MAYO 2006

TIPO PROV TIPO PROVEEDOR NUMERO CVE PROVEEDOR PROVEEDOR FORMA DE PAGO CLAVE BANCO BANCO CHEQUE FECHA TOTAL ESTATUS CONCEPTO

2 PROVEEDOR 3254 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53353 03/05/2006 255.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3255 3126 LLANTAS Y REFACCIONES RODRIGUEZ SANTOS, S.A. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14649 03/05/2006 7,781.26 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3256 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14627 02/05/2006 327.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3257 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14628 02/05/2006 229.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3258 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14629 02/05/2006 411.93 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3259 1553 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14630 02/05/2006 3,890.56 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3260 406 DULCERÍA RUIZ CORTINEZ, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14650 03/05/2006 662.40 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3261 3016 MARIA MAGDALENA ZAPATA MATA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53410 03/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3262 131 MARIA SABINA DE LA GARZA GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53411 03/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3263 131 MARIA SABINA DE LA GARZA GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53412 03/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3264 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 837 08/05/2006 7,096.88 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3265 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 838 08/05/2006 4,772.04 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3266 2157 ROBERTO FELICIANO REBOLLOSO GALLARDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53386 03/05/2006 5,355.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3267 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14651 03/05/2006 1,105.70 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3268 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14652 03/05/2006 166.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3269 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53387 03/05/2006 190.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3270 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53388 03/05/2006 350.04 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3271 19 CARLA SELENE GARZA MONSIVAIS CHEQUE 20 BANAMEX 5291 03/05/2006 600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3272 2152 DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53399 03/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3273 1530 OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53400 03/05/2006 11,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3274 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53354 03/05/2006 508.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3275 205 ADRIANA PATRICIA GARZA LUNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53355 03/05/2006 7,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3276 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53435 10/05/2006 1,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3277 1544 MARIA DE LOS DOLORES MARTÍNEZ RANGEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53356 03/05/2006 2,875.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3278 36 DAMIAN EMMANUEL MONSIVAIS OROZCO CHEQUE 20 BANAMEX 5297 04/05/2006 4,550.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3279 953 RENATA LUNA MARINES CHEQUE 20 BANAMEX 5293 03/05/2006 6,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3280 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53413 03/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3281 1913 RENE GERARDO LARA NUÑEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53414 03/05/2006 2,047.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3282 474 FELIX GUERRA REYNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53415 03/05/2006 2,100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3283 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14672 10/05/2006 7,800.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3284 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53357 03/05/2006 320.51 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3285 36 DAMIAN EMMANUEL MONSIVAIS OROZCO CHEQUE 20 BANAMEX 5296 03/05/2006 1,200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3287 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53416 03/05/2006 150.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3288 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53417 03/05/2006 332.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3289 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5294 03/05/2006 328.22 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3290 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53418 03/05/2006 439.60 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3291 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53358 03/05/2006 1,615.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3292 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5295 03/05/2006 134.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3293 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53436 10/05/2006 172.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3294 3127 FELIX SUAREZ GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53437 10/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3295 3128 JUAN BAÑUELOS CHANONA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53438 10/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3296 2969 GERSON GOMEZ SALAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53439 10/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3297 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53359 03/05/2006 878.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3299 1426 GRUPO HOWER, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53440 10/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3300 1769 VICTOR BARRERA ENDERLE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53441 10/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3301 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53442 10/05/2006 459.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3302 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53401 03/05/2006 2,500.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3303 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53360 03/05/2006 1,495.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3304 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53361 03/05/2006 300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3305 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53362 03/05/2006 260.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3306 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53363 03/05/2006 2,633.45 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3307 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 14634 03/05/2006 94.32 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3308 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 14635 03/05/2006 193.20 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3309 1517 DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS FILMOTECA DE LA UNAM-UNIDAD ADMINISTRATIVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53443 10/05/2006 2,062.52 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3310 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 14636 03/05/2006 2,550.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3311 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 14637 03/05/2006 1,528.35 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3312 2183 PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53444 10/05/2006 1,641.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3313 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 14638 03/05/2006 1,785.70 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3314 2936 MAS LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53445 10/05/2006 20,858.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3315 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHEQUE 117,974.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3316 744 LORENA VILLALONGA GIL DE LEYVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53446 10/05/2006 910.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3317 1256 EUROEXPRESS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53447 10/05/2006 755.94 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3318 622 JAVIER REYES GONZÁLEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53448 10/05/2006 342.05 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3319 1358 MAXIMO ADAN TAMEZ ALMAGUER CHEQUE 14639 03/05/2006 1,386.90 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3320 3101 LORENZO MARTINEZ ESQUIVEL CHEQUE 14640 03/05/2006 8,873.40 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3321 1610 PLANTA PURIFICADORA MULTI PURA, S.A. DE C.V. CHEQUE 14641 03/05/2006 576.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3322 3129 FUNDACION CULTURAL MARIANA YAMPOLSKY, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53449 10/05/2006 38,709.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3323 1354 ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53373 03/05/2006 3,972.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3324 1354 ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53374 03/05/2006 3,972.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3325 1354 ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53375 03/05/2006 3,972.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3326 2022 FRANCISCO XAVIER ROGELIO MOYSEN LECHUGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53450 10/05/2006 42,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3327 971 ROBERTO ORTIZ GIACOMAN CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53451 10/05/2006 46,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3328 388 DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53452 10/05/2006 380.01 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3329 2464 STOCK DE OFICINAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53453 10/05/2006 1,014.88 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3330 900 ORGANIZACIÓN CARVIL, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14667 10/05/2006 5,086.91 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3331 3130 BERLIN 212 S. DE R.L. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53454 10/05/2006 77,625.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3332 1657 GUSTAVO ALBERTO VILLARREAL BUENTELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53376 03/05/2006 1,782.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3333 1146 GARYR, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14668 10/05/2006 1,817.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3334 3125 TURISMO ALBATROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53318 02/05/2006 7,168.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3335 1564 DANIEL HIDALGO CAMACHO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53377 03/05/2006 8,579.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3336 727 KAPELMANN CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14669 10/05/2006 862.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3337 1904 GRAFIADY, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14670 10/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3338 1357 BACKSTAGE, S.A. DE C.V. CHEQUE 46 BBVA BANCOMER 8 11/05/2006 37,120.15 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3339 1357 BACKSTAGE, S.A. DE C.V. CHEQUE 46 BBVA BANCOMER 9 11/05/2006 10,415.98 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3340 1357 BACKSTAGE, S.A. DE C.V. CHEQUE 46 BBVA BANCOMER 6 11/05/2006 873.52 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3341 3132 GAMA MUSIC S.A. DE C.V. CHEQUE 46 BBVA BANCOMER 10 11/05/2006 8,579.26 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3343 111 LORETO GARZA ZAMBRANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53455 10/05/2006 6,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3344 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14671 10/05/2006 112,531.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3345 2781 COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53319 02/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3346 939 RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14631 03/05/2006 510.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3347 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53321 03/05/2006 3,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3348 2144 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53548 11/05/2006 5,335.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3350 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53420 04/05/2006 729.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3351 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53421 04/05/2006 1,495.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3352 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53422 04/05/2006 1,050.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3353 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53423 04/05/2006 1,126.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3354 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53424 04/05/2006 1,346.40 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3355 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53425 04/05/2006 1,859.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3356 71 HONORIO SADA, S.A DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14653 04/05/2006 717.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3357 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14654 04/05/2006 450.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3358 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14655 04/05/2006 113.51 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3359 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14656 04/05/2006 599.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3360 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14657 04/05/2006 174.94 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3361 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14658 04/05/2006 683.80 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3362 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14659 04/05/2006 557.27 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3363 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14660 04/05/2006 762.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3364 171 SARAI RUIZ GARZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53533 10/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3365 863 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE MONTERREY, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53638 11/05/2006 700,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3366 2936 MAS LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14673 10/05/2006 5,957.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3367 864 MUSEO DE LINARES, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53639 11/05/2006 83,812.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3368 889 OLIVER GARZA RAMOS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53534 10/05/2006 2,070.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3369 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53496 10/05/2006 103.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3370 1596 PATRONATO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53640 11/05/2006 50,342.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3371 386 DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53497 10/05/2006 27,077.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3372 933 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL DE MINA, N.L CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53641 11/05/2006 162,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3373 1202 NORMA ZAMBRANO VILLARREAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53642 11/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3374 1904 GRAFIADY, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14674 10/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3375 68 HERNANDO SOSTENES GARZA LOZANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53498 10/05/2006 2,400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3376 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53499 10/05/2006 287.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3377 1559 JUAN ESTEBAN SAUCEDO MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53500 10/05/2006 427.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3378 597 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53501 10/05/2006 4,264.95 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3379 3133 LETICIA MARTINEZ VILLARREAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53643 11/05/2006 33,120.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3380 1969 CESAR MOLINA MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53644 11/05/2006 931.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3381 1405 GLORIA LILIA VALENZUELA MANTILLA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53502 10/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3382 193 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53503 10/05/2006 207.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3383 607 JAIME ARTURO ESCALANTE HERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53504 10/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3384 38 DAVID ALEJANDRO COLORADO CABELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53505 10/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3385 1385 HÉCTOR RICARDO CASTRO GARCÍA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53506 10/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3386 1880 ANGELICA CLARO CANTERO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53564 11/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3387 1764 LUIS CARLOS ARREDONDO TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53565 11/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3389 977 RODOLFO LEAL HERRERA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14687 11/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3390 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CHEQUE 23,028.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3391 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53566 11/05/2006 2,257.95 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3392 2495 EDNA GABRIELA GUERRERO CANSECO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53609 11/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3393 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53567 11/05/2006 250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3394 796 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ TAMEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53610 11/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3395 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53568 11/05/2006 2,475.45 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3396 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53569 11/05/2006 250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3397 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53570 11/05/2006 573.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3398 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53571 11/05/2006 573.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3399 1646 CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ GAUNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53507 10/05/2006 3,132.76 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3400 3013 ROSY BANQUETES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53572 11/05/2006 851.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3401 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53573 11/05/2006 885.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3402 702 JUAN ANTONIO ARREDONDO HERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53508 10/05/2006 5,577.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3403 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53574 11/05/2006 3,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3404 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53575 11/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3405 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53576 11/05/2006 100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3406 1967 SOCIEDAD ALFONSINA INTERNACIONAL, A.C. CHEQUE 12,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3407 545 GRAPHIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53509 10/05/2006 3,007.25 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3408 1657 GUSTAVO ALBERTO VILLARREAL BUENTELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53510 10/05/2006 11,260.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3409 545 GRAPHIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53511 10/05/2006 8,395.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3410 483 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14675 10/05/2006 253.15 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3411 1065 TECNO ILUMINACION DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14676 10/05/2006 1,164.95 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3412 3057 ANGEL TADEO MARTINEZ CRISTERNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53512 10/05/2006 2,510.21 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3413 3055 JOSE IGNACIO LOPEZ CRISTERNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53513 10/05/2006 2,337.43 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3414 3056 EDGAR RAMIREZ ESPINOSA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53514 10/05/2006 3,290.72 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3415 1690 JAIME GUERRERO HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53519 10/05/2006 3,150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3416 2265 NOE FRANCISCO DIAZ TURRUBIATES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53520 10/05/2006 3,150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3419 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14693 11/05/2006 580.75 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3420 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53594 11/05/2006 148.01 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3421 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14677 10/05/2006 552.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3422 2916 PATRONATO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA Y DANZA DE MONTERREY, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53645 11/05/2006 416,666.66 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3423 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53515 10/05/2006 491.20 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3424 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53516 10/05/2006 1,145.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3425 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53595 11/05/2006 754.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3426 2265 NOE FRANCISCO DIAZ TURRUBIATES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53521 10/05/2006 3,150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3427 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53596 11/05/2006 199.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3428 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53597 11/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3429 1065 TECNO ILUMINACION DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53598 11/05/2006 465.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3430 1616 CORDOVA PLAZA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53599 11/05/2006 8,625.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3431 2265 NOE FRANCISCO DIAZ TURRUBIATES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53522 10/05/2006 3,150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3432 625 JAVIER SOLIS PUENTE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53600 11/05/2006 1,205.96 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3433 50 FERNANDO TREVIÑO LOZANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53601 11/05/2006 915.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3434 296 BEBIDAS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53602 11/05/2006 1,543.80 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3435 1844 PETRA FAUSTINA MALDONADO MARTÍNEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53615 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3436 1393 HUMBERTO SAENZ TORRES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53616 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3437 3006 JESÚS GUADALUPE ALMENDARIZ HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53535 10/05/2006 24,063.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3438 1426 GRUPO HOWER, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53536 10/05/2006 866.66 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3439 2931 PATRICIA LABORDE GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53537 10/05/2006 25,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3440 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53538 10/05/2006 13,717.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3441 889 OLIVER GARZA RAMOS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53539 10/05/2006 10,925.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3442 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53540 10/05/2006 958.40 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3443 1492 HEBER BANDA SÁNCHEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53617 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3444 995 ROSA MARTHA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53618 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3445 1541 CÉSAR TAVERA ZAMARRIPA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53619 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3446 1542 ELVIA MANTE BARRERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53620 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3447 3140 MYRIAM ORTEGA VARGAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53621 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3448 3141 MARILÚ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53622 11/05/2006 4,495.78 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3449 2980 CRESCENCIO ALBERTO CUEVAS VANEGAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53577 11/05/2006 5,308.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3450 1613 CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53578 11/05/2006 14,777.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3451 1494 SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PÈREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53579 11/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3452 1650 EDITORIAL LA QUINCENA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53580 11/05/2006 9,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3453 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53470 10/05/2006 6,900.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3454 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53471 10/05/2006 2,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3455 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53593 01/05/2006 747.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3456 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53756 17/05/2006 2,217.65 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3457 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53582 11/05/2006 208.71 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3458 2936 MAS LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53549 11/05/2006 5,957.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3459 1734 BURO BLANCO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53583 11/05/2006 20,700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3460 1377 VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53584 11/05/2006 3,910.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3461 630 JESÚS DANIEL COLLAZO ROJAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53550 11/05/2006 1,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3462 2952 VIAJES SULTANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53551 11/05/2006 2,797.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3464 2350 QUINTO ARTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53552 11/05/2006 2,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3465 2031 BRIGIDO RODRIGUEZ MANCILLA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53611 11/05/2006 1,350.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3466 118 MABEL ELVIRA BARRERA ALMANZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53553 11/05/2006 3,000.09 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3467 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14688 11/05/2006 1,500.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3468 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53554 11/05/2006 600.19 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3469 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53555 11/05/2006 612.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3470 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53556 11/05/2006 224.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3471 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53557 11/05/2006 299.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3472 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53558 11/05/2006 394.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3473 1374 JORGE MARTINEZ RIOS CHEQUE 20 BANAMEX 5308 10/05/2006 8,090.25 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3474 146 PATRICIA VIRGINIA MARTÍNEZ PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53472 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3475 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14689 11/05/2006 1,088.21 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3476 2612 JUAN CRISTOBAL LOPEZ CARRERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53612 11/05/2006 1,260.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3477 2014 GRUPO EDITORIAL TECLA, S.A. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53585 11/05/2006 5,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3478 1374 JORGE MARTINEZ RIOS CHEQUE 20 BANAMEX 5309 10/05/2006 1,575.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3479 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53559 11/05/2006 230.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3480 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53560 11/05/2006 532.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3481 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53561 11/05/2006 2,459.86 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3482 1365 FRANCISCA ÁLVAREZ GUERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53473 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3483 2415 MIGUEL ANGEL HUERTA TOMASICHI CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53474 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3485 2358 DANIEL BERNARDO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53523 10/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3486 2358 DANIEL BERNARDO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53524 10/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3487 2192 SUSANA RAYAS HERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53525 10/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3488 3013 ROSY BANQUETES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53787 17/05/2006 2,058.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3489 937 RADIADORES ALVAREZ, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14696 11/05/2006 517.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3490 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5310 10/05/2006 460.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3491 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14697 11/05/2006 849.05 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3492 1449 ORQUESTAS, COROS Y BANDAS JUVENILES DE N. L. A.B.P. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53646 11/05/2006 41,666.66 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3493 1389 MARCO ANTONIO REYES HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53475 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3494 1389 MARCO ANTONIO REYES HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53476 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3495 2420 DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ALVARADO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53477 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3496 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53478 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3497 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53479 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3498 3143 MIGUEL ANGEL JURADO GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53526 10/05/2006 1,040.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3499 1333 EDGAR DAVID GONZALEZ FLORES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53527 10/05/2006 2,184.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3500 3144 HECTOR LAZCANO FERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53613 11/05/2006 1,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3501 1016 SANTIAGO GALICIA GONZÁLEZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14694 11/05/2006 1,035.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3504 3145 ENRIQUE PEREZ GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53603 11/05/2006 2,760.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3505 1610 PLANTA PURIFICADORA MULTI PURA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14695 11/05/2006 756.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3506 332 CINEMAS NUEVA ERA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53604 11/05/2006 10,219.88 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3507 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53605 11/05/2006 1,204.20 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3509 2977 SANTIAGO ZAVALA LOPEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53480 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3510 1366 BERTHA ALICIA CERVANTES RIVAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53481 10/05/2006 500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3511 1366 BERTHA ALICIA CERVANTES RIVAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53482 10/05/2006 500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3512 1366 BERTHA ALICIA CERVANTES RIVAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53483 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3513 2799 JORGE LUIS PEREZ MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53484 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3514 2986 JORGE ARMANDO PEDRAZA SALINAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53762 17/05/2006 1,602.53 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3515 1559 JUAN ESTEBAN SAUCEDO MEDINA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 840 10/05/2006 2,472.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3516 3134 DIONISIO ZABALETA LÓPEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53541 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3517 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 841 10/05/2006 1,502.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3518 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 842 10/05/2006 1,542.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3519 1112 ANA CRISTINA MANCILLAS HINOJOSA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53542 10/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3520 1445 JESUS HELIO GUAJARDO GARZA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 843 10/05/2006 4,914.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3521 1445 JESUS HELIO GUAJARDO GARZA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 844 10/05/2006 6,195.04 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3522 1505 JORGE JAIME MARTINEZ CONTRERAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 865 10/05/2006 21,436.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3523 3146 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MÉXICO SA DE CV CHEQUE 11,643.51 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3524 2464 STOCK DE OFICINAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53456 10/05/2006 1,738.80 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3525 122 MARIA ARADI GUERRERO RAMIREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53457 10/05/2006 2,080.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3526 1412 FERNANDO PERALTA OLIVETO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53458 10/05/2006 937.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3527 1390 JULIO LUIS FERNANDO MURO CÁRDENAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53459 10/05/2006 10,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3528 1835 MONICA JASSO MARTINEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5298 10/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3529 1334 MARIO ALBERTO SEPÚLVEDA LARA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53528 10/05/2006 4,914.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3530 71 HONORIO SADA, S.A DE C.V. CHEQUE 20 BANAMEX 5299 10/05/2006 572.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3531 1540 ROCIO ERANDI GARCÍA CARDOSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53529 10/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3532 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 20 BANAMEX 5300 10/05/2006 4,715.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3533 1540 ROCIO ERANDI GARCÍA CARDOSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53530 10/05/2006 2,100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3534 1392 PABLO LUNA ALVAREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5301 10/05/2006 2,100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3535 1402 CARLOS AUGUSTO GUERRERO ALANÍS CHEQUE 20 BANAMEX 5302 10/05/2006 967.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3536 2799 JORGE LUIS PEREZ MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53531 10/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3537 1385 HÉCTOR RICARDO CASTRO GARCÍA CHEQUE 20 BANAMEX 5303 10/05/2006 967.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3538 122 MARIA ARADI GUERRERO RAMIREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5304 10/05/2006 967.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3539 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53543 10/05/2006 91.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3540 79 JANET GUADALUPE MORALES ALCOCER CHEQUE 20 BANAMEX 5305 10/05/2006 4,556.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3541 1405 GLORIA LILIA VALENZUELA MANTILLA CHEQUE 20 BANAMEX 5306 10/05/2006 2,392.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3542 2606 JUAN ENRIQUE LOPEZ VILLARREAL CHEQUE 20 BANAMEX 5307 10/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3543 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53544 10/05/2006 380.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3544 93 JOSÉ EFRAÍN MOSQUEDA SUSTAITA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53460 10/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3545 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53545 10/05/2006 180.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3546 1406 NOA YUDITH MUÑOZ GOMEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53461 10/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3547 103 KATZIR MEZA MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53532 10/05/2006 7,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3548 1339 ARMANDINA YAREZI SALAZAR DÍAZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53462 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3549 2606 JUAN ENRIQUE LOPEZ VILLARREAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53463 10/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3550 3147 PABLO LONNIE PACHECO RAILEY CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53464 10/05/2006 8,550.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3551 66 HEIDI DE JESUS GARZA PEREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53465 10/05/2006 1,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3553 40 DIANA GUADALUPE TAPIA GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53466 10/05/2006 1,950.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3554 122 MARIA ARADI GUERRERO RAMIREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53467 10/05/2006 2,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3555 3087 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53468 10/05/2006 1,559.99 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3556 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53469 10/05/2006 3,331.04 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3557 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 846 10/05/2006 2,024.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3558 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 847 10/05/2006 345.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3559 2143 PERFILES Y HERRAJES LA FAMA, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 848 10/05/2006 2,870.06 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3560 3148 HECTOR MANUEL GONZALEZ NIETO CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 849 10/05/2006 438.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3561 3149 JONATAN ALAN NAJERA ZAPATA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 850 10/05/2006 438.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3562 3150 EDGAR ERUBIEL NIÑO DUARTE CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 851 10/05/2006 438.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3563 2962 VICTOR ISAAC GARCIA TORRES CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 852 10/05/2006 345.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3564 2511 HORACIO VIRUES PEREZ CHEQUE 663.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3565 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 854 10/05/2006 1,022.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3566 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 855 10/05/2006 802.13 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3567 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 856 10/05/2006 845.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3568 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 857 10/05/2006 180.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3569 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 858 10/05/2006 271.01 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3570 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 859 10/05/2006 169.40 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3571 3151 SILVIA VEGA BALDERAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53562 11/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3572 2350 QUINTO ARTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53563 11/05/2006 1,725.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3573 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53623 11/05/2006 120.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3574 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53624 11/05/2006 1,379.85 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3575 2266 BRENDA VERONICA RAMIREZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53485 10/05/2006 2,871.38 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3576 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14678 11/05/2006 1,700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3577 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14679 11/05/2006 2,440.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3578 1498 GASOLINERA GARAGE MONTERREY, S.A. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14680 11/05/2006 4,400.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3579 2968 UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO SC CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53606 11/05/2006 1,413.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3580 342 COLEGIO DE INGENIEROS EN AUDIO, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53607 11/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3581 720 JULIA KARINA RODRÍGUEZ OLVEDA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 860 10/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3582 2675 COMPASS INGENIERÍA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14681 11/05/2006 6,727.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3584 2967 YANETH GUTIERREZ CAMARILLO CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14683 11/05/2006 3,174.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3585 2167 CARLOS JAVIER REYNA GARZA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14684 11/05/2006 2,185.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3586 3041 EVA MARIA PERALTA ESPINOSA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53486 10/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3587 1374 JORGE MARTINEZ RIOS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 861 10/05/2006 11,015.85 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3588 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53487 10/05/2006 11,349.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3589 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53546 10/05/2006 298.31 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3590 3152 MARTHA LAURA CARRIZALEZ LOPEZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14685 11/05/2006 1,955.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3591 2828 NORA ALICIA GUERRA RAMOS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 862 10/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3593 3153 MULTIFUNDAS S. DE R.L. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14686 11/05/2006 1,903.25 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3594 2839 AGUSTIN HERRERA EQUIHUA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 863 10/05/2006 9,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3595 3054 JACQUELINE MORA RAMIREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53488 10/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3596 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53430 09/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3597 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53489 10/05/2006 1,575.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3598 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53490 10/05/2006 460.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3599 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 864 10/05/2006 573.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3600 599 IRAM JAVIER LOZANO MONTEMAYOR CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53491 10/05/2006 7,350.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3601 3118 EDUARDO TOVAR FLORES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53625 11/05/2006 14,182.95 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3603 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53492 10/05/2006 741.35 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3604 2570 RAYMUNDO TORRES CANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53626 11/05/2006 18,597.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3605 2931 PATRICIA LABORDE GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53493 10/05/2006 17,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3607 1388 TECNOMARK,S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53627 11/05/2006 28,405.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3608 1425 GRAFO PRINT EDITORES, S.A. CHEQUE 207.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3609 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53494 10/05/2006 800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3610 3026 JUAN MANUEL ARMENDARIZ ALVIZO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53628 11/05/2006 35,103.29 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3611 531 GERARDO SILVA LECHUGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53629 11/05/2006 6,026.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3612 1391 HECTOR ALEJANDRO FLORES ALVARADO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53630 11/05/2006 104,475.79 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3613 1140 FRANCISCO JAVIER DURÁN GUILLEN CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53495 10/05/2006 3,197.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3614 1657 GUSTAVO ALBERTO VILLARREAL BUENTELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53631 11/05/2006 45,938.48 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3615 727 KAPELMANN CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53632 11/05/2006 4,784.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3616 977 RODOLFO LEAL HERRERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53614 11/05/2006 12,650.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3617 1613 CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53633 11/05/2006 15,985.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3618 597 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14690 11/05/2006 1,447.61 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3619 1357 BACKSTAGE, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14691 11/05/2006 3,527.96 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3620 1612 MAXI CLEAN, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14692 11/05/2006 5,310.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3621 1872 EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53634 11/05/2006 67,230.73 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3622 2028 AURORA MARIA BUENSUCESO GUTIÉRREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53635 11/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3623 2399 EDMUNDO JOSÉ RUIZ TORRES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53636 11/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3624 3154 FEDERICO ALEJANDRO GAMEZ SAAVEDRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53608 11/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3625 1820 ANA CECILIA RAMOS MANCHA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53586 11/05/2006 7,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3626 3155 MANUEL YEXUANNI FLORES SAYAVEDRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53587 11/05/2006 1,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3627 3156 SELENE DEYANIRA HERNÁNDEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53588 11/05/2006 11,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3628 1982 KEVIN STANLEY HAMRICK LOTZE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53589 11/05/2006 8,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3629 1634 SABINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53590 11/05/2006 4,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3630 3157 ARTEGRAF S. A. DE C. V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53591 11/05/2006 2,760.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3631 2384 FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY, A. C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53658 12/05/2006 160,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3632 2077 MAESTROS ASOCIADOS DE LA DANZA EN NUEVO LEÓN, A. C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53592 11/05/2006 32,585.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3633 3111 NORMA GARZA TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53431 10/05/2006 594.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3634 3158 ARISTEO JIMÉNEZ RAMÍREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53637 11/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3635 984 ROGELIO CUAUHTEMOC RAMOS MANCILLAS CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14661 10/05/2006 552.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3636 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14662 10/05/2006 4,425.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3637 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14663 10/05/2006 1,613.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3639 2775 VESTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53432 10/05/2006 7,090.40 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3640 1561 ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14664 10/05/2006 6,132.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3641 1079 TINTAS Y TONER, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14665 10/05/2006 14,762.68 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3642 2973 ROMEO RICARDO FLORES CABALLERO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53433 10/05/2006 8,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3643 3159 MARCO FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO, S DE R.L. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53434 10/05/2006 42,931.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3644 3087 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53518 10/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3645 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14666 10/05/2006 3,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3646 1359 CESAR DARIO TAPIA RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53659 15/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3647 2694 REYNA ELIZABETH ALFARO TORRES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53660 15/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3648 1348 ADOLFO HECTOR TORRES PEÑA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53661 15/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3649 1349 RICARDO ELIZONDO ELIZONDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53662 15/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3650 1928 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14698 12/05/2006 196.65 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3651 1079 TINTAS Y TONER, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14707 17/05/2006 557.75 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3652 1610 PLANTA PURIFICADORA MULTI PURA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14708 17/05/2006 828.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3653 1016 SANTIAGO GALICIA GONZÁLEZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14709 17/05/2006 1,035.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3654 1065 TECNO ILUMINACION DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53667 17/05/2006 874.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3655 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14710 17/05/2006 982.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3656 76 JAIME HINOJOSA VEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53668 17/05/2006 700.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3657 545 GRAPHIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53669 17/05/2006 5,324.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3658 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53670 17/05/2006 1,909.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3659 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53671 17/05/2006 394.42 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3660 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53648 12/05/2006 1,002.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3661 58 GRACIELA MARINA OLIVETO PAYERO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54019 26/05/2006 3,840.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3662 204 ADRIANA MORALES MORALES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53673 17/05/2006 7,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3663 3059 MARIO RAFAEL TENIENTE LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53674 17/05/2006 7,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3664 483 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14711 17/05/2006 409.71 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3665 1393 HUMBERTO SAENZ TORRES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53675 17/05/2006 2,100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3666 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 690.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3667 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14699 12/05/2006 500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3668 2991 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SERNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53649 12/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3669 2990 MARINA ELISA TÉLLEZ MARTÍNEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53650 12/05/2006 7,397.21 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3670 133 MARTHA ALICIA CASTRO ZÁRATE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53651 12/05/2006 7,397.21 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3671 2986 JORGE ARMANDO PEDRAZA SALINAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53654 02/05/2006 16,920.38 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3672 2984 MARIA MARICELA BELTRÁN RÍOS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53655 12/05/2006 3,061.38 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3673 2985 SAMUEL ONÉSIMO FLORES LONGORIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53656 12/05/2006 7,099.83 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3674 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14702 16/05/2006 139.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3675 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14704 16/05/2006 1,623.77 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3677 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14712 17/05/2006 5,273.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3678 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14713 17/05/2006 1,650.94 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3679 2270 IRENE DE LA FUENTE OVALLE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53676 17/05/2006 621.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3680 3160 MYRIAM DEL SOCORRO PEREZ HERRERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53684 17/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3681 2327 GUILLERMO ROMMEL VILLARREAL RODRIGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53685 17/05/2006 50,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3682 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53677 17/05/2006 12,558.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3683 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53678 17/05/2006 1,577.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3684 3065 BALBINA SADA PEREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53686 17/05/2006 30,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3685 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53679 17/05/2006 4,140.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3686 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53680 17/05/2006 450.70 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3687 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53681 17/05/2006 327.25 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3688 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14714 17/05/2006 296.90 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3689 233 ALMA ARACELI VIGIL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53682 17/05/2006 1,373.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3690 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14703 16/05/2006 203.99 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3691 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 551.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3692 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 752.70 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3693 1023 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53657 12/05/2006 75,724.74 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3695 1065 TECNO ILUMINACION DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14717 17/05/2006 1,247.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3696 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53757 17/05/2006 197.42 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3697 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14718 17/05/2006 268.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3698 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14719 17/05/2006 287.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3699 3161 WILFRIDO ANIBAL TORRES GARZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53687 17/05/2006 1,495.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3700 3161 WILFRIDO ANIBAL TORRES GARZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53688 17/05/2006 3,185.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3701 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14720 17/05/2006 1,555.90 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3702 526 GERARDO CHAPA ZUÑIGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53689 17/05/2006 805.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3703 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14721 17/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3704 1414 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ PADILLA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53690 17/05/2006 73,351.13 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3705 2358 DANIEL BERNARDO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53709 17/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3706 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53710 17/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3707 1454 JAVIER SÁNCHEZ TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53691 17/05/2006 1,300.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3708 1913 RENE GERARDO LARA NUÑEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53711 17/05/2006 2,047.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3709 2903 PABLO LUNA ALVAREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53712 17/05/2006 23,625.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3710 1540 ROCIO ERANDI GARCÍA CARDOSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53713 17/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3711 1540 ROCIO ERANDI GARCÍA CARDOSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53714 17/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3712 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53692 17/05/2006 220.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3713 2098 ERASTO CARRANZA CANTÚ CHEQUE 15,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3714 2098 ERASTO CARRANZA CANTÚ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53751 17/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3715 3165 JUAN PABLO AYALA CASTRO CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 866 18/05/2006 438.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3716 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 867 19/05/2006 6,546.26 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3717 1334 MARIO ALBERTO SEPÚLVEDA LARA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53816 18/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3718 1334 MARIO ALBERTO SEPÚLVEDA LARA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53817 18/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3719 1902 ARNULFO VIGIL JIMENEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53752 17/05/2006 10,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3720 3054 JACQUELINE MORA RAMIREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53818 18/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3721 863 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE MONTERREY, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53683 17/05/2006 900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3722 2353 LUCIA YEPEZ VILLAFUERTE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53753 17/05/2006 10,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3723 710 JUAN LUIS RODRIGUEZ TRUJILLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53693 17/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3724 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53763 17/05/2006 17,742.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3725 3167 MARÍA ELENA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53754 17/05/2006 10,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3726 3169 IVAN ALVAREZ CABRERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53764 17/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3727 3101 LORENZO MARTINEZ ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53665 16/05/2006 34,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3728 1208 PATRONATO CULTURAL DE CD. GUADALUPE NUEVO L. A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53664 15/05/2006 30,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3729 1769 VICTOR BARRERA ENDERLE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53788 17/05/2006 80,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3730 85 JESUS RODRIGUEZ OLVEDA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53789 17/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3731 291 AXTEL, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14715 17/05/2006 12,819.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3732 1706 OSCAR DAVID LOPEZ CABELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53790 17/05/2006 500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3733 2664 VITROCRISA COMERCIAL, S. DE RL. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53765 17/05/2006 4,942.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3734 2956 IMPRESOS TECNOGRAFICOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 20 BANAMEX 5314 17/05/2006 93,150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3735 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53766 17/05/2006 4,580.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3736 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53767 17/05/2006 500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3737 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53768 17/05/2006 2,199.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3738 3164 ARNOLDO NERIO GARCIA CHEQUE 20 BANAMEX 5315 17/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3739 2464 STOCK DE OFICINAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14731 17/05/2006 3,878.38 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3740 3166 SARA MARIA URIBE SANCHEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5316 17/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3742 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14732 17/05/2006 536.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3743 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14733 17/05/2006 413.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3744 1880 ANGELICA CLARO CANTERO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53827 18/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3745 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14734 17/05/2006 440.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3746 1723 PATRICIA LABORDE GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53828 18/05/2006 1,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3747 74 MARIA ISABEL ORTEGA RIDAURA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53829 18/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3748 2204 JAVIER ROJAS SANDOVAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53830 18/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3749 1584 FESTIVAL BARRIO ANTIGUO, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53769 17/05/2006 2,500,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3750 2073 JUAN RODRIGO LLAGUNO RIVERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53831 18/05/2006 1,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3751 3163 YUMI GABRIELA UCHISATO MAESHIRO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53832 18/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3752 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53834 19/05/2006 211.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3754 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53791 17/05/2006 300.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3755 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53792 17/05/2006 1,298.18 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3756 2740 GILDARDO GONZALEZ SOTO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53758 17/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3757 3074 ANA LUISA ANZA COSTABILE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53759 17/05/2006 1,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3758 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1,473.70 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3759 213 ALBERTO SALVADOR TORRES AYALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53694 17/05/2006 2,817.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3760 213 ALBERTO SALVADOR TORRES AYALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53695 17/05/2006 253.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3761 1681 DAVID ANTONIO LOMELI BOTELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53755 17/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3762 213 ALBERTO SALVADOR TORRES AYALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53696 17/05/2006 253.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3763 213 ALBERTO SALVADOR TORRES AYALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53697 17/05/2006 805.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3764 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53698 17/05/2006 218.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3765 2949 MAURICIO LACAYO DIAZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53793 17/05/2006 11,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3766 120 MARCELA GASTELUM CISNEROS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53811 17/05/2006 750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3767 1407 NORMA GUADALUPE TORRES REYES CHEQUE 20 BANAMEX 5324 17/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3768 2973 ROMEO RICARDO FLORES CABALLERO CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14700 15/05/2006 4,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3769 39 DIANA BERENICE MOTIS ESPEJEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53812 17/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3770 86 JESUS SALVADOR LOZANO HIGA CHEQUE 20 BANAMEX 5325 17/05/2006 6,670.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3771 3162 MARIO ADRIAN MELLADO ULLOA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53813 17/05/2006 2,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3772 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14735 17/05/2006 544.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3773 1618 MILTON CARLOS RIVERA MAGAÑA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53715 17/05/2006 819.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3774 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14736 17/05/2006 213.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3775 3170 GF Y ASOCIADOS SA DE CV CHEQUE 2,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3776 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53835 19/05/2006 200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3777 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53770 17/05/2006 770.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3778 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53836 19/05/2006 1,168.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3779 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14737 17/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3780 2034 SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53794 17/05/2006 1,131.03 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3781 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 20 BANAMEX 5328 17/05/2006 636.40 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3782 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 754.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3783 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 20 BANAMEX 5329 17/05/2006 100.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3784 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 399.41 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3785 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53814 17/05/2006 391.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3786 1505 JORGE JAIME MARTINEZ CONTRERAS CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14738 17/05/2006 3,185.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3787 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 399.90 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3788 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 325.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3789 291 AXTEL, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14716 17/05/2006 1,199.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3790 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53795 17/05/2006 3,680.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3791 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 110.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3792 319 CARLOS PEREZ MARTINEZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14739 17/05/2006 3,795.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3793 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 7,003.50 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3794 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 1,035.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3795 406 DULCERÍA RUIZ CORTINEZ, S.A. DE C.V. CHEQUE 936.70 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3796 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1,075.12 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3797 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53780 17/05/2006 11,258.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3798 1613 CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53781 17/05/2006 4,439.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3799 97 JUAN ALBERTO LOPEZ CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53796 17/05/2006 12,019.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3800 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 3,775.09 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3801 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 1,650.94 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3802 2296 JESÚS PEDRO MORÚA ALONSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53797 17/05/2006 25,875.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3803 291 AXTEL, S.A. DE C.V. CHEQUE 12,368.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3804 388 DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 299.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3805 483 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 481.27 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3807 1065 TECNO ILUMINACION DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1,767.55 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3809 1358 MAXIMO ADAN TAMEZ ALMAGUER CHEQUE 4,489.89 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3810 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53800 17/05/2006 6,546.26 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3811 3168 MARCO ANTONIO HUERTA ALARDIN CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53716 17/05/2006 50,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3813 2980 CRESCENCIO ALBERTO CUEVAS VANEGAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53717 17/05/2006 5,308.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3814 1651 INVOX, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53718 17/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3815 2971 NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53719 17/05/2006 2,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3816 2971 NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53720 17/05/2006 4,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3817 1600 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53721 17/05/2006 4,347.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3818 2152 DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53722 17/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3819 1450 DANIEL DIMAS SEGOVIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53723 17/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3820 1494 SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PÈREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53724 17/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3821 1530 OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53725 17/05/2006 5,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3822 3171 INFORMADOR DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53726 17/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3823 3172 ANDRES LICEAGA CARRAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53782 17/05/2006 4,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3824 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53727 17/05/2006 200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3825 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53728 17/05/2006 150.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3826 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53729 17/05/2006 120.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3827 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53730 17/05/2006 789.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3828 2414 AMÉRICA YADIRA PALACIOS GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53801 17/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3829 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53731 17/05/2006 1,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3830 1550 JAIME VILLARREAL RODRIGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53732 17/05/2006 3,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3831 1506 JOSÉ GUADALUPE RÍOS NORATO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53699 17/05/2006 5,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3832 3173 CARLOS HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53739 17/05/2006 8,050.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3833 599 IRAM JAVIER LOZANO MONTEMAYOR CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53733 17/05/2006 7,350.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3834 3174 YABNEEL ARELY LONGORIA ALVAREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53740 17/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3836 3176 NOHEMI BANDA BERNAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53741 17/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3837 2903 PABLO LUNA ALVAREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53742 17/05/2006 7,350.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3838 1442 TANIA PATRICIA DELGADO BARRERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53802 17/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3839 1649 SANDRA RAMÍREZ SÁNCHEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53743 17/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3840 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53734 17/05/2006 233.80 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3841 2417 MIRIAM MARTÍNEZ WONG CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53803 17/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3842 3177 MORENA GONZALEZ GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53744 17/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3843 2 ADELA PEREZ CASTAÑEDA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53745 17/05/2006 1,840.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3844 1645 PROCESO GRÁFICO S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53746 17/05/2006 3,910.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3845 1250 EDUARDO MARTÍ AGUIRRE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53760 17/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3846 1035 SERVICIO PARQUE FUNDIDORA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14740 17/05/2006 3,000.01 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3847 1685 SALVADOR GONZALEZ TORRE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53761 17/05/2006 2,400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3848 1146 GARYR, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14722 17/05/2006 9,087.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3849 1796 RODRIGUEZ ORGANIZACION AVANZADA EN TELEFONIA, S.A. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14723 17/05/2006 345.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3850 1444 ELIZABETH GARCÍA RUÍZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53804 17/05/2006 3,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3851 50 FERNANDO TREVIÑO LOZANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53783 17/05/2006 569.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3852 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53700 17/05/2006 260.31 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3853 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53735 17/05/2006 3,226.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3854 597 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14724 17/05/2006 54,505.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3855 3101 LORENZO MARTINEZ ESQUIVEL CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14725 17/05/2006 6,964.40 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3856 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14726 17/05/2006 47.16 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3857 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14727 17/05/2006 833.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3858 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14728 17/05/2006 600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3859 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14729 17/05/2006 1,695.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3860 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53736 17/05/2006 2,628.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3861 599 IRAM JAVIER LOZANO MONTEMAYOR CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53737 17/05/2006 12,075.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3862 3178 AGENCIA REPARTIDORA ALANIS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53701 17/05/2006 3,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3863 2353 LUCIA YEPEZ VILLAFUERTE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53738 17/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3864 3179 JOSE VLADIMIR CORONADO RUIZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53702 17/05/2006 4,490.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3865 1452 SERGIO HUMBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54020 26/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3866 1962 ADVANCED SECURITY SYSTEMS DEL NORESTE, S.A. DE C.V CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53784 17/05/2006 2,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3867 1016 SANTIAGO GALICIA GONZÁLEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53785 17/05/2006 9,775.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3868 1872 EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53786 17/05/2006 7,053.33 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3869 3175 LUIGI GUAGNINO BAZAN CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53747 17/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3870 1401 FABRICACIONES IND. DE ESTRUCTURAS MET. S.A.DE C.V CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53806 17/05/2006 240,920.79 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3871 2874 ADRIANA MORENO GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53703 17/05/2006 3,342.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3872 2885 JAIME JAVIER SIERRA GARZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53704 17/05/2006 4,739.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3873 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53807 17/05/2006 113.51 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3874 1691 ALEJANDRO ALENCASTER GARCÍA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53705 17/05/2006 735.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3875 1691 ALEJANDRO ALENCASTER GARCÍA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53706 17/05/2006 735.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3876 1560 VICTORINO MARTÍNEZ ALFARO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53707 17/05/2006 37,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3877 443 ELOISA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53708 17/05/2006 18,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3878 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53748 17/05/2006 23,348.73 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3879 1075 TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1,269.60 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3880 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53808 17/05/2006 400.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3881 3125 TURISMO ALBATROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 3,212.40 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3882 2973 ROMEO RICARDO FLORES CABALLERO CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14706 16/05/2006 2,444.47 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3883 2973 ROMEO RICARDO FLORES CABALLERO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53666 17/05/2006 6,062.74 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3884 1355 AUTO MECANICA ROEL, S.A DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14758 19/05/2006 3,757.08 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3885 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53819 18/05/2006 227.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3886 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53820 18/05/2006 300.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3887 3180 VALOR MOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53772 17/05/2006 320,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3888 3125 TURISMO ALBATROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14741 17/05/2006 2,655.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3889 3125 TURISMO ALBATROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14742 17/05/2006 2,995.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3890 172 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO N.L. CHEQUE 6,687.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3891 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14743 17/05/2006 3,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3892 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53821 18/05/2006 354.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3893 1394 SANDRA LARA ESQUIVEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53822 18/05/2006 200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3894 3181 LAURA GARZA RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53823 18/05/2006 5,002.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3895 3181 LAURA GARZA RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53824 18/05/2006 1,035.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3896 3181 LAURA GARZA RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53825 18/05/2006 6,583.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3897 2973 ROMEO RICARDO FLORES CABALLERO CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14756 17/05/2006 7,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3898 2384 FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY, A. C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53937 24/05/2006 100,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3899 3172 ANDRES LICEAGA CARRAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53938 24/05/2006 4,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3900 111 LORETO GARZA ZAMBRANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53976 24/05/2006 6,621.12 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3901 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53868 23/05/2006 2,389.15 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3902 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53869 23/05/2006 300.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3903 332 CINEMAS NUEVA ERA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53977 24/05/2006 10,808.87 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3904 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53978 24/05/2006 2,662.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3905 1486 JULIANA ISABEL ORTIZ RODRIGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53979 24/05/2006 2,100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3906 50 FERNANDO TREVIÑO LOZANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53980 24/05/2006 470.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3907 488 FILEMON TREVIÑO TREJO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53981 24/05/2006 1,037.76 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3908 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14780 24/05/2006 138.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3909 1553 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14757 19/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3910 1561 ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14759 19/05/2006 2,804.27 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3911 1355 AUTO MECANICA ROEL, S.A DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14760 19/05/2006 3,071.86 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3912 1355 AUTO MECANICA ROEL, S.A DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14761 19/05/2006 3,221.31 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3913 425 EDUARDO PALACIOS PATIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53837 19/05/2006 9,240.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3914 1616 CORDOVA PLAZA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53838 19/05/2006 22,195.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3915 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53870 23/05/2006 2,746.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3916 3182 JORGE GONZALEZ HERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53871 23/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3917 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14766 23/05/2006 521.61 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3919 1544 MARIA DE LOS DOLORES MARTÍNEZ RANGEL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53872 23/05/2006 5,175.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3920 3183 ANA LAURA GONZALEZ ORTIZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53873 23/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3921 3184 COMISION NACIONAL DE FILMACIONES MEXICO, A.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53839 19/05/2006 16,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3924 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53874 23/05/2006 296.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3925 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53903 24/05/2006 7,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3926 2498 JEANETTE YVONNE BELTRAN GARCIA CHEQUE 20 BANAMEX 5330 22/05/2006 8,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3927 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53875 23/05/2006 122.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3928 2799 JORGE LUIS PEREZ MARTINEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5331 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3929 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53876 23/05/2006 276.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3930 1560 VICTORINO MARTÍNEZ ALFARO CHEQUE 20 BANAMEX 5332 24/05/2006 12,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3931 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14767 23/05/2006 6,222.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3933 2799 JORGE LUIS PEREZ MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53904 24/05/2006 1,875.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3934 1335 JORGE ALEJANDRO VELASCO HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53905 24/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3935 2353 LUCIA YEPEZ VILLAFUERTE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53906 24/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3936 1499 NUEVA OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 20 BANAMEX 5333 24/05/2006 4,192.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3937 108 LETICIA VARGAS LOPEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53841 19/05/2006 9,284.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3938 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54046 29/05/2006 108.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3939 234 ALMA ELENA EDUWIGES BERNAL VILLARREAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53932 24/05/2006 1,755.65 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3940 1646 CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ GAUNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53920 24/05/2006 3,132.76 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3941 171 SARAI RUIZ GARZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53921 24/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3942 1405 GLORIA LILIA VALENZUELA MANTILLA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53922 24/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3944 38 DAVID ALEJANDRO COLORADO CABELLO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53923 24/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3945 1385 HÉCTOR RICARDO CASTRO GARCÍA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53924 24/05/2006 1,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3946 1092 VICTOR SACA GUAJARDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53925 24/05/2006 12,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3947 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53939 24/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3948 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53940 24/05/2006 546.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3949 1369 HUMBERTO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53941 24/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3950 2358 DANIEL BERNARDO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53942 24/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3951 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14768 23/05/2006 665.73 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3952 2358 DANIEL BERNARDO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53943 24/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3953 204 ADRIANA MORALES MORALES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53926 24/05/2006 5,820.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3954 1422 SILVIA ESTHELA ALLEN DUARTE CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14769 23/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3955 897 ORGANIZACION BALLET DE MONTERREY MÚSICA Y CANTO, A. C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53843 19/05/2006 54,583.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3956 204 ADRIANA MORALES MORALES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53927 24/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3957 204 ADRIANA MORALES MORALES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53928 24/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3958 2351 JOSE GUADALUPE QUINTANILLA BENITA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53842 19/05/2006 22,178.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3959 3143 MIGUEL ANGEL JURADO GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53944 24/05/2006 1,040.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3960 193 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53929 24/05/2006 1,304.98 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3961 86 JESUS SALVADOR LOZANO HIGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54002 24/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3962 1420 DIGITALXPRESS OFFSET, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54003 24/05/2006 1,380.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3963 1860 JAIME EDUARDO CHABAUD MAGNUS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54004 24/05/2006 10,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3966 2951 FERNANDO DAVILA AREVALO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53945 24/05/2006 20,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3967 2941 JOSE MARIA LOPEZ PRADO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53946 24/05/2006 20,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3968 2939 OSCAR EDUARDO TORRES GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53947 24/05/2006 20,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3969 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14762 22/05/2006 1,497.35 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3970 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14763 22/05/2006 230.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3972 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14764 22/05/2006 528.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 3973 175 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14770 23/05/2006 645.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3974 2495 EDNA GABRIELA GUERRERO CANSECO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53877 23/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3975 796 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ TAMEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53878 23/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3976 336 CLAUDIA IVONNE MARTÍNEZ MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53879 23/05/2006 1,400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3977 3089 OMAR SANCHEZ SANTILLAN CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53930 24/05/2006 1,100.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3978 50 FERNANDO TREVIÑO LOZANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53931 24/05/2006 510.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 3979 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14771 23/05/2006 2,712.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 3980 800 MARIA DEL CARMEN LOZANO MALPICA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53880 23/05/2006 2,700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3981 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53907 24/05/2006 3,331.04 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3983 843 MENSAJERIA Y PAQUETERÍA GALGO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53845 23/05/2006 2,252.97 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3984 3098 LILIA YOLANDA FRANCO GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53908 24/05/2006 2,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3986 66 HEIDI DE JESUS GARZA PEREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53909 24/05/2006 1,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3987 1925 CLAUDIA BERENICE OCAÑA SILVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53910 24/05/2006 1,890.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3988 458 ERIC ALEJANDRO VILLANUEVA CANTÚ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53846 23/05/2006 1,989.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3989 3188 GAHMA IMAGEN CORPORATIVA, S.A. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53844 22/05/2006 6,037.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3990 5 ALEJANDRA GAMEZ SALDAÑA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53911 24/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3991 458 ERIC ALEJANDRO VILLANUEVA CANTÚ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53847 23/05/2006 1,794.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3992 1353 JUANITA IRASEMA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53912 24/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3993 1065 TECNO ILUMINACION DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53848 23/05/2006 2,872.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3994 1390 JULIO LUIS FERNANDO MURO CÁRDENAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53913 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3995 2801 ANA LAURA LOPEZ MORALES CHEQUE 20 BANAMEX 5334 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 3996 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53849 23/05/2006 659.10 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3997 1457 MARTHA PATRICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5335 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3998 119 MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GARZA CHEQUE 20 BANAMEX 5336 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 3999 3032 JOSE LUIS TORRES FLORES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53850 23/05/2006 2,700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4000 3033 CARLOS GERARDO VELAZQUEZ ESQUINCA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53851 23/05/2006 3,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4001 81 JAVIER GARCIA SILVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53852 23/05/2006 4,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4002 3035 MARIA DE LOURDES ISAIS SILVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53853 23/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4003 1092 VICTOR SACA GUAJARDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53854 23/05/2006 15,120.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4004 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53855 23/05/2006 600.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4006 3135 PABLO OLVERA MERCADO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53956 24/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4007 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53856 23/05/2006 155.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4008 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53857 23/05/2006 379.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4009 3139 FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53957 24/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4010 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53858 23/05/2006 209.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4012 2180 BALDOMERO LUIS HERNANDEZ ELIZONDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53859 23/05/2006 10,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4013 3185 MARCO AURELIO AVALOS DIAZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53860 23/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4014 3187 ISRAEL EDUARDO MERCADO GUERRERO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53861 23/05/2006 9,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4015 3186 ENRIQUE GARCIA SAUCEDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53862 23/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4016 118 MABEL ELVIRA BARRERA ALMANZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53863 23/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4017 630 JESÚS DANIEL COLLAZO ROJAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53864 23/05/2006 1,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4018 2328 BALTAZAR MARCELO CARDENAS RIVERA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53865 23/05/2006 3,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4019 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14773 24/05/2006 296.01 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4020 1557 JESUS PEDRO MORUA ALONSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53866 23/05/2006 6,210.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4021 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14774 24/05/2006 2,342.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4022 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14775 24/05/2006 2,355.46 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4023 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53882 24/05/2006 150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4024 2719 GRAPHICSIGN, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53883 24/05/2006 1,349.16 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4026 3189 GRUPO FRABERPA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53884 24/05/2006 6,400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4027 1988 JOSE MANUEL PEÑA ORTIZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53885 24/05/2006 8,970.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4028 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54021 26/05/2006 2,487.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4029 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54022 26/05/2006 250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4030 1534 CONSUELO VANEGAS ORTEGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54023 26/05/2006 1,264.59 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4031 1617 HORACIO ALEJANDRO ALONSO ALDAPE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53886 24/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4032 3190 JESUS SANCHEZ MEDELLIN CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53887 24/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4033 2464 STOCK DE OFICINAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14799 26/05/2006 2,314.39 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4034 3191 LUCIA IPIÑA SILVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53888 24/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4035 1983 JUAN VIDAL MEDINA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53889 24/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4036 22 CARLOS BARRERA ALMANZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53890 24/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4037 1697 RELACIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53891 24/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4038 2411 DAVID DE LA PEÑA SALAZAR CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53892 24/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4039 496 FRANCISCO CAMPOS PADILLA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14800 26/05/2006 1,843.45 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4040 3192 ANTONIO AGUILAR IBARRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53893 24/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4041 86 JESUS SALVADOR LOZANO HIGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53894 24/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4042 1075 TERRA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53895 24/05/2006 2,288.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4043 104 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14776 24/05/2006 3,910.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4044 1967 SOCIEDAD ALFONSINA INTERNACIONAL, A.C. CHEQUE 40 BBVA BANCOMER 28 22/05/2006 12,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4045 3101 LORENZO MARTINEZ ESQUIVEL CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14777 24/05/2006 3,323.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4046 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53867 23/05/2006 384.63 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4047 481 FERRARA VIAJES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53958 24/05/2006 2,737.54 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4049 3136 MARGARITA LÓPEZ FERNÁNDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53959 24/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4050 1707 LUIS FERNANDO GUERRERO BACA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53960 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4051 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14765 22/05/2006 3,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4052 3137 JORGE LUIS CRUZ GONZÁLEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53961 24/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4053 3138 BENJAMIN VALDES FERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53962 24/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4054 1240 CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53896 24/05/2006 23,487.46 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4055 1240 CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53982 24/05/2006 3,504.54 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4056 1617 HORACIO ALEJANDRO ALONSO ALDAPE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53897 24/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4057 1725 VIRGILIO ELI FLORES PEREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53898 24/05/2006 2,760.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4058 1340 JAVIER GERARDO CASTILLO LEAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53948 24/05/2006 23,625.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4059 175 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 868 26/05/2006 277.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4060 7 ALEJANDRO JAVIER PADILLA GALLEGOS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53987 24/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4061 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53963 24/05/2006 2,114.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4062 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 869 26/05/2006 400.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4063 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 365.88 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4064 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 870 26/05/2006 246.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4065 1398 WENDY ROSALINDA HERNÁNDEZ LLANAS CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 871 26/05/2006 111.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4066 2327 GUILLERMO ROMMEL VILLARREAL RODRIGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53988 24/05/2006 3,150.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4067 3193 VISSION XXI, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14781 24/05/2006 6,697.83 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4068 2739 MARIA ESTHER DE ALBA TORRES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53989 24/05/2006 8,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4069 2511 HORACIO VIRUES PEREZ CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 872 26/05/2006 420.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4071 3148 HECTOR MANUEL GONZALEZ NIETO CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 873 26/05/2006 567.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4072 474 FELIX GUERRA REYNA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53949 24/05/2006 13,125.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4073 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53917 24/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4074 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 20 BANAMEX 5337 24/05/2006 400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4075 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 20 BANAMEX 5338 24/05/2006 1,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4076 127 MARIA ESTHER PATRICIA IBARRA GUERRA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53914 24/05/2006 1,700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4077 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53915 24/05/2006 180.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4078 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 20 BANAMEX 5339 24/05/2006 1,317.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4079 1600 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54006 24/05/2006 4,347.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4080 126 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ BRIONES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53916 24/05/2006 424.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4081 71 HONORIO SADA, S.A DE C.V. CHEQUE 20 BANAMEX 5340 24/05/2006 326.31 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4082 1377 VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54007 24/05/2006 3,910.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4083 460 ERIC FEDERICO LARA SALAZAR CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53990 24/05/2006 8,050.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4084 1864 CESAR ALDO KDAVID RAMIREZ JASSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54008 24/05/2006 6,900.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4085 1599 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54024 26/05/2006 10,377.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4086 1256 EUROEXPRESS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53991 24/05/2006 447.93 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4087 1559 JUAN ESTEBAN SAUCEDO MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53992 24/05/2006 2,162.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4088 545 GRAPHIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53993 24/05/2006 2,984.25 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4089 545 GRAPHIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53994 24/05/2006 3,346.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4090 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53995 24/05/2006 17,381.85 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4091 487 FIDEICOMISO PARQUE FUNDIDORA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53996 24/05/2006 1,725.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4092 2464 STOCK DE OFICINAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14782 24/05/2006 625.60 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4093 1904 GRAFIADY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54014 24/05/2006 9,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4095 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53899 24/05/2006 17,928.23 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4096 453 EMMA ALICIA LOZANO GARCÍA. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53953 24/05/2006 3,195.65 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4097 3194 PORFIRIO IBARRA RAMIREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54009 24/05/2006 5,750.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4098 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53900 24/05/2006 5,121.12 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4099 2266 BRENDA VERONICA RAMIREZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54034 26/05/2006 2,871.38 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4100 2408 ERENDIRA VEGA RIVAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53950 24/05/2006 3,342.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4102 1771 CYNTHIA RAQUENEL GAUCIN SANCHEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53951 24/05/2006 3,342.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4103 3195 EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54010 24/05/2006 4,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4105 720 JULIA KARINA RODRÍGUEZ OLVEDA CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 874 26/05/2006 2,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4106 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14787 25/05/2006 3,083.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4107 2339 PROSANY, S.A. DE C.V. CHEQUE 30 BBVA BANCOMER 875 26/05/2006 3,854.80 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4108 1645 PROCESO GRÁFICO S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14778 24/05/2006 2,990.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4109 1358 MAXIMO ADAN TAMEZ ALMAGUER CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14779 24/05/2006 1,495.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4110 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53983 24/05/2006 2,662.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4111 363 COSAPE JOULE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53984 24/05/2006 52,657.66 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4112 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14783 24/05/2006 3,293.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4113 2382 TEXTILES GONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53985 24/05/2006 30,450.74 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4114 1459 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53901 24/05/2006 5,663.93 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4115 1693 ROBERTO GUTIERREZ MORALES CHEQUE 46 BBVA BANCOMER 11 26/05/2006 2,527.53 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4116 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53952 24/05/2006 550.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4117 1564 DANIEL HIDALGO CAMACHO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53986 24/05/2006 10,580.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4118 3196 VICTOR MANUEL PEREZ TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53964 24/05/2006 13,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4119 631 JESÚS ENRIQUE VILLANUEVA ESCOBEDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53965 24/05/2006 12,420.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4120 1532 SISTEMAS INTEGRALES DE EDICION, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54011 24/05/2006 14,950.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4121 3043 ROSAURA GARCIA ZAVALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54012 24/05/2006 820.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4122 631 JESÚS ENRIQUE VILLANUEVA ESCOBEDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53966 24/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4123 225 ALFONSO AYALA DUARTE. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53967 24/05/2006 7,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4124 2034 SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53968 24/05/2006 470.93 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4125 883 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53969 24/05/2006 628.54 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4126 2296 JESÚS PEDRO MORÚA ALONSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53970 24/05/2006 56,350.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4127 3114 SERGIO GONZALEZ ORNELAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54013 24/05/2006 3,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4128 1112 ANA CRISTINA MANCILLAS HINOJOSA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54035 26/05/2006 7,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4129 3198 ENRIQUE LIVIO FERNANDEZ LOPEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53902 24/05/2006 35,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4130 1900 JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53997 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4131 918 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53972 24/05/2006 2,699.70 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4132 3199 DARIO DUQUE MELENDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53973 24/05/2006 18,653.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4133 3200 BIO SISTEMAS S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53974 24/05/2006 2,300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4134 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53954 24/05/2006 7,320.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4135 3201 OLIVERIO GONZALEZ ARIZPE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53975 24/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4136 50 FERNANDO TREVIÑO LOZANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53881 23/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4138 1359 CESAR DARIO TAPIA RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54025 26/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4139 2694 REYNA ELIZABETH ALFARO TORRES CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54026 26/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4140 1348 ADOLFO HECTOR TORRES PEÑA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54027 26/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4141 2603 IDIOMAS DEL CENTRO, S.C. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54028 26/05/2006 2,700.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4142 3202 CUAUHTEMOC BAUTISTA LOPEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54029 26/05/2006 4,416.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4143 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14784 24/05/2006 12,262.39 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4144 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14785 24/05/2006 1,754.84 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4145 2618 SEME JATIB ZUÑIGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54030 26/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4146 2735 JACINTO ARCADIO LEOS VALENCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54031 26/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4147 2351 JOSE GUADALUPE QUINTANILLA BENITA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54032 26/05/2006 15,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4148 2660 ANDRÉS IRVING ORTEGA LOREDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54033 26/05/2006 12,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4149 3111 NORMA GARZA TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53998 24/05/2006 371.40 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4150 3203 TRANS GUIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 53999 24/05/2006 9,372.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4151 3111 NORMA GARZA TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54000 24/05/2006 1,127.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4152 1969 CESAR MOLINA MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54041 29/05/2006 8,625.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4153 3111 NORMA GARZA TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54001 24/05/2006 500.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4154 3204 ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NUEVO LEON, A.B.P. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54042 29/05/2006 35,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4155 3197 GABRIEL LOPEZ GARZA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54043 29/05/2006 10,080.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4157 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14789 26/05/2006 425.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4158 1130 DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DE NUEVO L.-502794-0 CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54049 30/05/2006 290,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4159 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14790 26/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4160 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14791 26/05/2006 275.02 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4161 3028 DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DE N.L. 502794-0 CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54050 30/05/2006 750,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4162 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1,098.22 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4163 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14792 26/05/2006 1,209.25 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4164 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14793 26/05/2006 57.50 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4165 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14794 26/05/2006 71.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4166 3205 AUTOS SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14786 24/05/2006 17,764.27 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4167 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14795 26/05/2006 3,606.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4168 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14772 25/05/2006 3,000.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4169 1112 ANA CRISTINA MANCILLAS HINOJOSA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54016 25/05/2006 1,685.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4171 1240 CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54044 29/05/2006 7,612.27 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4172 2970 JORGE VIESCA ALVAREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54089 30/05/2006 600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4173 1700 MAYRA ALEJANDRA CHAVARRIA GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54090 30/05/2006 1,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4174 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 500.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4175 989 ROSA ELIZABETH CAZARES DE LA ROSA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14788 25/05/2006 500.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4176 2956 IMPRESOS TECNOGRAFICOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54072 30/05/2006 13,225.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4179 53 FRANCISCO JAVIER SEGURA GONZALEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54017 25/05/2006 5,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4180 2654 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54045 29/05/2006 12,794.90 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4181 1079 TINTAS Y TONER, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14803 29/05/2006 1,246.60 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4182 1079 TINTAS Y TONER, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14804 29/05/2006 819.95 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4183 1079 TINTAS Y TONER, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14806 29/05/2006 529.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4184 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14796 26/05/2006 248.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4185 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14797 26/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4186 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14798 26/05/2006 365.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4187 1904 GRAFIADY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54018 25/05/2006 118,450.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4188 1420 DIGITALXPRESS OFFSET, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54056 30/05/2006 1,380.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4189 1396 HUGO VALDES MANRIQUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54057 30/05/2006 500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4190 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54058 30/05/2006 12,274.24 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4191 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54059 30/05/2006 6,546.26 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4192 1599 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54060 30/05/2006 10,377.60 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4193 918 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54061 30/05/2006 4,600.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4194 918 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54062 30/05/2006 2,671.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4195 918 PAXTOURS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54063 30/05/2006 2,671.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4201 631 JESÚS ENRIQUE VILLANUEVA ESCOBEDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54038 26/05/2006 13,225.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4202 1291 JUAN CARLOS RODRIGUEZ TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54039 26/05/2006 4,200.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4204 2434 ROGELIO C. RAMOS MANCILLAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54248 31/05/2006 8,234.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4205 2501 OSWALDO RUIZ CHAPA CHEQUE 20 BANAMEX 5344 30/05/2006 3,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4207 2906 ISRAEL CARDENAS RAMIREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5345 30/05/2006 3,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4208 2901 LEONARDO MARTINEZ CAMARENA CHEQUE 20 BANAMEX 5346 30/05/2006 3,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4209 2897 JAVIER GARZA FERNANDEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5347 30/05/2006 3,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4210 2489 KATIA IRINA IBARRA GUERRERO CHEQUE 20 BANAMEX 5348 30/05/2006 3,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4211 2885 JAIME JAVIER SIERRA GARZA CHEQUE 20 BANAMEX 5349 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4213 2887 OSCAR MONTEMAYOR CHAPA CHEQUE 20 BANAMEX 5350 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4214 2635 EDUARDO FRANCISCO GONZÁLEZ REYNOSO CHEQUE 20 BANAMEX 5351 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4215 2903 PABLO LUNA ALVAREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5352 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4216 1614 CESAR ARISTOTELES GARCIA GARCIA CHEQUE 20 BANAMEX 5353 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4218 2898 JORGE DAMIAN ONTIVEROS RAMIREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5354 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4219 2900 RUBEN GUTIERREZ GARZA CHEQUE 20 BANAMEX 5355 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4220 2899 JOSE LUIS MALDONADO DIAZ CHEQUE 20 BANAMEX 5356 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4221 1396 HUGO VALDES MANRIQUEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5357 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4222 2895 ANDRES IRVING ORTEGA LOREDO CHEQUE 20 BANAMEX 5358 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4223 2884 CRISTINA GARZA HERNANDEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5359 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4224 1867 ULISES RAFAEL GONZÁLEZ ZÁRATE CHEQUE 20 BANAMEX 5360 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4225 2883 LISSETTE VANESSA MOYA CARPINTEYRO CHEQUE 20 BANAMEX 5361 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4227 2886 BRENDA JANETTE RODRIGUEZ CARDENAS CHEQUE 20 BANAMEX 5362 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4228 1360 GLENDA ELY SALAS LOZANO CHEQUE 20 BANAMEX 5363 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4229 2526 MAURICIO PONCE RISA CHEQUE 20 BANAMEX 5364 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4230 962 REYNALIZ HERRERA MARTINEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5365 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4231 2504 HIDIE CABRAL OJEDA CHEQUE 20 BANAMEX 5366 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4232 1086 VANESA ELENA BARCENAS PADILLA CHEQUE 20 BANAMEX 5367 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4233 2908 ANGEL LORENZO RAMIREZ RODRIGUEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5368 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4234 2896 MILTON GERARDO TORRES RAMIREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5369 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4235 2438 ZACARIAS JIMENEZ MENDEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5370 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4236 2891 JENNIFER ADCOCK TREVIÑO CHEQUE 20 BANAMEX 5371 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4237 1973 ANNA KULLICK LACKNER CHEQUE 20 BANAMEX 5372 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4238 2890 GABRIELA ALEJANDRA CANTU WESTENDARP CHEQUE 20 BANAMEX 5373 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4239 2893 NOEMI ZAVALA CASTRELLON CHEQUE 20 BANAMEX 5374 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4240 2892 HERMANN GIL ROBLES CHEQUE 20 BANAMEX 5375 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4242 2327 GUILLERMO ROMMEL VILLARREAL RODRIGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54037 26/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4243 861 MULTICARGA, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54064 30/05/2006 5,462.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4250 3125 TURISMO ALBATROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14801 26/05/2006 3,039.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4251 3207 CORPORACION NOVAVISION, S DE R.L. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14802 26/05/2006 1,834.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4264 2519 ABRA EVENTOS, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54073 30/05/2006 17,652.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4268 2961 VINICOLA SAN LORENZO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54074 30/05/2006 2,511.60 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4273 1760 MIGUEL ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54075 30/05/2006 24,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4279 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54076 30/05/2006 1,646.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4292 71 HONORIO SADA, S.A DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54077 30/05/2006 759.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4297 605 JACOB EGUREN SOTELO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54078 30/05/2006 3,360.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4298 1240 CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE N.L. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54065 30/05/2006 360.57 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4301 213 ALBERTO SALVADOR TORRES AYALA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54066 30/05/2006 2,817.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4304 2961 VINICOLA SAN LORENZO, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54067 30/05/2006 5,023.20 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4306 1557 JESUS PEDRO MORUA ALONSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54207 31/05/2006 9,257.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4307 1621 LUIS FERNANDO CABALLERO GARCIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54079 30/05/2006 3,360.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4308 1506 JOSÉ GUADALUPE RÍOS NORATO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54068 30/05/2006 2,530.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4310 811 MARÍA LUISA AMAYA MARTÍNEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54069 30/05/2006 2,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4311 411 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54070 30/05/2006 4,772.04 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4313 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 344.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4314 27 CLAUDIA MARTINEZ MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54080 30/05/2006 334.79 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4315 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54194 31/05/2006 680.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4316 3181 LAURA GARZA RODRÍGUEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54208 31/05/2006 690.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4320 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 429.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4322 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54195 31/05/2006 2,380.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4324 1035 SERVICIO PARQUE FUNDIDORA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14833 31/05/2006 3,000.01 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4325 4 ALBERTO LUNA LEAL CHEQUE 290.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4326 2192 SUSANA RAYAS HERNANDEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54209 31/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4327 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54196 31/05/2006 235.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4328 2317 JOSÉ MARÍA IBARRA LOZANO CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4329 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54197 31/05/2006 488.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4330 2358 DANIEL BERNARDO BELTRAN NAVARRETE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54210 31/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4331 1410 JUAN ÁNGEL DÍAZ REGALADO CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4332 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14834 31/05/2006 200.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4333 44 EDUARDO SANTACRUZ ESCAMILLA CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4334 1913 RENE GERARDO LARA NUÑEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54211 31/05/2006 2,730.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4335 98 JUAN LUIS VELEZ RAMOS CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4336 3097 ANTONIO ORTA RAMIREZ CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4337 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54198 31/05/2006 357.50 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4338 2318 MARÍA CRISTINA ESPINOZA SILVA CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4339 1540 ROCIO ERANDI GARCÍA CARDOSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54212 31/05/2006 1,092.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4340 1540 ROCIO ERANDI GARCÍA CARDOSO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54213 31/05/2006 819.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4341 2299 VERÓNICA HAIDEE OCHOA GARCÍA CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4342 2316 EVELIA MARISOL VIGIL PEQUEÑO CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4343 112 LUDIVINA TREVIÑO ALVARADO CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4344 3042 FAUSTINO FABIAN VILLARREAL VAZQUEZ CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4345 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54214 31/05/2006 145.81 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4346 71 HONORIO SADA, S.A DE C.V. CHEQUE 301.01 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4348 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14813 30/05/2006 1,220.10 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4349 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14814 30/05/2006 193.20 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4350 86 JESUS SALVADOR LOZANO HIGA CHEQUE 776.25 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4351 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54199 31/05/2006 182.90 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4352 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14815 30/05/2006 1,314.41 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4354 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14816 30/05/2006 236.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4355 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14817 30/05/2006 1,344.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4356 39 DIANA BERENICE MOTIS ESPEJEL CHEQUE 2,500.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4358 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54091 30/05/2006 400.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4366 388 DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14835 31/05/2006 634.02 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4371 2464 STOCK DE OFICINAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14836 31/05/2006 2,387.98 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4373 622 JAVIER REYES GONZÁLEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54200 31/05/2006 345.61 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4374 296 BEBIDAS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54201 31/05/2006 1,216.80 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4375 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54052 30/05/2006 2,249.98 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4376 40 DIANA GUADALUPE TAPIA GONZALEZ CHEQUE 20 BANAMEX 5378 31/05/2006 2,250.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4377 457 ERASTO CARLO CARRANZA MARTÍNEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54202 31/05/2006 8,050.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4379 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54053 30/05/2006 932.13 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4381 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54092 30/05/2006 667.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4382 189 XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14837 31/05/2006 657.67 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4383 40 DIANA GUADALUPE TAPIA GONZALEZ CHEQUE 2,600.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4384 135 MARTHA BEATRIZ MURUAGA MOLINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54093 30/05/2006 300.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4385 1909 LIZETH AYALA HEREDIA CHEQUE 1,560.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4386 2183 PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54205 31/05/2006 5,490.35 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4388 71 HONORIO SADA, S.A DE C.V. CHEQUE 20 BANAMEX 5379 31/05/2006 312.23 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4389 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5376 31/05/2006 352.20 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4394 1412 FERNANDO PERALTA OLIVETO CHEQUE 1,171.88 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4395 3172 ANDRES LICEAGA CARRAL CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54081 30/05/2006 4,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4396 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54215 31/05/2006 216.49 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4398 58 GRACIELA MARINA OLIVETO PAYERO CHEQUE 2,250.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4400 524 GENARO SAUL REYES CALDERON CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54082 30/05/2006 3,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4401 3078 PEDRO LOPEZ VARGAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54083 30/05/2006 600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4402 2018 SERGIO AGUSTIN RUIZ ALVAREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54084 30/05/2006 1,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4404 2054 JOSE LUIS SOTO PEREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54085 30/05/2006 4,800.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4405 2227 SERGIO GUSTAVO DUARTE VALENZUELA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54086 30/05/2006 4,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4406 546 GRETEHEN CORTÉS SALAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54087 30/05/2006 3,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4408 1456 KARLA MARCELA BORGHES DAVILA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54088 30/05/2006 3,600.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4409 1373 MARTHA IDALIA EUFRACIO PÉREZ CHEQUE 20 BANAMEX 5377 31/05/2006 566.75 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4410 1079 TINTAS Y TONER, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54071 30/05/2006 714.15 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4412 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54203 31/05/2006 677.10 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4413 1502 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14807 29/05/2006 10,646.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4414 3214 YOLANDA MIREYA MARTINEZ SALINAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54094 30/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4415 1466 VICENTE ROSAS GALINDO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54095 30/05/2006 4,025.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4416 2799 JORGE LUIS PEREZ MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54096 30/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4417 3215 ESMERALDA NIÑO ESCOBAR CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54097 30/05/2006 3,675.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4418 3216 DIANA PATRICIA IPIÑA SILVA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54098 30/05/2006 3,500.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4419 1559 JUAN ESTEBAN SAUCEDO MEDINA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54099 30/05/2006 879.75 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4420 1393 HUMBERTO SAENZ TORRES CHEQUE 10,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4421 93 JOSÉ EFRAÍN MOSQUEDA SUSTAITA CHEQUE 6,825.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4422 93 JOSÉ EFRAÍN MOSQUEDA SUSTAITA CHEQUE 2,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4423 1645 PROCESO GRÁFICO S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54100 30/05/2006 5,405.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4424 72 HOTEL MONTERREY, S.A. DE C.V. CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54101 30/05/2006 893.30 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4425 1849 ALEJANDRA ANTIGONA GONZÁLEZ ZARATE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54102 30/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4426 3100 ROSALVA EGUIA PUGA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54103 30/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4427 1835 MONICA JASSO MARTINEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54104 30/05/2006 25,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4438 195 ABDIEL ANTONIO VAZQUEZ FORTOZO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54048 30/05/2006 110,000.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4439 1334 MARIO ALBERTO SEPÚLVEDA LARA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54228 01/06/2006 1,638.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4440 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14808 30/05/2006 422.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4441 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14809 30/05/2006 820.55 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4444 2973 ROMEO RICARDO FLORES CABALLERO CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14810 30/05/2006 1,291.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

3 HON.PROFESIONALES 4454 1109 ZAZIL LUCÍA TREVIÑO MARTÍNEZ CHEQUE 3,000.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4455 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14811 30/05/2006 255.28 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4456 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14812 30/05/2006 90.49 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4457 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 230.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4458 12 ALMA LIDIA JIMENEZ GUTIERREZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54204 31/05/2006 1,660.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4459 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 104.47 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4460 130 MARIA ROMAYRA ALEGRIA ZEBADUA CHEQUE 869.37 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

2 PROVEEDOR 4461 86 JESUS SALVADOR LOZANO HIGA CHEQUE 9,660.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4466 599 IRAM JAVIER LOZANO MONTEMAYOR CHEQUE 10,500.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4474 2570 RAYMUNDO TORRES CANO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54247 31/05/2006 14,207.10 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4488 2308 REMOVI, S.A. DE C.V. CHEQUE 34,500.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4490 1837 TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. CHEQUE 3,100.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4491 3219 GRUPO HOWER, S.A. DE C.V. CHEQUE 20 BANAMEX 5380 31/05/2006 2,400.00 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4492 523 GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. CHEQUE 2,000.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4493 1921 ROSA MARÍA MARTÍNEZ ROA CHEQUE 3,342.36 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4494 1824 MAYRA EMILIA ORTEGA D´LEÓN CHEQUE 3,342.36 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4495 3220 LORENA GUERRERO HERNÁNDEZ CHEQUE 2,867.36 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4496 1478 ROBERTO RIVERA ZÁRATE CHEQUE 2,867.36 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4497 1237 CESAR AYALA ARRIAGA CHEQUE 3,817.36 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4498 3221 MIGUEL PÉREZ GARCÍA CHEQUE 2,867.36 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4500 2990 MARINA ELISA TÉLLEZ MARTÍNEZ CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54174 30/05/2006 7,397.21 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4501 133 MARTHA ALICIA CASTRO ZÁRATE CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54175 30/05/2006 7,397.21 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4503 2986 JORGE ARMANDO PEDRAZA SALINAS CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54176 30/05/2006 16,920.38 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4505 2985 SAMUEL ONÉSIMO FLORES LONGORIA CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54178 30/05/2006 7,099.83 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4506 1684 NANCY AIDE GONZALEZ TREVIÑO CHEQUE 1 BBVA BANCOMER 54179 30/05/2006 1,917.36 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4510 138 MIGUEL ANGEL OCHOA GARZA CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14818 31/05/2006 2,805.00 ATENDIDA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4513 3222 RICARDO MANUEL DE LEÓN MORALES CHEQUE 5,750.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

3 HON.PROFESIONALES 4514 3223 ALEJANDRO IBARRA YUNEZ CHEQUE 15,473.69 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4516 1917 HERNAN GONZALEZ GALINDO CHEQUE 174,800.00 PENDIENTE SERVICIOS GENERALES COSTOS

2 PROVEEDOR 4517 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 1,598.00 PENDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN

2 PROVEEDOR 4518 3018 ARMANDO RIOJAS CHARLES CHEQUE 4 BBVA BANCOMER 14842 31/05/2006 1,389.57 ATENDIDA SERVICIOS GENERALES DE OPERACIÓN

DESCRIPCION

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO EN CASETAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA REVISIÓN DE ESPACIOS CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS

COMPRA DE 4 LLANTAS P' CAMIONETA DE PINACOTECA INCLUYE: MONTAJES, PIVOTES, BALANCEO Y ALINEACION

MANTENIMIENTO LAVADO DE VOYAGER BLANCA DIR. ADMINISTRATIVA (2)

REEMBOLOS DE CAJA CHICA PAGO DE MENSAJERÍA Y ESTACIONAMIENTOS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DIR. ADMINISTRATIVA COMPRA DE PAPELERÍA ART. DE OFICINA

PAGO DE RADIOS NEXTEL DE CONSEJO

COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA OFICINAS

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE BORDADO Y PINTURA TEXTIL

PAGO 3/5 POR COORDINAR EL TALLER "CONOCER A LOS GRANDES 1"

PAGO 3/5 POR COORDINAR EL TALLER "CONOCER A LOS GRANDES 2"

PAGO POR DESPLEGADO "EL UNIVERSO DEL AMATE" 9/ABRIL/06

PAGO POR DESPLEGADO "EL UNIVERSO DEL AMATE" 12/ABRIL/06 , EN EL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

COORDINADOR E INSTRUCTOR DEL DIPLOMADO DE HISTORIA Y CULTURA DE MÉXICO 1ER. MÓDULO, 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2006.

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.

REEMBOLSO POR ENVÍO DE MATERIAL MUSICAL AL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.

REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA. GASOLINA UTILIZADA POR ALEJANDRO PADILLA PARA TRASLADOS DEL MTRO. SIMONE IANARELLI.

PAGO X LECTURA EN VOZ ALTA EN LA ESCUELA ANTONIO DE PADUA RIOS

DESPLEGADO DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO NUEVO LEON 2006, PERIODICO DEL MEDIO.

DESPLEGADOS PUBLICITARIOS REVISTA ROCKA, PRIMERA QUINCENA,EXP. ALBERTO VARGAS Y FACTURA 740, EVENTO XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ALMTOS. DE SERGIO RODRÍGUEZ Y MARCO ANTONIO MTZ. MONTAJE DE EXPOSICIÓN EN AGUALEGUAS, N.L. Y GALLETAS, SODAS, HIELO Y VASOS PARA REUN. DEL FESTIVAL DE CINE

REGISTRO DE PATRIMONIO INTANGIBLE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRIL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO A VISITANTES DE CINETECA FOTOTECA

CONFERENCIA CONCIERTO "LA CANCIÓN NORESTENCE DÍA 5 DE ABRIL CON ACORDEÓN Y BAJO SEXTO EN EL CEVETIS 22

GASTO X COMPROBAR VIAJE A LA HABANA, CUBA DE DAMIAN EMMANUEL MOSIVAIS OROZCO

PAGO X IMPARTIR MODULO I PARA COORDINADORES DE SALAS DE LECTURA

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL CERESO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

PAGO X TALLER DE PINTURA EN EL MPIO. DE DOCTOR GONZALEZ, N.L.

PAGO X PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO MONTERREY EN EL MPIO. DE CERRALVO, N.L.

POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA USO EN PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CULTURAL.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE DE TUBOS PARA ENVIOS DE LOS POSTERS 2DO. NCUENTRO REGIONAL

GASTO X COMPROBAR PARA COFFE BREAK DEL MODULO I PARA COORDINADORES DE SALAS DE LECTURA

REEMBOLSO CAJA CHICA X COMBUSTIBLE PARA IR A ALLENDE, N.L. EN INAUGURACION DEL TEATRO MUNICIPAL

REEMBOLSO CAJA CHICA X VIAJE A ALLENDE, N.L . POR INAUGURACION DEL TEATRO MUNICIPAL

REEMBOLSO CAJA CHICA X COMPRA DE MATERIAL PARA SALAS DE LECTURA

REEMBOLSO CAJA CHICA X COMPRA DE SEPARADORES PARA LA DIRECCION DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓNDE ALIMENTOS DE DR. ROMEO FLORES, FERNANDO TREVIÑO Y CARLOS VELÁZQUEZ POR PROYECTOS DEL FORUM-CONARTE Y ARQ. SERGIO RODRÍGUEZ REVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES

REEMBOLSO CAJA CHICA X PAGO DE ESTACIONAMIENTOS X PENDIENTES DE SALAS DE LECTURA

POR CAMBIO DE BOLETO AVION DE LETICIA SALAZAR, REUNION CON ENRIQUE VILLA Y LEONEL MACIEL, Y ASISTENCIA AL STAND DE CONARTE EN LA FERIA MACO. DEL 26 AL 29 DE ABRIL/06.

POR PARTICIPAR COMO JURADO EN CONVOCATORIA "PREMIO REGIONAL DE POESÌA CARMEN ALARDÌN 2005".

POR PARTICIPAR COMO JURADO EN CONVOCATORIA "PREMIO REGIONAL DE POESÌA CARMEN ALARDÌN 2005".

POR DIES PRESENTACIONES DE SU LIBRO "HEMISFERIO DE LAS ESTACIONES" DURANTE LA GIRA DE AUTORES DE CONARTE POR MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DEL 24 AL 28 DE ABRIL/06.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COORDINACIÓN DE EVENTO EN CUBA POR LA LIC. LETICIA SALAZAR, LIC. LIZ CUESTA CONSULADO DE CUBA Y ARQ. CARLOS VELÁZQUEZ

POR RENTA DE AUTO PARA GIRA DE AUTORES DE CONARTE POR MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, DEL 24 AL 28 DE ABRIL/06.

POR DIEZ PRESENTACIONES DEL LIBRO "LA OTRA INVENCION; ENSAYOS SOBRE LA CRITICA Y LITERATURA DE AMERICA LATINA" DURANTE GIRA DE AUTORES DE CONARTE POR MPIOS. DE NUEVO LEON DEL 24 AL 28 DE ABRIL/06.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

COMPRA DE VALES PARA GASOLINA VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO 2001.

REEMBOLSO DE CJA CHICA POR ALMTO. DE JAVIER SEGURA, LETICIA SALAZAR, SERGIO RODRÍGUEZ Y CARLOS VELÁZQUEZ "POR PROYECTOS CONARTE 2015"

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA TELCEL PARA COMUNICACIÓN CON COORDINADORES Y SECRETARIA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE GUIA ROJI Y MAPA TURÍSTICO PARA OMAR SÁNCHEZ POR PRESENTACIÓN DE EXPOSICIÓN PABELLÓN MACO EN EL PROGRAMA MÉXICO CONTEMPORÁNEO EN LA CD. DE MÉXICO

ADQUISICION DE BOLETO DE AVION PARA ARQ. CARLOS VELAZQUEZ POR VERIFICACION DE STAND EN LA CD. DE MEXICO POR EXPOSICION PABELLON MACO PROGRAMA MEXICO CONTEMPORANEO

REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA

RENTA DE PELICULA LUZ FRIA, DEL 17 AL 30 DE MARZO DE 2006.

REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA

COMPRA DE PINTURA PARA LA EXPOSICION RITOS Y REGOCIJOS DE MARIANA YAMPOLSKY

REEMBOLSO CAJA CHICA CENAS PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO

SERVICIO DE LIMPIEZA A EDIFICIO DE CINETECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL

COMPRA DE 130 SANDWICHES PARA DULCERIA DE CINETECA

COMPRA DE LECHE, CHOCOLATE, VASOS Y SERVICIOS DE CAFE

COMPRA DE SALCHICA FRANKORT PARA DULCERIA DE CINETECA

MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIAL PARA EQUIPO DE CLIMAS

AGUA PURIFICADA

RENTA DE LA EXPOSICION MARIANA YAMPOLSKY. RITOS Y REGOCIJOS, DEL 3 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2006.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES EDIFICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES EDIFICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2006

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES EDIFICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006

PRIMER PAGO POR CUARURIA Y EDICION DEL PROYECTO EUGENIO ESPINO BARROS

PRIMER PAGO POR CURADURIA Y EDICION DE PROYECTO EUGENIO ESPINO BARROS

ENVIO DE PAQUETERIA A DIVERSOS DESTINOS DE CINETECA

COMPRA DE PAPAELERIA PARA OFICINAS DE CINETECA

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE CINETECA

ANTICIPO DEL 50% POR LA RENTA DEL LA EXPOSICION SOLDADO ROJO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2006.

FABRICACION DE PIEZA DE ACRILICO PARA OFICINA DEL PRESIDENTE

COMPRA DE EXTINTORES PARA EDIFICIO DE CINETECA

APOYO PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE CULTURAS DE AMERICA EN LA CD. DE HOLGION CUBA

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN CASA DEL CAMPESINO

COMPRA DE MOUSE LASER PINTER INALAMBRICO PARA EQUIPOS DE CINETECA

IMPRESION DE 1,500 FOLLETOS DE LA CARTELERA DEL MES DE MAYO DEL CENTRO DE LAS ARTES

EQUIPO DE AUDIO PARA SALAS DEL TEATRO DE LA CIUDAD

EQUIPO ELECTRONICO PARA SALA EXPERIMENTAL

MATERIAL Y EQUIPO PARA SALA EXPERIMENTAL DEL TEATRO

GRABADORA CD TASCAM PARA SALA EXP. DEL TEATRO DE LA CIUDAD

VIAJE DE LORETO GARZA, ROBERTO ORTIZ Y XAVIER MOYSSEN A LA CD. DE MEXICO, DEL 14 AL 20 DE MAYO PROYECTO ESPINO BARROS

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006

APOYO PARA ASISTIR A LA CD. DE HABANA CUBA FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL LAS ROMERIAS DE MAYO DEL 2 A L 8 DE MAYO 06

PAGO DE TELEFONO CELULAR DE ROBERTO CELEDON CHOFER DE CONARTE

ADQUISICIÓN DE VALES PARA GASOLINA POR TRASLADOS EN ZONA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS DEL ESTADO

RESERVACION A LORETO GARZA, ROBERTO ORTIZ Y XAVIER MOYSSEN PARA VIAJE A MEXICO, POR PROYECTO ESPINO BARROS

CONSUMOS DE PRESIDENCIA

CONSUMO PRESIDENCIA

CONSUMOS PRESIDENCIA

CONSUMO DE PRESIDENCIA

CONSUMO PRESIDENCIA

CONSUMO DE PRESIDENCIA

SERVICIO EN JUNTA DE CONSEJO

GASOLINA CAMIONETA VOYAGER PLANEACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

DOCUMENTOS A CD. DE MEXICO DE PRESIDENCIA

COMPRA DE INTERCOMUNICADOR PRESIDENCIA

ACCESORIOS VEHICULOS DEL CONSEJO

REFRESCOS CONSUMOS Y VARIOS PRESIDENCIA

PAPELERIA, ENGARGOLADOS Y TARJETAS TELEFONICAS

ESTACIONAMIENTOS, PARQUIMETROS Y TAXIS DEL CONSEJO

PAGO COMO JEFA DE VISITAS GUIADAS DE LA COORD. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO 2006.

APORTACION AL MUSEO MARCO MES DE MAYO-06

PAGO DE 1 ELEMENTO DE LIMPIEZA P' LA PINACOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006.

APORTACION AL MUSEO DE LINARES MES DE MAYO-06

RECOLECCION DE OBRA DE SEGUNDO PLANES PARA SU EXPOSICION

IMPRESION DIGITAL DE GRAFICOS MONTADOS EN TROVICEL CON ANUNCIO DE VISITAS GUIADAS

APORTACION AL MUSEO DE LAMOAZOS MES DE MAYO-06

DESPLEGADO EN PERIODICO "LA JORNADA" DEL GREMIO DE CINE

APORTACION AL MUSEO DE MINA, N.L. MES DE MAYO-06

APORTACION AL MUSEO DEL OJO MES DE MAYO-06

IMPRESION DE 1,500 CARTELERAS DEL MES DE MAYO 2006.

PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIAS A VOLUNTARIOS "APRECIACION ESTETICA, CHARLA SOBRE PINTURA DEL SIGLO XX" 29 DE MARZO Y 26 DE ABRIL DE 2006.

IMPRESION EN VINILO ADHESIVO DE LA PALABRA "GALERIA" MONTADO SOBRE TROVICEL

ENTREGA DE SOBRES DE LA PROGRAMACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MES DE MAYO 2006.

COMPRA DE LAMPARAS PARA EL TEATRO

PAGO DE MENSAJERÍA EXPOSICION HOMENAJE A JOSE LUIS CUEVAS MUSEO METROPOLITANO

COMPRA DE 3000 VOLANTES PROMOCION DE PROGRAMA MUSICA ANTIGUA

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2006

COMPRA DE CARTULINAS Y PAPEL BRISTOL PARA DPTO. DE PROGRAMAS FORMATIVOS

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2006

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2006

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2006

POR DICTAMEN DEL LIBRO" PEREGRINOS DE AMOR " DE MA. LIBRADA MARROQUIN, CORRECION Y FORMATEO DE ORIGINALES DE "TERRITORIO DE LEONES" DE LUIS VALDEZ,

POR DICTAMEN DEL LIBRO "LA VIDA DE UN INDOCUMENTADO" DE MARIA LIBRADA MARROQUIN GONZALEZ.

IMPRESIÓN DE 2000 FOLLETOS DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.

PAGO DE ENERGÍA ELÉCRTICA, PERIODO DE CONSUMO 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2006.

POR BOLETO AVION DE FELIX SUAREZ. ASISTIR REUNION DE JURADOS DEL "PREMIO REIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005" VIERNES 28 DE ABRIL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO (PLANTA BAJA).

APOYO EN ACTIVIDADES DEL CRIPIL, 1A. QUINCENA DE MAYO 2006.

POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE FELIX SUAREZ.

APOYO EN RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2006.

POR BOLETO AVION DE JUAN BAÑUELOS, ASISTIR REUNION DE JURADOS DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005" VIERNES 28 DE ABRIL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO (PLANTA BAJA).

POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JUAN BAÑUELOS.

POR HOSPEDAJE DE FELIX SUAREZ. ASISTIR REUNION DE JURADOS DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005" VIERNES 28 DE ABRIL/06.

POR HOSPEDAJE DE JUAN BAÑUELOS. ASISTIR REUNION DE JURADOS DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005" VIERNES 28 DE ABRIL/06.

PAGO COMO ASISTENTE DEL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2006.

POR SERVICIO DE CANAPES, REUNION DE JURADOS "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005" VIERNES 28 DE ABRIL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO (PLANTA BAJA).

REPOSICION DE CAJA CHICA.

COMPRA DE 1,000 PLUMAS CON LOGOTIPO

POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CULTURAL.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

APORTACION A LA SOCIEDAD ALFONSINA MES DE ABRIL-06

IMPRESION DE 200 PROGRAMAS DEL CONCIERTO MOZART 250

INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL MEZANINE

2,000 FOLDER CON LOGOTIPOS PARA LA COORD. DE SERVICIOS EDUCATIVOS

MATERIAL PARA EL DPTO. DE MANTENIMIENTO (PIJAS Y BALASTRAS)

COMPRA DE LAMPARAS Y TUBO LINEAL PARA EL DPTO. DE MANTENIMIENTO

PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE ILUMINACION EN EVENTOS DEL TEATRO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2006.

PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO AUX. DE TRAMOYA EN EL TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2006.

PAGO POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS COMO JEFE DE TEATRO EN EVENTOS DEL TEATRO DE LAS ARTES DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2006.

PAGO X PRESENTACION MUSICAL EN EL MPIO. DE CERRALVO, N.L. COMO APOYO A SUS FIESTAS

PAGO X PRESENTACION MUSICAL EN EL MPIO. DE HUALAHUISES, N.L.

COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR Y CARTUCHO DE TINTA

ENVIO DE PAQUETERIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MONTERREY VOLADERO 2006

REEMBOLSO P' CAJA CHICA POR LAVADO Y PLANCHADO DE 6 MANTELES

APORTACION AL PATRONATO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA Y DANZA A.C. MAYO-06

REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR COMPRA DE CREMAS PARA CAFE Y AZUCAR, PARA ASISTENTES A CURSOS Y TALLERES DEL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS

REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR PAGO DE TAXIS A PERSONAL DE LA COORD. DE EVENTOS Y LAVADO DE CAMIONETA

COMPRA DE MAIZ Y ACEITE PARA PALOMITAS PARA DULCERIA DE CINETECA

PAGO X PRESENTACION MUSICAL EN EL MPIO. DE HIGUERAS, N.L. COMO APOYO A SUS FIESTAS

COMPRA DE LIBRO A HITORY OF PHOTOGRAFHY PARA FOTOTECA

COMPRA DE TARJETA PARA CELULAR DE RUBEN REYES, CHOFER DE CINETECA

COMPRA DE 9 REF. PARA C/CUBIERTA EXTERIOR PARA EDIFICIO DE CINETECA

TRASLADO DE OBRA DE LA EXPOSICION SOLDADO ROJO

PAGO X PRESENTACION MUSICAL EN EL MPIO. DE GENERAL ZARAGOZA, N.L.

PAGO POR CUBRIR DESCANSOS DEL PROYECCIONISTA

COMIDA DEL LIC. FERNANDO TREVIÑO CON GUILLERMO SEPULVEDA

COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA DULCERIA DE CINETECA

APOYO PARA PARA ASISTIR A LAS ROMERÍAS DE MAYO EN HOLGUÍN, CUBA, DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2006.

APOYO PARA ASISTIR CICLO DE CONFERENCIAS “DEFENSA DE LA PALABRA” EN LA PLATA, ARGENTINA, EN JUNIO DEL 2006.

ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA DE PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE SANTA ROSA, EN APODACA, NUEVO LEÓN

RENTA DE POINTER DEL 26 AL 28 DE ABRIL PARA REGISTRO DE PATRIMONIO INTANGIBLE POR EL LIC. HERNÁN PALMA Y MEZA

RESTO DE ESICIÓN DE LIBRO "CRÓNICAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" , CAPTURA DE TODO EL MATERIAL Y DIFERENCIA DE 110 PÁG. TRES OPCIONES DE DISEÑO DE PORTADA

TRANSPORTACIÓN AEREA PARA INSTRUCTORES DEL CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

FLETE A LA CD. DE MÉXICO PARA TRASLADO DE GRÁFICOS POR INSTALACIÓN DE STAND EN LA EXP. PABELLÓN MACO PROGRAMA MÉXICO CONTEMPORÁNEO

ADQUISICIÓN DE PAPEL FACIA BOND CARTA PARA IMPRESORA Y COPIADORA, FOLDER MANILA Y FOLDER COLGANTES PARA ARCHIVO POR ANA CRISTINA MANCILLAS

APOYO PARA ASISTIR CICLO DE CONFERENCIAS “DEFENSA DE LA PALABRA” EN LA PLATA, ARGENTINA, EN JUNIO DEL 2006.

APOYO PARA ASISTIR AL II APTHAPI INTERNACIONAL DE CONTADORES DE HISTORIAS, EN LA PAZ Y EL ALTO, BOLIVIA, DEL 6 AL 11 DE JUNIO DE 2006.

APOYO PARA ASISTIR AL XIV FESTIVAL MUNDIAL DE TEATRO DE MARIONETAS, DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHARLEVILLE, FRANCIA.

APOYO PARA ASISTIR AL XIV FESTIVAL MUNDIAL DE TEATRO DE MARIONETAS, DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHARLEVILLE, FRANCIA.

APOYO PARA ASISTIR AL VIII STAGE DE TEATRO EN BARCELONA, ESPAÑA, EN EL MES DE JULIO DEL 2006.

APOYO PARA ASISTIR AL VIII STAGE DE TEATRO EN BARCELONA, ESPAÑA, EN EL MES DE JULIO DEL 2006.

COMPRA DE PERIODICOS LOCALES, NACIONALES Y REVISTAS.

COMPRA DE COMPUTADORA HP MODELO DC7600 SFF PROCESADOR P4.

PUBLICACIÒN EN LA REVISTA PERSONAJES, EXPOSICIONES BIOMASA INVENTARIO, ESPACIOS HAVITABLES, CASA DE LA CULTURA. DE N.L..

PUBLICIDAD REVISTA LA QUINCENA, EXP. ESPACIOS HABITABLES, CASA DE LA CULTURA N.L.

GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE VESTURIO Y MAQUILLAJE DE LOS TALLERES DE DANZA Y TEATRO, PARA LA XII MUESTRA DE TALLERES

GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE LOS TALLERES INTERACTIVOS DE LA XII MUESTRA DE TALLERES (4 TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS)

DESAYUNO Y COMIDA A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, CAJA CHICA.

BOLETO DE AVIÓN MTY-MEX-MTY Y SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES.

ENVIO DE AGENDAS CULT. A TAMAULIPAS, SALTILLO, CD. VICTORIA Y MATAMOROS.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL TEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PUBLICIDAD REVISTA POSDATA, EXP. BIOMASA, CASA DE LA CULTURA N.L.

PUBLICIDAD REVISTA HORA CERO, FINANCIARTE EDICION 2006.

APOYO ACADEMICO COMO MAESTRO DE PINTURA DEL TEP. DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO

TRASLADO AEREO DE CARLOS BVLAS GALINDO, PARA PARTICIPAR COMO JURADO DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA, CASA DE LA CULTURA

TRASLADO DE HORNO PARA EL TALLER DE INICIACION A LA CERAMICA, CASA DE LA CULTURA

APOYO DURANTE EVENTOS DEL CRIPIL Y LAS PROYECCIONES DEL CINE CLUB, DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2006.

AUXILIAR DE REGISTRO DE OBRA Y MUSEOGRAFIA A LA COORD. DE ARTES PLASTICAS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CASA DE LA CULTURA.

REMBOLSO DE CAJA CHICA TRASLADOS DE OBRA LOCAL COORD. DE ARTES PLASTICAS

REMBOLSO DE CAJA CHICA COORD. DE ARTES PLASTICAS SERVICIO DE TAXIS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE ALBERTO LUNA A LA FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO

REMBOLSO DE CAJA CHICA COORD. DE ARTES PLASTICAS COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES CASA DE LA CULTURA

REMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CERAMICA, COORD. DE ARTES PLASTICAS

REMBOLSO DE CAJA CHICA, SERVICIO DE CAFE PARA TALLERES Y ATENCION A JURADOS DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA, COORD. DE ARTES PLASTICAS

PAGO X SERVICIO DE CAFE PARA MODULO I DE SALAS DE LECTURA 4, 5 Y 6 DE MAYO/06

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER JUGUEMOS A CONTAR CUENTOS EN LA ESC. FEDERICO HERRERA GZZ

FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2006.

INSTRUCTOR DEL DIPLOMADO EN HISTORIA Y CULTURA DE MÉXICO, EL 6 DE MAYO DE 2006.

PUBLICIDAD, NOTA REINAUGURA EL GOBERNADOR JNGP MUSEO DE HIST.DE HIGUERAS, N.L.

PAGO X SERVICIO DE CAFE PARA REUNION DE COORDINADORES DE SALAS DE LECTURA

REMBOLSO DE CAJA CHICA SERVICIO DE TAXI DE ALBERTO LUNA VIAJE A LA CD. DE MEXICO FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO

REMBOLSO A ALBERTO LUNA VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO DEL 28 AL 30 DE ABRIL

REMBOLSO A ALBERTO LUNA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO DEL 28 AL 30 DE ABRIL

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER EN EL PENAL TOPO CHICO PARA MUJERES "PASOS EN EL ARTE"

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE RECICLANDO EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN L MPIO. DE SANTIAGO, N.L.

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIO. DE ALLENDE, N.L.

PAGO X TALLER DE HERBOLARIA EN EL MPIO. DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

POR SERVICIO DE CANAPES EN REUNION DE ESCRITORES DE NUEVO LEON, MARTES 2 DE MAYO EN INSTALACIONES DEL CONSEJO (PLANTA BAJA).

REPARACION DE LA COMBI BASTON DE LA PALANCA DE VELOCIDADES "VICENTE FLORES"

REEMBOLSO CAJA CHICA X TRANSPORTACION DE RENATA LUNA MODULO I DE SALAS DE LECTURA

PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS DEL TEATRO DE LA CD.

APORTACION A LA ORQUESTA COROS Y BANDAS JUVENILES DE N.L. MES DE MAYO-06

PAGO 5/8 POR COORDINAR EL TALLER DE FOTOGRAFIA A UN GRUPO DE INTERNOS EN EL CERESO DE APODACA

PAGO 5/8 POR COORDINAR EL TALLER DE FOTOGRAFIA A UN GRUPO DE INTERNAS DEL CERESO TOPO CHICO

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE "JUGUEMOS A PRENDER MÚSICA" EN LA ESC. PROFR. JONAS GARCÍA

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL CERESO TOPO CHICO

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL CERESO DE APODACA

PAGO X TALLER DE HERBOLARIA EN EL MPIO. DE MINA, N.L.

PAGO X TALLER DE ACORDEON EN EL MPIO. DE LOS RAMONES, N.L.

INSTRUCTOR DEL DIPLOMADO DE HISTORIA Y CULTURA DE MÉXICO, SESIÓN DEL 29 DE ABRIL 2006.

SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES EN LA CINETECA

CAJA DE MADERA PARA TRANSPORTCIÓN DE OBRA PARA ITINERANCIA DEL SALÓN DE LA FOTOGRAFIA 2005

COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE CINETECA

RENTA DEPELICULAS EL MISTERIO DE LOS JUGUETES Y AGENTES SECRETOA EXHIBIDAS DEL 7 AL 27 DE ABRIL DE 2006

COMPRA DE PAPELERIA VARIOS PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE PINACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER "PINTANDO AL PASTEL" EN LA ESC. SEC. EVA MOLINA

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE LITERATURA "LIBERTADES EN TINTA AZUL I" A LOS INTERNOS DEL PENAL TOPO CHICO

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE LITERATURA "LIBERTADES EN TINTA AZUL II" A LOS INTERNAS DEL PENAL TOPO CHICO

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE LITERATURA "VUELO EN PLUMAS" A LOS INTERNOS DEL PENAL DE APODACA

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE TEATRO AL MARGEN EN EL CERESO TOPO CHICO

COMPLEMENTO VIAJE CD. DE MÉXICO

PAGO POR ENTREGA DE INVITACIONES DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" EN EL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

IMPARTICIÓN DEL CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE" DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES TEL.-83445311

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES TEL.-83443030

GASTO POR COMPROBAR POR ATENCIÓN A INSTRUCTOR Y ALUMNOS DEL CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR INTERIORES Y EXTRERIORES DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR INTERIORES Y EXTRERIORES DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHICULO DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES CHEROKEE 96 BLANCO SERIE VC511490

PAGO POR ESPACIO DE EXPOSITOR EN LA GRAN FERIA 2006 DEL FESTIVAL DE LA PALABRA EN LA CD. DE MÉXICO, 22-30 DE ABRIL DE 2006

COMPRA DE FOLDERS COLGANTES PARA LA D.C.I.

IMPARTIR TALLER " TUTIFRUTI " EN SANTIAGO, N.L. LOS DIAS 27 DE MARZO, 10,24 DE ABRIL Y 1 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " VIVENCIANDO LA MUSICA " EN EL DIF CAPULLOS LOS DIAS 24,26,30 DE ABRIL Y 3 DE MAYO

PRESENTACIONES DEL GRUPO LA PIPIOLERA DENTRO DEL PROGRAMA TEATRO EN TU ESCUELA DEL 24 AL 28 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER " LOS NIÑOS DEL BALAM " EN EL CENTRO SOCIAL BENJAMIN SALINAS DEL 4 AL 28 DE ABRIL

PAGO X TALLER DE SERIGRAFIA EN EL CERESO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L .

RENTA DE MESAS PARA EL EVENTO TIEMPO DE NIÑOS EN EL PARQUE FUNDIDORA EL 30 DE ABRIL

PAGO X TALLER DE DANZA "ABASOLO EN MOVIMIENTO" EN EL MPIO. DE ABASOLO, N.L.

IMPRESION DIGITAL DE LONAS PARA EL EVENTO TIEMPO DE NIÑOS

PAGO X PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO ITZE EN EL MPIO. DE SANTIAGO, N.L.

NARRACION DE CUENTOS EN RADIO N.L. EL 8 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " PLASTILINOS " EN EL PARQUE FUNDIDORA EVENTO " TIEMPO DE NIÑOS " EL 30 DE ABRIL

PAGO X TALLER DE TEATRO AL MARGEN EN CASA PATERNA LA GRAN FAMILIA, EN EL MPIO. DE SANTIAGO, N.L.

IMPARTIR TALLER " DRAGONES COMEVIENTOS" EN EL PARQUE FUNDIDORA EVENTO " TIEMPO DE NIÑOS " EL 30 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER " MARIONETA LOCA" EN EL PARQUE FUNDIDORA EVENTO " TIEMPO DE NIÑOS " EL 30 DE ABRIL

ADQUISICIÓN DE CINTA SONY Y PILAS PARA REGISTRO DE PATRIMONIO INTANGIBLE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR LIC. HERNÁN PALMA Y MEZA

ANIMACION ( 4 PERSONAS ) EN EL PARQUE FUNDIDORA EVENTO " TIEMPO DE NIÑOS " EL 30 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER " ATRAPA TU IMAGEN " EN EL CENTRO DE LAS ARTES LOS DIAS 2,9,16,23 Y 30 DE ABRIL

GRABACION DE CUENTOS PARA RADIO N.L. EL DIA 25 DE ABRIL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE LAVADO DE VOYAGER Y PAGO EN CASETAS DE CARRETERA POR REGISTRO DE PATRIMONIO INTANGIBLE EN EL ESTADO DE N.L. POR EL LIC. HERNÁN PALMA

IMPARTIR TALLER DE TEATRO " JUGACTUANDO " EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DE JESUS CASTAÑO GUERRA DEL 4 DE MARZO AL 29 DE ABRIL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MUNICIPIOS DEL ESTADO DE N.L. REGISTRO DE PATRIMONIO INTANGIBLE LIC. HERNÁN PALMA

PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO " CINCO ENFADOS " EN LINARES, N.L. EL DIA 28 DE ABRIL

PAGO X IMPARTIR CAPACITACION LOS DIAS 3 DE MARZO Y 29 DE ABRIL/06

IMPARTIR TALLER " CANASTA DE LIBROS " EN EL PARQUE FUNDIDORA LOS DIAS 1,8,22 Y 29 DE ABRIL

IMPARTIR LECTURA DE CUENTOS EN EL MUSEO METROPOLITANO Y EN PLAZA FIESTA SAN AGUSTIN LOS DIAS 16,23 Y 30 DE ABRIL

IMPARTIR TALLERES " DE DONDE SALEN LAS AVES Y REPTILES CELESTES " EN APOYO A TALENTUM DEL 31 DE ENERO AL 30 DE MARZO

IMPARTIR TALLER " JUEGO DE PALABRAS " EN CADEREYTA JIMENEZ, N.L. LOS DIAS 26 DE ABRIL Y 3 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " EL RELOJ DE LAS BRUJAS " EN SALINAS VICTORIA , N.L. LOS DIAS 20,23 DE MARZO, 3,7,24 Y 27 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER " A JUGAR CON TITERES " EN CIENEGA DE FLORES , N.L. LOS DIAS 23,24,28,30 DE MARZO, 4,6,25 Y 27 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER DE " PINTURA " EN SANTIAGO, N.L. LOS DIAS 27 DE ABRIL . 4 Y 11 DE MAYO

COORDINACION DE TALLERES EN EL AREA METROPOLITANA DEL 1 AL 15 DE MAYO

PAGO POR ROTULACIÓN DE TEXTOS Y PRESENTACIÓN PRINCIPAL PARA LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS", EN EL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

PAGO POR IMPRESION DE CEDULAS PARA LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS", EN EL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

PAGO POR PORTA PENDONES PARA LA SALA DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES , EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PINTURA Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" VIGENCIA 30/ABRIL AL 5/MAYO/06

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO , PINTURA Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "MUINDOS DESCONOCIDOS" VIGENCIA DEL 30/ABRIL AL 5/MAYO/06

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PINTURA Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" VIGENCIA 30/ABRIL AL 5/MAYO/06

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PINTURA Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" VIGENCIA 30/ABRIL AL 5/MAYO/06

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PINTURA Y MONTAJE Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" VIGENCIA 10 AL 21 DE ABRIL DE 2006

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

REEMBOLSO DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

PAGO A SILVIA VEGA BALDERAS POR PARTICIPACION COMO JURADO DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006 CASA DE LA CULTURA

APOYO PARA DESMONTAJE DE OBRA DE ARTE A LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

COMPRA ROLLO DE BOLETOS ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO PARA NIÑOS

REEMBOLSO CAJA CHICA CENA CLAUSURA ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO PARA NIÑOS

PAGO CORRESPONDIENTE AL 15/MAYO/06, POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO CAJA CHICA TAXIS PERSONAL TENCNICO Y MANTENIMIENTO

REEMBOLSO CAJA CHICA CENASPERSONAL TENCNICO Y MANTENIMIENTO

GASOLIMA MES DE MAYO

COLEGIATURA FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ

COLEGIATURA FRANCISCO VALENCIANO

PAGO CORRESPONDIENTE AL 15/MAYO/06, POR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO CATALOGACIÓN DE ARTESANÍAS VIGENCIA DEL 16/FEB AL 16/AGOSTO/06

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECIVO MESES DICIEMBRE 2005, ABRIL Y MAYO 2006

MATERIAL DE LIMPIEZA

SERVICIO AROMA AEROSOL NEUTRALLE

PAGO 3/6 POR IMPARTIR EL TALLER "PROBADITAS" EN EL CENTRO SOCIAL BENJAMIN SALINAS

PAGO POR SERVICIO DE COKTEL PARA EL 3/MAYO/06, DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS"

PAGO POR BOLETOS DE AVIÓN DE MARÍA ALEGRIA Y PROFR. FCO. JAVIER SEGURA VIAJE A VERACRUZ

ENVÍO DE POSTERS DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL PARA EL ESTUDIO DE PATRIMONIO CULTURAL

REPARACION COMPLETA DE FUNDA DE PIANO

PAGO 2/2, PREMIO PACMYC 2005, DEL PROYECTO "TALLER DE TEATRO LA CAJA DE PANDORA"

FUNDAS PARA TV DVD SCANER MAQUINA DE ESCRIBIR

PAGO 2/2, PREMIO PACMYC 2005, DEL PROYECTO " ELABORACIÓN DE GUITARRAS DE CONCIERTO"

PAGO 1/1 POR COORDINAR EL TALLER DE DANZA "INTRODUCCIÓN A LA DANZA FOLCLORICA" A UN GRUPO DE NIÑOS EN LA ESC. DOÑA MA. DOSAMANTES

GASTOS POR COMPROBAR PARA LA QUINTA REUNIÓN NACIONAL DE COORDINADORES DE CAPACITACIÓN EN VERACRUZ DEL 10 AL 13 DE MAYO/06

REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL BIOPARQUE ESTRELLA , DEL TALLER "SOPA DE LETRAS"

REEMBOLSO DE GASTOS DEL CONCIERTO DE ROCK 13/MAYO/06, EN EL FORO LUCILA SABELLA

PAGO POR HOSPEDAJE DEL SR. MARCO SANDOVAL, VISITA AL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y JUEGO DE VIDEO PARA EL CONCIERTO DE ROCK Y VALLENATO EN EL PARQUE AZTLAN

TRABAJOS DE HERRERIA EN CASA DE LA CULTURA SEGUN COTIZACION ANEXA.

REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES

TRABAJOS DE CARPINTERIA Y PINTURA EN OFICINAS DEL TEATRO DE LA CIUDAD SEGUN COTIZACION ANEXA.

PAGO POR 50% DE ANTICIPO SOBRE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TRES LIBROS : 1 RELIGIÓN POPULAR, 2 GERENCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN, 3 SOLAMENTE LO FUGAZ PERMANECE

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA ( LIBREROS, CREDENZAS Y MESA DE CENTRO ) PARA OFICINAS GENERALES.

PAGO POR 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA LIC. PAOLA PROSPERO / COORDINADORA MUNICIPAL

REEMBOLSO DE GASTOS DECOMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL PROFR. FCO. JAVIER SEGURA Y ORLANDO CARREÓN DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELES Y CRISTAL TEMPLADO EN AREAS DE OFICINAS DE CONARTE SEGUN COTIZACION ANEXA.

TRABAJOS DE RESANES Y PINTURA EN OFICINAS DE CORREOS.

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS PLANTA ALTA EN EL INTERIOR DE CINETECA SEGUN CONTRATO CCNL-002/06

PAGO POR REPARACIÓN DE AMPLIFICADORES PARA BAJO Y GUITARRA

TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓNES ELECTRICAS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DEL CAMPESINO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDIO Y VIDEO DE PC AL PLASMA EN OFICINA DE PRESIDENCIA.

50% DE ANTICIPO PARA IMPRESIÓN DE 1000 PIEZAS DEL LIBRO "MINICUENTOS CRIPIL"

COMPUTADORA HP DC7600 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.

COMPRA DE MATERIAL PARA LUCES DEL TEATRO LA ESTACIÓN.

COMPRA DE MEZCLADORA DE LUCES PARA USO DURANTE FUNCIONES EN EL TEATRO LA ESTACIÓN.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA.

SERVICIO DE MONTAJE E INTERCONEXION ELECTROMECANICA A LOS 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CASA DEL CAMPESINO.

PARA ASISTIR A LAS ROMERÍAS DE MAYO EN HOLGUÍN, CUBA, DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2006

APOYO PARA PRESENTARSE EN “2006 DANZONES EN EL PUERTO” EN VERACRUZ, VER. DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2006.

OBRA GANADORA DE LAS PUESTAS EN ESCENA-CONARTE 2006

PAGO POR CURSOS DE DANZA LOS DÍAS 6, 13, 20 Y 27 DE MAYO DE 2006 EN LA SALA DE ENSAYOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD

PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE EN LA COORDINACIÓN DEL EVENTO XV MITOTE FOLKLÓROCO DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2006

PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEL EVENTO XV MITOTE FOLKLÓROCO DEL 19 AL 26 DE MARZO DE 2006

PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, TRADUCCIÓN AL INGLES, HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DE DOMINIO DEL SITIO DE INTERNET PARA FESTIVAL EXTREMADURA Y SEMINARIO INTERNACIONAL DE CRÍTICA DE DANZA 2006

PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 CONVOCATORIAS, BANNER PROMOCIONAL EN MULTIMEDIA PARA EL EVENTO IV CONCURSO NACIONAL DE POLKA 2006

PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 1000 POSTALES PARA EL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 2006

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL VIII FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO DE MAYO A OCTUBRE DE 2006

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA EL 29 DE ABRIL DE 2006

REEMBOLSO DE GASTOS JUNTA DE TRABAJO CON EL AREA DE LA AGENDA DE CONARTE

APOYO PARA EXPONER EN EL CENTRO CULTURAL “LA CLEF” EN PARÍS, FRANCIA, EL 13 DE MAYO DE 2006.

COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA LIC. NORMA GARZA T.

PAGO DE BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MÉXICO LIC. NORMA GARZA Y CELINA CANTU FERIA MEXICO ARTE CONTEMPORANEO

PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LIBRERIA CONARTE EN EL MUSEO METROPOLITANO MTY.

PAGO DE BOLETOS DE AVION CURADORES EN EXPOSICION EN EL HOMENAJE JOSE LUIS CUEVAS MUSEO METRO. MTY.

PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS RAM WAGON CINETECA,CUL. POPULARES Y TEATRO DE LA CD.

COMPRA DE CARTUCHOS, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN OFICINAS DE CONARTE

GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENCIA DE CONARTE

RENTA DE STAND EN LA EXPO MÉXICO ARTE CONTEMPORANEO 2006 20 M2 Y DOS PAGINAS EN EL CATÁLOGO

APOYO PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL “PROCESS-SPACE” 2006 EN BULGARIA, DEL 1 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2006.

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PRESIDENCIA

PRIMER QUINCENA DE MAYO 2006 COORDINADOR DE ACTIVIDADES ESPECIALES

PRIMER QUINCENA DE MAYO 2006 AUXILIAR DEL LPROYECTO BASE DE DATOS TEATRO

PRIMER QUINCENA DE MAYO 2006 COORDINADOR DEL LPROYECTO BASE DE DATOS TEATRO

PAGO MES DE MAYO 2006 ASESOR DEL PROYECTO BASE DE DATOS TEATRO DE LA CD.

PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA OFICINAS DE CONARTE

REMANUFACTURA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESORA HP 1200

PAGO DE 46 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA

SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES EN EDIFICIO DE LA PINACOTECA

COMPRA DE FOCOS PARA LA EXPOSICION DE ALBERTO VARGAS

PAGO POR LA RENTA DE LA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2006

REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SU CARRO POR VUELTAS VARIAS DE LA COORDINACION DE EVENTOS

IMPRESION DE 3,000 POSTALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES, CORRESP. A MARZO Y MAYO 2006.

FABRICACION DE SOPORTE PARA ANUNCIO EN ACRILICO E IMPRESION DE ANUNCIO SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO PARA DPTO. DE VISITAS ESCOLARES

COMPRA DE PAPEL BRIGHTS DE COLORES Y LAPIZ ADHESIVO PARA CURSOS Y TALLERES

REPOSICIÓN GASTO DE PRESIDENCIA

PAGO 2/2 POR IMPARTIR TALLER "INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DEL ARTE P' NIÑOS"

PAGO 2/2 POR IMPARTIR TALLER DE CERAMICA "CONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL EN ARCILLA"

PAGO 2/2 POR IMPARTIR TALLER "PINTURA AL OLEO"

COMPRA DE MATERIAL PARA DPTO. DE MANTENIMIENTO (MARRO, TEE PVC,COPLES, CODO PVC, TUBO PVC, CEMENTO GRIS

PAGO POR OFRECER FUNCION ESPECTACULOS FAMILIARES EL 30 DE ABRIL DE 2006 A LAS 18:00 HRS.

CUOTA DE ESTACIONAMIENTOS EROGADA POR REALIZACION DE JUNTA DE CONSEJO

APORTACION DONATIVO A LA CRUZ ROJA

PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO-06 COORDINADORA DE PINACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO-06 JEFA DE EXPOSICIONES PINACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO-06 COORDINADORA DEL ACERVO DE PIONACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO DE PRIMER QUINCENA MAYO-06 DIRECTOR DEL INSTITUTIDE INVEST. HISTORICAS

PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO-06 SECRETARIA DEL COORD. DEL INSTITUTI DE INVEST. HISTORICAS

PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO-06 AL SECRETARIO DEL INSTITUTO DE INVEST. HISTORICAS DE N.L.

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OF. DEL CONSEJO

RENTA DE COPIADORA OFICINAS DE CONARTE

CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006.

CONSUMO DE AGUA DE LA PINACOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006.

REEMBOLSO POR PAGO DE COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006.

APOYO AL DÉCIMO TERCER ANIVERSARIO PROGRAMA "ORGULLOSAMENTE BARBAROS".

APOYO A "CONCIERTOS PARA CHICOS Y GRANDES 2DA. TEMPORADA" CORRESPONDIENTE AL MES DDE MAYO DE 2006.

DESPLEGADO EN EL NORTE DE DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MES DE MAYO 2006.

DESPLEGADO EN EL NORTE DE LA PUESTA EN ESCENA "CAMA PARA TRES"

APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TELEVISION, CONDUCIDOS POR BALBINA SADA DE GOMEZ.

PAGO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE 12 AUTOS DEL PERSONAL DE LA PINACOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006.

REEMBOLSO PARA CAJA CHICA, POR COMPRA DE GALLETAS PARA JUNTAS DE TALLER DE GUION DE CINE Y PAGO DE COMISION EN BANCO POR DEPOSITO

COMPRA DE LAMPARAS, ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS, COMPRA DE 1 LIBRO PARA TALLERES Y VISITAS ESCOLARES

REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR COMPRA DE CANDEREL, CUCHARAS Y CABLES PARA CAFETERA

REEMBOLSO PARA CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO Y CUOTAS DE PEAJE, DE LA COORD. DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTACIONAMIENTOS, PARQUIMETROS Y TAXI ENVÍOS DEL CONSEJO

GASTOS POR CONSUMO DE PERSONAL DE APOYO A PRESIDENCIA

GASTO DE ARTICULOS DE OFICINA Y TARJETA CELULAR OFICINA DE PRESIDENCIA

PAGO DE SEGURO DE EXPOSICION "JOSE LUIS CUEVAS" MUSEO METRO. MTY.

COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA.

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PLASTILINA PARA NIÑOS.

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.

REEMBOLOS DE GASTO DE CAJA CHICA. LAVADO DE MANTELES PARA EVENTOS Y TALLERES DE CASA DE LA CULTURA.

MANTENIMIENTO DE HORNO CERAMICO PARA TALLER DE CERAMICA, COORD. DE ARTES PLASTICAS

COMPRA DE MATERIALES PLACAS PARA MANTENIMIENTO DE HORNO CERAMICO, TALLER DE CERAMICA, CASA DE LA CULTURA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE HORNO CERAMICO, PARA TALLER DE CERAMICA, CASA DE LA CULTURA

REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA.

TRABAJOS DE RESTAURACION DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE EXP. PLASTICA DE LA COL. PROGRESO

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN ELL MPIO. DE SANTIAGO, N.L.

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIO. DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

SERVICIO DE COCTAIL PARA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "HACIENDO CAMINOS" EL PROX. DIA 25 DE MAYO

PAGO X TALLER DE PINTURA EN EL MPIO. DE DOCTOR GONZALEZ, N.L.

PAGO X 9 PRESENTACIONES DE TEATRO DENTRO DEL PROGRAMA DE FUNCIONES DIDACTIXCAS EN LOS MPIOS. DE DR. ARROYO, HUALAHUISES Y MINA, N.L.

PAGO X TALLER DE DANZA EN EL MPIO. DE ABASOLO, N.L.

PAGO X TALLER DE DANZA EN EL MPIO. DE MINA, N.L.

REMBOLSO DE CAJA CHICA SERVICIO DE CAFE PARA TALLERES DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

APOYO PARA ASISTR

APOYO PARA ASISTIR A TALLERES DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA EN NUEVA YORK DEL 29 DE JUNIO AL 1ERO DE JULIO DE 2006

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PINTURA Y MONTAJE DURANTE EL MONTAJE DE LA EXP. "MUNDOS DESCONOCIDOS"

PAGO POR DESPLEGADO DE LA EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" DEL 30/ABRIL/06

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SERIGRAFIA "LA SERIGRAFIA COMO OFICIO" EN EL CERESO DE APODACA

PAGO 5/8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SERIGRAFIA "LA SERIGRAFIA COMO OFICIO" EN EL CEPRERESO DE TOPO CHICO

PARA ASISITIR AL XI FESTIVAL OMTERNACIONAL DE POESÍA DE LA HABANA, CUBA, DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO.

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE COORDINAR EL TALLER DE DANZA "INTRODUCCIÓN A LA DANZA FOLCLORICA" A UN GRUPO DE NIÑOS VIGENCIA 5 AL 12 DE MAYO/06

INSCRIPCION AL TALLER "ABRIENDO ESPACIOS PARA ENSEÑAR" PARA: DANIELA MARGAIN, SARAI RUIZ,GLORIA VALENZUELA,JAIME ARTURO ESCALANTE,DAVID COLORADO Y RICARDO CASTRO, LOS DIAS 17 AL 20 DE MAYO '06

PARA ASISITIR AL XI FESTIVAL OMTERNACIONAL DE POESÍA DE LA HABANA, CUBA, DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO.

APOYO AL PROYECTO "LOS COMPOSITORES EN NUEVO LEON".

PUBLICACION DE CONCIERTO DE OXANA YABLONSKAYA 2 DE MAYO-06

PARA ASISITIR AL XI FESTIVAL OMTERNACIONAL DE POESÍA DE LA HABANA, CUBA, DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO.

SERVICIO DE MESEROS, BRINDIS, CANAPES PARA 200 INVITADOS EN LA EXPOSICION JOSÉ LUIS CUEVAS

COMPRESOR

APORTACION AL PATRONATO CULTURAL DE GUADALUPE MARZO Y ABRIL-06

GANADOR DEL XVII CERTAMEN NACIONAL ALFONSO REYES 2005.

GASTOS POR COMPROBAR. PARA PREMIACION GANADOR DEL XVII CERTAMEN NACIONAL ALFONSO REYES 2005.

PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE PINACOTECA

POR PRESENTACION DEL LIBRO "EL EFECTO" DE GABY CANTU, EL JUEVES 04 DE MAYO EN MUSEO METROPOLITANO DE MONTERREY.

PRESEA BARRAS DE CRISTAL METAL 12X12X25 EXPOSICION JOSE LUIS CUEVAS

POR IMPRESION DE 1000 LIBROS DE LA OBRA "EL ANHELO DE LA SOMBRA" DE LUCIANO CAMPOS GARZA.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO DEL 5 AL 15 DE MAYO DE 2006

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTOS A CURSOS DE FOTOGRAFIA

HOSPEDAJE SEL SR. MANUEL ALEGRÍA TERRON DEL 3 AL 6 DE MAYO-06 EN LA EXPOSICION DE JOSE LUIS CUEVAS

POR PARTICIPAR COMO JURADO EN CONVOCATORIA FONECA 2006. AREA DE MUSICA.

COMPRA DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DEL TEATRO DE LA CD.

POR PARTICIPAR COMO JURADO EN CONVOCATORIA FONECA 2006. AREA DE LITERATURA.

REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ENVÍO DE DOC. CD. DE MÉXICO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DIR. ADMINISTRATIVA ART. OFICINA

POR CORRECCION Y FORMATEO DE ORIGINALES DE FAMILIAS DE STA. CATARINA DE ANTONIO GUERRERO (COLECCION CUADERNOS DE LA HUASTECA).

REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. ADMINISTRATIVA SERV, DE CAFÉ

POR CORRECCION DE GALERAS DEL LIBRO "OCHO ENSAYOS SOBRE NARRATIVA FEMENINA DE NUEVO LEON" DE HUGO VALDES MANRIQUE.

POR DICTAMEN DEL LIBRO "LA REVOLUCION MEXICANA A TRAVES DE LA PRENSA ESPAÑOLA 1911-1924 DE JOAQUIN BELTRAN DENGRA.

POR DICTAMEN DEL LIBRO "LA REVOLUCION MEXICANA A TRAVES DE LA PRENSA ESPAÑOLA 1911-1924 DE JOAQUIN BELTRAN DENGRA.

APORTACION AL FESTIVAL BARRIO ANTIGUO 2006

POR SERVICIO DE FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO DEL AUTOR RICARDO MARTINEZ CANTU PARA EL LIBRO "LUNA DE MASCAR".

POR ATENDER LOCAL DE CONARTE EN LA GRAN FERIA DEL LIBRO DEL FESTIVAL DE LA PALABRA, DEL 22 AL 30 DE ABRIL EN MEXICO, D.F.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS Y TRANSCRIPCIÓN DE PROYECTO CICLO "SANTO Y SEÑA" A CARGO DE CRIPIL, 1 DE MARZO AL 12 DE MAYO 2006.

COORDINACIÓN DEL TALLER DE LITERATURA INFANTIL, 4 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 2006.

POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN PRESIDENCIA Y COORDINACION DE ESTIMULOS A LA CREACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CULTURAL.

PRODUCCION E IMPRESION DE IINVITACIONES PARA EXPOSICION DE ALUMNOS DEL TALLER DE EXPERIMENTACION VISUAL EL DIA 23 DE MAYO

DISEÑO DE DESPLEGADO DE PRENSA PARA INAUGURACION DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006, CASA DE LA CULTURA

PARA ASISITIR AL CURSO CON EL INTERNACIONAL VOCAL ARTS INSITUTE, EN TELAVIV, ISRAEL EN JULIO DE 2006.

DISEÑO DE DESPLEGADO PARA CONVOCATORIA DEL 2DO. SALON DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006, CASA DE LA CULTURA

DISEÑO E IMPRESION DE INVITACIONES PARA EXP. DE ALUMNOS DEL TEP. EL 25 DE MAYO EN EL TEP.

REMBOLSO DE CAJA CHICA, COMPRA DE CARTULINA PARA TALLER DE PINTURA ENFANTIL EMPATE, COORD. DE ARTES PLASTICAS

PAGO DE HONORARIOS POR RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL TECHO DE LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

IMPARTIR TALLER " LECTURA Y ARTES PLASTICAS PARA NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD " EN LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO FAMILIAR EL 29 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER " ARTE-TERAPIA " EN EL HOSPITAL INFANTIL Y CLINICA 33 DEL IMSS DEL 4 DE ABRILL AL 10 DE MAYO

GASTOS POR COMPROBAR DE PRESIDENCIA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, D.F.

IMPARTIR TALLER " FILOSOFIA PARA NIÑOS " EN EL MUSEO EL CENTENARIO DEL 21 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL

PUBLICIDAD PARA EVENTOS TIEMPO DE NIÑOS Y EXPOSICION HOJAS DE PAPEL VOLANDO

IMPARTIR TALLER " CREACION LITERARIA INFANTIL " EN ESCUELAS PRIMARIAS LOS DIAS 16,17,23,24 DE FEBRERO, 28 29,30 Y 31 DE MARZO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE COMIDAS A RUBEN REYES, CHOFER DE CINETECA, Y COMPRA DE AGUA, HIELO, GALLETAS PARA JUNTA DE CINETECA

PAGO X TALLER DE FLAUTA EN CARRIZO EN EL MPIO. DE HUALAHUISES, N. L.

PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VARIOS Y CUOTAS DE AUTOPISTA DE CINETECA

1ER. ANTICIPO COMIDAS PARA CURSO PARA EDITORES 2006, DEL 24 AL 28 DE JULIO.

COMPRA DE TARJETA TELEFONICA PARA EFRAIN MOSQUEDA ( TEATRO ESCOLAR -SAN NICOLAS )

COMIDA DE LORETO GARZA , XAVIER MOYSSEN Y ROBERTO ORTIZ POR PROYECTO ESPINO BARROS

COMIDAS PARA EFRAIN MOSQUEDA ( TEATRO ESCOLAR -SAN NICOLAS )

COMPRA DE TARJETA PARA CELULAR DE RUBEN REYES, CHOFER DE CINETECA

COPIAS TAMAÑO CARTA E IMPRESIONES CON PERFORACIÓN PARA CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS- MATERIAL PARA TALLERES VARIOS

COMPRA DE MAIZ Y ACEITE PARA PALOMITAS PARA DULCERIA DE CINETECA

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS- GASOLINA PARA EVENTO " TIEMPO DE NIÑOS "

COMPRA DE GALLETAS OREO CHIPS PARA DULCERIA DE CINETECA Y COMPRA DE LIMPIADOR EN POLVO Y FIBRAS PARA PALOMERA DE CINETECA

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS- CAMISETAS PARA LA D.C.I.

AFINACION Y CORRECCION DE MECANISMO DE FRENOS DE RAM VAN 2001 BLANCA DE CUL. POPULARES

COMPRA DE PAN PARA HOT DOG Y PONPONS CHICLOSOS PARA DULCERIA DE CINETECA

LAVADO DE CAMIONETA, COMPRA DE TAPON PARA GASOLINA Y COMPRA DE JUEGO DE LIMPIABRISAS A CAMIONETA RAM 1500 DE CINETECA

PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFICINA DE ARQ. FRANCISCO GRACIA EN TEATRO DE LA CD.

IMPRESIÓN EN DIGITAL DE BANNER EN MEDIDAS 68 X 190 CMS. PARA PRESENTACIÓN DE MANUAL DE CONSERVACIÓN

COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN BAÑO DE HOMBRES DE CINETECA

AFINACION DE VOYAGER BLANCA 1999 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS Y CAMBIO DE BANDA

PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE DE LA EXP. DE MARIANA YANPLOSKI EL DIA 3/05/06

PENSION DE ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS DE PERSONAL DE PINACOTECA COLEGIO CIVIL

COMPRA DE DULCES Y SUMINISTROS VARIOS PARA DULCERIA DE CINETECA

SERVICIO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006

DISEÑO, MONTAJE MUSEOGRÁFICO, ROTULACIÓN DE TEXTOS, LOGOTIPOS, CEDULAS, ETC. PARA EXPOSICION DE MARIANA YAMPOLSKI

COMPRA DE 2 DISCOS DUROS Y 2 GABINETES CONVERTIDORES PARA FOTOTECA

MONTAJE DE GRÁFICOS Y LOGOTIPOS RECORTADOS EN STAND FORUM-CONARTE EN EVENTO MACO DE MÉXICO

CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006

CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006 DE CINETECA

TRABAJO DE PROYECTO Y DISEÑO DE GRÁFICOS PARA PRODUCCIÓN DE STAND DE CONARTE.

PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE CINETECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2006

ENVIO DE PAQUETERIA DE CINETECA

COMPRA DE PILAS PARA RADIOS, CINTAS, RESANADOR Y BANDA DE LIJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CINETECA

COMPRA DE FOCOS PARA SALAS DE CINE Y BALASTRA PARA CUARTO DE BOMBAS DE CINETECA

COMPRA DE CONTGROLADORES DE OLOR PARA WC DE DAMAS Y CABALLEROS, PLANTA BAJA DE CINETECA

DESPLEGADO DEL DÍA 7 DE MAYO PARA CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

GANADOR DE CONVOCATORIA DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005".

COMPRA DE PERIODICOS NACIONALES,LOCALES Y REVISTAS PARA LA REALIZACION DE BITACORA DIARIA.

LINEA DE ACCESO A PORTAL TELEFONICO DE INFORMACION DEL MES DE MAYO.

SPOT DE 20", EN PROGRAMACION GENERAL, EN GENESIS 98.1 FM. EVENTOS CULTURALES.

SPOT DE 20", EN PROGRAMACION GENERAL, EN GENESIS 98.1 FM. EVENTOS CULTURALES.

POR DESPLEGADO DEL CURSO PARA EDITORES 2006. DEL 24 AL 28 DE JULIO Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/06.

PUBLICIDAD, EXHIBEN, MUNDOS DESCONOCIDOS, CULTURALES POPULARES.

PUBLICIDAD LEGADO FOTOGRAFICO DE CARL , REVISTA RETO.

PUBLICIDAD REVISTA PERSONAJES, CONACULTA, LA REAL EMBAJADA DE NORUEGA Y CONARTE.

PUBLICIDAD EN REVISTA LA ROCKA, MARIANA YAMPOLSKY, RITOS Y REGOCIJOS.

PUBLICIDAD PERIODICO EL INFORMADOR, DIFERENTES EVENTOS MES DE ABRIL.

CONCIERTO OFRECIDO EN SANTIAGO, N.L. EL 21 DE MAYO DE 2006.

(CAJA CHICA)

(CAJA CHICA)

ESTACIONAMIENTO Y TAXI, EVENTOS CULTURALES.

DESAYUNO Y COMIDA A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION (CAJA CHICA)

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARA EL RESCATE DE ARCHIVOS MUNICIPALES PAGO DEL 1 AL 15 MAYO.

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA DIRECCION DE CULTURAS POPULARES

GASTOS POR COMPROBAR. PARA GIRA DE AUTORES DE CONARTE POR MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. DEL 22 AL 26 DE MAYO/06.

RESANADO Y PINTURA DE MAMPARAS Y MURO DE PRESENTACION PARA INAUGURACION DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006 EL 18 DE MAYO EN CASA DE LA CULTURA

PRESENTACION DE LAS OBRAS EL ENFERMO IMAGINARIO Y Y AHORA ROMEO Y JULIETA DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO BACK LINE E INSTALACIÓN DEL FESTIVAL DE HEAVY METAL

PRESENTACION DE LA OBRA POLICIAS & LADRONES DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

PRESENTACION DE LA OBRA EL CIELO EN LA PIEL DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

PRESENTACION DE LAS OBRAS AGUA MUERTE Y GESTOS PARA NADA DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARA EL RESCATE DE ARCHIVOS MUNICIPALES PAGO DEL 1 AL 15 MAYO.

PRESENTACION DE LA OBRA LAS VOCES DE PENELOPE DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

REPOSICION DE CAJA CHICA.

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARA EL RESCATE DE ARCHIVOS MUNICIPALES PAGO DEL 1 AL 15 MAYO.

PRESENTACION DE LA OBRACAMA PARA TRES DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

POR PINTAR CARTELERA AL AIRE LIBRE

DIPTICO CONVOCATORIA

APOYO INSTRUMENTAL PARA LAS COMPOSICIONES DE LOS BECARIOS DEL CENTRO DE COMPOSITORES DE N.L.

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE CINETECA

COORDINACIÓN DEL TALLER DE COMPOSICIÓN Y ASESORÍAS TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN PARA BECARIOS DEL CENTRO DE COMPOSITORES DE N.L., 19 Y 20 DE MAYO 2006.

RECARGA EXTINTORES

RESTRICCION DE LLAMADAS LARGAS DISTANCIAS Y CELULARES

APOYO A IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PAGO DEL 1 AL 15 DE MAYO

REEMBOLSO POR COMIDA DEL LIC. FERNANDO TREVIÑO CON LIC. RICARDO MARCOS, POR PROYECTO DE OPERA

REMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA ELABORAR DIPLOMAS PARA TALLERES DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

HOPEDAJE MAESTRO JAVIER TREVIÑO CASTRO JURADO

LAMPARAS PARA OPERACION TEATRAL

BOLLA DE GAS PIEDRA DESECANTE ACEITE

REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO HOSPEDAJE PARA SRITA. RENATA LUNA POR IMPARTIR CURSO MODULO I SALAS DE LECTURA

POR RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA PRESENTACION PROYECTO "NATURAL JAZZ COLECTIVE" DE IGNACIO CHAIREZ, 18 DE MAYO EN LA CASA GUIMBARDA.

ENVIO DE LA EXP. NUEVO LEON A TRAVES DE LA LENTE A LA CD. DE CHIHUAHUA, COORD. DE ARTES PLASTICAS

PAGO 3/5 POR IMPARTIR EL TALLER DE LITERATURA "JUGUEMOS , CANTEMOS, PINTEMOS Y CONTEMOS"

DISEÑO E IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXP. DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006, CASA DE LA CULTURA

GASTOS POR COMPROBAR POR ADQUISICIÓN DE 7 COPIAS DE 18 PLANOS PARA PROYECTO DE PINACOTECA EN EL COLEGIO CIVIL

REVICIÓN Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE CCTV DE CASA DE LA CULTURA

SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL TEATRO DE LA CIUDAD

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BOMBA CIRCULADORA EN EDIFICIO DE PALACIO

PRESENTACION DE LA OBRA AMARGO SILENCIO DENTRO DEL XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

20% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCIONES DEL MUSEO DE SITIO EL FLECHADOR DEL SOL, LOS ALTARES, ITURBIDE, NUEVO LEÓN

PAGO POR PRESENTACIÓN COMPARTIDA DE DANZA CON EL GRUPO AZUL DANZA CONTEMPORÁNEA EN EL EVENTO DANZA EN LA PLAZA EL 13 DE MAYO DE 2006

PAGO POR PRESENTACIÓN DE DANZA CON EL AREA DE CONTEMPORÁNEO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA Y DANZA DE MONTERREY EN EL EVENTO DANZA EN LA PLAZA EL 6 DE MAYO DE 2006

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ENVÍO AL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE PARA PARTICIPACIÓN AL II PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ISRAEL CAVAZOS GARZA 2006

PAGO POR PREPARACIÓN DE TARIMA E INSTALACIÓN Y RETIRO DE SUELO DE CHAROL PARA LAS PRESENTACIONES DE GRUPOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "DANZA EN LA PLAZA" EL 6 DE MAYO DE 2006

PAGO POR PREPARACIÓN DE TARIMA E INSTALACIÓN Y RETIRO DE SUELO DE CHAROL PARA LAS PRESENTACIONES DE GRUPOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "DANZA EN LA PLAZA" EL 13 DE MAYO DE 2006

PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE MONTERREY N. L. - VILLAHERMOSA TABASCO - MONTERRY N. L. DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2006 PARA BALLET FOLKLÓRICO OLLÍN YOLIZTLI

PAGO POR RENTA DE ESCENOGRAFÍA PARA EL EVENTO XV MITOTE FOLKLÓRICO DEL 19 AL 26 DE MARZO DE 2006

DESPLEGADO DE PRENSA XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

PAGO DE BUZONES CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2006.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA, LAVADO DE VOYAGER EN DIFIERENTES FECHAS Y REPARACIÓN DE LLANTA

PAGO DE BOLETO DE AVION DE PRESIDENCIA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, D.F.

REEMBOLSO DE BOLETO DE AVION VIAJE A SAN ANTONIO TX. GASTOS PRESIDENCIA

COMPLEMONTO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA VIAJE A SAN ANTONIO Y HOUSTON, TX. 1 AL 6 DE MAYO-06 Y 10 DE MAYO-06

MANTENIMIENTO AFINACION DE VEHICULO DODGE RAM VAN 2002 DE PINACOTECA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE PAGO EN CASETAS DE CARRETERA PARA TRASLADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y ESTACIONAMIENTOS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA TRASLADOS A MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA USO OFICIAL DE CONARTE

COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA PRESIDENCIA DE CONARTE A LA CD. DE MÉXICO 18 MAYO-06

COMPRA DE BOLETO DE AVON PARA PRESIDENCIA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, D.F. 16 DE MAYO-06

PAGO DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULO USO OFICIAL DE CONARTE

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO DE DIR. ADMINISTRATIVA

CAJA CHICA POR ALIMENTOS DE ARQ. SERGIO RODRÍGUEZ Y LIC. ELIZABETH GARCÍA REVISIÓN DE ESPACIOS CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS Y ADQ. DE VASOS, CUCHARAS, HIELO PARA REUNIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DÍA 15

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA MOVISTAR PARA COMUNICACIÓN CON COORDINADORA ANA CRISTINA MANCILLAS POR CURSO TALLER DE CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

DISEÑO DE POSTER SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ADAPTACIÓN DE POSTER, Y PARA INV. ELECTRÓNICA

45 IMPRESIONES TAMAÑO CARTA A COLOR PARA CURSO TALLER CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA CARPETA DE LA COORDINACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

ACTUALIZACIONES Y CORREC. PARA PRESENTACIÓN EN POWER POINT DE VISIÓN 2015 CONARTE, DISEÑOS DE PORTADA Y VERSIÓN EN VIDEO, IMP.DE CARÁTULA, IMP. DE PORTADA PARA EL ESTUCHE DE CD Y ESTUCHES PARA CD.

GASTOS POR COMPROBAR DE PRESIDENCIA VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, D.F.

APOYO AL VIII FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY 2006.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONCIERTO OFRECIDO EN GARCÍA, N.L. EL 26 DE MAYO DE 2006.

VIAJE DE LORETO GARZA, XAVIER MOYSSEN Y ROBERTO ORTIZ A MC ALLEN, TEXAS POR PROYECTO ESPINO BARROS

REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA TE MATERIAL PARA TALLERES

REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A GRUPOS DE ROCK DE SALTILLO 13/MAYO/06

RENTA DE PELICULAS LA DAMA DE HONOR Y DUCHAS FRIAS, EXHIBIDAS DEL 5 AL 12 DE MAYO DE 2006

PAGO BOLETO DE AVION A JOSE MANUEL GARCIA POR EL OCTAVO ANIVERSARIO DE LA CINETECA

PAGO POR RESTAURACIÓN DE OBRA DE AQUILES SEPULVEDA "ANTES DE LA TORMENTA"

COMIDA DEL LIC. FERNANDO TREVIÑO CON MARTHA CASTRO

SERVICIO DE MENSAJERIA DEL 1 AL 3 DE MARZO Y 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2006

COMPRA DE JUEGO DE LLAVES PARA RELOJ CHECADOR DE CINETECA

COMPRA DE EQUIPO NEXTEL PARA PRESIDENCIA DE CONARTE

PAGO DE SEGURO DE VEHICULO USO OFICIAL DE CONARTE

AFINACIÓN Y COMPRA DE ACUMULADOR, CABLES PARA BUJIA DE DODGE RAM VAN 2001 BLANCA

AFINACION MAYOR Y REPARACION DE FRENOS BALATAS TRASERAS Y RECT.N DE TAMBORES DODGE RAM VAN 2001 BLANCA

HONORARIOS POR DISEÑO E IMAGEN INVITACIONES,FORMATEO DE PENDONES EN LA EXPOSICION HOMENAJE JOSÉ LUIS CUEVAS

TRANSPORTE DE EXPOSICION MONTERREY - MEXICO HOMENAJE A JOSE LUIS CUEVAS

BOLETO DE AVIÓN DE SALVADOR GONZÁLEZ, QUIEN VIENE A IMPARTIR UN TALLER DE COMPOSICIÓN AL CENTRO DE COMPOSITORES LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO 2006.

50% DE ANTICIPO COMO UNO DE LOS GANADORES DEL PREMIO DE LA CONVOCATORIA "PUESTAS EN ESCENA CONARTE 2006"

SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE MAYO 2006.

PRESENTACIÓN EN MIÉRCOLES MUSICALES EL DÍA 17 DE MAYO 2006.

PARTICIPACIÓN EN MIÉRCOLES MUSICALES EL DÍA 3 DE MAYO 2006.

GASTOS POR COMPROBAR POR RENTA DE STAND EN EXPO LOCACIONES MEXICO 2006.

REEMBOLSO DE GASTOS DEL TALLER "SOPA DE LETRAS" ALEJANDRO RAMOS ESCOBAR

GASTOS POR COMPROBAR- COMPRA DE MATERIAL PARA VESTUARIO DE TALLER " LOS NIÑOS DE SANTA LUCÍA "

GASTOS POR COMPROBAR - VIATICOS PARA VIAJE A SAN LUIS (ENCUENTRO DE GRUPOS DE TEATRO INFANTIL Y REUNIÓN CON CONACULTA DEL 24 AL 28 DE MAYO

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORD. DE CULTURA POPULAR

IMPARTIR TALLER " ARRIBA CORAZONES " EN EL HOSPITAL INFANTIL Y CLINICA 33 DEL I.M.S.S. DEL 25 DE ABRIL AL 18 DE MAYO

REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESION DE PRESUPUESTO

TRANSPORTACION A SAN LUIS POTOSI DEL GRUPO DE TEATRO " LOS NIÑOS DEL BALAM " LOS DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO AL ENCUENTRO DE GRUPOS DE TEATRO INFANTIL

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES

IMPARTIR TALLER " BRINCA LA TABLITA " EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 24 AL 17 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " PLASTIKEMOS " EN EL DIF 19 DEL 24 DE ABRIL AL 17 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " ILUSIONES AL VUELO " EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL FERNANDO AMILPA LOS DIAS 19,26 DE ABRIL, 3 Y 10 DE MAYO

BOLETOS DE AVION DE ALEJANDRA Y ANDREA GUTIERREZ ALDANA (TALLER DE CAPACITACIÓN -MES DE MAYO)

GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR PARA ASISTIR A EXPO LOCACIONES MEXICO 2006

REMBOLSO DE CAJA CHICA , SERVICIO DE CAFE DE LA COORD. DE ARTES PLÀSTICAS

PAGO POR SER RESPONSABLE DE LA AGENDA DE LOS VOLUNTARIOS DEL CENTRO DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO '06

PAGO COMO ASISTENTE EN EL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO '06

PAGO COMO JEFA DE VISITAS ESCOLARES DEL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE ALA 2A. QUINCENA DE MAYO '06

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES DEL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO '06

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES DEL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO '06

PAGO COMO GUIA DE VISITAS ESCOLARES DEL DPTO. DE SERV. EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO '06

PAGO POR IMPARTIR TALLER DE GUION CINEMATOGRAFICO DE LARGOMETRAJE, 22, 29 DE ABRIL, 6 Y 13 DE MAYO DE 2006.

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIO. DE DOCTOR GONZALEZ, N.L.

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL CERESO DE CADEREYTA,N.L.

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ, N.L.

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIO. DE ALLENDE, N. L.

COMPRA DE LAMPARAS PARA PLANTA BAJA

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIIO. DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

PAGO X IMPARTIR TALLER DE CERAMICA "TALLER INTENSIVO DE CERAMICA" MARTES Y MIERCOLES DE MARZO Y ABRIL 2006, EN EL SEMINARIO ARQUIDIOCESIS DE MTY.

REPARACION DEL VEHICULO SURU ASIGNADO A LA DIREC. PLANEACIÓN

APORTACION AL BALLET DEL MES DE MAYO-06

PAGO POR DOS QUEMAS DE LOS TRABAJOS DE ALUMNOS DEL "TALLER INTENSIVO DE CERAMICA" QUE SE IMPARTIERA EN EL SEMINARIO ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY

PAGO POR LA RENTA DE UTENSILIOS PARA LOS ALUMNOS DEL "TALLER INTENSIVO DE CERAMICA" QUE SE IMPARTIERA EN EL SEMINARIO ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY

GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA EXPO LOCACIONES MEXICO 2006., INCLUYENDO ALOS SR. LUIS GARZA Y JUAN MANUEL GZZ.

PAGO X TALLER DE HERBOLARIA EN EL MPIO. DE MINA, N.L.

COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES

POR ELABORACION DE DOS PORTADAS PARA LOS LIBROS "LUNA DE MASCAR" DE RICARDO MARTINEZ CANTU. Y "8 ENSAYOS SOBRE NARRATIVA TEMATICA DE NUEVO LEON" DE HUGO VALDES MANRIQUE.

POR IMPRESION DE 100 POSTERS PARA GIRA DE AUTORES DE CONARTE POR MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

POR IMPARTIR TALLER DE DRAMATURGIA DEL 25 AL 28 DE MAYO EN INSTALACIONES DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

POR PAGO 2/2 PREMIO PRODUCCION MUSICAL 2005.

POR PAGO 2/2 PREMIO PRODUCCION MUSICAL 2005.

POR PAGO 2/2 PREMIO PRODUCCION MUSICAL 2005.

PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DE OFICINAS DEL TEATRO DE LA CD.

REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO LAVADO DE VOYAGER BLANCA

REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ART. DE OFICINA DIR. ADMINISTRATIVA

PAGO SERVICIO DE AGUA, PERIODO DE CONSUMO 7 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2006.

APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL CRIPIL, 2A. QUINCENA DE MAYO 2006.

APOYO EN RECEPCIÓN, 2A. QUINCENA DE MAYO 2006.

APOYO EN LAS COORDINACIONES DE MÚSICA Y TEATRO, MES DE MAYO 2006.

REEMBOLSO POR PAGO DE COLEGIATURA DE INGLES DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2006.

REEMBOLSO POR COMIDA DEL LIC. FERNANDO TREVIÑO CON LIC. MAYA CEPEDA PARA DISCUTIR PROGRAMA DE EXPOSICIONES 2006.

PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS CASA DE LA CULTURA.

COORDINACIÓN DEL TALLER "INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN VISUAL" 6 AL 20 DE MAYO 2006.

COORDINACION DE TALLERES EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL 16 AL 31 DE MAYO

ENVIO DE INVITACIONES PARA INAUGURACION DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006

IMPARTIR TALLER " DE MODELOS " EN ZARAGOZA LOS DIAS 11,18,25 DE ABRIL, 2 Y 9 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " JUEGO DE PALABRAS " EN CADEREYTA DEL 8 AL 17 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " PALABRAS CON ALAS " EN LINARES LOS DIAS 24 DE ABRIL, 3,8 Y 16 DE MAYO

ROTULACION DE MAMPARA DE PRESENTACION E IMPRESION DE CEDULAS PARA LA EXP. RESEÑA DE LA PLASTICA 2006 EL 18 DE MAYO

PAGO DE RENTA DE PANTALLA Y DVD EXPO LOCACIONES

IMPARTIR TALLER " CAPTURA, LUCES Y COLORES " EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SARABIA LOS DIAS 11 DE ABRIL, 2,9 Y 16 DE MAYO

COMPRA DE LAMINAS DE ACRILICO PARA MUSEOGRAFIA DE LA EXP. RESEÑA DE LA PLASTICA 2006

IMPARTIR TALLER DE DANZA FOLCLORICA " LOS NIÑOS DE SANTA LUCIA " EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO

COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO EN GALERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA

PRESENTACION DE ESPECTACULO " NI GOTA " EN EL MUSEO DE GUADALUPE EL 30 DE ABRIL

IMPARTIR TALLER " ARRIBA CORAZONES " EN EL HOSPITAL INFANTIL Y CLINICA 33 DEL I.M.S.S. DEL 25 DE ABRIL AL 16 DE MAYO

COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS, CASA DE LA CULTURA

IMPARTIR TALLER " LITERATURA Y ARTE-TERAPIA " EN EL HOSPITAL INFANTIL Y CLINICA 33 DEL I.M.S.S. DEL 24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO

IMPARTIR TALLER " LITERATURA Y ARTE-TERAPIA " EN EL HOSPITAL INFANTIL Y CLINICA 33 DEL I.M.S.S. DEL 24 DE ABRIL AL 19 DE MAYO

COORDINACION DEL TALLER DE INICIACION A LA CERAMICA PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA

COORDINACION DEL TALLER DE DIBUJO Y TECNICAS AFINES EN LA CASA DE LA CULTURA

COORDINACION DEL TALLER DE PINTURA INFANTIL EMPATE EN LA CASA DE LA CULTURA

AUXILIAR DEL TALLER DE PINTURA INFANTIL EMPATE, EN LA CASA DE LA CULTURA

COORDINACION DEL TALLER EL CINE POR DENTRO, EN LA CASA DE LA CULTURA COORD. DE ARTES PLASTICAS

REMBOLSO DE CAJA CHICA, TRASLADOS LOCALES DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

DOS INTERVENCIONES EN EL CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE DÍA 20 DE MAYO

REMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRA DE VIDRIO PARA UNA OBRA DAÑADA, COORD. DE ARTES PLASTICAS

REMBOLSO DE CAJA CHICA, SERVICIO DE CAFE PARA INAUGURACION DE LA EXP. RESEÑA DE LA PLASTICA 2006

UNA INTERVENCIÓN EN EL CURSO TALLER "INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE"

REMBOLSO DE CAJA CHICA SERVICIO DE CAFE PARA TALLERES DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

PREMIO POR CONVOCATORIA, ADQUISICION DE OBRA DEL PRIMER SALON DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA NUEVOLEONESA 2006

PREMIO POR CONVOCATORIA, ADQUISICION DE OBRA DEL PRIMER SALON DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA NUEVOLEONESA 2006

PREMIO POR CONVOCATORIA, ADQUISICION DE OBRA DEL PRIMER SALON DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA NUEVOLEONESA 2006

PREMIO POR CONVOCATORIA, ADQUISICION DE OBRA DEL PRIMER SALON DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA NUEVOLEONESA 2006

AUXILIAR DE REGISTRO DE OBRA Y MUSEOGRAFIA A LA COORD. DE ARTES PLASTICAS, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

APOYO ACADEMICO COMO MAESTRO DE PINTURA DEL TEP. SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

COORDINACION DEL TALLER DE COMICS NIVEL AVANZADOS, EN LA CASA DE LA CULTURA

REEMBOLSO CAJA CHICA MENSAJERIA

PAGO POR DISEÑO Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA EXP. RESEÑA DE LA PLASTICA NUEVOLEONESA 2006 EN LA CASA DE LA CULTURA

REEMBOLSO CAJA CHICA TAXIS PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO

REEMBOLSO CAJA CHICA CENAS Y TAXIS PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO

REEMBOLSO CAJA CHICA

LONA IMPRESA EN SELECCION COLOR XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

50 % ANTICIPO RENTA CAMIONETA TRASLADO DE REPRESENTANTES COMITE EVALUADOR XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

250 PLAYERAS CON LOGOTIPO XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO NUEVO LEON

POR BOLETO AVION DE CARMEN ALARDIN. ASISTIR PREMIACION DEL GANADOR DEL PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005. 25 DE MAYO EN SALA EXP. DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

POR EXPEDIDICON DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE CARMEN ALARDIN.

REPOSICION DE CAJA CHICA.

PRESENTACION DE LA OBRA MIRAME... SOY ACRIZ EL 31 DE MAYO EN LA SALA EXPERIMENTAL

PRESENTACION DE LA OBRA LOS NEGROS PAJAROS DEL ADIOS EL 3 DE JUNIO EN EL CENTRO DE LAS ARTES

POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CULTURAL.

PRESENTACION DE LA OBRA EL ARBOL EL 28 DE MAYO EN EL TEATRO CALDERON

PRESENTACION DE LA OBRA HUMEDSA ALMOHADAS EL 30 DE MAYO EN EL TEATRO DE LA ESTACION DE LA CASA DE LA CULTURA

PRESENTACION DE LA OBRA TU Y CUANTOS MAS EL SABADO 3 DE JUNIO EN LA CASA DE LOS TITERES

PREENTACION DE LA OBRA NASTENKA EL 28 DE MAYO EN LA SALA EXPERIMENTAL

PRESENTACION DE LA OBRA SALUME EL 4 DE JUNIO EN EL TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES

POR COMPRA DE MALETIN PARA LAPTOP, MOUSE MINI NEGRO, 1 MULTIPLEXOR Y CABLES PARA TECLADO E IMPRESORA, PARA USO EN DIRECCION DE PLANEACION Y DES. CULTURAL, DEPTO DE INFORMATICA Y PRODUCCION EDITORIAL.

PRESENTACION DE LA OBRA NI MAS NI MENOS EL 4 DE JUNIO EN LEL TEATRO DE LA ESTACION DE LA CASA DE LA CULTURA

PRESENTACION DE LA OBRA LA NARIZ EL 29 DE MAYO EN LA SALA EXPERIMENTAL DEL TEATRO DE LA CIDUAD

PAQUETE TERRA HOSTING BASICO ANUAL

SERVICIO DE MARZO Y ABRIL DE CITRUS

ESTIMULO A LAS ACTIVIDADES DEL PREMIO INTERNACIONAL ALFONSO REYES-2006

BOLLA DE GAS R.

REMBOLSO DE CAJA CHICA , COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE DIBUJO, CASA DE LA CULTURA

BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE LA ENCRYM PARA CLAUSURA DEL CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

DOS INTERVENCIONES EN EL CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

TRES INTERVENCIONES EN EL CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA DE CONARTE

DOS INTERVENCIONES EN EL CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

CUATRO INTERVENCIONES EN EL CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

TIEMPO EXTRA TRABAJADO PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIETNO

TIEMPO EXTRA PERSONAL QUE TRABAJO EN EL 4º ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO PARA NIÑOS

PRESENTACION DE LA OBRA ANTES DEL DESAYUNO EL VIERNES 2 DE JUNIO EN LA SALA EXPERIMETNAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MENU PRINCIPAL BASE DE DATROS TEATRO

PAGO X 9 PRESENTACIONES DE MUSICA DENTRO DEL PROGRAMA DE FUNCIONES DIDACTICAS EN LOS MPIOS. DE DR. ARROYO, HUALAHUISES Y MINA, N.L.

PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

COORDINADOR DEL CENTRO DE COMPOSITORES, MES DE MAYO 2006.

HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES DEL CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

REEMBOLSO DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS AL MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE GASTOS DEL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

PRESENTACIÓN EN MIÉRCOLES MUSICALES EL DÍA 24 DE MAYO 2006.

COMPRA DE LÁMPARA PARA PROYECTOR INFOCUS, QUE SE UTILIZA PARA LAS PROYECCIONES EN LA SALA GABRIEL FIGUEROA.

PRESENTACION DE CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA LOS DÍAS 22 Y 24 DE MAYO EN LA CASA DE LA CULTURA Y TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES RESPECTIVAMENTE.

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EXPOSICIÓN "MUNDOS DESCONOCIDOS" VIGENCIA 6 AL 21 DE MAYO DE 2006

PAGO 1/1 POR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL PROYECTO DE CATALOGACIÓN DE ARTESANÍAS VIGENCIA 8 AL 19 DE MAYO DE 2006

PAGO X 5 PRESENTACIONES DE DANZA DENTRO DEL PROGRAMA DE FUNCIONES DIDACTICAS EN LOS MPIOS. DE HUALAHISES Y DR. ARROYO, N.L.

GASTOS POR COMPROBAR- VISITAS GUIADAS AL PARQUE FUNDIDORA

VIATICOS DE GRACIELA ESPAÑA (VIAJE A CD. VICTORIA ) PARA HACER PROGRAMA DE VERANO CON CYNTHIA Y ERNESTO

GASTOS POR COMPROBAR- COMPRA DE MATERIALES PARA EXPOSICION " PAPALOTES "

GASTOS POR COMPROBAR- VIATICOS PARA TALLERISTAS (ZARAGOZA, SALINAS VICTORIA, SANTIAGO, CIENEGA Y LINARES )

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS- TRASLADOS DE JEANETTE BELTRAN A CASA DE PRISCILA

COMPRA DE HELIO PARA INFLADO DE GLOBOS PARA EL ENCUENTRO DE GRUPOS DE TEATRO INFANTIL EN SAN LUIS (LOS NIÑOS DEL BALAM )

DESPLEGADO FELICITACION, MARILU TREVIÑO Y LUISA FERNANDA.

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS- COMBUSTIBLE PARA LUCIA YEPEZ

RENTA DE SILLAS PARA EL TALLER DE PAPALOTES (MUSEO METROPOLITANO)

DESPLEGADO MEDIA PLANA FINANCIARTE EDICION 2005, PERIODICO HORA CERO.

PAGO POR IMPARTIR CURSO DE FOTOGRAFIA "TEORIA DE LA FOTOGRAFIA DEL 8 AL 12 DE MAYO DE 2006

DESPLEGADO PERIODICO ECOS, FESTIVAL AZTLAN.

POR DESPLEGADO PARA PROMOCION DEL CURSO PARA EDITORES 2006 DEL 24 AL 28 DE JULIO Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2006.

COMPRA DE 200 VASOS Y SERVICIO DE CAFE

ENTREGA DE 376 INVITACIONES DEL 8 ANIVERSARIO DE LA CINETECA

IMPRESION DE 800 INVITACIONES DE LA EXP. SOLDADO ROJO

IMPRESION DE 500 INVITACIONES DEL 8 ANIV. DE CINETECA

BOLETOS DE AVION DE XAVIER MOYSSEN, ROBERTO ORTIZ Y LORETO GARZA POR VIAJE A MEXICO POR PORYECTO ESPINO BARROS

PENSION DE ESTACIONAMIENTO POR 5 AUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CINETECA

COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA Y MULTIMICAS PARA OFICINAS DE CINETECA

IMPRESION DE 5,000 FOLLETOS DE LA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE XLVII

BOLETOS DE AVION GRUPO CARLOS GUETA, YOLANDA MANTINEZ

PAGO POR PRESENTACIÓN COMPARTIDA DE DANZA CON EL ÁREA DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA FACULTAD DE ARTES ESCENICAS DE LA U. A. N. L. EL 13 DE MAYO EN EL EVENTO DANZA EN LA PLAZA

DESP. EXP. MUNDOS DESCONOCIDOS, REVISTA IMAGEN.

BOLELTO AVION JORGE SANCHEZ

PAGO CORRESPONDIENTE AL 31/MAYO/06, POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES

PAGO POR PRESENTACIÓN COMPARTIDA DE DANZA CON EL GRUPO COLECTIVO DE EXPRESIÓN ESCÉNICA EL 20 DE MAYO EN EL EVENTO DANZA EN LA PLAZA

PAGO POR PRESENTACIÓN COMPARTIDA DE DANZA CON EL GRUPO VORTICE CONTEMPORÁNEO EL 20 DE MAYO EN EL EVENTO DANZA EN LA PLAZA

PUBLICACION EXHIBEN FOTOGRAFICO DE CARL LUMHOLTZ, REVISTA CONSENSO.

PAGO CORRESPONDIENTE AL 31/MAYO/06, POR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO CATALOGACIÓN DE ARTESANÍAS VIGENCIA DEL 16 /FEB AL 16/AGOSTO/06

REMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA CONARTE

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE CULTURAS POPULARES

RECIVOS PROVISIONALES

SARRICIDA LIMPIADOR

PASAJE AVION MAESTRA MARIBEL CARRASCO TALLER

ESTIMACION NO.1 RELATIVA AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISITEMA CONTRAINCENDIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DE CASA DE LA CULTURA.

ALFOMBRA TERZA PARA ESCALERAS DE ACCESOS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD

BOLETO AVION JAVIER RIVERA PROGRAMA LEO LUEGO EXISTO

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO

REEMBOLSO CAJA CHICA X COMBUSTIBLE VIAJE A ITURBIDE Y RAYONES, N.L. CON EL GRUPO DE TEATRO REHILETE

TRABAJOS DE TABLAROCA EN MUSEO DE CULTURAS POPULARES

MATERIAL Y EQUIPO PARA TALLER DE ARQUITECTURA DE TIERRA, EN LA HACIENDA DEL MUERTO, MINA, NUEVO LEÓN

MAPAS DE RECORRIDO ARQUITECTÓNICO IMPRESOS EN PAPEL COUCHE 2,000 PARA COORD. DE PATRIMONIO CULTURAL

ANUNCIO PUB. EXP. MARIANA YAMPOLSKY Y FINANCIARTE. REVISTA FORUM.

DESAYUNO Y COMIDA A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION.

500 POSTER PARA "ENCUENTRO REGIONAL" IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 150 G TAMAÑO CUATRO CARTAS

REGISTRO DE PATRIMONIO INTANGIBLE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PAGO DEL 1 AL 31 DE MAYO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA NORESTENSE

ADQUISICIÓN DE CARPETAS PANORAMICA DE 1 PULGADA COLOR NEGRO, MARCATEXTOS, SOBRES PARA CD. Y CD-R PARA CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERV. ARQ. NORESTENSE

REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO GENERAL Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PINACOTECA ESTATAL DE NUEVO LEÓN

DESPLEGADO PERIODISTICA EXP. FOROGRAFICA CARL LUMHOLTZ, PERIODICO LOBO ROJO.

GASTOS POR COMPROBAR PARA CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL POR CLAUSURA

PRIMER PAGO DE 4 HOMANAJEADO FESTIVAL TEATRO NUEVO LEON 2006

GASTOS POR COMPROBAR POR EXCESO DE EQUIPAJE Y PAQUETERÍA PARA ENVÍO MATERIALES A EXPOLOCACIAONES 2006.

BOLETO DE AVION DEL ARQ. CARLOS A VELÁZQUEZ POR ATENCIÓN A EXP. PABELLÓN MACO EN LA CD. DE MÉXICO

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS EN LA BANQUETA DEL LADO ORIENTE CALLE ZUAZUA DEL PALACIO FEDERAL

RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN ARQUITECTONICA NORESTENSE EN MINA, N.L.

DESPLEGADOS PEQUEÑOS XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

RENTA DE AUTOBUS CON CAPACIDAD DE 45 PASAJEROS DESTINO AL MUNICIPIO DE MINA, N.L.

GASTOS POR COMPROBAR PARA REEMBOLSAR BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO DE CONSEJEROS

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2006 COORDINADOR DE ACTIVIDADES ESPECIALES

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AUXILIAR DEL PROYECTO BASE DE DATOS TEATRO

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO COORDINADOR DEL PROYECTO BASE DE DATOS TEATRO

COLEGIATURA JORGE SANCHEZ Y CESAR TAPIA

BOLETOS IMPRESOS XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO NUEVOLEON

PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE OFICINAS DEL TEATRO DE LA CD.

PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE OFICINAS DE CONSEJO

PARAASISITIR AL CURSO DE LA ASOCIACIÓN DE CRÍTICAS DE DAZA EN

NUEVA YORK DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2006.

ASISTIR AL LABORATORIO FRONTERIZO DE ESCRITORES EN TIJUANA- SAN DIEGO EN JUNIO 20 2006

ASISITIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA ESPAÑA EN JUNIO 2006

PARA ASISTIR A INSTRUMENTA OAXACA VERANO 2006

REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE COMUNICACION

PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL MES DE MAYO-06

REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE COMUNICACIÓN

IMPRESION DE TRIPTICOS PRA EL "FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA".

REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE COMUNICACION

APOYO A BANDAS JUVENILES DE NUEVO LEON.

DISEÑO EFECTO Y POSICIONAMIENTO FOTOGRÁFICO, SUPERVISIÓN DE IMPRESION REVISTA DE CINETECA.

ENTREGA DE OFICIOS

APORTACIÓN AL FONDO DE LOS MUNICIPIOS BENITO JUAREZ , SANTIAGO Y SABINAS HIDALGO, N.L. AL FIDEICOMISO BANAMEX

VUELTA AEROPUERTO

LAVADO Y COMPRA DE FOCO VEHICULO PLANEACION Y DESARROLLO

APORTACION DE CONARTE AL FONDO DE CULTURA MUNICIPAL FIDEICOMISO BANAMEX

REFRESCOS Y AGUA DE PRESIDENCIA

REFRESCOS Y AGUA DE PRESIDENCIA

PLUG IN CELULAR DE PRESIDENCIA

ESTACIONAMIENTOS Y CASETAS DE PEAJE

REPARACION DE TRASMISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VOYAGER 1999

COMIDA PRESIDENCIA

COMPRA DE VALES DE GASALINA PARA PRESIDENCIA

GASTOS POR COMPROBAR PARA ENVIO DE MANUAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE COLECCIONES

PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DE TAQUILLA Y DULCERIA DE LA CINETECA, CORRESP. AL MES DE MARZO Y 1A. QUINC. DE MAYO DE 2006.

COORDINACIÓN DE REUNIONES DE LOS FERROCARRILEROS CUSTODIOS DEL MUSEO DEL FERROCARRIL

COORDINACIÓN DE TALLERES , LOS SABADOS DEL MES DE MAYO DE 2006

REEMBOLSO DE GASTOS DE GASOLINA DIR. ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO DE GASTOS DE GASOLINA DIR. ADMINISTRATIVA

IMPRESION DE 1,000 REVISTAS "VEN Y MIRA" DE LA CINETECA DEL CENTRO DE LAS ARTES.

GASTO X COMPROBAR VIAJE A SAN LUIS POTOSI POR CUARTA REUNION NACIONAL DE COORDINADORES DE CULTURA INFANTIL

RENTA DE ALFOMBRA PARA EVENTO EN TEATRO DE LA CIUDAD

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER IMPRESORA DE PRESIDENCIA

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA FAX PRESIDENCIA

ESTACIONAMIENTOS Y CUOTAS DE CARRETERAS VEHICULOS DEL CONSEJO

COMBUSTIBLE VEHICULO DEL CONSEJO

CONSUMO PERSONAL DE CONSEJO

PAGO DE LAS AGENDAS NUMERO 39 Y 41

POR IMPRESION DE 200 INVITACIONES PRESENTACION DEL LIBRO "EL ANHELO DE LA SOMBRA" DE LUCIANO CAMPOS GARZA

POR PRESENTACION DEL LIBRO "EL ANHELO DE LA SOMBRA" DE LUCIANO CAMPOS GARZA. MARTES 23 DE MAYO EN CAFETERIA DEL MUSEO DE HISTORIA MEXICANA.

POR DESPLEGADO DEL "CURSO PARA EDITORES 2006". DEL 24 AL 28 DE JULIO Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2006.

POR DESPLEGADO DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005". PREMIACION AL GANADOR MARCO ANTONIO HUERTA. 25 DE MAYO SALA EXP. DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

POR DESPLEGADO DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005". PREMIACION AL GANADOR MARCO ANTONIO HUERTA. 25 DE MAYO SALA EXP. DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

POR BOLETO AVION DE MARCO ANTONIO HUERTA. GANADOR DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005". 25 DE MAYO EN SALA EXP. DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

POR BOLETO AVION DE JUAN BAÑUELOS. ASISTIR PREMIACION DE MARCO ANTONIO HUERTA. GANADOR DEL "PREMIO REGIONAL DE POESIA CARMEN ALARDIN 2005". 25 DE MAYO EN SALA EXP. DEL TEATRO DE LA CIUDAD.

POR BOLETO AVION DE JAIME CHABAUD. IMPARTIR TALLER DE DRAMATURGIA DEL 25 AL 28 DE MAYO EN CASA DE LA CULTURA DE NUEVO LEON.

PAGO POR DISEÑO DE PRESENTACION CONARTE POWERPOINT CON 18 SLIDES

PAGO DE HONORARIOS POR SPOT PROMOCIONAL PARA RADIO EN HOMENAJE A JOSE LUIS CUEVAS

IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

POR PAGO 5/12 BECA MES DE MAYO.

APOYO A LOS CONCIERTOS DIDACTICOS PARA CHICOS YGRANDES PROYECTO MUSICAL

POR COMPRA DE 50 GUIAS DE PAQUETERIA PARA USO DEL DEPTO. DIFUSION EDITORIAL. ENVÌO DE LIBROS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

COMPRA DE BOLETO DE AVION VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PRESIDENTE DE CONARTE

PAGO DE SERVICIO DE SKY OFICINA DE CONARTE

DESAYUNO DE CONSEJEROS EN LA JUNTA DE CONSEJO DE MAYO 24 DE 2006.

COMPRA DE BOTELLAS DE VINO PARA EVENTOS "DIÁLOGOS EN LA CASA".

COORDINADOR DEL CENTRO DE ESCRITORES DE NUEVO LEÓN, MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2006.

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE SALVADOR GONZÁLEZ TORRES, QUIEN IMPARTIÓ UN TALLER DE COMPOSICIÓN EL 19 Y 20 DE MAYO 2006 EN EL CENTRO DE COMPOSITORES.

RENTA DE 8 MANTELES Y 8 MESAS PARA JUNTA DE CONSEJO DE MAYO 24, 2006.

COORDINADOR DEL TALLER DE CÓMICS NIVEL PRINCIPIANTES, MES DE MAYO 2006.

PAGO DE TIEMPO EXTRA AL SR. JOSE PALAFOX URBINA DEL 6 AL 8 DE MAYO, COORD. DE ARTES PLASTICAS

DISEÑO Y PRODUCCION DE INVITACIONES PARA LA EXP. NORESTE CORREDOR DE ARTE EL PROXIMO DIA 1 DE JUNIO, CASA DE LA CULTURA

SERVICIO DE COCTAIL PARA INAUGURACION DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006 EL DIA 18 DE MAYO, CASA DE LA CULTURA

PAGO X IMPRESION DE IMAGENES EN PENDONES PARA EXPOSICION ITINERANTE DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ

COORDINADOR DEL TALLER DE CÓMICS NIVEL INTERMEDIOS, MES DE MAYO 2006.

RESANADO Y PINTURA DE MODULOS Y MAMPARAS PARA MUSEOGRAFIA DE LA EXP. NORESTE CORREDOR DE ARTE EL PROXIMO 1 DE JUNIO, CASA DE LA CULTURA

PAGO 4/5 POR COORDINAR EL TALLER "LA ALEGRIA DE VIVIR" A UN GRUPO DE SRAS. EN EL SALÓN POLIVANTE

PUBLICACION PARA INAUGURACION DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006 EL DIA 18 DE MAYO, CASA DE LA CULTURA

REMBOLSO DE CAJA CHICA, SERVICIO DE CAFE EN ATENCION A JURADOS DE LA RESEÑA DE LA PLASTICA 2006

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO A ASISTENTES A CURSOS DE FOTOGRAFIA

PAGO X CORRECCION Y ACTUALIZACION DE PENDONES DE EXPOSICION ITINERANTE DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ

REMBOLSO DE CAJA CHICA SERVICIO DE CAFE PARA TALLERES Y LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMEINTO A VISITANTES DE CINETECA

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE CINETECA

REMBOLSO DE CAJA CHICA, TRASLADOS LOCALES DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

PAGO X TALLER DE HERBOLARIA EN EL MPIO. DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETA DE TAXI DE XAVIER MOYSSEN POR VIAJE A MEXICO POR PROYECTO ESPINO BARROS

IMPARTIR TALLERES DE CUENTA CUENTOS Y DE TEATRO DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE BURBUJA CHICA PARA CONSERVACION DE ACERVO DE FOTOTECA

PAGO X TALLER DE JOYERIA ARTESANAL EN EL MPIO. DE SANTIAGO, N.L.

IMPARTIR TALLERES DE TEATRO DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CAMIONETA RAM 1500 DE CINETECA

IMPARTIR TALLERES DE PINTURA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

PAGO X TALLER DE PINTURA EN EL MPIO. DE DOCTOR GONZALEZ, N.L.

IMPARTIR TALLERES DE PINTURA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

IMPARTIR TALLERES DE PINTURA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

COMPRA DE BATA DE LABORATORIO Y FRANELA BLANCA PARA EL AREA DE CONSERVACION DE ACERVO DE CINETECA

IMPARTIR TALLERES DE PINTURA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

PAGO X TALLER DE DANZA EN EL MPIO. DE MINA, N.L.

PAGO X TALLER DE DANZA EN EL MPIO. DE ABASOLO, N.L.

IMPARTIR TALLERES DE PLASTILINA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

IMPARTIR TALLERES DE PLASTILINA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

IMPARTIR TALLERES DE PLASTILINA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

IMPARTIR TALLERES DE PLASTILINA DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL 1 AL 31 DE MAYO

REEMBOLSO CAJA CHICA X MATERIAL PARA TELLER DE HERBOLARIA EN LOS MPIO. DE CADEREYTA Y MINA, N.L.

RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO " FESTIVAL AZTLAN "

REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA BASURA

COMPRA DE CAMISETAS PARA EL PROGRAMA BRIGADAS CULTURALES

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE PAN PARA HOT DOG Y ROLLO PARA IMPRESORA DE DULCERIA

REEMBOLSO CAJA CHICA LIMPIEZA DE SILLONES OFICINAS

REEMBOLSO CAJA CHICA LICENCIA DE MANEJAR

REEMBOLSO CAJA CHICA TAXIS PERSONAL TECNICO Y MANTENIMIENTO

IMPARTIR TALLER " FILOSOFIA PARA NIÑOS " EN EL MUSEO EL CENTENARIO DEL 2 AL 30 DE MAYO

REEMBOLSO CAJA CHICA GASOLINA MONCLOVA PROGRAMA LEO LUEGO EXISTO

ENVIO DE PAQUETERIA A DISTINTOS DESTINOS, DE CINETECA

COMPRA DE PAPELERIA VARIOS PARA OFICINAS DE CINETECA

COMPRA DE SALCHICA PARA HOT DOG PARA DULCERIA DE CINETECA

COMPRA DE REFRESCOS PARA DULCERIA DE CINETECA

REEMBOLSO CAJA CHICA ENVIO DE CONVOCATORIAS

IMPARTIR TALLER DE LITERATURA EN EL HOSPITAL INFANTIL Y CLINICA 33 DEL I.M.S.S. LOS DIAS 25 DE ABRIL, 3,9,10,16 Y 17 DE MAYO

PAGO POR IMPARTIR CURSO DE TALLER DE FOTOGRAFIA "FOTOGRAFIA BASICA" DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2006

REEMBOLSO CAJA CHICA MATERIAL PARA XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

REEMBOLSO CAJA CHICA CENAS TECNICOS Y MANTENIMIENTO

RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2006.

IMPARTIR TALLER " EL RELOJ DE LAS BRUJAS " EN SALINAS VICTORIA, N.L. LOS DIAS 1,4,8,15,18,22,24 Y 26 DE MAYO

REEMBOLSO CAJA CHICA TAXIS PERSONAL TECNICO

IMPARTIR TALLER " LO DIVERTIDO DE LA LECTO-ESCRITURA " EN LINARES, N.L. LOS DIAS 27 DE ABRIL, 16,22 Y 25 DE MAYO

COMPRA DE PINTURA PARA EXPOSICION DE SOLDADO ROJO

RENTA DE SILLAS PARA TALLER DE PAPALOTES ( MUSEO METROPOLITANAO )

REEMBOLSO CAJA CHICA X COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE ACTIVIDADES DE SALAS DE LECTURA

IMPARTIR TALLER " VIVENCIANDO LA MUSICA " EN EL DIF CAPULLOS LOS DIAS 8,10,17,22 Y 24 DE MAYO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL CONCIERTO OFRECIDO EN LINARES, N.L. EL 3 DE JUNIO DE 2006.

REEMBOLSO CAJA CHICA X COMPRA DE MATERIAL P/APOYO DE EXPOSICION ITNERANTE DEL NACIMIENTO DE BENITO JUAREZ

IMPARTIR TALLER " EXPRESANDONOS " EN EL CAM SERAFIN PEÑA LOS DIAS 26,28 DE ABRIL, 3,4,10,12,17,19,24 Y 26 DE MAYO

COORDINADOR DEL CINE CLUB DE LA CASA DE LA CULTURA, MES DE MAYO 2006.

APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA "ALFREDO GRACIA VICENTE", MES DE MAYO 2006.

COORDINADOR DEL TALLER DE PLASTILINA PARA NIÑOS, MES DE MAYO 2006.

COORDINADOR DE LOS TALLERES DE AJEDREZ PRINCIPIANTES Y AVANZADOS, MES DE MAYO 2006.

COORDINADOR DEL TALLER DE TEATRO PARA JÓVENES, MES DE MAYO 2006.

COORDINADORA DEL TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS, MES DE MAYO 2006.

COORDINADORA DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS, MES DE MAYO 2006.

REEMBOLSO CAJA CHICA SERVICIO DE CAFE PARA SALAS DE LECTURA

COMPRA DE CARTUCHOA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON DE LA COORD. DE ARTES PLASTICAS

COMPRA DE SERVICIO DE CAFE Y REFRESCOS PARA REUNION DE PINACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO DE LINEAS DE TEL. OFICINAS CONARTE EN JOSÉ BENITEZ 604

PRESENTACION DE LA OBRA QUE TE PARTA UN RAYO EL 4 DE JUNIO DEL 2006 SALA EXPERIMENTAL

PRESENTACION DE LA OBRA EL POZO DE LOS MIL DESEOS

PRESENTACION DE LA OBRA HUMEDAS ALMOHADAS EL 30 DE MAYO EN EL TEATRO DE LA ESTACION CASA DE LA CULTURA

PRESENTACION DE LA OBRA LOS NEGROS PAJAROS DEL ADIOS EL 3 DE JUNIO EN EL TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES

PRESENTACION DE LA OBRA EL ARBOL EL 28 DE MAYO EN EL TEATRO CALDERON

ENTREGA DE INVITACIONES XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

PRESENTACIONES DE ESPECTACULO " EXPLORACUENTOS " DENTRO DEL PROGRAMA TEATRO EN TU ESCUELA DEL 22 AL 26 DE MAYO

IMPARTIR TALLER DE " TEATRO " EN CIENEGA DE FLORES , N.L. DEL 13 DE MARZO AL 29 DE MAYO

IMPARTIR TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS EN ESCUELA MA. DE JESÚS CASTAÑO GUERRA LOS DIAS 6,13,20 Y 27 DE MAYO

INVITACIONES XVI ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO

HOSPEDAJE MAESTRO XVIR MARC, PROGRAMA LEO LUEGO EXISTO

2/2 PREMIO PUESTAS EN ESCENA OBRA DIRECCION GRITADERO

2/2 PREMIO PUESTAS EN ESCENA OBRA ANTIGONA

2/2 PREMIO PUESTAS EN ESCENA OBRA GALIMATIAS

APORTACION AL PROYECTO PIANISTICO BECA PARA MAESTRÍA DIPLOMA DE POSGRADO EN PIANO EN LA MANHATTAN SCHOOL OF MUSIC EN NUW YORK USA

PAGO X TALLER DE SERIGRAFIA EN EL CERESO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

CUOTAS DE CARRETERAS VEHICULOS DEL CONSEJO

REFRESCOS Y AGUA PRESIDENCIA

COMIDA PRESIDENCIA

PAGO 4/5 POR IMPARTIR EL TALLER "LOS JOVENES TENEMOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD"

PAPELERIA PRESIDENCIA

COMPRA DE PILAS

REEMBOLSO DE GASTOS DE SELLO PARA EL PROFR. FRANCISCO J. SEGURA GZZ, DE LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR PAGO DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO A VISITANTES DE CINETECA

REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ETIQUETAS PARA LAS INVITACIONES DE LA MUESTRA DE TALLERES

REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL PARA TALLERES "RECICREANDO", "ESPACIO LIBRE" Y "DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN"

PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL, PRENSA Y INVITACIÓN PARA LA XII MUESTRA DE TALLERES DE CULTURA POPULAR

PAGO 1/1 POR INSTALACIÓN DE TARIMAS, EQUIPO DE SONIDO Y BACK LINE PARA EL FESTIVAL AZTLÁN EL DIA 27/05/06, EN EL PARQUE AZTLÁN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA ESMERILADA DE 3MM EN OFICINAS DE CONARTE

PAGO POR RENTA DE 16 TOLDOS, 15 MAMAPARAS, 21 MESAS, 3 MESAS, 4 MESAS 76 SILLAS NEGRAS Y 9 MAMAPARAS COLOR VINO, PARA LA XII MUESTRA DE TALLERES

PAGO POR TRASLADOS DE ALUMNOS DE LOS TALLERES, PARA LA XII MUESTRA DE TALLERES

RENTA DE AUTO PARA EL PROFR. SEGURA - REUNION CONACULTA EN SAN LUIS POTOSI DEL 26 AL 29 DE MAYO

PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURAS POPULARES

PAGO POR UNA PRESENTACIÓN COMPARTIDA DE DANZA CONTEMPORÁNEA CON EL GRUPO DINAMICA 7 DENTRO DEL EVENTO DANZA EN LA PLAZA EL 27 DE MAYO DE 2006

PAGO POR UNA PRESENTACIÓN COMPARTIDA DE DANZA CONTEMPORÁNEA CON EL GRUPO AGAPE DANZA CONTEMPORÁNEA DENTRO DEL EVENTO DANZA EN LA PLAZA EL 27 DE MAYO DE 2006

PAGO POR UNA PRESENTACIÓN DE DANZA FOLKLÓRICA CON EL GRUPO FOLKLÓRICO JUVENIL MAGISTERIAL DE LA SECCIÓN 21 DENTRO DEL EVENTO FOLKLÓRICOS EN LA ALAMEDA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2006

PAGO POR UNA PRESENTACIÓN DE DANZA FOLKLÓRICA CON EL BALLET FOLKLÓRICO SAN NICOLAS DENTRO DEL EVENTO FOLKLÓRICOS EN LA ALAMEDA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2006

PAGO POR UNA PRESENTACIÓN DE DANZA FOLKLÓRICA CON EL BALLET FOLKLÓRICO MEZQUITAL DENTRO DEL EVENTO FOLKLÓRICOS EN LA ALAMEDA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2006

PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE COORDINADOR DEL EVENTO FOLKLÓRICOS EN LA ALAMEDA LOS DÍAS DEL 21 AL 28 DE MAYO DE 2006

PAGO 2A QNA MAYO 2006 JEFA DE EXPOSICIONES PINACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO 2A QNA MAYO 2006 COORDINADORA GRAL. DEL ACERVO DE LA PINACOTECA COLEGIO CIVIL

PAGO 2A QNA MAYO 2006 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE NUEVO LEÓN

PAGO 2A QNA MAYO 2006 SECRETARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE NUEVO LEÓN

PAGO MES DE MAYO 2006 PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA RADIAL DE CONARTE

REEMBOLSO DE GASTOS COMIDA CON DIRECTORES

GRABACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA.

PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE VITTORIA EL 12 DE MAYO DE 2006 DENTRO DEL FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA.

PAGO 1/2 PRODUCCION DE ESCENOGRAFIA, VESTUARIO, UTILERIA Y DISEÑOS VARIOS DE LA OPERA "LA BOHEMIA"

TELEFONOS DE OFICINAS DEL CONSEJO

REEMBOLSO DE LA COMPRA DE D UNIDADES TELEFONOS INALAMBRICOS PARA OFICINAS DE CONARTE EN PALACIO FEDERAL