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Caracterización Gestión de Calidad (PDF)

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Caracterización Gestión de Calidad (PDF) Powered By Docstoc
					                                                                                  CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
                                                                                  PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
                                          Versión : Cinco                      Fecha de Aprobación: 12/08/2009                                         Página 1 de 3

PROPOSITO DEL PROCESO :                                                                         RESPONSABLE DEL PROCESO
• Garantizar una apropiada gestión y control de los documentos y registros del sistema de       Director Oficia Control Interno y SGC
  gestión de calidad para asegurar la disponibilidad y actualidad de los mismos.
                                                                                                PARTICIPAN EN EL PROCESO
• Mantener la eficacia del sistema de gestión de calidad y su cumplimiento con los requisitos   Director Oficia Control Interno y SGC, Presidente, Responsables de Proceso: Director
  especificados en la norma NTC-ISO 9001/00                                                     Departamento Administrativo y Financiero, Director Departamento Jurídico, Director de
                                                                                                Promoción y Desarrollo, Todos los funcionarios

DOCUMENTOS:                                                                              ACTIVIDADES
   1. Manual de Calidad                                         Planear                                                            ASPECTOS A CONTROLAR:
   2. Requisitos Legales                                        Evaluar las necesidades de documentación del sistema               •  1.1, 2.1, 5.1, 6.1, Documentos actualizados
   3. Procedimiento Acción Correctiva                           Evaluar las solicitudes de modificación de documentos              •  3.1, 7.1, 8.1, 9.1, Acciones correctivas cerradas
   4. Procedimiento Acción Preventiva                           Programar las auditorias internas del sistema de gestión de        •  4.1, 7.2, 9.1, Acciones preventivas cerradas
   5. Procedimiento Control de Documentos                       calidad.                                                           •  7.1, 8.2,Reporte de No Conformidad de Auditoria
   6. Procedimiento Control de Registros                        Comunicación del plan de auditorias
   7. Procedimiento Auditoría Interna
   8. Procedimiento control de Servicio No conforme
   9. Procedimiento Peticiones, Quejas y Reclamos
                                                                Hacer
                                                                * Elaborar o modificar los documentos
                                                                * Gestionar la revisión y aprobación de los documentos
                                                                * Actualizar los listados maestros
      PROVEEDORES                     ENTRADAS                  * Realizar revisiones e identificar si se requiere modificar                 SALIDAS                      CLIENTES
                                                                documentos                                                         Documentos y formatos
Todos los procesos            Solicitud de modificaciones       * Elaborar o modificar los formatos                                elaborados o modificados"    Todos los procesos
Cliente                       Necesidad de                      * Archivar los registros según el listado maestro de registros     Documentos aprobados y
                              documentación                     * Desarrollar las auditorias                                       controlados por el sistema
                              Cambios(tecnología,               * Solicitar las acciones pertinentes                               de gestión de calidad.
                              productos, procesos)"             * Analizar las causas de las no conformidades                      Cronograma de auditorias
                              Resultados de auditoria           * Elaborar los cuadros de control de indicadores                   Plan de auditoria
                              Resultados de revisión            * Capacitar al personal entorno al S.G.C                           Acciones correctivas
                              gerencial                         * Detectar debilidades que puedan generar fallas en el             Acciones preventivas
                              Acciones de mejora                proceso.                                                           Informe de auditores
                              Procedimientos e                                                                                     calificados
                              instructivos                                                                                         Manual de calidad
                              Solicitud Registros de
                              calidad                                                                                              Pedido                       Gestión Financiera
                              Quejas y reclamos                                                                                    Dinero
                                                                                                                                   Presupuesto
                              Encuesta de satisfacción
MASC´S                        Necesidades de                                                                                       Informe de Gestión           Gestión
                              capacitación para                                                                                    Movimiento de Sociedades
                              conciliadores                                                                                        Plan Anual de trabajo


Sistemas                      Programas

Gestión Financiera            Información Financiera

Talento Humano                Hoja de Vida
                                                                          CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
                                                                          PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
                                       Versión : Cinco                 Fecha de Aprobación: 12/08/2009                                            Página 2 de 3

Registros Públicos          Encuesta de satisfacción    Verificar
                                                        * Verificar el cumplimiento de todas las solicitudes
Desarrollo Empresarial      Encuestas de Satisfacción   * Verificar que todos los documentos se encuentren en el
                                                        listado maestro con su revisión y fecha actual
                                                        * Verificar que todos los registros se encuentren en el listado
                                                        maestro con su revisión y fecha actual
                                                        * Verificar el cierre de no conformidades y acciones correctivas
                                                        * Verificar la implementación del sistema
                                                        * Controlar el producto no conforme
                                                        * Realizar seguimiento a los procesos para que cumplan los
                                                        objetivos de calidad.
                                                        * Realizar seguimiento a la atención de quejas y reclamos
                                                        * Realizar seguimiento a la implementación del CAE.

                                                        Actuar
                                                        * Reprogramar las solicitudes de acción correctiva o preventiva
                                                        que no se cumplieron                                               REQUISITOS A CUMPLIR:
RECURSOS:                                               * Ajustar los registros y listados                                 Norma ISO 9001 Requisitos: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
                                                        * Hacer ajustes en prácticas de archivo                            4.2.4, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1,
Lugar adecuado de trabajo, computador, procesador de    * Seguimiento de acciones correctivas                              6.3, 6.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
textos, hoja de cálculo, Internet, fax y celulares.     * Solicitar acciones correctivas y preventivas



REGISTROS:


PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA
   • Acción de Mejora

PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVA
   • Acción de Mejora.
   • Listado de efectos de modo de fallo.
   • Control de Acciones de Mejora.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
   • Listado Maestro de Documentos Internos
   • Listado Maestro de Documentos Externos

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS
   • Carpeta Control de Formatos
   • Listado Maestro de Registros de Calidad.

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
   • Programa de auditoría
   • Plan de Auditoría Interna
   • Notificación
                                                        CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
                                                        PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
                               Versión : Cinco       Fecha de Aprobación: 12/08/2009                   Página 3 de 3

  •   VoBo
  •   Acta de Apertura
  •   Lista de verificación
  •   Acción Correctiva
  •   Acta de Cierre
  •   Informe de auditoría
  •   Control de Acciones de Mejora
  •   Acciones de Mejora
  •   Listado de auditores de calidad

PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME
   • Formato servicio no conforme
   • Acción de mejora

PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
   • Formato Quejas y Reclamos
   • Formato de Petición
   • Carta de Petición
   • Libro radicador PQR
   • Respuesta Cámara de Comercio de Neiva




                                           ELABORO                                  APROBÓ

                              DIRECTOR OFICINA CONTROL INTERNO Y           PRESIDENTE EJECUTIVO
                                             SGC                   Por Resolución No. 370 de agosto 12 de 2009

				
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posted:8/28/2009
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