Listado maestro de documentos internos by CCNeiva

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									                                                               PROCESO: GESTION DE CALIDAD
                                                         LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



      Proceso                              Nombre del Documento                     Versión     Fecha                   Lista de Distribución (Cargos)
 Gestión Gerencial       Manual de Calidad                                           Uno      21/05/2004                       Todos los Cargos
 Gestión Gerencial       Misión                                                      Uno      21/05/2004                       Todos los Cargos
 Gestión Gerencial       Visión                                                      Uno      21/05/2004                       Todos los Cargos
 Gestión Gerencial       Pilitíca de Calidad                                         Uno      21/05/2004                       Todos los Cargos
 Gestión Gerencial       Tablero de indicadores                                      Uno      21/05/2004               Presidente y Jefes de Procesos
 Gestión Gerencial       Matriz de interrelación de procesos                         Uno      21/05/2004                   Coordinador de Calidad
 Gestión Gerencial       Caracterización                                             Uno      21/05/2004                     Presidente Ejecutivo
 Gestión de Calidad      Caracterización                                             Uno      21/05/2004          Coordinador de Calidad y Jefes de proceso
                                                                                                         Contador - Almacenista, Jefe de Contabilidad y
                                                                                                         Presupuesto, Jefe Departamento Administrativo y
                                                                                                         Financiero, Auxiliar Administrativa Departamento
                                                                                                         Administrativo y Financiero, Jefes de Departamento,
  Gestión Financiera     Caracterización                                             Uno      21/05/2004
                                                                                                         Presidente Ejecutivo, ordenador del gasto, Revisor Fiscal,
                                                                                                         Tesorero, Auxiliar Administrativo 1 – Auxiliar Contable,
                                                                                                         Auxiliar Administrativo 2 – Cajero, Auxiliar Operativo –
                                                                                                         Mensajero

                                                                                                         Presidente Ejecutivo, Coordinadores, Jefe Departamento
                                                                                                         Administrativo y Financiero, Junta Directiva, Auxiliar
Desarrollo Empresarial   Caracterización                                             Dos      30/07/2004 Administrativa 2 – Asistente departamento Promoción y
                                                                                                         Desarrollo, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Auxiliares
                                                                                                         Operativos - Mensajeros, Pasantes.

                                                                                                         Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Caracterización                                             Uno      21/05/2004 Conciliador, Asistente 3 - Asistente de Conciliación,
                                                                                                         Auxiliar Administrativo 2 – Alta Comisión, Junta Directiva
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Caracterización                                             Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2

                                                                                                         Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                         Administrativa 2 Asistente Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Caracterización                                             Uno      21/05/2004 Financiero, Profesional Practicante de Talento Humano,
                                                                                                         Tesorero, Contador – Almacenista, Jefes de
                                                                                                         Departamento y Presidente Ejecutivo.

     Sistemas            Caracterización                                             Uno      21/05/2004                       Todos los Cargos
 Gestión de Calidad      Requisitos Legales                                          Uno      21/05/2004                Presidente y Jefes de Procesos
 Gestión Gerencial       Estatutos Cámara de comercio de Neiva                                                                 Todos los Cargos
 Gestión de Calidad      Procedimiento Acción Correctiva /Acción Preventiva          Uno      21/05/2004    Presidente y Jefes de Procesos Coordinador de Calidad
 Gestión de Calidad      Procedimiento Control de Documentos                         Uno      21/05/2004                     Coordinador de Calidad
 Gestión de Calidad      Procedimiento Control de Registros                          Uno      21/05/2004                     Coordinador de Calidad
 Gestión de Calidad      Procedimiento Auditoría Interna                             Uno      21/05/2004                     Coordinador de Calidad
 Gestión de Calidad      Procedimiento Control de Servicio No Conforme               Uno      21/05/2004            Jefes de Proceso y Coordinador de Calidad
 Gestión de Calidad      Procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos                Uno      21/05/2004           Jefe Dpto. Juridico y Coordinador de Calidad
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Matrículas                                 Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Renovaciones                               Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Mutaciones y Cancelaciones                 Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Certificados                               Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Certificado para afiliados                 Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Coordinador Afiliados,
                                                                                                           Aprendiz Sena – Secretaria Afiliados, Asistente 6
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                           Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Trámites de Nit                            Uno      21/05/2004
                                                                                                           Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2
                                                                                                           Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                         Procedimiento de Inscripción de Documentos y depósito de                          Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos                                                                 Uno      21/05/2004
                         Estados Financieros                                                               Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                           Afiliados, Asistente 2
      Proceso                               Nombre del Documento                     Versión     Fecha                   Lista de Distribución (Cargos)
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Prendas                                     Uno      21/05/2004
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Libros                                      Uno      21/05/2004
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento Proponentes                                    Uno      21/05/2004
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Procedimiento de Reporte de Entidades Estatales              Uno      21/05/2004
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Guía de Retención Documental                                 Uno      21/05/2004
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Guía de Documentos para Trámite de Registro                  Uno      21/05/2004
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
                                                                                                            Administrativos 2, Auxiliares Operativos, Pasantes,
  Registros Públicos     Guía de Registros Públicos y Procedimiento para usuarios
                                                                                                            Auxiliares Administrativas 1, Aprendiz Sena – Secretaria
                                                                                                            Afiliados, Asistente 2
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Capacitaciones                              Uno      21/05/2004        Coordinador 1 y Jefe Dpto. Promoción y Desarrollo
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Elaboración de Proyectos                    Uno      21/05/2004        Coordinador 2 y Jefe Dpto. Promcoión y Desarrollo
                                                                                                              Coordinador 2Aprendiz Sena - Secretaria de Afiliados,
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Afiliados                                   Uno      21/05/2004
                                                                                                                         Jefe Dpto. Promoción y Desarrollo
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Estudios Económicos                         Uno      21/05/2004        Coordiandor 2 y Jefe Dpto. Promoción y Desarrollo
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Atención a Usuarios CIE                     Uno      21/05/2004     Auxiliar Operativo y Jefe Dpto. Promoción y Desarrollo
Desarrollo Empresarial   Guía Planificador de Eventos                                 Uno      21/05/2004      Coordinadores y Jefe Dpto. Promoción y Desarrollo
Desarrollo Empresarial   Reglamento de Afiliados                                                               Coordiandor 2 y Jefe Dpto. Promoción y Desarrollo
                                                                                                          Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento de Conciliación en Derecho                     Uno      21/05/2004 Conciliador, Asistente 3 - Asistente de Conciliación,
                                                                                                          Auxiliar Administrativo 2 – Alta Comisión, Junta Directiva

                                                                                                          Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento de Arbitraje                                   Uno      21/05/2004 Conciliador, Asistente 3 - Asistente de Conciliación,
                                                                                                          Auxiliar Administrativo 2 – Alta Comisión, Junta Directiva

                                                                                                          Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
                         Procedimiento de Selección y Evaluación de Conciliadores
       MASC´s                                                                         Uno      21/05/2004 Conciliador, Asistente 3 - Asistente de Conciliación,
                         y Arbitros
                                                                                                          Auxiliar Administrativo 2 – Alta Comisión, Junta Directiva

                                                                                                            Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
                         Reglamento Interno de Centro de Conciliación, Arbitraje y
       MASC´s                                                                                               Conciliador, Asistente 3 - Asistente de Conciliación,
                         Amigable Composición
                                                                                                            Auxiliar Administrativo 2 – Alta Comisión, Junta Directiva
   Talento Humano        Procedimiento de Selección de Personal                       Uno      21/05/2004             Jefe Dpto. Administrativo y Financiero
                                                                                                          Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                          Administrativa 2 Asistente Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Procedimiento de Desarrollo de Talento Humano                Uno      21/05/2004 Financiero, Profesional Practicante de Talento Humano,
                                                                                                          Tesorero, Contador – Almacenista, Jefes de
                                                                                                          Departamento y Presidente Ejecutivo.

                                                                                                          Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                          Administrativa 2 Asistente Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Manual de Inducción                                          Uno      21/05/2004 Financiero, Profesional Practicante de Talento Humano,
                                                                                                          Tesorero, Contador – Almacenista, Jefes de
                                                                                                          Departamento y Presidente Ejecutivo.

                                                                                                          Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                          Administrativa 2 Asistente Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Perfil de Cargos                                             Uno      21/05/2004 Financiero, Profesional Practicante de Talento Humano,
                                                                                                          Tesorero, Contador – Almacenista, Jefes de
                                                                                                          Departamento y Presidente Ejecutivo.

                                                                                                            Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                            Administrativa 2 Asistente Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Reglamento Interno de Trabajo                                                      Financiero, Profesional Practicante de Talento Humano,
                                                                                                            Tesorero, Contador – Almacenista, Jefes de
                                                                                                            Departamento y Presidente Ejecutivo.
      Proceso                               Nombre del Documento                          Versión     Fecha                  Lista de Distribución (Cargos)

                                                                                                                 Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                                 Administrativa 2 Asistente Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Programa de Salud Ocupacional                                                           Financiero, Profesional Practicante de Talento Humano,
                                                                                                                 Tesorero, Contador – Almacenista, Jefes de
                                                                                                                 Departamento y Presidente Ejecutivo.

      Sistemas           Guía de Elaboración de Backups                                    Uno      21/05/2004                       Todos los Cargos
                                                                                                               Contador - Almacenista, Jefe de Contabilidad y
                                                                                                               Presupuesto, Jefe Departamento Administrativo y
                                                                                                               Financiero, Auxiliar Administrativa Departamento
                                                                                                               Administrativo y Financiero, Jefes de Departamento,
  Gestión Financiera     Manual de Presupuesto
                                                                                                               Presidente Ejecutivo, ordenador del gasto, Revisor Fiscal,
                                                                                                               Tesorero, Auxiliar Administrativo 1 – Auxiliar Contable,
                                                                                                               Auxiliar Administrativo 2 – Cajero, Auxiliar Operativo –
                                                                                                               Mensajero
                                                                                                               Contador - Almacenista, Jefe de Contabilidad y
                                                                                                               Presupuesto, Jefe Departamento Administrativo y
  Gestión Financiera     Procedimiento de Caja Menor                                       Uno      21/05/2004 Financiero, Presidente Ejecutivo, ordenador del gasto,
                                                                                                               Revisor Fiscal, Tesorero, Auxiliar Administrativo 1 –
                                                                                                               Auxiliar contable
                                                                                                               Contador - Almacenista, Jefe de Contabilidad y
                                                                                                               Presupuesto, Jefe Departamento Administrativo y
  Gestión Financiera     Procedimiento de Legalizaciones                                   Uno      21/05/2004 Financiero, Presidente Ejecutivo, ordenador del gasto,
                                                                                                               Revisor Fiscal, Tesorero, Auxiliar Administrativo 1 –
                                                                                                               Auxiliar contable
                                                                                                               Contador - Almacenista, Jefe de Contabilidad y
                                                                                                               Presupuesto, Jefe Departamento Administrativo y
  Gestión Financiera     Procedimiento de Compras, Servicios y contratos                   Uno      21/05/2004 Financiero, Presidente Ejecutivo, ordenador del gasto,
                                                                                                               Revisor Fiscal, Tesorero, Auxiliar Administrativo 1 –
                                                                                                               Auxiliar contable

                                                                                                               Contador - Almacenista, Jefe de Contabilidad y
                                                                                                               Presupuesto, Jefe Departamento Administrativo y
  Gestión Financiera     Procedimiento de Recaudos                                         Uno      21/05/2004 Financiero, Presidente Ejecutivo, ordenador del gasto,
                                                                                                               Revisor Fiscal, Tesorero, Auxiliar Administrativo 1 –
                                                                                                               Auxiliar contable,Cajera – Auxiliar Administrativa 2

Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Promoción y Desarrollo                     Dos     30/07/2004                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Promoción y Desarrollo                     Tres    09/09/2004                      Todos los Cargos
      Sistemas           Caracterización Proceso de Sistemas                                Dos     09/09/2004                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Caracterización Proceso de Registros Públicos                      Dos     09/09/2004                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Procedimiento de Recaudos                                          Dos     09/09/2004                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento Inscripción de Libros                                Dos     09/09/2004                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual del Centro de Información Empresarial                       Uno     30/07/2004                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Campañas Cívicas-Healing the Children                       Uno     30/07/2004                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Consultorio Empresarial                                     Uno     30/07/2004                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Ferias y Eventos Comerciales                                Uno      30/070/04                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual pacto por lo nuestro                                        Uno     30/07/2004                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Caracterización Proceso de Gestión Financiera                      Dos     26/10/2004                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Procedimiento de Compras, Servicios y contratos                    Dos     26/10/2004                      Todos los Cargos
 Gestion de Calidad      Procedimiento Control de Documentos                                Dos     26/10/2004                      Todos los Cargos
 Gestion de Calidad      Procedimiento Control de Registros                                 Dos     26/10/2004                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Caracterizacion Proceso de Registros Publicos                      Tres    04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Mutaciones y Cancelaciones                        Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Registro de Proponentes                           Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Registro Unico Empresarial - RUE                  Uno     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Renovaciones                                      Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Trámites de Nit                                   Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Prendas                                           Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento de Matrículas                                        Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Inscripcion de documentos y deposito de estados financieros        Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Inscripcion de Libros                                              Tres    04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Procedimiento Certificados                                         Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Registros Públicos     Guia de Retencion Documental                                       Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Caracterizacion Proceso de Promocion y Desarrollo                 Cuatro   04/02/2005                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Consultorio Empresarial                                     Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Pacto por lo Nuestro                                        Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
                         Manual Centro de Informacion Empresarial e Investigaciones
Desarrollo Empresarial                                                                      Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
                         Economicas
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Afiliados                                            Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Atencion Usuario CIE                                 Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
  Gestion Gerencial      Caracterizacion Proceso de Gestion Gerencial                       Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
       MASC´s            Caracterizacion Metodos Alternativos de Solucion de Conflictos     Dos     04/02/2005                      Todos los Cargos
     Sistemas            Caracterizacion Proceso Sistemas                                   Tres    04/02/2005                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Caracterizacion Proceso Gestion Financiera                         Tres    09/08/2005                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Procedimiento Caja Menor                                           Dos     09/08/2005                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Procedimiento Recaudos                                             Tres    09/08/2005                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Procedimiento Compras, Servicios y Contratos                       Tres    09/08/2005                      Todos los Cargos
 Gestion Financiera      Procedimiento Legalizaciones                                       Dos     09/08/2005                      Todos los Cargos
 Gestión de Calidad      Procedimiento Auditoría Interna                                    Tres    22/12/2006                Coordinador de Control Interno
 Gestión de Calidad      Procedimiento Control de Registros                                 Tres    22/12/2006                Coordinador de Control Interno
      Proceso                                Nombre del Documento                              Versión    Fecha                    Lista de Distribución (Cargos)
 Gestión de Calidad      Procedimiento Acción Correctiva                                         Tres    22/12/2006                 Coordinador de Control Interno
 Gestión de Calidad      Procedimiento Control de Documentos                                     Tres    22/12/2006                 Coordinador de Control Interno
 Gestión de Calidad      Caracterización Proceso Gestión de Calidad                              Tres    22/12/2006        Jefes de Proceso y Coordinador de Control Interno
 Gestión de Calidad      Procedimiento Control de Servicio No Conforme                           Dos     22/12/2006        Jefes de Proceso y Coordinador de Control Interno
 Gestión de Calidad      Procedimiento Acción Preventiva                                         Tres    22/12/2006        Jefes de Proceso y Coordinador de Control Interno
 Gestion Financiera      Caracterización Proceso Gestión Financiera                             Cuatro   10/07/2006   Todos los Cargos
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestion Financiera     Procedimiento Compras, Servicios y Contratos                           Cuatro   25/09/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestion Financiera     Procedimiento Manejo de Transferencias                                  Uno     17/10/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestion Financiera     Manual de Almacén                                                       Uno     17/10/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Jefes de Procesos, Coordinador de Control Interno,
                                                                                                                      Contador, Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestion Financiera     Manual de Interventoría                                                 Uno     22/12/2006
                                                                                                                      Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador , Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestion Financiera     Procedimiento Caja Menor                                               Tres     22/12/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
  Gestion Financiera     Caracterización Proceso Gestión Financiera                             Cinco    22/12/2006   Todos los Cargos
                                                                                                                      Contador , Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestion Financiera     Procedimiento Compras, Servicios y Contratos                           Cinco    22/12/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Procedimiento Legalizaciones                                            Tres    22/12/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Procedimiento Recaudos                                                 Cuatro   22/12/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Presidente, Jefes de Proceso, Coordinador de Control
  Gestión Gerencial      Tablero de indicadores                                                  Dos     22/12/2006
                                                                                                                      Interno
  Gestión Gerencial      Caracterización Gestión Gerencial                                       Tres    22/12/2006   Todos los cargos
  Gestión Gerencial      Manual de Calidad                                                       Tres    22/12/2006   Todos los cargos
      MASC´s             Caracterización Métodos Alternos de Solución de Conflictos              Tres    22/12/2006   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento Arbitraje                                                 Dos     22/12/2006
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento Conciliación en Derecho                                   Dos     22/12/2006
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento de Selección y Evaluación de Conciliadores y Arbitros     Dos     22/12/2006
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.
Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Promoción y Desarrollo                         Cinco    22/12/2006   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Centro de Informacion Empresarial                                Tres    22/12/2006   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Consultorio Empresarial                                          Tres    22/12/2006   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Ferias y Eventos Comerciales                                     Dos     22/12/2006   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Pacto por lo Nuestro                                             Tres    22/12/2006   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Afiliados                                                 Tres    22/12/2006   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Atención Usuario CIE                                      Tres    22/12/2006   Auxiliar Administrativo CIE, jefe de departamento
                                                                                                                      Auxiliar Administrativo - Secretaria Departamento y Jefes
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Capacitaciones                                            Dos     22/12/2006
                                                                                                                      de Promoción y Desarrollo
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Bases de Datos, Convocatorias y Mensajería.            Dos     22/12/2006
                                                                                                                      Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo y
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Elaboración de Proyectos                               Dos     22/12/2006
                                                                                                                      Coordinadores de Promoción y Desarrollo.
  Registros Públicos     Guía de Documentos para Trámite de Registro                             Dos     10/07/2006   Todos los cargos
  Registros Públicos     Guía Retención Documental                                               Tres    10/07/2006   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Registro Único Empresarial - Cámara Receptora             Dos     17/10/2006
                                                                                                                      Administrativos.
    Proceso                             Nombre del Documento                            Versión    Fecha                    Lista de Distribución (Cargos)
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Registro Único Empresarial - Cámara Responsable        Dos     17/10/2006
                                                                                                               Administrativos.
Registros Públicos   Caracterización Proceso Registros Públicos                          Cuatro   22/12/2006   Todos los cargos
Registros Públicos   Guía Retención Documental                                           Cuatro   22/12/2006   Todos los cargos
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Certificado para Afiliados                             Dos     22/12/2006   Administrativos Coordinador Afiliados, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo - Afiliados.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Certificados                                           Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos Afiliados.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento de Matrículas                                          Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento de Registro Único de Proponentes                       Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                               Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
                     Procedimiento Inscripción de Documentos y Depósitos de Estados
Registros Públicos                                                                        Tres    22/12/2006   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                     Financieros
                                                                                                               Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Secretario.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Inscripción de Libros                                 Cuatro   22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Inscripción, Modificación y Cancelación de Prendas     Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Mutaciones y Cancelaciones                             Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Registro Único Empresarial - Cámara Receptora          Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Registro Único Empresarial - Cámara Responsable        Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Renovaciones                                           Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Reporte Entidades Estatales                            Dos     22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
                                                                                                               Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
Registros Públicos   Procedimiento Trámite de Nit                                         Tres    22/12/2006
                                                                                                               Administrativos.
    Sistemas         Caracterización Proceso de Sistemas                                 Cuatro   22/12/2006   Todos los cargos
                                                                                                               Ingeniero de Sistemas y Auxiliar Administrativo -
    Sistemas         Guía Elaboración de Backup                                           Dos     22/12/2006
                                                                                                               Sistemas
    Sistemas         Guía para realizar backup de archivo                                 Uno     22/12/2006   Todos los cargos
                                                                                                               Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
 Talento Humano      Caracterización del Proceso de Talento Humano                        Tres    22/12/2006   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                               Ejecutivo.
 Talento Humano      Manual de Inducción                                                  Dos     22/12/2006   Todos los cargos
                                                                                                               Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
 Talento Humano      Procedimiento Desarrollo del Talento Humano                          Tres    22/12/2006   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                               Ejecutivo.
                                                                                                               Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
 Talento Humano      Procedimiento Selección de Personal                                  Tres    22/12/2006   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                               Ejecutivo.
Gestión Financiera   Caracterización Proceso Gestión Financiera                          Seis     02/02/2007   Todos los cargos
                                                                                                               Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                               Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera   Procedimiento Compras, Servicios y Contratos                        Seis     02/02/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Secretario.
Gestión Financiera   Caracterización Proceso Gestión Financiera                          Siete    26/04/2007   Todos los cargos
                                                                                                               Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                               Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera   Procedimiento Ingresos de Convenios y Contratos                      Dos     26/04/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Secretario.
Gestión Financiera   Caracterización Proceso Gestión Financiera                          Ocho     26/05/2007   Todos los cargos
                                                                                                               Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                               Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera   Manual de Almacén                                                    Dos     26/05/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                               Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                               Secretario.
                                                                                                               Contador, Jefe Departamento Administrativo y Financiero,
Gestión Financiera   Procedimiento Caja Menor                                            Cuatro   26/05/2007
                                                                                                               Presidente Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero.
      Proceso                                Nombre del Documento                              Versión    Fecha                    Lista de Distribución (Cargos)
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Procedimiento Compras, Servicios y Contratos                           Siete    26/05/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Procedimiento Recaudos                                                 Cinco    26/05/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
  Gestión Financiera     Caracterización Gestión Financiera                                     Nueve    26/06/2007   Todos los cargos
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Procedimiento de Compras, Servicios y contratos                        Ocho     26/06/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Manual de Presupuesto de Ingresos, Egresos e Inversiones                Dos     08/08/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
  Gestión Gerencial      Caracterización Gestión Gerencial                                      Cuatro   11/01/2007   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefes Departamentos, Presidente Ejecutivo,
  Gestión Gerencial      Manual Campañas Cívicas-Healing the Children                            Dos     11/01/2007
                                                                                                                      Coordinadores equipo de presidencia.
                                                                                                                      Presidente Ejecutivo, Coordinadores equipo
  Gestión Gerencial      Procedimiento Observatorio de Análisis Regional                         Dos     11/01/2007
                                                                                                                      Presidencia.
                                                                                                                      Presidente, Jefes de Proceso, Coordinador de Control
  Gestión Gerencial      Tablero de indicadores                                                  Tres    11/01/2007
                                                                                                                      Interno
  Gestión Gerencial      Manual de Calidad                                                      Cuatro   19/04/2007   Todos los cargos
                                                                                                                      Presidente, Jefes de Proceso, Coordinador de Control
  Gestión Gerencial      Tablero de indicadores                                                 Cuatro   24/05/2007
                                                                                                                      Interno
  Gestión Gerencial      Manual de Calidad                                                      Cinco    01/06/2007   Todos los cargos
      MASC´s             Caracterización Métodos Alternos de Solución de Conflictos             Cuatro   26/04/2007   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento Arbitraje                                                 Tres    26/04/2007
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento Conciliación en Derecho                                   Tres    26/04/2007
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento de Selección y Evaluación de Conciliadores y Arbitros     Tres    26/04/2007
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.
Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Promoción y Desarrollo                         Seis     11/01/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Promoción y Desarrollo                         Siete    24/05/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Centro de Informacion Empresarial                               Cuatro   24/05/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Ferias y Eventos Comerciales                                     Tres    24/05/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Atención Usuario CIE                                     Cuatro   24/05/2007   Auxiliar Administrativo CIE, jefe de departamento
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Bases de Datos, Convocatorias y Mensajería.            Tres    24/05/2007
                                                                                                                      Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual Consultorio Empresarial                                         Cuatro   26/05/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Manual pacto por lo nuestro                                            Cuatro   26/05/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Afiliados                                                Cuatro   26/05/2007   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Promoción y Desarrollo                         Ocho     01/06/2007   Todos los cargos
                                                                                                                      Auxiliar Administrativo - Secretaria Departamento y Jefes
Desarrollo Empresarial   Procedimiento Capacitaciones                                            Tres    01/06/2007
                                                                                                                      de Promoción y Desarrollo
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo y
Desarrollo Empresarial   Procedimiento de Elaboración de Proyectos                               Tres    01/06/2007
                                                                                                                      Coordinadores de Promoción y Desarrollo.
                         Procedimiento Atención de Usuarios al Centro de Información
Desarrollo Empresarial                                                                          Cinco    11/07/2007
                                                                                                                      Todos los cargos
                         Empresarial
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento de Registro Único de Proponentes                         Cuatro   19/04/2007
                                                                                                                      Administrativos.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Mutaciones y Cancelaciones                               Cuatro   19/04/2007
                                                                                                                      Administrativos.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Registro Único Empresarial - Cámara Receptora            Cuatro   19/04/2007
                                                                                                                      Administrativos.
  Registros Públicos     Caracterización Proceso Registros Públicos                             Cinco    24/05/2007   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento de Matrículas                                            Cuatro   24/05/2007
                                                                                                                      Administrativos.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Inscripción de Libros                                    Cinco    24/05/2007
                                                                                                                      Administrativos.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Inscripción, Modificación y Cancelación de Prendas       Cuatro   26/05/2007
                                                                                                                      Administrativos.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Registros Públicos     Procedimiento Legalización de Avances                                  Cuatro   26/05/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Certificados                                             Cuatro   01/06/2007
                                                                                                                      Administrativos Afiliados.
       Proceso                                   Nombre del Documento                       Versión    Fecha                     Lista de Distribución (Cargos)
                                                                                                                   Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                   Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
                         Procedimiento Inscripción de Documentos y Depósitos de Estados
  Registros Públicos                                                                         Cuatro   01/06/2007   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                         Financieros
                                                                                                                   Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                   Secretario.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Renovaciones                                          Cuatro   01/06/2007
                                                                                                                   Administrativos.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
  Registros Públicos     Procedimiento Trámite de Nit                                        Cuatro   01/06/2007
                                                                                                                   Administrativos.
      Sistemas           Caracterización Proceso de Sistemas                                 Cinco    11/07/2007   Todos los cargos
                                                                                                                   Ingeniero de Sistemas y Auxiliar Administrativo -
      Sistemas           Manual Operativo de Sistemas                                         Uno     11/07/2007
                                                                                                                   Sistemas
   Talento Humano        Caracterización del Proceso de Talento Humano                       Cuatro   02/02/2007   Todos los cargos
                                                                                                                   Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                                   Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Procedimiento Desarrollo del Talento Humano                         Cuatro   02/02/2007   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                   Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                                   Ejecutivo.
   Talento Humano        Caracterización del Proceso de Talento Humano                       Cinco    11/07/2007   Todos los cargos
                                                                                                                   Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                                   Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Procedimiento Desarrollo del Talento Humano                         Cinco    11/07/2007   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                   Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                                   Ejecutivo.
                                                                                                                   Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                                   Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
   Talento Humano        Procedimiento Selección de Personal                                 Cuatro   11/07/2007   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                   Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                                   Ejecutivo.
   Talento Humano        Perfiles de Cargo                                                   Dos      08/08/2007   Todos los cargos
   Gestión Gerencial     Manual de Calidad                                                   Seis     10/12/2007   Todos los cargos

                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
        MASC´s           Caracterización Métodos Alternos de Solución de Conflictos          Cinco    10/12/2007
                                                                                                                   Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.
    Talento Humano       Caracterización Talento Humano                                      Seis     10/12/2007   Todos los cargos
                                                                                                                   Jefe Departamento Administrativo y Financiero, Auxiliar
                                                                                                                   Administrativo - Secretaria Departamento Administrativo y
    Talento Humano       Procedimiento Desarrollo del Talento Humano                         Seis     10/12/2007   Financiero, Contador, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                   Almacenista, Jefes de Departamento y Presidente
                                                                                                                   Ejecutivo.
   Gestión Gerencial     Manual de Elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal             Uno     18/01/2008   Todos los cargos
   Talento Humano        Perfiles de Cargo                                                    Tres    05/02/2008   Todos los cargos
                                                                                                                   Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                   Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
  Gestión Financiera     Pr. Caja Menor                                                      Cinco    05/02/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                   Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                   Secretario.
   Gestión de Calidad    Pr. Control de Documentos                                           Cuatro   05/02/2008   Coordinador de Control Interno
   Gestión de Calidad    Pr. Control de Registros                                            Cuatro   05/02/2008   Coordinador de Control Interno
   Gestión de Calidad    Pr. Acción Correctiva                                               Cuatro   05/02/2008   Coordinador de Control Interno
   Gestión de Calidad    Pr. Auditoría Interna                                               Cuatro   05/02/2008   Coordinador de Control Interno
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Caracterización Métodos Alternos de Solución de Conflictos          Seis     05/02/2008   Conciliador, Auxiliar Administrativa - Conciliación,
                                                                                                                   Abogado - Coordinador Centro de Conciliación.

                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
       MASC´s            Procedimiento Selección y evaluación de conciliadores y árbitros    Cuatro   05/02/2008   Conciliador, Auxiliar Administrativa - Conciliación,
                                                                                                                   Abogado - Coordinador Centro de Conciliación.
   Gestión de Calidad    Caracterización Proceso Gestión de Calidad                           Tres    25/02/2008   Todos los cargos
Desarrollo Empresarial   Caracterización Proceso Desarrollo Empresarial                      Nueve    25/02/2008   Todos los cargos
   Gestión Gerencial     Caracterización Gestión Gerencial                                   Cinco    25/02/2008   Todos los cargos
       Sistemas          Caracterización Proceso de Sistemas                                 Seis     25/02/2008   Todos los cargos
   Gestión Financiera    Caracterización Proceso Gestión Financiera                          Diez     25/02/2008   Todos los cargos
   Registros Públicos    Caracterización Registros Públicos                                  Seis     25/02/2008   Todos los cargos
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Protocolo de servicio asesor y coordinador CAE                       Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Protocolo de servicio asesor call center CAE                         Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Protocolo de servicio ventanilla única - cajero                      Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Protocolo de servicio informador - orientador                        Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Protocolo de servicio orientador - autoconsulta                      Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Protocolo de servicio virtual                                        Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                   Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
   Registros Públicos    Lista de Chequeo Coordinador y Asesor CAE                            Uno     25/02/2008
                                                                                                                   Administrativos, Coordinador, Pasantes.
         Proceso                             Nombre del Documento                              Versión    Fecha                      Lista de Distribución (Cargos)
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Lista de Chequeo Call Center                                          Uno      25/02/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Lista de chequeo Ventanilla Única - Cejaro                            Uno      25/02/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Lista de chequeo Informador - Orientador                              Uno      25/02/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Lista de chequeo Orientador - Autoconsulta                            Uno      25/02/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
     Gestión Gerencial    Tablero de indicadores                                                Cinco    29/02/2008   Todos los cargos
     Registros Públicos   Caracterización Registros Públicos                                    Siete    03/03/2008   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Procedimiento Cámara Móvil                                            Uno      03/03/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
     Registros Públicos   Caracterización Registros Públicos                                    Ocho     17/03/2008   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Procedimiento Centro de Atención Empresarial                          Uno      17/03/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
      Gestión Gerencial   Caracterización Gestión Gerencial                                     Seis     31/03/2008   Todos los cargos
                          Manual de Jurados para las elecciones de Junta Directiva y Revisor
      Gestión Gerencial                                                                         Uno      31/03/2008   Todos los cargos
                          Fiscal de la Cámara de Comercio de Neiva.
     Registros Públicos   Caracterización Registros Públicos                                    Nueve    03/03/2008   Todos los cargos
     Registros Públicos   Caracterización Registros Públicos                                     Diez    04/04/2008   Todos los cargos
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
     Gestión Financiera   Manual de Presupuesto de Ingresos, Egresos e Inversiones              Tres     11/04/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario.
      Gestión Gerencial   Tablero de indicadores                                                Cinco    11/04/2008   Todos los cargos
                          Guía de Reporte de Archivo Plano a Entidades Involucradas en el
          Sistemas                                                                              Uno      11/04/2008   Ingeniero de Sistemas y Auxiliar Administrativo - Sistemas
                          Servicio de Simplificación de Trámites CAE.
      Gestión Gerencial   Manual de Calidad                                                     Siete    11/04/2008   Todos los cargos

                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
      Talento Humano      Procedimiento Desarrollo del Talento Humano                           Siete    11/04/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Procedimiento Certificados                                            Cinco    11/04/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                          Procedimiento Inscripción de Documentos y Depósitos de Estados                              Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Financieros
                                                                                                Cinco    11/04/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Procedimiento Inscripción de Libros                                   Seis     11/04/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Procedimiento de Matrículas                                           Seis     11/04/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Procedimiento Trámite de Nit                                          Cinco    11/04/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Procedimiento Reporte Entidades Estatales                             Tres     03/07/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
                                                                                                                      Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
     Gestión Financiera   Procedimiento Compras, Servicios y Contratos                          Nueve    19/08/2008
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano, Jefe
                                                                                                                      Departamento Jurídico, Abogados.

                                                                                                                      Se incluye el cumplimiento del protocolo de seguridad en los
Gestión Financiera        Caracterización Gestión Financiera                                    Once     19/08/2008   aspectos a controlar y se establece como entrada del proceso de
                                                                                                                      gestión gerencial
      Gestión Gerencial   Protocolo de Seguridad                                                Uno      19/08/2008   Todos los cargos
      Gestión Gerencial   Caracterización Gestión Gerencial                                     Siete    19/08/2008   Se adiciona el Protocolo de Seguridad
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos    Procedimiento de Matrículas                                           Siete    25/08/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos   Caracterización de Registros Públicos                                 Once     25/08/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
          MASC´s          Procedimiento Selección y evaluación de conciliadores y árbitros      Cinco    03/07/2008   Conciliador, Auxiliar Administrativa - Conciliación,
                                                                                                                      Abogado - Coordinador Centro de Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
          MASC´s          Caracterización Métodos Alternos de Solución de Conflictos            Seis     03/07/2008   Conciliador, Auxiliar Administrativa - Conciliación,
                                                                                                                      Abogado - Coordinador Centro de Conciliación.

                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera        Procedimiento Recaudos                                                Seis     02/09/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano.
         Proceso                               Nombre del Documento                            Versión    Fecha                     Lista de Distribución (Cargos)

                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera          Caracterización Gestión Financiera                                  Doce     02/09/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano.

                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera          Procedimiento Legalización de Avances                               Cinco    02/09/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano.
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo,
 Desarrollo Empresarial     Procedimiento de Afiliados                                          Cinco    02/09/2008   Coordinadores de Promoción y Desarrollo y Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo.
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo, Jefe
                            Procedimiento Manejo de Bases de Datos, Convocatorias y                                   Departamento Administrativo y Financiero, Jefe
 Promoción y Desarrollo                                                                         Cuatro   08/09/2008
                            Mensajería                                                                                Departamento de Registro, Auxiliares Operativos,
                                                                                                                      Auxiliar Administrativo.
 Desarrollo Empresarial     Procedimiento Capacitaciones                                        Cuatro   08/09/2008   Jefes de Procesos, Auxiliar Administrativo -CIE
 Desarrollo Empresarial     Manual Centro de Información Empresarial                            Cinco    08/09/2008   Jefes de Procesos, Auxiliar Administrativo -CIE
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo y
 Desarrollo Empresarial     Reglamento de Afiliados                                              Dos     08/09/2008
                                                                                                                      Coordinadores y Auxiliar Administrativo.
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo y
 Desarrollo Empresarial     Manual pacto por lo nuestro                                         Cinco    08/09/2008
                                                                                                                      Coordinadores y Auxiliar Administrativo.
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo y
 Desarrollo Empresarial     Manual de Ferias y Eventos Comerciales                              Cuatro   08/09/2008
                                                                                                                      Coordinadores y Auxiliar Administrativo.
                                                                                                                      Se quita de este procedimiento todo lo relacionado al
      Gestión Gerencial     Caracterización Gestión Gerencial                                   Ocho     08/09/2008   procedimiento de Observatorio de Análisis Regional ya que pasa
                                                                                                                      para el proceso de Desarrollo Empresarial


                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo,
   Desarrollo Empresarial   Procedimiento Observatorio de Análisis Regional                      Tres    08/09/2008
                                                                                                                      Coordinador de Observatorio económico, Presidente
                                                                                                                      ejecutivo, coordinador - comunicaciones.
   Desarrollo Empresarial   Caracterización Promoción y Desarrollo                              Diez     08/09/2008   Todos los cargos
                                                                                                                      Jefe Departamento de Promoción y Desarrollo y
   Desarrollo Empresarial   Procedimiento Elaboración de Proyectos                              Cuatro   08/09/2008
                                                                                                                      Coordinadores y Auxiliar Administrativo.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos     Procedimiento Registro Único Empresarial - Cámara Receptora         Cinco    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos     Procedimiento Renovaciones                                          Cinco    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos     Procedimiento Certificado para Afiliados                             Tres    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
     Registros Públicos     Guía de Documentos para Trámite de Registro                          Tres    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Procedimiento Registro Único de Proponentes                         Cinco    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Procedimiento Inscripción de Libros                                 Siete    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Procedimiento Inscripción, Modificación y Cancelación de Prendas    Cinco    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Procedimiento Trámite de Nit                                        Seis     15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                            Procedimiento Inscrpción de Documentos y Depósito de Estados                              Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Financieros
                                                                                                Seis     15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Guía de Retención Documental                                        Cinco    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Procedimiento Reporte Entidades Estatales                           Cuatro   15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico, Abogados, Auxiliares
    Registros Públicos      Procedimiento Mutaciones y Cancelaciones                            Cinco    15/09/2008
                                                                                                                      Administrativos, Coordinador, Pasantes.
                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
          MASC´s            Procedimiento selección y evaluación de conciliadores y árbitros    Seis     15/09/2008
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
          MASC´s            Procedimiento Arbitraje                                             Cuatro   15/09/2008
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
          MASC´s            Procedimiento Conciliación en Derecho                               Cuatro   15/09/2008
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Jefe Departamento Jurídico- Director Centro, Abogado -
          MASC´s            Caracterización Métodos Alternos de Solución de Conflictos          Ocho     15/09/2008
                                                                                                                      Conciliador, Auxiliar Administrativo - Conciliación.

                                                                                                                      Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                                                      Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
    Gestión Financiera      Procedimiento Legalización de Avances                               Seis     16/09/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                                                      Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                                      Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano.
    Proceso                            Nombre del Documento         Versión    Fecha                     Lista de Distribución (Cargos)
Gestión Gerencial    Tablero de indicadores                         Siete     11/11/2008 Todos los cargos
Gestión Gerencial    Protocolo de Seguridad                           Dos     04/12/2008   Todos los cargos

                                                                                           Contador - Auxiliar Administrativo - Almacenista, Jefe
                                                                                           Departamento Administrativo y Financiero, Presidente
Gestión Financiera   Procedimiento Compras, Servicios y Contratos     Diez    14/12/2008   Ejecutivo, Auxiliar Administrativo - Tesorero, Auxiliar
                                                                                           Administrativo – Auxiliar contable, Auxiliar Administrativo -
                                                                                           Secretario, Auxiliar Administrativo - Talento Humano.

								
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