1
ANEXO 7. PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2007-2009 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
Cifras en $
CONCEPTO PPTO PPTO PPTO FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS FUENTES DE FINANCIACION
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO $ RECURSOS NACION
$
Sobretasa Ambiental Transf. Transfer. Tasa Retributiva Conv. Otras rentas Total RECURSOS PROPIOS A.P.N. Total A.P.N.
Sector Interadmin. propias
eléctrico Compen
s.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
GASTOS DE PERSONAL 3,326,645,745.0 2,718,776,936.0 2,800,340,244.0 1,398,154,341.0 690,314,333.0 666,897,240.0 - - 1,398,154,341 690,314,333 666,897,240 1,928,491,404 2,028,462,603 2,133,443,004 1,928,491,404 2,028,462,603 2,133,443,004
GASTOS GENERALES 935,154,476.0 866,337,045.0 892,327,156.0 869,230,781.0 800,215,579.0 826,007,326.0 869,230,781 800,215,579 826,007,326 65,923,695 66,121,466 66,319,830 65,923,695.0 66,121,466 66,319,830
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94,055,179.0 96,876,834.0 99,783,139.0 84,518,672.0 87,311,717.0 90,189,327.0 - - - - - 84,518,672 87,311,717 90,189,327 9,536,507 9,565,117 9,593,812 9,536,507 9,565,117 9,593,812
Fondo de Compensación Ambiental 21,874,700.0 22,530,941.0 23,206,869.0 21,874,700.0 22,530,941.0 23,206,869.0 21,874,700 22,530,941 23,206,869 -
Otras transferencias 72,180,479.0 74,345,893.0 76,576,270.0 62,643,972.0 64,780,776.0 66,982,458.0 62,643,972 64,780,776 66,982,458 9,536,507 9,565,117 9,593,812 9,536,507 9,565,117 9,593,812
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,355,855,400.0 3,681,990,815.0 3,792,450,539.0 2,351,903,794.0 1,577,841,629.0 1,583,093,893.0 - - - - - 2,351,903,794 1,577,841,629 1,583,093,893 2,003,951,606 2,104,149,186 2,209,356,646 2,003,951,606 2,104,149,186 2,209,356,646
TOTAL INVERSION 9,149,235,243.0 6,626,489,449.0 6,439,310,701.0 4,303,160,908.0 3,290,268,632.0 3,528,421,881.0 - - 144,500,000.0 151,725,000.0 159,311,250.0 171,350,000.0 4,530,224,335.0 3,184,495,817.0 2,751,577,570.0 9,149,235,243 6,626,489,449 6,439,310,701 - -
PROGRAMA 1. PROTECCION Y 2,114,030,176.0 2,141,058,902.0 2,014,616,266.0 496,091,271.0 257,791,852.0 119,166,945.0 - - - - - - 1,617,938,905.0 1,883,267,050.0 1,895,449,321.0 2,114,030,176 2,141,058,902 2,014,616,266 -
REHABILITACION DE ECOSISTEMAS
1,1,1 FORTALECIMIENTO AL PROCESO 30,000,000 10,000,000 10,000,000 25,091,520 3,372,983 4,908,480 6,627,017 10,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000
DEL SIRAP CARIBE.
1,1,2 DECLARACION DEL AREA 80,000,000 80,000,000 - 80,000,000 -
PROTEGIDA ZARATE-MALIBU Y
VELADERO CON FORMULACION
DEL PLAN DE MANEJO.
1,1,3 DELIMITACION, ORDENAMIENTO, 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 -
ZONIFICACION, REGLAMENTACION
Y DECLARACION DE LAS ZONAS
AMORTIGUADORAS DEL PARQUE
NACIONAL TAYRONA Y VIA
PARQUE ISLA DE SALAMANCA.
1,2,1 REFORESTACION DE ÁREAS DE 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 -
PROTECCIÓN DE CIENAGAS Y
CAÑOS (incluye mantenimiento)
1,2,2 DRAGADO Y MANTENIMIENTO 85,000,000 100,000,000 100,000,000 84,999,751 70,418,869 29,166,945 249 29,581,131 70,833,055 85,000,000 100,000,000 100,000,000
MECÁNICO DE CIÉNAGAS, CAÑOS,
QUEBRADAS Y RÍOS DEL DEPTO.
DE MAGDALENA
1,2,3 RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO 1,613,030,176 1,667,058,902 1,714,616,266 1,613,030,176 1,667,058,902 1,714,616,266 1,613,030,176 1,667,058,902 1,714,616,266
Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS
DEL COMPLEJO DELTAICO
ESTUARINO DEL RÍO MAGDALENA.
(proyecto sobretasa peaje).
1,2,4 RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL 350,000,000 350,000,000 350,000,000 - -
COMPLEJO CENAGOSO CHILLOA
(actividades socio productivas de
promoción a la acuicultura)
1,2,5 LIMPIEZA MANUAL DE CIÉNAGAS 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000
Y CAÑOS EN EL DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA.
1,2,6 REPOBLAMIENTO DE MANGLAR 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000
1,2,7 PROCESO DE ORDENAMIENTO 36,000,000 34,000,000 20,000,000 36,000,000 34,000,000 20,000,000 36,000,000 34,000,000 20,000,000
PESQUERO EN EL DPTO. DEL
MAGDALENA (Ciénaga Grande, Cerro
de San Antonio, ciénaga El Sapo(Pinto)
1,3,1 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA 80,000,000 100,000,000 - 80,000,000 100,000,000 - 80,000,000 100,000,000
LA PROTECCION Y MANEJO DEL
HABITAT NATURAL DE ESPECIES
AMENAZADAS (tortugas marinas,
guartinaja, loro picorrojo, y cóndor)
1,3,2 INVESTIGACION SOBRE LA - - - -
BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
DELA SNSM
PROGRAMA 2: ACTUALIZACIÓN 305,000,000 250,000,000 180,000,000 255,000,000 - 50,000,000 - - - - - 50,000,000 - 250,000,000 130,000,000 305,000,000 250,000,000 180,000,000
2,1,1 PROMOCION DEL AJUSTE DE POTS - -
MUNICIPALES
2,1,2 PROMOCION DE CRITERIOS DE - -
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN
EL MANEJO Y USO EFICIENTE
RURAL DE LAS ZONAS DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
(Ecosistemas Humedales del sur y
Valles y Colinas del Ariguaní)
2,1,3 FORMULACION DEL PLAN 70,000,000 - 70,000,000 - 70,000,000 -
GENERAL DE ORDENACION DEL
DPTO. DEL MAGDALENA
2,1,4 FORMULACION DE LOS PLANES DE 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000
MANEJO DE LOS ACUIFEROS DE
LA ZONA BANANERA
2,1,5 ESTUDIO SOBRE LA DINAMICA 150,000,000 150,000,000 150,000,000 - -
COSTERA DEL DPTO. DEL
MAGDALENA
2,1,6 ASESORIA Y APOYO EN LA 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - -
ARMONIZACION DE LA DIMENSION
AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION
DEL TERRITORIO
2,2,1 PLAN DE DESARROLLO 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
SOSTENIBLE DE LA SIERRA
NEVADA DE SANTA MARTA (Plan
Nacional de Desarrollo)
2,3,1 FORMULACION DEL MARCO LEGAL 25,000,000 50,000,000 50,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000
DE POLITICA PARA LA GESTION
AMBIENTAL URBANA DEL DPTO.
DEL MAGDALENA
2
CONCEPTO PPTO PPTO PPTO FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS FUENTES DE FINANCIACION
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO $ RECURSOS NACION
$
Sobretasa Ambiental Transf. Transfer. Tasa Retributiva Conv. Otras rentas Total RECURSOS PROPIOS A.P.N. Total A.P.N.
Sector Interadmin. propias
eléctrico Compen
s.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL 781,350,000.0 1,036,000,000.0 999,011,486.0 600,000,000.0 591,000,000.0 776,396,157.0 - - - - - 121,350,000.0 60,000,000.0 445,000,000.0 222,615,329.0 781,350,000 1,036,000,000 999,011,486
RECURSO HÍDRICO
3,1,1 PLAN DE ORDENAMIENTO Y 100,000,000 100,000,000 32,384,671 100,000,000 67,615,329 - 100,000,000 100,000,000
MANEJO DE CUENCAS (POMCAS)
3,1,2 DIAGNÓSTICO Y MANEJO 541,350,000 441,000,000 463,000,000 420,000,000 441,000,000 463,000,000 121,350,000 541,350,000 441,000,000 463,000,000
INTEGRAL DE CUENCAS Y
MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL
MAGDALENA (Plan de Agua, Flia
Guardabosques).
3,1,3 REFORESTACIÓN DE CUENCAS Y 91,011,486 - - 91,011,486 - - 91,011,486
MICROCUENCAS (incluye
mantenimiento) de la Sierra Nevada de
Santa Marta
3,1,4 RENEGENERACION NATURAL DE 110,000,000 150,000,000 190,000,000 110,000,000 150,000,000 190,000,000 110,000,000 150,000,000 190,000,000
CUENCAS DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA A TRAVES DE
RESGUARDOS Y
CARACTERIZACION DE SITIOS
SAGRADOS.
3,1,5 PROYECTO FAMILIA GUARDA - - - -
BOSQUES
3,1,6 REGLAMENTACION DE 140,000,000 - 140,000,000 - 140,000,000 -
CORRIENTES (Canal vicente
caballero; Río Fundación, y Río
Magdalena)
3,1,7 SUSCRIPCION DE ACUERDOS - - - -
CON EL SECTOR PALMERO Y
BANANERO QUE IMPULSEN EL
USO EFICIENTE DEL RECURSO
HIDRICO.
3,1,8 APOYO A VIVEROS 60,000,000 155,000,000 155,000,000 - 60,000,000 155,000,000 155,000,000 60,000,000 155,000,000 155,000,000
COMUNITARIOS MUNICIPALES
(Incluye vivero Santa Marta)
3,2,1 ESTUDIOS TOPOBATIMÉTRICOS - - - -
3,2,2 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE - - - -
MONITOREO DE CALIDAD Y
CANTIDAD DE AGUA EN LA CGSM
(Plan de mantenimiento y rehabilitación
de la CGSM convenio INVEMAR)
3,3,1 ESTUDIOS HIDRAULICOS PARA LA 50,000,000 - 50,000,000 - 50,000,000 -
RECUPERACION DEL RIO ARIGUANI
3,3,2 ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO 70,000,000 70,000,000 70,000,000 - -
DE AGUA POTABLE PARA LA
COMUNIDAD INDIGENA CHIMILA
PROGRAMA 4: MEJORAMIENTO DE LA 3,628,809,151.0 557,521,214.0 619,000,000.0 959,500,342.0 411,000,000.0 447,000,000.0 - - 144,500,000.0 121,521,214.0 147,000,000.0 - 2,524,808,809.0 25,000,000.0 25,000,000.0 3,628,809,151 557,521,214 619,000,000
CALIDAD DE VIDA DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS
4,1,1 ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION 3,320,889,559 375,500,000 394,000,000 677,935,750 331,000,000 347,000,000 144,500,000 44,500,000 47,000,000 2,498,453,809 3,320,889,559 375,500,000 394,000,000
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
URBANA EN EL DPTO. DEL
MAGDALENA (Plan de agua)
(contrapartidad rellenos sanitarios )
4,1,2 FORMULACION Y SEGUIMIENTO - -
DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -
PSMV
4,1,3 GESTION PARA EL INCREMENTO - -
DEL NUMERO DE SUJETOS
RESPONSABLES DEL PAGO DE LA
TASA RETRIBUTIVA E INICAR EL
COBRO DE LA TASA DE USO DE
AGUA.
4,1,4 GESTION PARA LA DISMINUCION - -
DEL VERTIMIENTO DE LA CARGA
CONTAMINANTE DBO Y DE SST EN
LOS CUERPOS DE AGUA DEL
DPTO. DEL MAGDALENA
4,1,5 PROYECTO RAIN FOREST (Sist. 60,559,833 77,021,214 100,000,000 34,204,833 77,021,214 100,000,000 26,355,000 60,559,833 77,021,214 100,000,000
tratamiento vertimientos pulpa de café)
4,2,1 MACRO PROYECTO DE GESTIÓN 157,359,759 80,000,000 157,359,759 80,000,000 157,359,759 80,000,000 -
DE RESIDUOS SÓLIDOS
REGIONALES
4,2,2 ESTUDIO PARA UBICACIÓN DE -
NUEVAS AREAS POTENCIALES
PARA RELLENOS SANITARIOS
4,3,1 APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 90,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 90,000,000 - 100,000,000
DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE
MATADEROS
4,3,2 ARBORIZACIÓN URBANA EN LOS 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 25,000,000
MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL
MAGDALENA.
PROGRAMA 5: CONTROL, SEGUIMIENTO Y 188,251,046.0 320,000,000.0 378,000,001.0 40,000,000.0 60,000,000.0 140,000,000.0 - - - - - - 148,251,046.0 260,000,000.0 238,000,001.0 188,251,046 320,000,000 378,000,001
5,1,1 CONTROL SECTORES - - - -
PRODUCTIVOS (incremento de visitas
de seguimiento y garantía de trámite en
los términos de la ley)
5,1,2 PROMOCIÓN A CONVENIOS DE 30,000,000 38,000,000 - 30,000,000 38,000,000 - 30,000,000 38,000,000
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
3
CONCEPTO PPTO PPTO PPTO FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS FUENTES DE FINANCIACION
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO $ RECURSOS NACION
$
Sobretasa Ambiental Transf. Transfer. Tasa Retributiva Conv. Otras rentas Total RECURSOS PROPIOS A.P.N. Total A.P.N.
Sector Interadmin. propias
eléctrico Compen
s.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
5,1,3 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000
MONITORO DE LA CALIDAD DE AIRE
5,1,4 CONSTITUCION DEL GRUPO DE - - - -
TRABAJO PARA MSF
5,1,5 CLASIFICACION DE AREAS 50,000,000 80,000,001 - 50,000,000 80,000,001 - 50,000,000 80,000,001
FUENTE DE CONTAMINACION
ATMOSFERICA (Estatuto portección
de calidad de aire 948/05)
5,1,6 ESTUDIO DE DERIVA DE 60,000,000 60,000,000 - 60,000,000 -
FUMIGACIONES AEREAS EN ZONA
BANANERA
5,1,7 ESTABLECER INDICE DE ESCASEZ 80,000,000 - 80,000,000 - - 80,000,000
DE AGUA POR CUENCA DE LA
SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA, PARA REGLAMENTAR EL
COBRO DE TASA DE USO DE AGUA
5,1,8 CONTROL, SEGUIMIENTO Y 148,251,046 - 148,251,046 148,251,046 - -
MONITOREO DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN EL
DPTO. DEL MAGDALENA (red
monitoreo calidad de aire, CAVFS y
otros)
5,2,1 ESTACION DE PASO PARA 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000
ATENCION Y VALORACION DE
FAUNA SILVESTRE
5,2,2 CENTRO DE ATENCION Y 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000 60,000,000 60,000,000
VALORACION DE LA FAUNA
SILVESTRE EN SANTA MARTA
(CAVF)
PROGRAMA 6: BIENES Y SERVICIOS 311,729,266.0 501,228,767.0 480,512,919.0 132,503,691.0 280,000,000.0 290,000,000.0 - - - - - - 179,225,575.0 221,228,767.0 190,512,919.0 311,729,266 501,228,767 480,512,919
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
6,1,1 IMPLEMENTACIÓN PLAN 70,503,691 60,000,000 70,000,000 70,503,691 60,000,000 70,000,000 70,503,691 60,000,000 70,000,000
OPERATIVO DE MERCADOS
VERDES (incluye proyecto MDL
Miramar, cuenca Guachaca)
6,1,2 PROYECTO PILOTO 36,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 -
ECOTURÍSTICO PARA LA
MADREVIEJA DEL RÍO BURITACA
6,2,1 APOYO A PROYECTOS 12,000,000 100,000,000 100,000,000 12,000,000 100,000,000 100,000,000 12,000,000 100,000,000 100,000,000
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN
EL DPTO DEL MAGDALENA (incluye
proyecto con comunidades de Siberia y
Sierra Morena)
6,2,2 APOYO ESTACIONES PISCÍCOLAS - -
Y /O MINIZOOCRIADEROS para
Humedales del Sur
6,2,3 IMPLEMENTACION DE UNA 179,225,575 185,228,767 190,512,919 179,225,575 185,228,767 190,512,919 179,225,575 185,228,767 190,512,919
GRANJA PILOTO ACUICOLA Y
PISCICOLA PARA LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Y CONOCIMIENTO A LAS
COMUNIDADES DE PESCADORES
DE LA ECORREGION CGSM
(sobretasa al peaje)
6,2,4 CONSTRUCCION DE UN -
RESERVORIO DE AGUA DE 100 m2
CON UN CANAL DE ENTRADA DE 3
m DE ANCHO Y MOTOBOMBA PARA
ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO
PISCICOLA DE LA ASOCIACION DE
PESCADORES Y AGRICULTORES
DE BELEN EN EL BANCO
6,2,5 REPOBLAMIENTO PISCÍCOLA (En 50,000,000 120,000,000 120,000,000 50,000,000 120,000,000 120,000,000 50,000,000 120,000,000 120,000,000
unidades familiares)
6,2,6 CAPACITACION EN SISTEMAS - - -
AGROPRODUCTIVOS
SOSTENIBLES Y ORDENAMIENTO
PREDIAL PARA LA CONSERVACION
DE AREAS ESTRATEGICAS Y
PREVENCION DE RIESGOS
(Proyecto ECOPETROL)
6,2,7 PROYECTOS PRODUCTIVOS - - -
SOSTEBIBLES (medidas de
compensación en Palermo)
PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO 1,420,000,000.0 1,115,000,000.0 1,050,000,000.0 1,420,000,000.0 1,015,000,000.0 1,000,000,000.0 - - - - - - - 100,000,000.0 50,000,000.0 1,420,000,000 1,115,000,000 1,050,000,000
7,1,1 ELABORAR UN PROYECTO PILOTO 50,000,000 - 50,000,000 - 50,000,000 -
CONTRA LA DESERTIFICACION
7,2,1 CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 -
EQUIPOS PARA EL CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES
7,2,2 APOYO AL PLAN REGIONAL PARA 50,000,000 - 50,000,000 - - 50,000,000
PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
4
CONCEPTO PPTO PPTO PPTO FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS FUENTES DE FINANCIACION
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO $ RECURSOS NACION
$
Sobretasa Ambiental Transf. Transfer. Tasa Retributiva Conv. Otras rentas Total RECURSOS PROPIOS A.P.N. Total A.P.N.
Sector Interadmin. propias
eléctrico Compen
s.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
7,2,3 CONSTRUCCION DE UN - - - -
COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN
EL SECTOR EL PUENTECITO,
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
7,2,4 CULMINACION OBRAS MURO DE - - - -
CONTENCION DEL RIO
MANZANARES, BARRIO LA TENERIA
7,2,5 PROYECTO DE RECUPERACIÓN 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
CUENCA BAJA RÍO MANZANARES.
7,2,6 IDENTIFICACION DE SITIOS 50,000,000 - 50,000,000 - 50,000,000 -
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS CON
COMPUESTOS ORGANICOS
PERSISTENTES (COP)
7,2,7 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 420,000,000 420,000,000 420,000,000 - -
PROTECCION DE EROSION EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
ARACATACA SECTOR VILLA DEL
RIO, ESPERANZA, ESMERALDA Y
SACAPITA Y ARROYO LOS
COQUEROS EN EL MUNICIPIO DE
ARIGUANI.
PROGRAMA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 100,000,000.0 130,949,079.0 200,000,000.0 100,000,000.0 100,745,293.0 187,688,750.0 - - - 30,203,786.0 12,311,250.0 - - - - 100,000,000 130,949,079 200,000,000
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8,1,1 IMPLEMENTACIÓN PLAN 100,000,000 130,949,079 200,000,000 100,000,000 100,745,293 187,688,750 30,203,786 12,311,250 100,000,000 130,949,079 200,000,000
OPERATIVO CONCERTADO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
8,1,2 IMPLEMENTACIÓN PRAES -
PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO 300,065,604.0 574,731,487.0 518,170,029.0 300,065,604.0 574,731,487.0 518,170,029.0 - - - - - - - - - 300,065,604 574,731,487 518,170,029
INSTITUCIONAL
9,1,1 FORTALECIMIENTO PARA LA 50,000,000 50,000,000 - - 50,000,000 - -
CALIDAD (AUDITORÍAS Y
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN)
9,1,2 CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE 250,065,604 574,731,487 341,943,056 250,065,604 574,731,487 341,943,056 250,065,604 574,731,487 341,943,056
CORPAMAG
9,2,1 SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN 76,226,973 - 76,226,973 - - 76,226,973
FÍSICA Y FINANCIERA Y DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
CORRESPONDENCIA
9,2,2 SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS - - - -
9,2,3 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - 100,000,000 - - 100,000,000 - - 100,000,000
9,3,1 IMPLEMENTACION DEL PLAN - - - - - -
ESTRATEGICO DEL SIAM
TOTAL SERVICIO DE LA
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA - -
TOTAL 13,505,090,643.0 10,308,480,264.0 10,231,761,240.0 6,655,064,702.0 4,868,110,261.0 5,111,515,774.0 - - 144,500,000 151,725,000 159,311,250 171,350,000 4,530,224,335 3,184,495,817 2,751,577,570 11,501,139,037 8,204,331,078 8,022,404,594 2,003,951,606 2,104,149,186 2,209,356,646 2,003,951,606 2,104,149,186 2,209,356,646
34,045,332,147.0