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GASTOS 2 by vZy1so

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                                                                                                                                                                                                 ANEXO 7. PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2007-2009 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
                                                                                                                                                                                                                                     Cifras en $



                      CONCEPTO                       PPTO                PPTO               PPTO                                                                                                                              FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                FUENTES DE FINANCIACION
                                                  PROYECTADO          PROYECTADO         PROYECTADO                                                                                                                                                $                                                                                                                                                                       RECURSOS NACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $

                                                                                                                              Sobretasa Ambiental                      Transf.      Transfer.                             Tasa Retributiva                         Conv.                            Otras rentas                                Total RECURSOS PROPIOS                                    A.P.N.                                        Total A.P.N.
                                                                                                                                                                       Sector                                                                                   Interadmin.                           propias
                                                                                                                                                                      eléctrico     Compen
                                                                                                                                                                                      s.
                                                     2007                 2008               2009               2007                 2008              2009                                              2007                   2008             2009              2007               2007              2008              2009             2007            2008            2009             2007            2008            2009            2007            2008            2009
GASTOS DE PERSONAL                                  3,326,645,745.0   2,718,776,936.0    2,800,340,244.0    1,398,154,341.0        690,314,333.0     666,897,240.0                                                                                                                            -                -                        1,398,154,341    690,314,333     666,897,240    1,928,491,404   2,028,462,603   2,133,443,004   1,928,491,404   2,028,462,603   2,133,443,004
GASTOS GENERALES                                      935,154,476.0     866,337,045.0      892,327,156.0      869,230,781.0        800,215,579.0     826,007,326.0                                                                                                                                                                        869,230,781    800,215,579     826,007,326       65,923,695      66,121,466      66,319,830    65,923,695.0      66,121,466      66,319,830
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              94,055,179.0      96,876,834.0       99,783,139.0       84,518,672.0         87,311,717.0      90,189,327.0              -            -                        -                                                       -               -                                            84,518,672     87,311,717      90,189,327        9,536,507       9,565,117       9,593,812       9,536,507       9,565,117       9,593,812
Fondo de Compensación Ambiental                        21,874,700.0      22,530,941.0       23,206,869.0       21,874,700.0         22,530,941.0      23,206,869.0                                                                                                                                                                         21,874,700     22,530,941      23,206,869                                                                                              -
Otras transferencias                                   72,180,479.0      74,345,893.0       76,576,270.0       62,643,972.0         64,780,776.0      66,982,458.0                                                                                                                                                                         62,643,972     64,780,776      66,982,458       9,536,507       9,565,117       9,593,812       9,536,507        9,565,117       9,593,812
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                      4,355,855,400.0    3,681,990,815.0    3,792,450,539.0   2,351,903,794.0       1,577,841,629.0   1,583,093,893.0         -            -                        -                                                       -                   -                                         2,351,903,794   1,577,841,629   1,583,093,893   2,003,951,606   2,104,149,186   2,209,356,646   2,003,951,606   2,104,149,186   2,209,356,646

TOTAL INVERSION                                     9,149,235,243.0   6,626,489,449.0    6,439,310,701.0    4,303,160,908.0       3,290,268,632.0   3,528,421,881.0         -            -              144,500,000.0          151,725,000.0    159,311,250.0   171,350,000.0     4,530,224,335.0   3,184,495,817.0   2,751,577,570.0   9,149,235,243   6,626,489,449   6,439,310,701             -                                                                               -
PROGRAMA 1. PROTECCION Y                            2,114,030,176.0   2,141,058,902.0    2,014,616,266.0      496,091,271.0         257,791,852.0     119,166,945.0             -            -                     -                      -                -               -      1,617,938,905.0   1,883,267,050.0   1,895,449,321.0   2,114,030,176   2,141,058,902   2,014,616,266                                                                                                 -
REHABILITACION DE ECOSISTEMAS

 1,1,1    FORTALECIMIENTO AL PROCESO                   30,000,000         10,000,000         10,000,000        25,091,520              3,372,983                                                                                                                                      4,908,480         6,627,017        10,000,000       30,000,000      10,000,000      10,000,000
         DEL SIRAP CARIBE.
 1,1,2     DECLARACION DEL AREA                                           80,000,000                                                  80,000,000                                                                                                                                                                                                  -       80,000,000              -
         PROTEGIDA ZARATE-MALIBU Y
         VELADERO CON FORMULACION
         DEL PLAN DE MANEJO.
 1,1,3    DELIMITACION, ORDENAMIENTO,                                     50,000,000                                                                                                                                                                                                                   50,000,000                                 -       50,000,000              -
         ZONIFICACION, REGLAMENTACION
         Y DECLARACION DE LAS ZONAS
         AMORTIGUADORAS DEL PARQUE
         NACIONAL TAYRONA Y VIA
         PARQUE ISLA DE SALAMANCA.


 1,2,1    REFORESTACION DE ÁREAS DE                                        50,000,000                                                                                                                                                                                                                   50,000,000                                -       50,000,000              -
         PROTECCIÓN DE CIENAGAS Y
         CAÑOS (incluye mantenimiento)
 1,2,2    DRAGADO Y MANTENIMIENTO                      85,000,000         100,000,000        100,000,000       84,999,751             70,418,869        29,166,945                                                                                                                           249        29,581,131        70,833,055      85,000,000     100,000,000     100,000,000
         MECÁNICO DE CIÉNAGAS, CAÑOS,
         QUEBRADAS Y RÍOS DEL DEPTO.
         DE MAGDALENA
 1,2,3    RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO               1,613,030,176       1,667,058,902      1,714,616,266                                                                                                                                                                          1,613,030,176      1,667,058,902     1,714,616,266    1,613,030,176   1,667,058,902   1,714,616,266
         Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS
         DEL     COMPLEJO         DELTAICO
         ESTUARINO DEL RÍO MAGDALENA.
         (proyecto sobretasa peaje).


 1,2,4    RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL                  350,000,000                                             350,000,000                                                                                                                                                                                                                350,000,000              -               -
         COMPLEJO CENAGOSO CHILLOA
         (actividades socio productivas de
         promoción a la acuicultura)
 1,2,5    LIMPIEZA MANUAL DE CIÉNAGAS                                      50,000,000         50,000,000                 -            50,000,000        50,000,000                                                                                                                                                                                -       50,000,000      50,000,000
         Y CAÑOS EN EL DEPARTAMENTO
         DEL MAGDALENA.

 1,2,6    REPOBLAMIENTO DE MANGLAR                                         20,000,000         20,000,000                -             20,000,000        20,000,000                                                                                                                                                                               -        20,000,000      20,000,000
 1,2,7     PROCESO DE ORDENAMIENTO                     36,000,000         34,000,000         20,000,000        36,000,000            34,000,000        20,000,000                                                                                                                                                                         36,000,000      34,000,000      20,000,000
         PESQUERO EN EL DPTO. DEL
         MAGDALENA (Ciénaga Grande, Cerro
         de San Antonio, ciénaga El Sapo(Pinto)

 1,3,1    IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA                                     80,000,000        100,000,000                 -                                                                                                                                                                              80,000,000       100,000,000              -       80,000,000     100,000,000
         LA PROTECCION Y MANEJO DEL
         HABITAT NATURAL DE ESPECIES
         AMENAZADAS (tortugas marinas,
         guartinaja, loro picorrojo, y cóndor)


 1,3,2     INVESTIGACION SOBRE LA                                                                                        -                                                                                                                                                                                                                        -               -               -
         BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
         DELA SNSM
PROGRAMA 2: ACTUALIZACIÓN                             305,000,000        250,000,000        180,000,000       255,000,000                     -        50,000,000           -            -                        -                      -                -      50,000,000                   -       250,000,000       130,000,000      305,000,000     250,000,000     180,000,000
2,1,1 PROMOCION DEL AJUSTE DE POTS                                                                                      -                                                                                                                                                                                                                        -
      MUNICIPALES
2,1,2 PROMOCION DE CRITERIOS DE                                                                                          -                                                                                                                                                                                                                        -
      SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN
      EL MANEJO Y USO EFICIENTE
      RURAL DE LAS ZONAS DE
      DESARROLLO AGROPECUARIO
      (Ecosistemas Humedales del sur y
      Valles y Colinas del Ariguaní)
2,1,3    FORMULACION    DEL  PLAN                                         70,000,000                                     -                                                                                                                                                                             70,000,000                                 -       70,000,000              -
         GENERAL DE ORDENACION DEL
         DPTO. DEL MAGDALENA
2,1,4    FORMULACION DE LOS PLANES DE                                     50,000,000         50,000,000                  -                                                                                                                                                                             50,000,000        50,000,000               -       50,000,000      50,000,000
         MANEJO DE LOS ACUIFEROS DE
         LA ZONA BANANERA
2,1,5     ESTUDIO SOBRE LA DINAMICA                   150,000,000                                             150,000,000                                                                                                                                                                                                                150,000,000              -               -
         COSTERA DEL DPTO. DEL
         MAGDALENA
2,1,6     ASESORIA Y APOYO EN LA                       50,000,000                                                                                                                                                                                                 50,000,000                                                              50,000,000              -               -
         ARMONIZACION DE LA DIMENSION
         AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION
         DEL TERRITORIO
2,2,1       PLAN      DE     DESARROLLO                80,000,000         80,000,000         80,000,000        80,000,000                                                                                                                                                                              80,000,000        80,000,000       80,000,000      80,000,000      80,000,000
         SOSTENIBLE DE LA SIERRA
         NEVADA DE SANTA MARTA (Plan
         Nacional de Desarrollo)
2,3,1    FORMULACION DEL MARCO LEGAL                   25,000,000         50,000,000         50,000,000        25,000,000                              50,000,000                                                                                                                                      50,000,000                         25,000,000      50,000,000      50,000,000
         DE POLITICA PARA LA GESTION
         AMBIENTAL URBANA DEL DPTO.
         DEL MAGDALENA
                             2


                     CONCEPTO                        PPTO                PPTO              PPTO                                                                                                             FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS                                                                                                                           FUENTES DE FINANCIACION
                                                  PROYECTADO          PROYECTADO        PROYECTADO                                                                                                                               $                                                                                                                                                  RECURSOS NACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $

                                                                                                                          Sobretasa Ambiental                    Transf.    Transfer.                   Tasa Retributiva                          Conv.                          Otras rentas                             Total RECURSOS PROPIOS                        A.P.N.                             Total A.P.N.
                                                                                                                                                                 Sector                                                                        Interadmin.                         propias
                                                                                                                                                                eléctrico   Compen
                                                                                                                                                                              s.
                                                     2007                 2008              2009            2007                 2008             2009                                  2007                  2008              2009              2007            2007              2008            2009            2007              2008           2009        2007   2008       2009          2007         2008        2009
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL                    781,350,000.0    1,036,000,000.0     999,011,486.0   600,000,000.0        591,000,000.0    776,396,157.0          -          -                -                       -              -    121,350,000.0     60,000,000.0     445,000,000.0   222,615,329.0    781,350,000    1,036,000,000    999,011,486
       RECURSO HÍDRICO

3,1,1    PLAN DE ORDENAMIENTO Y                                         100,000,000       100,000,000                                             32,384,671                                                                                                                       100,000,000     67,615,329               -      100,000,000     100,000,000
        MANEJO DE CUENCAS (POMCAS)
3,1,2    DIAGNÓSTICO Y MANEJO                         541,350,000       441,000,000       463,000,000     420,000,000           441,000,000     463,000,000                                                                                     121,350,000                                                        541,350,000     441,000,000     463,000,000
        INTEGRAL DE CUENCAS Y
        MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL
        MAGDALENA (Plan de Agua, Flia
        Guardabosques).
3,1,3    REFORESTACIÓN DE CUENCAS Y                                                        91,011,486                -                    -      91,011,486                                                                                                                                                                 -               -       91,011,486
        MICROCUENCAS             (incluye
        mantenimiento) de la Sierra Nevada de
        Santa Marta
3,1,4    RENEGENERACION NATURAL DE                    110,000,000       150,000,000       190,000,000     110,000,000           150,000,000     190,000,000                                                                                                                                                        110,000,000     150,000,000     190,000,000
        CUENCAS DE LA SIERRA NEVADA
        DE SANTA MARTA A TRAVES DE
        RESGUARDOS         Y
        CARACTERIZACION DE SITIOS
        SAGRADOS.
3,1,5     PROYECTO FAMILIA GUARDA                                                                                    -                                                                                                                                                                                                      -               -              -
        BOSQUES
3,1,6        REGLAMENTACION         DE                                  140,000,000                                  -                                                                                                                                                             140,000,000                              -      140,000,000             -
        CORRIENTES      (Canal   vicente
        caballero; Río Fundación, y Río
        Magdalena)
3,1,7     SUSCRIPCION DE ACUERDOS                                                                                    -                                                                                                                                                                                                      -               -              -
        CON EL SECTOR PALMERO Y
        BANANERO QUE IMPULSEN EL
        USO EFICIENTE DEL RECURSO
        HIDRICO.
3,1,8    APOYO A VIVEROS                               60,000,000        155,000,000       155,000,000               -                                                                                                                                            60,000,000       155,000,000    155,000,000       60,000,000     155,000,000     155,000,000
        COMUNITARIOS MUNICIPALES
        (Incluye vivero Santa Marta)
3,2,1    ESTUDIOS TOPOBATIMÉTRICOS                                                                                   -                                                                                                                                                                                                      -               -              -
3,2,2    FORTALECIMIENTO DE LA RED DE                                                                                -                                                                                                                                                                                                      -               -              -
        MONITOREO DE CALIDAD Y
        CANTIDAD DE AGUA EN LA CGSM
        (Plan de mantenimiento y rehabilitación
        de la CGSM convenio INVEMAR)


3,3,1   ESTUDIOS HIDRAULICOS PARA LA                                     50,000,000                                  -                                                                                                                                                              50,000,000                              -       50,000,000             -
        RECUPERACION DEL RIO ARIGUANI

3,3,2    ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO                   70,000,000                                          70,000,000                                                                                                                                                                                               70,000,000              -              -
        DE AGUA POTABLE PARA LA
        COMUNIDAD INDIGENA CHIMILA

PROGRAMA 4: MEJORAMIENTO DE LA                      3,628,809,151.0     557,521,214.0     619,000,000.0   959,500,342.0        411,000,000.0    447,000,000.0          -          -     144,500,000.0        121,521,214.0     147,000,000.0              -    2,524,808,809.0     25,000,000.0    25,000,000.0   3,628,809,151    557,521,214     619,000,000
CALIDAD DE VIDA DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS
4,1,1    ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION                3,320,889,559       375,500,000       394,000,000     677,935,750           331,000,000     347,000,000                             144,500,000           44,500,000        47,000,000                      2,498,453,809                                     3,320,889,559    375,500,000     394,000,000
        DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
        URBANA EN EL DPTO. DEL
        MAGDALENA (Plan de agua)
        (contrapartidad rellenos sanitarios )


4,1,2    FORMULACION Y SEGUIMIENTO                                                                                   -                                                                                                                                                                                                      -
        DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO
        Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -
        PSMV
4,1,3    GESTION PARA EL INCREMENTO                                                                                  -                                                                                                                                                                                                      -
        DEL NUMERO DE SUJETOS
        RESPONSABLES DEL PAGO DE LA
        TASA RETRIBUTIVA E INICAR EL
        COBRO DE LA TASA DE USO DE
        AGUA.
4,1,4    GESTION PARA LA DISMINUCION                                                                                 -                                                                                                                                                                                                      -
        DEL VERTIMIENTO DE LA CARGA
        CONTAMINANTE DBO Y DE SST EN
        LOS CUERPOS DE AGUA DEL
        DPTO. DEL MAGDALENA
4,1,5     PROYECTO RAIN FOREST (Sist.                   60,559,833        77,021,214       100,000,000      34,204,833                                                                                         77,021,214       100,000,000                        26,355,000                                       60,559,833      77,021,214     100,000,000
        tratamiento vertimientos pulpa de café)

4,2,1    MACRO PROYECTO DE GESTIÓN                    157,359,759        80,000,000                       157,359,759            80,000,000                                                                                                                                                                        157,359,759      80,000,000             -
        DE   RESIDUOS   SÓLIDOS
        REGIONALES
4,2,2    ESTUDIO PARA UBICACIÓN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                          -
        NUEVAS AREAS POTENCIALES
        PARA RELLENOS SANITARIOS
4,3,1    APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                    90,000,000                         100,000,000      90,000,000                           100,000,000                                                                                                                                                         90,000,000              -      100,000,000
        DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO
        DE AGUAS RESIDUALES DE
        MATADEROS
4,3,2    ARBORIZACIÓN URBANA EN LOS                                      25,000,000        25,000,000                -                                                                                                                                                              25,000,000     25,000,000               -       25,000,000      25,000,000
        MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL
        MAGDALENA.
PROGRAMA 5: CONTROL, SEGUIMIENTO Y                   188,251,046.0      320,000,000.0     378,000,001.0    40,000,000.0         60,000,000.0    140,000,000.0          -          -                -                       -              -               -     148,251,046.0     260,000,000.0   238,000,001.0    188,251,046     320,000,000     378,000,001
5,1,1  CONTROL SECTORES                                                                                              -                                                                                                                                                                                                     -               -               -
      PRODUCTIVOS (incremento de visitas
      de seguimiento y garantía de trámite en
      los términos de la ley)
5,1,2   PROMOCIÓN A CONVENIOS DE                                         30,000,000        38,000,000                -                                                                                                                                                              30,000,000     38,000,000               -       30,000,000      38,000,000
        PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
                             3


                      CONCEPTO                      PPTO                PPTO              PPTO                                                                                                            FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS                                                                                                                     FUENTES DE FINANCIACION
                                                 PROYECTADO          PROYECTADO        PROYECTADO                                                                                                                              $                                                                                                                                            RECURSOS NACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $

                                                                                                                           Sobretasa Ambiental                      Transf.    Transfer.              Tasa Retributiva                       Conv.                      Otras rentas                              Total RECURSOS PROPIOS                        A.P.N.                             Total A.P.N.
                                                                                                                                                                    Sector                                                                Interadmin.                     propias
                                                                                                                                                                   eléctrico   Compen
                                                                                                                                                                                 s.
                                                    2007                2008              2009              2007                  2008              2009                                   2007             2008             2009            2007         2007              2008           2009            2007             2008             2009        2007   2008       2009          2007         2008        2009
5,1,3    FORTALECIMIENTO DE LA RED DE                                  100,000,000       100,000,000                  -                                                                                                                                                   100,000,000    100,000,000               -      100,000,000      100,000,000
         MONITORO DE LA CALIDAD DE AIRE

5,1,4     CONSTITUCION DEL GRUPO DE                                                                                   -                                                                                                                                                                                            -               -               -
         TRABAJO PARA MSF
5,1,5       CLASIFICACION DE AREAS                                      50,000,000        80,000,001                  -                                                                                                                                                    50,000,000     80,000,001               -       50,000,000       80,000,001
         FUENTE DE CONTAMINACION
         ATMOSFERICA (Estatuto portección
         de calidad de aire 948/05)

5,1,6      ESTUDIO DE DERIVA DE                                         60,000,000                                                                                                                                                                                         60,000,000                              -       60,000,000              -
         FUMIGACIONES AEREAS EN ZONA
         BANANERA
5,1,7    ESTABLECER INDICE DE ESCASEZ                                                     80,000,000                  -                             80,000,000                                                                                                                                                     -               -        80,000,000
         DE AGUA POR CUENCA DE LA
         SIERRA NEVADA DE SANTA
         MARTA, PARA REGLAMENTAR EL
         COBRO DE TASA DE USO DE AGUA


5,1,8       CONTROL, SEGUIMIENTO Y                   148,251,046                                                      -                                                                                                                                 148,251,046                                       148,251,046              -               -
         MONITOREO DE LOS RECURSOS
         NATURALES RENOVABLES EN EL
         DPTO. DEL MAGDALENA (red
         monitoreo calidad de aire, CAVFS y
         otros)
5,2,1      ESTACION DE PASO PARA                                        20,000,000        20,000,000                  -                                                                                                                                                    20,000,000     20,000,000               -       20,000,000       20,000,000
         ATENCION Y VALORACION DE
         FAUNA SILVESTRE
5,2,2       CENTRO DE ATENCION Y                      40,000,000        60,000,000        60,000,000        40,000,000            60,000,000        60,000,000                                                                                                                                             40,000,000      60,000,000       60,000,000
         VALORACION DE LA FAUNA
         SILVESTRE EN SANTA MARTA
         (CAVF)
PROGRAMA 6: BIENES Y SERVICIOS                      311,729,266.0      501,228,767.0     480,512,919.0    132,503,691.0         280,000,000.0     290,000,000.0           -          -            -                      -           -              -   179,225,575.0    221,228,767.0   190,512,919.0    311,729,266     501,228,767      480,512,919
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

6,1,1    IMPLEMENTACIÓN PLAN                          70,503,691        60,000,000        70,000,000        70,503,691            60,000,000        70,000,000                                                                                                                                             70,503,691      60,000,000       70,000,000
         OPERATIVO DE MERCADOS
         VERDES (incluye proyecto MDL
         Miramar, cuenca Guachaca)
6,1,2    PROYECTO PILOTO                                                36,000,000                                    -                                                                                                                                                    36,000,000                              -       36,000,000              -
         ECOTURÍSTICO PARA LA
         MADREVIEJA DEL RÍO BURITACA
6,2,1     APOYO A PROYECTOS                           12,000,000       100,000,000       100,000,000        12,000,000           100,000,000       100,000,000                                                                                                                                             12,000,000     100,000,000      100,000,000
         PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN
         EL DPTO DEL MAGDALENA (incluye
         proyecto con comunidades de Siberia y
         Sierra Morena)


 6,2,2   APOYO ESTACIONES PISCÍCOLAS                                                                                  -                                                                                                                                                                                            -
         Y /O MINIZOOCRIADEROS para
         Humedales del Sur

6,2,3    IMPLEMENTACION DE UNA                       179,225,575       185,228,767       190,512,919                                                                                                                                                     179,225,575      185,228,767    190,512,919      179,225,575    185,228,767     190,512,919
         GRANJA PILOTO ACUICOLA Y
         PISCICOLA PARA LA
         TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
         Y CONOCIMIENTO A LAS
         COMUNIDADES DE PESCADORES
         DE LA ECORREGION CGSM
         (sobretasa al peaje)


 6,2,4      CONSTRUCCION    DE    UN                                                                                                                                                                                                                                                                               -
         RESERVORIO DE AGUA DE 100 m2
         CON UN CANAL DE ENTRADA DE 3
         m DE ANCHO Y MOTOBOMBA PARA
         ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO
         PISCICOLA DE LA ASOCIACION DE
         PESCADORES Y AGRICULTORES
         DE BELEN EN EL BANCO



6,2,5     REPOBLAMIENTO PISCÍCOLA (En                 50,000,000       120,000,000       120,000,000        50,000,000           120,000,000       120,000,000                                                                                                                                             50,000,000     120,000,000      120,000,000
         unidades familiares)
 6,2,6     CAPACITACION EN SISTEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                -               -               -
         AGROPRODUCTIVOS
         SOSTENIBLES Y ORDENAMIENTO
         PREDIAL PARA LA CONSERVACION
         DE AREAS ESTRATEGICAS Y
         PREVENCION         DE RIESGOS
         (Proyecto ECOPETROL)


6,2,7      PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   -               -               -
         SOSTEBIBLES      (medidas de
         compensación en Palermo)
PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO                     1,420,000,000.0   1,115,000,000.0   1,050,000,000.0   1,420,000,000.0       1,015,000,000.0   1,000,000,000.0          -          -            -                      -           -              -              -     100,000,000.0    50,000,000.0   1,420,000,000   1,115,000,000   1,050,000,000

7,1,1    ELABORAR UN PROYECTO PILOTO                                    50,000,000                                    -                                                                                                                                                    50,000,000                              -       50,000,000              -
         CONTRA LA DESERTIFICACION

7,2,1     CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE                                    15,000,000                                    -           15,000,000                                                                                                                                                                       -       15,000,000              -
         EQUIPOS PARA EL CONTROL DE
         INCENDIOS FORESTALES
7,2,2     APOYO AL PLAN REGIONAL PARA                                                     50,000,000                  -                                                                                                                                                                    50,000,000              -               -        50,000,000
         PREVENCION Y ATENCION DE
         DESASTRES
                       4


                  CONCEPTO                 PPTO                PPTO               PPTO                                                                                                                   FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                           FUENTES DE FINANCIACION
                                        PROYECTADO          PROYECTADO         PROYECTADO                                                                                                                                     $                                                                                                                                                                  RECURSOS NACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $

                                                                                                                    Sobretasa Ambiental                      Transf.      Transfer.                  Tasa Retributiva                         Conv.                       Otras rentas                                 Total RECURSOS PROPIOS                                   A.P.N.                                        Total A.P.N.
                                                                                                                                                             Sector                                                                        Interadmin.                      propias
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                                                                                                                                                                            s.
                                           2007                 2008               2009              2007                  2008              2009                                      2007                2008             2009              2007          2007              2008             2009             2007             2008            2009            2007            2008            2009            2007            2008            2009
7,2,3     CONSTRUCCION      DE   UN                                                                            -                                                                                                                                                                                                        -               -               -
        COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN
        EL SECTOR EL PUENTECITO,
        MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
7,2,4    CULMINACION OBRAS MURO DE                                                                             -                                                                                                                                                                                                        -               -               -
        CONTENCION    DEL      RIO
        MANZANARES, BARRIO LA TENERIA

7,2,5    PROYECTO DE RECUPERACIÓN         1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000     1,000,000,000         1,000,000,000     1,000,000,000                                                                                                                                                       1,000,000,000   1,000,000,000   1,000,000,000
        CUENCA BAJA RÍO MANZANARES.

7,2,6     IDENTIFICACION DE SITIOS                              50,000,000                                     -                                                                                                                                                             50,000,000                                 -       50,000,000              -
        POTENCIALMENTE
        CONTAMINADOS       CON
        COMPUESTOS      ORGANICOS
        PERSISTENTES (COP)
7,2,7    CONSTRUCCION DE OBRAS DE           420,000,000                                             420,000,000                                                                                                                                                                                                420,000,000              -               -
        PROTECCION DE EROSION EN LA
        MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
        ARACATACA SECTOR VILLA DEL
        RIO, ESPERANZA, ESMERALDA Y
        SACAPITA Y ARROYO LOS
        COQUEROS EN EL MUNICIPIO DE
        ARIGUANI.
PROGRAMA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y          100,000,000.0      130,949,079.0      200,000,000.0     100,000,000.0         100,745,293.0     187,688,750.0              -            -            -          30,203,786.0     12,311,250.0             -               -                   -              -      100,000,000     130,949,079      200,000,000
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8,1,1   IMPLEMENTACIÓN PLAN                 100,000,000        130,949,079        200,000,000       100,000,000           100,745,293       187,688,750                                                     30,203,786       12,311,250                                                                        100,000,000     130,949,079      200,000,000
        OPERATIVO CONCERTADO DE
        EDUCACIÓN AMBIENTAL
 8,1,2 IMPLEMENTACIÓN PRAES                                                                                                                                                                                                                                                                                            -
PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO                300,065,604.0      574,731,487.0      518,170,029.0     300,065,604.0         574,731,487.0     518,170,029.0              -            -            -                       -             -              -               -                   -              -      300,065,604     574,731,487      518,170,029
INSTITUCIONAL
 9,1,1 FORTALECIMIENTO PARA LA               50,000,000                                              50,000,000                      -                 -                                                                                                                                                        50,000,000              -               -
       CALIDAD (AUDITORÍAS Y
       SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN)
9,1,2   CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE             250,065,604        574,731,487        341,943,056       250,065,604           574,731,487       341,943,056                                                                                                                                                        250,065,604     574,731,487      341,943,056
        CORPAMAG
9,2,1   SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN                                              76,226,973                  -                             76,226,973                                                                                                                                                                 -               -        76,226,973
        FÍSICA Y FINANCIERA Y DE LA
        GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
        CORRESPONDENCIA
9,2,2    SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS                                                                            -                                                                                                                                                                                                        -               -               -
9,2,3    ACTUALIZACIÓN CATASTRAL                                         -        100,000,000                  -                     -      100,000,000                                                                                                                                                                 -               -       100,000,000
9,3,1   IMPLEMENTACION DEL PLAN                                                                                -                     -                -                                                                                                                                                                 -               -               -
        ESTRATEGICO DEL SIAM


      TOTAL SERVICIO DE LA
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                        -                                                                                                                               -

TOTAL                                    13,505,090,643.0   10,308,480,264.0   10,231,761,240.0   6,655,064,702.0       4,868,110,261.0   5,111,515,774.0         -            -       144,500,000         151,725,000      159,311,250     171,350,000   4,530,224,335    3,184,495,817     2,751,577,570   11,501,139,037   8,204,331,078   8,022,404,594   2,003,951,606   2,104,149,186   2,209,356,646   2,003,951,606   2,104,149,186   2,209,356,646
                                                                               34,045,332,147.0

								
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