlos Castillo
Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Fecha: Diciembre de 2009
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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESOS
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Fecha Implementación: Diciembre de 2009
VO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle
CE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sostenibilidad en el tiempo. El proceso es Institucional
DOCUMENTOS DE
REGISTROS
REFERENCIA
Normas Técnicas Aplicables
NTCGP1000
MECI
Resolución No 847 de 2008 de
SISTEDA
Rectoría
AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL: CNA
NTCGP 1000-2004
MECI 1000-2005
SISTEDA
Matriz de Resultados del Sistema AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
NORMAS TÉCNICAS
Acta del Plan de Implantación del
Sistema Aprobado
Plan de Implantación por Año
F-07-MP-12-01-02 Elaborado por: Área de Calidad y Mejoramiento
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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESOS
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Fecha Implementación: Diciembre de 2009
VO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle
CE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sostenibilidad en el tiempo. El proceso es Institucional
DOCUMENTOS DE
REGISTROS
REFERENCIA
F-07-MP-12-01-02 Elaborado por: Área de Calidad y Mejoramiento
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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESOS
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Fecha Implementación: Diciembre de 2009
VO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle
CE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sostenibilidad en el tiempo. El proceso es Institucional
DOCUMENTOS DE
REGISTROS
REFERENCIA
Circular de asignación de
responsabilidades
Actas y Documentación que soportan
cada uno de los resultados del
Sistema.
Resultados Responsabilidad de este
Proceso:
1. Documento de Estilo de Dirección
2. Estudio de Clima Organizacional
3. Manual de Operaciones y de
Calidad
4. Manual de Procedimientos de
Control de Documentos y Registros
5. Política y Objetivos de Calidad
6. Manual de Operaciones de la
Gestión Metrológica
7. Mapa de Procesos
8. Manual del GICUV
Informe de Seguimiento al Sistema
Manual de Procedimientos de
Gestión del Mejoramiento
MP-12-01-03
F-07-MP-12-01-02 Elaborado por: Área de Calidad y Mejoramiento
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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESOS
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Fecha Implementación: Diciembre de 2009
VO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle
CE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sostenibilidad en el tiempo. El proceso es Institucional
DOCUMENTOS DE
REGISTROS
REFERENCIA
Manual de Procedimientos de
Gestión del Mejoramiento
MP-12-01-03
Acta de informe de la Dirección
Informe de Gestión
F-07-MP-12-01-02 Elaborado por: Área de Calidad y Mejoramiento
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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESOS
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Fecha Implementación: Diciembre de 2009
VO: Establecer los lineamientos para la implementación y mantenimiento de del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle
CE: Desde la Planeación para la Implantación del sistema hasta el seguimiento para garantizar sostenibilidad en el tiempo. El proceso es Institucional
DOCUMENTOS DE
REGISTROS
REFERENCIA
Manual de Procedimientos de
Acciones Correctivas, Preventivas y
Gestión del Mejoramiento
de Mejora
MP-12-01-03
REQUISITOS
Legislación: Ver Nomograma 1-7
Institución: Ver Nomograma 8-13
Norma: Ver Matriz de Interrelación de Subproceso vs. MECI y NTCGP1000
Aprobado por:
Nombre: Ivan Enrrique Ramos
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