SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENES DE SUMINISTRO 20001
OS
FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO
No.
001 ANULADO
002 12 DEMARZO 2001 DISARCHIVO LTDA ELEMENTOS DE PAPELERIA
TAPA LGAJADORA TAMAÑO
OFICIO300 GR
FOLDER OFICIO ALETA EN
YUTE 300 GR SIN GANCHO
REPUJADO LOGO DE LA
ENTIDAD
003 15 DE MARZO 2001 FAMILIA S.A. ELEMENTOS DE ASEO
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
PAPEL HIGIENICO
DISPENSADOR
TOALLA DESECHABLE PARA
MANOS
004 ANULADO
IVERSIONES CADENA SUMINISTRO LLANTAS
005 20 DE MARZO DE 2001 BALLESTEROS PARQUE AUTOMOTOR
006 20 DE MARZO DE 2001 UNESA LTDA VASOS DESECHABLES
007 21 DE MARZO DE 2001 PUNTO ASEO LTDA ELEMENTOS DE CAFETERIA
008 27 DE MARZO DE 2001 CARTON DE COLOMBIA CAJAS DE ARCHIVO
009 ANULADO
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
010 10 DE ABRIL DE 2001 AGROCAMPO LTDA SEMOVIENTES
CONCENTRADO DOG CHOW 30
KG
JABON ASUNTOL 100 GR
RASTRILLO CEPILLO 14
DIENTES
PALOS ,PALA ESCOBA
RASTRILLO
BOTAS EN CAUCHO
SUPER MIRALECHE 40KG
SUPERLAC 20DE 40GR
OMOLIN 40 KGEXPOSICION
MEZCLA PARA AVES ENGORDE
40 KG
JERINGA DESECHABLE 50ML
JERINGA DESECHABLE 20ML
JERINGA DESECHABLE DE
10ML
JERINGA DESECHABLE 5 ML
ROUNDAP GALON X4LT
ZOO-HENOSTARFRASCOX10ML
TRODAXX250ML
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENES DE SUMINISTRO 20001
RATA KIL 50GR
CALIERCORTINX10ML
SUPONA 20 1LT
DERMOSYN SOL EN SPRAY
DESPARASITANTE PARACANIS
5ML
FRONT LINE SPRAY 250ML
VACUNA ANTIRRABICA
RACVAC 50U CALIBIOTICO
100ML
COMPRA CAFÉ L.T.C
011 TOSCAFE OMA COMPRA CAFÉ
012 21 DE MAYO DE 2001 ROGELIO VELASQUEZ FORMAS CONTINUAS
´012 21 DE MAYO DE 2001 ROGELIO VELASQUEZ FORMAS CONTINUAS
ELEMENTOS IMPRESORA
013 22 DE MAYO DE 2001 KEY MARKET S.A. EPSON
CINTA EPSON DFX8500-8000-
5000REF8766
CINTA EPSON FX170-
FX1050REF8755
CINTA EPSON LQ-870-LQ850-
LQ570REF7753
CINTA EPSON LQ2070-
2170REFS015086
CINTA IMPRESORALX300-810-
FX870REF8750
014 23 DE MAYO DE 2001 JUAN H CORREDOR CHALECOS MULTIUSOS
´014 23 DE MAYO DE 2001 JUAN H CORREDOR CHALECOS ANTIBALAS
HUERFANO BAQUERO SUMINISTRO LLANTAS
015 01 DE JUNIO DE 2001 JULIO CESAR PARQUE AUTOMOTOR
016
ANU
LAD
O
06 DE AGOSTO DE ELEMENTOS PARA
017 2001 KEY MARKET S.A. IMPRESORA
TONER
IMP.LEXMARKS1625REF138292
5
TONER IMP H.P.92298A
TONER IMPRESORA HPC3906A
TONER IMP. HP 51626A
TONER IMP HP.51649A
TONER IM HP 51641A
TONER IM HP 51645A
TONER HP LASERJET 4000NT
REF C4127X
TONER HP 511644M
DESINGJET 750
TONER HP 51644C DESINGJET
750
TONER HP 51644YDESINGJET
750
TONER IMP HP 51625A
TONER IMP HP 51629A
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENES DE SUMINISTRO 20001
TONER IM EPSON STYLUS SO
20108
TONER EPSON850 COLOR
S020089
TONER IMP STYLUS 800/1000
REF S020025
TONER IMP OKIDATA OKIPAGE
12I
018 ANULADA
019 ANULADA
12 DE DICIEMBRE DE
020 2001 BLINDAJES ISVI LTDA CHALECOAS ANTIBALA
TIPO ESCOLTA IIIAHASTA 1450
TALLA LMATERIAL DE
BLINDAJE TWARON MICROFOL
TIPO ESCOLTA IIIA UZI PMM
HASTA 1450 PIES MATERIAL
BLINDAJE TWARON
MICROFILMENT TALLA L
´018 ANULADA ANULADA
019 ANULADA ANULADA
12 DE DICIEMBRE DE
´020 2001 BLINDAJES ISVI CHALECOS ANTIBALAS
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENES DE SUMINISTRO 20001
CLASE DE TERMINO PRORROGA
VALOR DEL
CANTIDAD UNIDADES CONTRAT RUBRO INICIAL DEL EN DIAS
CONTRATO
O CONTRATO HABILES
S 20100002-10 24,360,000
40000 JUEGO
40000 UN
S 20100002-10 26,199,250 270 C
800 UN
21400 PAQUETE
110 UN
1 UN S 20100002-10 80,000,000 240 C
1250000 UN S 20100002-10 29,667,000 270 C
20100002-10 26,909,640 270 C
29990 UN 20100002-10 43,137,616 90 C
S 20100002-10 18,854,922 90 C
140 BULTO 20100004-10
30 UN
5 UN
5 UN
4 PAR
75 UN
85 BULTO
45 BULTO
10 BULTO
20 UN
30 UN
50 UN
30 UN
4 UN
20 UN
2 UN
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENES DE SUMINISTRO 20001
80 UN
2 UN
2 UN
10 FRASCO
60 UN
4 UN
20 UN
1 UN
3722 LIBRA S 20100002-10 11,999,728 120 C
S 54,441,410
S 20100002-10 60C
80 UN
130 UN
300 UN
50 UN
150 UN
S 26,100,000
1 UN S 20100002-10 40,000,000 150 C
S 20100002-10 70,543,950 60 C
45 UN
80 UN
5 UN
15 UN
25 UN
40 UN
45 UN
10 UN
15 UN
15 UN
15 UN
10 UN
45 UN
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENES DE SUMINISTRO 20001
20 UN
10 UN
20 UN
10 UN
S 20100001-10 84,952,600 60 C 6C
76 UN
1 UN
77 UN S 20100001-10 84,952,600 60 C
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
FORMUALRIOS RETENCION EN
1 17-Feb-01 LEGIS S.A. 2200 UD C 20100002-10 489,984
LA FUENTE
2 27-Feb-01 EL PALACIO DE LA GRECA GRECA PARA 120 TINTOS 3 UD C 20100001-10 522,000
3 2-Mar-01 DISTRIBUIDORA SUECA EQUIPOS DE ASEO UD C 20100001-10 17,204,489
ASPIRADORA GD 930
4 UD
ELECTROLUX
BRILLADORA SD-17
4 UD
ELECTROLUX
SOPLADOR A-330 ELECTROLUX 1 UD
4 5-Mar-01 LANIER COLOMBIA S.A. INSUMOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 9,952,800
TONER 5435 30 UD
REVELADOR 5435 5 UD
5 SIN UTILIZAR
RELOJ DE CORRESPONDENCIA
6 6-Mar-01 EQUIPOS BANCARIOS DULON 1 UD C 20100001-10 1,102,000
PIX 3000 X
7 SIN UTILIZAR
8 6-Mar-01 PAPELERIA DIAZ TONER EPSON C 20100002-10 15,388,560
TONER EPSON STYLUS SO 20108 100 UD
TONER EPSON STYLUS SO 20089 100 UD
TONER HP 51645 A 30 UD
9 6-Mar-01 ELECTRO ILUMINACIONES BTA LAMPARA DE 60 X 60 CELDAS 20 UD C 20100002-10 2,320,000
10 8-Mar-01 PAPELERIA CENTRAL FORMULARIOS DE IMPUESTOS C 20100002-10 212,877
FORMULARIO VEHICULOS -
110 UD
BOGOTA 2001
FORMULARIO VEHICULOS -
110 UD
C/MARCA 2001
FORMULARIO VEHICULOS -
45 UD
C/MARCA 1999
REPUESTOS PARA
11 9-Mar-01 LEXCO S.A. C 20100002-10 1,489,991
FOTOCOPIADORA
Buje FB1-9927-00 6085 2 UD
Thermoswitch FH7-7154-000 6085 1 UD
Uña de separación FC1-0391-040
4 UD
6085
Thermistor 6085 1 UD
Cilindro revelador 6085 1 UD
Rodillo 6085 2 UD
Piñon FS4-0353-000 6085 1 UD
Piñon FS4-0351-000 6085 1 UD
Piñon FS4-0345-000 6085 1 UD
Sello FB2-3741-000 6085 2 UD
Toner IR - 400 5 UD
NOTA: PARAS LOS ITEMS: FECHA DE INICIACION Y FORMA DE PAGO FAVOR VERIFICAR EN LOS ARCHIVOS DEL NIVEL CENTRAL DE LA ENTIDAD
ELEMENTOS PARA
12 12-Mar-01 MASTER QUIMICA C 20100002-10 2,825,296
BRILLADORA
Discos para brilladora café 14" 120 UD
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
Discos para brilladora rojo 14" 60 UD
Portadiscos 14 " lavadora semi
5 UD
industrial
REPUESTOS PARA
13 12-Mar-01 GESTETNER COLOMBIA S.A. C 20100002-10 9,738,134
FOTOCOPIADORA
UNIDAD DE TONER RICOH 5035 1 UD
CAUCHO DEL ALIMENTADOR
1 UD
2818
LAMPARA FUSORA 2818 1 UD
LAMPARA DE EXPOSICION 2818 1 UD
TONER 2751 30 UD
REVELADOR 2751 5 UD
TINTA DUPLICADOR 5306 B 20 UD
MASTER DUPLICADOR 5306 B 10 UD
14 12-Mar-01 ELECTRICOS H.R. LTDA. REFLECTORES C 20100002-10 366,560
REFLECTOR PAR 20 DE 50 W A
20 UD
110 V
REFLECTOR PAR 38 DE 150 W A
20 UD
110 V
15 12-Mar-01 EL PALACIO DEL DIBUJO ELEMENTOS DE OFICINA C 20100001-10 590,271
COSEDORA SEMI INDUSTRIALES 2 UD
PERFORADORA SEMI
2 UD
INDUSTRIAL
MUEBLE ARCHIVO LINEA DE
18 13-Mar-01 DISARCHIVO LTDA. 1 UD C 20100001-10 997,600
ENCUENTRO
19 15-Mar-01 MACRODESECHABLES LTDA. ELEMENTOS DE CAFETERIA C 20100002-10 1,085,760
MEZCLADORES 1000 PAQUETE
FILTRO PARA GRECA DE 1 LIBRA 260 UD
20 28-Mar-01 FERRETERIA ALKOSTO ELEMENTOS DE FERRETERIA C 20100002-10 895,752
TOMA CON POLO A TIERRA
3 UD
DOBLE COLOR NARANJA
TOMA CON POLO A TIERRA
3 UD
DOBLE COLOR CREMA
CABLE DE COBRE No. 12 THW
100 METROS
AWG AMARILLO
CABLE DE COBRE No. 12 THW
200 METROS
AWG VERDE
CABLE DE COBRE No. 12 THW
200 METROS
AWG BLANCO
CABLE DE COBRE No. 12 THW
100 METROS
AWG AZUL
CABLE UTP CAT 5-4 PAR 500 METROS
BRAKER DE 20 AMPERIOS 2 UD
CINTA AISLANTE PLASTICA 4 UD
CINTA MINICARTRIDGE
21 28-Mar-01 LINALCA S.A. POWER SYSTEM 50 UD C 20100002-10 2,512,560
IMATION
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
DISKETTES DE 3/2 ALTA
22 29-Mar-01 BICO INTERNACIONAL S.A. 800 CAJA X 10 C 20100002-10 5,104,000
DENSIDAD MAXELL CON LOGO
CINTA PARA BACKUP DATA
23 29-Mar-01 ROMECOMPUTO LTDA. 100 UD C 20100002-10 1,624,000
TYPE DDS4
24 29-Mar-01 PAPELERIA DIAZ INSUMOS PARA IMPRESORAS C 20100002-10 67,971,952
TONER LEXMARK REF 12 A 1975 4 UD
TONER LEXMARK REF 1382150 25 UD
TONER LEXMARK REF.
3 UD
15MO120Z51
TONER H.P. REF. 51659 A 3 UD
TONER H.P. REF. 51641 A 25 UD
TONER H.P. REF. 51645 A 25 UD
TONER H.P. REF. 92298 A 45 UD
TONER H.P. REF. C3903 A 8 UD
TONER H.P. REF. 3906 A 3 UD
TONER H.P. REF. C 4127 X 8 UD
TONER EPSON SO 20089 25 UD
TONER EPSON SO 20108 25 UD
TONER LEXMARK REF 1382925 35 UD
25 29-Mar-01 LANIER COLOMBIA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 2,992,800
TARJETA PRINCIPAL LANIER 7345 1 UD
PIÑON UNIDAD DE REVELADO
1 UD
7320 REF. 20697769
PIÑON UNIDAD DE REVELADO
1 UD
7320 REF. 20697777
PIÑON UNIDAD DE REVELADO
1 UD
7320 REF. 206927637
PIÑON UNIDAD DE REVELADO
1 UD
7320 REF. 20697645
PIÑON DE ENGRANE 7320 REF
1 UD
20701132
PIÑON DE ENGRANE 7320 REF
1 UD
20701140
26 2-Apr-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA. ELEMENTOS DE DIBUJO C 20100002-10 471,636
PAPEL DUREX 1/4 50 HOJA
PINCEL PELO DE MARTA 1 JUEGO
JUEGO ECOLINES 1 JUEGO
PLUMILLAS 1 JUEGO
PAPEL DUREX 1/8 50 HOJA
LAPIZ HB 4 CAJA
LAPIZ 6B 4 CAJA
LAPIZ 2B 4 CAJA
PLASTILINA LIMPIATI´POS 10 UD
ACUARELA EN TUBO 4 CAJA
27 ANULADA
28 2-Apr-01 LEXCO S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 4,331,627
TONER FOTOC. CANON
30.00 UN
DIGITAL IR-400
RODILLO MAGNETICO FOTOC.
2.00 UN
CANON 6085
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RUEDA SEPAR. RODILLO
1.00 UN
MAGNETICO FOT. CANON 6085
CLUTCH DE REGISTRO FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 2120
CLUTCH DE REGISTRO FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6060
UNIDAD DE RODILLO C FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6060
RODILLO DE ARRASTRE
1.00 UN
FOTOC. CANON NP 6060
RODILLO ALIMENTADOR
4.00 UN
FOTOC. CANON NP 6060
RODILLO DE SEPARACION
4.00 UN
FOTOC. CANON NP 6060
PINON 49 DIENTES FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6060
PINON 50T FOTOC. CANON NP
2.00 UN
6060
PINON 60T FOTOC. CANON NP
2.00 UN
6060
PINON DE LA TELA FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6060
PINON 19 DIENTES FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6060
PINON 38T FOTOC. CANON NP
2.00 UN
6060
PINON 24T FOTOC. CANON NP
2.00 UN
6060
ADQUISICION TONER
29 2-Apr-01 PAPELERIA DIAZ FOTOCOPIADORA EPSON C 20100002-10 1,259,795
STYLUS
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
3 UN
20093
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
3 UN
20097 COLOR
TONER IMP.EPSON STYLUS SO
10 UN
20049
30 ANULADA
31 4-Apr-01 ENTERPRISE ERICSON MANOS LIBRES 2 UD C 20100001-10 1,046,320
32 4-Apr-01 ELECTRICOS UNIDOS LTDA ELEMENTOS ELECTRICOS C 20100002-10 31,727,508
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 3.00 ROLLO
(MARCA CENTELSA*100MTS)
CINTA AISLANTE PLASTICA 50.00 ROLLO
(3M SCOTCH SUPER 33)
PILA ALKALINA AA 800.00 PAR
(VARTA)
PILA ALKALINA 9V -CUADRADA 20.00 UNIDAD
(VARTA)
TUBO FLUORESCENTE
1,500.00 UNIDAD
COMPACTO BIAX 13 W
(DULUX-REF-CF13DD/835 2
PINES)
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
BALASTO AHORRADOR DE
100.00 UN
ENERGIA 13 W
(COBALUX-0.280AMP 118V.60HZ)
TUBO FLUORESCENTE 17 W 100.00 UNIDAD
(COMPACTO BIAX -DE 2 PINES)
BALASTO TUBO FLUORESCENTE
20.00 UNIDAD
COMPACTO BIAX
(REF-F13BXSPX35-2 PINES
COBALUX)
TUBO FLUORESCENTE
80.00 UNIDAD
COMPACTO DULUX D 26 W
(26W/31-830 DE 2 PINES)
BALASTO TUBO FLUORESCENTE
30.00 UNIDAD
COMPACTO D 26
(REF 26W/31-830 DE 2 PINES
MAGNETICO COBALUX)
BOMBILLO METAL HALIDE 20.00 UN
(VENTURE 1-800-437-0111,REF
MH70W/U
GENERAL ELECTRIC)
TUBO FLUORESCENTE 39.48 W 500.00 UNIDAD
(MARCA SILVANIA)
TUBO FLUORESCENTE DE 32W 250.00 UN
(REF-F32T8-SPX35-GENERAL
ELECTRIC)
BALASTO AUTORREGULADO
30.00 UNIDAD
BOMBILLO DE 400 W
(ERGON-400W M59-
120/208/240/277V)
BOMBILLO DE SODIO 400W 20.00 UN
(S51-220V GENERAL ELECTRIC)
TUBO FLUORESCENTE DE 75W 96 60.00 UNIDAD
(MARCA SILVANIA)
TOMA ELECTRICA DOBLE 20.00 UN
(CON POLO A TIERRA LEVITON
COLOR
CREMA)
33 5-Apr-01 SURTI-ELECTRICOS DE LA 18 ELEMENTOS ELECTRICOS C 20100002-10 14,390,612
BREAKER ENCHUFABLE 3X40
3.00 UN
AMPERIOS
(REF-LUMINEX QPX 3040)
CONTACTOR 10.00 UN
(MAGNETICO GOLD STAR CH3
20 AMPERIOS-220V)
RELE DE SOBRECORRIENTE
5.00 UN
TERMICO 12 AMP.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
(GOLD STAR TH3N3-220V)
CABLE DUPLEX 2X12 10.00 ROLLO
(CABLE*100MTS)
CABLE DUPLEX 2 X 16 10.00 ROLLO
(ROLLO * 100 MTS)
BALASTO ELECTRONICO 40.00 UN
(REF-SSB2,120-4321SLH)
BALASTO TUBO FLUORESCENTE
50.00 UN
2X32 W
(ERGON)
BOMBILLO DE 150 W 50.00 UN
(SYLVANIA LUMALUX,S55
REF LU15055 MEDIANO)
BALASTO PARA LUZ DE SODIO
10.00 UN
150W - 250V
(ELECTROCONTROL)
CONDENSADOR DE 550V 50.00 UN
(DISPROEL 24MMF)
BALASTO AUTORREGULADO
10.00 UN
BOMBILLO DE SODI
(ERGON S51 DE 400W,120V
208-240-277V)
CONDENSADOR DE 330V 20.00 UN
(DISPROEL 50MMF)
BALASTO 2X96 20.00 UNIDAD
(PARA TUBO FLUORESCENTE
ERGON)
BOMBILLO DE 100 W 50.00 UN
(150V)
BREAKER ENCHUFABLE 3X60
3.00 UN
AMPERIOS
(REF LUMINE QPX-3060)
TOMA ALCATEL RJ45 DOBLES 20.00 UNIDAD
BALASTO DE 2X48 120.00 UNIDAD
(PARA TUBO FLUORESCENTE
ERGON)
CONDENSADOR DE 300V 20.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
(MAGNETEK 12MMF)
TARJETA PANTALLA
34 9-Apr-01 EQUITEC S.A. 1 UN C 20100002-10 4,488,504
ALFANUMERICA
35 9-Apr-01 LEGIS EDITORES S.A. LIBROS ESTATUTO TRIBUTARIO, C 20200005-10 260,000
ESTATUTO TRIBUTARIO 2.00 UN
MANUAL DE RETENCION EN LA 2.00 UN
MANUAL DE IVA Y TIMBRE 2.00 UN
MANUAL DE INDUSTRIA Y 1.00 UN
MANUAL DE ICA, PREDIAL, Y 1.00 UN
36 9-Apr-01 SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A. PEAJES C 203001-10 1,340,000
FLANDES 60 UN
RIO BOGOTA 100 UN
CORZO 100 UN
JALISCO 30 UN
BOQUERON 20 UN
QUETAME 20 UN
PIPIRAL 20 UN
37 9-Apr-01 LA ESTACION ELECTRICA LTDA ELEMENTOS ELECTRICOS C 2010002-10 16,597,280
BREAKER INDUSTRIAL
1.00 UN
TRIPOLAR SERIE C 50 AMPERIO
(WESTINGHOUSE CFD 25K 50
AMP)
BREAKER INDUSTRIAL
TRIPOLAR SERIE C 80 1.00 UN
AMPERIOS
(WESTINGHOUSE CFD 25K 80
AMP)
BREAKER INDUSTRIAL
TRIPOLAR SERIE C 100 1.00 UN
AMPERIO
(WESTINGHOUSE CFD 25K 100
AMP)
CABLE DE COBRE NO. 12 20.00 ROLLO
(ROLLO*100 MTS AISLADO-THW-
AWG)
CONTROL PARA GRECA 20.00 UN
(ELECTROCONTROL DE 3
CALORES
115V)
TUBO FLUORESCENTE 110 V 1,500.00 UN
(PHILIPS TL 80 17W, REF-
F17T8/TL835)
ARRANCADOR PARA
10.00 UN
LUMINARIA 70W
(METAL HALIDE REF-670)
CONDENSADOR DE 330V 30.00 UN
(MODELO 330.25 24MF)
ARRANCADOR TIPO
10.00 UN
IMPULSADOR
(REF-RGT 400)
BOMBILO METALARC M59 -
100.00 UN
400W-220V
ARRANCADOR UNIVERSAL SIN
10.00 UN
POLARIDAD
Página 13 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
(PARA BOMBILLO S50-S51-S56)
TOMA ELECTRICA DOBLE 20.00 UN
(CON POLO A TIERRA LEVITON
COLOR NARANJA)
SOCIEDAD CONCESIONARIA Y
38 9-Apr-01 PEAJES C 203001-10 1,675,000
OPERARIA DE VIAS Y PEAJES S.A.
GUALANDAY 70 UD
SAN MIGUEL 30 UD
CHUSACA 70 UD
CHINAUTA 70 UD
COROZAL 10 UD
CHUSCAL 30 UD
HONDA 40 UD
EL ROBLE 30 UD
CASA BLANCA 30 UD
ALBARRACIN 30 UD
SACHICA 30 UD
TUTA 30 UD
SAN GIL 30 UD
CAJAMARCA 30 UD
ZAMBITO 30 UD
OPERADORES Y ADMINISTRADORES
39 9-Apr-01 PEAJE A SIBERIA 60 UD C 203001-10 258,000
INTERN. DE VIAS OPENVIAS LTDA.
ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA
40 9-Apr-01 PEAJES C 203001-10 177,815
INTERNACIONAL S,A,
PEAJE TARAPACA 20 UD
PEAJE CIRCASIA 20 UD
OTROS IMPUESTOS 1 UD
41 ANULADA
42 10-Apr-01 LEGIS EDITORES S.A. LIBROS C 20200005-10 189,000
JURIDICA 1 UN
PLAN GENERAL DE LA
1 UN
CONTADURIA PUBLICA
LIBROS RADICADORES 200, 300,
43 17-Apr-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA C 20100002-10 4,997,280
400, 600 FOLIOS
LIBRO RADICADOR DE 200
100.00 UN
FOLIOS
(LIBRO RAYADO
MULTIEMPASTE)
LIBRO RADICADOR DE 300
120.00 UN
FOLIOS
(LIBRO RAYADO
MULTIEMPASTE)
LIBRO RADICADOR 400 FOLIOS 130.00 UN
(LIBRO RAYADO
MULTIEMPASTE)
LIBRO RADICADOR DE 600
50.00 UN
FOLIOS
(LIBRO RAYADO
MULTIEMPASTE)
Página 14 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
44 17-Apr-01 COMPUCOM LTDA DISCO POWER DRIVE 4 UD C 20100002-10 290,000
45 18-Apr-01 LEXCO S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 1,995,200
MOTOR PRINCIPAL FOT.
1 UN
CANON 3020
MOTOR PRINCIPAL FOTOC.
2 UN
CANON 2120/6221
46 18-Apr-01 LELLER LTDA ELEMENTOS DE OFICINA C 20100002-10 17,073,518
COSEDORA RANK 690 CON LOGO 700 UD
GANCHOS PARA LEGAJAR 150 CAJA
GANCHOS COSEDORAS 700 CAJA
GANCHOS COSEDORAS RAPID 9 500 CAJA
GANCHOS PARA EXPEDIENTE 1000 CAJA
GANCHOS PARA EXPEDIENTE 1000 CAJA
PERFORADORA MANUAL RANK 750 UD
47 23-Apr-01 BICO INTERNACIONAL S.A. SOBRES MANILA Y BLANCOS C 20100002-10 15,187,880
SOBRES BLANCOS OFICIO 500000 UN
SOBRES MANILA TAMAÑO
12000 SOBRE
CARTA
SOBRES MANILA TAMAÑO
12000 SOBRE
OFICIO
48 23-Apr-01 LELLER LTDA SOBRES MANILA Y BLANCOS C 20100002-10 4,182,960
SOBRES MANILA EXTRAOFICIO 30000 UN
33000 UN
49 23-Apr-01 LEXCO S.A. TONER FAX C 20100002-10 16,472,000
TONER PARA FAX BX-3 100 UN
TONER PARA FAX FX-2 10 UN
TONER PARA FAX CFX L 400 REF.
15 UN
FX3
HILO DE ORO
1 UN
FOTOCOPIADORAS
50 23-Apr-01 XEROX DE COLOMBIA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 7,337,696
TONER FOTOC. XEROX 1025 27.00 UN
CILINDRO FOTOCONDUCTOR
2.00 UN
FOT. XEROX 1025
REVELADOR FOTOC. XEROX
2.00 UN
5050
TONER PARA FAX XEROX 610 15.00 UN
PAPEL OPALINA, MARCADOR
51 23-Apr-01 PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA C 20100002-10 1,299,998
SECO BORRABLE
PAPEL OPALINA 180 GR 20 UN
MARCADOR SECO BORRABLE 600 UN
52 23-Apr-01 GESTETNER COLOMBIA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 1,980,630
CILINDRO FOTOC. FT 4118 - 2818Z 1.00 UN
( REF. A2199510 )
REVELADOR FOTOC. FT 4118 -
1.00 UN
2818Z
( 2818 DBLKG )
RODILLO FUSOR SUP. FT 4114 -
1.00 UN
2818Z
( REF. A2454100 )
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
BUJE RODILLO FUSOR FOTOC
2.00 UN
GESTETNER 2818
( A1904086 )
RODILLO FUSOR INF. FT 4118 -
1.00 UN
2818Z
( REF. A2454103 )
BUJE RODILLO DE PRESION
2.00 UN
FOTOC GESTETNER 2818
( REF. GO204175 )
CUCHILLA LIMPIEZA FOTOC. FT
1.00 UN
4118 - 2818Z
( REF. A1903550 )
UNA FUSORA PARA FT 4118 -
1.00 UN
2818Z
( REF. A1844072 )
RESORTE UNAS FUSORAS
5.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A19040892 )
RODILLO ALIMENT. FOTOC. FT
1.00 UN
4118 - 2818Z
( REF. GO2202721 )
UN.LAMPARA EXPOSICION
1.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A2451700 )
LAMPARA FUSORA FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2818Z
( REF. A2194117 )
RODILLO DE CALOR FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2818
( REF. A21194081 )
CORONA DE CARGA FOTOC.
1.00 UN
2818Z
( REF. A19032065 )
PINON RODILLO FUSOR FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2818
( REF. GO204177 )
PINON DE EJE UN REVELADO
2.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A1903153 )
PINON EXT UN DE REVELADO
2.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A1903155 )
THERMOFUSIBLE DE FUSION
1.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A2194123 )
THERMISTOR UN. FUSORA
1.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A1904119 )
THERMOFUSIBLE OPTICA
1.00 UN
FOTOC. GESTETNER 2818
( REF. A1841672 )
CAUCHO DEL ALIMENT. FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2818Z
( REF. A3651027 )
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
FILTRO DE OZONO FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2818
( REF. A1901157 )
GOMA ALIMNET. DE PAPEL
4.00 UN
FOT.GESTETNER 2818
( REF. GO202555 )
FILAMENTO DE TRANSF. FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2818
( REF. A1903866 )
LIEAS MOBILIARIAS TECNICAS
53 23-Apr-01 FOLDERAMAS Y ESTANTES C 20100001-10 33,930,000
LMOTEC LTDA
FOLDERAMAS Y ESTANTES 30 UN
ESTANTE 30 UN
ESTANTE 2 UN
RTOS FOTOCOPIADORAS
54 24-Apr-01 COLDATA S.A. C 20100002-10 18,225,372
CANON
TONER FOTOC.CANON 6221-2120-
12.00 UN
2020
REF. F41-5902-104
UNA SEPARACION INFERIOR
5.00 UN
FOTOC. CANON 6221
PARA CANON 6221, REF. FA2-9037-
000.
UNA SEPARACION SUPERIOR
5.00 UN
FOTOC. CANON 6221
CANON 6221,FA6-5433-000
CLUTCH UNA VIA FOTOC.
1.00 UN
CANON 6221
REF. FA6-5612-000
SELLO CUCHILLA DE LIMPIEZA
1.00 UN
FOCT. CANON 3020
PARA CANON 3020, REF. FA5-1684-
000
TONER FOTOC. CANON 6060 30.00 UN
REF. F41-7901-000
RODILLO FUSOR SUPERIOR
2.00 UN
FOTOC. CANON NP 6060
PARA CANON 6060, REF. FA6-7989-
000
RODILLO RECOG. FOTOC.
8.00 UN
CANON 6060
RECOGEDOR DE PAPEL 4 X MAQ,
REF. FA6-7777-020
RODILLO RECOG. DEL RDF
2.00 UN
FOTOC. CANON 6060
PARA CANON 6060, REF. FA5-5410-
000
RODILLO RECOG. DEL DUPLEX
2.00 UN
FOTOC. CANON 6060
CANON 6060, REF. FA6-8366-020
RODILLO SEPAR. DEL DUPLEX
2.00 UN
FOTOC. CANON 6060
PARA CANON 6060, REF. FF2-4786-
020
Página 17 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO SEPARACION MANUAL
4.00 UN
FOTOC CANON 6060
PARA CANON 6060, REF. FA3-8733-
040
UNIDAD DE RODILLO C FOTOC.
4.00 UN
CANON NP 6060
PARA CANON 6060, REF. FF2-6312-
000
RODILLO DE SEPARACION
6.00 UN
FOTOC. CANON NP 6060
CANON 6060, FA6-7777-020
CUCHILLA LIMPIEZA FUSOR
1.00 UN
FOTOC. CANON 6060
PARA CANON 6060, REF. FC1-5566-
000
UNA SEPAR UNIDAD LIMP
2.00 UN
FOTO.CANON NP-6060
CANON 6060, REF. FA3-1937-000
UNA INF.SEPARACION
2.00 UN
FOTOC.CANON NP-6060
REF. FA2-8345-000
CORONA DE TRANSFEREN.
1.00 UN
FOTOC. CANON 6060
CANON 6060, REF. FG2-2004-000
FILTRO DE OZONO 1 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6060
REF. FC1-0412-000
FILTRO DE OZONO 2 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6060
REF. FC1-0413-000
FILTRO DE AIRE 1 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6060
REF. FA6-4538-000
FILTRO DE AIRE 2 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6060
REF. FA6-4539-000
FELPA FOTOC. CANON NP 6060 1.00 UN
PARA CANON 6060, REF. FC1-5570-
000
PINON 49 DIENTES FOTOC.
1.00 UN
CANON NP 6060
REF. FS3-0956-000
PINON 50T FOTOC. CANON NP
1.00 UN
6060
REF. FS2-0571-000
PINON 60T FOTOC. CANON NP
1.00 UN
6060
REF. FS3-0961-000
PINON DE LA TELA FOTOC.
1.00 UN
CANON NP 6060
REF. FS2-0574-000
PINON 19 DIENTES FOTOC.
1.00 UN
CANON NP 6060
REF. FS2-0626-000
Página 18 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
PINON 24T FOTOC. CANON NP
1.00 UN
6060
REF. FS2-0572-000
UNA INF.SEPARACION
4.00 UN
FOTOC.CANON NP-4050
REF. FA2-9037-000
UNA SEPARACION SUPERIOR
4.00 UN
FOTOC. CANON 4050
CANON 4050, REF. FA9-0451-000
UNA SEPARACION TAMBOR
4.00 UN
FOTOC. CANON 4050
CILINDRO REVELADOR FOTOC.
2.00 UN
CANON 6085
REF. FF5-1960-000
RODILLO FUSOR SUPERIOR
3.00 UN
FOTOC. CANON NP 6085
CANON 6085, REF. FB1-9885-020
RODILLO FUSOR INF.CANON NP-
2.00 UN
6085
REF. FB1-9886-000
RODILLO FF2-4785-020 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6085
REF. FG6-0302-000
RUEDA SEPAR. RODILLO
4.00 UN
MAGNETICO FOT. CANON 6085
2X MAQ O ROLLER, REF. FA5-3770-
000
BANDA BLANCA DOCUMENTO
1.00 UN
FOTOC. NP-6085
REF. FC2-1210-000
LAMPARA EXPLORADORA
1.00 UN
FOTOC. CANON NP 6085
CANON 6085, REF. FH7-3288-000
UNA SEPARACION FA31937020
4.00 UN
FOTOC. CANON 6085
UNA SEPARACION INFERIOR
24.00 UN
FOTOC. CANON 6085
CANON 6085, REF. FA2-8345-000
PINON DEL FUSOR FOTOC.
3.00 UN
CANON 6085
REF. FS5-0641-000
3
RODILLO RECOGEDOR FOTOC.
8.00 UN
CANON 6085
REF. FA6-7777-000
RODILLO RECOGEDOR FA6-7777-
18.00 UN
020 FOTOC. CANON NP
CANON 6085
CORONA DE TRANSFERENCIA
1.00 UN
FOTOC. CANON 6085
CANON 6060 REF. FG5-8133-000
FILTRO DE OZONO 1 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6085
Página 19 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
REF. FB3-5234-000
FILTRO DE OZONO 2 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6085
REF. FB3-5235-000
FILTRO DE AIRE 1 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6085
REF. FA6-4538-000
FILTRO DE AIRE 2 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6085
REF. FA6-4539-000
PINON FS4-0351-000 FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6085
CANON 6085
PINON FS4-0345-000 FOTOC.
2.00 UN
CANON NP 6085
CANON 6085
CILINDRO FOTOC/CTOR
1.00 UN
FOT.CANON NP/1020
REF. F43-2101-000
RODILLO ALIMEN. MANUAL
2.00 UN
FOTOC. CANON 6060
CANON 6085, REF. FA6-7727-000
REPUESTOS FOTOCOPIADORAS
55 26-Apr-01 LEXCO S.A. C 20100002-10 41,386,033
CANON
CANON 6221
BANDA DE TRANSPORTE (tres
3
por máquina)
LAMPARA DE FUSION 1
LAMPARA EXPLORADORA 1
THERMOSTATO DE LA UNIDAD
1
DE FUSION
THERMISTOR DE LA UNIDAD DE
1
FUSION
CORONA DE TRANSFERENCIA 1
CANON 3020
TONER 10
RODILLO ALIMENTADOR 10
RODILLO SALIDA 4
CUCHILLA LIMPIEZA CILINDRO 1
THERMISTOR 1
LAMPARA DE FUSION 1
LAMPARA EXPLORADORA 1
CANON 6060
CILINDRO REVELADOR 1
RODILLO SALIDA 1
RODILLO ALIMENTADOR DE
26
PAPEL(8 x MAQ)
CAUCHO DEL RDF (12 x
MAQ) ó UN RODILLO COMPLETO 12
CON 12 CAUCHOS
BANDAS DEL RODILLO
ALIMENTACION RDF (contiene 9
nueve cauchos por rodillo)
Página 20 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CAUCHOS (para el rodillo) DE
9
ALIMENTACION RDF
RODILLO RECOGEDOR
4
ALIMENTADOR MANUAL
RODILLO DE SEPARACION
6
PAPEL
RODILLO MAGNETICO 1
CUCHILLA LIMPIEZA UNIDAD
1
DE FIJACION
LAMPARA DE FUSION 1
UÑA SEPARACION SUPERIOR 2
THERMISTOR DE LA UNIDAD
1
DE FUSION
THERMOSWICH DE LA UNIDAD
1
DE FUSION
RODAMIENTOS DEL FUSOR 2
BUJES DEL FUSOR 2
RODAMIENTOS DE PRESION
2
(INF)
CORONA DE CARGA 1
CAUCHOS DE ALIMENTACIÓN
2
CASETERAS PAPEL
TELA DE LIMPIEZA 8
FILTRO DE OZONO 3 1
BANDEJA SORTER 1
CORONA DE TRANSFERENCIA Y
1
SEPARACION
CARRETE DE HILO DE
2
TUNGSTENO
RECOGEDOR DEL DUPLEX (2 X
2
MAQUINA)
PIÑON ( GEAR) 38 DIENTES 1
RODILLO 2
CLUTCH DE SINCRONISMO 1
CANON 4050
RODILLO RECOGEDOR 3
RODILLO SEPARADOR 2
RODILLO ALIMENTADOR 2
LAMPARA DE FUSION 1
THERMISTOR DE LA UNIDAD DE
2
FUSION
CANON 2120 - 2020
LAMPARA EXPLORADORA 1
THERMISTOR 2
FILTRO DE OZONO 1
CORONA DE TRANSFERENCIA 2
CANON 6085
TONER 150
CUCHILLA LIMPIEZA CILINDRO 2
LAMPARA DE EXPOSICION 2
UÑAS DE SEPARACIÓN
24
SUPERIOR (6 x MAQ)
TELA DE LIMPIEZA 12
Página 21 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
THERMISTOR 3
SWITCH TERMICO 2
PIÑON 21 3
PIÑON 3
RODILLO ALIMENTADOR DE
8
PAPEL
RODILLO SEPARADOR DE PAPEL
6
ó RODILLO DE ESPUMA
RODILLO RECOGEDOR DEL RDF 8
BANDA ( CORREAS) DE
34
SEPARACION RDF
RODILLO ALIMENTADOR DEL
4
DUPLEX
RODILLO SEPARACION DEL
4
DUPLEX
RODILLO SEPARADOR RDF 4
RODILLO DE ALIMENTACION 4
RODILLO RECOGEDORES 20
RODILLO DE SEPARACION 8
RODILLO SEPARA
6
ALIMENTADOR
RODILLO SEPARACION
6
FRONTAL
RODILLO RECOGEDORES RDF-D1 26
RODILLO SEPARADORES RDF-
30
D1
RODAMIENTOS DEL RODILLO
4
FUSOR (sup)
BUJES DEL FUSOR 4
RODAMIENTOS DE PRESIÓN 4
RODILLO DE SALIDA DE PAPEL 2
RODILLOS PICK UP DEL RDF 8
CORREA DE TIEMPO 1
CLUTCH DE SINCRONISMO 1
CLUTCH DE REGISTRO 1
CORONA DE CARGA 1
CORONA DE TIEMPO 1
FILTRO DE OZONO 3 1
PIÑON CLUTCH 2
PIÑON 2
SELLO 6
RODILLO DE ESPUMA FOT.
4
CANON NP 6085
CARRETE HILO DE CORONA 2
CANON 1020
RODILLO FUSOR SUPERIOR 1
RODILLO FUSOR INFERIOR (
1
PRESION)
56 27-Apr-01 IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 20,768,357
|CILINDRO FOTOCONDUCTOR
6
FOT. RICOH 5035
Página 22 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
|RF RIOA1539510
|TONER FOTOC. RICOH FT 5035 65
|TIPO 450 RF. RI889463
|RODILLO FUSOR SUP FOT.
7
RICOH - FT 5035
|RF. RIOAE110027
|RODILLO LIMPIEZA
3
FOTOC.RICOH FT-5035
|RF. RIOAEO42030
|RODILLO DE CARGA FOTOC.
3
RICOH FT 5035
|RF. RIOADO27001
|BANDA DE TRANSFERENCIA
5
RICOH FT-5035
|RF. RIOA1343850
|CUCHILLA DE LIMPIEZA
4
FOTOC.RICOH-FT5035
|RF. RIOA1535892
|FELPA LIMPIADORA FOTOC.
3
RICOH FT5035
|RF. RIOA1532120
|CEPILLO DE LIMPIEZA FT-5035 4
|RIO52153582
|BUJE UN REVELADO 6X12X11
6
FOT. RICOH 5035
|RF. RIOAA080200
BUJE UN. REVELADO 6MM
4
FOTOC. RICOH 5035
RF. RIOAA080186
BUJE UN. REVELADO 5MM
2
FOTOC. RICOH 5035
RF. RIOAA080188
SELLO UN. DE REVELADO FOT.
2
RICOH 5035
RF. RIOAA152333
BALINERA PRESION FOTOC.
6
RICOH 5035
RF. RIOAEO30022
BALINERA FUSORA FOTOC.
6
RICOH 5035
RF. RIOAE030023
RODILLO PICK UP ALIMEN.
3
PAPEL FOTOC. FT 5035
JUEGO RF. RIOAF030024
RODILLO ALIMEN. BY PASS
3
FOTOC.FOT. FT 5035
JUEGO RF. RIOAF031025
RODILLO SEPARADOR BY PASS
3
FOT. RICOH 5035
JUEGO RF. RIOAF032025
RODILLO SEPARADOR DUPLEX
2
FOTOC. FT 5035
Página 23 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
JUEGO RF. RIOA1344527
RODILLO ALIMENT. DUPLEX
2
FOTOC. RICOH 5035
JUEGO RF. RIOAF031024
RODILLO PICK UP ALIMEN.
3
PAPEL FOTOC. FT 5035
JUEGO RF. RIOAF030025
RODILLO ALIMENT. DE PAPEL
3
FOTOC.RICOH 5035
JUEGO RF. RIOAF031029
RODILLO ALIMENTADOR
3
FOTOC. RICOH 5035
JUEGO RF. RIOAF031030
RODILLO SEPARADOR FOTOC.
3
RICOH 5035
JUEGO RF. RIOAFA32027
PINON 22Z FOTOC. RICOH 5035 2
RF. RIOAB013343
PINON 40Z FOTOC. RICOH 5035 2
RF. RIOAB013882
PINON DELANTERO FOTOC.
2
RICOH 5035
RF. RIOAB013909
PINON RODILLO MEZCLADOR
2
FOTOC. RICOH 5035
RF. RIOAB017366
PINON LAT.ROD.MEZCLADOR
2
FOTOC. RICOH 5035
RF. RIOAB017367
THERMISTOR FOTOC. RICOH
4
5035
RF. RIOAW100032
THERMISTOR 1 FOTOC. RICOH
2
5035
RF. RIOA1534088
THERMISTOR 2 FOTOC. RICOH
2
5035
RF. RIOA1534089
UNA FUSORA FOTOC. RICOH
20
5035
RF. RIOAE044019
LAMPARA EXPOSICION FOTOC
1
RICOH.5035
97V 280W RF. RIOAX520027
LAMPARA FUSION
1
FOTOC.RICOH 5035
120V 550W RIOAX430022
LAMPARA FUSION
2
FOTOC.RICOH 5035
120V 350W RF. RIOAX430023
THERMOFUSIBLE OPTICA
2
FOTOC. RICOH 5035
RF. RIOA1531779
Página 24 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
THERMOFUSIBLE 169º C FOTOC.
2
RICOH 5035
RF. RIOA1535266
BANDA DE TRANSFERENCIA
2
RICOH FT-5035
RF. RIOA1343850
CILINDRO FOTOCONDUCTOR
1
FOT. RICOH - FT 6645
RF. RIOA0969510
RODILLO FUSOR SUP FOT.
3
RICOH - FT6645
RF. RIOAE011020
RODILLO DE LIMPIEZA FOTOC.
2
RICOH FT 6645
RF. RIOAE042020
RODILLO ACEITADOR FOTOC.
2
RICOH 6645
RF. RIOAE040016
THERMISTOR DE FUSION
3
FOTOC. RICOH 6645
RF. RIOA1764224
THERMOFUSIBLE UN. DE
2
FUSION FOT. RICOH 6645
RF. RIOA0974225
FILAMENTO DE CARGA FOTOC.
2
RICOH 6645
RF. RIOAD020053
FILTRO DE OZONO FOTOC.
1
RICOH 6645
RF. RIOA0962103
LAMPARA EXPOSICION
1
FOTOC.RICOH FT-6645
RF. RIOAX520016
LAMPARA FUSION FOTOC
1
RICOH FT-6645
RF. RIOAX430021
BALINERA FUSORA FOTOC.
2
RICOH 6645
RF. RIOAE030017
BALINERA PRESION FOTOC.
2
RICOH 6645
RF. RIOAE030018
BUJE FUSOR FOTOC. RICOH 6645 2
RF. RIOAE031014
BUJE RODILLO ACEITADOR
2
FOTOC. RICOH 6645
RF. RIOAE031025
UNA FUSORA FOTOC. RICOH FT
5
6645
RF. RIOA0969500
RODILLO PICK UP PAPEL FOTOC.
3
RICOH FT 6645
RF. RIOAF030020
Página 25 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO ALIMENT. DE PAPEL
3
FOTOC.RICOH 6645
RF. RIOAF031022
RODILLO SEPARADOR PAPEL
3
FOTOC. RICOH 6645
RF. RIOAF032023
RODILLO PICK UP DEL BY PASS
1
FOT.RICOH 6645
JUEGO RF. RIOAF030021
RODILLO ALIMEN. BY PASS
1
FOTOC.FOT. FT 6645
JUEGO RF. RIOAF031021
RODILLO SEPARADOR BY PASS
1
FOT. RICOH 6645
JUEGO RF. RIOAF032021
RODILLO SEPARADOR DUPLEX
1
FOTOC. FT 6645
JUEGO RF. RIOAF32029
RODILLO ALIMENT. DUPLEX
1
FOTOC. RICOH 6645
JUEGO RF. RIOAF032024
BANDAS DE FRICCION DUPLEX
2
FOTOC. RICOH 6645
RF. RIOA0969501
FILTRO DE OZONO FOTOC.
2
RICOH 6645
RF. RIOA0962103
PINON 18Z FOTOC. RICOH 6645 1
RF. RIOAB013785
PINON 23Z FOTOC. RICOH 6645 1
RF. RIOAB013788
PINON 17Z FOTOC. RICOH 6645 1
RF, RIOAB013791
PINON 31Z FOTOC. RICOH 6645 1
RF. RIOAB017357
PINON 49Z FOTOC. RICOH 6645 1
RF. RIOAB013792
SELLO UN. DE REVELADO FOT.
1
RICOH 6645
RF. RIOA0963098
MANIJA DE BANDA TRANF.
1
FOTOC. RICOH FT 6645
RF. RIOA0963960
RODILLO FUSOR SUP FOT.
2
RICOH - FT 5035
RF. RIOAE011027
UNA FUSORA FOTOC. RICOH
14
5035
RF. RIOAE044019
57 27-Apr-01 LANIER COLOMBIA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 22,652,132
BALINERA RODILLO FUSOR
4.00 UN
FOTOC. LANIER 6517
Página 26 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CUCHILLA DE LIMPIEZA
2.00 UN
FOTOC.LANIER.6425
Y 6625
THERMISTOR UN DE FUSION
1.00 UN
FOTOC.LANIER 6425-6625
RODILLO ALIMEN. PAPEL
1.00 UN
FOTOC. LANIER 6425-6625
RODILLO SEPAR. PAPEL FOTOC.
1.00 JUEGO
LANIER 6425-6625
PAD DE SEPARACION
TONER FOTOC. LANIER 6735 120.00 UN
UNAS SEPARACION SUPERIOR
18.00 UN
FOTOC.LANIER 6735
TONER FOT. LANIER 7345 20.00 UN
UNAS SEPARACION INFERIOR
2.00 UN
FOTOC.LANIER 7345
THERMISTOR UN DE FUSION
4.00 UN
FOTOC.LANIER 7345
TONER FOT. LANIER 7320 60.00 UN
THERMOSTATO UN. DE FUSION
3.00 UN
FOTOC. LANIER 7320
58 ANULADA
59 2-May-01 DISTRIBUCIONES LUDI DESTRUCTOR PAPEL 1 UN C 20100001-10 104,864
CINTA BACKUP DATA TYPE DDS-
60 2-May-01 LINALCA S.A. POWER SYSTEM C 20100002-10 6,813,840
3. DDS-2, DLT TAP IV
DATA TYPE DDS3 4MM
DATA TYPE DDS2 4MM
CINTA DLT TAP IV
VELOBIND Y REPUESTOS
61 2-May-01 EQUIFLEX S.A. C 20100001-10 870,000
VELOBIND
VELOBIND Y REPUESTOS
61 2-May-01 EQUIFLEX S.A. C 20100002-10 556,800
VELOBIND
SISTEMA VELOBINDER 10 UN
REPUESTOS PLASTICOS
10 UN
VELOBIND
62 ANULADA
UNIDAD CINTA EXTERNA 4 MM
63 8-May-01 UNISYS DE COLOMBIA S.A 1 UD C 20100001-10 3,962,365
SDT 5000
UNIFORME DOTACION
64 8-May-01 INCOMEIRA S.A. 50 UD C 20100002-10 1,937,200
CAFETERIA
65 ANULADA
REPUESTOS PARA
66 9-May-01 KONALCA LTDA C 20100002-10 19,584,744
FOTOCOPIADORAS KONIKA
LAMPARA EXPOSICION FOTOC
1
KONICA.2028.4145.4155
BANDA DE TRANSPORTE FOTOC.
1
KONICA 2028
PINON RODILLO FUSOR FOTOC.
3
KONICA 2028
PINON IMPULSOR ROD. FUSOR
3
FOT.KONIKA 2028
PINON LEVAN. PAPEL FOT.
3
KONICA 2028-4145-4155
Página 27 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO ALIM. PAPEL FOT.
3
KONICA 2028-4145-4155
UNA FUSURA SUPERIOR FOTOC.
3
KONICA 2028
3 KIT X 6 UNIDADES
UNA FUSORA INFERIOR FOTOC.
6
KONICA 2028
6 KIT X 3 UNIDADES
THERMISTOR TH 1 KONICA 2028 1
THERMISTOR TH 2 KONICA 2028 1
TERMOSTATO FOTOC. KONICA
2
2028
BUJE AISLADOR TEMPERATURA.
2
FOT. KONICA 2028
BANDA TRANSFERENCIA FOTOC.
2
KONICA 2028
TELA LIMPIEZA
2
FOTOC.KONICA.2028-4145
CORONA DE CARGA.
2
FOT.KONICA 2028/4145/4155
CORONA TRANSF.Y SEPAR.
2
KONICA 2028-4145-4155
CUCHILLA FUSORA FOTOC.
2
KONICA 4145
PINON RODILLO FUSOR FOTOC.
3
KONICA 4145-4155
PINON IMPULSOR ROD. FUSOR
3
FOT.KONICA 4145-4155
PINON LEVAN. PAPEL FOT.
3
KONICA 2028-4145-4155
RODILLO ALIM. PAPEL FOT.
3
KONICA 2028-4145-415
LAMPARA FUSORA (A)
1
FOT.KONICA 4145-4155
LAMPARA FUSORA (B)
3
FOT.KONICA 4145-4155
LAMPARA P.C.L. FOTOC KONICA
1
4145-4155
BANDA TRANSFER. DF306
1
KONICA 4145-4155
UNA FUSORA SUPERIOR FOTOC.
2
KONICA 4145-4155
2 KIT X 6 UNIDADES
UNA FUSORA INFERIOR FOTOC.
4
KONICA 4145-4155
4 KIT X 3 UNIDADES
THERMISTOR TH 1 KONICA 4145-
2
4155
THERMISTOR TH 2 KONICA 4145-
1
4155
Página 28 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
THERMOSTATO 2 FOTOC.
1
KONICA 4155
THERMOSTATO DE FUSION
1
FOT.KONICA 4145
THERMOSTATO TS1 FOT.KONICA
1
4145-4155
THERMOSTATO TS2 FOT.
2
KONICA 4145-4155
CUCHILLA RECOLEC. FOTOC.
2
KONICA 4145
CORONA DE CARGA.
2
FOT.KONICA 2028/4145/4155
CORONA TRANSF.Y SEPAR.
1
KONICA 2028-4145-4155
BUJE AISLADOR TEMP. FOT.
2
KONICA 4145-4155
BANDA DE TRANSPORTE FOTOC.
2
KONICA 4145-4155
TONER FOTOC. KONICA 4155 14
CUCHILLA FUSORA FOTOC.
1
KONICA 4155
LAMPARA FUSORA (B)
1
FOT.KONICA 4145-4155
LAMPARA FUSORA
1
FOTOC.KONICA 4155
LAMPARA P.C.L. FOTOC KONICA
1
4145-4155
BANDA TRANSFER. DF306
1
KONICA 4145-4155
UNA FUSORA SUPERIOR FOTOC.
1
KONICA 4145-4155
1 KIT X 6 UNIDADES
UNA FUSORA INFERIOR FOTOC.
1
KONICA 4145-4155
1 KIT X 3 UNIDADES
THERMISTOR TH 1 KONICA 4145-
1
4155
THERMISTOR TH 2 KONICA 4145-
1
4155
THERMOSTATO TS2 FOT.
1
KONICA 4145-4155
THERMOSTATO TS1 FOT.KONICA
1
4145-4155
CUCHILLA RECOLEC. FOTOC.
1
KONICA 4145
CORONA DE CARGA.
1
FOT.KONICA 2028/4145/4155
CORONA TRANSF.Y SEPAR.
1
KONICA 2028-4145-4155
BUJE AISLADOR TEMP. FOT.
2
KONICA 4145-4155
TELA LIMPIEZA
1
FOTOC.KONICA.2028-4145
Página 29 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RELOJ WIDMER 776
67 9-May-01 EQUIPOS BANCARIOS DULON LTDA 1 UD C 20100001-10 2,702,800
NUMERADOR Y FECHADOR
68 ANULADA
69 15-May-01 LESLIE ORIGINAL ZAPATOS EN CUERO 25 PARES C 20100002-10 986,000
70 15-May-01 PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA GANCHOS COSEDFORA RAPID 9 C 20100002-10 1,423,900
GANCHOS COSEDORA RAPID 9 500 CAJA
RF. 23-12 WINGO CAJA X 1000
PIOLA 100 MADEJA
MADEJA X 50 METROS
71 16-May-01 LEXCO S.A. FAX CANON B-640 2 UN C 20100001-10 1,781,760
72 ANULADA
ESTANTE DE VEINTE
73 17-May-01 INDUMUEBLES HERNANDEZ 1 UN C 20100001-10 1,334,000
CASILLEROS
COMPROBANTE DE EGRESO REF
74 17-May-01 PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA 50 PAQUETE C 2010002-10 887,400
2006 AX2
REPIESTOS FOTOCOPIADORA
75 21-May-01 LANIER COLOMBIA S.A. C 20100002-10 259,840
LANIER
TERMINAL CARGA FRONTAL
2 UN
20537882 6735
TERMINAL CARGA FRONTAL
2 UN
AC20328233 6735
TERMINAL CARGA TRASERO
2 UN
20477097 6735
TERMINAL CARGA TRASERO
2 UN
AC20328241 6735
GRILLA 20418018 6735 2 UN
76 ANULADA
77 22-May-01 AUDIOCINE COMERCIAL LTDA CASETTES DE 60 MARCA SONY 2155 UN C 20100002-10 2,999,760
78 22-May-01 ARCHIMOVIL Y EQUIPOS LTDA. ARCHIVADORES RODANTES 1 UN C 20100001-10 4,268,800
79 23-May-01 IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. RTOS PARA FOTOCOPIADORA C 20100002-10 1,061,226
GRILLA CORONA CARGA 6645 3 UN
RODILLO ESPUMA DUPLEX 6645 3 UN
BANDA TRANSP 6645 3 UN
BANDA SEPARACION 6645 3 UN
BANDA SEPARACION DUPLEX
3 UN
6645
RODILLO DE ARRASTRE 6645 1 UN
80 24-May-01 PLURIVENTAS AROMATICAS 200 PACAS C 20100002-10 2,923,200
81 24-May-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA CINTA Y PEGANTE C 20100002-10 5,139,844
CINTA TRANPARENTE 48 X 40
3500 UN
CELLUX
PEGANTE MULTIPEGA 225 G 460 UN
CINTA MASKIN 48 X 40 CELLUX
82 24-May-01 PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA 500 UN C 20100002-10 1,914,000
DE 2"
83 24-May-01 DOTACIONES TORO LTDA. DOTACION C 20100002-10 1,477,840
BOTAS MOTOCICLISTA 6.00 PAR
CONJUNTO INPERMEABLE 6.00 UN
CALIBRE 25
GUANTES PARA MOTOCICLISTA 6.00 UN
Página 30 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CHALECO SEGURIDAD
1.00 UN
REFLECTIVO
84 24-May-01 MULTIMEDIAS WORLD CINTAS C 20100002-10 791,538
CINTA PARA BACKUP DATA
4 UN
TYPE DDS4
CINTA DATA CARTRIDGE
4 UN
TRAVAN TR-3
REPUESTOS FOTOCOPIADORAS
85 25-May-01 SERVINTEL LTDA. C 20100002-10 23,102,633
LANIER
86 29-May-01 MEPAL S.A. DIVISIONES MODULARES C 20100002-10 16,551,303
SILLAS GIRATORIAS 6.00 UN
( REF. SO 0160 GSB )
MARCO PANEL 90X166 2.00 UN
MARCO PANEL 2.00 UN
( 90 X 128 )
MARCO PANEL 2.00 UN
( 75 X 90 )
MARCO PANEL 2.00 UN
( 60 X 90 )
BALDOSA 38X90 4.00 UN
( VIDRIO BRONCE/TRANSP )
BALDOSA 38X90 24.00 UN
( TELA CREPE )
BALDOSA 38X75 8.00 UN
( TELA CREPE )
BALDOSA 38X60 8.00 UN
( TELA CREPE )
MESA PARA IMPRESORA 1.00 UN
( 75 X 60 NIVELADORES FOR )
SUPERFICIE 6.00 UN
( ESQ SIMETRICA 60 X 90 X 90
FORMICA )
SUPERFICIE 4.00 UN
( RECTANGU 60 X 75 FORMICA )
SUPERFICIE 6.00 UN
( RECTANG 60 X 60 FORMICA )
SUPERFICIE 1.00 UN
( RECTANG 60 X 165 FORMICA )
SUPERFICIE 2.00 UN
SUPERF. RECTANG. 60 X 90 FOR 2.00 UN
GABINETE CARTA 90 X 38 TEL 6.00 UN
PEDESTAL 2 GAVETAS + ARCH
6.00 UN
MET
REPISAS 2.00 UN
( COSTADO METALICO 90 )
No existe descripcion 4.00 UN
No existe descripcion 1.00 UN
( DER )
No existe descripcion 2.00 UN
( IZQ )
No existe descripcion 4.00 UN
Página 31 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
No existe descripcion 4.00 UN
No existe descripcion 8.00 UN
( EN T )
No existe descripcion 4.00 UN
( A 45 GRADOS DERECHA )
BASES 2.00 UN
( TRI. METALICA MAD H 0.71 )
No existe descripcion 1.00 UN
( 8 X 8 ) 280
PORTA TECLADO EXTENSIBLE 6.00 UN
No existe descripcion 6.00 UN
( 0.50 )
MARCO PANEL 90X166 1.00 UN
MARCO PANEL 60 X 166 1.00 UN
BALDOSA 38X90 4.00 UN
( VIDRIO BRONCE / TRANSP )
BALDOSA 38X60 4.00 UN
( VIDRIO BRONCE/TRANSP )
BALDOSA 38X90 4.00 UN
( TELA CREPE )
BALDOSA 38X60 4.00 UN
( TELA CREPE )
SUPERFICIE 1.00 UN
( ESQ SIMETRICA 60 X 90 X 90
FORMICA )
SUPERFICIE 2.00 UN
( RECTANG 60 X 60 FORMICA )
SUPERFICIE 1.00 UN
( RECTANG 60 X 75 FORMICA )
GABINETE CARTA 90 X 38 TEL 1.00 UN
PEDESTAL 2 GAVETAS + ARCH
1.00 UN
MET
REPISAS 1.00 UN
( COSTADO METALICO 90 )
No existe descripcion 2.00 UN
No existe descripcion 1.00 UN
No existe descripcion 1.00 UN
( EN T )
No existe descripcion 1.00 UN
( A 45 GRADOS DERECHA )
KIT LLEGADA A PARED CON
1.00 UN
CANALETA
(H)
PORTA TECLADO EXTENSIBLE 1.00 UN
No existe descripcion 3.00 UN
( 0.50 )
DETECTOR DE EXPLOSIVOS REF
87 31-May-01 SF INTERNATIONAL LTDA 1 UN C 20100001-10 23,234,800
XR200
DETECTOR DE EXPLOSIVOS KIT
88 31-May-01 EAGLE COMMERCIAL LTDA 1 UN C 20100001-10 13,507,968
& LINE
89 1-Jun-01 ELECTRICOS H.R. LTDA. REFLECTOR METALARC 36 UN C 20100002-10 2,714,400
90 1-Jun-01 CAJAS FUERTES ANCLA S.A. CAJA FUERTE MOD 2500 1 UN C 20100001-10 1,972,000
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
91 ANULADA
SOCIEDAD SEAQ SERVICIOS CIA
92 5-Jun-01 ELEMENTOS DE COMPUTO C 211080302-16 19,999,948
LTDA.
TERMINALES LECTORAS 2 UN
IMPRESORA DE ETIQUETAS 1 UN
ETIQUETAS PARA CODIGO DE
168364 UN
BARRAS
93 5-Jun-01 LINALCA S.A. POWER SYSTEM UNIDAD DE RW EXTERNA 1 UN C 20100001-10 1,564,840
94 5-Jun-01 PUNTO ASEO LTDA. DIFERENTES ELEMENTOS C 20100002-10 152,911
CANECA DE 5 GALONES 8 UN
TIJERAS 4 UN
ESPONJA LAVAR VIDRIOS 12 UN
TOALLA DESECHABLE PARA
95 5-Jun-01 UNESA LTDA. 150 UN C 20100002-10 548,970
MANOS
96 5-Jun-01 DISTRIBUCIONES ALIADAS PAPEL ALUMINIO X 300 MTS 5 ROLLOS C 20100002-10 31
97 ANULADA
RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM
98 12-Jun-01 TULA PARA CORRESPONDENCIA C 20100002-10 3,996,200
FERNANDO
TULA PARA CORRESPONDENCIA 40 UN
PRECINTO SEGURIDAD PARA
3700 UN
TULA
99 ANULADA
100 20-Jun-01 DAGA S.A. ELEMENTOS DE COMPUTO C 20100001-10 12,954,880
100 20-Jun-01 DAGA S.A. ELEMENTOS DE COMPUTO C 20100002-10 15,996,864
CABLE UTP 5E 41.00 ML
SUPERFLEXIBLE, MARCA
BELDEN
CARRETE X 305 METROS
CONECTOR RJ 45 840.00 UN
MARCA QUEST
SWITCH (SUICHE) 5.00 UN
INTELIGENTE DE 24 PUERTOS
10/100
MARCA PLANET
SWITCH (SUICHE) 3.00 UN
ESCLAVO DE 24 PUERTOS 10/100
MARCA PLANET
PONCHADORA 6.00 UN
TELEMASTER RJ-45 / RJ-11,
MARCA IDEAL
101 20-Jun-01 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. MOTO SUZUKI TS125-ERC 8 UN C 20100001-10 40,984,000
JARAMILLO GOMEZ JUAN CARLOS PARLANTES MULTIMEDIA DE
102 26-Jun-01 1100 UN C 520080305-10 18,884,800
ANSISCOM 220 WATTS PMPO
INFORMATICA Y TECNOLOGIA LTDA. - LICENCIA CORPORATIVA
103 4-Jul-01 1 UN C 20100001-10 29,000,000
INFOTEC HOMINIS
CAMARA FOTOGRAFICA PHOTO
104 5-Jul-01 EPSON DE COLOMBIA LTDA. 1 UN C 20100001-10 2,820,192
PC 3100Z
105 5-Jul-01 KEY MARKET S.A. TONER LEXMARK E312 13T0101 20 UN C 20100002-10 8,421,600
106 ANULADA
PAPEL OPALINA 180 GR
107 9-Jul-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA 40 RESMAS C 20100002-10 1,498,720
TAMAÑO CARTA
108 10-Jul-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA ELEMENTOS DE OFICINA C 20100002-10 2,097,360
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
BOLIGRAFO TINTA NEGRA 5000 UD
MARCA TEC CAUCHO
BANDAS DE 2000 CAJA
LAPIZ DE MINA ROJA 1370 UD
109 10-Jul-01 G Y G SUCESORES LTDA ELEMENTOS DE LABORATORIO C 520080305-10 4,977,454
109 10-Jul-01 G Y G SUCESORES LTDA ELEMENTOS DE LABORATORIO C 520080305-14 29,390,678
ALCOHOL ISOAMILICO 2 UNIDAD
JT BAKER, FRASCO POR 4 LT,
REF. 9038-03
CHELEX 1 UNIDAD
MARCA SIGMA, FRASCO X 500
GR, REF. C-7901.
CEPILLO LAVAR PROBETAS
6 UN
EXTREMO ANGULADO
43 CM DE LONGITUD, MARCA
FISHER, REF. 03-562
X 1 LT.
CEPILLO LAVAR PROBETAS
6 UN
EXTREMO REDONDO
43 CM, DE LONGITUD, MARACA
FISHER, REF.
03-612A
GAFAS DE SEGURIDAD 8 UD
EN POLICARBONATO CON
PROTECCION ANTI UV
VISION PANORAMICA, MARCA
FISHER, REF 17-
987-527.
BANDEJA PARA TUBOS OML 6 UD
1,5-2,0ML, CON DEPOSITO PARA
HIELO O AGUA,
PARA MONTAJE DE MUESTRAS
EN FRIO DE 50 POZOS,
MARCA FISHER, REF. 05-405-11
CINTA DE COLOR DE VINILO 6 UD
PARA MARCAR AUTOCLAVE,
MARCA FISHER REF.
11-880-30F. COLORES: 2 AZULES,
2 ROJAS Y
2 VERDES.
CINTA INDICADORA DE
6 UNIDAD
ESTERILIZACION
MARCA FISHER, REF. 11-889-1
ESPATULA TIPO CUCHARA 6 UNIDAD
TIPO CUCHARA EN
POLIPROPILENO DE 20 GR,
MARCA FISHER, REF. 14-237-1
GRADILLA FLOTANTE
3 UD
CIRCULAR
DE 20 POZOS, PARA TUBOS DE
1,5-2 ML, MARCA
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
FISHER, REF. 14-792-15
GRADILLA PARA TUBOS DE 15
6 UD
ML
CAPACIDAD 24 TUBOS, MARCA
FISHER, REF. 14-809
-21
MICROESPATULA CUCHARA 6 UD
EN POLIESTIRENO CON
EXTREMO EN V, CAPACIDAD
0.2 CM ACERO INOXIDABLE, 16,8
CM DE LONGITUD
MARCA FISHER, REF. 14-375-20
PAPEL DE POLIVINILO 5 UD
WRAPPINGFILM 45 CM X 305 M,
MARCA FISHER,
REF. 15-610.
PAPEL KIMWIPES EXL 30 CAJA
PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS DE
SECUENCIA, MARCA
FISHER, REF. 06-666A
PAPEL PARAFILM 3 ROLLO
10 CM X 38 M, MARCA FISHER,
REF. 13-374-10
TABLERO EN POLIESTIRENO 1 UD
43,2X61 CM, PARA SECADO DE
MATERIAL DE VIDRIO
DE DIFERENTES TAMANOS DE
72 GANCHOS DE 10,2
CM, MARCA FISHER, REF. 05-718-
40.
TIJERAS PARA DISECCION
12 CAJA
PUNTA FINA
EN ACERO INOXIDABLE DE 14
CM DE LONGITUD,
MARCA FISHER, REF. 08-951-20
110 11-Jul-01 KEY MARKET S.A. TONER HP C4092 A 30 UN C 20100002-10 4,489,200
INDUSTRIAL DE EQUIPOS REPUESTOS
111 11-Jul-01 ELEMENTOS DE LABORATORIO C 520080305-10 814,809
Y SERVICIOS TECNICOS LTDA.
INDUSTRIAL DE EQUIPOS REPUESTOS
111 11-Jul-01 ELEMENTOS DE LABORATORIO C 520080305-14 4,811,145
Y SERVICIOS TECNICOS LTDA.
TAPETES PARA
6 UD
DESCONTAMINACION
DE 24X46, 2MM DE ESPESOR,
MARCA VWR, CAJA X 4
UNIDADES, REF. 21924-063.
DESTAPADOR TUBO PCR(POP-
12 UD
UP)
MARCA GILSON, REF. H61315.
FRASCO LAVADOR PLASTICO EN
4 UD
POLIETILENO
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
DE BAJA DENSIDAD, MARCA
SCHOTT, CAPACIDAD DE
25O ML, REF. 1441.48.
GRADILLA EN ALUMINIO PARA
3 UD
VIDRIO
DE ELECTROFORESIS,
CATALOGO VWR NO. 60917-260
112 11-Jul-01 LUNA OFFICE LTDA. TONER IMPRESORA OKIDATA C 20100002-10 2,756,160
TONER IMP. OKIDATA 52110001 10
( NEGRO )
TONER IMP. OKIDATA 52110002 10
( AZUL )
TONER IMP. OKIDATA 52110003 10
( MAGENTA )
TONER IMP. OKIDATA 52110004 10
( AMARILLO )
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
10
20093 COLOR
TONER EPSON 850 COLOR
10
S020089
ARC ANALISIS Y REPRESENTACIONES
113 12-Jul-01 ELEMENTOS DE LABORATORIO C 520080305-10 4,667,040
CIENTIFICAS LTDA.
ARC ANALISIS Y REPRESENTACIONES
113 12-Jul-01 ELEMENTOS DE LABORATORIO C 520080305-14 27,557,760
CIENTIFICAS LTDA.
MEMBRANA Z-PROBE 2 ROLLO
30CM X 3M, PARA USO EN
HIBRIDIZACION DE
DOT O SLOT BLOT.
ACES 2.0 + HUMAN DNA
10 UNIDAD
QUANTITATION
X 10 MEMB. SYSTEM. GIBCO- BRL
SISTEMA DE EXTRACCION
4 KIT
RAPID GEL
X 250 RXN, CONCERT GIBCO-BRL
SPIN EASE EXTRACTION TUBES 1 UNIDAD
DE 2ML, GRADUADOS CON
FILTROS DE 800UL, DE
CAPACIDAD DE INSERTO Y CON
TAPA PARA SEPARA-
CION DE SOLUCIONES
CONTENIENDO DNA DESDE
MEDIO SOLIDO.
PLATINUM TAQ DNA
6 KIT
POLIMERASA
X 500 UND, ALTA FIDELIDAD,
GIBCO-BRL.
FENOL 6 FCO
X 1 KG, ULTRA PURO PARA
PURIFICACION
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
DE ACIDOS NUCLEICOS GIBCO-
BRL.
FICOLL 1 UNIDAD
X 500 G, POLYSUCROSE 400
GIBCO-BRL.
114 12-Jul-01 SF INTERNATIONAL LTDA REPUESTOS DE RADIOS C 20100002-10 3,991,560
BA337 20
REF. HC10039210
DC-DC CONVERTIDOR 7
REF. TC10200090
MINISWITCH 50
REF. SM01011210
INTEGRADO BA527 20
REF.HC10055210
INTEGRADO NJM2043DD 25
REF. HC10017090
INTEGRADO AN6612 30
REF. HC 10037020
AC ADAPTOR 3
REF. AA12005020
RESORTE GRABADORA
1
MARANTZ
REF. 153T115250
SWITCH GRABADORA MARANTZ 10
REF. SP02020740
INTEGRADO ICNJM4558DD 20
REF.HC10008090
CABEZAS REC/PLAY 3
REF. LH82162030
CABEZAS PARA BORRAR 2
REF. LH31000570
REPUESTOS FOTOCOPIADORA
115 18-Jul-01 SERVINTEL LTDA. C 20100002-10 300,440
LANIER
UÑAS FUSORAS LANIER 7320 12 UD
SEPARADOR UNIDAD DE REV.
2 U
7335
SEPARADOR UNIDAD DE REV.
2 U
7320
116 19-Jul-01 ELECTRICOS UNIDOS LTDA. VIDRIOS C 20100002-10 1,616,808
VIDRIO LISO 3
91.5X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
93.5X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
95.5X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 1
101X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
110X149.5 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
106X149 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 1
110X225 EN 5 MM INCOLORO
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
VIDRIO LISO 2
106.5X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
94X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 4
108X146.5 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
109X149 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 2
97X225 EN 5 MM INCOLORO
VIDRIO LISO 1
96X225 EN 5 MM INCOLORO
117 23-Jul-01 LEXCO S.A. CILINDRO CANON IR - 400 4 UD C 20100002-10 1,501,481
118 23-Jul-01 COLDATA S.A. REPUESTOS IR-400 C 20100002-10 2,162,873
TELA LIMPIEZA FOTOC. CANON
2 UD
IR 400
RODILLO FUSOR FOTOC. CANON
2 UD
IR 400
RODILLO CANON IR 400 2 UD
RODILLO PICK UP FOTOC.
8 UD
CANON IR 400
RODILLO DE PAPEL FOTOC.
4 UD
CANON IR 400
BUJES DEL FUSOR FOTOC.
4 UD
CANON IR 400
UNAS SUPERIORES FOTOC.
10 UD
CANON IR 400
RODILLO DE TRANSFERENCIA
2 UD
FOTOC. CANON IR 400
THERMISTOR DE FUSION
2 UD
FOTOC. CANON IR 400
RODILLO FUSOR SUPERIOR
1 UD
FOTOC. CANON NP 6085
TERMOSWITH IR 400 1 UD
119 23-Jul-01 MEDIJIMAR ELEMEENTOS DE VETERINARIA C 20100002-10 1,272,903
119 23-Jul-01 MEDIJIMAR ELEMEENTOS DE VETERINARIA C 20100001-10 3,970,448
REVELADOR MANUAL PARA RX 1 UNIDAD
(TANQUE) MANUAL EN FIBRA
DE VIDRIO
PLACA RADIOGRAFICA 1 CAJA
DE 8 X 10 CAJA X 100 UD KODAK
PLACA RADIOGRAFICA 1 CAJA
DE 14X14 KODAK
CHASIS PLACA RADIOGRAFICA 1 UNIDAD
8X10 KODAK
CHASIS PLACA RADIOGRAFICA 1 UNIDAD
14X17 KODAK
REVELADOR PARA RX X10 1 GALON
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
X 10 GALONES
FIJADOR PARA RX X10 1 GALON
X 10 GALONES
AGUJA PARA TOMA DE SANGRE 1 CAJA
MULTIPLE NO.21 X 1 1/2
VACUTAINER CAJA X 100
MARCA B-D
CAMARA DE NEUBAUER 1 UNIDAD
LINEA ROJA PARA RECUENTO
DE GLOBULOS
CHURRUSCO 3 UN
O ESCOBILLON PARA LAVAR
TUBOS DE ENSAYO
GRADILLA METALICA 1 UNIDAD
PARA 30 TUBOS
LAMINA PORTA OBJETO 5 CAJA
CAJA X 50 UD. MARCA KNITTEL
LAMINA CUBRE OBJETO 2 CAJA
CAJA X 100 UD MARCA KNITTEL
LAPIZ DE CERA COLOR ROJO 2 UNIDAD
PARA MARCAR EN VIDRIO
PIPETA AUTOMATICA DE
1 UNIDAD
VOLUMEN FIJO
PUNTA DESECHABLE 50 UL
PIPETA SEROLOGICA 5 UNIDAD
DE 1 Y 2 CC MARCA HBG
PIPETA SEROLOGICA 5 UNIDAD
DE 5 Y 10 CC MARCA HBG
PUNTAS PLASTICAS PARA
1 CAJA
PIPETAS AUTOMATICAS
AMARILLAS, HASTA 100 MICRAS
BRAND CAJA X 100
RELOJ PARA LABORATORIO 1 UD
DE 0 A 60 MINUTOS,
GRADUABLE CON INTERVALOS
DE 1 MINUTO
TUBO DE ENSAYO
1 CAJA
REFRACTARIO
DE 13 X 100MM MARCA DURAN
CAJA X 100 UD
TUBO AL VACIO PARA
1 CAJA
EXTRACCION DE MUESTRAS
DE SANGRE TAPON ROJO DE 5
ML VACUTAINER B-D
X 100 UD
COLORACION DE GRAM 1 FRASCO
X 500 ML MARCA SAR.
COMPUESTA DE:
DECOLORANTE DE GRAM,
FUCSINA DE GRAM, LUGOL
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
DE GRAM, VIOLETA DE
GENCIANA
HOSPITAL VETERINARIO SANTA FE DE
120 30-Jul-01 PERRO MACHO 1 UN C 20100004-10 2,000,000
BOGOTA
REPUESTOS FOTOCOPIADORA
121 30-Jul-01 LANIER COLOMBIA S.A. C 20100002-10 3,393,000
LANIER 5706
KIT 60.000 COPIAS 1 KIT
CILINDRO 1 UN
SENSOR DEL CILINDRO 1 UN
ID SENSOR 1 UN
122 ANULADA
123 ANULADA
REPUESTOS FOTOCOPIADORA
124 6-Aug-01 LEXCO S.A. C 20100002-10 307,032
NP 6060
CONECTOR MACHO AC UNIDAD
1 UN
DE FUSION
CONECTOR AZUL 1 UN
LAMPARA EXPLORADORA DE
1 UN
OPTICA NP 6060
BANDA BLANCA DEL
1 UN
ALIMENTADOR NP 6060
125 ANULADA
126 8-Aug-01 LINALCA S.A. POWER SYSTEM UNIDAD DE RW EXTERNA 1 UN C 20100001-10 1,158,840
127 8-Aug-01 UNESA LTDA PAPEL ALUM X 16MTS ROLLO 16 UN C 20100002-10 49,370
128 ANULADA
129 8-Aug-01 FERRICENTROS S.A. PILA ALKALINA AA 110 PARES C 20100002-10 357,280
130 8-Aug-01 FERRETERIA ALKOSTO PILAS Y BATERIAS C 20100002-10 462,411
PILA ALKALINA AA 167 UN
BATERIA DE NIQUEL CADMIUN
50 UN
AA
CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S EN ELEMENTOS DE
131 8-Aug-01 C 520080305-10 3,633,202
C CRIMINALISTICA
CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S EN ELEMENTOS DE
131 8-Aug-01 C 520080305-14 21,453,190
C CRIMINALISTICA
COLUMNA HPLC AT963954-302 2
ECLIPSE X DB - C18, FASE
REVERSA, DI 3.0 MM,
LONGITUD 150 MM, TAMANO
PARTICULA 3.5.
COLUMNA HPLC AT863954-305 3
ZORBAX STABLEDOND, FASE SB -
CN USP (L10)
DI 3.0 MM, LONGITUD 150 MM,
TAMANO DE PART-
CULA 3.5.
SALVACARTUCHOS AT821125-924 3
SB-CN, STABLEBOND, DI 2.1 MM,
LONGITUD
12.5 MM, TAMANO DE
PARTICULA 5, PAQUETE
X 4 UNIDADES.
TERMOMETRO 2
Página 40 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
MARCA VWR, FORMA LARGA,
CAT. NO. 35126-350
RANGO 10 A 30 API,
SUBDIVISION 0.2 API.
HIDROMETRO/TERMOMETRO
TERMOMETRO 2
MARCA VWR, FORMA LARGA,
CAT. VWR NO. 35126-
354, RANGO 30-50 API,
SUBDIVISION 0.2 API
LAVAPIPETAS 1
KIT PARA PIPETAS DE MAX 40.6
CM, CAT VWR
NO. 53595-100, NALGENE - NUNC
5250 - 0040
METANOL 10
MALLINCKRODT REF. 488-10 X 4
LTROS
s. 19/132 lin 1/135 col - PULSE UNA
FUNCION
ETANOL ABSOLUTO 18
MARCA CASA CIENTIFICA REF. A-
02, CANECA
POR 19.5 LITROS.
SUPELCO NO. 20779 2
MICROJERINGA VOLUMEN 10,
MODELO 701N, PAQUETE
X 6 UNIDADES.
GUANTES DE NITRILO 300
MARCA CERTICLEAN, CLASE 100,
NO ESTERILES,
AMBIDIESTROS TALLAS M-L.
DADES.
ESPATULA CON MANGO 160
HOJA DE 10CM, X 1.5 CM DE
ANCHO, MANGO
DE 10 CM, FABRICACION
NACIONAL.
132 8-Aug-01 ENCLA S.A. MINICASSETTE SONY 60 MC 84 UN C 20100002-10 222,163
133 8-Aug-01 IMAD GLOBAL S.A. CASETTE DE AUDIO EFX 60 396 UN C 20100002-10 587,981
134 8-Aug-01 COMPAÑÍA COMERCIAL DEL ORIENTE ELEMENTOS DE FOTOGRAFIA C 20100002-10 10,574,688
REVELADOR D-76 83 GALON
KODAK
REVELADOR SOLIDO DEKTOL 83 GALON
KODAK
PAPEL COLOR DE 12.7 CM X 17.5
14 ROLLO
MTS
SUPERFICIE BRILLANTE RC 310
AGFACOLOR
PELICULA FOTOG. T-MAX ISO
50 LATA
100
KODAK 35MMX100
Página 41 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
PELICULA T-MAX 35MM X 100
50 ROLLO
ISO 400
CASETTE PARA VIDEO HI8 16 UN
DISKETTES DE 3 1/2 ALTA
135 9-Aug-01 BICO INTERNACIONAL S.A. 16 CAJAS C 20100002-10 72,384
DENSIDAD
136 9-Aug-01 IMAD GLOBAL S.A. CASETTE PARA VIDEO VHS 160 UN C 20100002-10 501,120
137 9-Aug-01 DISTRIFOTO COMERCIAL LTDA ELEMENTOS DE FOTOGRAFIA C 20100002-10 14,337,600
FIJADOR FOTOGRAFICO SOLIDO
84 GALON
PARA B/N KODAK
PELICULA COLOR ISO 100 2500 ROLLO
EXPOSICIONES PELICULA
164 UN
FOTOGRAFICA COLOR
138 9-Aug-01 INDUSTRIAS FOTOMATIC LTDA. ELEMENTOS DE FOTOGRAFIA C 20100002-10 12,639,360
CASSETE PARA VIDEO DV MINI
16 UN
60
DVD 60 MINUTOS NORMAL
CASETTE PARA VIDEO SVHS 32 UNIDAD
120 MINUTOS
PAPEL FOTOGRAFICO B/N
32 CAJA
BROMURO
BTE PESO MEDIO
PLASTIF.GRADO 2 X 250HOJAS
PAPEL FOTOGRAFICO B/N
32 CAJA
BROMURO
BTE PESO MEDIO PLASTIFICADO
GRADO 4 X 250 HOJ
139 9-Aug-01 LUNA OFFICE LTDA. TONER EPSON C 20100002-10 469,266
TONER EPSON REF T007201 2 UN
TONER EPSON REF T009201 1 UN
TONER EPSON REF T003011 2 UN
TONER EPSON REF T005011 1 UN
140 ANULADA
141 ANULADA
142 ANULADA
BLAMIS PRODUCTOS QUIMICOS
143 9-Aug-01 ELEMENTOS DE LABORATORIO C 20100002-10 839,840
LTDA.
TUBOS PLASTICOS DE 12 X 75
2 UN
MM
FRASCOS GOTERO DE 5 ML 300 CAJAS
144 9-Aug-01 ANALYTICA LTDA. ELEMENTOS DE QUIMICA C 520080305 - 10 3,929,690
144 9-Aug-01 ANALYTICA LTDA. ELEMENTOS DE QUIMICA C 520080305 - 14 20,756,502
VAS0 DE PRECIPITADO 10 ML 3 PAQ
FORMA BAJA, DURAN, REF.
21.106.08
CAJA X 12 X 3
VASO PRECIPITADO 50 ML 3 CAJA
FORMA BAJA, DURAN, REF.
21.106.17
CAJA X 12X3
VASO DE PRECIPITADO DE 100
2 UNIDAD
ML
FORMA BAJA, DURAN, REF.
21.106.24
Página 42 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CAJA X12X2
VASO DE PRECIPITADO 1000 ML 2 UNIDAD
FORMA BAJA, DURAN, REF.
21.106.54
CAJA X6X2
BALON VOL. CLASE A
2 CAJA
CERTIFICADO 5 ML
REF. 2-372.56 CAJA X12X2
BALON VOL. CLASE A
8 CAJA
CERTIFICADO 100 ML
REF. 2-372.60 CAJA X12X8
BALON VOL. CLASE A
3 CAJA
CERTIFICADO 50 ML
REF. 2-372.59 CAJA X12X3
BALON VOL. CLASE A
3 CAJA
CERTIFICADO 10 ML
REF.2-372.67 CAJA X12X3
ALCOHOLIMETRO 2 UNIDAD
DE 0 A 100 C CON TERM REF.
9803.60X2
PROBETA 250 ML 2 UD
BASE GRAD HEX, REF. 21.396.36
CAJA X2X2
PROBETA 10 ML 2 UD
GRAD. BASE HEX 10 ML REF.
21.396.08
CAJA X4X2
PICNOMETRO 12 UN
10 ML SIN TERM, REF. 433.08
PAQUETE X 2 X 6
CAPSULA EN PORCELANA 2 UNIDAD
170M, REF. 21.301.44 X 2
TUBOS DE ENSAYO 4,000.00 UNIDAD
DURAN 13X100 MM, REF.
26.131.12N X 4000
GUANTE DE CIRUGIA 1,000.00 PAR
LATEX 7.5 A 8.5 LONG LIFE PAR X
1000
RESPIRADOR MOLDEX 600 UN
REF. 2400N95 X 600
145 ANULADA
146 ANULADA
147 14-Aug-01 INTEMAR DE COLOMBIA LTDA ELEMENTOS DE ACUSTICA C 20100002-10 6,013,440
CINTA MAGNETOFONICA
16 UD
PROFESIONAL DE AUDIO
PAPEL ELECTROSTATIVCO
16 PAQUETE
CARBONATADO
148 14-Aug-01 DOTACIONES TORO LTDA DOTACION C 20100002-10 2,786,228
CINTURON PROTECTOR
18
COLUMNA
( ERGONOMICO TECNOMED )
OVEROL ENTERIZO 18
Página 43 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
( DRIL VULCANO TIPO PILOTO )
BLUSA 18
( DRIL VULCANO COLOR AZUL
OSCURO )
BOTAS EN CUERO 18
( DIELECTRICAS
ANTIDESLIZANTES KONDOR REF
GANADERA )
ARNES 2
( ARGOLLA DOCISEL Y DOS
LATERALES REF 9059-5
SLINGA 2
( LINEA DE VIDA ARSEG 1.80
METROS DOBLE
MOSQUETON )
CARETA PARA SOLDAR 2
( ARSEG PORTAVIDRIO
LEVANTABLE )
CARETA PARA ESMERILAR 2
( ARSEG REF 9014 )
TAPAOIDOS 18
( TIPO LLAVERO ARSEG REF 9090
)
TAPAOIDOS 2
( TIPO COPA ARSEG REF 9098 )
RESPIRADOR 2
( PARA CARPINTERO ARSEG REF
EL AS )
MONOGAFA 18
( VENTILACION DIRECTA CREWS
)
RESPIRADOR 2
( PARA GASES Y VAPORES
MARCA ARSEG REF 9038
INCLUYE UN CARTUCHO )
CASCO DIALECTRICO 2
( ARSEG REF 10096 )
GUANTES EN VAQUETA 18
( TIPO INGENIERO )
149 14-Aug-01 LUNA OFFICE LTDA. TONER C 20100002-10 5,047,160
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
16
20108
TONER EPSON 850 COLOR
16
S020089
TONER IMP.EPSON STYLUS SO
13
20049
TONER IMP.EPSON STYLUS SO
8
20047
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
5
20187
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
5
20191
Página 44 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
4
20093
TONER IMP. HP 51629A 4
TONER IMP. HP 51649A 3
ADAPTADOR PARA IMPRESORA
1
HP 692C
KIT DE CONSUMO IMPRESORA
150 14-Aug-01 MULTIMEDIAS WORLD 1 KIT C 20100002-10 7,185,193
TEXTRONIX 750 P
151 ANULADA
ELEMENTOS DE
152 22-Aug-01 QUALITY CONTROL LTDA C 20100002-10 5,196,800
CRIMINALISTICA
PAPEL ALTA DENSIDAD UPP 110
1 KIT
11A
( KIT DE PAPEL SUBLIMACION
INCLUYE
PAPEL Y TINTA PARA
IMPRESORA SONY )
BOMBILLA HALOGENA
6 UN
FLUORESCENTE
( KIT DE LAMPARA
FLUORESCENTE CON
DISPOSITIVO
DE PRECENTRADO O AJUSTE
REF 016345-K-9 )
REPUESTOS LUMINICOS
1 SET
DOCUCENTER
( 2000 INCLUYE
DOS UNIDADES DE LUZ POR
SISTEMA REFERENCIA 50
.408V
BOMBILLA HALOGENA 12V 75W 6 UN
MANUFACTURERA DE GRANDES
153 22-Aug-01 EQUIPOS DE COCINA C 20100001-10 33,470,588
COCINAS MGS Y CIA LTDA
ESTUFA 1
A GAS LINEA ACERO
INOXIDABLE ETE-70-70-1 MSG
TIPO ENANO PARA
CALEFACCION RF. FEG.3Q1SS
ESTUFA 1
EFH-91-91-1 MSG, TIPO
INDUSTRIAL A GAS CON
HORNO LINEA DE LUJO EN
ACERO INOXIDABLE
RF. F41HG.1SS
PLANCHA ASADORA 1
PAP-91-91.3 MSG
TIPO INDUSTRIAL A GAS CON
PATAS Y ENTREPANO
LINEA DE LUJO EN ACERO
INOXIDABLE RF. PPE-4.3
SS
FREIDOR 1
Página 45 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
A GAS CON ZONA FRIA FTA-535-
1.MSS SIMILAR
AMERICANO LINEA DE LUJO EN
ACERO INOXIDABLE
MODELO FTG 535-1 SS
EXTRACTOR DE OLORES 1
TIPO PARED CTP-727-1.MSS
ACERO INOXIDABLE RF. CPA1-
070.1SS
EXTRACTOR DE OLORES 1
ETC-200-6 MGC TIPO
CENTRIFUGO MODELO MGHS-
200
CON> CEC-200-6.MGA LOTE
CONDUCTOS, SMCE111-1
MSMS,SISTEMA MANDO Y
CONTROL DEL EXTRACTOR.
MESA PARA LAVADO DE
1
VAJILLA
MVLP.70-70-4.MSS, BAJO RELIEVE
EN ACERO
INOXIDABLE, RF. MLVP.0.70-1SS
INCLUYE: TLV-070-5.MSSS
TANQUE EN ACERO INO-
XIDABLE. MTP-111-6.NAL
MEZCLADOR TIPO PARED,
CDP-212-1.NAL.CANASTILLA DE
PALANCA, SEGAL-
313-2.NAL.SIFON EN
GALVANIZADO
MESA PLANA DE TRABAJO 1
TIPO COCINERO MSTP.12-12-
1A,MSS CON SALPICA-
DERO TIPO PARED RF. MSP-070-
1A.SCR EN ACERO
INOXIDABLE,INCLUYE: COLM-
045-1.MSS.COLGADOR
PARA UTENSILIOS DE
COCINA,CAJ-020-1.MSS.
CAJON O GAVETA PARA
UTENSILIOS DE COCINA
MOSTRADOR 1
DE AUTOSERVICIO Y SUS
OPCIONES MAG-0626-1.MSS
A GAS EN ACERO INOXIDABLE
RF. MAG.86-1.SS.
INCLUYE: SBC-0626-
1.MSS.SECCION PARA BANDEJAS
Y CUBIERTOS, SBMG-0626-2.MSS
SECCION BANO DE
MARIA CON CALEFACCION
CON GAS,SRVC-0626-3.MVA
Página 46 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
SECCION REPISA TIPO
CURVOPANORAMICA,SFM-0727-
4.MSS SECCION FRIA,SRDM-0626-
5.MSV SECCION
REPISA DOBLE,SNM-0626-6.MSS
SECCION NEUTRA PA
RA COLOCACION DE
DISPENSADORES,SC-0626-7.MSS.
SECCION PARA CAJA
REGISTRADORA EN LAMINA DE
ACERO INOXIDABLE, SDB-0626-
8.MSS SECCION DES-
LIZADOR DE BANDEJAS
TUBULAR, SBR-0626-9.MSS
SECCION BARANDA
PASAMANOS Y REGULADORA
DE
TRAFICO
ESTANTERIA LISA 1
ESTL-050-2.MLG, EN LAMINA
GALVANIZADA
CONGELADOR 1
DE 52 PIES CRTVPLA-525-4.MSG.
DUPLEX TIPO
VERTICAL DE DOS PUERTAS RF.
CRVPL-52-3.GALS
INCLUYE: MGS.100-100.MAP
MANGUERA EN 3/4 DE
PULGADA PARA PRESIONES
WALTER ROTHLISBERGUER ]& CO
154 22-Aug-01 ELEMENTOS DE QUIMICA C 20100002-10 6,908,960
LTDA.
AGUJAS PARA
24
AUTOMUESTREADOR
PARA JERINGA REF. 09-918987-00
SEPTA PARA VIALES 10
DE 10MM, DE TEFLON/SILICONA
PAQ. X 100
REF. 01-900102-02
KIT DE VIALES 4
DE 10 MMM, DE
TEFLON/SILICONA Y SEPTAS
PAQ X 100 REF. 01-900102-05
155 22-Aug-01 MERCK COLOMBIA S.A. ELEMENTOS DE QUIMICA C 20100002-10 6,240,800
ALCOHOL ETILICO PARA HPLC
1 UD
DE 2.5 L
ALCOHOL ETILICO ETANOL
PARA ANALISIS ABSOLUTO 25 7 UD
LITROS
Página 47 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CLORURO DE COBRE II
CLORURO HIDRATADO PARA 20 UD
ANALISIS DE 250 GR
156 23-Aug-01 COLDATA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 301,841
REFLECTOR SUPERIOR FOTOC.
1
CANON NP 6085
( FB2 - 9380 - 000 )
PINON REF. FS6-0688-000 FOTOC.
1
CANON 6085
PINON REF. FS6-0714-030
1
FOTOC.CANON 6085
ENGRANAJE DE 50 DIENTES
1
FOTOC. CANON NP 6085
( FS5 - 0643 - 000 )
CORREA DE TIEMPO FOTOC.
1
CANON 6085
( XF9 - 0579 - 000 )
RODILLO SALIDA DE PAPEL
4
FOTOC. CANON NP 6085
( FB1 - 9868 - 000 )
RODILLO CAUCHO SALIDA
1
FOTOC. CANON NP 6085
( FB3 - 4272 - 030 )
RODILLO DE ARRASTRE FOTOC.
4
CANON NP 6060
( FA6 - 8334 - 000 )
CONJUNTO DEL FUSOR IMP
157 23-Aug-01 LUNA OFFICE LTDA 1 UD C 20100002-10 1,891,090
LEXMARK SC 1275
158 27-Aug-01 SERVINTEL LTDA. REPUESTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 3,320,964
CILINDRO FOTOC. LANIER 5435 1
( REF. 2085-2752 )
CUCHILLA DEL CILINDRO
1
FOTOC. LANIER 5435
( REF. 2085-4246 )
RODILLO FUSOR SUPERIOR
1
FOTOC. LANIER 5435
( REF. 2086-3056 )
RODILLO FUSOR INFERIOR
1
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2086-3064 )
PAD DE LIMPIEZA ROD. CARGA
2
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2085-4097 )
SEPARADOR DEL PAWL FOTOC.
2
LANIER 5435
( REF 2086 - 2991 )
RODILLO ALIMENTADOR PAPEL
6
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2086 - 3338 )
RODILLO DE SEPARACION
6
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2086 - 3353 )
Página 48 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO PICK UP FOTOC.
6
LANIER 5435
( REF 2086 - 3304 )
UNA FUSORA SUPERIOR FOTOC.
5
LANIER 5435
( REF 2086 - 3080 )
UNA FUSORA INFERIOR FOTOC.
2
LANIER 5435
( REF 2086 - 3098 )
RODILLO O BANDA DE TRANSP.
1
FOTOC.LANIER 5435
( REF 2085 - 5474 )
CORREA ALIMENTADORA RADF
1
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2085 - 8676 )
CORREA TRANSPORTE RADF
1
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2085 - 8445 )
RODILLO DE SEPARACION
1
FOTOC. LANIER 5435
( REF 2085 - 8791 )
159 27-Aug-01 LANIER COLOMBIA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORAS C 20100002-10 829,400
RODILLO DE CARGA FOTOC.
1
LANIER 5435
( REFERENCIA 2086-3007 )
BANDA DE TRANSFER. FOTOC.
1
LANIER 5435
( REFERENCIA 2086-5474 )
CUCHILLA DE LA BANDA FOTOC.
1
LANIER 5435
( REFERENCIA 2085-5748 )
UNAS DEL CILINDRO FOTOC.
2
LANIER 5435
160 28-Aug-01 LEXCO S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 502,151
LAMINA REFLECTORA LAMPARA
1 UD
EXPLORADORA NP 6085
CORONA DE
1 UD
PRETRANSFERENCIA NP 6085
161 3-Sep-01 PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA ELEMENTOS DE OFICINA C 20100001-10 865,708
TAJALAPIZ ELECTRICO 1
( BOSTON )
ANILLADORAS 1
( ENCUADERNADORA PARA
ANILLO PLASTICO AR PARA
CARTA Y OFICIO HASTA 500
HOJAS )
COSEDORAS SEMINDUSTRIALES 1
( NITHAN PARA 120 HOJAS )
PERFORADORAS
1
SEMINDUSTRIALES
Página 49 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
( DE DOS HUECOS KW-TRIO REF
9670 60 HOJAS )
GUTIERREZ HERRERA ISMAEL
162 5-Sep-01 CIELO RASO DRY WALL 1 M2 C 20100002-10 63,800
ENRIQUE
163 5-Sep-01 FERRETERIA ALKOSTO ELEMENTOS DE CONSTRUCCION C 20100002-10 138,600
CEMENTO GRIS 1 BULTO
ARENA 1 M3
MEDIO METRO ACUBICO ARENA
PENA
TABLA 1 UN
CEDRO LISTON 3MX20X2CM
3 ML
VARILLA DE HIERRO 1 ML
DE 3/8 3MTS
MARCO METALICO 1 UN
DE .80 MTS X 2.20 MTS CALIBRE
18
164 7-Sep-01 CONCRETOS DIAMANTE SAMPER BLOQUE CONCRETO C 20100002-10 79,824
BLOQUE PP12 31 UD
BLOQUE EI12 9 UD
BLOQUE PPM12 20 UD
165 12-Sep-01 FERRETERIA LA ESCUADRA ELEMENTOS DE FERRETERIA C 20100002-10 4,224,383
BLOQUE HUECO NO. 5 135 UN
CEMENTO GRIS 15 BULTO
ARENA 2.5 M3
RECEBO 1 M3
TABLA 10 UN
( BURRA DE 30 CM )
CANALETA ASBESTO CEMENTO
11 UN
DE 4.5 X 90
CANALETA ASBESTO CEMENTO 10 ML
GANCHOS DE FIJACION 44 UN
TORNILLO DE FIJACION 10 UNIDAD
( C - 80 )
FLANCHE METALICO 17 UNIDAD
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC
1 TUBO
3"
TOMA ELECTRICA DOBLE 6 UN
TORNILLO PARA LAMINA 3/8 12 UN
ALAMBRE NRO 14 30 ML
( COBRE THW )
ALAMBRE NO. 12 40 ML
( COBRE THW )
TOMACORRIENTE CON POLO
4 UN
AISLADO
TUBO PVC CONDUIT DE 1/2 3 UNIDAD
( 3 METROS )
CABLE UTP 5E 100 ML
LAMPARA DE 60X60 24 CELDAS 9 UN
( T-8 BALASTO ELECTRONICO )
VINILTEX BLANCO 1 CANECA
Página 50 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
ESTUCO PLASTICO 5 BOLSA
RODILLO DE FELPA 3 UNIDAD
ESMALTE BLANCO 1 GALON
LACA TRANSPARENTE 1 GALON
MATERIALES DE
166 12-Sep-01 CONCRETOS DIAMANTE SAMPER S.A. C 334,267
CONSTRUCCION 5. piso
BLOQUE DE CONCRETO EI-15 28 UN
ESTRIADO
BLOQUE DE CONCRETO PI-16
120 UN
RUSTICO
BLOQUE PPM16 45 UN
167 17-Sep-01 ANULADA
168 19-Sep-01 ANULADA
169 20-Sep-01 ANULADA
ELEMENTOS QUIMICA-
170 24-Sep-01 CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA C 15,058,421
CRIMINALIST.
CONJUNTO DE TUBOS PARA
1 UN
BOMBA
REF. G1820-65215 (PAQUETE X12)
CONJUNTO DE TUBOS PARA
1 UN
BOMBA
REF.G1820-65216, PARA BOMBA
PERISTALTICA
TUBOS DE DRENAJE 1 KIT
REF.G1820-65221
TUBO CONECTOR 2 UNIDAD
REF.G1820-65276
CONECTOR DE TEFLON PARA
1 UN
NEBULIZADOR
REF. G1820-65214
CONECTOR PP PARA TUBOS 1 UN
REF. G1820-65119
CONJUNTO DE ARANDELAS DE
1 UN
VIT
G1820-65075
CUBIERTA PARA
1 KIT
NEBULIZADOR
REF. G1820-65121
TUBO DE MUESTRA PARA
1 UN
NEBULIZADOR
REF. G1820-65141
SOLUCION DE CALIBRACION 1 UN
REF.AT5184-3566
SUPELCO NO. 64807 1 UN
EXTRACTOR LIQUIDO - KIT
CONCENTRADOR
SUPELCO NO. 64808 1 UN
CAMARA DE EXTRACCION
SUPELCO NO. 64809 1 UN
UNION PARA CAMARA DE
EXTRACCION Y CONDENSADO
SUPELCO NO. 64810 1 UN
Página 51 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CODO LATERAL CON COLUMNA
SUPELCO NO. 64739 1 UN
CONDENSADOR 250 ML
SUPELCO NO. 64774 1 UN
CLAVIJA NO. 35
SUPELCO NO. 64775 1 UN
UNION DE CODO TEFLON 1/4
PULGADA X1/4 PULGADA
SUPELCO NO. 64776 1 UN
TUBO DE TEFLON 1/4 X 13
PULGADADAS/33 CM
PK/2
SUPELCO NO. 64710 1 UN
FRASCO KUDERNA DANISH 500
ML
SUPELCO NO. 64695 1 UN
VASO RECOLECTOR, 10 ML
SUPELCO NO. 64811 1 UN
BLOQUE DE CALENTAMIENTO,
PK/5
SUPELCO NO. 64764 2 UN
CLIP PLASTICO 24/40, PK/5
SUPELCO NO. 64763 2 UN
CLIP PLASTICPO 19/22
MATERIALES DE
171 24-Sep-01 FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA C 20100002-10 269,620
CONSTRUCCION 5. piso
VARILLA DE HIERRO 8 ML
( 1/2 X 3 MTS )
HIERRO DE 3/8 23 KILO
ALAMBRE NEGRO 3 KILO
SIKA 1 GALON
( NO 1 )
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC
6 ML
4"
CODO SANITARIO DE 4 1 UNIDAD
( PVC )
LIMPIADOR PVC 1 UN
( 1/32 )
SOLDADURA PVC 1 UN
( 1/32 )
SOLDADURA EPOXICA 1 UN
( GRANITEK X 180 ONZAS
INCLUYE BOQUILLA DE
5/16 )
CANAL TERMINAL EN ASBESTO
1 UN
CEMENTO
ACELERANTE PARA CONCRETO 1 BOLSA
( SET CONTROL )
ARENA 2 M3
( DE PENA )
172 24-Sep-01 MARMOLES Y PIEDRAS LTDA ANULADA 522,000
Página 52 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
MATERIALES DE
173 24-Sep-01 IMPARK LTDA C 20100002-10 3,165,721
CONSTRUCCION 5. piso
CIELORASO EN DRY WALL 36 M2
( 60 X 60 CIRRUS PLANO BORDE
TG )
CENEFA 30 ML
( DINTEL EN DRY WALL )
PISO VINISOL 2 CAJA
( 30 X 30 REF TERRAZO 3 MM )
174 ANULADA TORRES CORTES ORLANDO ALFREDO
MATERIALES DE
175 24-Sep-01 SOLINOFF LTDA C 20100001-10 6,046,396
CONSTRUCCION 5. piso
SUPERFICIE 7 UN
( 0.60 X 0.60 )
SUPERFICIE 1 UN
( 0.60 X 1.50 )
SUPERFICIE MICRO 0.90X 0.90 4 UNIDAD
PORTA TECLADO EXTENSIBLE 4 UNIDAD
SUPERFICIE 4 UN
( 0.60 X 1.50 EXTREMO CURVO )
GABINETE 4 UNIDAD
-0.6
REPISAS 4 UNIDAD
-0.9
PEDESTAL 2 GAVETAS + ARCH
4 UNIDAD
MET
( DOS CAJONES Y ARCHIVO 3
COMPARTIMIENTOS )
PAPELERA DE PISO 4 UNIDAD
( BASURERA )
PAPELERA DE ESCRITORIO 8 UNIDAD
( ENTRADA Y SALIDA )
PANEL MEDIA ALTURA 3 UNIDAD
( LLENO 1.60 X 0.60 ZOCALO
METALICO CON DOS
COMPARTIMIENTOS CON
CHASIS PARA TOMAS )
PANEL MEDIA ALTURA 1 UNIDAD
( LLENO 1.60 X 0.90 ZOCALO
METALICO CON DOS
COMPARTIMIENTOS CON
CHASIS PARA TOMAS )
MATERIAL+E1281ES DE
176 24-Sep-01 FERRETERIA AL KOSTO C 20100002-10 1,296,300
CONSTRUCCION 5. piso+E1313
CERCHA METALICA 2 UN
( 4.13 METROS EN ANGULO 1/4 X
1 1/2 Y VARILLA
DE 1/2 CON PLATINA DE 3/8 DE
GRUESO, EN UNO
DE LOS EXTREMOS EN 20 CM X
20 CM CON HUECO DE
1/2 " )
Página 53 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CERCHA METALICA 2 UN
( 1.25 METROS EN ANGULO 1/4 X
1 1/2 Y VARILLA
DE 1/2 CON PLATINA DE 3/8 DE
GRUESO, EN UNO
DE LOS EXTREMOS EN 20 CM X
20 CM CON HUECO DE
1/2 " )
CAJA SENCILLA 5 UN
TOMA Y CONECTOR RJ45 4 UN
( VOZ Y DATOS CATEGORIA 5 - E
)
CANALETA PERIMETRAL 21 ML
( 10 X 4 CM EN LAMINA
METALICA COLL ROLLED
CALIBRE 20 )
MATERIALES DE
177 24-Sep-01 CUPERZ LTDA C 20100002-10 767,340
CONSTRUCCION 5. piso
ALFOMBRA 30 M2
( REFERENCIA ACUARIO
FABRICADA EN 100 %
POLIPROPILENO
TEJIDO ARGOLLADO
MULTICOLOR
PESO DE LA FIBRA 700 GRS POR
M2 APROX. )
178 26-Sep-01 KEY MARKET S.A. TONER IMPRESORAS C 20100002-10 344,636
TONER IMP. EPSON 1270 REF.
3 UN
T007201
TONER NEGRO
TONER IMP. EPSON REF. T003011 2 UN
TONER 900 NEGRO.
179 27-Sep-01 MAYCO ELEMENTOS COMUN SEG FISCAL C 20100001-10 45,426,178
179 27-Sep-01 MAYCO ELEMENTOS COMUN SEG FISCAL C 20100002-10 1,050,960
ANTENAS 1 UN
CARGADOR DE BATERIA 1 UN
ANTENAS 1 UN
RADIO TELEFONO 5 UN
RADIO PORTATIL 6 UN
FUENTE DE PODER 3 UN
CABLE COAXIAL RG8 3 UN
ANTENAS 3 UN
ANTENA VEHICULAR 3 UN
180 1-Oct-01 FOTOMETAL IMPRESORES LTDA SOBRES PAPELERÍA C 20100002-10 1,257,440,00
SOBRE MANILA ARCHI
5,000,00 UN
NEGATIVOS
SOBRE MANI RESENA16X11 UN
5,000,00 UN
COL
TEST MÉTRICO ADH DE SEG X
8,000,00 UN
10CM
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
TEST METRICO CARTU BRIS X10
2,000,00 UN
CM
FOLDER OFICIO EN CARTON 250
181 2-Oct-01 LEGARCHIVO LTDA 1500 UN C 20100002-10 382,800
GR
182 2-Oct-01 NACIONAL DE PLASTICOS Y C 15,473,492,00
BOLSAS PLÁSTICAS 20100002-10
EMPAQUES
BOLSA CADAVERCALIBRE8
2,750,00 UN
1MTX2.20
BOLS CIE HERM 8X14 IMP2,75
280,600,00 UN
MICRAS
BOL CIERR HERM POL BA DEN
12,330,00 UN
2,75 MIC
BOL CIERR HERM CAR POL 2,75 200,316,00 UN
MICRA
ETIQUETAS PARA CODIGO
183 2-Oct-01 WM COMPUTADORES Y ELECT LTDA 441,232,00 UN 20100002-10 4,555,279
BARRAS
184 3-Oct-01 TORRES CORTES ORLANDO ALFREDO PUERTAS C 20100002-10 2,314,200
PUERTA VENTANA EN
1 UN
ALUMINIO
PUERTA MADERA
1 UN
ENTAMBORADA
CERRADURA OFICINA 1 UN
185 8-Oct-01 PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA ELEMENTOS DE PAPELERIA C 20200011-10 2,195,753
LIBRETA DE PAPEL PERIODICO
92.00 BLOCK
CARTA
MEDIA CARTA
PLASTILINA LIMPIATIPOS 92.00 CAJA
PASTA PELIKAN
PAPEL KRAF DE 60 GR 3.00 ROLLO
90CM X 200 MTS ROLLO
PINCEL PELO DE MARTA NO. 10 45.00 UN
PELIKAN
PINCEL PELO DE MARTA NO. 3 45.00 UN
PELIKAN
MARCADOR PERMANENTE 10.00 UD
PELIKAN RF. 420 COLORES
SURTIDOS
MARCADOR DE AGUA 10.00 UN
ACUAMARKER
MARCADOR SECO 10.00 UN
COLORES SURTIDOS PELIKAN
ACETATO PARA
1.00 CAJA
FOTOCOPIADORA
RF. 2900 3M
BLOCK EDAD MEDIA 1/4 66.00 UN
1/4 DE PLIEGO * 25 HOJAS
COLORES 462.00 UN
PRISMACOLOR MINA AMARILLA,
MINA NARANJA, MINA
AZUL, MINA VIOLETA, MINA
BLANCA, MINA CREMA
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
186 8-Oct-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA ELEMENTOS DE PAPELERIA C 20200011-10 3,411,566
LAPIZ DE MINA NEGRA 1,400.00 UD
6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, FABER
CASTELL
200 LAPICES POR CADA
REFERENCIA
PAPEL OPALINA 180 GR 500.00 PLIEGO
BELGA 70*100
BISTURI GRANDE 92.00 UD
RF. L-200
CUCHILLAS BISTURI 50.00 CAJA
CAJA X 12
PAPEL EDAD MEDIA 400.00 PLIEGO
70*100 PLIEGO
TIZA 9.00 CAJA
BLANCA CJ X 75 MONTERREY
TIZA 12.00 CAJA
COLORES SURTIDOS CAJA X 75
SANGUINA EN BARRA 90.00 UN
CAJA MARCA CONTE
SANGUINA EN LAPIZ 90.00 UN
MARCA CONTE
CARBONCILLO VEGETAL 50.00 UN
X3
CARBONCILLO EN LAPIZ 92.00 UN
PAPEL DUREX 1/8 320.00 HOJA
PAPEL DUREX 1/4 43.00 BLOCK
BLOCK
PLUMILLA 45.00 UN
CON MANGO PARA DIBUJO
ACUARELA 25.00 CAJA
GUITAR X 12
BORRADOR MIGA DE PAN 43.00 UN
CINTA DE ENMASCARAR 12X40 43.00 ROLLO
CELLUX
TEMPERAS 23.00 UN
FRASCO DE 25CC, MARCA
PELIKAN
CINTA DE ENMASCARAR 24X40 5.00 ROLLO
CELLUX
CINTA TRANSPARENTE 24X50 5.00 ROLLO
MARCA CELLUX
TAJALAPIZ MANUAL 92.00 UN
METALICO DE BOLSILLO
187 ANULADA
188 ANULADA
189 19-Oct-01 LEXCO S.A ELEMENTOS FOTOC CANON 6060 C 20100002-10 980,418,00
INTEGRADO FF2-5285-000 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6060
AM27C2048-155DC
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
INTEGRADO FF2-5286-180 FOTOC.
1.00 UN
CANON 6060
AM27C1024-150DC
RODILLO RECOG. FOTOC.
2.00 UN
CANON 6060
REF. FF2-5674-020
RODILLO DE SEPARACION
2.00 UN
FRONTAL FOTOC. CANON NP
REF. FF5-4448-000
RELEVO DE ESTADO SOLIDO
1.00 UN
FOT. CANON 6060
REF.FH4-5360-000
PINON 19 DIENTES FOTOC.
1.00 UN
CANON NP 6060
REF. FS3-0954-020
INTEGRADO WA3-5434-000
1.00 UN
FOTOC. CANON 6060
M6622FP-SRAMM
CORREA DE TIEMPO FOTOC.
1.00 UN
CANON NP 6060
REF. XF9---0363-000
PUERTA BILD NIVEL V2.07X1.33
190 19-Oct-01 BLITEC BILNDAJE AUTOMOTRIZ 1 UN C 20100002-10 6,728,000
MTS
191 22-Oct-01 IMPRENTA NAL DE COLOMBIA ELEMENTOS PAPELERIA C 20100002-10 2,906,380,00
SOBRE DE 12 X 7 CM 15,800,00 UN
ROTULO ADHESIVO 15,100,00 UNIDAD
TARJETA DE NECRODACTILIA 39,600,00 UN
192 22-Oct-01 FERRETRIA LA ESCUADRA ELEMENTOS FERRETERIA C 20200011-10 614,510
ESPEJO 45 UN
PULIDOS DE 25X35 CM
BROCHA 1" 23 UN
NYLON SUPER
BROCHAS DE 1 1/2 23 UN
PULGADA NYLON SUPER
PUNTILLA DE 1 1/2 2.00 LI
PULGADA CON CABEZA
ALAMBRE DULCE 2.00 KI
CHIPA DE ALAMBRE DULCE
NUMERO 12
ALAMBRE DULCE 2.00 KI
CHIPA DE ALAMBRE DULCE
NUMERO 20
TABLA 23.00 UN
DE 35X40 CM
MARTILLO 12.00 UN
TAIWAN 25 MM
ALICATE 12.00 UN
TAIWAN DE 8"
CORTAFRIO 12.00 UN
TAIWAN DE 6"
ESPATULA 12.00 UN
POWER 3"
ATOMIZADOR PLASTICO 10.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
ROSEADOR PLASTICO X 1 LITRO
ESPATULA PLASTICA 12.00 UN
PLATON PLASTICO 23.00 UN
MEDIANO
YESO ODONTOLOGICO 22.00 LIBRA
NO.2
YESO ODONTOLOGICO 22.00 LIBRA
NO. 3
ELEMEN DIBUJO CURSO MORF
193 22-Oct-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA C 20200011-10 1,087,077
FOREN
ARCILLA 230.00 KI
PARA MOLDEAR
JUEGO DE GRADINAS 23.00 UN
X 3 UNIDADES METALICAS
JUEGO DE GUBIAS 23.00 UN
X 5 UNIDADES SPEEDBALL
NACIONAL DE PLASTICOS Y ELEMENTOS PARA
194 23-Oct-01 C 20200011-10 227,221
EMPAQUES MORFOLOGIA
CANECA PLASTICA 55 GALONES 4.00 UN
BOLSA PLASTICA
66.00 UN
TRANSPARENTE
45X60 CALIBRE 3
195 25-Oct-01 FERRERIA ALKOSTO LTDA ELEMENTOS CONSTRUCCION C 20100002-10 278,400
VINILTEX BLANCO 1.00 CANECA
ANTICORROSIVO 1.00 GALON
GRIS PINTUCO
BASE ANTICORROSIVO 4.00 UNIDAD
WASH PRIMER COMPONENTE A
YB
196 29-Oct-01 LUNA OFFICE LTDA TONER IMPRESORA HP EPSON C 20100002-10 6,114,360
TONER IMP. H.P. 92298A UN 18.00
LASER JET 4/5/5M
TONER IMP. EPSON 1270 REF.
UN 10.00
T007201
STYLUS PHOTO 785 BLACK INK
TONER IMP. ESPON REF. T008201 UN 10.00
STYLUS PHOTO 785 COLOR INK
TONER IMP. HP 4191A UN 10.00
LASER JET 4500 COLOR
197 29-Oct-01 AUDIOCINE COMERCIAL LTDA VIDEO CD CASETTE C 20100002-10 30,158,144
VIDEO CASETES FORMATO DVD 363 UN
CD VIRGEN 592 UN
CASETE DE 60 3862 UN
CASETTE 90"AUDIONORMAL
198 29-Oct-01 IMAD GLOBAL S.A 1574 UN C 20100002-10 2,738,760
SONY
199 29-Oct-01 KEY MARKET S.A. TONER Y CINTAS IMPRESORAS C 20100002-10 27,809,900,00
TONER IMP. HP 51629A 10.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
DESK JET 600/692
TONER IMP. HP 51649A 15.00 UN
DESK JET 600/692 COLOR
TONER IMP. HP 51641A 20.00 UN
DESK JET 850C/800/1100 COLOR
TONER IMP. HP 51645A 30.00 UN
DESK JET 850C/700/800 NEGRO
TONER HP LASER JET 4000 NT
5.00 UN
REF. C4127X
4000/10000
TONER IMP. HP C6614A 10.00 UN
HP C6614 D/A DESK JET 612C/DJ
610 NEGRA
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
10.00 UN
20108
850N *NEGRO* 800/850/1520
TONER EPSON 850 COLOR
5.00 UN
S020089
400/600/800
TONER IMP. STYLUS 800/1000 REF
5.00 UN
SO20025
CINTA EPSON DFX 8500- 8000-
80.00 UN
5000
CINTA EPSON FX 1170 - FX 1050 130.00 UN
REFERENCIA 8755
CINTA EPSON LQ 870- LQ 850- LQ
300.00 UN
570
REFERENCIA 7753
CINTA EPSON DFX 8500- 8000-
150.00 UN
5000
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
6.00 UN
S1625 REF.1382925
CINTA PANASONIC KX 1180/1181 100.00 UN
KXP 1180
CINTA OKIDATA MICROLINE 320 80.00 UN
200 29-Oct-01 GESTETNER COLOMBIA S.A TONER FOTOC RICOH C 20100002-10 18,449,568
TONER FOTOC. RICOH FT 6645 10.00 UN
REVELADOR FOTOC. RICOH FT
15.00 UN
5035
TONER DUPLICADORA
24.00 UN
GESTETNER
RF. 5308
REVELADOR FOTOC.
20.00 UN
GESTETNER 2751
TONER FOTOC. GESTETNER 2751 40.00 UN
201 29-Oct-01 SERVINTEL LTDA TONER Y RELEVADOR FOTOG C 20100002-10 27,802,242,00
TONER FOT. LANIER 7320 40.00 UN
TONER FOT. LANIER 7345 65.00 UN
REVELADOR FOT. LANIER 6735 30.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
REVELADOR FOT. LANIER
30.00 UN
7320/7328/7228
REVELADOR FOT. LANIER 7345 30.00 UN
REVELADOR FOTOC. LANIER
5.00 UN
5435
202 ANULADA
203 ANULADA
204 ANULADA
205 ANULADA
206 ANULADA
207 30-Oct-01 COLDATA S.A TONER PARA FOTOCOPIADORA C 20100002-10 18.171.806.00
TONER FOT. CANON 6085 50 UN
TONER FOTOC. CANON 6060 20 UN
TONER FOTOC. CANON 6221- 35 UNIDAD
20120-2020
208 ANULADA
209 30-Oct-01 CUPERZ LTDA ALFOMBRA 2.55 M2 C 20100002-10 65,224
210 31-Oct-01 SIST MODULARES DE S.A OFI QUATRO PERSIANA VERTICAL 2 UN C 20100002-10 359,672
1.11ANX1.47 AL
PERSIANA VERTICAL
1 UN
1.10ANX1.47 AL
211 2-Nov-01 BLITEC BILNDAJE AUTOMOTRIZ ELEMENTOS E INSTALACION UN C 20100002-10 84,094,800
VIDRIO BLINDADO 1.00 UN
ESTUDIO V1 5.95MTS X 1.23MT
INCLUYE I UNIDAD DE
BASCULANTE
VIDRIO BLINDADO 1.00 UN
VENTANA ALCOBA PRINCIPAL
V2
8.32 MTS X 1.23 MT
INCLUYE 2 UNIDADES DE
BASCULANTE
VIDRIO BLINDADO 1.00 UN
VENTANA BANO AUXILIAR V3
2.58 MTS X 1.21 MT
INCLUYE EXTRACTOR
VIDRIO BLINDADO 1.00 UN
VENTANA ALCOBA V4
3.90 MTS X 1.23 MT
INCLUYE 1 UNIDAD DE
BASCULANTE
VIDRIO BLINDADO 1.00 UN
VENTANA 5
5.36 MTS X 1.23 MT
INCLUYE 1 UNIDAD DE
BASCULANTE
ACERO BALISTICO 1.00 UN
PANELES BLINDADOS VENTANA
1
5.95 MTS X 0.87 MTS
ACERO BALISTICO 1.00 UN
PANELES BLINDADOS ALCOBA
PRINCIPAL V2
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
8.32 MTS X 0.87 MTS
ACERO BALISTICO 1.00 UN
PANELES BLINDADOS ALCOBA
V4
3.90 MTS X 0.87 MTS
ACERO BALISTICO 1.00 UN
212 7-Nov-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA ELEMENTOS DE OFICINA C 20100002-10 2,413,612,00
CINTA ENMASC 24X40 MARCA
550 ROLLO
CELLUX
ZUNCHO ROLLO POR 200
5 ROLLO
METROS
PIOLA 600 MADEJA
213 7-Nov-01 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FCO TIQUETES Y PEAJES C 203001-10 119,310
PEAJES 15 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
PATIOS: VIA LA CALERA
PEAJES 15 UN
TIQUETES PREPAGADOS
CATEGORIA I
LA CABANA: VIA LA CALERA
214 7-Nov-01 LELLER LTDA GANCHOS COLBON C 20100002-10 2,426,163
GANCHOS PARA EXPEDIENTE
400.00 CAJA
NO. 8
CAJA X 100 FRAMECO
COLBON FRASCO 1,360.00 UN
PRESENTACION 115 GRAMOS
PAPEL FAX 30MTS ROLL PAP
215 7-Nov-01 BICO INTERNACIONAL S.A 3000 ROLLO C 20100002-10 6,960,000
TERMICO
216 7-Nov-01 SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A TIQUETES Y PEAJES C 203001-10 537,900
PEAJES 24.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
JALISCO: VIA HONDA
PEAJES 34.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
FLANDES: VIA IBAGUE
PEAJES 23.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
RIO BOGOTA: VIA MESITAS Y
FACATATIVA
PEAJES 18.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
EL CORZO: VIA FACATATIVA
PEAJES 8.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
BOQUERON: VIA
VILLAVICENCIO
PEAJES 8.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
PUENTE QUETAME: VIA
VILLAVICENCIO
PEAJES 8.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
PIPIRAL: VIA VILLAVICENCIO
217 7-Nov-01 SOCIE CONSECIO Y OPERAD VIAS ADQUISICION PEAJES Y MULTAS C 203001-10 1,091,200
PEAJES 34.00 UN
TIQUETES PREPAGADOS TIPO A
CATEGORIA I
GUALANDAY: VIA IBAGUE
PEAJES 268.00 UN
TIQUETE PREPAGADO TIPO B
CATEGORIA I
CHUSACA (IB): VIA IBAGUE
CANT.34
CHINAUTA (IB): VIA IBAGUE
CANT.34
EL ROBLE (IB): VIA SOGAMOSO Y
TUNJA CANT.45
ALBARRACIN (IB):VIA
SOGAMOSO Y TUNJA CANT.45
TUTA (IB): VIA SOGAMOSO Y
TUNJA CANT.30
ARCABUCO (IB): VIA
BUCARAMANGA CANT.20
SAN GIL (IB): VIA
BUCARAMANGA CANT.20
SACHICA (IB): VIA VILLA DE
LEIVA Y CHIQUIN-
QUIRA CANT.20
PESCADERO (IB): VIA
BUCARAMANGA CANT.20
PEAJES 48.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
CAIQUERO: VIA HONDA
CANT.24
BICENTENARIO: VIA HONDA
CANT.24
218 7-Nov-01 OPERADORES Y ADMIN INTERN VIAS TIQUETES Y PEAJES C 203001-10 1,013,400
PEAJES 228.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
SIBERIA: VIA HONDA
PEAJES 10.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
CATEGORIA I
EL SALTO: VIA MESITAS
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
219 7-Nov-01 FONDO COMUN ORDINARIO ADQUISICION PEAJES Y MULTAS C 203001-10 273,800
PEAJES 44.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
ANDES: VIA SOGAMOSO Y
TUNJA CANT.24
ANDES: VIA BUCARAMANGA
CANT.10
ANDES: VIA VILLA DE LEIVA Y
CHIQUIN-
QUIRA CANT.10
PEAJES 30.00 UN
TIQUETE PREPAGADO
DEVINORTE: VIA CARRERA
SEPTIMA
220 ANULADA
221 8-Nov-01 GLYCO LTDA CARRO PORTA EXPEDIENTES 1 UN C 20100001-10 350,00,00
222 ANULADA
223 9-Nov-01 CALITUR ADQUISICION PASAJES 2 UN C 520080305-10 2,391,600
ELEMENTOS PARA
224 13-Nov-01 KAZARCOL LTDA C 20200011-10 484,880,00
MORFOLOGÍA
ALGINATO ALGIDENCIO 45 UN
RECIP DE CAUCHO PARA PREP
23 UN
YESO
ELEMEN CONSUMIBLES PARA
225 13-Nov-01 WALTER ROTHLISBERGER CO.LTDA C 221080314-16 22,210,497,00
CROMA
SYRINGE/NEEDLE ASSEMBLY 1.00 UN
PARTE NO. 03 918986 00
NEEDLE 4.00 UN
PARTE NO. 03918987 00
FLAME TIP ASSEMBLY 3.00 UN
PARTE NO. 02 001938 00
TUBE COLLECTOR FID 2.00 UN
PARTE NO. 03 949587 00
PACKED INSERT 2MM 2.00 UN
PARTE NO. 03 926119 53
CARRIER GAS FILTER 2.00 UN
PARTE NO. 03 949862 00
SPECIAL GRAPHITE FERRULE 3.00 UN
PARTE NO. 03 925342 02
CAPILLARY COLUMN NUT 2.00 UN
PARTE NO. 03 949551 00
DIGITAL FLOWMETER 2.00 UN
PARTE NO. 01 900115 00
MAKE UP VALVE 1.00 UN
PARTE NO. 03917065 01
REGLA GUIA PARA CONECTAR
1.00 UN
COLUMNA
PARTE NO. 03 925751 90
s. 18/132 lin 1/135 col - PULSE UNA
REGLA GUIA PARA CONECTAR
1.00 UN
COLUMNA
PARTE NO. 03 925751 90
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
FID TEST SAMPLE 2.00 UN
PARTE NO. 82 005048 00
FID ELECTROMETER PCB 1.00 UN
PARTE NO. 03 917704 00
CARRIER GAS FILTER 1.00 UN
PARTE NO. 09 949862 00
226 14-Nov-01 MACRO INVER J.D. LTDA ELEMENTOS MOTOCICLETA C 20100002-10 2,610,000
226 14-Nov-01 MACRO INVER J.D. LTDA ELEMENTOS MOTOCICLETA C 20100001-10 3,851,200
KIT DE LUCES STROBERS 2 UN
SIRENA PARA MOTOCICLETA 2 UN
LICUADORA PARA MOTO 2 UN
CAJON MALETERO TRASERO 2 UN
SUPERSTAK SWITH 330XM24
227 19-Nov-01 LINKS S.A 6 UN C 20100001-10 15,558,147,00
10/100
228 20-Nov-01 LA IMPRENTA EDITORES LTDA PAPELERIA C 20100002-10 510,400,00
PAPEL WOVE 1 UN
SOBRE OFICIO PAPEL WOVW 1 UN
SOBRE DE 30X20 PAPEL WOVW 1 UN
229 20-Nov-01 IMPRENTA NAL DE COLOMBIA PAPELERIA WOVE C 20100002-10 675,120,00
PAPEL WOVW 21.5X28 1 UN
PAPEL WOVW 12X17X5 1 UN
PAPEL WOVW 16.X11 1 UN
230 20-Nov-01 COLDATA S.A ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 11,848,982,00
CILINDRO FOTOCO/TOR
1.00 UNIDAD
FOT.CANON NP.6085
RODILLO FUSOR SUPERIOR
2.00 UNIDAD
FOTOC. CANON NP 6085
RODILLO FF2-4785-020 FOTOC.
4.00 UNIDAD
CANON 6085
RODILLO DE SALIDA FOTOC.
2.00 UNIDAD
CANON NP 6085
FB1-9868-000
RODILLO CAUCHO SALIDA
2.00 UNIDAD
FOTOC. CANON NP 6085
FB3-4272-000
FILTRO CONTRAPOLVO FF5-5838-
1.00 UNIDAD
000 FOTOC. CANON 60
CORREA DE TIEMPO FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON 6085
XF9-0342-000
RODILLO PICK UP DEL RDF
4.00 UNIDAD
FOTOC. CANON 6085
FF2-5674-020
RODILLO SEPARAR
2.00 UNIDAD
RDF.01FOTOC.CANON.NP6085
FC2-1533-000
RODILLO RECOGEDOR RDF-D1
2.00 UNIDAD
FOTOC.CANON NP 6085
FC2-1352-000
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO DE SALIDA FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON NP 6085
FC2-2139-000
REFLECTOR SUPERIOR FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON NP 6085
FB2-9381-000
PINON FS4-0353-000 FOTOC.
2.00 UNIDAD
CANON NP 6085
PINON REF. FS6-0688-000 FOTOC.
2.00 UNIDAD
CANON 6085
PINON REF. FS6-0714-030
2.00 UNIDAD
FOTOC.CANON 6085
ENGRANAJE DE 50 DIENTES
1.00 UNIDAD
FOTOC. CANON NP 6085
FS5-0643-000
CORREA DE TIEMPO FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON 6085
XF9-0579-000
CORREA DE TIEMPO FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON 6085
XF9-0458-000
CLUTCH DE REGISTRO FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON 6085
FH7-5301-000
CLUTCH DE SINCRONISMO
1.00 UNIDAD
FOTOC. CANON 6085
FH7-5602-000
RODILLO REVERSA FB3-6839-000
4.00 UNIDAD
FOT. CANON 6085
BANDA UN. TRANSPORTE FA3-
4.00 UNIDAD
0609-000 FOT. CANON 60
RODILLO DE ALIMENTACION
8.00 UNIDAD
FOTOC. CANON NP 6085
FF2-4785-020
RODILLO FB3-4272-000 FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON 6085
RODILLO RECOGEDOR FA6-8089-
8.00 UNIDAD
020 FOTOC. CANON NP
SELLO FOTOC. CANON NP 6085 6.00 UNIDAD
FB2-3741-000
UNA DE SEPARACION FC1-0391-
8.00 UNIDAD
040 FOT.CANON 6085
LAMINA REFL. LAMP. EXPLOR.
1.00 UNIDAD
FOT.CANON 6085
FB2-9380-000
RODILLO PRESION FB4-2867-000
1.00 UNIDAD
FOT. CANON IR400
TELA LIMPIEZA FOTOC. CANON
1.00 UNIDAD
IR 400
FA3-8903-000
UNAS INFERIORES FOTOC.
2.00 UNIDAD
CANON IR400
FA2-9037-000
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
UN. DE REVELADO-MAGNETICO
1.00 UNIDAD
FOTOC. CANON IR400
FG6-0627-000
LAMPARA PRE-EXPOSICION
1.00 UNIDAD
FOTOC. CANON IR400
FG5-6297-000
LAMPARA EXPLORACION
1.00 UNIDAD
FOTOC. CANON IR400
FH7-3314-000
BUJE AISLANTE FBI-6823-000 FOT.
1.00 UNIDAD
CANON IR400
RODILLO CANON IR 400 4.00 UNIDAD
RECOLECCION FF5-4552-020
RODILLO CANON IR 400 2.00 UNIDAD
SEPARACION FF5-4634-020
RODILLO CANON IR 400 1.00 UNIDAD
RECOLECCION FB1-8581-000
RODILLO CANON IR 400 1.00 UNIDAD
ENTREGA INTERNA FB4-2901-000
RODILLO CANON IR 400 2.00 UNIDAD
RECOLECCION FB4-2033-000
RODILLO CANON IR 400 2.00 UNIDAD
ALIMENTACION FB4-2034-000
RODILLO CANON IR 400 1.00 UNIDAD
SEPARACION FB2-7777-000
ELIMINADOR DE ESTATICA FFS-
1.00 UNIDAD
7246-000 FOT.CANON
ALMOHADILLA SEPARAC. FC1-
1.00 UNIDAD
9022-030 CANON IR400
TELILLA LIMPIEZA FOTOC. NP-
3.00 UNIDAD
6060
FA5-3720-000
BUJE DEL FUSOR FOTOC. CANON
4.00 UNIDAD
6060
AISLANTE FRONTAL FA3-2668-
020
BUJE DEL FUSOR FOTOC. CANON
4.00 UNIDAD
6060
AISLANTE POSTERIOR FA4-0627-
000
RODAMIENTO RODILLO
2.00 UNIDAD
PRESION FOTOC. CANON 6060
XG9-0247-000
RODAMIENTO RODILLO FUSOR
2.00 UNIDAD
FOTOC. CANON 6060
XG9-2061-000
LAMPARA EXPLORADORA
1.00 UNIDAD
FOTOC. CANON NP 6085
FH7-3215-000
SELLO FRONTAL UN.REVEL. FA5-
2.00 UNIDAD
4252-000 IR400
Página 66 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
SELLO POSTERIOR UN.REVEL.
2.00 UNIDAD
FA5-4251-000 IR400
RODILLO FUSOR SUPERIOR
2.00 UNIDAD
FOTOC. CANON NP 6060
FA6-7987-000
RODILLO FUS.INFERIOR
2.00 UNIDAD
FOTOC.CANON NP-6060
FC1-2026-020
S.S.R. FH4-5360-000 FOTOC.
1.00 UNIDAD
CANON 6060
FA5-4252-000
231 20-Nov-01 CAJAS FUERTES ANCLA S.A. CAJA FUERTE 1 UNIDAD C 20100001-10 591,600,00
232 21-Nov-01 KEY MARKET S.A. TONER LEXMARK A COLOR C 20100002-10 2,973,080,00
TONER IM 15MO120Z51 A COLOR 20 UNIDAD
TONER IMP NEGRO 12A1975
10 UNIDAD
ALTA CAP
233 21-Nov-01 MENDEZ CEDIEL PEDRO ANTONIO BASES CURSO MORFOLOGIA C 20200011-10 3,315,396,00
BASE 1 25 UNIDAD
BASE 2 23 UNIDAD
BASE 3 23 UNIDAD
TABLA 22 UNIDAD
CIRCUITO CERRADO
234 26-Nov-01 EBC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA C 20100001-10 21,509,184,00
TELEVISION
CAMARA CIRCUITO CERRADO 3 UN
CAMARA CIRCUITO CERRADO 2 UN
MULTIPLEXOR 1 UN
MULTIPLEXOR 1 UN
MONITOR 2 UN
VIDEOGRABADORA 1 UN
235 24-Nov-01 DISTRIBUIDORA DISPAPELES S.A ELMENTOS PAPELERIA C 20100002-10 2,651,238,00
FORMAS CONTINUAS 9 1/2X11 1 25 CAJA
PARTE
FORMAS CONTINUAS 9 1/2X11 3
20 CAJA
PARTE
236 24-Nov-01 VELASQUEZ ANGEL ROGELIO ELEMENTOS PAPELERIA BOND C 20100002-10 31,054,650,00
FORMAS CONTINUAS 91/2X13 2
15 CAJA
PARTES
FORMAS CONTINUAS 91/2X13 3
200 CAJA
PARTES
FORMAS CONTINUAS 91/2X13 4
150 CAJA
PARTES
CASETTE VIDEO VHS 120
237 24-Nov-01 IMAD GLOBAL S.A. 100 UN C 20200011-10 348,000,00
MINUTOS
238 26-Nov-01 LUNA OFFICE LTD ADQUISICION DE CDS C 20200011-10 209,190,00
CD REESCRIBIBLE 50.00 UN
IMATION
BISTURI GRANDE 28.00 UD
PUNTA DE LANZA GIOTO
MICROPUNTA 28.00 UN
PELIKAN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
ACETATO PARA
2.00 CAJA
FOTOCOPIADORA
X50 IG
239 24-Nov-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA ELEMENTOS DE PAPELERIA C 20200011-10 311,247,00
FORMATO CHEQUE
3.00 LIBRETA
ESTUDIANTIL
F.M FE041 LIBRETA X 80 HOJAS
FORMATO LETRA DE CAMBIO 3.00 LIBRETA
F.M FE036 LIBRETA X 80 HOJAS
TALONARIO FACTURAS 4.00 UNIDAD
F.M 2517A CUENTA DE COBRO
PAQ X 50
ORIGINAL Y COPIA
BLOCK RAYADO 10.00 UN
50 HOJAS CONDOR
BLOCK CUADRICULADO CARTA 10.00 UNIDAD
50 HOJAS CONDOR
BORRADOR DE NATA 28.00 UNIDAD
RF.PZ-20 PELIKAN
LAPIZ BORRADOR DE
28.00 UD
ESCOBILLA
TYPEX BEROL
MARCADOR PERMANENTE 28.00 UD
PELIKAN MARKERX 8 UNIDADES
240 26-Nov-01 COPISERTON E.U TONER C 20100002-10 7,450,100,00
TONER FOTOC KONICA 4155 20 UNIDAD
TONER FOTOC KONICA2028 15 UNIDAD
PAPEL ALUX 100
241 26-Nov-01 DIS DE ASEO LA PERLA LTDA 50 ROLLO C 221080314-16 1,247,870
MTSX30CMS,REYNOL
242 ANULADA
PAPEL ELECTROEST
243 26-Nov-01 EAGLE COMERCIAL LTDA 50 PAQUETE C 221080314-16 13,920,000,00
ESPECTROGRAFO
244 26-Nov-01 IMAD GLOBAL S I A S.A CASETTE DE AUDIO C 221080314-16 3,151,140,00
CASETTE DE 90 AUDIO EFX
1000 UN
90SONY
MINICASETE DE AUDIO 3MC-60B
500 UN
SONY
245 26-Nov-01 ENCLA S.A CINTA MAGNET CASETTE DE 60 C 221080314-16 3,348,920,00
CINTA MAGNET PROF 1/4" 1200PIES 50 UN
CASETTE DE 60 AUDIO DE C-60
1000 UN
SONY
246 ANULADA
247 ANULADA
248 26-Nov-01 LEXCO S.A. ELEMENTOS FOTOC CANON C 20100002-10 583,791,00
BUJE FB1-9927-00 FOTOC.
2.00 UN
CANON 6085
RODILLO RECOGEDOR FOTOC.
4.00 UN
CANON 6085
FB3-8304-000
RODILLO DE SEPARACION
4.00 UN
FOTOC. CANON NP 6085
FB2-9269-000
Página 68 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO FB1-9868-000 FOTOC.
4.00 UN
CANON 6085
RODILLO FA5-3770-000 FOTOC.
4.00 UN
CANON NP 6085
HILO DE TUGSTENO FOTOC.
2.00 CARRETE
CANON 6060
FY3-0040-000
249 27-Nov-01 BICO INTERNACIONAL S.A SOBRE PAPEL ECOLOGICO 33500 UNIDAD C 20100002-10 1,083,805,00
250 27-Nov-01 KEY MARKET TONER IMPRESORAS C 20100002-10 40,713,680
TONER IMP.EPSON STYLUS SO
65 UN
20047
REF. II,LLSI NEGRO 820/20
TONER IMP.EPSON STYLUS SO
75 UN
20049
COLOR II, LLSI 820/15
TONER EPSON 850 COLOR
139 UN
S020089
REF. 400/600/800/85
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
142 UN
20108
NEGRO, REF. 800/850/1520
TONER IMP. LEXMARK 12A1970 N 75 UN
REF. 3200/5700/7200/Z11
TONER IMP. LEXMARK REF.
90 UN
15M0120Z51 COLOR
251 27-Nov-01 IMAD GLOBAL S I A S.A CASETTE PARA VIDEO C 221080313-16 4,721,200,00
CASETTE VIDEO SVHS MOST 120 100 UNIDAD
CASTTE VIDEO MIN 60 AY-DVM
100 UN
60 EK
252 27-Nov-01 BICO INTERNACIONAL S.A DISKETTES ALTA DENSIDAD 100 CJA C 221080313-16 638,000,00
253 27-Nov-01 AGRO CAMPO LTDA ELEMENTOS PARA CANINOS C 20100004-10 1,269,603,00
ROMPUN 5.00 UNIDAD
10 ML
ATROPINA 5.00 UNIDAD
X 50 ML
BENZETACIL L.A. 10.00 UNIDAD
L.A. 3 UI (12V)
JABON PARA CANINOS 20.00 UN
DESORANTE PULV 100 (24U)
INFLACOR 6.00 UNIDAD
20 ML
COLLAR DE AHOGO 15.00 UN
COLLAR ISABELINO GRANDE 5.00 UNIDAD
COLIRIO ZOO 20.00 FRASCO
10 ML
FLOXASYN 20.00 UN
TABS 10 UND
FLUMINE CANINOS 20.00 CAJA
CAJA X 10 TAB
CANIGEN 20.00 FRASCO
SEXTUPLE 1 DS-JERINGA
No existe descripcion 5.00 FRASCO
Página 69 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
25 VDA 1
No existe descripcion 50.00 FRASCO
2.5 A 3 ML
No existe descripcion 50.00 FRASCO
5 ML
COLLAR ANTIPULGAS 10.00 UN
DOLFO COLLAR 1 U
ZOOMICINA 20.00 UNIDAD
60 ML
TRANQUILAN 5.00 UNIDAD
GOTAS X 10 ML
PAPEL CALCIO DE 720 DPI 100G
254 27-Nov-01 GONZALEZ RAMIREZ GRAFIMAT 190 PAQUETE C 221080313-16 3,923,120,00
20X25
ELEMENTOS PARA
255 27-Nov-01 CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA C 20100004-10 1,668,623,00
SEMOVIENTES
TRADILLA EN CUERO 15.00 UN
CEPILLO RASTRILLO 10.00 UN
D-766
No existe descripcion 1.00 UN
PARA PERROS
BOZAL EN CUERO PARA PERRO 10.00 UNI
SUPLEMENTO VITAMINICO 20.00 FRA
AMIGO FRASCO X 30 TB
HIDRAMIN 20.00 UNI
ORAL X 120 ML
No existe descripcion 12.00 UNI
CURVA
No existe descripcion 12.00 UNI
RECTA
DREAGNET 10.00 FRA
X120 ML
METROXI PROGESTERONA 2.00 FRA
INYECTABLE
MANGUERA DUNLOP 40.00 ML
DE 3/4 MTS
256 28-Nov-01 EL PALACIO DE LA GRECA LTDA ELEMENTOS PARA GRECAS C 20100002-10 1,177,400,00
RESISTENCIA PARA GRECA 120V 10.00 UN
1300X120V
RESISTENCIA PARA GRECA 120V 10.00 UN
900W X 120V
CONTROL PARA GRECA 10.00 UN
3 CALORES COMPLETOS
TUBOS PARA GRECA 20.00 UN
DE 120 Y 240 TINTOS
LLAVES DE CHUPA PARA GRECA 10.00 UN
EMPAQUE PARA GRECA 20.00 UN
PARA RECIPIENTE
EMPAQUE PARA GRECA 20.00 UN
PARA NIVEL DE GRECA
CHUPA DE SILICONA 20.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
EMPAQUE PARA GRECA 20.00 UN
BORNE
RECIPIENTE PARA GRECA 10.00 UN
120 TINTOS
RECIPIENTE PARA GRECA 10.00 UN
240 TINTOS
CASCOS BLINDADOS NIVEL III
257 28-Nov-01 COM. LTINOAMR DE SUR.Y PROTE LT 44 UN C 20100001-16 45,221,440,00
A
258 ANULADA
259 29-Nov-01 COPYONE LTDA ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 1,395,480,00
UNAS FUSORAS FOTOC.
5.00 UN
MINOLTA 3170
CILINDRO FOTOCONDUCTOR
1.00 UN
FOTOC. MINOLTA 3050
PERILLA UN. FUSION FOTOC.
1.00 UN
MINOLTA 3050
PINON UN. FUSORA 1066-1140-01
1.00 UN
FOT. MINOLTA 3050
PINON UN. FUSORA 1136-5775-01
1.00 UN
FOT. MINOLTA 3050
BUJE 1136-5783-01 FOTOC.
2.00 UN
MINOLTA 3050
COLLAR 1134-5104-01 FOTOC.
1.00 UN
MINOLTA 3050
PINON 4425-3212-01 FOTOC.
2.00 UN
MINOLTA 3050
PINON UN.REV. 1134-5136-02 FOT.
1.00 UN
MINOLTA 3050
BUJE RM 1134-5106-13
2.00 UN
FOTOC.MINOLTA 3050
RODILLO TOMA PAPEL 1139-3316-
6.00 UN
01 MINOLTA 3050
260 29-Nov-01 COPISERTON E U ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 2,615,800,00
LAMPARA FUSORA FOTOC.
1.00 UN
KONICA 2028
RF.540283030
CORONA TRANSF.Y SEPAR.
1.00 UN
KONICA 2028-4145-4155
RF.5400-2601
RODILLO FUSOR SUP FOT.
2.00 UN
KONICA 4145
RF.544053010
TELA LIMPIEZA
2.00 UN
FOTOC.KONICA.2028-4145-4155
CORONA DE CARGA.
1.00 UN
FOT.KONICA 2028/4145/4155
RODILLO FUSOR SUP FOT.
1.00 UN
KONICA 4155
RF.25BA53162
TELA LIMPIEZA
1.00 UN
FOTOC.KONICA.2028-4145-4155
RF.4155
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
BANDA DE ARRASTRE
1.00 UN
FOTOC.KONICA 4155
PINON RODILLO FUSOR FOTOC.
1.00 UN
KONICA 4145-4155
261 29-Nov-01 KONALCA LTDA ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 668,160,00
CILINDRO FOTOCOND
1.00 UNIDAD
FOT.KONICA 2028-4145
RF.4155
PINON ENGRANAJE FOTOC.
1.00 JUEGO
KONICA 4155
JUEGO DE PI;ONES COMPUESTO
POR:
- 1 PINON ENGRANAJE DE TELA
DE LIMP.$17.000
- 1 PINON ENGRANAJE DE TELA
DE LIMP.$23.000
- 4 PINON ENGRANAJE DE TELA
DE LIMP.$23.500
- 1 PINON ENGRANAJE DE TELA
DE LIMP.$17.000
PAPELERIA DIRECC NAL
262 29-Nov-01 EL PALACIO DEL DIBUJO LTDA C 520080314-16 9,594,135,00
ESTRATEGICA
ACETATO PARA IMPRESORA
12.00 CAJA
LASER
CASETTE DE AUDIO ( BLANCO) 50.00 UNIDAD
SONY 60 MINUTOS
CINTA DE ENMASCARAR 12X40 20.00 ROLLO
CELLUX
BLOCK DE PAPEL IRIS 5.00 UNIDAD
T. CARTA X 50 HJ
GANCHOS PARA VELOBINDER 30.00 UNIDAD
CAJA X 100 JUEGOS 4 PINES
TONER FOT. LANIER 7320 5.00 UN
TONER IMP. HP 51645A 5.00 UNIDAD
TONER IMP. HP 51641A 5.00 UNIDAD
TONER HP LASER JET 5P REF.
4.00 UNIDAD
C3903A
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
1.00 UNIDAD
S1625 REF.1382925
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
4.00 UNIDAD
SC1275 REF.1361753
AZUL
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
4.00 UNIDAD
SC1275 REF.1361753
AMARILLO
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
4.00 UNIDAD
SC1275 REF.1361753
NEGRO
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
4.00 UNIDAD
SC1275 REF.1361753
MAGENTA
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
TONER IMP. LEXMARK OPTRA
4.00 UNIDAD
SC1275 REF.1361753
263 29-Nov-01 LELLER LTDA ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 520080314-16 1,398,813,00
ACETATO PARA
15.00 CAJA
FOTOCOPIADORA
ACETATO PARA IMPRESORA
10.00 CAJA
BURBUJA
BLOCK CUADRICULADO OFICIO 50.00 UNIDA
BLOCK CUADRICULADO CARTA 50.00 UNIDA
BOLIGRAFO TINTA NEGRA 50.00 UNIDA
BORRADOR DE NATA 50.00 UNIDA
GANCHOS CLIPS 30.00 CAJA
LELLER
GANCHOS PARA LEGAJAR 30.00 CAJA
PLASTICO X 20 FRAMECO
GANCHOS MARIPOSA 50.00 CAJA
GANCHO CLIPS MARIPOSA
MARCA LEADER
GANCHOS COSEDORA STANDAR 15.00 CAJA
LEADER 26/6
LAPIZ DE MINA ROJA 100.00 UD
COLORCHECK
BLOCK RAYADO 20.00 UN
X80 HOJAS TAMANO CARTA
CONDOR
LIBRO RADICADOR DE 200
2.00 UD
FOLIOS
CONDOR
MARCADOR SECO 60.00 UD
VARIOS COLORES
MARCADOR PERMANENTE 60.00 UD
VARIOS COLORES
MARCADOR PARA ACETATO 12.00 UN
CARTULINA PLASTIFICADA CARTA 40.00 PA
AZUL
COLBON FRASCO 5.00 UN
115 GR
PILAS TAMANO AA 30.00 UN
PILAS TAMANO AAA 30.00 UN
264 3-Dec-01 SERVINTEL LTDA ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 4,450,526,00
CILINDRO FOTOCONDUCTOR
1.00 UN
FOT. LANIER 6425-
20426664
CUCHILLA DE LIMPIEZA
1.00 UN
FOTOC.LANIER.6425
20052056
THERMISTOR UN DE FUSION
1.00 UN
FOTOC.LANIER 6425-6625
20472254
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
PINON UN. FUSORA 20470951
1.00 UN
FOT. LANIER 6425-6625
PINON UN. FUSORA 20417135
1.00 UN
FOT. LANIER 6425-6625
MOTOR ALIMEN.TONER FOTOC.
1.00 UN
LANIER 6517
20438479
PAY ROLLER FRONTAL 20476743
1.00 UN
FOT. LANIER 6735
FOTOCOPIADORA LANIER 6735
PAY ROLLER TRASERA 20476750
1.00 UN
FOT. LANER 6735
GRILLA 20418018 FOTOC. LANIER
1.00 UN
6735
BALINERA RODILLO PRESION
1.00 UN
FOTOC.LANIER 7345
20698080
BUJE RODILLO FUSOR
1.00 UN
FOTOC.LANIER 7345
SUPERIOR 20697959
FELPA DE LIMPIEZA 20702817
1.00 UN
FOT. LANIER 7345
TAPA UN. FUSION 29697900
1.00 UN
FOTOC. LANIER 7345
PINON DEL MOTOR FOTOC.
1.00 UN
LANIER 7345
20700613
CILINDRO FOTOC. LANIER 5435 1.00 UN
2085-2752
PAD DE LIMPIEZA ROD. CARGA
1.00 UN
FOTOC. LANIER 5435
2085-4097
RODILLO ALIMENTADOR PAPEL
3.00 UN
FOTOC. LANIER 5435
2086-3338
RODILLO DE SEPARACION
3.00 UN
FOTOC. LANIER 5435
2086-3353
RODILLO PICK UP FOTOC.
3.00 UN
LANIER 5435
2086-3304
RODILLO FUSOR SUPERIOR
1.00 UN
FOTOC. LANIER 5435
2086-3056
BANDA DE TRANSFER. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
20855474
CUCHILLA DEL CILINDRO
1.00 UN
FOTOC. LANIER 5435
2085-4246
BALINERA RF 20855425 FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
Página 74 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
BUJE ROD. PRESION 20855417
1.00 UN
FOT. LANIER 5435
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
2069-9732
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
2069-9807
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
2070-0704
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
20700795
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
20703971
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
20704169
CAUCHOS DE ALIM. FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
20704193
RODILLO ACEITADOR FUSOR
1.00 UN
FOTOC LANIER 7320
20702617
PINON UN. REVELADO 20697769
1.00 UN
FOT. LANIER 7320
PINON UN. REVELADO 20697777
1.00 UN
FOT. LANIER 7320
PINON UN. REVELADO 20697637
1.00 UN
FOT. LANIER 7320
PINON UN.REV. 20797645 FOTOC.
1.00 UN
LANIER 7320
BALINERA RODILLO FUSOR
2.00 UN
FOTOC. LANIER 7320
INF 20698080
TAPA FRONTAL 20702023 FOTOC.
1.00 UN
LANIER 7320
ELEMENTOS FOTOCOPIADORA
265 3-Dec-01 GESTETNER COLOMBIA S.A C 20100002-10 1,561,302
RICOH
THERMISTOR DE FUSION
1.00 UN
FOTOC. RICOH 6645
A1764221
BUJE FUSOR FOTOC. RICOH 6645 2.00 UN
AE031014
CEPILLO ANTIESTATICO A376-
1.00 UN
3242 FOT.RICOH 6645
BUJE UN. REV. AA080-2000 FOT.
3.00 UN
RICOH 5035
BUJE UN. REVELADO 6MM
3.00 UN
FOTOC. RICOH 5035
AA-080-186
Página 75 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
BUJE UN. REVELADO 5MM
3.00 UN
FOTOC. RICOH 5035
SELLO UN. DE REVELADO FOT.
3.00 UN
RICOH 5035
AA-152-333
RODILLO ALIMENT. DE PAPEL
3.00 JU
FOTOC.RICOH 5035
AF-031029
RODILLO ALIMENTADOR
3.00 JU
FOTOC. RICOH 5035
AF-031030
PINON RODILLO MEZCLADOR
3.00 UN
FOTOC. RICOH 5035
AB-017366
BANDA TRANSF.AO963852
1.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
FILAMENTO CARGA AD020053
1.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
PINON RF AB013792 FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2751
RODILLO ACEITADOR AE040016
1.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
BANDA DE FRICCION A610-1485
2.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
266 3-Dec-01 LANIER COLOMBIA S.A. REPUESTOS FOTOCOPIADORA C 20100002-10 1,028,920,00
PINON UN. FUSORA 20425310
1.00 UN
FOT. LANIER 6425-6625
SPAY ROLLER 20469987 FOTOC
4.00 UN
LANIER 6425
RUEDAS SEPARADORAS DEL
RODILLO MAGNETICO
BUJE RODILLO PRESION
4.00 UN
FOTOC. LANIER 6735
78803458955
RODILLO DE CARGA FOTOC.
1.00 UN
LANIER 5435
2086-3007
SEPARADOR DEL PAWL FOTOC.
2.00 UN
LANIER 5435
2086-2991
RODILLO PRESION 20863064
1.00 UN
FOT. LANIER 7345
LANIER 5435
PINON ENGRANE 20701132
2.00 UN
FOTOC. LANIER 7320
DE LA UNIDAD DE REVELADO
PINON UN.REV. 20701140
2.00 UN
FOTOC. LANIER 7320
BUJE RODILLO PRESION
4.00 UN
FOTOC. LANIER 7320
SUPERIOR 20697959
PAY ROLLER 20897843 FOTOC.
4.00 UN
LANIER 7230
Página 76 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
267 3-Dec-01 IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A REPUESTOS FOTOC RICOH C 20100002-10 5,871,952,00
BALINERA FUSORA FOTOC.
2.00 UN
RICOH 6645
AE030017
BALINERA PRESION FOTOC.
2.00 UN
RICOH 6645
AE030018
UNA FUSORA FOTOC. RICOH FT
5.00 UN
6645
AE969500
RODILLO PICK UP PAPEL FOTOC.
3.00 UN
RICOH FT 6645
AF030020
RODILLO ALIMENT. DE PAPEL
3.00 UN
FOTOC.RICOH 6645
AF031022
RODILLO SEPARADOR PAPEL
3.00 UN
FOTOC. RICOH 6645
AF032023
RODILLO MAGNETICO AD031248
1.00 UN
FOT.RICOH 6645
RODILLO A610-1561 FOTOC.
2.00 UN
RICOH 6645
RODILLO TRANSF. A610-2121
1.00 UN
FOT. RICOH 6645
AF-03-0025
RODILLO DE PRESION A610-2131
1.00 UN
FOT. RICOH 6645
RODILLO DE PRESION A610-2161
1.00 UN
FOT. ROCOH 6645
CEPILLO ANTIESTATICO AA12-
1.00 UN
0032 FOT.RICOH 6645
CLUTCH ARRASTRE AX200100
3.00 UN
FOT. RICOH 5035
RODILLO MEZCLADOR A1533063
2.00 UN
FOT. RICOH 5035
AFA-32027
RODILLO PICK UP FOTOC. RICOH
3.00 JUE
FT 5035
AF-03-0025
RODILLO SEPARADOR FOTOC.
3.00 JUE
RICOH 5035
AFA-32027
PINON LAT.ROD.MEZCLADOR
3.00 UN
FOTOC. RICOH 5035
AB-017-367
CILINDRO FOTOCOND.
2.00 UN
FOTOC.GESTETNER 2751
AO969510
CUCHILLA DE LA BANDA FOT.
1.00 UN
GESTETNER 2751
AO963938
RODILLO FS AE011042 FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2751
Página 77 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RODILLO FI AE020059 FOTOC.
1.00 UN
GESTETNER 2751
BALINERA RF AE030017
2.00 UN
FOTOC.GESTETNER 2751
BALINERA RFI AE030018
2.00 UN
FOTOC.GESTETNER 2751
BUJE RF AE032014 FOTOC.
2.00 UN
GESTETNER 2751
RODILLO RECOGIDA AF030020
2.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
(RODILLO PICKUP)
GOMA ALIM. AF031022
4.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
RODILLO ALIMENTADOR
GOMA SEPAR. AF032023
3.00 UN
FOT.GESTETNER 2751
RODILLO SEPARADOR
268 4-Dec-01 JUAN CARLOS JARAMI ANSISCOM PLOTTER HP 500PS 24" 1200X600 6 UN C 520080305-14 51,923,760
268 4-Dec-01 JUAN CARLOS JARAMI ANSISCOM PLOTTER HP 500PS 24" 1200X600 6 UN C 520080305-16 8,489,040
269 4-Dec-01 ELECTRICOS UNIDOS LTDA ELEMENTOS ELECTRICOS C 20100002-10 9,873,317,00
BREAKER INDUSTRIAL
1.00 UN
TRIPOLAR SERIE C 50 AMPERI
TEB 50 AMPS, GENERAL
ELECTRIC
BREAKER INDUSTRIAL
1.00 UN
TRIPOLAR SERIE C 80 AMPERIO
TEB 80 AMPS, GENERAL
ELECTRIC
BREAKER INDUSTRIAL
1.00 UN
TRIPOLAR SERIE C 100 AMPERI
TEB 100 AMPS, GENERAL
ELECTRIC
CONTADOR MAGNETICO 5.00 UN
GOLD STAR 20 AMPS 220 V GM3
RELE DE SOBRECORRIENTE
5.00 UN
TERMICO 12 AMP.
GOLD STAR TH-3N/3 9-13 AMPS.
CINTA AISLANTE PLASTICA 20.00 RO
3M SCOTCH SUPER 33
PILAS TAMANO AA 200.00 UN
1.5 V, ALCALINA VARTA
PILA ALKALINA 9V -CUADRADA 10.00 UN
VARTA
BALASTO TUBO FLUORESCENTE
20.00 UN
COMPACTO BIAX
BIAX REF. F13BX/SP X 35 DE DOS
PINES
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
ELECTROCONTROL
TUBO FLUORESCENTE
40.00 UN
COMPACTO DULUX D 26 W
OSRAM REF. 26W//31-841 DE DOS
PINES G E
BALASTO ELECTRONICO 15.00 UN
4 X 32, A 120 V TOSHIBA
BALASTO 2X48 25.00 UN
BALASTO PARA TUBO
FLUORESCENTE A 120 V
EFECTIVO ELECTROCONTROL
TUBO FLUORESCENTE DE 32W 40.00 UN
REF. F32T8-SP X 35 GE
BALASTO TUBO FLUORESCENTE
15.00 UN
2X32 W
ELECTRONICO TOSHIBA
ARRANCADOR TIPO
15.00 UN
IMPULSADOR
REF. RGT400
BALASTO AUTORREGULADO 6.00 UN
ERGON, PARA BOMBILLO
METALARC M59 DE 400 W
O ADVENCE
TUBO FLUORESCENTE DE 75W 96 60.00 UN
PULGADAS, SYLVANIA
BALASTO 2X96 15.00 UN
PARA TUBO FLUORESCENTE A
120 V EFECTIVO
ELECTROCONTROL, PULGADAS.
BOMBILLO DE 100 W 35.00 UN
150 V SYLVANIA
CAJA PVC 2400 12.00 UN
CAJA DE PASO PAVCO
CAJA PVC 5800 12.00 UN
DE PASO PAVCO
CEMENTO GRIS 4.00 BU
POR BULTOS DE 50 KILOS
ESTUCO PLASTICO 1.00 GA
POR GALON
SILICONA EN FRIO 4.00 TU
TUBO DE 300 MI
PEGANTE PVC 5.00 UN
POR OCTAVOS PAVCO
LIMPIADOR PVC 5.00 UN
POR OCTAVOS PAVCO
CINTA TEFLON 10.00 UN
POR ROLLOS
PEGANTE BOXER 3.00 UN
BOTELLAS DE PEGANTE BOXER
EYM
TORNILLO DE 1" 100.00 UN
AUTOROSCANTE
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
RN - Pos. 80/264 lin 8/135 col -
TORNILLO DE 3/4" 100.00 UN
AUTOROSCANTE
TORNILLO DE 1 1/2" 100.00 UN
AUTOROSCANTE
CHAZOS DE 1/4 80.00 UD
PLASTICOS
CHAZO 5/16 80.00 UN
PLASTICOS DE 5/16"
REMACHES DE 1/8" 100.00 UN
POP
REMACHES DE 3/16" 80.00 UN
POP
BROCAS PARA METAL DE 1/8" 10.00 UNI
INCOLMA
BROCAS PARA METAL DE 3/16" 8.00 UNI
INCOLMA
BROCAS PARA METAL DE 1/4" 8.00 UNI
INCOLMA
BROCA PARA METAL 5/32 10.00 UN
PULGADAS INCOLMA
BROCA PARA METAL 1/2 10.00 UN
1/2" INCOLMA
BROCAS PARA CONCRETO DE
10.00 UN
3/16"
TUGSTENO HOPEX
BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4 10.00 UN
1/4" TUGSTENO HOPEX
BROCAS PARA METAL DE 5/16" 10.00 UN
PARA TUGSTENO HOPEX
BROCHAS DE 2" 4.00 UD
PICASSO
BROCHAS DE 3" 4.00 UN
PICASSO
RODILLO DE FELPA 5.00 UN
PARA PINTURA, MUSTDER
ESPATULA 4.00 UN
DE 3"
PEGANTE INSTANTANEO 10.00 FR
SUPERBONDER 3 GRS
PEGANTE PARA MADERA 5.00 GA
CARPINCOL POR GALONES
RUEDA DE 3" 20.00 UN
EN RIN BANDA DE CAUCHO
SOPORTE GIRATORIO
CON ESPIGO
TUBO DOBLE 26W 30.00 UN
BIAX, SPX 41 4 PINES, GENERAL
ELECTRIC
BALASTO 2X26 30.00 UN
Página 80 de 93
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
ELECTRONICO PARA LAMPARA
FLUORESCENTE
SYLVANIA (2X26W)
MATERIALES DE
270 5-Dec-01 FERRERIA ALKOSTO LTDA C 20100002-10 358,512,00
CONSTRUCCION
SIKA 8.00 KL
IMPERMEABILIZANTE
WIN ALUMINIO MATE 24.00 UN
PLATINA COLD ROLLED 15.00 MET
CALIBRE 20X1"
REGISTRO DE 3/4 1.00 UN
BOLA ITALIANO
TEE COBRE 3/4" 1.00 UN
NIPLE COBRE 3/4" 1.00 UN
X 10 CMS TUBO COBRE
ADAPTADOR MACHO 3/4 1.00 UN
COBRE
DUCHA SENCILLA 2.00 UN
GRIVAL
JABONERA CERAMICA 2.00 UN
PARA DUCHA BLANCA
GANCHO CERAMICO 2.00 UN
DOBLE, BLANCO
TOALLERO 2.00 UN
CERAMICO BLANCO
TAPA METALICA REGISTRO 1.00 UN
CON CERRADURA Y LLAVE
GUAYACAN - PIEZA 1.00 UN
30X3MTS
GOLTHONER 1.00 GALON
1-Apr
LACA NEGRA 1.00 GALON
1-Apr
ELEMENTOS FERRET Y
271 5-Dec-01 FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA C 20100002-10 1,088,386,00
CONSTRUCC
CEMENTO GRIS 8.00 BULTO
ARENA 2.00 M3
DE PENA
ARENA FINA 1.00 M3
DE POZO
PEGACOR 100.00 KL
PISO - TABLETA CERAMICA 6.00 M2
PISO 30X30 BLANCO
PISO - TABLETA CERAMICA 30.00 M2
TABLETA CERAMICA MUROS
30X30 BLANCA
CHAZOS DE 1/4 40.00 UD
PLASTICOS CON TORNILLO
TUBO DE 3/4" 7.00 ML
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
GERFOR
ADAPTADOR HEMBRA 3/4 1.00 UNIDAD
DE 3/4"
CODO PVC 3/4 1.00 UN
DE 3/4"
ADAPTADOR MACHO 3/4 2.00 UN
DE 3/4"
TEE 3/4 2.00 UN
DE 3/4"
UNION SOLDADA 1.00 UN
DE 3/4"
UNION DE 3/4" 1.00 UN
UNIVERSAL
BUJE SOLDADO 3.00 UN
3/4"X 1/2"
TUBO DE 1/2" 7.00 UN
PESADO GENFOR
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE
3.00 UN
1/2
DE 1/2"
CODO PVC 1/2 4.00 UN
DE 1/2"
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 4.00 UN
DE 1/2"
UNION SOLDADA 2.00 UN
DE 1/2"
UNION PVC 1/2 2.00 UN
UNIVERSAL DE 1/2"
YEE PVC SANITARIA DE 4 1.00 UN
DE 4"
CODO DE 4" 1.00 UN
45 GRADOS
BUJE PVC 1.00 UN
DE 4"X3"
BUJE PVC 1.00 UN
4"X2"
TUBO DE 3" 2.00 ML
GENFOR
Y PVC DE 3" 2.00 UN
YEE DE 3"
BUJE PVC 3.00 UN
3"X2"
TUBO DE 2" 6.00 ML
CODO 1.00 UN
45 GRADOS 2"
SIFON DE 2" 4.00 UN
CODO 1.00 UN
2"
LLAVE MANGUERA 1.00 UN
TERMINAL
REJILLA EN ALUMINIO 4.00 UN
CON SOSCO 4"X2"
CEDRO PUERTO ASIS - PIEZA 2.00 UN
DE 3.00X0.25 MM
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
TINER 1.00 GALON
272 5-Dec-01 CUMMINS DE LOS ANDES S.A. BOARD CONECTORES C 20100002-10 3,636,365
PC BOARD VIGILANTE TENSION 1 UN
ARNES 1 UN
CONECTOR 1 UN
CONECTOR 1 UN
AROMATICAS TISANAX24X25
273 5-Dec-01 DIST DE ASEO LA PERLA 50 PACA C 20100002-10 494,160,00
BOL
CAFÉ OMA MOL.X500GR TRAD
274 5-Dec-01 TOSCAFE OMA S.A. 1,200,00 LIBRAS C 20100002-10 3,868,800,00
COLM
275 6-Dec-01 CRUMP AMERICA S.A REPUESTOS VEHICULOS C 20100002-10 15,203,843,00
BOMBA DE AGUA PARA JEEP
1.00 UN
CHEROKEE
ZJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
EMPAQUETADURA DEL MOTOR 1.00 UN
SUP. 4 OL XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
EMPAQUETADURA DEL MOTOR 1.00 UN
INF. MOTOR XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
PISTONES 6.00 UN
MOT XJ - AN TAMANO B
CHASIS IJ4F28S3RL211191
JUEGO DE ANILLOS 1.00 UN
MOTOR XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
SOPORTE PARA EL MOTOR 1.00 UN
ZJ 6 CILINDROS
CHASIS IJ4F28S3RL211191
SOPORTE PARA EL MOTOR 1.00 UN
IZQ ZJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
VALVULAS DE ESCAPE Y
6.00 UN
ADMISION
ADM. XJ - AN STD
CHASIS IJ4F28S3RL211191
VALVULAS DE ESCAPE Y
6.00 UN
ADMISION
ESC. XJ AN STD
CHASIS IJ4F28S3RL211191
IMPULSADOR 12.00 UN
XJ - AN
CHASIS IJ4F28S3RL211191
PINON DE REPARTICION 1.00 UN
XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
CADENA DE REPARTICION 1.00 UN
XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
PINON DE REPARTICION 1.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
CASQUETERIA DE BIELA 6.00 UN
XJ STD
CHASIS IJ4F28S3RL211191
CASQUETERIA DE BANCADA 6.00 UN
STD XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
CASQUETERIA DE BANCADA 1.00 UN
XJ STD
CHASIS IJ4F28S3RL211191
KIT BUJE EJE DE LEVAS 1.00 UN
CASQUETES ARBOL DE LEVAS XJ
STD
CHASIS IJ4F28S3RL211191
BOMBA DE ACEITE 1.00 UN
XJ
CHASIS IJ4F28S3RL211191
BATERIA PARA CARRO 1.00 UN
XJ DUNCAN
CHASIS 8Y2FJ33VASVO85756
RADIADOR CARRO 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VASVO85756
VALVULA DE CALEFACCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VASVO85756
AMORTIGUADOR DIRECCION 2.00 UN
DEL XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARVO83517
BRAZO SUSPENSION 2.00 UN
INF. XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
TERMINALES DIRECCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
TERMINALES DIRECCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
BRAZO TENSOR 2.00 UN
SUP. ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
AMORTIGUADOR DELANTERO 1.00 UN
DIR XJ - ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
BOMBA DE DIRECCION
1.00 UN
HIDRAULICA
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
ROTULA SUPERIOR 2.00 UN
XJ-ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VARVO83517
AMORTIGUADOR TRASERO 2.00 UN
XJ
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CHASIS 8Y2FJ33VARV083517
BRAZO SUSPENSION 2.00 UN
INF. XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV082634
TERMINALES DIRECCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARVO82634
TERMINALES DIRECCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV082634
BARRA TRACK 1.00 UN
BACK XJ - ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV082634
TEMPLETE BARRA
2.00 UN
ESTABILIZADORA
MUNECOS BARRA
ESTABILIZADORA XJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV082634
BRAZO TENSOR 2.00 UN
SUP. ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VARV082634
ROTULA 2.00 UN
XJ - ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VARVO82634
BRAZO SUSPENSION 2.00 UN
INF. XJ
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
TERMINALES DIRECCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
TERMINALES DIRECCION 1.00 UN
XJ
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
BARRA TRACK 1.00 UN
BACK XJ - ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
TEMPLETE BARRA
2.00 UN
ESTABILIZADORA
MUNECO BARRA
ESTABILIZADORA XJ
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
BRAZO TENSOR 2.00 UN
SUP ZJ
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
ROTULA 2.00 UN
276 7-Dec-01 LEXCO S.A. XJ - ZJ C 20100002-10 544,345,00
CHASIS 8Y2FJ33VASV085729
CANON BJC 240/BC05 COLOR 5 UN
277 7-Dec-01 ECONTA S.A. REPUESTOS PARA FOTOC MINOL C 20100002-10 1,982,556,00
CILINDRO FOTOCONDUCTOR 1.00 UN
FOTOC. MINOLTA 3170
RODILLO FUSOR SUPERIOR 1.00 UN
FOTOC. MINOLTA 3170
RODILLO FUSOR INF. MINLTA 1.00 UN
3170 RODILLO FUSOR SUP. FOT.
BUJE 2.00 UN
MINOLTA 3170
TERMISTOR FOTOC. MINOLTA 1.00 UN
3170
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
ESPATULA TAMBOR EP 3170 1.00 UN
MINOLTA
CUCHILLA LIMPIEZA CILINDRO
CUCHILLA DE LIMPIEZA FOTOC. 1.00 UN
MINOLTA 3050
LAMPARA EXPOSICION 1.00 UN
FOTOC.MINOLTA 3050 FOTOC.
RODILLO DE LIMPIEZA 1.00 UN
MINOLTA 3050
BLOQUE CORONA CARGA 1.00 UN
FOTOC. MINOLTA 3050
FRONTAL
BLOQUE CORONA CARGA 1.00 UN
FOTOC. MINOLTA 3050
POSTERIOR
MEMORIA RAM FOTOC. 1.00 UN
MINOLTA 3050
PAD DE FRICCION 1.00 UN
FOTOC.MINOLTA 3050
PINON UN. FUSORA 1136-5798-01 1.00 UN
FOT. MINOLTA 3050 1136-5773-02
PINON UN. FUSORA 1.00 UN
FOT. MINOLTA 3050 1136-5774-01
PINON UN. FUSORA 1.00 UN
FOT. MINOLTA 3050 1136-2517-01
PINON UN. FUSORA 1.00 UN
FOT. MINOLTA 3050 FOTOC.
COLLAR 1134-5105-01 1.00 UN
BUJE RFS 3050
MINOLTA1079-5523-02 FOTOC. 2.00 UN
278 11-Dec-01 LUNA OFFICE LTDA MINOLTA 3050
TONER IMP EPSON 1270 C 221080314-16 3,579,760,00
TONER IMP. EPSON 1270 REF. 14.00 UN
T007201
NEGRO
TONER IMP. EPSON 1270 REF. 9.00 UN
T009201
COLOR
TONER IMP. EPSON REF. T003011 12.00 UN
TONER 900 NEGRO
TONER IMP. EPSON REF. T005011 9.00 UN
900 A COLOR
279 12-Dec-01 SISTEMAS MODULARES DE OFICINA PERSIANA VER ANC 2,75 ALT 1 UN C 20100002-10 473,772,00
280 ANULADA 2,25
ELEMSTOS PINTURA LAMINA
281 12-Dec-01 RETROMAQ MUÑOS HNS LIMITADA UN C 520080309-16 19,451,284,00
COLD
TANDEM
282 12-Dec-01 BLINDAJES AUTOMOTRICES LTDA PUERTA BLIN 1,99X0,90 NIVEL V 1 UN C 20100002-10 4,234,000,00
283 13-Dec-01 DISTRIBUIDORA A.M.P Y/O ANGELA TELE DIGITAL VENTILADORES C 520080309-16 12,961,382
TELEFONO DIGITAL 6 UN
VENTILADORES 29 UN
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA 25 UN
284 ANULADA
285 13-Dec-01 INDUMUEBLES HERNANDEZ LTDA MUEBLES DE OFICINA C 520080309-16 11,777,480
SILLAS GIRATORIAS 49 UN
ESCRITORIO SECRETARIAL 40 UN
286 13-Dec-01 AROTEC COLOMBIANA S.A. DISKETTE FLOPY CAPA 8MB 1 UN C 221080314-16 672,800,00
BOMBILLOS FLUORES Y
287 13-Dec-01 QUALITY CONTROL LTDA C 221080314-16 1,740,000
ALOGENO
ELEMENTOS DIV
288 14-Dec-01 AROTEC COLOMBIANA S.A. C 222080301-16 37,285,880,00
CRIMINALISTICA
BOMBA TURBOMOLECULAR 1 UN
COLUMNA OVEN DOOR 1 UN
PCB POWER CONTROLLER
1 UN
ASSEMBLY
THERMOCUPLE FOR COLUMN
1 UN
OVEN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
SENSOR PT ALTA
1 UN
TEMPERATURA
PC101 N ASSY BOARD 1 UN
SAILNET BOARD PC SIDE 1 UN
DINAMOMETRO CS2000 DE
289 14-Dec-01 AROTEC COLOMBIANA S.A. 5 UD C 520080305-10 1,385,500
MED125KG/250LB PRESICION
DINAMOMETRO CS2000 DE
289 14-Dec-01 AROTEC COLOMBIANA S.A. 5 UD C 520080305-14 8,474,500
MED125KG/250LB PRESICION
CD VIRGENES VERBATIN700MB
290 18-Dec-01 SEAQ SERVICIOS LTDA 56 UN C 221080301-16 116,928
16X
291 18-Dec-01 ELECTRA ELECT AVANZADA VANEGAS CIRCUITO CERRADO C 221080312-16 6,134,080
CAMARA DE CIRCUITO CERRADO 2 UN
LENTE CAMARA CIRCUITO CERRADO 2 UN
MONITOR 1 UN
FUENTE CIRCUITO CERRADO TV 2 UN
MULTIPLEXOR 1 UN
VIDEOGRABADORA MOD NV-FJ710 1 UN
292 19-Dec-01 CASA CIENT BLANCO Y CIA S.EN.C ELEMENTOS CRIMINALISTICA UN C 221080314-11 714,801,00
293 19-Dec-01 KEY MARKET S.A COMPRA TONER C 520080305-14 10,457,533
293 19-Dec-01 KEY MARKET S.A COMPRA TONER C 520080305-10 1,709,707
TONER LEXMARK Z42 NEGRO- 12A1970 55 UN
TONER LEXMARK Z42 COLOR- 15M0120 55 UN
TONER EPSON 1270- T007201 17 UN
TONER EPSON 1270- T009201 17 UN
294 ANULADA
295 20-Dec-01 VERYTEL LTDA COMPRA CABLES C 520080311-16 741,945,00
296 ANULADA
297 20-Dec-01 WALTER ROTHLISBERGER Y CIA LTDA ELEMENTOS CIRMIALISTICA C 221080314-11 6,171,884,00
SYRINGE/NEEDLE ASSEMBLY 5 UN
SEPTA COPA DE DESECHOS 1 UN
MOTOR DE VENTILACION 1 UN
298 20-Dec-01 LEXCO S.A ELEMENTOS PARA FAX, FAX C 520080309-16 5,740,608
FAX B 640 8 UN
CARTUCHOS BX-3 4 UN
299 20-Dec-01 AUDIOCINE COMERCIAL LTDA PANTALLA - PROYECTOR UN C 221080312-16 835,200,00
PANTALLA PARA PROYECCION 1 UN
PROYECTOR -
1 UN
RETROPROYECTOR
ARCH 4 GAVET
300 20-Dec-01 RETROMAQ MUÑOS HNS LIMITADA 2 UN C 221080512-16 2,320,000,00
1,60ALX0,90FRX0,60 FO
LUZ ULTRAV LAMP GERM 15W-
301 20-Dec-01 ELECTROFUMIG TORO Y CIA LTDA 5 UN C 221080314-11 1,186,100,00
INST
302 20-Dec-01 CIA COMERCIAL DE ORIENTE LTDA ELEMENTOS DE TV C 221080312-16 1,819,265
TELEVISOR 1 UN
VIDEOGRABADORA 1 UN
PROYECTOR -
1 UN
RETROPROYECTOR
303 20-Dec-01 CAJAS FUERTES ANCLA S.A CAJA FUERTE 2 UN C 221080312-16 1,972,000
CERRA OFI DE EMBUT MAR
304 20-Dec-01 GUARDIAN S.A. 14 UN C 221080312-16 4,677,120,00
DEABOLT
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
MUEBLE MADERA 4 CAJONES
305 20-Dec-01 UMAÑA DE C MARIA ESTHER 1 UN C 20100001-10 1,740,000
ARCH
PEÑICULA CONTR SOL REFSG-
306 21-Dec-01 SOLAR GLASS LTDA 105.43 METRO C 221080312-16 3,179,769,00
XA35C,CARB
TERMOC MOTO TOOL EJE
307 21-Dec-01 BIOLOGIA MOLECULAR LTDA C 221080312-16 79,655,791,00
FLEXIBLE
TERMOCICLADOR 2 UN
MOTO TOOL 2 UN
EJE FLEXIBLE MOTO TOOL 4 UN
MOLINO REFRIGERADOR 1 UN
308 21-Dec-01 ´NACIONAL DE PLASTICOS Y EMP BOSLAS PLASTICAS C 221080314-11 14,711,955
BOLSA PLASTICA PARA CADAVER 6058 UN
BOLSA CIERRE HERMETICO 8*12 100000 UN
309 21-Dec-01 GYG SUCESORES LTDA ELEMENTOS DE LABORATORIO C 221080312-16 6,190,920,00
SISTEMA DE FILTRADO 1 UN
ESTANTERIA LISA 1 UN
310 21-Dec-01 JARAMILLO JUAN C ANSISCOM CD VIRGENES DVD DE 3M 2,6GB C 520080305-14 17,760,957
310 21-Dec-01 JARAMILLO JUAN C ANSISCOM CD VIRGENES DVD DE 3M 2,6GB C 520080305-16 2,903,747
CD VIRGENES 6792 UN
DVD RAM 151 UN
311 21-Dec-01 GONZALEZ RAMIREZ GRAFIMAT PAPEL CALCIO 100 HOJ 20X25 PAQUETE 50 C 221080314-11 1,032,400,00
AGA-FANO FABRICA NACIONAL DE CILINDRO NITRO CERT Y
312 21-Dec-01 C 221080312-16 17,189,402,00
OXIGENO S.A LIQUIDO
CILINDRO NITROGENO
1 M3
CERTIFICADO
NITROGENO LIQUIDO 2000 M3
COMPAÑIA COMERCIAL DE ORIENTE
313 21-Dec-01 ELEMENTOS DE FOTOGRAFIA C 221080314-11 13,926,603
LTDA
PELICULA COLOR ISO 100 2028 ROLLO
FIJADOR FOTOGRAFICO SOLIDO 200 GALON
REVELADOR D-76 100 GALON
REVELADOR SOLIDO DEKTOL 100 GALON
BOL CIER HER IMPRE A 1TIN POR
314 21-Dec-01 PLASTICOS CALIDAD Y CIA LTDA 100,000,00 C 221080314-11 1,392,000,00
1CAR
315 21-Dec-01 SIST Y COMU-CARVAJAL SYCOM S.A TARJETA ANA- SWITCH NET C 520080305-14 5,680,775
315 21-Dec-01 SIST Y COMU-CARVAJAL SYCOM S.A TARJETA ANA- SWITCH NET C 520080305-16 1,205,862
TARJETA ANALOGA 1 UN
SWITH NET GAR DE 24
3 UN
PURTOS10/100
316 ANULADA
317 24-Dec-01 SF INTERNATIONAL LTDA BOMBILLOS C 221080314-11 7,795,200
BOMBILLO CRIMESCOPE 1 UN C
BOMBILLO MINICRIMESCOPE 3 UN
UNI CD ROM USB EXTER
318 24-Dec-01 MULTIME WORLD/LOPEZ L YANET 40 UN C 520080305-14 32,955,755
24X10X40
UNI CD ROM USB EXTER
318 24-Dec-01 MULTIME WORLD/LOPEZ L YANET 40 UN C 520080305-16 5,387,952
24X10X40
319 24-Dec-01 SOFOCOL S-A TUBO FLASH PARA SOLO 800B 2 UN C 221080314-11 408,320,00
CAMARA FOTOGRAFICAMVC-
320 24-Dec-01 GONZALEZ RAMIREZ GRAFIMAT 30 UN C 520080305-14 63,259,650
FD92
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
CAMARA FOTOGRAFICAMVC-
320 24-Dec-01 GONZALEZ RAMIREZ GRAFIMAT C 520080305-16 10,342,350
FD92
CAMARA DE VIDEOFILMADORA
321 24-Dec-01 EAGLE COMMERCIAL LTDA 30 UN C 520080305-16 10,649,931
DIG
CAMARA DE VIDEOFILMADORA
321 24-Dec-01 EAGLE COMMERCIAL LTDA 30 UN C 520080305-14 65,140,989
DIG
520080305-14
VIDEOGRABADORA MOD NV-
322 24-Dec-01 DISTRIFOTO COMERCIAL LTDA 18 UN C 520080305-14 9,050,353
FJ710
VIDEOGRABADORA MOD NV-
322 24-Dec-01 DISTRIFOTO COMERCIAL LTDA 18 UN C 520080308-16 1,479,647
FJ710
323 24-Dec-01 COMPAÑÍA COMERCIAL DE ORIENTE ELEMENTOS FOTOGRAFIA C 520080305-14 30,391,155
323 24-Dec-01 COMPAÑÍA COMERCIAL DE ORIENTE ELEMENTOS FOTOGRAFIA C 520080305-10 4,971,796
FILTRO REVELADOR DE PELICULA 125 UN
FILTRO DE PAPEL PARA IMPRESORA 125 UN
LIDERES DE 24,7X 16,7 CMS 20 PQ
PAPEL COLOR DE 12,7X175 80 ROLLO
RINSE FLEXICOLOR 16 LT
REVELADOR C41 50 UN
BLANQUEADOR C41 25 UN
FIJADOR C41 50 LT
REVELADOR PRIME RA-4 50 LT
BLANQUEADOR PRIME RA-4 48 LT
ESTABILIZADOR PRIME RA-4 90 LT
REVELADOR INICIADOR DE PELICULA 6 FC
REVELADOR INICIADOR DE PAPEL 10 FC
PELICULA FOTOGRAFICA B/N ISO 100 50 LATA
PELICULA FOTOGRAFICA B/N ISO 1400 50 LATA
GRABADORA BAND AM.FM. 110
324 24-Dec-01 DIST A.M.P. Y/O ANGELA M PATIÑO 18 UN C 520080305-14 5,220,000,00
V
325 24-Dec-01 KEY MARKET S.A ELEMENTOS FOTOCOPIADORA C 221080314-11 5,719,496,00
TONER EPSON STYLUS TO 20311 5.00 UN
COLOR 880
TONER EPSON STYLUS TO 19311 5.00 UN
NEGRA 880.
TONER IMP. EPSON 1270 REF.
10.00 UN
T009201
COLOR
TONER IMP. EPSON 1270 REF.
10.00 UN
T007201
NEGRA
TONER EPSON STYLUS TO 20187 5.00 UN
NEGRA 440
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
5.00 UN
20191
COLOR 440
TONER EPSON 850 COLOR
5.00 UN
S020089
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
COLOR
TONER IMP. EPSON STYLUS SO
5.00 UN
20108
NEGRA 850
TONER IMP. EPSON REF.
5.00 UN
T005011
COLOR 900
TONER IMP. EPSON REF.
5.00 UN
T003011
NEGRA 900
TONER IMP. HP C6578 5.00 UN
TRICOLOR 960 C
TONER IMP. HP 51645A 5.00 UN
NEGRO DESGJET
TONER IMP. HP 51649A 4.00 UN
COLOR. SERIE 692C
TONER IMP. HP 51629A 4.00 UN
NEGRA SERIE 692C
PAP PERG DE 90GR,EN
326 26-Dec-01 EL PLACIO DEL DIBUJO 10 PAQUETE C 221080314-11 269,120,00
1/8PAQUEX200
VINILREFPAP10745 AUTOAD
327 26-Dec-01 DINAGRAFICA LTDA 340 GL C 221080314-11 135,279,00
25*35CM
328 ANULADA
CINTA EMPAL FOTO 3/4 POR
329 26-Dec-01 FILMTRONIX LTDA 50 ROLLO C 520080305-10 176,945
ROLL 72 Y
CINTA EMPAL FOTO 3/4 POR
329 26-Dec-01 FILMTRONIX LTDA 50 ROLLO C 520080305-14 783,000
ROLL 72 Y
330 26-Dec-01 KASAI LTDA COP ALGODÓN(CAJA X 200 UNI 150 BOLSA C 221080314-11 783,000,00
331 26-Dec-01 DISTRIFOTO COMERCIAL LTDA BOMBILLO 21V-150W (EJA) 7 UN C 221080314-11 292,320
332 26-Dec-01 LUNA OFFICE LTDA TONER HP C3906A 1 UN C 221080314-11 295,800,00
ROTULOS AUTOADHESIVOS 1 CAJA C 221080314-11
ELEMENTOS PARA
333 26-Dec-01 LINALCA S.A POWER SYSTEM UN C 222080301-16 5,431,680,00
COMPUTADOR
COMPUTADORES DE
1 UN
ESCRITORIO
SOFTWARE AUTOMATIZACION
1 UN
DE OFICINAS
UNIDAD DE CD ROM INTERNA 2 UN
334 ANULADA
335 26-Dec-01 PROUNIX LTDA COMPUTADOR Y LICENCIAS C 520080305-10 11,996,796
335 26-Dec-01 PROUNIX LTDA COMPUTADOR Y LICENCIAS C 520080305-14 72,980,404
COMPUTADOR DE ESCRITORIO 10 UN
LICENCIAS MS OFFICE 10 UN
LICENCIAS AUTOCAD 10 UN
PARLANTES MULTIMEDIA 10 JUEGO
CINTAS DATA - CINTA
336 26-Dec-01 CONALCOMPUTO UN C 520080305-14 19,178,292
LIMPIEZA
CINTAS DATA - CINTA
336 26-Dec-01 CONALCOMPUTO UN C 522080305-16 3,135,468
LIMPIEZA
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL ORIENTE
337 26-Dec-01 VIDEO BEAM 1 UN C 221080312-16 10,087,963
LTDA
EQUIPO DE IMPRESIÓN
338 28-Dec-01 LEXCO S.A. MULTIFUNCIONAL MULTIPASS 1 UN C 221080314-16 1,791,504
F50
PICO MORENO LEONOR / MICROS
339 28-Dec-01 COMPUTADOR PORTATIL 1 UN C 221080312-16 8,038,000
AND PRINTERS NUEVO MILENIO
340 28-Dec-01 MEPAL S.A. DIVISIONES MODULARES C 113,080,301 1,358,171,00
MARCO PANEL 3.00 UN
(60X90)
MARCO PANEL 1.00 UN
(90X90)
BALDOSA 38X90 4.00 UN
(TELA CREPE)
BALDOSA 38X60 12.00 UN
(TELA CREPE)
SUPERFICIE 1.00 UN
(MOST. ESQ. RECT. EN L 60X60
FORM.CA)
SUPERFICIE 1.00 UN
(SUP. MOST. RECT. .30X 90
FORM. CANTO THERM)
SUPERFICIE 1.00 UN
(SUP. MOST. RECT. .30X60 FOR.
CANTO THERM)
ENGANCHE X DER 6.00 UN
(ENGANCHE MOSTRADOR
DERECHO)
ENGANCHE X IZQ 6.00 UN
341 28-Dec-01 LEXCO S.A. TONER PARA FAX BX-3 B640 50 UN C 20100002-10 4,532,352
342 28-Dec-01 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. MOTO 2 UN C 20100001-10 28,662,806
343 28-Dec-01 AIRE CARIBE LTDA REJILLAS Y TERMOSTATOS C 113080301-16 3,567,000
CAJA PROTECTORA DE TERMOSTATOS 20 UN
REJILLA DE 60X60 20 MTS
344 28-Dec-01 ROGELIO VELASQUEZ
345 28-Dec-01 SISTEMAS MODULARES DE OFICINA DIVISIONES MODULARES C 113,080,301 6,323,306,00
PANEL TAPIZADO 1.00 UN
(MS2 0.200X1.50)
PANEL TAPIZADO 1.00 UN
(MS2 0.200X1.80)
PANEL TAPIZADO 2.00 UN
(MS2 0.565X1.20)
PANEL TAPIZADO 3.00 UN
(MS2 0.565X1.50)
PANEL TAPIZADO 1.00 UN
(MS2 0.565X1.80)
PANEL TAPIZADO 2.00 UN
(MS2 0.875X1.50)
PANEL VIDRIO 2.00 UN
(TRANSPARENTE)
COLUMNA TERMINAL 2.00 UN
(0.925)
COLUMNA TERMINAL 2.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
-1,600
COLUMNA UNION 2.00 UN
-1,600
COLUMNA L 1.00 UN
(0.925)
REMATES PVC 3.00 UN
(RECTOS 2.40)
TUBODUCTO METALICO 2.00 UN
(1.200 H=6)
TUBODUCTO METALICO 3.00 UN
(1.500 H=6)
TUBODUCTO METALICO 1.00 UN
(1.800 H=6)
SUPERFICIE 2.00 UN
(EXTREMO CURVO FORMICA
1.50X0.60)
SUPERFICIE 3.00 UN
(MOSTRADOR FORMICA
0.90X0.30)
SUPERFICIE 1.00 UN
(MOSTRADOR FORMICA
1.20X0.30)
SUPERFICIE 3.00 UN
(COMPUTO FORMICA 0.90X0.90)
SUPERFICIE 4.00 UN
(FORMICA 0.60X0.60)
SUPERFICIE 1.00 UN
(FORMICA 0.90X0.60)
SUPERFICIE 1.00 UN
(FORMICA 0.64X0.60)
HERRAJES Y FIJACIONES 20.00 UN
(CLIP SUP)
HERRAJES Y FIJACIONES 5.00 UN
(CLIP SUP PARED)
HERRAJES Y FIJACIONES 6.00 UN
(PLATINA PLANA N.V.)
HERRAJES Y FIJACIONES 9.00 UN
(MOSTRADOR)
HERRAJES Y FIJACIONES 2.00 UN
(BASE SUP N.V.)
HERRAJES Y FIJACIONES 3.00 UN
(BASE TERMINAL) ESCRITORIO
N.V.)
GABINETE 2.00 UN
(0.60 PAÑO PANEL)
MUEBLE ARCHIVO 3.00 UN
(2C/1A + BASE)
REPISAS 2.00 UN
(0.90 PANEL)
PORTA TECLADO EXTENSIBLE 3.00 UN
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GRUPO COMPRAS
RELACION ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2000
CLASE DE VALOR DEL
OC No. FECHA PROVEEDOR OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD UNIDADES RUBRO
CONTRATO CONTRATO
(ACCESORIO ABS INYECTADO -
CAJON TECLADO)
SILLAS FIJAS 4.00 UN
(QS300BF)
SILLAS GIRATORIAS 3.00 UN
(QS400BR/SB)
PAPELERA DE ESCRITORIO 4.00 UN
(LAMINA)
PAPELERA DE PISO 3.00 UN
(REDONDA, LAMINA)
346 28-Dec-01 MUNDIVEN S.A. VIDRIOS LAMINADOS C 2010002-10 10,901,439
VIDRIO LAMINADO DE 15 MM 1.00
MDV (5+5+5)
ANCHO: 0.985
ALTO: 2.05
AREA: 2.02
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 2.00
MDV (5+5)
ANCHO 0.773
ALTO: 1.856
AREA: 1.43
VIDRIO LAMINADO DE 8 MM 1.00
MDV (4+4)
ANCHO: 1.255
ALTO: 2.105
AREA: 2.64
VIDRIO LAMINADO DE 8 MM 1.00
MDV (4+4)
ANCHO: 0.985
ALTO: 2.05
AREA: 2.02
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 1.00
MDV (5+5)
ANCHO: 1.255
ALTO: 1.856
AREA: 2.33
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 1.00
MDV (5+5)
ANCHO: 0.976
ALTO: 2.04
AREA: 1.99
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 1.00
MDV (5+5)
ANCHO: 0.985
ALTO: 2.05
AREA: 2.02
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 1.00
MDV (5+5)
ANCHO: 0.985
ALTO: 2.05
AREA: 2.02
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 3.00
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