avance a 30 junio 2010

Document Sample
avance a 30 junio 2010 Powered By Docstoc
					                                                                                                                                                                   UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                      PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                   EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                  AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                          importancia del                                                                       Dimension          Fecha        Fecha          Plazo                                                            %    Avance
                                   Descripcion                            Accion Correctiva                                         Objetivo                  Metas           Medida Metas                                                                Responsable                  Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                       hallazgo                                                                              Metas              Inicial      Terminacion    Semanas                                                          Ejecucion




             CDVC-
            CASD No.       La estructura organizacional no
     1         011      está diseñada para que funcione                                                                                                                                                                                                                                     100                      100
            noviembre   por procesos.
             de 2009




                                                               La Universidad cuenta con un mapa
                                                               institucional de riesgos asociado a cada
                                                               uno de los 13 Macroprocesos. De igual
                                                               forma se cuenta a su vez con un
                                                               modelo       metodológico      para    la                                                                                         N° Asistentes a
                              Los     riesgos    no    están                                                                                                                                                                                                                 La realizacion de esta labor esta
                                                               administración de riesgos denominado                          Capacitar y entrenar a                                              capacitaciones
             CDVC-      identificados por procesos. Hay que                                                                                            10 Capacitaciones a                                                                                                     coordinada e integrada a la
                                                               MITIGAR.            Como         aspecto                      los responsables de                                                 sobre                                                    Oficina         de
            CASD No.    definir los mapas de riesgo por                                                                                                Vicerrectores     y
                                                               complementario de lo anterior, se                             cada    uno   de    los                       N°                    administración                                           Planeación       y implementacion del GICUV, por
    1.1        011      procesos. Los factores internos y                                                         2                                    responsables     de                                           6/10/2010     12/31/2012      129                                                               31
                                                               pondran en operacion los diversos                             subprocesos           y                       Capacitaciones        de riesgos / N°                                          Desarrollo           tanto se requiere un plazo de
            noviembre   externos de riesgo están asociados                                                                                             Procesos          y
                                                               procesos y se identificaran los                               procedimientos en el                                                responsables de                                          Institucional      cumplimiento hasta diciembre del
             de 2009    a los procesos. Falta divulgación                                                                                              Subprocesos
                                                               respectivos riesgos, se definiran los                         MITIGAR                                                             procesos       y                                                                        año 2012
                        del mapa de riesgo institucional.
                                                               mapas de riesgos de estos procesos                                                                                                subprocesos
                                                               asociando a los mismos los factores
                                                               internos y externos, y se realizara una
                                                               mayor divulgacion del mapa de riesgos
                                                               institucional.




                                                               La Universidad cuenta con un mapa
                                                               institucional de riesgos asociado a cada
                                                               uno de los 13 Macroprocesos. De igual
                                                               forma se cuenta a su vez con un
                                                               modelo       metodológico      para    la
                              Los     riesgos    no    están                                                                                                                                     N°            de
                                                               administración de riesgos denominado                          Definir subprocesos y                                                                                                                           La realización de esta labor esta
             CDVC-      identificados por procesos. Hay que                                                                                                                   N°            de   Subprocesos    y
                                                               MITIGAR.            Como         aspecto                      procedimientos                                                                                                               Oficina         de coordinada e integrada a la
            CASD No.    definir los mapas de riesgo por                                                                                              1 Plan de Priorización   Subprocesos y      procedimientos
                                                               complementario de lo anterior, se                             prioritarios   para  el                                                                                                      Planeación       y implementación del GICUV., por
    1.2        011      procesos. Los factores internos y                                                         2                                  de Subprocesos y         procedimientos     con matriz de       6/10/2010     12/31/2012      129                                                                0
                                                               pondran en operacion los diversos                             establecimiento de la                                                                                                        Desarrollo         tanto se requiere un plazo de
            noviembre   externos de riesgo están asociados                                                                                           procedimientos           con matriz de      riesgos / N° de
                                                               procesos y se identificaran los                               administración      de                                                                                                       Institucional      cumplimiento hasta diciembre del
             de 2009    a los procesos. Falta divulgación                                                                                                                     riesgos            subprocesos    y
                                                               respectivos riesgos, se definiran los                         riesgos                                                                                                                                         año 2012
                        del mapa de riesgo institucional.                                                                                                                                        procedimientos
                                                               mapas de riesgos de estos procesos
                                                               asociando a los mismos los factores
                                                               internos y externos, y se realizara una
                                                               mayor divulgacion del mapa de riesgos
                                                               institucional.
                                                                                                                                                                     UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                      PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                   EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                  AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                          importancia del                                                                     Dimension             Fecha        Fecha           Plazo                                                                   %    Avance
                                   Descripcion                            Accion Correctiva                                          Objetivo                   Metas          Medida Metas                                                                    Responsable                   Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                       hallazgo                                                                            Metas                 Inicial      Terminacion     Semanas                                                                 Ejecucion



                                                               La Universidad cuenta con un mapa
                                                               institucional de riesgos asociado a cada
                                                               uno de los 13 Macroprocesos. De igual
                                                               forma se cuenta a su vez con un
                                                               modelo       metodológico      para    la
                              Los     riesgos    no    están                                                                                                                                  N° de Manuales                                                   Responsables de
                                                               administración de riesgos denominado                                                                                                                                                                                La realización de esta labor esta
             CDVC-      identificados por procesos. Hay que                                                                                           Manuales         de                     de                                                               subprocesos     y
                                                               MITIGAR.            Como         aspecto                      Actualizar los manuales                           N° de Manuales                                                                                      coordinada e integrada a la
            CASD No.    definir los mapas de riesgo por                                                                                               procedimientos                          Procedimientos                                                   manuales       de
                                                               complementario de lo anterior, se                             de procedimientos de                              de                                                                                                  implementación del GICUV., por
    1.3        011      procesos. Los factores internos y                                                         2                                   actualizados     de                     actualizados / N°       6/10/2010     12/31/2012        129      procedimientos y                                                0
                                                               pondran en operacion los diversos                             acuerdo con la matriz de                          Procedimientos                                                                                      tanto se requiere un plazo de
            noviembre   externos de riesgo están asociados                                                                                            acuerdo con el plan                     de                                                               la   Oficina   de
                                                               procesos y se identificaran los                               riesgos                                           actualizados                                                                                        cumplimiento hasta diciembre del
             de 2009    a los procesos. Falta divulgación                                                                                             de priorización                         Procedimientos                                                   Planeacion apoya
                                                               respectivos riesgos, se definiran los                                                                                                                                                                               año 2012
                        del mapa de riesgo institucional.                                                                                                                                     priorizados                                                      la documentación
                                                               mapas de riesgos de estos procesos
                                                               asociando a los mismos los factores
                                                               internos y externos, y se realizara una
                                                               mayor divulgacion del mapa de riesgos
                                                               institucional.




                           Aunque se evidencia una política
                        de comunicación institucional falta
                        reforzar     el     proceso      de                                                                                                                                                                                                                        Fue adoptada por el Consejo
             CDVC-                                                                                                                                                                                                                                             Secretaria          Superior a traves del Acuerdo
                        comunicación      entre   la   alta                                                                  Adoptar la política de
            CASD No.                                        la alta direccion realizara acciones                                                                                               N°      de       la                                             General    y   la
                        dirección, los responsables de los                                                                   información          y 1   Resolución        de                                                                                                       No° 003 de Febrero de 2010 las
    1.4        011                                          especificas para mejorar la politica de               2                                                            Resolución      resolución      de      2/1/2010     12/31/2010         48      Oficina       de                                    100
                        procesos, los servidores, los                                                                        comunicación           Rectoría                                                                                                                       Politicas   y   Estrategias  de
            noviembre                                       comunicación de la Universidad                                                                                                     Rectoría                                                        Planeacion apoya
                        ciudadanos y los grupos de interés,                                                                  institucional                                                                                                                                         Informacion y Comunicacion para
             de 2009                                                                                                                                                                                                                                           el proceso
                        para que interna y externamente no                                                                                                                                                                                                                         la Universidad del Valle.
                        se creen conceptos errados del
                        funcionamiento de la entidad.




                          Aunque se evidencian auditorias,
                        de Control Interno, de calidad, de                                                                   suscribir y formalizar los                                                                                                                            De acuerdo a la comunicacion
             CDVC-
                        certificación, etc. estas no están     Reglamentar       mediante       acto                         planes de mejoramiento
            CASD No.                                                                                                                                                                                                                                                               OPDI-681-2010 remitida por la
                        compiladas       en    planes    de    administrativo la articulacion de los                         resultantes      de    las relamentacion
    1.5        011                                                                                                2                                                     reglamento             reglamento              2/1/2010      7/1/2010          25      Rectoria            Oficina de Planeacion, se                  100
                        mejoramiento internos que conlleve     planes de mejoramiento como resultado                         auditorias de control elaborada y aprobada
            noviembre                                                                                                                                                                                                                                                              informa que el avance es del
                        a acciones de mejora para posterior    de las auditorias                                             interno, de calidad, de
             de 2009                                                                                                                                                                                                                                                               100% en la accion correctiva
                        seguimiento por parte de la oficina                                                                  certificacion, etc.
                        de Control Interno.




                                                                                                                                                                                                                                                                                  Debido a la maduracion del sistema
                        Según la estructura administrativa                                                                                                                                                                                                                        de gestion de calidad de la
                        de la Universidad, los procesos de                                                                                                                                                                                                                        Universidad GICUV, no permite
                                                               La Universidad se acogera al concepto
                        auditoria de calidad estan a cargo                                                                                                                                                                                                                        iniciar en forma inmediata la
                                                               emitido     por    el     Departamento                        Coordinar entre control
             CDVC-      de la Oficina de Planeacion,                                                                                                     Minimas auditorias de                                                                                                    coordinacion entre la Ofiicna de
                                                               Administrativo de la Funcion Publica                          interno y la Oficina de                                                                                                           Oficina        de
            CASD No.    situacion contraria al rol asignado,                                                                                             calidad coordinadas                                                                                                      Control Interno y la Oficina de
                                                               DAFP, el cual esta sustentando desde                          Planeacion las auditorias                                                                                                         Planeacion       y
    1.6        011      según     concepto      del   DAFP,                                                       2                                      entre la Oficina de auditorias        13 auditorias           8/1/2010      indefinido   indefinido                      Planeacion respecto al cumplimiento         70
                                                               el punto de vista juridico en un                              de calidad para evitar                                                                                                            Oficina de Control
            noviembre   fundamentada en la circular 06 de                                                                                                Control Interno y la                                                                                                     de la accion correctiva, por tanto se
                                                               pronunciamiento del Consejo de Estado                         laduplicidad de procesos                                                                                                          Interno
             de 2009    2005 del Dafp, que establece la                                                                                                  Oficina de Planeacion                                                                                                    propone que la accion correctiva se
                                                               ante consulta elevada por el Director del                     y optimizar recursos
                        coordinacion de los auditores                                                                                                                                                                                                                             inicie en el mes de agosto del año
                                                               DAFP.
                        internos de calidad, asignadas a las                                                                                                                                                                                                                      2010 y se extienda en forma
                        oficinas de control interno                                                                                                                                                                                                                               indefinida    como       parte    del
                                                                                                                                                                                                                                                                                  mejoramiento continuo
                                                                                                                                                                             UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                         PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                      EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                     AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                             importancia del                                                                                   Dimension             Fecha        Fecha         Plazo                                                              %    Avance
                                    Descripcion                             Accion Correctiva                                           Objetivo                      Metas              Medida Metas                                                                      Responsable                    Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                          hallazgo                                                                                          Metas                 Inicial      Terminacion   Semanas                                                            Ejecucion



                                                                                                                                                                                         No obstante, la
                                                                                                                                                                                                                No obstante, la
                                                                                                                                                                                         dificultad       de
                                                                                                                                                                                                                dificultad      de
                                                                                                                                                                                         definir        una
                                                                                                                                                                                                                definir        una
                                                                                                                                                                                         accion correctiva
                                                                                                                                                              No      obstante,     la                          accion correctiva
                                                                                                                                                                                         inmediata,        la
                                                                                                                                                              dificultad de definir                             inmediata,       la
                                                                                                                                                                                         Universidad
                                                                                                                                No obstante, la dificultad    una accion correctiva                             Universidad
                                                                                                                                                                                         tendra en cuenta
                                                                                                                                de definir una accion         inmediata,            la                          tendra en cuenta
                                                                  En este aspecto no es posible definir                                                                                  lo planteado por
                                                                                                                                correctiva inmediata, la      Universidad     tendra                            lo planteado por
                                                                  con exactitud compromisoo accion                                                                                       el Organismo de
                                                                                                                                Universidad tendra en         en       cuenta       lo                          el Organismo de
                                                                  correctiva    alguna, porque en la                                                                                     Control, realizara
                                                                                                                                cuenta lo planteado por       planteado     por     el                          Control, realizara
                        En la ejecucion presupuestal no se        estructura del Estado colombiano los                                                                                   analisis     sobre                                                                                          rea
                                                                                                                                                                                                                                                                                                El Õ de Iinversiones de la
                                                                                                                                el Organismo de Control,      Organismo            de                           analisis     sobre
                        visualiza la ejecucion de la              recursos economicos son organizados y                                                                                  este tema y de                                                                                         Oficina de Planeacion con la
                                                                                                                                realizara analisis sobre      Control,      realizara                           este tema y de
                        planeacion      estrategica,    para      definidos por el Ministerio de Hacienda                                                                                ser         posible                                                                                    comunicacion     OPDI-681-2010
                                                                                                                                este tema y de ser            analisis sobre este                               ser         posible                                        Consejo Superior
             CDVC-      realizar seguimiento hay         que      y en las instituciones oficiales por las                                                                               presentara ante                                                                                        manifiesta que esta accion no
                                                                                                                                posible presentara ante       tema y de ser posible                             presentara ante                                            de la Universidad,
            CASD No.    remitirse a la Oficina de Planeacion      Divisiones Financieras, y en nuestro                                                                                   el         Consejo
                                                                                                                                el Consejo Superior un        presentara ante el                                el         Consejo                                         Rectoria, Oficina    fue establecida por la Oficina de
     2         011      la cual realiza una ejecución             caso la competencia para proyectar el              2                                                                   Superior         un                            2/1/2010      7/1/2011      72                                                                   0
                                                                                                                                proyecto de acuerdo           Consejo Superior un                               Superior        un                                         de Planeacion y      Planeacion, por tanto no se
            noviembre   presupuestal teniendo en cuenta           presupuesto es competencia de la                                                                                       proyecto         de
                                                                                                                                modificatorio          del    proyecto de acuerdo                               proyecto        de                                         Division             puede establecer el avance de la
             de 2009    los indicadores SUE, que son              Division de recursos financieros segun                                                                                 acuerdo
                                                                                                                                Estatuto                de    modificatorio        del                          acuerdo                                                    Financiera           misma. Considera        que es
                        alimentados por valores ejecutados        el Estatuto de Presupuesto de la                                                                                       modificatorio del
                                                                                                                                Presupuesto,          que     Estatuto             de                           modificatorio del                                                               responsabilidad de la Division
                        por centro de costos que la División      Universidad Acuerdo 010 de 1997 del                                                                                    Estatuto         de
                                                                                                                                permita cumplir con la        Presupuesto,        que                           Estatuto        de
                        Financiera pasa a Planeacion.             Consejo Superior. La Oficina de                                                                                        Presupuesto,                                                                                           Financiera
                                                                                                                                exigencia.      Por      la   permita cumplir con                               Presupuesto,
                                                                  Planeacion       define     orientaciones                                                                              que        permita
                                                                                                                                complejidad del asunto        la exigencia. Por la                              que        permita
                                                                  generales del proceso plneamiento y                                                                                    cumplir con la
                                                                                                                                se considera que su           complejidad          del                          cumplir con la
                                                                  elabora los planes de inversion anuales.                                                                               exigencia. Por la
                                                                                                                                viabilidad no podria ser      asunto se considera                               exigencia. Por la
                                                                                                                                                                                         complejidad del
                                                                                                                                inferior a 18 meses           que su viabilidad no                              complejidad del
                                                                                                                                                                                         asunto           se
                                                                                                                                                              podria ser inferior a                             asunto          se
                                                                                                                                                                                         considera que su
                                                                                                                                                              18 meses                                          considera que su
                                                                                                                                                                                         viabilidad       no
                                                                                                                                                                                                                viabilidad      no
                                                                                                                                                                                         podria          ser
                                                                                                                                                                                                                podria ser inferior
                                                                                                                                                                                         inferior a 18
                                                                                                                                                                                                                a 18 meses
                                                                                                                                                                                         meses




                        El    Servicio    Médico      de     la
                        Universidad,      adscrito     a     la
                        Vicerrectoría      de       Bienestar
                        Universitario, creado en 1956,
                        como régimen especial de salud,
                        con una población afiliada de
                        25.812         usuarios:       19.100
                        estudiantes (74%), 3.149 (12.2%)
                        cotizantes,     y   3.458     (13.4%)
                        beneficiarios.     Según       estudio
                        realizado por la Universidad, que
                                                                  El servicio medico de la Universidad
                        incluyó entre otros aspectos: Marco
                                                                  adscrito a la Vicerrectoria de Bienestar
                        normativo, la organización, perfil
                                                                  universitario, dentro de sus estrategias                                                                                                                                                                                      se considera que el avance es
             CDVC-      demográfico, perfil epidemiológico,                                                                                               Disminuir el deficit
                                                                  tendientes a su viabilidad financiera y                                                                                                                                                                  Junta
            CASD No.    plan de beneficios Vs Pos, otras                                                                        Hacer     sostenible   la acumulado       que                                                                                                                de un promedio del 33% en su
                                                                  sostenibilidad, dentro de su plan de                                                                                                                                                                     Administradora
    3.1        011      universidades,     Actuarial,    UPC,                                                       3           operatividad del servicio presenta el servicio pesos                            10% anual             2/1/2010     12/31/2011       96                       conjunto, resultado de sumar los           33
                                                                  mejoramiento         desarrollara     las                                                                                                                                                                del Servicio y su
            noviembre   situación financiera proyectada y                                                                       de salud a los usuarios de salud en la                                                                                                                       avances de cada una de las tres
                                                                  siguientes ejes estrategicos:: modelo                                                                                                                                                                    Direccion
             de 2009    recomendaciones, en las vigencias                                                                                                 actualidad                                                                                                                            acciones puntuales
                                                                  estructural de prestacion del servicio,
                        2007 2008, generó unos costos
                                                                  financiero y plan de beneficios y red de
                        totales para el funcionamiento del
                                                                  adscritos
                        servicio, ascendieron a $17.600
                        millones y $ 18.538 millones,
                        generándose un déficit de $3.076
                        millones     y    $5.700      millones
                        respectivamente, incrementándose
                        según la proyección financiera a tal
                        punto que solo sería sostenible
                        hasta el 2.015, fecha en la cual se
                        volvería inviable con un déficit
                        acumulado que ascendería a
                        $35.000 millones.
                                                                                                                                                                    UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                        PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                     EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                    AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                            importancia del                                                                Dimension   Fecha        Fecha          Plazo                                                             %    Avance
                                    Descripcion                             Accion Correctiva                                         Objetivo                 Metas         Medida Metas                                                     Responsable                   Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                         hallazgo                                                                       Metas       Inicial      Terminacion    Semanas                                                           Ejecucion



                        Analizada la gestión de la
                        institución al respecto, se evidenció
                                                                                                                                                                                                                                                                se     han      identificado     12
                        el inicio de algunas acciones                                                                                                                                                                                                           actividades a desarrollar,que se
                                                                 1. Modelo estructural de prestacion del                                                                                                                                                        encuentran        descritas      en
             CDVC-      planteadas            en           las                                                                                           Disminuir el deficit
                                                                 servicio: se continuara con la revision                                                                                                                                      Junta
            CASD No.    recomendaciones,             faltando                                                                  Hacer     sostenible   la acumulado       que                                                                                    Documento de trabajo disponible
                                                                 del modelo de prestacion del servicio de                                                                                                                                     Administradora
    3.2        011      consolidar las de mayor impacto                                                            3           operatividad del servicio presenta el servicio pesos         10% anual     2/1/2010     12/31/2010      44                       en Control Interno. Se realizo            50
                                                                 salud a todos los usuarios, con miras a                                                                                                                                      del Servicio y su
            noviembre   requiriéndose      entonces     tomar                                                                  de salud a los usuarios de salud en la                                                                                           una una evaluacion de la calidad
                                                                 generar ajustes que permitan su                                                                                                                                              Direccion
             de 2009    medidas que disminuirían los                                                                                                     actualidad                                                                                             del        servicio        prestado
                                                                 funcionalidad en forma normal
                        beneficios, por lo tanto deben ser                                                                                                                                                                                                      directamente, que mostro una
                        acordadas en consenso con todos
                                                                                                                                                                                                                                                                satistaccion del 91%
                        los usuarios del servicio.




                        Analizada la gestión de la               2..Financiero: con miras a estabilizar el
                        institución al respecto, se evidenció    aspecto financiero del servicio medico
                        el inicio de algunas acciones            de la Universidad, se continuara
             CDVC-      planteadas            en           las   analizando y tomando determinaciones                                                    Disminuir el deficit                                                                                   se han identificado actividades
                                                                                                                                                                                                                                              Junta
            CASD No.    recomendaciones,             faltando    debidamente concertadas con los                               Hacer     sostenible   la acumulado       que                                                                                    como implementacion de la cuota
                                                                                                                                                                                                                                              Administradora
    3.3        011      consolidar las de mayor impacto          usuarios sobre dos aspectos que se                 3          operatividad del servicio presenta el servicio pesos         10% anual     2/1/2010     12/31/2011      96                       moderadora y y las relacionadas           20
                                                                                                                                                                                                                                              del Servicio y su
            noviembre   requiriéndose      entonces     tomar    han considerado como de mayor                                 de salud a los usuarios de salud en la                                                                                           con la contencion en el gasto en
                                                                                                                                                                                                                                              Direccion
             de 2009    medidas que disminuirían los             impacto     en    la    generacion    del                                               actualidad                                                                                             los medicamentos
                        beneficios, por lo tanto deben ser       desequilibrio financiero como lo son los
                        acordadas en consenso con todos          medicamentos y la aplicación de cuotas
                        los usuarios del servicio.               moderadoras.




                        Analizada la gestión de la
                        institución al respecto, se evidenció
                        el inicio de algunas acciones
                                                                 3.Plan de beneficios y red de adscritos:                                                                                                                                                       se    han      identificado   diez
             CDVC-      planteadas            en           las                                                                                           Disminuir el deficit
                                                                 de igual forma se continuara con el                                                                                                                                          Junta
            CASD No.    recomendaciones,             faltando                                                                  Hacer     sostenible   la acumulado       que                                                                                    actividades, las cuales se han
                                                                 analisis de los planes de beneficios a                                                                                                                                       Administradora
    3.4        011      consolidar las de mayor impacto                                                             3          operatividad del servicio presenta el servicio pesos         10% anual     2/1/2010     12/31/2011      96                       concretado en un 20% y el mayor           30
                                                                 los usuarios del servicio de salud y la                                                                                                                                      del Servicio y su
            noviembre   requiriéndose      entonces     tomar                                                                  de salud a los usuarios de salud en la                                                                                           porcentaje se espera realizarlo
                                                                 red de prestadores de servicios                                                                                                                                              Direccion
             de 2009    medidas que disminuirían los                                                                                                     actualidad                                                                                             en el segundo semestre del 2010
                                                                 externos.
                        beneficios, por lo tanto deben ser
                        acordadas en consenso con todos
                        los usuarios del servicio.
                                                                                                                                                                          UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                        PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                     EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                    AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                             importancia del                                                                      Dimension         Fecha        Fecha          Plazo                                                            %    Avance
                                    Descripcion                             Accion Correctiva                                           Objetivo                      Metas       Medida Metas                                                             Responsable                 Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                          hallazgo                                                                             Metas             Inicial      Terminacion    Semanas                                                          Ejecucion




                        Se evidenció en la rendición anual
                                                                 Envio de información a la Contraloria
                        de la contratación la duplicidad de
                                                                 Departamental sin ocurrencia de
                        registros, que fueron detectados
                                                                 duplicidad para lo cual se proponen las
                        inicialmente por las grandes cifras
                                                                 siguientes     acciones       correctivas:
                        de     inversión    totalizada,    no                                                                                                                                                                                                                 Por medio de la comunicacion
                                                                 1.Adelantar el cronograma para el
                        coherente con el presupuesto de                                                                                                                                                                                                                       DABS-1146-2010 remitida por la
                                                                 procesamiento del reporte de los
             CDVC-      ingresos y gastos totales por cada                                                                      Garantizar que el reporte                                                                                                                     Division de Bienes y Servicios a
                                                                 contratos a la Contraloría vigencia 2009
            CASD No.    vigencia. Por lo anterior, el análisis                                                                  de la información a la                                                                                                     Division        de
                                                                 mediante envío de la circular con las                                                     Reporte      2009   sin Errores      de Errores      de                                                            la Oficina de Control Interno, se
    4.1        011      minucioso      de    los    registros,                                                       2          Contraloria                                                                            1/1/2010      6/30/2010      25     Administracion de                                         100
                                                                 instrucciones y cronograma desde el                                                       errores.                reporte 0%      reporte 0%                                                                 detallan las acciones ejecutadas
            noviembre   determinó al rededor de 1063                                                                            Departamental se realice                                                                                                   Bienes y Servicios
                                                                 presente     mes.     2.     Capacitación                                                                                                                                                                    al respecto al hallazgo donde se
             de 2009    repetidos de un total inicial de                                                                        sin errores de duplicidad.
                                                                 presencial más completa de los                                                                                                                                                                               evidencia un avance del 100%
                        10584 contratos para las dos
                                                                 funcionarios      que      originan     la                                                                                                                                                                   en el cumplimiento del objetivo
                        vigencias auditadas por valor de
                                                                 información.     3.Verificación de la
                        559,434 millones de pesos, siendo
                                                                 información, entre ésta la no-duplicidad,
                        lo real 9.521 contratos por valor de
                                                                 antes de la fecha de cierre establecida
                        277.714 millones de pesos en las
                                                                 por la Contraloría.
                        mismas vigencias 2007 y 2008.




                        Del     mismo      análisis   anterior
                        respecto a lo rendido, se puede
                        evidenciar la errada clasificación de
                        varios de ellos en todos los grupos
                        por clase de contrato, situación en
                        que en su oportunidad fue dada a
                        conocer     a     la    entidad    en
                        presentación     de      las    bases                                                                                                                                                                                                                 Por medio de la comunicacion
                        analizadas con ejemplos concretos        Mejorar la clasificación de los contratos                                                                                                                                                                    DABS-1146-2010 remitida por la
             CDVC-
                        de las diferentes clasificaciones por    para lo cual se realizara el envio de
            CASD No.                                                                                                            Garantizar la adecuada                                                                                                     Division        de Division de Bienes y Servicios a
                        servicios, compraventa, convenios,       circular sobre clasifcación de contratos                                               Reporte         2009   sin Errores      de Errores      de
    4.2        011                                                                                                   2          clasificación de    los                                                                1/1/2010      6/30/2010      25     Administracion de la Oficina de Control Interno, se       100
                        concesión, honorarios, consultorio       y la capacitación presencial más                                                       errores.                   reporte 0%      reporte 0%
            noviembre                                                                                                           contratos .                                                                                                                Bienes y Servicios detallan las acciones ejecutadas
                        no obra publica, otros y algunos de      completa de los funcionarios que
             de 2009                                                                                                                                                                                                                                                          al respecto al hallazgo, que
                        mantenimiento y/o adecuación.            originan la información
                        Cabe anotar que los clasificados                                                                                                                                                                                                                      evidencian un avance del 100%
                        como obra publica y/o consultoría
                        en obra publica son referidos en su
                        totalidad a los macro proyectos
                        cuya fuente de financiación son los
                        recursos     por     estampilla    de
                        ordenación exclusiva de la rectoría
                        que no ocasionan equivoco alguno.
                                                                                                                                                                     UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                        PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                     EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                    AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                            importancia del                                                                     Dimension           Fecha        Fecha          Plazo                                                            %    Avance
                                    Descripcion                             Accion Correctiva                                         Objetivo                 Metas          Medida Metas                                                                 Responsable                 Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                         hallazgo                                                                            Metas               Inicial      Terminacion    Semanas                                                          Ejecucion




                        Como resultado de la visita técnica
                        de      contratos      seleccionados,
                        referidos    a obra        publica y
                        consultoría de obra ejecutados por
                        otros ordenadores del gasto,
                        diferentes a la rectoría y de
                        menores cuantías a los 200
                        SMMLV        según      manual      de
                        contratación adoptado para las                                                                                                                                                                                                                        comunicacion DABS-1146-2010
                        vigencias auditadas, se pudo                                                                           Realizar la totalidad de                                                                                                                       remitida por la Division de
                                                                  Se      requiere    restructurar   las
             CDVC-      establecer     que     los   mismos,                                                                   contratación de obras de                       Total         de   Total          de                                                            Bienes y Servicios a la Oficina
                                                                  dependencias encargadas de estos
            CASD No.    presentan      debilidades    en     el                                                                las dependencias de la                         contratos     de   contratos de obra                                         Division        de
                                                                  procesos , expedir la normatividad                                                     Contratos de    obra                                                                                                 de Control Interno, se detallan
     5         011      seguimiento, vigilancia y control de                                                        2          Universidad del Valle de                       obra realizados    realizados     de     1/1/2010     12/31/2011      104    Administracion de                                          80
                                                                  pertinente y disponer de los recursos                                                  centralizados                                                                                                        las acciones ejecutadas al
            noviembre   los ejecutado que garanticen a la                                                                      manera centralizada con                        de        manera   manera                                                    Bienes y Servicios
                                                                  necesarios para la materializacion de                                                                                                                                                                       respecto al hallazgo donde se
             de 2009    entidad la calidad de los materiales                                                                   los             controles                      centralizada       centralizada
                                                                  estos objetivos                                                                                                                                                                                             informa de un avance del 80% en
                        utilizados,    su     disposición     y                                                                correspondientes.
                        procesos constructivos, al igual que                                                                                                                                                                                                                  el objetivo propuesto
                        la delegación de supervisores o
                        interventores no idoneos, poniendo
                        en riesgo la estabilidad del alcance
                        del objeto ordenado que pueden
                        impactar       negativamente       los
                        recursos públicos por una gestión
                        ineficiente, ineficaz, inequitativa e
                        inoportuna.




                        Como        resultado       de       la
                        profundización del análisis y gestión
                        contractual a la obra de macro
                        proyecto,      referida      a     las
                        instalaciones de redes varias,
                        carpintería    metálica     y    otros
                        acabados finales en la vigencia
                        2008, para la sede la carbonera de
                        Palmira y que se encuentra en             Recibir los detalles de obra, pendientes
                        tramite de liquidación final, se pudo     a la finalización de la misma,                                                                                                                                                                              Por medio de la comunicacion
                        observar algunas debilidades frente       suscribiendo un acta de recibo a                                                                                                                                                                            DABS-1146-2010 remitida por la
             CDVC-      a la gestión y seguimiento a la           satisfacción. Posteriormente se debe                                                                                                                                                                        Division de Bienes y Servicios a
            CASD No.    ultimación de detalles de garantía        realizar la liquidación del contrato de                                                                                                                                                  Division        de
                                                                                                                               Liquidar el contrato de Realizar la liquidación Contrato          Contrato                                                                     la Oficina de Control Interno, se
     6         011      en obra, que pueden tornarse              obra. Respuesta de la oficina juridica            2                                                                                                 12/3/2009      6/30/2010      25     Administracion de                                         100
                                                                                                                               obra.                   del contrato de obra. liquidado.          liquidado.                                                                   detallan las acciones ejecutadas
            noviembre   riesgosas para la entidad, en             sobre reiteración de la solicitud de                                                                                                                                                     Bienes y Servicios
             de 2009    términos de incumplimiento a los          equlibrio economico de la actividad                                                                                                                                                                         al respecto al hallazgo donde se
                        plazos     del    contrato    y sus       mesones en Acero Inoxidable, por parte                                                                                                                                                                      informa de un cumplimiento del
                        consecuencias, por lo cual la             del contratista. Formalización de la                                                                                                                                                                        100% en el objetivo propuesto
                        entidad y como beneficio del control      liquidación del contrato de obra.
                        fiscal requiere tomar los correctivos
                        inmediatos a los cuales se harán
                        los seguimientos pertinentes por lo
                        cual se solicita se informe a la
                        contraloría Departamental del Valle,
                        oportunamente de acuerdo a los
                        términos propuestos nuevamente,
                        para su declaración a paz y salvo.
                                                                                                                                                                         UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                         PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                      EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                     AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                              importancia del                                                                     Dimension     Fecha        Fecha          Plazo                                                               %    Avance
                                    Descripcion                              Accion Correctiva                                           Objetivo                   Metas        Medida Metas                                                          Responsable                     Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                           hallazgo                                                                            Metas         Inicial      Terminacion    Semanas                                                             Ejecucion



                                                                                                                                 Se       contratará     un
                                                                                                                                 profesional idóneo en la
                                                                                                                                 materia, con el fin
                                                                  Se realizará el proceso de depuración
                                                                                                                                 establecer              un
                                                                  contable de estos avances y se                                                                                                                                                                             La Division Financiera por medio
                                                                                                                                 procedimiento, ya que
                                                                  realizara un proceso mediante un acto                                                                                                                                                                      de         la       comunicacion
                        No se ha efectuado la depuracion                                                                         según indagaciones de                                                                                                 Rectoria, Oficina
                                                                  administrativo de la Rectoria así: 1- La                                                                                                                                                                   VRAD.DF.1015.2010         informa
             CDVC-      contable de las cuentas por cobrar                                                                       la              Contraloria                                                                                           Juridica, Division
                                                                  Sección de Contabilidad de la Division                                                                       cuentas     por
            CASD No.    por $23 millones correspondientes                                                                        Departamental           ya Dejar saneada la                                                                           Financiera:           que en reunion llevada a cabo el
                                                                  Financiera realizará el proyecto del Acto                                                                    cobrar saneadas
     7         011      a unos anticipos que no fueron                                                                3          prescribio la accion de cuenta por cobrar por                 pesos               2/1/2010      6/30/2010      52     Seccion         de    13 de julio de 2020 por la              50
                                                                  Administrativo, 2- Se envía a la Oficina                                                                     por        este
            noviembre   legalizados por parte de los                                                                             cobro y afectan el saldo este concepto.                                                                               Contabilidad,         Division Financiera, con la
                                                                  Asesora de Control Interno para su                                                                           concepto
             de 2009    docentes beneficiarios y que según                                                                       de las cuentas por                                                                                                    Oficina Asesora       participacion de la Oficina de
                                                                  revision, 3- Se pasa a la Oficina Juridica
                        indagaciones ya prescribieron.                                                                           cobrar. El proceso de                                                                                                 de Control Interno    Control Interno, se decidio entre
                                                                  para su revisión, 4- Se entrega en
                                                                                                                                 saneamiento       contable
                                                                  Rectoria para la firma del Rector, 5- Se                                                                                                                                                                   otros, elaborar proyecto
                                                                                                                                 finalizo en el 2006, sin
                                                                  realiza el registro contable.
                                                                                                                                 embargo se continuan
                                                                                                                                 con las acciones de
                                                                                                                                 mejoramiento continuo.




                        La entidad no efectuó el calculo ni
                        registros contables de la provision
                        para     contingencias      por    las
                        demandas,          arbitrajes         y
                        conciliaciones extrajudiciales que
                        se interpuesieron en contra, de
                        manera tal que se reconocieran las
                        obligaciones        cuando           la
                        contignencia de perdida se hizo           Se solicitará a la oficina juridica de la                      Registrar las posibles
                        probable, vulnerando la norma             Universidad el Informe Anual de los                            contingencias con una
                                                                                                                                                             Dejar registrada la                                                                                             La Division Financiera por medio
                        basica de prudencia y subvalorando        procesos en curso, procesos a favor y                          provision para garantizar
             CDVC-                                                                                                                                           correspondiente                                                                           Oficina Juridica,     de        la        comunicacion
                        lso pasivos del Balance General y         procesos en contra de los últimos 3                            patrimonialmente estas
            CASD No.                                                                                                                                         provision         de                                                                      Division
                        los gastos del Estado de Actividad        años que fueron fallados y los montos                          de manera que los                                provisiones por                                                                            VRAD.DF.1015.2010         informa
     8         011                                                                                                    3                                      contingencias     de                 pesos            1/1/2010      6/30/2010      25     Financiera:                                                  100
                        Financiera, Economica y Social a          respectivos y de acuerdo con esta                              Estados        Contables                         contingencias                                                                              que el cumplimiento es del 100%
            noviembre                                                                                                                                        acuerdo al Manual de                                                                      Seccion       de
                        diciembre 31 de 2007 en $100,8            informacion se procederá a realizar un                         presenten           mas                                                                                                                     en la accion correctiva propuesta
             de 2009                                                                                                                                         Procedimientos de la                                                                      Contabilidad
                        millones y a diciembre 31 de 2008         cálculo con el fin de hacer la proyeccion                      razonablemente         la                                                                                                                   a la Contraloria
                                                                                                                                                             CGN.
                        en $78 millones. Tampoco se               de la provisión tomando como base el                           situacion      de      la
                        realizaron    los    registros    que     historico.                                                     Universidad.
                        permitieran el reconocimiento de
                        los derechos por demandas,
                        arbitrajes      y      conciliaciones
                        extrajudiciales interpuestas por la
                        entidad en contra de un tercero.
                        Las partidas por este concpeto se
                        encuentran registradas en cuentas
                        de orden acreedoras contingentes.




                                                                  La Universidad realizara para la                                                                                                                                                     Rectoria, Oficina
                                                                  implementación del cobro coactivo un                                                                                                                                                 Juridica,
                                                                  contrato con un profesional idóneo en la                       Se      contratará    un                                                                                              Vicerrectoria
                        La Universidad actualmente cuenta         materia, el cobro coactivo hace parte de                       profesional idóneo en la                                                                                              Administrativa,       La Division Financiera por medio
             CDVC-
                        con un Estatuto que reglamenta el         un plan de trabajo que se concluirá a                          materia, con el fin de                                                                                                Seccion          de
            CASD No.                                                                                                                                      contratar        un                                                                                                de        la       comunicacion
                        cobro coactivo, el cual redujo la         finales del año 2010, el trabajo lo                            establecer            un                     contratar       un                                                       Seguridad Social,
     9         011                                                                                                    3                                   profesional idonedo                      una persona     2/1/2010      6/30/2010      48                           VRAD.DF.1015.2010 informa de            70
                        caducidad de las cuentas por              conforman las fases de: a) Análisis e                          procedimiento,       que                     profesional                                                              Division
            noviembre                                                                                                                                     en la materia                                                                                                      un avance del 70% en el objetivo
                        cobrar a tres años pero no se hace        identificación de la cartera actual, b)                        normalice     el   cobro                                                                                              Financiera:
             de 2009                                                                                                                                                                                                                                                         propuesto
                        uso efectivo de él.                       Depuración y saneamiento de la                                 coactivo y lo haga                                                                                                    Seccion          de
                                                                  cartera, c) Organización de flujos de su                       funcionar.                                                                                                            Recaudos, Oficina
                                                                  proceso; en la fase c), se implementara                                                                                                                                              Asesora          de
                                                                  el proceso del cobro coactivo.                                                                                                                                                       Control Interno.
                                                                                                                                                                          UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                         PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                      EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                     AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                              importancia del                                                                        Dimension          Fecha        Fecha          Plazo                                                                 %    Avance
                                    Descripcion                              Accion Correctiva                                           Objetivo                   Metas          Medida Metas                                                                 Responsable                    Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                           hallazgo                                                                               Metas              Inicial      Terminacion    Semanas                                                               Ejecucion




                        La Universidad incluyó dentro de su
                        ejecuciòn de ingresos $ 7.727,5
             CDVC-      millones, los cuales al cierre de la                                                                                                                     Registrar en la Registrar en la                                                                  La Division Financiera por medio
                                                                  Para el cierre de la vigencia fiscal 2009                      Registrar en la ejecucion Registrar     en   la                                                                                Division
            CASD No.    vigencia no habian ingresado, solo                                                                                                                       ejecucion     de ejecucion     de                                                                de         la       comunicacion
                                                                  y posteriores, la Universidad del valle no                     de ingresos solo lo ejecucion de ingresos                                                                                      Financiera:
    10         011      se contaba con una nota de                                                                    3                                                          ingresos solo lo ingresos solo lo        Inmediata      Inmediata    Inmediata                   VRAD.DF.1015.2010         informa           100
                                                                  incluirá la figura de reconocimientos en                       efectivamente             solo lo efectivamente                                                                                Seccion        de
            noviembre   contabilizacion expedida por la                                                                                                                          efectivamente    efectivamente                                                                   que la ejecucion dela accion
                                                                  su ejecución presupuestal de ingresos.                         recaudado.                recaudado.                                                                                           Presupuesto
             de 2009    Secretaria       de        Hacienda                                                                                                                      recaudado.       recaudado.                                                                      correctiva propuesta es del 100%
                        Departamental de diciembre 29 de
                        2008.




                                                                  Al respecto, se generará y socializará
                        El Consejo Superior mediante                                                                                                                                                                                                                                 La Seccion de Compras e
                                                                  acto administrativo en el cual se fijen                                                                                                                                                       Rectoria,
                        resoluciones autorizó comprometer                                                                                                                                                                                                                            Inventarios      por    medio   del
                                                                  directrices respecto al manejo de las                                                      contar para aquellas                                                                               Vicerrectoria
                        los presupuestos con vigencias                                                                           Garantizar la ejecucion                                                                                                                             comunicacion        SCAB-876-2010
             CDVC-                                                vigencias futuras en la Universidad del                                                   vigencias       futuras                                                                             Administrativa,
                        futuras que van del 2009 al 2011,                                                                        del 15% en el año en el
            CASD No.                                              Valle, enfatizando la obligatoriedad de                                                   ordinarias          con                                                                             Sección         de   informa que todas las solicitudes
                        sin tener en cuenta lo estipulado en                                                                     cual se autoriza la                                 porcentaje    de porcentaje    de
    11         011                                                contar para aquellas vigencias futuras              3                                     apropiación mínima                                             1/1/2010     12/31/2010       48     Compras de la        de vigencias futuras tramitadas          100
                        el articulo 10 literal b de la ley 819                                                                   vigencia futura, para la                            apropiacion      apropiacion
            noviembre                                             ordinarias con apropiación mínima del                                                     del   15%      en     la                                                                            Vicerrectoria        en el presente año se han
                        de 2003, el cual estipula que como                                                                       contratacion respaldada
             de 2009                                              15% en la vigencia fiscal en que estas                                                    vigencia fiscal en que                                                                              Administrativa,      realizado         siguiendo     los
                        minimo se deberà contar con la                                                                           con esta figura.
                                                                  se autoricen, conforme a la observación                                                   estas se autoricen,                                                                                 Division        de   lineamientos contenidos en el
                        apropiaciòn del 15% en la vigencia
                                                                  establecida     por    la    Contraloría                                                                                                                                                      Bienes y Servicios
                        fiscal en que èstas se autorizan.                                                                                                                                                                                                                            articulo 10 literal b de la Ley
                                                                  departamental del valle del Cauca




                        En lo relacionado a la contratacion
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Se ha contado con Estatuto de
                        sobre todo en la parte operativa y                                                                                                disminuir los tiempos                                                                                                      contratacion      vigente(Resolu.
                                                                                                                                                                                                                                                                Seccion         de   046/2004 Conse. Super.) y se ha
             CDVC-      en lo que se refiere a las compras o      La primera version y aplicación de los                                                  de contratacion de
                                                                                                                                                                                                                                                                Compras          e
            CASD No.    suministros el proceso se torna           instrumentos de contratacion estaria                                                    las     compras        y dos    versiones                                                                                  expedido el Acuerdo 003 de
                                                                                                                                 agilizar los procesos de                                                                                                       Inventarios      -
    12         011      lento potr tanto filtro administrativo,   previsto ejecutarse para junio de 2010 y           2                                    suministros          sin mejoradas de los procedimiento          2/1/2010     12/31/2010       48                          junio/2009     actualizando      la       30
                                                                                                                                 compras y suministros                                                                                                          Division        de
            noviembre   si lo anterior fuera mas agil los         una revision a los mismos a diciembre                                                   perjuicio de la calidad procedimientos                                                                                     estructura,metodos              de
                                                                                                                                                                                                                                                                Administracion de
             de 2009    tiempos se reducirian en beneficio        del 2010                                                                                del proceso y de los                                                                                                       contratacion,          planeacion,
                                                                                                                                                                                                                                                                Bienes y Servicios
                        de la operacion normal de la                                                                                                      bienes y servicios                                                                                                         trazabilidad del cumplimiento de
                        entidad.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     principios contractuales
                                                                                                                                                                        UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                      PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                   EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                                  AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                           importancia del                                                                              Dimension           Fecha        Fecha           Plazo                                                                  %    Avance
                                   Descripcion                            Accion Correctiva                                           Objetivo                    Metas             Medida Metas                                                                        Responsable                    Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                        hallazgo                                                                                     Metas               Inicial      Terminacion     Semanas                                                                Ejecucion



                                                                                                                              Realizar el seguimiento a
                        La Oficina de Control Interno
                                                                                                                              los       planes       de    Realizar            el   seguimiento     al
                        adelantó algunas auditorias en la           Reglamentar      mediante     acto                                                                                                                                                                                   las auditorias que realiza Control
                                                                                                                              mejoramiento que las         seguimiento al 100%      100% de los
                        vigencia, de las cuales cada           administrativo la articulacion de los                                                                                                                                                                                     Interno en el primer semestre del
                                                                                                                              dependencias auditadas       de los planes de         planes         de
             CDVC-      dependencia suscribió el respectivo    planes de mejoramiento como resultado                                                                                                                                                                                     2010 y sus respectivos planes de
                                                                                                                              suscriban y formulen         mejoramiento             mejoramiento         % de planes de
            CASD No.    Plan     de    Mejoramiento,     sin   de las auditorias. La Oficina de Control
                                                                                                                              como resultado de las        presentados          y   formulados       y   mejoramiento                                                 Oficina de Control mejoramiento,se realizara en el
    13         011      embargo no se evidenciaron los         Interno realizara el seguimiento a los              2                                                                                                           1/1/2010      indefinido    indefinido                                                                50
                                                                                                                              auditorias realizadas por    suscritos       como     suscritos    por     que fueron objeto                                            Interno            segundo semestre del 2010 el
            noviembre   seguimientos por parte de la           planes de mejoramiento que forumlen y
                                                                                                                              la Oficina de Control        resultado          de    parte    de   los    de seguimiento                                                                  seguimiento al cumplimiento de
             de 2009    Oficina de Control Interno a las       suscriban los responsables de los
                                                                                                                              Interno de acuerdo a         auditorias realizadas    responsables de                                                                                      los planes de mejoramiento
                        observaciones detectadas con el fin    procesos evaludos y que son resultado
                                                                                                                              reglamentacion        que    por la Oficina de        los     procesos                                                                                     suscritos
                        de evaluar los beneficios de dichas    de las auditorias.
                                                                                                                              expedira la Direccion de     Control Interno          evaluados
                        auditorias.
                                                                                                                              la Universidad.




                                                               El 14 de julio de 2008 se expidio la                           Establecer
                                                               Resolucion de Rectoria No. 2035 que                            procedimientos ágiles de
                                                               entro en vigencia a partir del 1 de                            los avances en dinero
                                                               septiembre de 2008 y que deroga desde                          para gastos que se
                                                               esa fecha las disposiciones que le sean                        entregan al personal
                                                               contrarias,       especialmente       las                      vinculado       a       la
                                                               resoluciones 635 del 29/04/1993 y 1308                         Universidad         para
                                                               del 25/06/1996 emanadas de la                                  garantizar              el
                                                               Rectoria de la UV. Adicionalmente, se                          funcionamiento         in-                            realizar       el    realizar       el
                                                               expidio la resolucion 2804 de 7/11/2008                        interrumpido     de   los                             respectivo           respectivo                                                     Rectoria,
                                                                                                                                                           realizar el respectivo
                                                               para el manejo de avances o anticipos                          proyectos              de                             autocontrol,         autocontrol,                                                   Vicerrectoria        La Universidad cuenta con la
                        Se tiene registrado en la cuenta                                                                                                   autocontrol,
             CDVC-                                             para salidas de campo de los grupos de                         investigaciones,                                      vigiliancia     y    vigiliancia     y                                              Administrativa,      respectiva normatividad y los
                        1420130001          Anticipos      a                                                                                               vigiliancia          y
            CASD No.                                           investigacion, lo cual permitira a la                          actividades especiales o                              evaluacion           evaluacion                                                     Division
                        empleados, anticipos entregados                                                                                                    evaluacion                                                                                                                        procedimientos   respecto      al
    14         011                                             Division Financiera en el ejercicio de su           3          programas especiales de                               permanente           permanente            2/1/2010      indefinido    indefinido   Financiera:                                                  50
                        sin legalizar dentro del termino que                                                                                               permanente sobre el                                                                                                               otorgamiento, manejo y rendicion
            noviembre                                          autocontrol mantener una vigilancia                            las dependencias y al                                 sobre          el    sobre          el                                              Seccion         de
                        señala la Resolución de Rectoria                                                                                                   vencimiento de los                                                                                                                de avances en dinero para
             de 2009                                           permanente del cumplimiento de los                             finalizar cada vigencia                               vencimiento de       vencimiento de                                                 Contabilidad,
                        635 de 1993.                                                                                                                       avances en dinero                                                                                                                 gastos
                                                               terminos de rendicion de los avances o                         fiscal    en   que     se                             los avances en       los avances en                                                 Oficina Asesora
                                                                                                                                                           para gastos
                                                               anticipos en dinero para gastos para lo                        suspenden los tramites                                dinero       para    dinero       para                                              de Control Interno
                                                               cual oficiara en forma permanente a los                        regulares de pago, con                                gastos               gastos
                                                               responsables del manejo de los                                 el fin de realizar el
                                                               anticipos    advirtiendoles   sobre     el                     respectivo autocontrol,
                                                               cumplimiento estricto de los terminos                          vigiliancia y evaluacion
                                                               establecidos en la Normas de la                                permanente sobre el
                                                               Universidad y enviara copia de los                             vencimiento     de    los
                                                               resultados de dicho autocontrol a la                           terminos o plazos de los
                                                               Oficina de Control para lo de su                               avances o anticipos en
                                                               cumplimiento                                                   dinero para gastos




                                                                                                                              organizar las historias
                                                                                                                                                                                                                                                                                             La      Seccion     de   Gestion
                                                                                                                              laborales del 80% de         Año 2010 historias                                                                                           Vicerrectoría
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Documental con la comunicacion
                      La actividad de archivar las                                                                            los         empleados        laborales        de                                                                                          Administrativa ,
             CDVC-                                                                                                                                                                                                                                                                           SGD-370-2010 señala que para
                      historias laborales de acuerdo a         aumentar el número de monitores                                públicos,         1500       empleados                cantidad   de cantidad   de                                                         Sección       de
            CASD No.                                                                                                                                                                                                                                                                         el desarrollo de la accion
                      los lineamientos de la ley de            para    el  desarrollo de    la                                historias    de     los      públicos. Año 2011       historias     historias                                                             Gestión
    15         011                                                                                                2                                                                                             2/1/2010                  12/31/2011         100                             correctiva,se planteo una meta          35
            noviembre
                      archivo es deficiente, debido al         organización de las historias                                  contratistas docentes        historias laborales      organizadas y organizadas y                                                         Documental     y
                                                                                                                                                                                                                                                                                             para el 2010 de organizar
             de 2009  poco personal que se cuenta              laborales                                                      y administrativos, 300       contratistas       ,     terminadas    terminadas                                                            División      de
                                                                                                                                                                                                                                                                                             historias laborales de empleados
                      para desarrollar esta labor                                                                             historias laborales de       jubilados         y                                                                                          Recursos
                                                                                                                                                                                                                                                                                             publicos, con un avance del 35%
                                                                                                                              jubilados y rertirados       retirados                                                                                                    Humanos
                                                                                                                                                                                                                                                                                             en dicha meta.
                                                                                                                              de la Universidad
                                                                                                                                                               UNIVERSIDAD DEL VALLE
                                                                   PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
                                                                                EVALUACION REALIZADA A LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - VIGENCIAS AÑOS 2007 Y 2008
                                                                                                               AVANCES A JUNIO 30 DE 2010

numero     numero                                                                                      importancia del                                                                     Dimension          Fecha       Fecha           Plazo                                                                %    Avance
                                  Descripcion                         Accion Correctiva                                         Objetivo                 Metas           Medida Metas                                                                   Responsable                  Avance Fisico
hallazgo   auditoria                                                                                   hallazgo                                                                            Metas              Inicial     Terminacion     Semanas                                                              Ejecucion



                                                                                                                                                                                                                                                                           La     Universidad  continuara
             CDVC-                                                                                                                                                                                                                                                         trabajando para poder dar una
                                                                                                                                                                                           numero        de
            CASD No.                                         Continuar con la gestion para lograr la                      Lograr la entregar de Entrega    de  dos                                                                                      Rectoria, Consejo
                        Continuar con las gestiones de los                                                                                                         bienes                  bienes inmuebles                                                               solucion a la destinacion y uso
    16         011                                             entrega de los bienes inmuebles               2           bienes inmuebles como bienes inmuebles en                                          01/02/2010       indefinido    indefinido   Superior de la                                             30
                           bienes en daciòn de pago                                                                                                                inmuebles               entregados    en                                                               de los bienes que han sido
            noviembre                                            ofrecidos en dacion de pago                                 dacion en pago     dacion de pago                                                                                          Universidad
                                                                                                                                                                                           dacion de pago                                                                  ofrecidos en dacion de pago
             de 2009
                                                                                                                                                                                                                                                                           desde hace varios años




                                                                                                                                                                                                                                                                           La    Seccion     de    Gestion
                                                                                                                         Desarrollar          la   Año      2010  las
                                                                                                                                                                                                                                                                           Documental con la comunicacion
                                                                                                                         depuración,          el   transferencias                                                                                       Vicerrectoría
             CDVC-      Los becarios para archivo                                                                                                                                                                                                                          SGD-370-2010 señala que para
                                                                                                                         inventario,          la   documentales de                                                                                      Administrativa ,
            CASD No.    central no son suficientes ni                                                                                                                 porcentaje de porcentaje de                                                                          el   desarrollo   del    objetivo
                                                         Designar 12 monitores para el                                   clasificación,       la   las oficinas de la                                                                                   Sección       de
    17         011      pueden dedicar el tiempo                                                             2                                                        transferencias transferencias 2/1/2010              12/31/2015         290                           propuesto plantea la meta para          40
            noviembre
                                                         Archivo Central                                                 organización y los        administración                                                                                       Gestión
                        necesario para llevar a cabo los                                                                                                              organizadas    organizadas                                                                           2010 de realizar transferencias
             de 2009                                                                                                     índices respectivos de    central y de la                                                                                      Documental     y
                        propósitos propuestos                                                                                                                                                                                                                              documentales de oficinas de
                                                                                                                         las      Transferencias   facultad        de                                                                                   Facultades
                                                                                                                                                                                                                                                                           admon central e ingenierias, con
                                                                                                                         Documentales              ingeniería
                                                                                                                                                                                                                                                                           avance del 40%




                                                                                                                                                                                                                                                        Consejo
                                                             automatizar proceso de ventanilla                                                                                                                                                          Superior de la
                                                             única, reestudio de funciones                                                         Año            2010                                                                                  Universidad.
                                                             desarrolladas por auxiliares de                                                       Automatización de     Aprobación        Aprobación                                                   Oficina       de
             CDVC-      La planta de personal aprobada                                                                   Desarrollar         los
                                                             oficina de la Sección de Gesrtión                                                     la ventanilla única   proyecto    de    proyecto     de                                              Rectoría,
            CASD No.    (para archivo central) es                                                                        procesos archivísticos
                                                             Documental, redefinición de los                                                       y rredifinición de    automatización    automatización                                               Oficina       de
    18         011      mínima. Lo que indica que el                                                         2           del Archivo Central e                                                                 2/1/2010    12/31/2011        100                         objetivo pendiente de cumplir             0
            noviembre
                                                             puestos de trabajo. Plantear al                                                       cargos. Año 2011      y   desarrollo.   y    desarrollo.                                             Planeación,
                        grupo de trabajo de esta                                                                         Histórico   de       la
             de 2009                                         Consejo Superior de la Universidad                                                    definición Consejo    Reedefinición     Reedefinición                                                Vicerrectoría
                        Sección está incompleto                                                                          Universidad
                                                             la creación de una planta de cargos                                                   Superior de planta    cargos            cargos                                                       Administrativa y
                                                             para el Archivo Central e Histórico                                                   de cargos                                                                                            Sección       de
                                                             de la Universidad                                                                                                                                                                          Gestión
                                                                                                                                                                                                                                                        Documental


NOTA: Plan de Mejoramiento formulado por cada una de las dependencias responsables del cumplimiento de las acciones de mejoramiento, de acuerdo a documentos e informes enviados por los mismos
      Seguimiento realizado a 30 de junio de 2010 por la Oficina de Control Interno, con base en documentacion e informes de las dependencias responsables del cumplimiento del Plan de Mejoramiento
NTAL




                       Observaciones



       La Universidad del Valle dentro del derecho de
       contradicción   remitido   a    la   Contraloria
       Departamental del Valle del Cauca con la
       comunicacion R-8050-2009 de fecha diciembre
       23 de 2009 se desmostró que su estructura
       organizacional según el Acuerdo del Consejo
       Superior de la Universidad del Valle No. 020 de
       2003, si está diseñada para un enfoque por
       procesos. Con la presente se adjuna copia de
       dicha comunicacion.




       Dado la No Conformidad Mayor resultado de
        la auditoria de otorgamiento del certificado
         de gestion de calidad con el ICONTEC se
       realiza un plan de acciones correctivas a 90
          dias con el fin de cumplir con el tiempo
       estipulado por el ICONTEC para la auditoria




       La Oficina de Planeacion por medio de la
       comunicacion No. OPDI-681-2010 informa
       que la realizacion de esta labor esta
       coordinada e integrada a la implementacion
       del GICUV., por tanto se requiere un plazo
       de cumplimiento hasta diciembre del año
       2012. .




                                                          0
NTAL




                      Observaciones




       La Oficina de Planeacion por medio de la
       comunicacion No. OPDI-681-2010 informa
       que la realizacion de esta labor esta
       coordinada e integrada a la implementacion
       del GICUV., por tanto se requiere un plazo
       de cumplimiento hasta diciembre del año
       2012. .




       La complejidad estructural de la Universidad
       conlleva a que la definicion de politicas en
       materia de comunicacion y publicidad sobre
       los diversos procesos requiere de un tiempo
       prudencial para concertar con los diversos
       estamentos sus contenidos




       De acuerdo a la comunicacion OPDI-681-
       2010 remitida por la Oficina de Planeacion,
       se informa que en la Revision por la
       Direccion del 7 de julio de 2010 el Comite
       Coordinador de Control Interno acordo que
       no se puede realizar una articulacion de los
       planes de mejoramiento dada la coindicion
       de cada uno de ellos.




       En el Manual de Procedimientos MP-13-01-
       01 en su Version 4.0 de Gestion del
       Mejoramiento se establecio la articulacion
       de las Auditorias Internas de Calidad
       realizadas por la Oficina de Planeacion y
       Desarrollo Institucional con la Oficina de
       Control Interno. El Manul de procedimientos
       fue adoptado por la resolucion de rectoria
       1579 de mayo de 2010.
NTAL




                      Observaciones




       La Oficina de Planeacion por medio de la
       comunicacion OPDI-681-2010 informa que
       con este aspecto no es posible definir con
       exactitud compromiso alguno porque en la
       estructura del Estado colombiano los
       recursos economicos son organizados y
       definidos por el Ministerio de Hacienda y en
       las Instituciones Oficiales por las Divisiones
       Financieras y en nuestro caso la
       competencia para proyectar el presupuesto
       es competencia de la Division de Recursos
       financieros,    segun     el    Estatuto    de
       Presupuesto de la Universidad (Acuerdo
       N0.010 de 1997 del Consejo Superior). La
       Oficina de Planeacion define orientaciones
       generales del proceso de planeacion y
       elabora los planes de inversion anuales.




       Por parte del Servicio de Salud y la Junta
       Administradora del Servicio de Salud y la
       Direccion Universitaria, se esta revisando y
       discutiendo las acciones que se van a tomar
       y algunas que ya se encuentran en marcha;
       se conformo una comision que desde el 14
       de mayo de 2010 se encuentra elaborando e
       implementando el plan estrategico para el
       servicio de salud, segun lo señalado en
       comunicacion del 23 de junio de 2010 del
       Servicio de Salud y remitida a la Oficina de
       Control Interno
NTAL




                      Observaciones


       Por parte del Servicio de Salud y la Junta
       Administradora del Servicio de Salud y la
       Direccion Universitaria, se esta revisando y
       discutiendo las acciones que se van a tomar
       y algunas que ya se encuentran en marcha;
       se conformo una comision que desde el 14
       de mayo de 2010 se encuentra elaborando e
       implementando el plan estrategico para el
       servicio de salud, segun lo señalado en
       comunicacion del 23 de junio de 2010 del
       Servicio de Salud y remitida a la Oficina de
       Control Interno

       hay propuesta por parte de la Direccion del
       Servicio de Salud y la Direccion
       Universitaria basada en el estudio de
       sostenibilidad de que se implemente el
       cobro de cuota moderadora, tema que
       pendiente de concertar con los usuarios,
       donde hay gran disposicion por parte de los
       representantes de los estamentos de la
       Junta Administradora para acoger esta
       medida, segun lo señalado en comunicacion
       del 23 de junio de 2010 del Servicio de
       Salud y remitida a la Oficina de Control
       Interno

       se han realizado reuniones con las clinicas y
       los profesionales adscritos, para informarles
       de la situacion que presenta el servicio de
       salud e involucrarlos con la adecuada
       prestacion del servicio y acogerse a los
       protocolos establecidos. Con relacion a la
       red de adscritos, internamente se ha
       actualizado y se esta colocando en la red,
       segun lo señalado en comunicacion del 23
       de junio de 2010 del Servicio de Salud y
       remitida a la Oficina de Control Interno
NTAL




                      Observaciones




       La Division de Admon de Bienes y Servicios
       y la Vicerrectoria Administrativa, emitio la
       circular 004 de enero de 2010 por la cual se
       centraliza    el   proceso    de   rendicion
       contractual anual para el formato F/ a traves
       de la anterior Division, asi mismo coordina
       el    diligenciamiento   del   formato     F7
       contratacion dentro del cual, la Universidad
       debe presentar informacion referente a los
       procesos contractuales del año 2009.




       La Division de Bienes y servicios informa
       que se realizo capacitacion a las personas
       involucradas en el proceso de registro de la
       informacion, capacitacion que se apoyo en
       el seminario sobre contratacion coordinado
       por la Oficina Juridica, se remitio a las
       Dependencias       informacion     mediante
       instructivos de reporte junto con la circular
       oo4 de enero de 2010, entre otras acciones
NTAL




                      Observaciones




       Por medio de la comunicacion DABS-1146-
       2010 remitida por la Division de Bienes y
       Servicios a la Oficina de Control Interno, se
       informa que la Universidad para minimizar el
       manejo inadecuado de los procesos de
       control en la ejecucion de contratos de obra
       publica menores a 200 SMMLV, qque venia
       ejecutandose a traves de otros oredandores
       de gasto diferente a la Rectoria, la asumira
       la Division de Administracion de Bienes y
       servicios centralizando la ejecucion de estos
       proyectos que obedecen a contratos de
       menor cuantia de obra publica.. Lo anterior
       se ratifica con elacuerdo No. 003 de junio 11
       de 2010 del Consejo Superior donde es
       establece la excepcion del manejo de obra
       publica frente a su ejecucion que en
       adelante y a partir del 1 de junio de 2010 se
       asume por parte de la Diviision de Bienes y
       Servicios. en este orden de ideas se esta
       trabajando en la reglamentacion del
       procedimiento, para lo cual podemos
       concluir un avance del mejoramiento del
       80%




       Por medio de la comunicacion DABS-1146-
       2010 remitida por la Division de Bienes y
       Servicios a la Oficina de Control Interno, se
       informa que se suscribio el acta de recibo
       final el 9 de mayo de 2009 con el
       compromiso de entregar los detalles
       pendientes.
NTAL




                      Observaciones

       La Division Financiera por medio de la
       comunicacion VRAD.DF.1015.2010 informa
       que en reunion llevada a cabo el 13 de julio
       de 2020 por la Division Financiera, con la
       participacion de la Oficina de Control
       Interno, se decidio entre otros, elaborar
       proyecto de resolucion para el saneamiento
       de las partidas que se mencionan en este
       hallazgo. Cabe anotar que las actividades
       que se se estan aejecutando relacionadas
       con este hallazgo no se limitan a corregir la
       situacion de la depuracion contable de las
       cuentas, esto es tan solo una parte del
       proyecto de saneamiento de la cartera de la
       Universidad del Valle, que involucra tambien
       lo relacionado con los hallazgos No. 9 y No.
       14 y cuyas actividades estan c onsignadas
       en el segundo informa de avance en la
       implementacion del plan de mejoramiento en




       La Division Financiera por medio de la
       comunicacion VRAD.DF.1015.2010 informa
       que actualmente se estan efectuando los
       registros contables solicitados en el
       presente hallazgo, en la cuenta de provision
       para contingencias, con lo cual se da por
       culminado el 100% del objetivo trazado con
       la accion correctiva establecida.




       La Division Financiera por medio de la
       comunicacion VRAD.DF.1015.2010 informa
       que las actividades propuestas tienen una
       ejecucion del 70% de lo previsto,
       actualmente se esta llevando a cabo la
       ultima etapa de la accion correctiva trazada,
       que es la implementacion del proceso de
       cobro coactivo, la cual se proyecta terminar
       en esta vigencia.
NTAL




                       Observaciones




       La Division Financiera por medio de la
       comunicacion VRAD.DF.1015.2010 informa
       que la ejecucion de la accion correctiva
       propuesta es del 100%, lo cual se puede
       refrendar con el acta de cierre fiscal del año
       2009    presentada     a     la    Contraloria
       Departamental del valle del Cauca, en la
       cual se muestra que la Universidad no
       incluyo en la ejecucion presupuestal de
       ingresos de la vigencia 2009, recursos que
       no hubieran ingresado fiscamente a sus
       cuentas bancarias




       La Seccion de Compras e Inventarios por
       medio del comunicacion SCAB-876-2010
       informa que todas las solicitudes de
       vigencias futuras tramitadas en el presente
       año se han realizado siguiendo los
       lineamientos contenidos en el articulo 10
       literal b de la Ley 819 de 2003.




       La Seccion de Compras por medio de la
       comunicacion SCAB-876-2010 informa que
       cuando se realizo la auditoria se contaba
       con un Estatuto de contratacion vigente
       (Resolucion 046 de 2004 Consejo Superior)
       y se habia expedido el Acuerdo 003 de junio
       de 2009, el cual actualiza la estructura,
       metodos de contratacion, planeacion y
       refuerza la conciencia y trazabilidad sobre el
       cumplimiento de los principios contractuales,
       sin embargo para lograr esto se profundizo
       en la situacion detectada en el presente
       hallazgo en el sentido de que el proceso se
       hace     mas     lento    y    coma     filtros
       administrativos, por esta razon en julio 9 de
       2010 se presentara a consiedracion del
       Consejo Superior ajustes al Estatuto, por lo
       que se espera mejorar la situacion
       detectada.
NTAL




                      Observaciones




       La Oficina de Control Interno presentara a
       consideracion de la Direccion de la
       Universidad     la propuesta del acto
       administrativo por la cual los sujetos de
       control deben formular y suscribir los planes
       de mejoramiento resultado




       La Division Financiera y la Oficina de
       Control Interno en el ejercicio de su
       autocontrol    mantienen    una vigilancia
       permanente del cumplimiento de los
       terminos de rendicion de los avances o
       anticipos en dinero para gastos, para lo cual
       se esta ejecutando seguimiento y vigilancia
       a la rendicion de cuentas de los avances
       otorgados a funcionarios de la Universidad.
       es de señalar que el seguimiento y control
       es una actividad permanente por parte de
       control interno.




       La seccion de gestion documental por medio
       de la comunicacion SGD-370-2010 señala
       que para el desarrollo de dicho objetivo, se
       planteo una meta para el año 2010 de
       organizar las historias laborales de los
       empleaods publicos de la Universidad hasta
       la letra H, lo que significa un avance del
       35%..
NTAL




                      Observaciones



       La Universidad ha venido realizando
       diversas gestiones para lograr la entrega de
       los bienes inmuebles ofrecidos en dacion de
       pago, que corresponde a la accion
       correctiva propuesta por la Universidad al
       Ente de Control Fiscal. La Universidad del
       Valle a...




       La seccion de gestion documental por medio
       de la comunicacion SGD-370-2010 señala
       que para el desarrollo de dicho objetivo, se
       planteo una meta para el año 2010 de
       realizar las transferencias documentales de
       los archivos de gestion de las oficinas de la
       administracion central y de la facultad de
       ingenierias. a la fecha se han transferido
       documentos de los archivos de la
       administracion central en un porcentaje
       equivalente al 40%. En el primer semestre
       del año 2010 se organizo y se elaboro las
       tablas de valoracion documental del archivo
       central de la Universidad.



       La Seccion de Gestion Documental con la
       comunicacion SGD-370-2010 informa que
       para el desarrollo del objetivo propuesto, se
       planteo una meta para el año 2010 de
       automatizar      la   ventanilla   unica    y
       reedefinicion de cargos. A la fecha se han
       efectuado los estudios de mercado con
       relacion a las firmas que ofrecen soluciones
       automatizadas para el manejo de la
       correspondencia. En igual sentido se
       analizo el software libre de orfeo. Con
       relacion a la redefinicion de los cargos, la
       misma se efectuara una vez se adquiera la
       automatizacion de la correspondencia.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:11/24/2011
language:Spanish
pages:20