Ambiental by 8VdW3t

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									                                                PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
                                                                                                                    1. DIMENSIÓN AMBIENTAL
                                                                                                                                                                                                                     FUENTES DE FINANCIACION
                                                                                                                                                                                                                                                  DEPENDENCIA
 SECTOR                          PROGRAMA              RESULTADO ESPERADO                  INDICADOR              SUBPROGRAMA                        PRODUCTO ESPERADO                         INDICADOR
                                                                                                                                                                                                                                                  RESPONSABLE
                                                                                                                                                                                                                    RP    SGP     OTROS   TOTAL
                                 1.1.1 Sistema de
                                                          Formular y ejecutar una          Operación del      1.1.1.1 Aplicación del          Formular y ejecutar una Agenda Pública         Operación del
                                gestión ambiental -
                                                         Agenda Pública Ambiental            Sistema          Acuerdo 045 de 2007             Ambiental                                      Sistema
                                                                                                                                                                                                                          10.00            10       Umata
                                      SIGAM


                                                                                                              1.1.2.1 Establecimiento de
                                                                                                                                              Areas productivas con manejo ambiental
                                                                                                              sistemas de planificacion
                                                                                                                                              (Ha)
                                                                                                                                                                                                             3920                           0       Umata
                                                                                                              ambiental




                                                                                                              1.1.2.2 Ampliacion de areas     Ampliación y sostenibilidad de coberturas de
                                                                                                              de protección.                  protección (Ha)
                                                                                                                                                                                                         1,860                              0       Umata


                               1.1.2 Ordenamiento y
                               manejo integral de las
                                                      Incremento en la cobertura de
                               cuencas hidrográficas
                                                          zonas de protección en                20%
                              con prioridad en las de
                                                           cuencas hidrográficas
                              abastecimiento de agua
                                      potable                                                                 1.1.2.3 Capacitación
                                                                                                                                             No. de personas capacitadas y vinculadas a
                                                                                                              ambiental y fortalecimiento de
                                                                                                              los procesos de participacion
                                                                                                                                             procesos de fortalecimiento social para la                  5,000                              0       Umata
                                                                                                                                             conservación
                                                                                                              comunitaria.



                                                                                                              1.1.2.4 Implementacion de
                                                                                                                                              No. de sistemas de saneamiento básico
                                                                                                              sistemas de saneamiento
                                                                                                                                              implementados
                                                                                                                                                                                                                                            0       Umata
                                                                                                              básico.

                                                                                                              1.1.2.5 Implementacion de       No. de microcuencas con obras de
                                                                                                                                                                                                                         230.09            230     Acueducto
  AMBIENTAL




                                                                                                              obras de recuperacion de        mantenimiento y protección
                                                                                                              microcuencas del sector         No. de ríos y quebradas con obras de
                                                                                                              urbano                          limpieza y mantenimiento
                                                                                                                                                                                                                          $ 130            130     Acueducto
                                                                                                                                              CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE
                                                                                                             1.1.3.1 Implementación del
                                                                                                                                              AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
                                1.1.3 Ahorro y uso      Generación de conciencia de
                                                                                                            programa de ahorro y uso
                                                                                                                                              AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD
                                                                                                                                                                                                             70%                            0      Acueducto
                                                                                        Disminución volumen eficiente del agua.
                               eficiente del recurso    ahorro y uso eficiente de los                                                         AMBIENTAL AMBIENTAL
                                                                                          tratadado de 3%
                                      hídrico                recursos hídricos                              1.1.3.2 Control y reducción de
                                                                                                            pérdidas en el sistema de         Mejoramiento del IANC                                      41.00%                             0      Acueducto
                                                                                                            acueducto




                                                                                                              1.1.4.1 Zonificación de áreas Avance en el plan de zonificación de
                                                                                                              de regulación hídrica         regulación hídrica
                                                                                                                                                                                             Estudio realizado             50              50      Acueducto
                                                        Mejoramiento de indicadores
                                                          uso sostenible de zonas         Mejoramiento
                                 1.1.4 Protección y         reguladoras de agua
                                                                                           Indicadores
                                control de las zonas   (Paramos, Humedales, Cerros
                               reguladoras de agua.         Tutelares, Acuíferos         respecto al año      1.1.4.2 Adquisición de áreas
                                                             Superfiales y Sub-              anterior.        de conservación para
                                                               Superfiaciles.                                 abastecimientos de
                                                                                                                                              No. de predios adquiridos                                         2          255             255     Acueducto
                                                                                                              acueductos

                                                                                                                                                                                             Actos
                                                                                                                                                                                             administrativos
                                                                                                              1.1.4.3 Fortalecimiento de los Avance plan de fortalecimiento áreas
                                                                                                              sistemas de áreas protegidas protegidas
                                                                                                                                                                                             para declaración              50              50      Acueducto
                                                                                                                                                                                             reservas
                                                                                                                                                                                             municipales

                                                                                        Aplicación 10% plan
                                                                                                                                                                                             Establecimiento
                              1.1.5 Un mejor                                            de ordenacion y       1.1.5.1 Gestión de la calidad
                              ambiente para todos
                                                       Gestion para el mejoramiento.
                                                                                        diagnostico           ambiental municipal
                                                                                                                                              Avance en la gestión                           línea base                   70.00            70       Umata
                                                                                                                                                                                             monitoreo
                                                                                        ambiental.
                                                                                                                                                                                             Establecimiento
                              1.1.6 Protección y uso                                    Aplicación            1.1.6.1 Gestión para la
                                                     Implementacion programa de                                                                                                              línea base
                              eficiente de recursos
                                                     proteccion y uso eficiente.
                                                                                        diagnostico           protección y uso eficiente de   Avance en la gestión
                                                                                                                                                                                             protección
                                                                                                                                                                                                                           70              70      Acueducto
                              naturales                                                 ambiental.            los recuros naturales
                                                                                                                                                                                             recursos

SUBTOTAL 1.1 SECTOR AMBIENTAL                                                                                                                                                                                       0      865      0      865

                                                                                                              1.2.1.1 Revisión, ajustes y
                                                                                                                                              Avance en las etapas de revisión, ajustes y    50% Estudios
                                                                                                              reformulación del Plan de
                                                                                                                                              reformulación para el nuevo POT en             técnicos
                                                                                                              Ordenamiento Territorial                                                                                                             Planeación
   ORDENAMIENTO TERRITORIAL




                                                                                                                                              sectores urbano y rural a partir del 2012 al   requeridos por el
                                                                                                              cumpliendo requisitos
                                                                                                                                              2023                                           POT realizados
                                                                                                              técnicos y legales


                              1.2.1 Gestión integral
                                                        Nivel de implementación del
                                   del Plan de
                                  Ordenamiento
                                                       modelo de ocupación urbano y            Medio                                                                                                                       76              76
                                                               rural del POT
                                    Territorial
   ORDENAMIENTO TERRITORIAL
                                                                                                                                                                                                      6 planes y
                                        1.2.1 Gestión integral                                                                                      Apoyo y gestión de planes y proyectos
                                                                   Nivel de implementación del                    1.2.1.2 Implementación de                                                           proyectos
                                             del Plan de                                                                                            estratégicos del POT (estudios de preinversión,
                                            Ordenamiento
                                                                  modelo de ocupación urbano y        Medio       planes y proyectos
                                                                                                                                                    coordinación interinstitucional, promoción,
                                                                                                                                                                                                      estratégicos del         76        76    Planeación
                                                                          rural del POT                           estratégicos del POT                                                                POT puestos en
                                              Territorial                                                                                           gestión de cofinanciación)
                                                                                                                                                                                                      marcha


                                                                                                                  1.2.1.3 Fortalecimiento de las    Implementación de herramientas
                                                                                                                                                                                                      Estudios
                                                                                                                  herramientas de gestión del       urbanísticas y económicas del POT para
                                                                                                                                                                                                      realizados y actos
                                                                                                                  suelo, económicas y de            gestión del suelo y protección del espacio
                                                                                                                                                                                                      administrativos
                                                                                                                                                                                                                                               Planeación
                                                                                                                  protección de los recursos        público (Estudios, Actos administrativos
                                                                                                                                                                                                      expedidos
                                                                                                                  naturales                         expedidos,Actuaciones exitosas)


SUBTOTAL 1.2. SECTOR ORDEMIENTO TERRITORIAL                                                                                                                                                                                0   76    0   76



                                                                                                                                                    Implementación Plan Local de Prevención y
                                                                                                                                                    Atención de Desastres(Fases de
                                                                                                                  1.3.1.1 Actualización e           actualización e implementación, estudios
                                                                                                                  implementación del Plan           tecnicos, eventos de socialización, difusión y Plan Local
                                                                                                                  Local de Prevención y             publicación, coordinación con las entidades actualizado
                                                                                                                                                                                                                                               Planeación
                                                                                                                  Atención de Desastres.            pertenecientes al sistema local, regional y
                                                                                                                                                    nacional, aplicación de metodologías, planes
                                                                                                                                                    barriales, capacitación)
   PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES




                                                                                                                                                    Avance de fases del Plan (Conocimiento y
                                                                                                                                                                                                      Plan de Gestión
                                                                                                                  1.3.1.2 Formulación e             monitoreo del riesgo, gestión correctiva y
                                                                                                                                                                                                      Local del Riesgo
                                                                                                                  implementación del Plan de        prospectiva, fortalecimiento de las
                                                                                                                                                                                                      en proceso de
                                                                                                                                                                                                                                               Planeación
                                           1.3.1 Gestión del                                                      Gestión Local del Riesgo          instituciones, transferencia del riesgo,
                                                                  Nivel de gestión del riesgo en                                                                                                      formulación
                                        riesgo en la prevencion                                                                                     seguimiento y control de la gestión)
                                             y atención de
                                                                   la prevención y atención de     Medio - bajo                                                                                                                55        55
                                                                            desastres
                                               desastres.




                                                                                                                                                                                                      Fondo Local de
                                                                                                                                                    Fortalecimiento institucional                     calamidades y
                                                                                                                  1.3.1.3 Fortalecimiento
                                                                                                                                                    (Reestructuración administrativa, sistema de      centro de reservas
                                                                                                                  institucional de la gestión del
                                                                                                                  riesgo para la prevencion y
                                                                                                                                                    información, logística institucional,comités      conformados                              Planeación
                                                                                                                                                    barriales, centros de reserva, capacitación,      legalmente y con
                                                                                                                  atencion de desastres
                                                                                                                                                    fondo local de calamidades)                       recursos
                                                                                                                                                                                                      asignados




SUBTOTAL 1.3. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES                                                                                                                                                                    0   55    0   55

TOTAL 1. DIMENSIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                               0   996   0   996
                                             PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
                                                                                                                       2. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, FISCAL Y FINANCIERO.

                                                 RESULTADO                                                                                                                                                                   FUENTES DE FINANCIACION                DEPENDENCIA
  SECTOR                   PROGRAMA                                   INDICADOR         SUBPROGRAMA                                     PRODUCTO ESPERADO                                      INDICADOR
                                                  ESPERADO                                                                                                                                                                                                          RESPONSABLE
                                                                                                                                                                                                                     RP        SGP          OTROS        TOTAL


                                                                                                              Conformación de 2 Centros de Atención Ciudadana en el norte y
                                                                                                                                                                                          Diseños realizados                                                        SEC. GENERAL
                                                 Niveles de                                                   occidente y 6 centros intermedios de Atención
                                                                       Nivel de     2.1.1.1 Gestión de
                                             satisfacción de los
                                               usuarios de los
                                                                     satisfacción   atención al cliente con                                                                                                                 $ 130.00                   $ 130.00
                                                                        medio       calidad
                                             servicios del Mpio.
                                                                                                                                                                                          Capacitación 100%
                                                                                                              Desarrollo del sistema de atención al cliente con calidad                                                                                             SEC. GENERAL
                                                                                                                                                                                          personal
                           2.1.1 Sistema
                            de atención
                         integral de todas
                                las        % de quejas y                            2.1.1.2 Gestión de                                                                                    Sistema información
                          dependencias a reclamos resueltas              70%        respuesta a peticiones, Avance implantación sistema PQR                                               funcionando y 100%                 $ 35.00                      $ 35.00   SEC. GENERAL
                         los habitantes de oportunamente                            quejas y reclamos                                                                                     personal capacitado
                             Popayán


                                                                                    2.1.2.1 Fortalecimiento Sistema de medición de calificación y bienestar del personal
                                                                                                                                                                                          2 encuestas anuales                                                       SEC. GENERAL
                                                                                    del sistema de          vinculado
                                                                                    desarrollo y                                                                                                                             $ 40.00                    $ 40.00
                                                                                    administración del
                                                                                    Talento Humano          Modernización del sistema de desarrollo y admon. Del Talento                  Programa integral de
                                                                                                                                                                                                                                                                    SEC. GENERAL
                                                                                                            Humano                                                                        nómina funcionando

                                                                                                                                                                                          Expedición de actos

                                             Indicadores de
                                                                                                              Reorganización de la estructura y planta de personal                        administrativos e                  $ 20.00                    $ 31.00     SEC. GENERAL
                                                                                                                                                                                          implementación
                                              calificación y
                         2.1.2 Desarrollo                              Nivel de
                                              bienestar del                                                                                                                               40% personal
                         y Administración                            satisfacción
                            del Talento
                                          personal vinculado
                                                                        medio
                                                                                                              Programa de capacitación del personal de la Admon.
                                                                                                                                                                                          capacitado según plan
                                                                                                                                                                                                                             $ 30.00                    $ 24.00     SEC. GENERAL
                                          a la Administración
                                                Municipal                            2.1.2.2 Gestión de
                                                                                    desarrollo Institucional Programa de bienestar social, familiar, salud ocupacional y de               70% del programa
                                                                                     y administración del recreacion del personal de la Admon.                                            cumplido
                                                                                                                                                                                                                             $ 30.00                    $ 10.00     SEC. GENERAL
                                                                                       Talento Humano
                                                                                                                                                                                          100% del programa
                                                                                                              Evaluacion del desempeño
                                                                                                                                                                                          cumplido
                                                                                                                                                                                                                              $ 5.00                    $ 30.00     SEC. GENERAL


                                                                                                                                                                                          100% del programa
                                                                                                              Constitucion patrimonio autonomo (pensionados)
                                                                                                                                                                                          cumplido
                                                                                                                                                                                                                            $ 300.00                   $ 300.00     SEC. GENERAL



                                                                                                                                                                                          100% del programa
                                                                                                              Reorganizacion Archivo central
                                                                                                                                                                                          cumplido
                                                                                                                                                                                                                             $ 60.00                    $ 50.00     SEC. GENERAL
   INSTITUCIONAL




                              2.1.3       Estado de recursos
                                                                    Mejoramiento    2.1.3.1 Gestión de
                         Mejoramiento de     físicos de la                                                                                                                                inventario bienes
                         recursos físicos       Alcaldía
                                                                    estado 30%      recursos físicos          Valoracion y recuperacion del patrimonio municipal
                                                                                                                                                                                          100%
                                                                                                                                                                                                                             $ 30.00                    $ 20.00     SEC. GENERAL

                                                                                                                                                                                          50% planta física y
                                                                                                              Mejoramiento y adecuación de planta física y oficinas
                                                                                                                                                                                          oficinas mejoradas
                                                                                                                                                                                                                            $ 205.15                   $ 202.16     SEC. GENERAL

                                             Dar cumplimiento
                          2.1.4              a la norma y                           2.1.4.1 Implantación
                         Fortalecimiento                           65% avance                                                                                                             40% personal                                                               OF. CONTROL
                                             calificación
                                                                   efectiva
                                                                                    del Modelo Estandar de Implantación MECI
                                                                                                                                                                                          capacitado
                                                                                                                                                                                                                             $ 23.80                     $ 0.00        INTERNO
                         del sistema de      favorable del                          Control Interno
                         control interno     Departamento
                                             Administrativo de
                                             Certificación en                                                                                                                             100% ejecución
                                                                   Municipio
                                             calidad norma                          2.1.5.1 Certificación de                                                                              proceso de                                                                 OF. CONTROL
                         2.1.5 Gestión       NTCGP
                                                                   certificado en
                                                                                    procesos en calidad
                                                                                                             Implantación Sistema de Gestión de Calidad
                                                                                                                                                                                          certificación de
                                                                                                                                                                                                                             $ 12.20                     $ 0.00        INTERNO
                                                                   Calidad
                         con calidad         1000:2004                                                                                                                                    calidad y capacitación

                                                                                                          Plan de Fortalecimiento del Sistema de Planeación Mpal
                                             Nivel de eficiencia                                          (Establecimiento de la estructura organizacional requerida por la
                                             y cumplimiento en                                            Oficina de Planeación Municipal para el cumplimiento de los objetivos
                                                                                    2.1.6.1                                                                                     Cumplimiento del
                                             la misión que le                                             misionales, modernización del sistema de información para la
                                                                                    Fortalecimiento del                                                                         30% de las metas del
                                             corresponde al        Nivel medio
                                                                                    Sistema de Planeación
                                                                                                          planeación incluyento bancos de datos estadísticos socioeconómicos
                                                                                                                                                                                Plan de
                                                                                                                                                                                                                            $ 184.50                     $ 0.00      PLANEACIÓN
                                             Sistema de                                                   y cartográficos, estudios e investigaciones multisectoriales,
                                                                                    Municipal                                                                                   Fortalecimiento
                         2.1.6               Planeación                                                   modernización del SISBEN, modernización del Banco de Proyectos
                         Planeación          Municipal                                                    Municipales, apoyo logístico y de transporte, fortalecimiento a los
                         Municipal                                                                        procesos de control físico)
                                                                                                              Implementación del Plan de TIC´s (Elaboración y ejecución del Plan
                                                  Mejorar los
                                                                                                              de TIC´s, asesoría, plan de adquisición de equipos, plan de
                                               indicadores de
                                                                                                              adquisición de software y actualización de licencias, plan de               Comité de Sistemas
                                                   eficiencia                       2.1.7.1 Plan de
                                                                   Medio nivel de                             instalación y mantenimento red de conectividad, plan de seguridad y         legalizado y operando,
                                              institucional del                     Tecnologías de
                                                  sistema y
                                                                   integración y
                                                                                    Información y
                                                                                                              protección de la información, plan de capacitación, plan de                 cumplimiento del 30%               $ 20.00                     $ 0.00        Sistemas
                         2.1.7                                     coordinación                               administración de subsistemas misionales de información, plan de            de las metas del Plan
                         Modernización        subsistemas de                        Comunicación
                                                                                                              documentación, reglamentaciones y manuales, intranet, implantación          de TIC´s
                         informática y           información
                                                                                                              del comité de sistemas, sistema de digitalización de la documentación
                         conectividad             municipal
                                                                                                              institucional)

                                             Nivel de eficiencia
                                                                                    2.1.8.1 Fortalecimiento
                                             y cumplimiento en
                                                                                    de la Asesoría Jurídica                                                                               30% de metas del                                                           OF. ASESORA
                                             la misión que le      Nivel medio
                                                                                    de la Administración
                                                                                                            Plan de fortalecimiento a la Asesoría Jurídica
                                                                                                                                                                                          plan cumplidas
                                                                                                                                                                                                                             $ 14.60                     $ 0.00       JURIDICA
                                             corresponde a la
                         2.1.8 Asesoría                                             Municipal
                         Jurídica Integral   Asesoría Jurídica

                                                   Nivel de                                                   Estrategia de comunicaciones externas (estrategia de medios,
                                               percepción de la                                               mejoramiento de la página web, programa de transparencia
                                                  gestión y                                                   institucional y rendición de cuentas, gaceta municipal y otras                                                                                         SEC. GENERAL
                                                                     Indicadores    2.1.9.1 Comunicación                                                                               40% de metas de
                                             transparencia de la
                                                                       medios       Externa
                                                                                                              publicaciones sobre la gestión institucional, imagen corporativa, vallas
                                                                                                                                                                                       estrategia cumplidas
                                                                                                                                                                                                                             $ 20.40                                (Ofin Sistemas y
                                                Administración                                                informativas, carteleras, encuestas de percepción, fortalecimiento                                                                                      Ofin Prensa)
                               2.1.9
                          Comunicación         Municipal ante la                                              canal de televisión, manual de imagen visual de la Alcaldía, señalética
                           Institucional         comunidad                                                    instalaciones)

                                                 Niveles de
                                                                                                              Estrategia de comunicaciones internas (Reuniones, talleres,
                                               comunicación                         2.1.9.2 Comunicación                                                                                  40% de metas de
                                                interna en la
                                                                     Nivel Medio
                                                                                    Interna
                                                                                                              carteleras, intranet, incentivos, informes rutinarios, periódico interno,
                                                                                                                                                                                          estrategia cumplidas
                                                                                                                                                                                                                              $ 0.00                     $ 0.00     SEC. GENERAL
                                                                                                              encuestas internas)
                                               administración


SUBTOTAL 2.1 SECTOR INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                  $ 0.00 $ 1,160.6456     $ 0.00      $ 1,160.65

                                                                                                           Plan de optimización de recaudo (Actualización de las bases de datos
                                                                                                           de contribuyentes y usuarios, actualización Código de rentas y de las
                                                                                    2.2.1.1 Optimización   tarifas, modernización de los sistemas de información, reorganización
                                                                                                                                                                                 Actualización base de
                                                                                    del sistema de recaudo del sistema de gestión de recaudo, asesorías técnicas y capacitación,
                                                                                                                                                                                 datos 75%, código de                                                               SEC. HACIENDA
                                                                                    de rentas y otros      fortalecimiento a los procesos de ejecuciones fiscales, mecanismos de
                                               Incremento de                                                                                                                     rentas actualizado
                                                                    Incremento 7%   ingresos               incentivos y facilidades de pago, definición de portafolio de
                                             recaudo de rentas
                                                                         anual                             inversiones y seguimiento, ingresos plazas de mercado y otros bienes                                             $ 215.51                   $ 215.51
                                             y recursos propios                                            del municipio, revisión predial)


                                                                                    2.2.1.2 Gestión de
                                                                                                                                                                                          Gestión de
                                                                                    recursos de            Implementación del Sistema Municipal de cooperación nacional e
                                                                                                                                                                                          formulación de 3                                                            Planeación
                          2.2.1 Gestión                                             cooperación nacional e internacional ( Aplicación del acuerdo 033 de 2007 )
                                                                                                                                                                                          proyectos
                           de Ingresos                                              internacional
   FISCAL Y FINANCIERO




                                                                                    2.2.2.1 Seguimiento y
                                                                                    ejecución del acuerdo
                                                                                                              Seguimiento y ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos          Se cumple                                                                 SEC. HACIENDA
                                                                                    de reestructuración de
                                                                                    pasivos

                                                                                    2.2.2.2 Seguimiento y
                                                                                    ejecución de recursos
                                               Programa de                          propios y otras
                          2.2.2 Gestión          Gestion,            Indicadores    transferencias no                                                                                     Estados contables
                            de gastos          Seguimiento y           medios       incorporados al        Capacitación                                                                                                     $ 330.00                   $ 330.00     SEC. HACIENDA
                                                                                                                                                                                          claros y precisos
                                                Ejecucion.                          Acuerdo y de los
                                                                                    recursos totales una
                                                                                    vez terminado el
                                                                                    acuerdo
                                                                                     2.2.2.3 Gestión de la
                                                                                    ejecución de recursos                                                                                 ejecución control y
                                                                                                           Profesional y capacitación                                                                                                                               SEC. HACIENDA
                                                                                    del Sistema General de                                                                                vigilancia
                                                                                    Participaciones

                                                                                    2.2.3.1 Rendición de
                                         Rendición de              Indicadores      cuentas contable,                                                                                     Estados contables
                         2.2.3 Rendición cuentas                   medios           presupuestal, financiera
                                                                                                             Rendición de cuentas contable, presupuestal, financiera y fiscal
                                                                                                                                                                                          claros y precisos
                                                                                                                                                                                                                             $ 10.00                    $ 10.00     SEC. HACIENDA
                         de cuentas                                                 y fiscal
                         2.2.4 Gestión y
                                             Estudio de            Indicadores      2.2.4.1 Deuda Pública
                         control de
                                             capacidad             medios           Interna y Externa
                                                                                                          Deuda Pública Interna y Externa                                                 Seguimiento y control             $ 145.55                   $ 145.55     SEC. HACIENDA
                         endeudamiento
                                                                                                                                                                                          Expedición y
                                                                                    2.2.5.1 Fortalecimiento
                                             Gestión del           Indicadores                                                                                                            ejecución para el
                         2.2.5 Gestión       patrimonio            medios
                                                                                    institucional para la   Fortalecimiento institucional para la gestión del patrimonio
                                                                                                                                                                                          mejoramiento del
                                                                                                                                                                                                                             $ 25.00                    $ 25.00         General
                         del patrimonio                                             gestión del patrimonio
                                                                                                                                                                                          patrimonio

SUBTOTAL 2.2 SECTOR FISCAL Y FINANCIERO                                                                                                                                                                            $ 0.00   $ 726.06       $ 0.00      $ 726.06

                                             TOTAL 2. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, FISCAL Y FINANCIERO.                                                                                                                $ 0.00   $ 1,886.71     $ 0.00      $ 1,886.71
                                                                                                                           3. DIMENSIÒN SOCIAL

                           RESULTADO                                                                                                                                                                                            FUENTES DE FINANCIACION             DEPENDENCIA
SECTOR    PROGRAMA                         INDICADOR     SUBPROGRAMA           PRODUCTO ESPERADO                                                         INDICADOR                                                                                                  RESPONSABLE
                           ESPERADO
                                                                                                                                                                                                                        RP     SGP        OTROS            TOTAL
                                                                                                                                                                                                                                                                     SEC. DE
                                                                                   Sostenimiento          Ver PTSP                                                                                                      131                                 131
                                                                                                                                                                                                                                                                     SALUD

                                                                                  Continuidad a la
                                                                               afiliacion del regimen                                                                                                                                                                SEC. DE
                                                                                                      Ver PTSP                                                                                                                11,254    25500.29802        36,754
                                                                                   Subsidiado con                                                                                                                                                                    SALUD
                                                                               destinacion especifica
                                                        3.7.1.1
                                                                                   Garantizar la
                                                        Aseguramiento
                                                                                 Continuidad de la                                                                                                                                                                   SEC. DE
                                                                                                          Ver PTSP                                                                                                              0            0               0
                                                                                   Ampliacion de                                                                                                                                                                     SALUD
                                                                                 cobertura de 2007
                                                                               Depuracion Base de                                                                                                                                                                    SEC. DE
                                                                                                                                                                                                                         0      0                            0
                                                                                     Datos                                                                                                                                                                           SALUD
                                                                                                          Ver PTSP
                                                                                 Transformacion                                                                                                                                                                      SEC. DE
                                                                                                                                                                                                                                0                            0
                                                                                Subsidios Parciales                                                                                                                                                                  SALUD
                                                        3.7.1.2
                                                        Prestación y       Prestación y desarrollo                                                                                                                                                                   SEC. DE
                                                                                                   Ver PTSP                                                                                                              0      0                            0
                                                        desarrollo de      de servicios de salud                                                                                                                                                                     SALUD
                                                        servicios de salud
                                                                                                          Porcentaje de menores de 1 año con esquema completo de vacunación; Cobertura de niños y niñas de 1
                                                                                                          año vacunados con triple viral; Coberturas de vacunación en niños menores de cinco años con todos los
                                                                                                          biológicos; Cumplimiento de monitoreos de cobertura de vacunación realizados; Cumplimiento de
                                                                                                          búsquedas activas de polio realizados; Cumplimiento de búsquedas activas de sarampión realizados;
                                                                                                          Número y porcentaje de establecimientos de salud que han implementado la estrategia AIEPI; Número y
                                                                                                          porcentaje de entidades territoriales capacitados en la estrategia AIEPI.
                                                                                                          N° de comités de vigilancia de la mortalidad materna y perinatal establecidos y operando; N° de estrategias
                                                                                                          de información, educación y movilización social en SSR implementadas; Nº de IPS que cuentan con
                                                                                                          servicios de asesoría pre y postest y prueba voluntaria para VIH; Nº de adolescentes no asegurados en
                                                                                                          poblaciones en condición de desplazamiento, zonas marginales y de riesgo cubiertos con métodos de
                                                                                                          anticoncepción.
                                                                                                          Diagnostico elaborado; Programacion de actividades realizada; Plan de visitas realizadas y ejecutadas;
                                                                                                          Tomas de Muestras de alimentos realizadas; Capacitacion sobre manejo hijienico de alimentos realizadas
                                                                                                          y certificados expedidos; Plan de reconversion de comercializadores de leche cruda realizado; Materiales
                                                                                                          de divulgacion impresos y entregados; Investigaciones de intoxicaciones alimentarias realizadas.

                                                                                                          Oportunidad del reporte epidemiológico de las enfermedades de notificación obligatoria a SIVIGILA; No. y
                                                                                                          porcentaje de Comites de Vigilancia en Salud Publica municipales ejecutados; Oportunidad de asesoría y
                                                                                                          asistencia técnica a las IPS y EPS del municipio; Número y cobertura de unidades Primarias Generadoras
                                                                                                          de Dato que deben notificar al SIVIGILA;

                                                                                                          Numero de estategias IEC; Numero de talleres en prevencion de enfermedades cronicas degenerativas;
                                                                                                          numero de actividades desarrolladas en apoyo a auxilios del adulto mayor; numero de actividades ludico
                                                                                                          recreativas con el adulto mayor;

                                                                                                          numero de reuniones con el consejo municipal de Discapacidad; Numero de reuniones con la red de
                                                                                                          discapacidad; No de actividades programadas; Numero de registros en base de datos.

                                                                                                          informe de diagnostico situacional de salud mental; numero de casos orientados hacia las redes de apoyo;
                                                                                                          numero de actividades desarrolladas en la poblacion escolarizada y no escolarizada; numero de
                                                                                                          actividades desarrolladas en la poblacion escolarizada y no escolarizada; numero de actividades
                                                                                                          desarrolladas por el comite municipal de sustancias sicoactivas.
                                                                                                          numero de talleres en prevencion caries y otras enfermedades orales y norma tecnica en salud oral;
                                                                                                          numero de talleres en importancia de conservar las piezas dentales, primer molar definitivo y norma tecnica
                                                                                                          en salud oral; Numero de talleres en habitos de higiene oral y prevencion de enfermedades orales; numero
                                                                                                          de talleres en prevencion de accidentes en la escuela; numero de talleres a docentes en deteccion de
                                                                                                          alteraciones del lenguaje y lectoescritura; numero de talleres de promocion de talleres en salud auditiva;
                                                                                                          numero de talleres en autocuidado y cuidado mutuo.

                                                                                                          No. De estrategias implementadas; No. De contactos estudiados; 100% de los casos confirmados
                                                                                                          capacitados y orientados; No. De visitas realizadas; Oportunidad de informacion.

                                                                                                          Numero de reuniones realizadas; Numero de actividades ejecutadas; Numero de asesorias o asistencia
                                                                                                          tecnica realizadas; Numero de personas capacitadas en derechos y deberes de la comunidad en el
                                                                                                          SGSSS;
                                                                                                          Asitencia tecnica a los proyectos de salud puiblica realizadas; Apoyo al regimen subsidiado realizado;
                                                                                 Salud Pública (Salud     Convocatorias publicas de ampliacion de cobertura realizadas; Particiapciaon a convocatorias del plan de
                                                                               Infantil, Salud Sexual y   Salud publica realizadas; Personal contratado; Contratos de regimen subsidiado liquidados; Acciones de
                                                                                     Reproductiva,        Inspeccion vigilancia y control realizados a los proyectos del regimen subsidiado y PAB; Numero de
                                                                                                          personas afiladas al regimen subsidiado; Agenda de trabajo instaurada; Coordinación interse ctorial e
                                                                                       Vigilancia         interinstitucional realizadas.
                                                                                                          Cobertura de vacunacion lograda; porcentaje de comunas con AIEPI Comunitario implementado; linea de
                                                                                epidemiologica, Salud
                                                                                                          base levantada con actores sociales; Jornadas de Vacunacion Apoyadas; salas ERA, UROCs,UAIRAC,S
                                                                               Oral, Salud mental y las   Comunitarias implementadas; Numero de participaciones regionales; numero de eventos de actualizacion
                                                                                  lesiones violentas      sobre evaluacion de coberturas realizados; Comité municipal de PAI creado y operando; Comité municipal
          3.7.1 Plan                                                           evitables, Salud mental    de Infancia y familia Actualizado y operando; Numero de reuniones realizadas para la prevención y control
                              Salud                                                                       de la retinopatía perinatal, la sífilis gestacional y congénita, la detección y control de hipotiroidismo;
         Territorial de                     Ver PTSP                           y las lesiones violentas   Porcentaje de IPS con la estrategia AIEPI clínico con el componente neonatal implementados.
                             Pública
         Salud Pública                                                                 evitables,         Redes sociales de apoyo conformadas y operando en el 100% de las IPS Publicas y Privadas, Red de
                                                                               Enfermedades cronicas      Vigilancia comunitaria de las muertes materna y perinatal implementada y operando; No. De gestantes
                                                          3.7.1.3 Salud            no transmisibles,      captadas en el primer trimestre de embarazo; Modelo de atencion integral con enfoque de riesgo                                                             SEC. DE
                                                                                                          biopsicosocial implementado y operando; Programas de formación para la sexualidad, construcción de             0     1453                        1453
                                                             Pública             Nutricion, Seguridas                                                                                                                                                                SALUD
                                                                                                          ciudadanía desarrollados; Red municipal de apoyo a las victimas de la violencia domestica sexual
                                                                                    Sanitaria y del       conformado y operando; No. De estrategias IEC desarrolladas; Modelo de servicios amigables para
 SALUD




                                                                                Ambiente, Seguridad       atencion en SSR para adolescentes implementado y operando; Modelo de identificacion de poblaciones
                                                                                                          vulnerables implementado y operando; Modelo de gestion programatica en VIH/SIDA implementado y
                                                                                  en el trabajo y las
                                                                                                          operando; % de embarazadas que reciben tratamiento en forma oportuna.
                                                                                  enfermedades de
                                                                                                          Numero de escolares capacitados; Numero de docentes capacitados; Numero de madres fami y madres
                                                                               origen laboral, Gestion    comunitarias capacitados; Numero de padres de familia y embarazadas capacitados; numero de pruebas
                                                                                  para el desarrollo      en sal; numero de viditas a EPS< EPS e IPS para evaluacion de lineas de base; numero de visitas a IPS
                                                                                                          de inspeccion y vigilancia al acceso a los servicios de salud oral; numero de visitas de inspeccion y
                                                                                operativo y funcional
                                                                                                          vigilancia al cumplimiento de actividades de P YP; numero de visitas de inspeccion y vigilancia al
                                                                                 del Plan Nacional de     cumplimieiento de actividades contratadas a la ESE en el proyecto salud oral.
                                                                                    Salud Publica ).      Numero de actividades IEC realizadas; Numero de Iinstituciones con la estragia desarrollada y operando;
                                                                               Aplicación del acuerdo     Número de docentes capacitados; Número de hogares infantiles capacitados en la detección de maltrato
                                                                                      44 de 2007          infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual en el periodo; Número de madres comunitarias capacitadas
                                                                                                          en la detección de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual; Número de casos orientados en
                                                                                                          el periodo; Numero de actividades realizadas en apoyo a otros programas sociales y de salud pública;
                                                                                                          Numero de estudiantes incluidos en el programa de prevención hacia consumo de SPA; Sistema de
                                                                                                          vigilancia en salud mental fortalecido.

                                                                                                          No. De actividades de IEC implementadas y funcionando en EPS e IPS; Numero de comunas visitadas; Nº
                                                                                                          de EPS, IPS que implementaron la Estrategia DOTS/TAS en el Municipio de Popayán; Trabajo
                                                                                                          interinstitucional entre EPS e IPS en enfermedades transmisibles; No.de IPS Y EPS con alianzas
                                                                                                          estrategicas ejecutadas y operando; Numero de capacitaciones realizadas; Vigilancia activa de casos SR
                                                                                                          implementada en EPS e IPS; No. De Comites conformados y operando en EPS e IPS;

                                                                                                          Jornadas de vacunacion masiva realizada; Cobertura de vacunación alcanzada; No. De animales vigilados;
                                                                                                          No. De clinicas veterinarias inspeccionadas y vigiladas; Personas contratadas; No de reuniones
                                                                                                          coordinadas y realizadas


                                                                                                          % de grupos comunitarios, redes de apoyo con actividades fisicas implementadas y operando; % de EPS,
                                                                                                          ARP e instituciones educativas con estrategias IEC implementadas y ejecutadas; % de EPS, IPS, con
                                                                                                          campañas de diagnostico precoz implementadas y ejecutadas; % de EPS, IPS, con programas de Vision
                                                                                                          20/20 implementadas y operando; % de EPS, IPS, con acciones de promocion de salud auditiva ycognitiva,
                                                                                                          implementadas y ejecutadas; Numero personas mayores de 50 años con tamizaje visual realizado



                                                                                                          Estrategias de recuperacion y preparacion de alimentos sanos Implementadas y operando; % de poblacion
                                                                                                          infantil vulnerable no afiliada al SGSSS desparasitada y suplementada con micronutrientesl; SISVAN
                                                                                                          Implementado y operando; Estrategia IIAMI Implementada y operando; Estrategias IEC Implementada y
                                                                                                          operando; Programa de Alimentacion y Nutricion fortalecido y operando; Talento Humano capacitado;
                                                                                                          Alianzas estrategicas funcionando y operando ;


                                                                                                          Nº de personas capacitadas; Nº de capacitaciones; Nº de muestras de alimentos; Nº de establecimientos
                                                                                                          visitados; Personas contratadas; No, de establecimientos vigilados; No. De personas educadas; No. De
                                                                                                          empresas con ccumplimiento del decreto; No. De empresas con plan de emergencias implementado y
                                                                                                          funcionando; Sistemas municipales de recoleccion operando eficazmente; No. De actas de visita realizada
                                                                                                          y con concepto favorable; No. De estategias IEC implementadas y operando en EPS e IPS; No. De
                                                                                                          muestras de agua analizadas; No. De muestras de agua analizadas para cloro residual; Personas
                                                                                                          contratadas

                                                                                                          No.de EPS,IPS y ARP con estrategias de espacios de trabajo y espacios publicos libres de humo de
                                                                                                          tabaco y de combustibles solidos implementada y operando; No.de EPS,IPS y ARP con estrategias de
                                                                                                          entorno saludable implementada y operando.; No.de EPS,IPS y ARP con el Plan de respuesta
                                                                                                          intersectorial en VIH/SIDA implementada y operando; No. de reuniones realizadas por el Comité Local de
                                                                                                          Salud Ocupacional de la ciudad de Popayán;

                                                                                                          Determinantes dela Salud modificados y condiciones de vulnerabilidad reducidos; Modelo de Salud de
                                                                                                          origen intercultural formulado y operando; Acciones de regulacion y fiscalizacion implementado y operando
                                                                                                          ; Red de Notificacion en Salud Publica implementada y operando; 80% de la poblacion asegurada; Talento
                                                                                                          humano capacitado;

                                                                                                          Numero de personas de la Población vulnerables del municipio de Popayán,
                                                        3.7.1.4                                           educadas en atención en salud y prevenciuon de los riesgos; % de acciones que                                                                              SEC. DE
                                                                         Promoción Social                                                                                                                                0      0                            0
                                                        Promoción Social                                  involucren a la poblacion a la Red JUNTOS; Numero de personas de la población                                                                              SALUD
                                                                                                          vulnerable Educada sobre deberes y derechos en seguridad social en salud.
                                                        3.7.1.5
                                                                               Prevención, vigilancia y % De empresas que promueven la salud para mejorar la calidad de vida de los
                                                        Prevención,                                                                                                                                                                                                  SEC. DE
                                                                               control de riesgos       trabajadores; % de empresas que promueven la inclusión laboral; No. de empresas                                  0      0                            0
                                                        vigilancia y control                                                                                                                                                                                         SALUD
                                                        de riesgos             profesionales            vigiladas; No. de reuniones de evaluación realizadas.
                                                        profesionales
                                                        3.7.1.6
                                                                               Emergencias y              % de IPS y EPS con Planes de emergencia y desastres implementados; % de IPS y                                                                              SEC. DE
                                                        Emergencias y                                                                                                                                                    0                                   0
                                                                               desastres                  EPS con Planes de Promocion y articulacion en emergencia y desastres .                                                                                     SALUD
                                                        desastres
                                                        3.7.2.1
                                                        Fortalecimiento         Fortalecimiento
         3.7.2                                                                                                                                                                                                                                                       SEC. DE
                                                        institucional de la    institucional de la        Aprobación e implementación del proyecto                                                                       0                                   0
         Modernización Descentraliza                                                                                                                                                                                                                                 SALUD
                                      Aprobación e      Secretaría de          Secretaría de Salud
         de la              ción                        Salud
                                      implementació
         administración Secretaría de
                                      n del proyecto    3.7.2.2
         y gestión de      Salud
         salud                                          Descentralización Descentralización del                                                                                                                                                                      SEC. DE
                                                                                                Aprobación e implementación del proyecto                                                                                 0                                   0
                                                        del Municipio en  Municipio en Salud                                                                                                                                                                         SALUD
                                                        Salud

                                                        3.7.3.1 Apoyo al
         3.7.3                                          proceso de             Apoyo al proceso de
                          Fortalecimient
         Fortalecimient                  Nivel Medio-   gestión y              gestión y
                          o del Hospital                                                                                                                                                                                                                             SEC. DE
         o del Hospital                  Alto de        administración del     administración del     Nivel Medio-Alto de Cumplimiento                                                                                   0                                   0
                          Universitario                                                                                                                                                                                                                              SALUD
         Universitario                   Cumplimiento   Hospital               Hospital Universitario
                          San José de
         San José de                                    Universitario San      San José
                          Popayán
         Popayán                                        José

SUBTOTAL 3.7 SECTOR SALUD                                                                                                                                                                                               131   12,706     25,500       38,337.59

                                                               TOTAL DIMENSIÓN SOCIAL                                                                                                                                   241   75,003     25,500           100,745
                                    PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
                                                             4. DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
                                                 RESULTADO                                                             PRODUCTO                                                    FUENTES DE FINANCIACION              DEPENDENCIA
 SECTOR                       PROGRAMA                              INDICADOR            SUBPROGRAMA                                                INDICADOR
                                                 ESPERADO                                                              ESPERADO                                            RP          SGP        OTROS      TOTAL      RESPONSABLE
                                                                                                              Audiencias comunitarias,
                                                                                                                                                Implementacion del
                                                                                                              sistema de informacion
                                                                                       4.1.1.1 Administracion                                  sistema de
                                                                                                              de compromisos con la
                                                                                       Municipal en contacto
                                                                                                              comunidad, sistemas de
                                                                                                                                               Socializacion o                         10          0           10      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       con la comunidad                                        Audiencias
                                                                                                              seguimiento a actas de
                                                                                                                                               comunitarias
                                                                                                              compromiso

                                                                                                                  Revision de la
                                                                                                                  metodologia, audiencias
                                                                                                                  publicas para
                                                                                                                                               Capacitacion,
  PARTICIPACIÓN COMUNITARIA




                                                                                       4.1.1.2 Planeación y       priorizacion de los
                                                                                                                                               acompañamiento y
                                                                                       Presupuesto                proyectos de inversion,
                                                                                                                                               sistemas de
                                                                                                                                                                                       25                      25      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       Participativo              sistema de informacion,
                                                                                                                                               informacion
                                                                                                                  capacitacion,
                                                                                                                  acompañamiento y
                                                                                                                  seguimiento.
                                                                                                                  Capacitacion,
                                                 Garantizar a los                                                 acompañamiento,
                                                  habitantes del                                                  seguimiento, apoyo a la
                                                   municipio de      Resultado de la                              organización de
                                                                                     4.1.1.3. Veedurias                                         70 % Veedurias
                                   4.1.1           Popayán un         medicion del                                veedores, sistemas de
                               Participación        entorno de         sistema de
                                                                                     ciudadanas y Vocales                                      Capacitadas y                            5                      5       SEC. DE GOBIERNO
                                                                                     de control                   informacion de               vocales de control
                                Ciudadana          convivencia,       participacion                               seguimiento a informes
                                                seguridad y amplia ciudadana MEDIO                                de veeduria.
                                                   participacion                                                  Socialización real del
                                                   comunitaria                                                    régimen tarifario de los
                                                                                                                                         95% capacitacion a
                                                                                                                                         juntas de accion
                                                                                                                                         comunal; 60% a
                                                                                       4.1.1.4 Apoyo a juntas Capacitacion, apoyo a      Juntas
                                                                                       administradoras locales participacion en eventos, administradoras
                                                                                       y juntas de accion      acompañamiento,           locales. (Realizacion
                                                                                                                                                                           0           30                      30      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       comunal                 sistema de informacion del Congreso
                                                                                                                                         nacional de Juntas
                                                                                                                                         de accion comunal
                                                                                                                                         en Popayán).

                                                                                                              Implementacion de                Socializacion y
                                                                                                              pagina Web, informes             publicacion de
                                                                                       4.1.1.5 Rendicion de
                                                                                       cuentas a la comunidad
                                                                                                              por los medios de                informes anuales                        10                      10      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                              comunicación,                    (en medio magnetico
                                                                                                              convocatorias publicas           e impreso)


SUBTOTAL 4.1 SECTOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.                                                                                                                             0           80          0           80


                                                                                                                                        Implementacion de
                                                                                                                                       la casa de justicia                                                             SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                Fortalecimiento de la del sur occidente
                                                                                                               Casa de la Justicia del
                                                                                      4.2.1.1 Fortalecimiento Norte e implementacion
                                                   Ofrecer a los                      del programa CASA DE       de la Casa del Sur                                                    30                      30
                                                   ciudadanos                              LA JUSTICIA        Occidente, aplicación de
                              4.2.1 Metodos                                                                   metodos alternativos de
                                                   mecanismos                                                                           Descentralizacion
                              alternativos de                                                                  solucion de conflictos
                                                  efectivos para                                                                       de la casa de justicia
                                solucion de                         Alcanzar un 80%                                                                                                                                    SEC. DE GOBIERNO
                                                  lograr buenos                                                                        (Casa de justicia
                                conflictos y                       de casos resueltos
                                                    niveles de                                                                         Movil)
                                  justicia
                                                  convivencia y
                                comunitaria
                                                    seguridad
                                                    ciudadana                                                   Fortalecer el centro de
                                                                                                                conciliacion, capacitacion
                                                                                                                y graduación de                Plan de
                                                                                       4.2.1.2 Apoyo al centro
                                                                                                                conciliadores,                 fortalecimiento del
                                                                                       de conciliacion y a los
                                                                                       conciliadores en         acompañamiento,                Centro de                               30                      30      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                creacion de la red de          Conciliacion
                                                                                       equidad
                                                                                                                conciliadores, ampliacion      aplicado en un 30%
                                                                                                                de atencion en la zona
                                                                                                                rural
                                                                                                                Plan anual de prevención        Realizacion de un
                                                                                                                                               taller por comuna al
                                                                                       4.2.2.1 Prevencion de la de la violencia y
                                                                                                                                               mes y uno en el
                                                                                       violencia y promocion    promoción de la no
                                                                                                                                               sector rural con
                                                                                                                                                                                        5                      5       SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       de la no violencia       violencia (Campañas,
                                                                                                                                               apoyo
                                                                                                                talleres y sensibilizacion)
                                                                                                                                               interinstitucional

                                                                                                                  Apoyo a frentes de           Incremento de un
                                                                                       4.2.2.2 Fortalecimiento    seguridad, capacitacion,     25% a nivel urbano
                                                                                       de frentes comuntarios     acompañamiento,              (frentes de
                                                                                       de seguridad urbanos y     coordinacion, dotacion       seguridad - sirenas)
                                                                                                                                                                                       40                      40      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       rurales                    de equipos e                 y 35% a nivel rural (
                                                                                                                  implementos                  radios Portatiles)

                                                                                                               Creacion e
                                                                                                               implementacion,
                                                                                       4.2.2.3 Observatorio de ejecucion del plan de            Creacion del
                                                                                       Paz y derechos          derecho humanos,                Observatorio de Paz                      5                      5       SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       humanos                 capacitacion,                   y derechos humanos
                                                                                                               socializacion y
                                                                                                               seguimiento
  CONVIVENCIA CIUDADANA




                                                                                                                                                 Sostenibilidad del
                                                                                                                  Actualizacion
                                                                                                                                               programa,
                                                                                                                  permanente del sistema
                                                   Ofrecer a los                                                                               generacion de
                                                                                                                  de informacion,
                                                   ciudadanos                            4.2.2.4 Observatorio del                              reportes estadisticos
                                4.2.2 Plan         mecanismos
                                                                    Cumplir el 80% de
                                                                                         delito
                                                                                                                  ampliacion de cobertura
                                                                                                                                               trimestrales,
                                                                                                                                                                                     15.816                  15.816    SEC. DE GOBIERNO
                                                                   las metas locles de                            de casos reportados y
                                integral de       efectivos para                                                                               implementacion de
                                                                       disminición de                             tomar medidas frente a
                               Convivencia y      lograr buenos                                                                                politicas publicas de
                                                                    indicadores contra                            estadisticas
                                 seguridad          niveles de                                                                                 prevencion del delito
                                                                     la vida y contra el
                                ciudadana         convivencia y
                                                                         patrimonio
                                                    seguridad                                                                                   Aumento de
                                                    ciudadana                                                                                  cobertura en un                                                         SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                                               10%

                                                                                                                    Apoyo logistico para       Plan de
                                                                                           4.2.2.5 Apoyo a          mejorar operatividad,      fortalecimiento del
                                                                                                                                               CCTV aplicado en
                                                                                                                                                                                                                       SEC. DE GOBIERNO
                                                                                           organismos de              apoyo al CCTV,                                      100                                 100
                                                                                              seguridad            programa SIES, en el        un 30%
                                                                                                                   Municipio de Popayán.        Sostenimiento del
                                                                                                                                               Programa SIES                                                           SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                                               (linea 1,2,3)

                                                                                                                                               Apoyo logistico                                                         SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                    Cumplimiento del plan
                                                                                                                     concertado con los
                                                                                                                       organismos de
                                                                                                                    seguridad, gremios y
                                                                                       4.2.2.6 Plan maestro        sectores sociales para Dotacion y apoyo
                                                                                       de seguridad                promover acciones que logistico                                     168                    168      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                   garanticen la seguridad
                                                                                                                        ciudadana y
                                                                                                                   contsruccion y dotacion
                                                                                                                  de CAI´S en el municipio
                                                                                                                        de Popayán.

                                                                                                                                               Sostenibilidad del
                                                                                                                                               programa de
                                                                                                                  fortalecimietno              acuerdo a
                                                                                                                  institucional y logistico,   lineamientos legales,
                                                                                       4.2.3.1 Comisaria de       talleres con la              apoyo logistico,
                                                                                       familia                    comunidad, sistemas de       talleres de
                                                                                                                                                                                       104                    104      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                  informacion,                 sensibilizacion con
                                                                                                                  organización de archivos     la comunidad en
                                                                                                                                               prevencion de
                                                                                                                                               violencia intrafamiliar

                                                                                                                  Revision de la planta de
                                    4.2.3                                              4.2.3.2 Fortalecimiento    personal, capacitacion de
                                               Mejorar la calidad                                                                               Capacitacion a
                              Optimizacion de                                          Institucional de la        funcionarios y personal
                                               en la atencion al                                                                               funcionarios,
                              los servicios de
                                                 ciudadano y            Nivel de
                                                                                       secretaria de gobierno y   vinculado, sistema de
                                                                                                                                               contratistas y apoyo
                                                                                                                                                                                       10                      10      SEC. DE GOBIERNO
                              la Secretaria de                                         participacion              informacion, apoyo
                                                 aumentar el      satisfacción medio                                                           logistico
                                 Gobierno y                                            comunitaria                logistico, encuestas de
                                                 cubrimiento
                                Participacion                                                                     calidad del servicio.
                                                 institucional
                                Comunitaria                                                                                                 Dotación de equipos
                                                                                                                                            de computo,
                                                                                                                  Apoyo logistico, equipos, maquinas de
                                                                                       4.2.3.3 Inspecciones
                                                                                       de Policia
                                                                                                                  mejoramiento locativo,    escribir, y apoyo                          26                      26      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                                                  capacitacion              logístico en general
                                                                                                                                            de todas las
                                                                                                                                            inspecciones
                                                                                                                  Apoyo logistico, equipos,    Plan de
                                                                                       4.2.3.4 Proteccion al      capacitacion, talles con     fortalecimiento de la
                                                                                       consumidor y               la comunidad, Proyecto       Oficina de
                                                                                       preservacion del           de recuperación del          Proteccion al
                                                                                                                                                                                       21                      21      SEC. DE GOBIERNO
                                                                                       espacio publico            espacio Público del          Consumidor
                                                                                                                  IDEMA                        aplicado en un 30%

SUBTOTAL 4.2 SECTOR CONVIVENCIA CIUDADANA                                                                                                                                100.000     454.597      0.000      554.597

                              TOTAL 4. DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA.                                                                                  100.000     534.597      0.000      634.597
                                                     PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
                                                                                                                           5. DIMENSIÓN ECONOMICA
                                                                  RESULTADO                                                                                                                                  FUENTES DE FINANCIACION           DEPENDENCIA
 SECTOR                                        PROGRAMA                                INDICADOR           SUBPROGRAMA                PRODUCTO ESPERADO                                INDICADOR
                                                                   ESPERADO                                                                                                                             RP       SGP        OTROS      TOTAL   RESPONSABLE
                                                                                                         5.1.1.1 Formulación e Formulación e implementación                Plan Rural
                                                                                                         implementación del    del PDRI (Apoyo y fortalecimiento Integrado
                                                                                                         Plan de Desarrollo    de servicios de comercialización formulado y
                                                                                                                                                                                                                 42                     42         Umata
                                                                                                         Rural Integrado       de productos agropecuarios)                 aprobado
                                                                                                                                                                           legalmente
                                                                                                                               Asistencia técnica, capacitaciones, apoyo a
                                                                                                                                                                           1600
                                                                                                                               organizaciones de productores,
                                                                                                         5.1.1.2 Desarrollo    agrocadenas, entrega de semillas, insumos beneficiarios y
                                                                                                         agropecuario y        y equipos. Estímulos a mercados móviles,    12                                    147                    147        Umata
                                                                                                         agroindustrial        mercados campesinos, centros de acopio,     organizaciones
                                                                                                                               apoyo a procesos de mercadeo y
                                                                                                                               comercialización                            atendidas
                                                                 Incrementar la
         AGROPECUARIO




                                                                 productividad y                                                   Fortalecimiento de la industria
                                                                comercialización                         5.1.1.3 Apoyo a
                                                                                                                                   cafetera para producción de café
                                                                  de las líneas          Mantener y      proyectos de gremios
                                                                                                                                   especiales de exportación en
                                                                                                                                                                    700 beneficiarios                             0                      0         Umata
                                               5.1.1 Desarrollo   estratégicas             mejorar       cafeteros
                                                                                                                                   convenio con entidades cafeteras
                                               Rural Integrado      agrícolas,         anualmente los
                                               y Plazas de         pecuarias y         indicadores de
                                               Mercado          agroindustriales          las líneas     5.1.1.4                   Reorganización administrativa,
                                                                  del Municipio          estratégicas    Fortalecimiento           sistema de información                           Capacidad
                                                                 con enfasis en                          institucional de la       agropecuaria y agroindustrial,                   insitucional                 49                     49         Umata
                                                                  café, caña y                           Gestión Rural             apoyo logístico de transporte y                  media
                                                                    ganadería                            Integrada                 almacenamiento, capacitación

                                                                                                                                   Análisis de alternativas para la solución a
                                                                                                                                   mediano y largo plazo de la Central de
                                                                                                                                   Sacrificios de Popayán, implementación de        Estudio del
                                                                                                         5.1.1.5 Central de
                                                                                                                                   la alternativa seleccionada, mejoramiento de
                                                                                                                                   la actual planta de beneficio animal,
                                                                                                                                                                                    futuro de la                                               SEC. GENERAL,
                                                                                                                                                                                    Central de
                                                                                                         sacrificios y plazas de   convenios interadminstrativos, optimización
                                                                                                                                                                                    Sacrificios y de
                                                                                                                                                                                                                 305                    305        Umata e
                                                                                                         mercado                   del sistema de galerías, convenios con
                                                                                                                                   asociaciones de vendedores. Estudio de           las Plazas de                                              Infraestructura
                                                                                                                                   reestructuración de las Galerías de Popayán      Mercado
                                                                                                                                   encadenando producción con
                                                                                                                                   comercialización de productos


SUBTOTAL 5.1 SECTOR AGROPECUARIO.                                                                                                                                                                       0        543         0          543
                                                                                                                                   Inteligencia de mercado por líneas
                                                                                                                                   estratégicas, incentivos tributarios locales y
                                                                                                                                   nacionales, flexibilización de trámites,
          INDUSTRIAL




                                                                                                                                   promoción para atraer inversionistas,
                                                                Gestion y                                                          seguridad para inversionistas, marketing de
                                               5.2.1 Desarrollo                        Formulacion de 5.2.1.1 Promoción            ciudad, dotación de infraestructura y            2 proyectos
                                               industrial
                                                                aplicación de
                                                                                         proyectos    industrial                   servicios públicos para zonas industriales,      gestionados                                          0       Planeación
                                                                proyectos.                                                         alianzas con el sector privado,
                                                                                                                                   desmitificación de la inseguridad, estímulo a
                                                                                                                                   industrias TIC´s (Tecnologías de la
                                                                                                                                   Información y Telecomuniciones), zonas
                                                                                                                                   francas


SUBTOTAL 5.2 SECTOR EDUCACION COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO.                                                                                                                                            0         0          0           0
 EDUCACION COMO
  ESTRATEGIA DE




                                                                                                                                   Estudio del impacto y potencialidades de la
   DESARROLLO




                                                                  Reconocimento                                                    educación en el desarrollo económico del
                                                                  a nivel nacional                                                 Mpio, alianzas con las Universidades
                                               5.3.1 Ciudad                            Formulacion de 5.3.1.1 Popayán              locales, promoción de convenios con              2 proyectos
                                               Educativa
                                                                  e internacional
                                                                                         proyectos    Distrito Universitario       Universidades Nacionales e Internacionales,      gestionados
                                                                                                                                                                                                                                         0       Planeación
                                                                  como ciudad                                                      gestión para el desarrollo normativo e
                                                                  educativa                                                        institucional de la ciudad como Distrito
                                                                                                                                   Universitario, desarrollo de incentivos




SUBTOTAL 5.3 SECTOR EDUCACION COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO.                                                                                                                                            0         0          0           0

                                                                                                                                   Estudio de prospectiva turística
                                                                                                                                   de Popayán y el Cauca,
                                                                                                                                   promoción de eventos turísticos,
                                                                                                                                   convenios interinstitucionales,
                                                                                                                                   alianzas con otros destinos
                                     TURISMO




                                                                                                                                   turísticos departamentales,
                                                                Desarrollo               Gestion y       5.4.1.1 Popayán
                                               5.4.1 Desarrollo                                                                    nacionales e internacionales,                    2 proyectos
                                               Turístico
                                                                Turistico del          aplicación de     Distrito Ecoturístico e
                                                                                                                                   promoción eventos académicos,                    gestionados
                                                                                                                                                                                                                                         0       Planeación
                                                                Municipio.              proyectos.       Histórico
                                                                                                                                   deportivos, culturales y
                                                                                                                                   artesanales, apoyo a las
                                                                                                                                   empresas turísticas locales,
                                                                                                                                   fortalecer tema de turismo en el
                                                                                                                                   POT, apoyo a estrategia ¨Marca
                                                                                                                                   Región Cauca¨


SUBTOTAL 5.4 SECTOR TURISMO.                                                                                                                                                                            0         0          0           0
                                                                                                                                   Apoyo institucional para cofinanciación de
                                                                                                                                   proyectos empresariales, apoyo al
   EMPRENDIMIENTO Y




                                                                                                                                   Programa Nacional de Formalización,
    COMPETITIVIDAD




                                                                                                                                   asesorías, capacitación, acompañamiento,
                                                                  Aplicación de                                                    seguimiento y control, formulación de
                                                                  estrategias que                     5.5.1.1 Apoyo al             proyectos de emprendimiento y
                                                5.5.1                                  Promoción de 5                              competitividad, convenios                        Fondo de Apoyo
                                                                  permitan                            emprendimiento y
                                               Fortalecimiento
                                                                  promover y
                                                                                          proyectos
                                                                                                      competitividad
                                                                                                                                   interinstitucionales, apoyo de Fondos de         constituido y                                        0       Planeación
                                               empresarial                               productivos                               Emprendimiento, fortalecimiento al               operando
                                                                  cofinanciar                         empresarial                  Observatorio de Empleo, incentivos,
                                                                  proyectos                                                        flexibilización de trámites, Análisis de
                                                                                                                                   factibilidad y constitución de un Fondo
                                                                                                                                   Municipal de Fomento a la inversión
                                                                                                                                   productiva y empresarial ( Ley 1014 de
                                                                                                                                   2006 )


SUBTOTAL 5.5 SECTOR EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD.                                                                                                                                                    0         0          0           0
   PLAN ESPECIAL PROTECCION SECTOR




                                                                  Definir una
                                                                  estrategia de
                                                                  dinamización del
                                                                  Sector Histórico
                                                                                                                                 Definir una estrategia de
              HISTORICO




                                                                  de la Ciudad
                                               5.6.1 Estudio                                                                     dinamización del Sector Histórico
                                                                  permitiendo el                         5.6.1.1 Estudio para la
                                               para la                                                                           de la Ciudad permitiendo el
                                               protección del
                                                                  Desarrollo                           - protección del sector
                                                                                                                                 Desarrollo Económico y
                                                                                                                                                                                                   0%                                    0       Planeación
                                                                  Económico y                            histórico
                                               sector historico                                                                  respetando el patrimonio cultural
                                                                  respetando el
                                                                                                                                 y privado de las comunidades
                                                                  patrimonio
                                                                  cultural y privado
                                                                  de las
                                                                  comunidades




                                SUBTOTAL 5.6 SECTOR PLAN ESPECIAL PROTECCION SECTOR HISTORICO.                                                                                                          0         0          0           0

                                                                  TOTAL DIMENSIÓN ECONOMICA                                                                                                             0        543         0          543
                          PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
6. DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA, TRANSITO Y TRANSPORTE -MACROPROYECTOS-.
                                                                RESULTADO                                                         PRODUCTO                                       FUENTES DE FINANCIACION           DEPENDENCIA
 SECTOR                                     PROGRAMA                                 INDICADOR            SUBPROGRAMA                                    INDICADOR
                                                                 ESPERADO                                                         ESPERADO                                RP          SGP     OTROS        TOTAL   RESPONSABLE
                                                                                                                               Redes acueducto          396.011 mts.

                                                                                                                            Redes
                                                                                                                                                        308.066 mts.
                                                                                                                            alcantarillado
                                                                                                                            Porcentaje de
                                                              Mejor y más agua                          6.1.1.1 Mejor y más aceptabilidad del               100%
                                                                  para todos                            agua para todos en agua tratada                                               561                   561      Acueducto
                                                                  (Ampliar la                             el sector urbano  Porcentaje de
                                                                 cobertura y                                                   continuidad del             91.00%
                                                              mejorar la calidad                                               servicio de agua
                                                             de la prestación de
                                                                                                                               Porcentaje de
                                                               los servicios de
       AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO




                                                                                                                               avance en el                23.18%
                                                                 acueducto y
                                           6.1.1 Mejor y más                                                                   PSMV.
                                            agua para todos
                                                             alcantarillado bajo     98,5% y 93,0
                                                              los principios de                                                                       Aprobación de
                                                                 eficiencia y                           6.1.1.2 Mejor y más Mejor y más agua          proyectos e
                                                             eficacia. Aplicar la                       agua para todos en para todos en el           inicio de obras                 500                   500      Acueducto
                                                             normatividad sobre                         el sector rural     sector rural              de dos
                                                               subsidios - Ley                                                                        proyectos
                                                                142 de 1994 y                                                  % ejecución planes
                                                                                                                                                                   100%
                                                               Acuerdo 042 de                                                  de acción y
                                                                    2007)                                                      resultados PGR.
                                                                                                                               % implementación
                                                                                                        6.1.1.3 Eficiencia
                                                                                                                               Sistemas SGC y                      100%
                                                                                                        empresarial en el
                                                                                                                               MECI.
                                                                                                                                                                                                             0       Acueducto
                                                                                                        manejo del agua
                                                                                                                               % implementación
                                                                                                                               Sistema                              70%
                                                                                                                               Información SIG.


                                                              Construcción de
                                                              colectores y plan
                                                              PSMV, refuerzo                                                Mejoramiento de la
                                                              acueducto                                                     prestación del
                                                                                                        6.1.2.1 Obras de                              Iniciacion de
                                                              Suroccidente,      Iniciacion de obras,                       servicio sin
                                                                                                        acueducto definidas                           obras,
                                                              ramal acueducto      cumplimieno del
                                                                                                        por priorización de
                                                                                                                            restricciones
                                                                                                                                                      cumplimieno del
                                                                                                                                                                                      390                   390      Acueducto
                                                              veredas del norte,          44%                               técnicas,
                                                                                                        necesidades                                   44%
                                                              acueducto ciudad                                              garantizando mayor
                                           6.1.2 PSMV,        futuro Las Guacas,                                            cobertura
                                           colectores,        planta tratamiento
                                           inversiones en     acuanorte
                                           acueducto


SUBTOTAL 6.1 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.                                                                                                                     0         1450       0          1450


                                                                  Incremento
                                                                                                                               Toneladas de
                                                               sostenido de la
                                                                 cobertura del                          6.2.1.1 Recolección
                                                                                                                               residuos sólidos          52024.00825      1272                             1272    Infraestructura
                                                                                                                               recolectadas
                                                                  servicio de                           de residuos sólidos,
                                                               recolección de             250                 barrido y        km lineales de
                                                                residuos en el                           mantenimiento de      franja de vía                253678.92     2489                             2489    Infraestructura
                                                              sector rural con la                           zonas verdes       atendidos
                                                                vinculación de                                                 Metros cuadrados
                                                                    usuarios                                                   de zonas verdes                13310000    969                               969    Infraestructura
                                                                                                                               atendidos
                                                              Sostenibilidad de
                                                              la cobertura del
                                                              servicio de
                                                                                                                              Toneladas de
                                                              recolección de
                                                                                                        6.2.1.2 Plan de       residuos
                                                              residuos en el
                                                              sector urbano del
                                                                                        61,222          reciclaje de residuos aprovechadas                          650   50          15                    65     Infraestructura
                                                                                                        sólidos               (Fondo de Reciclaje
                                                              Municipio de
                                                                                                                              "acuerdo 30/03")
                                                              Popayán con la
                                                              vinculación de
                                                              nuevos usuarios
                                                                                                                               Cumplimiento al
                                                                                                                               Plan de                100% de
                                                                                                                               mejoramiento del       cumplimiento        300                               300    Infraestructura
       SERVICIO DE ASEO




                                                                                                                               relleno sanitario El   del plan anual
                                                                   Incremento                                                  Ojito
                                           6.2.1 Sistema         sostenido de la
                                           integral de             cantidad de                                 6.2.1.3         Optimización del                                                                    Infraestructura y
                                           manejo de            residuos sólidos                          Optimización del     relleno sanitario El   Construcción
                                           residuos sólidos   aprovechados con         5 ton/día          relleno El Ojito y   Ojito y la planta de   PTAR lixiviados
                                                                                                                                                                          200         10                    210    Umata (Planta de
                                                              respecto al total de                         gestión para un     compostaje                                                                          Compostaje)
                                                                  los residuos                              nuevo relleno
                                                              sólidos producidos
                                                               y/o transportados                                               Plan para localizar
                                                                                                                               nuevos sitios de
                                                                                                                                                      30% avance del
                                                                                                                               disposición final
                                                                                                                                                      plan
                                                                                                                                                                          80                                80     Infraestructura
                                                                                                                               viabilizados
                                                                                                                               técnicamente
                                                                                                                               % de cumplimiento
                                                                                                                                                      100% PGIRS
                                                                                                               6.2.1.4         proyectos del
                                                                                                                                                      anual
                                                                                                                                                                          50                                50
                                                                                                           Sostenibilidad      PGIRS
                                                                                                          empresarial del      % de avance plan
                                                                                                                                                                                                                   Infraestructura
                                                                                                          servicio de aseo     para la                100% avance
                                                                                                                                                      del plan
                                                                                                                                                                          30                                30
                                                                                                                               transformación
                                                              Operación del sitio                                              empresarial
                                                              de disposición final Relleno Sanitario
                                                                  de residuos      operando acorde
                                                              cumpliendo con la al plan de manejo
                                                                 normatividad                                                 Creación de cultura     Aplicación del
                                                                                                        6.2.1.5. Pólíticas de de separación y         Plan con
                                                                                                        reciclaje             manejo de residuos      reconociemiento
                                                                                                                                                                          60                                60     Infraestructura
                                                                                                                              sólidos, líquidos y     s e incentivos
                                                                                                                              gaseosos para
                                                                                                                              fortalecer políticas
                                                                                                                              de reciclaje


SUBTOTAL 6.2 SECTOR SERVICIO DE ASEO.                                                                                                                                     5500        25        0          5525

                                                              Conectividad y                            6.3.1.1 Ampliación
                                                                                                                               Ampliación de
                                                              telecomunicacione                         de cobertura en
                                                                                                                               cobertura en
  TELECOMUNICACIONES




                                                              s para todos bajo                         servicios de
                                                                                                                               servicios de
                                                                                                                                                            84%                                1400        1400         EMTEL
                                                              los principios de                         telecomunicaciones
     CONECTIVIDAD Y




                                                                                                                               telecomunicaciones
                                                              eficiencia y calidad                      e internet
                                           6.3.1                                                                               Ampliación en
                                           Conectividad y
                                                                                           37,940 6.3.1.2 Ampliación cobertura
                                           telecomunicacion                                             cobertura otros        Televisión, Banda      13,3%                                    3035        3035         EMTEL
                                           es para todos                                                servicios              ancha, internet
                                                                                                                               conmutado, voz ip
                                                                                                        6.3.1.3
                                                                                                                               Competitividad y
                                                                                                        Competitividad y                              Aplicación de la
                                                                                                        sostenibilidad de
                                                                                                                               sostenibilidad de
                                                                                                                                                      estrategia
                                                                                                                                                                                               280          280         EMTEL
                                                                                                                               EMTEL
                                                                                                        EMTEL

SUBTOTAL 6.3 SECTOR CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES.                                                                                                                     0           0       4715        4715
                                                                               6. DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA, TRANSITO Y TRANSPORTE -MACROPROYECTOS-.
                                                                                   RESULTADO                                                             PRODUCTO                                        FUENTES DE FINANCIACION            DEPENDENCIA
            SECTOR                                           PROGRAMA                                     INDICADOR          SUBPROGRAMA                                       INDICADOR
                                                                                   ESPERADO                                                              ESPERADO                                                                           RESPONSABLE
                                                                                                                                                                                                  RP          SGP     OTROS        TOTAL
                                                                                                                                               Inventario de
                                                                                                                                               luminarias
                                                                                                                                               instaladas más                           18,990
                                                                                                                                               expansiones y
                 OTROS SERVCIOS PUBLICOS




                                                                                                                                               crecimiento nuevos
                                                                                                                                               barrios
                                                                              Incremento en la                              6.4.1.1 Alumbrado Luminarias
                     DOMICILIARIOS




                                                                                cobertura del                               público para todos instaladas de 70,                            430              166       1599        1765    Infraestructura
                                                                                 servicio de                                                   150, 250 y 400 W.
                                                             6.4.1 Alumbrado
                                                                             alumbrado público
                                                            y energía para                                    88%                                    Iluminación de una
                                                                               en los barrios y
                                                            todos                                                                                    placa deportiva
                                                                                 veredas del                                                                                                 12
                                                                                municipio de                                                         mensual en los
                                                                                  Popayán.                                                           barrios de la ciudad

                                                                                                                            6.4.1.2 Gestión y        Gestión y
                                                                                                                            seguimiento de           seguimiento de           Supervisión
                                                                                                                            servicios de gas         servicios de gas         100% obras                                             0     Infraestructura
                                                                                                                            natural domiciliario y   natural domiciliario     anuales
                                                                                                                            energía eléctrica        y energía eléctrica


SUBTOTAL 6.4 SECTOR OTROS SERVCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.                                                                                                                                         0          166      1599        1765

                                                                                                                                                 Promoción de                 Formulación del
                                                                                                                            6.5.1.1 Promoción
                                                                                                                                                 vivienda digna en el         proyecto y
                                                                                                                            de vivienda digna en
                                                                                Vivienda digna
                                                                                                                            el sector urbano y
                                                                                                                                                 sector urbano y              gestión ante        25                                25     Infraestructura
                                                                                                                                                 rural y creación del         diferentes
                       VIVIENDA




                                                                                                                            rural
                                                                                                                                                 banco de tierras             entidades
                                                            6.5.1 Vivienda                               400 soluciones
                                                            digna                                           nuevas
                                                                                                                            6.5.1.2
                                                                                                                                                     Fortalecimiento a la
                                                                                                                            Fortalecimiento a la
                                                                                                                                                     gestión de vivienda 250 soluciones
                                                                                                                            gestión de vivienda
                                                                                                                                                     de interés social    nuevas
                                                                                                                                                                                                  100                               100    Infraestructura
                                                                                                                            de interés social
                                                                                                                                                     municipal
                                                                                                                            municipal


SUBTOTAL 6.5 SECTOR VIVIENDA.                                                                                                                                                                     125          0        0           125

                                                                                                                            6.6.1.1                  Construcción,
                                                                                                                            Construcción,            rehabilitación y
                                                                                                                                                                              Ejecución
                                                                                                                            rehabilitación y         mantenimiento de
                                                                                                                                                                              vigencia actual,
                                                                                                                            mantenimiento de la      la red vial y de
                                                                                                                                                                              programación
                                                                                                                                                                                                  1386       1504                  2890    Infraestructura
                                                                                                                            red vial y de            movilidad urbana y
                                                                                                                                                                              2010
                                                                                                                            movilidad urbana y       rural (ciclovías en la
                                                                                                            Ejecución       rural                    ciudad)
                                                            6.6.1
                       VIAL




                                                                                 Infraestructura vial    vigencia actual,
                                                            Infraestructura vial
                                                                                   y de movilidad         programación                               Fortalecimiento
                                                            y de movilidad                                                  6.6.1.2
                                                                                                              2010                                   institucional y
                                                                                                                            Fortalecimiento
                                                                                                                                                     Sistema de gestión
                                                                                                                            institucional y                                   Fortalecimiento
                                                                                                                            Sistema de gestión
                                                                                                                                                     y administración
                                                                                                                                                                              institucional
                                                                                                                                                                                                  50          188                   238    Infraestructura
                                                                                                                                                     vial (Estudios y/o
                                                                                                                            y administración
                                                                                                                                                     Diseños obras de
                                                                                                                            vial
                                                                                                                                                     Infaestructura)


SUBTOTAL 6.6 SECTOR VIAL.                                                                                                                                                                         1436       1692       0          3128
                                                                                                                             6.7.1.1
                                                                                                                            Optimización del                                  Metas totales
                                                                                Reducir
                                                                                accidentalidad
                                                                                                              20%           sistema de               Plan de movilidad        del plan            374                               374        Transito
                                                                                                                                                                              cumplidas 20%
                       MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE




                                                                                                                            movilidad urbana y
                                                                                                                            rural
                                                                                                                                                     Cumplimiento del         Metas totales
                                                                                                                            6.7.1.2 Seguridad
                                                                                                                            vial
                                                                                                                                                     Plan de Seguridad        del plan            450                               450        Transito
                                                                                                                                                     vial                     cumplidas 20%

                                                                                     Aumentar                                                        Cumplimiento del
                                                                                 velocidad de mora            40%            6.7.1.3                 Plan de
                                                            6.7.1 Movilidad             km-h                                Modernización del        Modernización del
                                                            urbana y rural                                                  sistema de gestión y     sistema de gestión                     80%   100                               100        Transito
                                                            municipal                                                       administración de la     y administración de
                                                                                                                            movilidad municipal      la movilidad
                                                                                                                                                     municipal

                                                                                                                                                 Recuperación de $
                                                                                                                            6.7.1.4 Gestión de                                Recuperación
                                                                                                                            recuperación cartera
                                                                                                                                                 13.000 millones de
                                                                                                                                                                              $5.000 millones
                                                                                                                                                                                                  170                               170        Transito
                                                                                                                                                 cartera
                                                                                 Aumentar NSU en
                                                                                 transporte pùblico
                                                                                                              70%            6.7.1.5
                                                                                                                                                     Control del tránsito
                                                                                                                            Fiscalización                                     Implementación
                                                                                                                            electrónica del
                                                                                                                                                     y cobro electrónico
                                                                                                                                                                              60%
                                                                                                                                                                                                  160                               160        Transito
                                                                                                                                                     de sanciones
                                                                                                                            tránsito

SUBTOTAL 6.7 SECTOR MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE.                                                                                                                                             1254         0        0          1254

                                                            6.8.1 Puente      Obtener una                                   6.8.1.1 Puente           Un sistema vial
                                                                                                        Terminación                                                      Terminación
                                                            deprimido carrera movilidad ágil y
                                                                                                        proyecto 100%
                                                                                                                            deprimido carrera        eficiente que                                                                   0     Infraestructura
                                                            17                segura en el sector                           17                       garantice seguridad proyecto 100%
                                                                              de La Esmeralda
                                                                              Desarrollar un                                                         al peatón y al
                                                                              lugar de encuentro
                                                                              en el corazón de la                                                    Semipeatonalizació
                                                            6.8.2                                                           6.8.2.1
                                                                              ciudad que                Ejecución obras                              n del Parque
                                                            Semipeatonalizaci
                                                                              transmita                 fase II
                                                                                                                            Semipeatonalizació
                                                                                                                                                     Caldas y vías de
                                                                                                                                                                        60%                                                          0     Infraestructura
                                                            ón parque Caldas                                                n Parque Caldas
                                                                              seguridad,                                                             acceso
                                                                              relajación y
                                                                              espacios lúdicos

                                                                                Construcción de
                                                                                un lugar que
                                                                                                                                                     Montaje de una
                                                                                permita realizar
                                                                                                                                                     insfraestructura que
                                                                                seminarios,
                                                                                                                                                     albergue en un solo
                                                            6.8.3 Parque de     encuentros,          Construcción fase 6.8.3.1 Parque de la                               Construcción
                                                            la expresión        seminarios,          I                 Expresión
                                                                                                                                                     sitio más de 5.000
                                                                                                                                                                          fase I
                                                                                                                                                                                                                                     0     Infraestructura
                                                                                                                                                     visitantes en
                                                                                exposiciones,
MACROPROYECTOS




                                                                                                                                                     diferentes
                                                                                ferias, etc., con
                                                                                                                                                     ambientes
                                                                                biblioteca pública y
                                                                                centro de negocios

                                                                                Construcción de
                                                                                un lugar                                                          Gestión para la
                                                            6.8.4 Parque        ecoturístico que                                                  construcción de 13
                                                                                                        Aprobación del      6.8.4.1 Parque lineal                             Aprobación del
                                                            lineal del rio      permita a propios y
                                                                                                        proyecto            del Rio Cauca
                                                                                                                                                  km lineales
                                                                                                                                                                              proyecto                                                       Planeación
                                                            cauca               visitantes tener un                                               paralelos al Río
                                                                                espacio de sano                                                   Cauca
                                                                                esparcimiento
                                                                                Aplicar las normas
                                                                                de ordenamiento
                                                                                territorial frente a                                                 Construcción de
                                                                                los usos de suelos                                                   una central de
                                                            6.8.5 Central de                            Preinversión y      6.8.5.1 Central de                            Preinversión y
                                                            mayoristas          de los negocios de      ejecución obras     mayoristas
                                                                                                                                                     mayoristas y otra de
                                                                                                                                                                          ejecución obras                                                    Planeación
                                                                                los grandes                                                          minoristas en la
                                                                                mayoristas de                                                        Hacienda Chune
                                                                                productos de la
                                                                                ciudad
                                                                                                                                                Construcción de un
                                                                                Mejoramiento
                                                                                                                                                parque público que
                                                            6.8.6               urbanístico del                             6.8.6.1
                                                                                                        Preinversión y                          permitar armonizar Preinversión y
                                                            Recuperación        Sector de la
                                                                                                        cofinanciación
                                                                                                                            Recuperación Barrio
                                                                                                                                                el Comercio de este cofinanciación                                                         SEC. GENERAL
                                                            Barrio Bolivar      Galería del Barrio                          Bolívar
                                                                                                                                                sector con las vías y
                                                                                Bolívar
                                                                                                                                                las viviendas


SUBTOTAL 6.8 SECTOR MACROPROYECTOS                                                                                                                                                                 0           0        0            0

                                                          TOTAL DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA, TRANSITO Y TRANSPORTE -                                                                                8315       3333      6314        17962
                                                                              MACROPOYECTOS-.
     RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
                                                              FUENTES DE FINANCIACION
          DIMENSIONES Y SECTORES
                                                        RP        SGP     OTROS    TOTAL
1. DIMENSIÓN AMBIENTAL                                  0         996       0           996

1.1 SECTOR AMBIENTAL                                    0         865       0           865

1.2. SECTOR ORDEMIENTO TERRITORIAL                      0          76       0           76

1.3. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES          0          55       0           55

2. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, FISCAL Y FINANCIERO.        0         1,887     0       1,887

2.1 SECTOR INSTITUCIONAL                                0         1,161     0       1,161

2.2 SECTOR FISCAL Y FINANCIERO                          0         726       0           726

3. DIMENSIÓN SOCIAL                                     241      75,003   25,500   100,745

3.1 SECTOR EDUCACIÓN                                    0        61,271     0      61,271

3.2 SECTOR CULTURA                                      0         237       0           237

3.3 SECTOR EQUIDAD DE GENERO                            50         0        0           50

3.4 SECTOR INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD             0          52       0           52

3.5 SECTOR GRUPOS VULNERABLES                           0         420       0           420

3.6 SECTOR DEPORTE                                      60        316       0           376

3.7 SECTOR SALUD                                        131      12,706   25,500   38,338

4. DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA.     100       535       0           635

4.1 SECTOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.                   0          80       0           80

4.2 SECTOR CONVIVENCIA CIUDADANA                        100       455       0           555

5. DIMENSIÓN ECONOMICA                                  0         543       0           543

5.1 SECTOR AGROPECUARIO.                                0         543       0           543

5.2 SECTOR EDUCACION COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO.     0          0        0           0

5.3 SECTOR EDUCACION COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO.     0          0        0           0

5.4 SECTOR TURISMO.                                     0          0        0           0

5.5 SECTOR EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD.             0          0        0           0

5.6 SECTOR PLAN ESPECIAL PROTECCION SECTOR HISTORICO.   0          0        0           0
6. DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA, TRANSITO Y TRANSPORTE -
                                                                           8,315      3,333     6,314      17,962
MACROPROYECTOS-.
6.1 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.                                0        1,450       0        1,450

6.2 SECTOR SERVICIO DE ASEO.                                               5,500       25         0        5,525

6.3 SECTOR CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES.                                0          0       4,715      4,715

6.4 SECTOR OTROS SERVCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.                            0         166      1,599      1,765

6.5 SECTOR VIVIENDA.                                                        125         0         0         125

6.6 SECTOR VIAL.                                                           1,436      1,692       0        3,128

6.7 SECTOR MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE.                               1,254        0         0        1,254

6.8 SECTOR MACROPROYECTOS                                                    0          0         0          0

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009.                            8,657     82,296    31,814     122,767
 NOTA: ESTE DOCUMENTO ESTA SUJETO A MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS ADICIONES PRESUPUESTALES QUE TENGAN LUGAR EN EL
                                              TRANSCURSO DEL AÑO (2009)

                                                                   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    24881
                                                                   PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS             147,648

								
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