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					P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   1
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     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
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Classificacao....: 3.3.20.41.99.010000 TRANSFERENCIAS FUNSET-FUNDO NACSEGU
     000049 18.05.2006 30301          Fr 003339 FUNDO NAC. SEG. EDUC. TRANSITO
Dispensada
                               REPASSE CORRESPONDENTE A 5% DAS MULTAS DE TRANSITO AR-
                               RECADADAS, CFE.LEI FEDERAL N.9602 E 9503 PARA O ANO DE
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
7,65
                                                 Total da Categoria.....:
7,65
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Classificacao....: 3.3.50.43.01.000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIA
     000296 18.05.2006 71201          Fr 001355 ASSOC. MORADORES PINHAL ALTO
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO
                               NO PROGRAMA DE INCENTIVO A MECANIZACAO AGRICOLA EM
                               PROPRIEDADES RURAIS, NO PERIODO DE 1.DE JANEIRO A 31
                               DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.LEI MUN. N.3.403/2005,TERMO
                               DE CONV.46/2005,2.TERMO ADITIVO E PROC.ADM.10/06
                                                 Total do Empenho.......:
8.000,00
     000300 18.05.2006 71201          Fr 002105 CONSELHO DISTRITAL DO VALE DO CAI
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE APOIO AGRICOLA A
                               MICRO REGIAO DO VALE DO CAI, DE 1.DE JANEIRO A 31 DE
                               DEZEMBRO DE 2006, CFE.LEI MUNICIPAL N.3.434/2005, TERMO
                               DE CONVENIO N.091/2005, 1.TERMO ADITIVO E PROCESSO ADMI-
                               NISTRATIVO N.020/2006
                                                 Total do Empenho.......:
8.000,00
     001423 18.05.2006 71601          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               REPASSE BIMESTRAL DO NUMERARIO CORRESP.AO SUBSIDIO DE
                               80% DO VALOR DAS DOSES DE SEMEN P/ATIV.DE INSEMINACAO
                               DE BOVINOS/GADO LEITEIRO, DE 01 DE JAN.A 31 DE DEZ./2006
                               CFE.LEI 3374/2005, TRMO DE ACORDO N.025/2005 E PROC.ADM.
                               N.012/2006.ESTE EMP.SUBSTITUI O DE N.071/2006
                                                 Total do Empenho.......:
10.868,48
     000286 18.05.2006 71701          Fr 002198 ASSOC. EDUCACIONAL LINHA BRASIL
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA AO CETANP, NO PERIODO DE
                               1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.LEI MUNI-
                               CIPAL N.3.385/2005 E 1.TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.
                               034/2005
                                                 Total do Empenho.......:
5.000,00
     000289 04.05.2006 71901          Fr 010920 SIND. TRABALHADORES RURAIS NP/PC
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE
                                  FOMENTO AGRICOLA, NO PERIODO DE 1.JANEIRO A 31 DE DE-
                                  ZEMBRO DE 2006,CFE.LEI MUNICIPAL N.3.370/2005, TERMO
                                  DE CONVENIO N.020/2005 E 2.TERMO ADITIVO AO CONVENIO
                                  N.020/2005 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.006/2006
                                                    Total do Empenho.......:
915,00
    000290   04.05.2006   84401         Fr   001494 ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Dispensada
                                  SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVI-
                                  COS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DE NOVA PETRO-
                                  POLIS,DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.
                                  LEI MUNICIPAL N.3.381/2005, TERMO DE CONVENIO N.031/
                                  2005 E 1.TERMO ADITIVO AO PROC.ADM.N.011/2006
                                                    Total do Empenho.......:
5.500,00
    000291   16.05.2006   87001         Fr   001498 ASSOC. UNIVERSITARIOS NOVA PETROPOL
Dispensada
                                  SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
                                  ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO,PARA O ANO DE 2006,
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   2
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    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
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                               CFE.LEI 3.358/2005, TERMO DE CONVENIO 012/2005 E 1.
                               TERMO ADITIVO
                                                 Total do Empenho.......:
11.381,80
    000292 19.05.2006 88201           Fr 000617 ASSOC. GRUPOS DANCAS ALEMAS NP
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA A FOMENTO DAS ATIVIDADES
                               ARTISTICAS E CULTURAIS NO MUNICIPIO DE NOVA PETROPO-
                               LIS, NO PERIODO DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE
                               2006, CFE.LEI MUNICIPAL 3.400/2005, TERMO DE CONVENIO
                               N.045/2005 E 1.TERMO ADITIVO E PROC.ADM.08/2006
                                                 Total do Empenho.......:
7.000,00
    000294 18.05.2006 88201           Fr 003226 FUNDACAO CULTURAL DE NOVA PETROPOLI
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES ARTIS-
                               TICAS E CULTURAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1.DE JA-
                               NEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.LEI MUNICIPAL N.
                               3404/2005, TERMO DE CONVENIO N.047/2005 E 1.TERMO A-
                               DITIVO E DO PROC.ADM.N.003/2006
                                                 Total do Empenho.......:
7.000,00
    000287 04.05.2006 91401           Fr 000248 OASE HOSPITAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA A ACOES DE PROMOCAO E IM-
                               PLEMENTACAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E AMBU-
                               LATORIAL, PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES AO SUS,
                               NO MUNICIPIO,DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006,
                               CFE.L.M.N.3389/2005 E 1.TERMO ADITIVO CONV.37/2005
                                                 Total do Empenho.......:
32.000,00
    000288 04.05.2006 91401           Fr 010920 SIND. TRABALHADORES RURAIS NP/PC
Dispensada
                               SUBVENCAO SOCIAL DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
                               REMOCAO DE PACIENTES A HOSPITAIS E PRONTOS SOCORROS DA
                               REGIAO, NO PERIODO DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE
                               2006, CFE.LEI MUNICIPAL N.3.370/2005, TERMO DE CONVENIO
                               N.020/2005 E 2.TERMO ADITIVO AO CONVEVENIO 020/2005
                                                 Total do Empenho.......:
4.165,00
    000298 04.05.2006 91401           Fr 001516 SOC. CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNT.
Dispensada
                               CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO E COLABORACAO DA ENTI-
                               DADE E PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAO E SALVAMENTO
                               DOS BENS E DA VIDA DA POPULACAO DE NOVA PETROPOLIS, DE
                               1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006,CFE.LEI MUN.N.3387/
                               2005,TERMO CONV.35/2005,1.TERMO ADIT.E PROC.ADM.1/05
                                                 Total do Empenho.......:
1.500,00
    001937 29.05.2006 98101           Fr 001494 ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Dispensada
                               PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PPD'S DE NOVA
                               PETROPOLIS, NO PERIODO DE 1.ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE
                               2006, CFE.LEI MUNICIPAL N.3.432/2005, TERMO DE CONVENIO
                               N.085/2005 E 3.TERMO ADITIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO
                               N.034/2006
                                                 Total do Empenho.......:
904,09
                                                 Total da Categoria.....:
102.234,37
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Classificacao....: 3.3.90.14.14.000000 DIARIAS NO PAIS
    002404 18.05.2006 21301           Fr 000251 LUIZ IRINEU SCHENKEL
Dispensada
                               01 DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL PARTICIPAR DO EVENTO:
                               "ENCONTRO ESTADUAL DOS CLUBES DA MELHOR IDADE" COM O
                               OBJETIVO DE PROMOCAO DO EVENTO REGIONAL CAPTADO PARA
                               2007
                                                 Total do Empenho.......:
138,24
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   3
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    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
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    002613 11.05.2006 21301           Fr 000251 LUIZ IRINEU SCHENKEL
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE CONVITE AO
                               CONSUL DA ALEMANHA DO FESTIVAL DO FOLCLORE E AUDIENCIA
                               NA FEPAM
                                                 Total do Empenho.......:
69,12
    002773 19.05.2006 21301           Fr 000251 LUIZ IRINEU SCHENKEL
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA NA FEPAM E
                               PARTICIPAR DO PROGRAMA NA TV2 GUAIBA PARA DIVULGACAO
                               DO MUNICIPIO E FESTIMALHAS
                                                 Total do Empenho.......:
72,58
    002346 02.05.2006 40601           Fr 000888 MARCELO WERLE
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA APRIMORAMENTO DE APREN-
                               DIZADO REFERENTE A PREGAO ELETRONICO E ENTREGA DE DO-
                               CUMENTOS NA SEMA
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002793 19.05.2006 40601           Fr 000382 MARIA ISOLDE HANSEN LEHNEN
Dispensada
                               02 DIARIAS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/ESCRI-
                               TURACAO CONTABIL, PROMOVIDO PELA CDP-CONSULTORIA EM DI
                               REITO PUBLICO
                                                 Total do Empenho.......:
34,30
    002823 22.05.2006 40601           Fr 002100 CHARLES MULLER
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL TRATAR ASSUNTO DA JUNTA DE
                               SERVICO MILITAR, LEVAR MALOTE DA SECRETARIA DE EDUCA-
                               CAO E ENTREGA DE RELATORIOS DO SIAPES
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002347 02.05.2006 51201           Fr 004865 ADELAR ANTONIO HANSEN
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA DIVULGACAO DO FESTIMALHA
                               NA IMPRENSA
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002396 02.05.2006 51201           Fr 012478 DANIELA STEFFEN
Dispensada
                               01 DIARIA A GRAMADO PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA
                               OUTONO/INVERNO 2006 PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002403 18.05.2006 51201           Fr 011480 DANIEL SAMPAIO CAMARGO
Dispensada
                               02 DIARIAS A SANTA CRUZ DO SUL PARTICIPAR DO EVENTO:
                               "ENCONTRO ESTADUAL DOS CLUBES DA MELHOR IDADE" COM O
                               OBJETIVO DE PROMOCAO DO EVENTO REGIONAL CAPTADO PARA
                               2007
                                                    Total do Empenho.......:
114,46
    002650   16.05.2006   51201         Fr   004865 ADELAR ANTONIO HANSEN
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PA-
                                  RA AUDIENCIA COM O CONSUL DA ALEMANHA E FEPAM
                                                    Total do Empenho.......:
16,33
    002707   19.05.2006   51201         Fr   004865 ADELAR ANTONIO HANSEN
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO
                                  E FESTIMALHA NA MIDIA (TV PAMPA)
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002786   25.05.2006   51201         Fr   004865 ADELAR ANTONIO HANSEN
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA AUDIENCIA
                                  NA FEPAM E PARTICIPAR DO PROGRAMA TV2 GUAIBA PARA DI -
                                  VULGAR O MUNICIPIO E O FESTIMALHAS
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002794   26.05.2006   51201         Fr   012478 DANIELA STEFFEN
Dispensada
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               01 DIARIA A GRAMADO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CON-
                               VENTION E VISITORS BUREAU DA REGIAO DA REGIAO DAS HOR-
                               TENSIAS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002783 22.05.2006 60401           Fr 000293 EDECIO SCHENKEL
Dispensada
                               01 DIARIA A OSORIO BUSCAR AREIA
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002127 11.05.2006 81501           Fr 011799 INGRID DAGMAR SFREDO
Dispensada
                               02 DIARIAS A CAPAO DA CANOA PARTICIPAR DO 16.CONGRESSO
                               CIENTIFICO LATINO AMERICANO DE EDUCACAO FISICA E 32.
                               ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA
                               E 8.ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA, DE 08 A 12 DE ABRIL
                               DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
228,92
    002137 12.05.2006 81501           Fr 011515 JOAO LUIZ SCHNEIDER JUNIOR
Dispensada
                               02 DIARIAS A CAPAO DA CANOA PARTICIPAR DO 16.CONGRESSO
                               CIENTIFICO LATINO-AMERICANO DE EDUCACAO FISICA, 32.EN-
                               CONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA E
                               8.ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA, DE 08 A 12 DE ABRIL
                               DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
228,92
    002397 18.05.2006 81501           Fr 012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                               01 DIARIA A GRAMADO LEVAR ALUNOS DA ESCOLA AUGUSTO G.
                               GAEDICKE PARA CONHECEREM FABRICAS DE CHOCOLATE
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002399 02.05.2006 81501           Fr 002108 ARNILDO TOMAZI
Dispensada
                               02 DIARIAS A SAO MIGUEL DAS MISSOES LEVAR ALUNOS DAS
                               ESCOLAS BOM PASTOR E PE.AMSTAD PARA VIAGEM DE ESTUDOS
                               AS RUINAS DE SAO MIGUEL
                                                 Total do Empenho.......:
32,66
    002681 18.05.2006 81501           Fr 001188 INEI VOLMAR KOCH
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL LEVAR O MICRO ONIBUS ILQ6767
                               PARA VISTORIA
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002822 25.05.2006 81501           Fr 007971 SIMONI MARIA HENNEMANN
Dispensada
                               O1 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA JORNADA SOBRE
                               ABUSO SEXUAL INFANTIL NA UFRGS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002826   30.05.2006   81501          Fr   010121 MARLIESE CHRISTINE SIMADOR GODOFLIT
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA JORNADA SOBRE
                                  ABUSO SEXUAL INFANTIL NA UFRGS
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002982   30.05.2006   81501         Fr    000727 ELAINE SCHILDT BECK
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE JORNADA DE ES-
                                  TUDOS QUE TRATA DA PROBLEMATICA DO ABUSO SEXUAL INFAN-
                                  TIL NA FAMILIA, COM O INTUITO DE BUSCAR SUBSIDIOS PA-
                                  RA MELHOR LIDAR COM ESTAS DIFICULDADES NO COTIDIANO
                                  DE UMA ESCOLA
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002983   31.05.2006   81501         Fr    001922 LEANI F.CORNELIUS
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE JORNADA DE ES-
                                  TUDOS QUE TRATA DA PROBLEMATICA DO ABUSO SEXUAL INFAN-
                                  TIL NA FAMILIA, COM O INTUITO DE BUSCAR SUBSIDIOS PA-
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               RA MELHOR LIDAR COM ESTAS DIFICULDADES NO COTIDIANO
                               DE UMA ESCOLA
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002989 31.05.2006 81501           Fr 011603 EDELTRAUD ULLMANN THOEN
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE JORNADA DE ESTU
                               DOS QUE TRATA DA PROBLEMATICA DO ABUSO SEXUAL INFANTIL
                               COM O INTUITO DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA MELHOR LIDAR
                               COM ESTAS DIFICULDADES NO COTIDIANO PROFISSIONAL
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002990 30.05.2006 81501           Fr 001188 INEI VOLMAR KOCH
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL LEVAR O MICRO ONIBUS ILQ-
                               6767 DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO DA LATERAL
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002348 03.05.2006 85301           Fr 012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                               01 DIARIA A GRAMADO LEVAR GRUPO DE DANCAS PARA ABER-
                               TURA DO "OUTONO E INVERNO" NA REGIAO DAS HORTENSIAS
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002398 03.05.2006 85301           Fr 012007 PAULO MARCOS SCHWANTZ
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR EQUIPE DE VOLEI DAKOTA
                               MIRIM MASCULINO PARA DISPUTAR A COPA PORTO ALEGRE DE
                               VOLEI
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002400 04.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A FELIZ LEVAR ALUNOS DA ESCOLA 1.DE MAIO
                               PARA CONHECEREM OS MUNICIPIOS LIMITROFES DE NOVA PE-
                               TROPOLIS
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002533 04.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A NOVO HAMBURGO LEVAR TIME DE VOLEIBOL DA
                               IECLB/DAKOTA PARA COMPETICAO
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002540 04.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A SAPUCAIA DO SUL LEVAR ALUNOS DA ESCOLA
                               PIA PARA VIAGEM DE ESTUDOS AO JARDIM ZOOLOGICO
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002541 04.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               02 DIARIAS A NOVO HAMBURGO LEVAR ATLETAS DA IECLB/DA-
                                  KOTA PARA PARTTICIPAREM DE COMPETICAO
                                                    Total do Empenho.......:
32,66
    002542   09.05.2006   85301         Fr   012007 PAULO MARCOS SCHWANTZ
Dispensada
                                  01 DIARIA A BENTO GONCALVES LEVAR DEPARTAMENTO DE BO-
                                  LAO MASCULINO DA SCRTA PARA DISPUTAR O ESTADUAL DE BO-
                                  LAO
                                                    Total do Empenho.......:
16,33
    002576   18.05.2006   85301         Fr   012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                                  01 DIARIA A NOVO HAMBURGO LEVAR E BUSCAR TIME DE VOLEI
                                  DO MUNICIPIO PARA COMPETICAO
                                                    Total do Empenho.......:
32,66
    002578   04.05.2006   85301         Fr   010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                                  01 DIARIA A NOVO HAMBURGO LEVAR TIME DE VOLEIBOL IECLB
                                  DAKOTA PARA COMPETICAO;01 DIARIA A SAO LOURENCO DO SUL
                                  LEVAR GRUPO DA 3.IDADE DA LINHA IMPERIAL
                                                    Total do Empenho.......:
32,66
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002579 09.05.2006 85301           Fr 002108 ARNILDO TOMAZI
Dispensada
                               01 DIARIA A CHARQUEADAS LEVAR GRUPO DE ESCOTEIROS DO
                               MUNICIPIO PARA ACAMPAMENTO
                                                 Total do Empenho.......:
32,66
    002673 17.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR GRUPO DE TEATRO E TRA-
                               ZER LIVROS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002674 19.05.2006 85301           Fr 002108 ARNILDO TOMAZI
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL LEVAR CORAIS DA LINHA BRASIL
                               E LINHA IMPERIAL PARA ENCONTRO DE CORAIS EM FAZENDA
                               SOUZA
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002675 18.05.2006 85301           Fr 012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL LEVAR CORAL DO MUNICIPIO PA-
                               RA ENCONTRO DE CORAIS EM FAZENDA SOUZA; 01 DIARIA A
                               SAO LEOPOLDO LEVAR TIME DE VOLEI DO MUNICIPIO PARA COM-
                               PETICAO
                                                 Total do Empenho.......:
34,30
    002676 18.05.2006 85301           Fr 012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                               01 DIARIA A ARROIO DO SAL LEVAR GRUPO DE DANCAS E BAN-
                               DINHA TIPICA PARA CONGRESSO DE ALEMAO
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002679 18.05.2006 85301           Fr 012007 PAULO MARCOS SCHWANTZ
Dispensada
                               01 DIARIA A OSORIO LEVAR ALUNOS DA FACENP PARA CONHE-
                               CEREM O PARQUE EOLICO-GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002680 18.05.2006 85301           Fr 012007 PAULO MARCOS SCHWANTZ
Dispensada
                               01 DIARIA A CANELA LEVAR ESCOLINHA DE FUTEBOL KADRON
                               PARA DISPUTAREM JOGOS DE FUTSAL DE DIFERENTES CATEGO-
                               RIAS, CRIANCAS DE 05 A 12 ANOS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002682 17.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A NOVA PRATA LEVAR GRUPO DE 3.IDADE DA LI-
                               NHA TEMERARIA PARA AS AGUAS TERMAIS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002715   17.05.2006   85301         Fr    010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA SAO
                                  JOSE PARA VIAGEM DE ESTUDOS (MUSEU DA PUC)
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002780   19.05.2006   85301         Fr    010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                                  01 DIARIA CAXIAS DO SUL LEVAR ONIBUS IMW-5439 PARA RE-
                                  VISAO
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002781   19.05.2006   85301         Fr    012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                                  01 DIARIA A BENTO GONCALVES LEVAR EQUIPE DE BOLAO DA
                                  SCRTA PARA DISPUTA DO ESTADUAL DE BOLAO DE CASAIS
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
    002782   19.05.2006   85301          Fr   012007 PAULO MARCOS SCHWANTZ
Dispensada
                                  01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR TIME DE VOLEI DAKOTA
                                  PARA DISPUTAR COPA PORTO ALEGRE DE VOLEIBOL INFANTIL
                                  FEMININO
                                                    Total do Empenho.......:
17,15
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002784 22.05.2006 85301           Fr 002108 ARNILDO TOMAZI
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS CE-
                               NECISTAS BOM PASTOR E FREDERICO MICHAELSEN PARA O PRO-
                               JETO ESCOLA ABERTA NA UFRGS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002795 22.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A TRES COROAS LEVAR ALUNOS DA ESCOLA BOM
                               PASTOR PARA VIAGEM DE ESTUDOS; 01 DIARIA A NOVA PRATA
                               LEVAR GRUPO PPD'S; 01 DIARIA A MONTENEGRO LEVAR ALUNOS
                               DO MUNICIPIO PARA CONCURSO DE LEITURA DA LINGUA ALEMA
                                                 Total do Empenho.......:
51,45
    002992 31.05.2006 85301           Fr 010029 PAULO INECIO SCHONS
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR GRUPO DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE JORNADA;02 DIARIAS A SAPU-
                               CAIA DO SUL LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDRO BECK FILHO PARA
                               O JARDIM ZOOLOGICO; 01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR A-
                               LUNOS DA ESCOLA PIA PARA O MUSEU DA PUC
                                                 Total do Empenho.......:
68,60
    002993 30.05.2006 85301           Fr 012583 ANDRE EDUARDO FRITSCH
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR GRUPO DE VOLEI DA
                               IECLB/DAKOTA PARA DISPUTA DE CAMPEONATO
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002604 11.05.2006 88301           Fr 002999 LORENA MARIA SEGER MALDANER
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE
                               CULTURA NA FAMURS
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002981 30.05.2006 88301           Fr 002999 LORENA MARIA SEGER MALDANER
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO NA FAMURS E FE-
                               CORS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    000082 11.05.2006 90501           Fr 001950 ODACIR PERINAZZO
Dispensada
                               DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                               MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
66,96
    000082 19.05.2006 90501           Fr 001950 ODACIR PERINAZZO
Dispensada
                               DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                               MUNICIPIO
                                                    Total do Empenho.......:
68,60
    000082   25.05.2006   90501         Fr   001950 ODACIR PERINAZZO
Dispensada
                                  DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                                  MUNICIPIO
                                                    Total do Empenho.......:
51,45
    000083   29.05.2006   90501         Fr   004688 FABIO GUIZZARDI
Dispensada
                                  DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                                  MUNICIPIO
                                                    Total do Empenho.......:
498,10
    000084   02.05.2006   90501         Fr   011896 LUCIANO MEINERZ
Dispensada
                                  DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                                  MUNICIPIO
                                                    Total do Empenho.......:
163,30
    000084   12.05.2006   90501         Fr   011896 LUCIANO MEINERZ
Dispensada
                                  DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                                  MUNICIPIO
                                                    Total do Empenho.......:
101,26
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000084 23.05.2006 90501           Fr 011896 LUCIANO MEINERZ
Dispensada
                               DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                               MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
51,45
    000084 30.05.2006 90501           Fr 011896 LUCIANO MEINERZ
Dispensada
                               DIARIAS PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO
                               MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
51,45
    002033 02.05.2006 90501           Fr 004142 CARLOS DIESEL
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA CURSO DE CAPACITACAO
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002120 10.05.2006 90501           Fr 004641 LUCI ELENA MICHAELSEN
Dispensada
                               02 DIARIAS A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE ESPECIALIZA-
                               CAO "SAUDE COLETIVA COM ENFASE EM ALCOOL E DROGAS"
                                                 Total do Empenho.......:
32,66
    002126 02.05.2006 90501           Fr 004668 VERONI MEYER FAGUNDES
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA CAPACITACAO SOBRE VACI-
                               NAS E PREENCHIMENTO DE NOTIFICACOES E INVESTIGACOES DE
                               DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002401 05.05.2006 90501           Fr 011280 VANESSA JANIAQUE BECK
Dispensada
                               03 DIARIAS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE
                               CAPACITACAO E SENSIBILIZACAO DA REDE DE APOIO AS MU-
                               LHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA
                                                 Total do Empenho.......:
48,99
    002538 09.05.2006 90501           Fr 001518 MARTIM EGIDIO VONTOBEL WISSMANN
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO COM
                               MUNICIPIOS DA REGIAO SOBRE PPD'S NA 5.CRS
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002539 09.05.2006 90501           Fr 002758 ANELIESE ADRIANE KICH
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO COM
                               MUNICIPIOS DA REGIAO SOBRE PPI NA 5.CRS
                                                 Total do Empenho.......:
16,33
    002594 16.05.2006 90501           Fr 001518 MARTIM EGIDIO VONTOBEL WISSMANN
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE MATERIAL, LE-
                               VAR PACIENTE AO CLINICAS E CONTATO COM EQUIPE MEDICA
                                  DO INCOLO
                                                     Total do Empenho.......:
16,33
    002646   17.05.2006   90501         Fr    012384 RAFAEL AGUIAR ALTREITER
Dispensada
                                  01 DIARIA A BENTO GONCALVES PARTICIPAR DE FEIRA DO
                                  MEIO AMBIENTE
                                                    Total do Empenho.......:
16,33
    002647   17.05.2006   90501         Fr    011723 JOSE HENRIQUE SILVEIRA
Dispensada
                                  01 DIARIA A BENTO GONCALVES PARTICIPAR DE FEIRA DO
                                  MEIO AMBIENTE
                                                    Total do Empenho.......:
16,33
    002737   22.05.2006   90501         Fr    004641 LUCI ELENA MICHAELSEN
Dispensada
                                  02 DIARIAS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPE-
                                  CIALIZACAO "SAUDE COLETIVA C/ENFASE EM ALCOOL E DRO -
                                  GAS"
                                                    Total do Empenho.......:
34,30
    002771   25.05.2006   90501         Fr    011723 JOSE HENRIQUE SILVEIRA
Dispensada
                                  01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5.
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg.   9
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------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               CRS SOBRE PPI-VIGILANCIA EM SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002772 22.05.2006 90501           Fr 012384 RAFAEL AGUIAR ALTREITER
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5.
                               CRS SOBRE PPI-VIGILANCIA EM SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002785 22.05.2006 90501           Fr 001518 MARTIM EGIDIO VONTOBEL WISSMANN
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                               COM A EQUIPE DA 5 CRS SOBRE ELABORACAO PPI-VIGILANCIA
                               EM SAUDE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002787 29.05.2006 90501           Fr 011709 MARCIA REGINA MOSSMANN
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002788 22.05.2006 90501           Fr 005693 DANUSA FLORES DE LIMA
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002791 22.05.2006 90501           Fr 013077 HENRIQUE RIBEIRO MENEZES
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    003023 29.05.2006 90501           Fr 004142 CARLOS DIESEL
Dispensada
                               01 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO COM
                               MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PACS/PSF NA 5.CRS
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002402 05.05.2006 900101          Fr 004167 FABIOLA GABRIELA LIED
Dispensada
                               03 DIARIAS A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE
                               CAPACITACAO E SENSIBILIZACAO DA REDE DE APOIO AS MU-
                               LHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA
                                                 Total do Empenho.......:
48,99
    002532 22.05.2006 900101          Fr 001265 MILTON AUGUSTO DA SILVA CASTRO
Dispensada
                               03 DIARIAS A PORTO ALEGRE LEVAR GRUPO DE MULHERES DO
                               CRAS PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA
                               CONTRA MULHER
                                                 Total do Empenho.......:
48,99
    002614 15.05.2006 900101          Fr 004167 FABIOLA GABRIELA LIED
Dispensada
                                 01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE PROJETOS PARA
                                 CONVENIAMENTO COM GOVERNO DO ESTADO E REUNIAO COM CEAS
                                 (CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)
                                                   Total do Empenho.......:
16,33
    002984   30.05.2006 900101         Fr   004167 FABIOLA GABRIELA LIED
Dispensada
                                 01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CON-
                                 SELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COM DIRETORIA
                                 DAS (DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL)
                                                   Total do Empenho.......:
17,15
    003024   30.05.2006 900101         Fr   001265 MILTON AUGUSTO DA SILVA CASTRO
Dispensada
                                 01 DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR COMISSAO PARA TREINA-
                                 MENTO DO BOLSA FAMILIA
                                                   Total do Empenho.......:
17,15
                                                 Total da Categoria.....:
3.380,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.18.01.000000 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
    001422 18.05.2006 86701           Fr 000099 CAMPANHA NACIONAL ESCOLAS DA COMUNI
Dispensada
                               BOLSAS DE ESTUDOS P/ESTUDANTES DO CURSO NORMAL-MAGIST.
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2006,CFE.LEI MUN
                               N.3427/2005, DECR.MUN.N.042/2006 E TERMO DE ACORDO
                               N.039/2006
                                                 Total do Empenho.......:
810,00
                                                 Total da Categoria.....:
810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.18.99.010000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
    001391 18.05.2006 71801           Fr 012144 ESCOLA TECNICA CENECISTA BOM PASTOR
Nao Aplicavel
                               BOLSAS DE ESTUDOS PARA 16 ESTUDANTES DO 2.GRAU TECNICO
                               AGRICOLA PARA O PERIODO DE MAR.A DEZ./2006, CFE. LEI
                               MUN.N.3359/2005 DE 25/02/05, DECR.MUN.N.040/2006 E TER-
                               MO DE ACORDO N.035/2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.350,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO
    000262 26.05.2006 21401           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               3.000 LITROS DE GASOLINA PARA O SETOR
                                                 Total do Empenho.......:
1.070,41
    001969 11.05.2006 21401           Fr 000052 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               3,5 LITROS DE OLEO PARA O VEICULO IML-8870 DO GABINE-
                               TE DO PREFEITO
                                                 Total do Empenho.......:
74,57
    000263 26.05.2006 22201           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               9.500 LITROS DE GASOLINA PARA O CORPO DE BOMBEIROS
                               VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
3.673,06
    002050 26.05.2006 22201           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               7.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO CORPO DE
                               BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE NOVA PETROPOLIS
                                                 Total do Empenho.......:
1.084,02
    000264 26.05.2006 30501           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               700 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DO SEMPLA
                                                 Total do Empenho.......:
523,37
    000265 26.05.2006 40701           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                                  1.500 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DA SECRETARIA
                                  DA FAZENDA
                                                    Total do Empenho.......:
531,26
    000267 26.05.2006     51302         Fr   004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                                  1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA
                                  DE TURISMO
                                                    Total do Empenho.......:
550,99
    000268 26.05.2006     52201         Fr   004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                                  3.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA ADMINISTRA-
                                  CAO FUNCIONAL DOS PONTOS TURISTICOS
                                                    Total do Empenho.......:
1.514,88
    000269 26.05.2006     61301         Fr   004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                                  30.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA
                                  DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
8.784,44
    001542   16.05.2006   61301         Fr   001630 JOAO A. TEGNER
Dispensada
                                  OLEOS, GRAXAS, LIQUIDOS DE FREIO E ADITIVOS PARA VEI-
                                  CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE.CONTRATO
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               MUNICIPAL 015/2006 E 1.TERMO ADITIVO, VINCULADO A TO-
                               MADA DE PRECOS N.019/2005
                                                 Total do Empenho.......:
882,00
    001565 11.05.2006 61301           Fr 012123 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA
Dispensada
                               35 BALDES DE OLEO LUBRAX TAC-3-10W PARA AS MAQUINAS DA
                               SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
2.700,00
    002550 15.05.2006 61301           Fr 008086 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES
Dispensada
                               10 LITROS DE OLEO DIFERENCIAL, 18 LITROS DE OLEO DE
                               CAIXA E 01 LITRO DE OLEO DESINGRIPANTE PARA REVISAO
                               DOS 5.000 KM DO CAMINHAO INA-1486
                                                 Total do Empenho.......:
216,88
    000278 11.05.2006 61901           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               200.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MAQUINAS
                               DA PREFEITURA A SERVICO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO
                               DAS ESTRADAS DO INTERIOR
                                                 Total do Empenho.......:
44.500,00
    000278 26.05.2006 61901           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               200.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MAQUINAS
                               DA PREFEITURA A SERVICO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO
                               DAS ESTRADAS DO INTERIOR
                                                 Total do Empenho.......:
17.673,62
    000272 26.05.2006 70401           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               1.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA
                               DA AGRICULTURA
                                                 Total do Empenho.......:
386,61
    002069 18.05.2006 70401           Fr 000011 GETULIO BRAUN & CIA.LTDA.
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.53/2006
                                                 Total do Empenho.......:
248,39
    002710 18.05.2006 70401           Fr 000011 GETULIO BRAUN & CIA.LTDA.
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.53/2006, REFERENTE AL-
                               COOL PARA O GOL IHL-2506 CEDIDO PELA EMATER
                                                 Total do Empenho.......:
196,23
    000270 26.05.2006 81601           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               3.000 LITROS DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
                                                 Total do Empenho.......:
1.192,18
    000271 26.05.2006     83401         Fr   004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                                  5.800 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRANSPOR-
                                  TE ESCOLAR
                                                    Total do Empenho.......:
612,79
    000280 26.05.2006     83401         Fr   003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                                  30.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO TRANS-
                                  PORTE ESCOLAR
                                                    Total do Empenho.......:
6.696,36
    001963   04.05.2006   83401         Fr   004383 PANAMBRA SUL S/A
Dispensada
                                  09 LT DE OLEO DE CAIXA, 20 LT DE OLEO DIFERENCIAL E
                                  02 KG DE GRAXA PARA O ONIBUS IMW-5439 DO TRANSPORTE
                                  ESCOLAR, POR OCASIAO DA REVISAO DOS 5.000 KM
                                                    Total do Empenho.......:
268,00
    002341   25.05.2006   83401         Fr   004383 PANAMBRA SUL S/A
Dispensada
                                  04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 1/2 LITRO DE ADITIVO
                                  DCA4 PARA O ONIBUS IMW-5439
                                                    Total do Empenho.......:
56,31
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000281 26.05.2006 85401           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               5.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ICO-3235 DA
                               SECRETARIA DE EDUCACAO
                                                 Total do Empenho.......:
2.047,00
    003060 26.05.2006 87502           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               1.800 LITROS DE OLEO DIESEL PARA EVENTOS ESPORTIVOS,
                               CFE.LEI MUNICIPAL N.3428/2005
                                                 Total do Empenho.......:
462,80
    003061 26.05.2006 87502           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               350 LITROS DE GASOLINA PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CFE.
                               LEI MUNICIPAL N.3428/2005
                                                 Total do Empenho.......:
99,94
    000052 18.05.2006 90601           Fr 000011 GETULIO BRAUN & CIA.LTDA.
Dispensada
                               ALCOOL PARA O VOYAGE IGS-3888 DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
412,08
    000274 26.05.2006 90601           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               16.200 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRE-
                               TARIA DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
5.119,30
    000282 26.05.2006 90601           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               5.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETA-
                               RIA DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
1.333,22
    000275 26.05.2006 93901           Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               2.200 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DO COMBATE A
                               VETORES
                                                 Total do Empenho.......:
1.027,02
    000276 26.05.2006 900201          Fr 004757 SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
                               2.800 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
1.213,75
                                                 Total da Categoria.....:
105.151,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
    000234   09.05.2006   40704         Fr   012879 PABLO JUAREZ CALIEROM
Dispensada
                                  GAS PARA COZINHA DA PREFEITURA
                                                    Total do Empenho.......:
27,00
    002668   09.05.2006   40704         Fr   012879 PABLO JUAREZ CALIEROM
Dispensada
                                  CARGAS DE GAS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
                                                    Total do Empenho.......:
27,00
    000958   09.05.2006   52205         Fr   012879 PABLO JUAREZ CALIEROM
Dispensada
                                  CARGAS DE GAS PARA OS PONTOS TURISTICOS
                                                    Total do Empenho.......:
63,00
    000358   15.05.2006   61302         Fr   004400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
                                  GASES INDUSTRIAIS (OXIGENIO, STARGOL, ACETILENO, AR-
                                  GONIO)PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
138,97
    002610   15.05.2006   61302         Fr   012879 PABLO JUAREZ CALIEROM
Dispensada
                                  01 TUBO DE GAS GPL13 PARA GARAGEM
                                                    Total do Empenho.......:
27,00
    000241   09.05.2006   82603         Fr   012879 PABLO JUAREZ CALIEROM
Dispensada
                                  GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                                    Total do Empenho.......:
236,35
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000351 18.05.2006 91501           Fr 004400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
                               GASES MEDICINAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
71,61
    000351 25.05.2006 91501           Fr 004400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
                               GASES MEDICINAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
55,04
    000236 09.05.2006 92102           Fr 012879 PABLO JUAREZ CALIEROM
Dispensada
                               GAS PARA O CCAPS
                                                 Total do Empenho.......:
27,00
                                                 Total da Categoria.....:
672,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 GENEROS DE ALIMENTACAO
    002026 04.05.2006 903001          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO "ACOES SOCIAIS E
                               COMUNITARIAS PARA POPULACOES CARENTES" DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL, CFE.PLANO DE APLICACAO ENCAMINHADO AO FUNDO
                               NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
12.313,65
    002072 15.05.2006 10601           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA CAMARA
                               MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
14,70
    000242 05.05.2006 40702           Fr 000363 OLIMAR LUEDKE
Dispensada
                               BOMBONAS DE 20 L DE AGUA MINERAL PARA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
48,00
    002073 15.05.2006 40702           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA ADMI-
                               NISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
731,35
    002422 29.05.2006 40702           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               12 VIDROS DE CAFE SOLUVEL, CFE.ADITAMENTO AO CONVITE
                               N.13/2006, COM BASE LEGAL NO ART.65, I, PARAGR.1. DA
                               LEI FEDERAL N.8.666/93
                                                 Total do Empenho.......:
87,48
    002075   15.05.2006   50308         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA O CEN-
                                  TRO DE EVENTOS
                                                    Total do Empenho.......:
237,15
    002074   15.05.2006   52210         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA O SE-
                                  TOR DA ADMINISTRACAO DOS PONTOS TURISTICOS
                                                    Total do Empenho.......:
268,16
    002023   04.05.2006   70404         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                                  GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES POR OCASIAO DA REA-
                                  LIZACAO DO 1.FORUM DE AGRONEGOCIOS DE NOVA PETROPOLIS,
                                  NO DIA 06 DE ABRIL DE 2006, PROMOCAO CONJUNTA DA PREFEI-
                                  TURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS E A ESCOLA TECNICA CE-
                                  NECISTA BOM PASTOR
                                                     Total do Empenho.......:
300,00
    000884 11.05.2006     85801         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Tomada de Pre
                                  GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA O PROGRAMA DE ME-
                                  RENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ES-
                                  COLA MUNICIPAL OTTO HOFFMANN
                                                    Total do Empenho.......:
1.443,98
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000885 18.05.2006 85801           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Tomada de Pre
                               GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA O PROGRAMA DE
                               MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ES
                               COLA MUNICIPAL OTTO HOFFMANN
                                                 Total do Empenho.......:
1.282,26
    000886 18.05.2006 85801           Fr 006162 MARTINS IND. E COM.DE ALIMENTOS LTD
Tomada de Pre
                               GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA O PROGRAMA DE
                               MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ES
                               COLA MUNICIPAL OTTO HOFFMANN
                                                 Total do Empenho.......:
665,85
    000887 18.05.2006 85901           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Tomada de Pre
                               GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECEIVEIS PARA O PROGRAMA
                               DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-
                               DAMENTAL DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
7.363,74
    000888 18.05.2006 85901           Fr 006162 MARTINS IND. E COM.DE ALIMENTOS LTD
Tomada de Pre
                               GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECEIVEIS PARA O PROGRAMA
                               DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-
                               DAMENTAL DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
6.687,39
    000889 11.05.2006 85901           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Tomada de Pre
                               GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA O PROGRAMA DE ME-
                               RENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-
                               NICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
4.372,67
    002575 18.05.2006 85901           Fr 006162 MARTINS IND. E COM.DE ALIMENTOS LTD
Tomada de Pre
                               100 UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO PARA O PROGRAMA
                               DE MERENDA ESCOAR, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.888/
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
188,00
    002071 15.05.2006 89204           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA A BI-
                               BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
49,60
    002090 31.05.2006 89204           Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               GENEROS ALIMENTICIOS (CHA) PARA BIBLIOTECA PUBLICA
                               MUNICIPAL
                                                    Total do Empenho.......:
9,28
    000243   05.05.2006   91508         Fr   000363 OLIMAR LUEDKE
Dispensada
                                  BOMBONAS DE 20 L DE AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE
                                  SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
42,00
    000243   05.05.2006   91508         Fr   000363 OLIMAR LUEDKE
Dispensada
                                  BOMBONAS DE 20 L DE AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE
                                  SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
42,00
    002070   15.05.2006   91508         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA OS POS-
                                  TOS DE SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
232,10
    002089   31.05.2006   91508         Fr   003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                                  GENEROS ALIMENTICIOS (CHA) PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
23,20
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    001801 04.05.2006 98302           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               10 KG DE RISOLIS E 10 KG DE PAO DE QUEIJO
                                                 Total do Empenho.......:
161,00
    002207 04.05.2006 98302           Fr 000930 SEEFELD & CIA LTDA
Dispensada
                               GENEROS ALIMENTICIOS (CUCAS, BOLOS, CALCA VIRADA, PA-
                               LITO DE QUEIJO, CADELINHAS E TORTA) PARA O PROJETO CA-
                               RINHO DE MAE E PAIS DO FUTURO
                                                 Total do Empenho.......:
283,01
    002427 29.05.2006 99302           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
378,45
    002076 15.05.2006 900204          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARA O SETOR
                               DA ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
553,15
    002208 04.05.2006 904001          Fr 000930 SEEFELD & CIA LTDA
Dispensada
                               GENEROS ALIMENTICIOS (CUCAS, BOLOS, CALCA VIRADA, PA-
                               LITOS DE QUEIJO, CADELINHAS E TORTA) PARA O PROJETO
                               CARINHO DE MAE E PAIS DO FUTURO
                                                 Total do Empenho.......:
459,49
                                                 Total da Categoria.....:
38.237,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.09.000000 MATERIAL FARMACOLOGICO
    002351 29.05.2006 91502           Fr 004269 CENTROSUL COM. IMPORT. EXPORTACAO L
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
1.815,00
    002352 29.05.2006 91502           Fr 011882 SULMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
204,00
    002353 29.05.2006 91502           Fr 007621 WERLANG E BRANDALIZZE MEDICAMENTOS
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
2.555,00
    002354 29.05.2006   91502         Fr   002643 IR DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
417,50
    002355 29.05.2006   91502         Fr   003922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
825,00
    002356 29.05.2006   91502         Fr   002768 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
1.225,00
    002357 29.05.2006   91502         Fr   011488 BIOLUNIS FARMACEUTICA LTDA
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
920,00
    002358 29.05.2006   91502         Fr   002652 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
3.140,00
    002359 29.05.2006 91502           Fr 012614 B H FARMA COM. LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
12.880,00
    002361 29.05.2006 91502           Fr 011501 AUDIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
300,00
    002364 29.05.2006 91502           Fr 011507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
250,00
    002670 25.05.2006 91502           Fr 004269 CENTROSUL COM. IMPORT. EXPORTACAO L
Tomada de Pre
                               5.000 CP DE CARBONATO DE LITIO PARA MANUTENCAO DOS A-
                               TENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
715,00
    002366 29.05.2006 93501           Fr 003863 SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
1.290,00
    002367 29.05.2006 93501           Fr 003922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
840,00
    002368 29.05.2006 93501           Fr 002768 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
2.140,00
    002369 29.05.2006 93501           Fr 011492 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARM.LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
1.300,00
    002370 29.05.2006 93501           Fr 004707 CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
4.030,00
    002372 29.05.2006   94101         Fr   003215 REPRES. MARTINHO PROD. HOSP. LTDA
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
387,60
    002373 29.05.2006   94101         Fr   002764 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
55,00
    002374 29.05.2006   94101         Fr   004269 CENTROSUL COM. IMPORT. EXPORTACAO L
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
48,75
    002375 29.05.2006   94101         Fr   003216 CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
86,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002376 29.05.2006 94101           Fr 009701 FUFAMED COM E IMP MEDICO HOPITALAR
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
25,50
    002379 29.05.2006 94101           Fr 002643 IR DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
130,80
    002382 29.05.2006 94101           Fr 002768 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
38,00
    002384 29.05.2006 94101           Fr 007662 G.GOTUZZO E CIA LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
66,00
    002386 29.05.2006 94401           Fr 003216 CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
2.208,50
    002388 29.05.2006 94401           Fr 004271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
2.437,40
    002389 29.05.2006 94401           Fr 004707 CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
1.176,00
    002391 29.05.2006 96601           Fr 002651 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
7.320,00
    002392 29.05.2006 96601           Fr 003216 CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA
Tomada de Pre
                               MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                               TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                   Total do Empenho.......:
2.890,00
    002394 29.05.2006   96601          Fr   004271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
Tomada de Pre
                                MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POS-
                                TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                  Total do Empenho.......:
4.536,00
                                                 Total da Categoria.....:
56.252,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
    002029 04.05.2006 903003          Fr 012808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA ME
Convite
                               JOGOS PEDAGOGICOS PARA O PROJETO "ACOES SOCIAIS E
                               COMUNITARIAS PARA POPULACOES CARENTES" DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL, CFE.PLANO DE APLICACAO ENCAMINHADO AO FUNDO
                               NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
102,95
    002031 04.05.2006 903003          Fr 001762 PAPEL MAR LTDA
Convite
                               JOGOS PEDAGOGICOS PARA O PROJETO "ACOES SOCIAIS E
                               COMUNITARIAS PARA POPULACOES CARENTES" DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL, CFE.PLANO DE APLICACAO ENCAMINHADO AO FUNDO
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
1.731,00
    001427 11.05.2006 83801           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               AQUIS.DE 04 TRENAS DE FIBRA DE VIDRO, DE 30 E 50M P/
                               ATLETISMO ESCOLAR - SALTOS E ARREMESSOS
                                                 Total do Empenho.......:
91,20
    001530 04.05.2006 83801           Fr 001468 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S/A
Dispensada
                               UMA VARA DE SALTO EM ALTURA PARA SUBSECRETARIA DO DES-
                               PORTO PARA PRATICAS DESPORTIVAS-ATLETISMO
                                                 Total do Empenho.......:
77,00
    001916 04.05.2006 83801           Fr 001468 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S/A
Dispensada
                               04 COLCHOES 2x135x0,15M, DENSIDADE 28, REVESTIDOS COM
                               LONA, PARA PRATICA DE ESPORTES (SALTO EM ALTURA) NAS
                               ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ LOESER
                               (2), AUGUSTO G.GAEDICKE (1) E PEDRO BECK FILHO (1)
                                                 Total do Empenho.......:
1.640,00
    002334 15.05.2006 87501           Fr 012762 COMERCIAL TINTAS LENZ LTDA
Dispensada
                               02 LATAS DE 18 LT DE TINTA PVA PARA PINTURA DE FAIXAS
                               PARA PRATICA DE ATLETISMO
                                                 Total do Empenho.......:
130,00
    002335 11.05.2006 87501           Fr 006742 ELOY DARCY AREND
Dispensada
                               01 LT ESMALTE EXTRA PRETO, 01 LT SOLVENTE, 02 BANDEJAS
                               P/TINTA E 02 ROLOS P/PINTURA PARA PINTURA DA PISTA DE
                               ATLETISMO
                                                 Total do Empenho.......:
27,20
    002149 04.05.2006 92103           Fr 000076 BAZAR KEHL LTDA
Dispensada
                               06 CREPON, 05 CARTOPLEX, 20 ETIQUETAS, 01 FITILHO, 02
                               CAIXAS DE COLA COLORIDA, 03 PINCEIS PARA OFICINA DE
                               ARTES COM PACIENTES CRONICOS DO CAPS
                                                 Total do Empenho.......:
24,95
    002145 04.05.2006 97301           Fr 000076 BAZAR KEHL LTDA
Dispensada
                               12 TESOURAS P, 05 TUBOS DE COLA GR, 06 TESOURAS PARA
                               PICOTAR, 30 IMAS PARA MURAL, 08 CAIXAS PLASTICAS, 31
                               FOLHAS EVA E 01 ROLO DE DUREX PARA ATIVIDADES RECREA-
                               TIVAS E LAZER PARA OS GRUPOS DE 3.IDADE
                                                 Total do Empenho.......:
268,69
    002146 04.05.2006 99306           Fr 000076 BAZAR KEHL LTDA
Dispensada
                               01 MURAL, 60 IMAS PARA MURAL E 100 FOLHAS EVA PARA A-
                               TIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS DO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
265,50
                                                 Total da Categoria.....:
4.358,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
    002027 04.05.2006 903002          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO "ACOES SOCIAIS E
                               COMUNITARIAS PARA POPULACOES CARENTES" DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL, CFE.PLANO DE APLICACAO ENCAMINHADO AO FUNDO
                               NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
50,10
    002028 04.05.2006 903002          Fr 012808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA ME
Convite
                               MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO "ACOES SOCIAIS E
                               COMUNITARIAS PARA POPULACOES CARENTES" DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL, CFE.PLANO DE APLICACAO ENCAMINHADO AO FUNDO
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
1.094,57
    002030 04.05.2006 903002          Fr 001762 PAPEL MAR LTDA
Convite
                               MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO "ACOES SOCIAIS E
                               COMUNITARIAS PARA POPULACOES CARENTES" DA ASSISTENCIA
                               SOCIAL, CFE.PLANO DE APLICACAO ENCAMINHADO AO FUNDO
                               NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
937,00
    002600 15.05.2006 51304           Fr 012808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA ME
Dispensada
                               01 CARIMBO PARA SECRETARIA DE TURISMO (SUBSECRETARIA
                               DE TURISMO)
                                                 Total do Empenho.......:
12,00
    002602 15.05.2006 61311           Fr 012808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA ME
Dispensada
                               03 CARIMBOS (RECEBIMENTO, CONFERENCIA E LANCADO) PARA
                               SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
31,50
    002601 15.05.2006 70405           Fr 012808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA ME
Dispensada
                               01 CARIMBO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA
                                                 Total do Empenho.......:
12,00
    002599 15.05.2006 95405           Fr 012808 ERONE LUIZ STOFFEL PAPELARIA ME
Dispensada
                               02 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA VIGILANCIA SANITARIA
                                                 Total do Empenho.......:
90,00
                                                 Total da Categoria.....:
2.227,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
    002344 16.05.2006 40706           Fr 002419 M C C INFORMATICA LTDA
Dispensada
                               01 MOUSE E 01 DRIVE CD PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE
                               PESSOAL
                                                 Total do Empenho.......:
85,00
    002434 11.05.2006 40706           Fr 004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                               01 FONTE SV1A PARA COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
45,00
    002598 25.05.2006 40706           Fr 003881 FABESUL UNIVERSAL LTDA
Dispensada
                               CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO
                                                    Total do Empenho.......:
552,66
    002408   11.05.2006   43202         Fr   002775 SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA
Dispensada
                                  01 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP4000 DO
                                  SETOR DE TRIBUTOS
                                                    Total do Empenho.......:
565,00
    002596   25.05.2006   82601         Fr   003881 FABESUL UNIVERSAL LTDA
Dispensada
                                  CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA EDUCACAO
                                                    Total do Empenho.......:
833,67
    002107   04.05.2006   90603         Fr   002775 SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA
Dispensada
                                  01 CARTUCHO HP 2613X PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE
                                  DO CENTRO
                                                    Total do Empenho.......:
365,00
    002597   25.05.2006   90603         Fr   003881 FABESUL UNIVERSAL LTDA
Dispensada
                                  CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
759,95
                                                 Total da Categoria.....:
3.206,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA
    001377 04.05.2006 99304           Fr 008594 LILIANA SCHOMMER ME
Dispensada
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               AQUIS.DE 03 CX.DE PRESENTE E 02 CX.DE ISOPOR PARA UTI-
                               LIZACAO EM OFICINAS DO PROJETO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
48,95
                                                 Total da Categoria.....:
48,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA
    002174 11.05.2006 61310           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               GARRAFAO TERMICO PARA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
89,60
    001379 04.05.2006 99303           Fr 008594 LILIANA SCHOMMER ME
Dispensada
                               AQUIS.DE 05 BACIAS C/TAMPA, 02 PEGADORES DE MASSA, 02
                               POTES PLAST.C/DIVIS., 01 POTE, 02 CONJ.PLAST.C/4 PECAS
                                E 04 BACIAS PLASTICAS PARA O PROJETO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
155,84
                                                 Total da Categoria.....:
245,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H
    002082 15.05.2006 10606           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CAMARA
                               MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
28,27
    002096 31.05.2006 10606           Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CAMARA
                               MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
144,80
    002083 15.05.2006 40703           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ADMINIS-
                               TRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
225,46
    002097 31.05.2006 40703           Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ADMINIS-
                               TRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
1.378,06
    002086 15.05.2006 50301           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO
                                  DE EVENTOS
                                                      Total do Empenho.......:
651,64
    002100   31.05.2006   50301         Fr     003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO
                                  DE EVENTOS
                                                    Total do Empenho.......:
4.443,66
    002085   15.05.2006   52202         Fr     004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR
                                  DA ADMINISTRACAO DOS PONTOS TURISTICOS
                                                    Total do Empenho.......:
1.581,72
    002099   31.05.2006   52202         Fr     003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR
                                  DA ADMINISTRACAO DOS PONTOS TURISTICOS
                                                    Total do Empenho.......:
10.212,35
    002081   15.05.2006   61308         Fr     004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETA-
                                  RIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
158,41
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     002095 31.05.2006 61308          Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETA-
                               RIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
773,77
     001627 04.05.2006 81607          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               02 CAIXAS DE SACOLAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE
                               LIXO NO INTERIOR DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
                                                 Total do Empenho.......:
80,00
     002084 15.05.2006 83404          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA VEICU-
                               LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
45,72
     002098 31.05.2006 83404          Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA VEICU-
                               LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
203,56
     002078 15.05.2006 89205          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA BIBLIO-
                               TECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
16,62
     002092 31.05.2006 89205          Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA BIBLIO-
                               TECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
139,44
     002079 15.05.2006 89502          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O MUSEU
                               E ARQUIVO HISTORICO
                                                 Total do Empenho.......:
46,74
     002080 15.05.2006 89502          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O MUSEU
                               E ARQUIVO HISTORICO
                                                 Total do Empenho.......:
8,31
     002093 31.05.2006 89502          Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O MUSEU
                               E ARQUIVO HISTORICO
                                                    Total do Empenho.......:
139,97
    002094   31.05.2006   89502         Fr   003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O MUSEU
                                  E ARQUIVO HISTORICO
                                                    Total do Empenho.......:
10,10
    002077   15.05.2006   91505         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POS-
                                  TOS DE SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
671,40
    002091   31.05.2006   91505         Fr   003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POS-
                                  TOS DE SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
531,45
    002088   15.05.2006   99308         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ASEMA
                                                    Total do Empenho.......:
45,80
    002102   31.05.2006   99308         Fr   003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                                  PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ASEMA
                                                    Total do Empenho.......:
323,80
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 22
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    003083 31.05.2006 99308           Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.2102/2006
                                                  Total do Empenho.......:
25,00
    002087 15.05.2006 900205          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR
                               DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                  Total do Empenho.......:
47,35
    002101 31.05.2006 900205          Fr 003345 SABIN COM. DE PAPEIS LTDA
Convite
                               PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSIS-
                               TENCIA SOCIAL
                                                  Total do Empenho.......:
1.133,78
                                                  Total da Categoria.....:
23.067,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM
    002015 15.05.2006 62802           Fr 003771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.
Dispensada
                               DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OS BANHEIROS DA
                               PRACA DA REPUBLICA
                                                  Total do Empenho.......:
99,70
    000623 11.05.2006 64201           Fr 003995 TONIOLO BUSNELLO S/A
Convite
                               MASSA ASFALTICA FINA PARA OPERACAO TAPA BURACOS NAS
                               VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO
                                                  Total do Empenho.......:
1.658,25
    002421 11.05.2006 40713           Fr 002186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD
Dispensada
                               TORNEIRA ELETRICA PARA SUBSTITUICAO DA TORNEIRA DA CO-
                               ZINHA DA PREFEITURA
                                                  Total do Empenho.......:
107,20
    002013 04.05.2006 41601           Fr 004518 MARIO KRAUSPENHAR
Dispensada
                               01 PORTA DE CORRER 0,80x2,10 EM CHAPA MACICA DE ITAU-
                               BA COM PINTURA PARA O ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA,ON-
                               DE ESTA INSTALADA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL
                                                  Total do Empenho.......:
450,00
    001915 04.05.2006 50302           Fr 000362 MARCOS FRITZEN
Dispensada
                               192 METROS DE CALHA DE ALUMINIO 07 CORTE 625MM, PARA
                               SUBSTITUICAO DAS CALHAS DO CENTRO DE EVENTOS
                                                  Total do Empenho.......:
6.720,00
    002424   18.05.2006   50302         Fr   002186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD
Dispensada
                                  MOLA MA200-2 OURO DORMA PARA PORTA DE SANITARIO DO
                                  CENTRO DE EVENTOS
                                                    Total do Empenho.......:
128,38
    002525   25.05.2006   50302         Fr   004127 NEHRING & CIA LTDA
Dispensada
                                  03 FECHADURAS COMPLETAS E 01 CILINDRO DE FECHADURA
                                  PARA PORTAS DO CENTRO DE EVENTOS
                                                    Total do Empenho.......:
75,00
    002162   04.05.2006   52203         Fr   005019 MADEIREIRA IRMAOS SCHUMANN LTDA ME
Dispensada
                                  04 DUZIAS DE TABUAS DE PINHO, 08 DUZIAS DE RIPAS P/
                                  TELHAS, 28 GUIAS DE EUCALIPTO E 14 MATA JUNTA PARA
                                  REFORMA DOS PREDIOS DO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                    Total do Empenho.......:
1.934,00
    002423   18.05.2006   52203         Fr   002186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD
Dispensada
                                  MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO PARQUE AL-
                                  DEIA DO IMIGRANTE
                                                    Total do Empenho.......:
130,13
    002548   18.05.2006   52203         Fr   006742 ELOY DARCY AREND
Dispensada
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               03 GALOES DE ESMALTE 1150, 02 GALOES DE TINTA ACRILI-
                               CA, 38 LATAS DE TINTA EXTRA E SOLVENTES PARA PINTURA
                               INTERNA E EXTERNA DAS CASAS DA ALDEIA HISTORICA DO
                               PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
2.740,00
    001799 22.05.2006 61306           Fr 004059 TRANSPORTE COMERCIO E NAVEGACAO SAN
Dispensada
                               AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS (ALMOXARIFADO)
                                                 Total do Empenho.......:
560,00
    002171 11.05.2006 61306           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               PREGOS, TORNEIRA, GRAMPOS PARA CERCA E ARAME FARPADO
                               PARA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
51,30
    002409 19.05.2006 61306           Fr 001512 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Dispensada
                               125 TELHAS DE AMIANTO 2,44MTx4MM, 30 PECAS DE CAIBRO
                               DE PINUS 5x7x5,40M PARA ABRIGO DE VEICULOS E MAQUINAS
                               DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A GARAGEM DA PREFEITURA
                                                 Total do Empenho.......:
993,72
    002819 22.05.2006 61306           Fr 004059 TRANSPORTE COMERCIO E NAVEGACAO SAN
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.1799/2006, REFERENTE A
                               AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS (ALMOXARIFADO)
                                                 Total do Empenho.......:
120,00
    001821 11.05.2006 61902           Fr 001994 ARTEFATOS CIMENTO TERRAPL. PALMARES
Convite
                               TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES
                               E BUEIROS
                                                 Total do Empenho.......:
648,00
    002527 11.05.2006 62401           Fr 003096 FIBROBECKER IND. SINALIZ. E TINTAS
Dispensada
                               07 LATAS DE 18 LT DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO
                               DE TRAFEGO PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANACA
                                                 Total do Empenho.......:
945,00
    002586 15.05.2006 64401           Fr 003096 FIBROBECKER IND. SINALIZ. E TINTAS
Dispensada
                               06 BALDES DE 18 LT DE TINTA DEMARCATORIA DE TRAFEGO
                               AMARELA, 10 BALDES DE 18 LT DE TINTA DEMARCATORIA DE
                               TRAFEGO BRANCA E 06 BALDES DE 18 LT DE SOLVENTE PARA
                               PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA E QUEBRA-MOLAS DAS VIAS
                               PUBLICAS
                                                 Total do Empenho.......:
3.290,00
    002056 05.05.2006 82604           Fr 000534 BRAUN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dispensada
                                  04 GALOES DE TINTA ESMALTE EXTRA E 01 LATA DE SOLVENTE
                                  AGUARRAS PARA PINTURA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                  ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO G.GAEDICKE
                                                    Total do Empenho.......:
215,00
    002425   18.05.2006   82604         Fr   002186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD
Dispensada
                                  CANO GALVANIZADO DE 6 METROS PARA MASTRO DE BANDEIRA
                                  DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO G.GAEDICKE
                                                    Total do Empenho.......:
310,92
    002553   25.05.2006   82604         Fr   000253 METALURGICA FEDERHEN LTDA
Dispensada
                                  SUPORTE PARA 10 BICICLETAS, 35 RALOS, 01 CERCA SIM-
                                  PLES, PREENCHIMENTO DE CORRIMAO, 08 TAMPOES, 01 CERCA
                                  SIMPLES 3/8 RED. E 01 CORRIMAO SIMPLES PARA ESCOLA MU-
                                  NICIPAL AUGUSTO G.GAEDICKE
                                                    Total do Empenho.......:
1.545,36
    002415   11.05.2006   99310         Fr   006742 ELOY DARCY AREND
Dispensada
                                  01 LATA DE TINTA ACRILICA BRANCA SEMI-BRILHO LAVAVEL
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 24
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               DE 18 LT PARA PINTURA DE SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
155,00
                                                 Total da Categoria.....:
22.876,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO
    001809 25.05.2006 50304           Fr 002499 CHARLES DANI DA SILVA ME
Dispensada
                               02 ROLAMENTOS INF., 02 ROLAMENTOS SUP.,02 VENTUINHAS,
                               01 BOCAL COMBINADO, 01 BOCAL P/ESTOFADOS PARA 02 ASPI-
                               RADORES DE P0 DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
118,00
    001949 04.05.2006 61305           Fr 003565 CCR COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA
Dispensada
                               CINTAS, LAMINAS, FIO, EIXO DE ACIONAMENTO MOLAS, PO-
                               LIAS, TANQUE, PARAFUSOS, CABO ACELERADOR, JOGO COROA
                               E PINHAO, CORRENTE E OUTRAS PECAS PARA CONSERTO E MA-
                               NUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE
                               OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.859,05
    002170 11.05.2006 61305           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               REBOLO, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E DESINGRIPANTE
                               PARA OFICINA
                                                 Total do Empenho.......:
31,10
    002824 29.05.2006 82606           Fr 004253 IRMAOS BOFF & CIA LTDA
Dispensada
                               04 TALABARTES PARA SURDO E 15 TALABARTES PARA BUMBO
                               COM 2 PONTEIRAS PARA AS BANDAS ESCOLARES DAS EMEF BOM
                               PASTOR E LUIZ LOESER
                                                 Total do Empenho.......:
114,00
    002412 11.05.2006 91509           Fr 002502 TECNODON COM. EQUIP. ODONT. LTDA
Dispensada
                               FLEXA, CONTADORA E VALVULA DIRECIONAL PARA CONSERTO
                               DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS POSTOS DE SAUDE DE LINHA
                               BRASIL E PINHAL ALTO
                                                 Total do Empenho.......:
214,80
    002562 11.05.2006 91509           Fr 004745 HOSPIMED MAT. MEDICO & HOSPITALARES
Dispensada
                               01 BRACADEIRA COM MANGUITO E 02 PARES DE OLIVAS PARA
                               APARELHO DE PRESSAO
                                                 Total do Empenho.......:
24,00
                                                 Total da Categoria.....:
2.360,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
     002177 11.05.2006 10607          Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA CAMARA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
46,50
     002192 15.05.2006 10607          Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA CAMARA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
79,85
     002178 11.05.2006 40712          Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA PREDIOS ADMINISTRATIVOS
                                                 Total do Empenho.......:
186,00
     002193 15.05.2006 40712          Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS
                                                 Total do Empenho.......:
219,00
     002433 11.05.2006 40712          Fr 004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                               01 CABO P2/P2 2M PARA TELEFONE DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
6,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    001907 04.05.2006 50307           Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               04 PILHAS RECARREGAVEIS PARA OS MICROFONES DO CENTRO
                               DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
64,00
    002160 04.05.2006 50307           Fr 003793 NOVALUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
Dispensada
                               LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO
                               CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
540,00
    002179 11.05.2006 50307           Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA O CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
186,00
    002194 15.05.2006 50307           Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA O CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
1.877,55
    002414 18.05.2006 51305           Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               08 PILHAS 3AAA E 12 PILHAS RECARREGAVEIS AA PARA MI-
                               CROFONES E WALK-TALK DA SECRETARIA DE TURISMO
                                                 Total do Empenho.......:
175,80
    001935 04.05.2006 52207           Fr 003652 BRANCARLI COM. MAQ. P/ESCRIT. LTDA
Dispensada
                               01 BATERIA PARA O RELOGIO PONTO DO PARQUE ALDEIA DO
                               IMIGRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
68,00
    001988 04.05.2006 52207           Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               04 BATERIAS RECARREGAVEIS E 02 PACOTES DE PILHAS PARA
                               SECRETARIA DO TURISMO
                                                 Total do Empenho.......:
74,00
    002161 04.05.2006 52207           Fr 003793 NOVALUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
Dispensada
                               60 LAMPADAS INCANDESCENTES 60Wx220v, 12 LAMPADAS FLUO-
                               RESCENTES 40W E 02 LAMAPDAS MISTAS 160 W PARA MANUTEN-
                               CAO DA ILUMIANCAO DO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
118,00
    002180 11.05.2006 52207           Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA O PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE
                               CENTRAL DE INFORMACOES TURISTICAS
                                                 Total do Empenho.......:
465,00
    002186   11.05.2006   52207         Fr   004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Convite
                                  MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS PONTOS TURIS-
                                  TICOS
                                                    Total do Empenho.......:
2.149,00
    002190   11.05.2006   52207         Fr   003793 NOVALUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
Convite
                                  MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS PONTOS TURIS-
                                  TICOS
                                                    Total do Empenho.......:
496,00
    002195   15.05.2006   52207         Fr   005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                                  MATERIAIS ELETRICOS PARA ADMINISTRACAO FUNCIONAL DOS
                                  PONTOS TURISTICOS
                                                    Total do Empenho.......:
528,60
    002534   11.05.2006   52207         Fr   004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Convite
                                  EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.2.186/2006
                                                    Total do Empenho.......:
625,00
    002181   11.05.2006   63901         Fr   001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                                  MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILU-
                                  MINACAO PUBLICA
                                                    Total do Empenho.......:
763,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002187 11.05.2006 63901           Fr 004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILU-
                               MINACAO PUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
1.116,60
    002191 11.05.2006 63901           Fr 003793 NOVALUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILU-
                               MINACAO PUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
3.230,00
    002196 15.05.2006 63901           Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILU-
                               MINACAO PUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
10.913,66
    002182 11.05.2006 82608           Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                                 Total do Empenho.......:
465,00
    002198 15.05.2006 82608           Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                               FUNDAMENTAL
                                                 Total do Empenho.......:
654,00
    002183 11.05.2006 89206           Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
46,50
    002199 15.05.2006 89206           Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAL ELETRICO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
79,85
    002188 11.05.2006 89503           Fr 004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA O MUSEU E ARQUIVO HISTORICO
                                                 Total do Empenho.......:
492,00
    002200 15.05.2006 89503           Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAL ELETRICO PARA O MUSEU E ARQUIVO HISTORICO
                                                 Total do Empenho.......:
345,72
    002184 11.05.2006 91510           Fr 001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                               MATERIAIS ELETRICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
465,00
    002201   15.05.2006   91510         Fr   005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                                  MATERIAL ELETRICO PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
2.000,90
    002728   25.05.2006   91510         Fr   002502 TECNODON COM. EQUIP. ODONT. LTDA
Dispensada
                                  01 LAMPADA PARA O FOCO/LUZ DO GABINETE DENTARIO DA
                                  UBS DO CENTRO
                                                    Total do Empenho.......:
12,00
    001911   04.05.2006 900210          Fr   005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dispensada
                                  01 TOMADA DE SOBREPOR, 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
                                  01 SUPORTE PENDENTE BAQUELITE E 03 LAMPADAS 220W PARA
                                  ASSISTENCIA SOCIAL
                                                     Total do Empenho.......:
33,86
    002185   11.05.2006 900210          Fr   001723 ERNITA HAAS & CIA LTDA
Convite
                                  MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
                                  SOCIAL
                                                    Total do Empenho.......:
465,00
    002189   11.05.2006 900210          Fr   004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Convite
                                  MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA
                                  SOCIAL
                                                    Total do Empenho.......:
257,60
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 27
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002202 15.05.2006 900210          Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
287,20
                                                 Total da Categoria.....:
29.532,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
    001773 11.05.2006 61307           Fr 003312 CURTUME VIPOSA SA
Dispensada
                               133 PARES DE BOTINAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
                               DE OBRAS (ALMOXARIFADO)
                                                 Total do Empenho.......:
4.907,70
    002005 11.05.2006 61307           Fr 000094 INACIO GERALDO STOFFEL
Dispensada
                               16 PARES DE BOTAS DE BORRACHA PARA ROCADORES DA SE-
                               CRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
328,00
    002009 04.05.2006 61307           Fr 008128 RODABEM-INDUSTRIA E COM DE IMPLEMEN
Dispensada
                               01 LONA PARA CACAMBA DO CAMINHAO INA-1486
                                                 Total do Empenho.......:
550,00
    002052 15.05.2006 61307           Fr 011425 RYCALL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dispensada
                               MASCARA PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
68,57
    002173 11.05.2006 61307           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               PROTETOR AURICULAR PARA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
14,00
    002176 15.05.2006 61307           Fr 011479 ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS
Dispensada
                               10 OCULOS DE PROTECAO PARA ROCADORES
                                                 Total do Empenho.......:
58,00
                                                 Total da Categoria.....:
5.926,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO
    002068 29.05.2006 63401           Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               20 SACOS DE ADUBO 5.20-10, 05 SACOS DE SUBSTRATO FORT-
                               MIX PARA O HORTO
                                                 Total do Empenho.......:
617,25
    002521   11.05.2006   63401         Fr   000890 FLORICULTURA URSULA LTDA
Convite
                                  SEMENTES PARA O HORTO
                                                    Total do Empenho.......:
6.636,67
                                                 Total da Categoria.....:
7.253,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 MATERIAL HOSPITALAR
    000599 04.05.2006 91507           Fr 008157 POCOES MEDICAMENTOS E COSMETICOS LT
Dispensada
                               BOTAS DE UNNA PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS
                               POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
217,50
    000599 11.05.2006 91507           Fr 008157 POCOES MEDICAMENTOS E COSMETICOS LT
Dispensada
                               BOTAS DE UNNA PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS
                               POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
217,50
    000599 18.05.2006 91507           Fr 008157 POCOES MEDICAMENTOS E COSMETICOS LT
Dispensada
                               BOTAS DE UNNA PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS
                               POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
217,50
    000599 25.05.2006 91507           Fr 008157 POCOES MEDICAMENTOS E COSMETICOS LT
Dispensada
                               BOTAS DE UNNA PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 28
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
217,50
     002371 29.05.2006 94102          Fr 003215 REPRES. MARTINHO PROD. HOSP. LTDA
Tomada de Pre
                               MATERIAL DE AMBULATORIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDI-
                               MENTOS NOS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
194,40
     002377 29.05.2006 94102          Fr 009701 FUFAMED COM E IMP MEDICO HOPITALAR
Tomada de Pre
                               MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMEN-
                               TOS NOS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
2.070,00
     002378 29.05.2006 94102          Fr 002643 IR DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA
Tomada de Pre
                               MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMEN-
                               TOS NOS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
832,00
     002380 29.05.2006 94102          Fr 003922 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD
Tomada de Pre
                               MATERIAL DE AMBULATORIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMEN-
                               TOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
4,39
     002381 29.05.2006 94102          Fr 002768 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Tomada de Pre
                               MATERIAL DE AMBULATORIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMEN-
                               TOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
915,20
     002383 29.05.2006 94102          Fr 007662 G.GOTUZZO E CIA LTDA
Tomada de Pre
                               MATERIAL DE AMBULATORIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMEN-
                               TOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
1.909,25
     002390 29.05.2006 96501          Fr 002768 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Tomada de Pre
                               MATERIAL DE AMBULATORIO PARA MANUTENCAO DOS ATENDIMEN-
                               TOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
1.890,60
                                                 Total da Categoria.....:
8.685,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO
     001970 11.05.2006 21402          Fr 000052 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               FILTRO DE AR, ANEL DE VEDACAO, FILTRO DE OLEO, MOLA
                                  E OUTROS MATERIAIS USADOS NA REVISAO DO AUTOMOVEL IML-
                                  8870 DO GABINETE DO PREFEITO
                                                    Total do Empenho.......:
55,43
    002556   23.05.2006   21402          Fr   011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Dispensada
                                  04 PNEUS 185/65 R14 GPS3 PARA O CARRO OFICIAL 001 IML-
                                  8870 DO GABINETE DO PREFEITO
                                                    Total do Empenho.......:
688,00
    000764 11.05.2006     52204         Fr    001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                                  PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TU-
                                  RISMO, CFE. CONTRATO N.015/2006 E RELACAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
1.000,00
    002165   11.05.2006   52204         Fr    001630 JOAO A. TEGNER
Dispensada
                                  EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.764/2006
                                                    Total do Empenho.......:
960,00
    000250   15.05.2006   61303         Fr    000281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA
Dispensada
                                  MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS DA
                                  SECRETARIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
157,89
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 29
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000252 04.05.2006 61303           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRE-
                               TARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
57,00
    000759 16.05.2006 61303           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS (ITEM V)E MAQUINAS PE-
                               SADAS (ITEN I) DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
14.929,60
    000769 16.05.2006 61303           Fr 001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                               PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS
                               CFE.CONTRATO N.012/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
25.132,90
    000824 11.05.2006 61303           Fr 005552 FENNER & FINN LTDA
Tomada de Pre
                               PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA
                               DE OBRAS, CFE.CONTRATO N.013/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
7.180,00
    000826 15.05.2006 61303           Fr 002134 EGON OSMAR SEEFELD
Tomada de Pre
                               PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS
                               CFE.CONTRATO N.014/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
101,00
    001973 15.05.2006 61303           Fr 002260 SUPER PNEUS IMP. COM. LTDA
Convite
                               CAMARAS DE AR DE 1400x24 PARA CAMINHOES DA SECRETARIA
                               DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
585,00
    001974 04.05.2006 61303           Fr 002039 VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA
Convite
                               PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
12.964,00
    001977 04.05.2006 61303           Fr 011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Convite
                               PNEUS E PROTETORES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRE-
                               TARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
27.258,00
    002006 15.05.2006 61303           Fr 000281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA
Dispensada
                               MANGUEIRAS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DOS CAMINHOES E
                               MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
812,22
    002008   04.05.2006   61303         Fr   008128 RODABEM-INDUSTRIA E COM DE IMPLEMEN
Dispensada
                                  01 CAIXA DE FERRAMENTAS SOB MEDIDA PARA O CAMINHAO
                                  INA-1486
                                                    Total do Empenho.......:
350,00
    002010   11.05.2006   61303         Fr   008086 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES
Dispensada
                                  VALVULA, PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO
                                  INA-1486
                                                    Total do Empenho.......:
248,95
    002051   15.05.2006   61303         Fr   011425 RYCALL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dispensada
                                  PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ANEIS, ENGRAXADEIRAS,
                                  MANGUEIRAS, FILTROS E PONTA DE ENGRAXE PARA OFICINA DA
                                  SECRETARIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
1.419,62
    002057   11.05.2006   61303         Fr   003475 SIRLEI DA SILVA FOGT
Dispensada
                                  CALHA DE VIDRO DA PORTA, VIDRO DA PORTA, QUADRO LADO
                                  ESQUERDO, FECHADURA, DOBRADICA LADO ESQUERDO, PARAFU-
                                  SOS, MAQUINA DE VIDRO, CANALETAS DE PORTA E TUBO DE CO-
                                  LA PARA O CAMINHAO IGN-9580
                                                    Total do Empenho.......:
220,50
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 30
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------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002106 04.05.2006 61303           Fr 004297 MEGATRATOR IND. COM. PECAS LTDA
Dispensada
                               INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, CUBA PLASTICA, SENSOR DA
                               TRANSMISSAO, PINOS, BUCHA, KIT TRAVA, TAMPA RESERVATO-
                               RIO D'AGUA, RETENTORES E OUTRAS PARA RETROESCAVADEIRA
                               IIH-6517 DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.430,90
    002150 04.05.2006 61303           Fr 004297 MEGATRATOR IND. COM. PECAS LTDA
Dispensada
                               PINO COMPL.INFERIOR DA ARTICULACAO, PINO COMPL.SUPE-
                               RIOR DA ARTICULACAO, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DA
                               TRANSMISSAO, VALVULA NEUTRALIZADORA E REPARO CILINDRO
                               E CAMARA DE PRESSAO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA IBT-
                               0495
                                                 Total do Empenho.......:
1.602,00
    002175 15.05.2006 61303           Fr 011479 ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS
Dispensada
                               75 KG DE ESTOPA COLORIDA COSTURADA PARA LIMPEZA E MA-
                               NUTENCAO DA OFICINA
                                                 Total do Empenho.......:
168,75
    002531 04.05.2006 61303           Fr 011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Convite
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.1977/2006
                                                 Total do Empenho.......:
138,00
    002549 15.05.2006 61303           Fr 008086 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES
Dispensada
                               01 FILTRO E 01 MOLA PARA O CAMINHAO INA-1486
                                                 Total do Empenho.......:
125,00
    002551 15.05.2006 61303           Fr 003326 RETROPARTS COM. PECAS SERV. LTDA
Dispensada
                               01 VARETA DE OLEO PARA O TRATOR IBT-0451 DA SECRETA-
                               RIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
20,00
    002557 25.05.2006 61303           Fr 012370 SALETE COROTTO ME
Dispensada
                               02 SUPORTES DE PARA-CHOQUE E 01 FECHADURA DE PORTA PA-
                               RA O VEICULO IBJ-4024
                                                 Total do Empenho.......:
105,00
    002559 25.05.2006 61303           Fr 012370 SALETE COROTTO ME
Dispensada
                               01 VENTAROLA, 01 MAQUINA DO VIDRO E 01 FECHADURA PARA
                               O VEICULO IGM-4776 E 01 MAQUINA DO VIDRO, 01 VIDRO LA-
                               TERAL E 01 SUPORTE DE PARA-CHOQUE DO VEICULO ICN-3034
                                                 Total do Empenho.......:
246,00
    002638   15.05.2006   61303         Fr   003710 LAMINACO COM. EQUIP. ROD. IND. LTDA
Dispensada
                                  01 LAMINA 1" 16 FUROS 5/8, 02 CANTOS 8x8x1" e 10 DEN-
                                  TES 02 FUROS 5/8 MICHIGAN PARA CARREGADEIRA IEJ-2603
                                                    Total do Empenho.......:
2.035,00
    000869 11.05.2006     70402         Fr   001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                                  PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRI-
                                  CULTURA
                                                    Total do Empenho.......:
1.500,00
    002166   11.05.2006   70402         Fr   001630 JOAO A. TEGNER
Dispensada
                                  EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.869/2006
                                                    Total do Empenho.......:
269,50
    000814 15.05.2006     83402         Fr   001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                                  PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS, MICRO ONIBUS E VOLA-
                                  RES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE.CONTRATO N.012/2006 E
                                  RELACAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
6.086,80
    001569   04.05.2006   83402         Fr   004375 VICENZI PECAS ACESSORIOS LTDA
Dispensada
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 31
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------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               01 EQUIPAMENTO RODOAR COMPLETO PARA O ONIBUS COM 02
                               EIXOS IMW-5439 DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
600,00
     001962 04.05.2006 83402          Fr 004383 PANAMBRA SUL S/A
Dispensada
                               01 COIFA DE VEDACAO PARA ONIBUS IMW-5439 DO TRANSPORTE
                               ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
36,00
     001975 04.05.2006 83402          Fr 002039 VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA
Convite
                               PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
2.766,00
     001978 04.05.2006 83402          Fr 011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Convite
                               PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
8.360,00
     002342 25.05.2006 83402          Fr 004383 PANAMBRA SUL S/A
Dispensada
                               10 ABRACADEIRAS PLASTICAS PARA O ONIBUS IMW-5439
                                                 Total do Empenho.......:
5,00
     002566 11.05.2006 83402          Fr 002314 DARCI ANTONIO DAL PRA ME
Dispensada
                               01 VIDRO DE VENTAROLA DO ONIBUS IMW-5439 DO TRANSPOR-
                               TE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
55,00
     000816 15.05.2006 85402          Fr 001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                               PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS ICO-3235 DA SECRETARIA
                               DE EDUCACAO, CFE.CONTRATO N.012/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
2.699,10
     001976 04.05.2006 85402          Fr 002039 VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA
Convite
                               PNEUS PARA O ONIBUS ICO-3235 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                               CAO
                                                 Total do Empenho.......:
3.704,00
     001979 04.05.2006 85402          Fr 011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Convite
                               PNEUS PARA O ONIBUS ICO-3235 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                               CAO
                                                 Total do Empenho.......:
1.698,00
     002619 15.05.2006 85402          Fr 001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.816/2006, REFERENTE PECAS
                               PARA CONSERTO DO ONIBUS ICO-3235
                                                    Total do Empenho.......:
2.531,10
    000762 15.05.2006     90602         Fr   001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                                  PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
                                  CFE.CONTRATO N.015/2006 E RELACAO DE VEICULOS ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
447,60
    000812 15.05.2006     90602         Fr   001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                                  PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
                                  CFE.CONTRATO N.012/2006 E RELACAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
375,50
    000822 15.05.2006     90602         Fr   002134 EGON OSMAR SEEFELD
Tomada de Pre
                                  PECAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
                                  CFE.CONTRATO N.014/2006 E RELACAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
1.411,00
    001980   04.05.2006   90602         Fr   011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Convite
                                  PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
                                                    Total do Empenho.......:
1.420,00
    001981   04.05.2006   93903         Fr   011416 BELLENZIER PNEUS LTDA
Convite
                                  PNEUS PARA VEICULOS DO COMBATE A VETORES
                                                    Total do Empenho.......:
432,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 32
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000828 15.05.2006 900202          Fr 002134 EGON OSMAR SEEFELD
Tomada de Pre
                               PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL,
                               CFE.CONTRATO N.014/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
17,00
                                                 Total da Categoria.....:
134.404,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 FERRAMENTAS
    002172 11.05.2006 61304           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               LIMAS, CHAVE DE FENDA, BROCAS, CABOS DE FOICES E FOI-
                               CES PARA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
239,40
                                                 Total da Categoria.....:
239,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
    002407 25.05.2006 82602           Fr 011508 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Dispensada
                               471 VOLUMES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA
                               AO ENSINO) PARA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-
                               SINO FUNDAMENTAL LUIZ LOESER E 471 VOLUMES DO PNAE PA-
                               RA BIBLIOTECA DA EMEF AUGUSTO G.GAEDICKE
                                                 Total do Empenho.......:
2.592,00
    002545 11.05.2006 82602           Fr 011521 MECENAS EDITORA E PROJ. CULTURAIS L
Dispensada
                               DIVERSOS LIVROS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRABA-
                               LHOS NAS ESCOLAS-PREPARACAO PARA FEIRA DO LIVRO
                                                 Total do Empenho.......:
840,00
    002546 11.05.2006 82602           Fr 011521 MECENAS EDITORA E PROJ. CULTURAIS L
Dispensada
                               DIVERSOS LIVROS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRABA-
                               LHOS NAS ESCOLAS-PREPARACAO PARA FEIRA DO LIVRO
                                                 Total do Empenho.......:
1.729,00
    002565 11.05.2006 82602           Fr 012471 VZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dispensada
                               01 COLECAO C/16 CDS/VCD E 32 LIVROS INFANTIS PARA CIR-
                               CULAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                                 Total do Empenho.......:
382,00
    002406 25.05.2006 89201           Fr 011508 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Dispensada
                               471 VOLUMES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA
                               AO ENSINO) PARA BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                    Total do Empenho.......:
1.296,00
    000985   04.05.2006   95402         Fr   011120 ASSOC.BRAS. DE CONT.DE VETORES E PR
Dispensada
                                  14 LIVRETOS PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE EM TRA-
                                  BALHOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS
                                                    Total do Empenho.......:
64,00
                                                 Total da Categoria.....:
6.903,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.54.000000 MAT.P/MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VI
    000081 11.05.2006 61903           Fr 001448 INCOPEL IND. COM. PEDRAS LTDA
Tomada de Pre
                               PEDRA BRITA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS
                               E VIAS PUBLICAS
                                                 Total do Empenho.......:
15.889,68
                                                 Total da Categoria.....:
15.889,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.99.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
    002632 18.05.2006 40718           Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               02 APARELHOS TELEFONICOS PARA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
56,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     002631 18.05.2006 51306          Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               02 APARELHOS TELEFONICOS PARA O PARQUE ALDEIA DO IMI-
                               GRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
56,00
     002587 18.05.2006 89504          Fr 004566 FARMACIA GUERRA LTDA
Dispensada
                               01 OLEO MINERAL E 01 ESMALTE INCOLOR PARA COLOCACAO
                               DE NOVA NUMERACAO NA PECAS DO ACERVO DO MUSEU DO PAR-
                               QUE ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
6,75
     002148 04.05.2006 95404          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               ARAME GALVANIZADO PARA FIXAR ISCAS PARA CONTROLE DE
                               ROEDORES
                                                 Total do Empenho.......:
23,94
     002524 19.05.2006 95404          Fr 008594 LILIANA SCHOMMER ME
Dispensada
                               2.000 BALOES MODELO SALPICADO PARA AS SALAS DE VACINAS
                               E CAMPANHAS DE VACINACAO
                                                 Total do Empenho.......:
111,60
     001378 04.05.2006 99305          Fr 008594 LILIANA SCHOMMER ME
Dispensada
                               AQUIS.DE 02 ARRANJOS PARA DECORAR SALA ONDE SE REALI-
                               ZAM AS OFICINAS DO PROJETO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
47,98
     002147 04.05.2006 99309          Fr 004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               10 CESTOS DE PASCOA PARA O PROJETO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
245,00
     002672 18.05.2006 902301         Fr 001828 SOC. UNIAO POPULAR THEODOR AMSTADT
Dispensada
                               2.500 CEDULAS DE 9x11 CM-1x0 COR EM PAPEL OFF-SET 90
                               GR PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
                                                 Total do Empenho.......:
102,00
                                                 Total da Categoria.....:
649,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.30.99.010000 MATERIAIS PARA O HORTO
     001947 04.05.2006 63403          Fr 003565 CCR COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA
Dispensada
                               CABECOTE, PARAFUSOS, ARRUELAS E JUNTAS PARA CONSERTO
                               DA BOMBA DE IRRIGACAO DO HORTO MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
18,65
    002105   11.05.2006   63403          Fr   004715 RIZZI & CIA LTDA
Dispensada
                                  MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE IR-
                                  RIGACAO DE ESTUFAS DO HORTO
                                                    Total do Empenho.......:
437,95
                                                 Total da Categoria.....:
456,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.31.04.000000 PREMIACOES DESPORTIVAS
    002416 25.05.2006 87601           Fr 000780 REMA ARTE ESPORTE LTDA
Dispensada
                               03 TROFEUS E 02 MEDALHAS PARA PREMIACAO DO TORNEIO DE
                               TIRO DE LACO, CFE.DECRETO N.061/2006
                                                 Total do Empenho.......:
83,48
    002466 25.05.2006 87601           Fr 000780 REMA ARTE ESPORTE LTDA
Dispensada
                               TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO 4.FESTIVAL DE
                               ARTES MARCIAIS, CFE.DECRETO N.067/2006
                                                 Total do Empenho.......:
585,00
    002723 25.05.2006 87601           Fr 011566 G.S.LIMA & CIA. LTDA
Dispensada
                               30 TROFEUS EM MADEIRA E 100 MEDALHAS PARA PREMIACAO
                               DO EVENTO CORRIDA DE AVENTURAS "I NOVA PETROPOLIS AD-
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 34
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               VENTURE E 6.ATRIA ADVENTURE RACE" NOS DIAS 06 E 07 DE
                               MAIO DE 2006, TENDO COMO ROTEIRO O INTERIOR DO MUNICI-
                               PIO-DECRETO N.077/2006
                                                 Total do Empenho.......:
449,00
     002805 25.05.2006 87601          Fr 000780 REMA ARTE ESPORTE LTDA
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.2.416/2006
                                                 Total do Empenho.......:
1,32
                                                 Total da Categoria.....:
1.118,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.31.99.000000 OUTRAS PREMIACOES
     001612 04.05.2006 51403          Fr 000780 REMA ARTE ESPORTE LTDA
Dispensada
                               30 TROFEUS DE VIDRO PARA PREMIACAO DO EVENTO 7.EXPO-
                               SICAO REGIONAL DE ORQUIDEAS, NO CENTRO DE EVENTOS, DE
                               21 A 23 DE ABRIL DE 2006, CFE.DECRETO N.046/2006
                                                 Total do Empenho.......:
900,00
     002328 11.05.2006 51403          Fr 009517 ALDOMAR ELODIR SANDER
Dispensada
                               94 MUDAS DE ORQUIDEAS PARA PREMIACAO DO EVENTO 7.EX-
                               POSICAO REGIONAL DE ORQUIDEAS, NO CENTRO DE EVENTOS,
                               NO PERIODO DE 21 A 23 DE ABRIL DE 2006, CFE.DECRETO
                               N.046/2006
                                                 Total do Empenho.......:
940,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.32.09.000000 MATERIAL PARA DIVULGACAO
     002629 25.05.2006 51501          Fr 001685 VERA MICHAELSEN DOS SANTOS
Dispensada
                               180 CAMISETAS EM TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODAO, FIO
                               30/1 PENTEADO, NA COR ROYAL, COM DETALHES NA MANGA E
                               NA COLA COM SERIGRAFIA, PARA DISTRIBUICAO PARA DIVULGA-
                               CAO DO EVENTO NINHO DAS AGUIAS OPEN 2006-DECRETO N.072/
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
3.240,00
     002779 29.05.2006 51501          Fr 011589 LADEVIR ANTONIO GUARDA ME
Dispensada
                               170 CAMISETAS PARA ORGANIZACAO E PARTICIPANTES DA 3.E-
                               TAPA DO CAMPEONATO GAUCHO DE ENDURO 2006, DIA 21 DE
                               MAIO, NO MUNICIPIO, CFE.DECRETO N.074/2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.275,00
                                                 Total da Categoria.....:
4.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAIS
    003015 29.05.2006 40802           Fr 006881 ERNANI SPIER E CIA LTDA
Dispensada
                               DESPESAS DE PASSAGEM DA FUNCIONARIA MARIA ISOLDE HAN-
                               SEN LEHNEN POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE
                               ESCRITURACAO CONTABIL-1.ETAPA EM PORTO ALEGRE
                                                 Total do Empenho.......:
11,90
    003016 29.05.2006 40802           Fr 000210 EXPRESSO CAXIENSE S/A
Dispensada
                               DESPESAS DE PASSAGEM DA FUNCIONARIA MARIA ISOLDE HAN-
                               SEN LEHNEN POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE
                               ESCRITURACAO CONTABIL-1.ETAPA EM PORTO ALEGRE
                                                 Total do Empenho.......:
12,10
    002116 05.05.2006 90703           Fr 006881 ERNANI SPIER E CIA LTDA
Dispensada
                               PASSAGEM DA FUNCIONARIA LUCI MICHAELSEN A PORTO ALE-
                               GRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO
                                                 Total do Empenho.......:
11,90
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 35
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002117 05.05.2006 90703           Fr 004813 VEPPO & CIA LTDA
Dispensada
                               PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE A NOVA PETROPOLIS DA
                               FUNCIONARIA LUCI MICHAELSEN, POR OCASIAO DE PARTICIPA0
                               CAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO
                                                 Total do Empenho.......:
12,10
    002648 19.05.2006 90703           Fr 006881 ERNANI SPIER E CIA LTDA
Dispensada
                               PASSAGEM DA FUNCIONARIA LUCI MICHAELSEN POR OCASIAO
                               DE CURSO EM PORTO ALEGRE
                                                 Total do Empenho.......:
11,90
    002649 19.05.2006 90703           Fr 001078 EMPRESA WENDLING TRANSP. COLET. LTD
Dispensada
                               PASSAGEM DA FUNCIONARIA LUCI MICHAELSEN POR OCASIAO
                               DE CURSO EM PORTO ALEGRE
                                                 Total do Empenho.......:
11,90
    002789 22.05.2006 90703           Fr 006881 ERNANI SPIER E CIA LTDA
Dispensada
                               PASSAGEM DA FUNCIONARIA LUCI MICHAELSEN PARA PORTO A-
                               LEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO
                                                 Total do Empenho.......:
11,90
    002790 22.05.2006 90703           Fr 000210 EXPRESSO CAXIENSE S/A
Dispensada
                               PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE DA FUNCIONARIA LUCI
                               MICHAELSEN POR OCASIAO DE PARTICIPACAO EM CURSO DE ES-
                               PECIALIZACAO
                                                 Total do Empenho.......:
12,10
                                                 Total da Categoria.....:
95,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.33.05.000000 LOCOMOCAO URBANA
    002155 04.05.2006 904201          Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Dispensada
                               PASSAGENS PARA OS PROJETOS DO CRAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.500,00
    002156 04.05.2006 904501          Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Dispensada
                               PASSAGENS PARA OS PROJETOS DO CRAS
                                                 Total do Empenho.......:
50,00
    002157 04.05.2006 904501          Fr 004445 ARI RUDIMAR AREND - ME
Dispensada
                               PASSAGENS PARA OS PROJETOS DO CRAS
                                                 Total do Empenho.......:
990,00
    002158   04.05.2006 904501         Fr   003551 EMPRESA BUSS TRANSPORTE COLETIVO LT
Dispensada
                                 PASSAGENS PARA OS PROJETOS DO CRAS
                                                   Total do Empenho.......:
350,00
                                                 Total da Categoria.....:
2.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.33.08.000000 PEDAGIOS
    002577 09.05.2006 51602           Fr 003496 SANTA CRUZ RODOVIAS SA
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIO DO VEICULO 001 POR OCASIAO DE VIA-
                               GEM DO FUNCIONARIO DANIEL SAMPAIO CAMARGO A SANTA CRUZ
                               DO SUL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO NO EVENTO MELHOR
                               IDADE
                                                 Total do Empenho.......:
10,20
    002582 09.05.2006 81801           Fr 004246 CONVIAS S/A CONCESSIONARIA DE RODOV
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIO DO ONIBUS IMW-5439 DO TRANSPORTE
                               ESCOLAR POR OCASIAO DE VIAGEM DO FUNCIONARIO PAULO I.
                               SCHONS A CAXIAS DO SUL PARA TROCA DE VIDRO
                                                 Total do Empenho.......:
12,80
    002580 09.05.2006 85501           Fr 004246 CONVIAS S/A CONCESSIONARIA DE RODOV
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIO DO ONIBUS ICO-3235 POR OCASIAO DE
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 36
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------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               VIAGEM DO FUNCIONARIO ARNILDO TOMAZI A CHARQUEADAS LE-
                               VAR E BUSCAR GRUPO DE ESCOTEIROS ALAMO DE NOVA PETROPO-
                               LIS PARA ACAMPAMENTO
                                                 Total do Empenho.......:
25,60
    002796 22.05.2006 85501           Fr 004246 CONVIAS S/A CONCESSIONARIA DE RODOV
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIO DO ONIBUS IMW-5439 POR OCASIAO DE
                               REVISAO EM CAXIAS DO SUL
                                                 Total do Empenho.......:
12,80
    003025 30.05.2006 85501           Fr 004242 BRITA RODOVIAS S/A
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIO DO VEICULO 8427 POR OCASIAO DE
                               TRANSPORTE DE PM DE NOVO HAMBURGO A CANELA
                                                 Total do Empenho.......:
11,40
    001429 29.05.2006 90701           Fr 004246 CONVIAS S/A CONCESSIONARIA DE RODOV
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA
                               SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
15,30
    002142 03.05.2006 900301          Fr 004242 BRITA RODOVIAS S/A
Dispensada
                               DESPESAS DE PEDAGIO DO MICRO ONIBUS 6767 POR OCASIAO
                               DE VIAGEM DO FUNCIONARIO PAULO SCHWANTZ A CANELA LE-
                               VAR ALUNOS DO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
11,40
                                                 Total da Categoria.....:
99,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.33.99.000000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
    002605 11.05.2006 88601           Fr 006881 ERNANI SPIER E CIA LTDA
Dispensada
                               DESPESAS DE PASSAGEM DA SUBSECRETARIA DA CULTURA LORE-
                               NA MARIA SEGER MALDANER POR OCASIAO DE PARTICIPACAO DE
                               REUNIAO RELACIONADA A CULTUTA NA FAMURS
                                                 Total do Empenho.......:
11,90
                                                 Total da Categoria.....:
11,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.35.01.000000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU
    000046 26.05.2006 10801           Fr 007992 RODRIGUES E GARCIA-ADVOGADOS ASSOCI
Inexigivel
                               CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
                               JURIDICOS NA AREA DO DIREITO MUNICIPAL E DEMAIS AREAS
                               DO DIREITO QUE SE FACAM NECESSARIAS, CFE.ADITAMENTO AO
                               TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.01/2005, DE JANEIRO A DEZEM-
                               BRO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.900,00
    000063   04.05.2006   20601         Fr   004562 BAUMGRATZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/
Inexigivel
                                  CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENCIA
                                  JURIDICA AO MUNICIPIO, DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEM-
                                  BRO DE 2006, CFE.2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.01/2005
                                  E TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.04/2004
                                                    Total do Empenho.......:
3.400,00
    000062   11.05.2006   40901         Fr   004180 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
Convite
                                  3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,
                                  CONVITE N.040/2002, PELO PERIODO DE 1.DE JANEIRO A 30
                                  DE JUNHO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
1.750,00
    000567   03.05.2006   40901         Fr   000114 FEDERACAO ASSOC. MUNICIPIOS DO RS
Dispensada
                                  CONTRIBUICAO MENSAL A ENTIDADE PARA O ANO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
532,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 37
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                                                 Total da Categoria.....:
7.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.36.46.000000 DIARIAS A CONSELHEIROS
    002985 31.05.2006 902401          Fr 011408 DERLI DE CAMPOS
Dispensada
                               01 DIARIA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE JORNADA DE ES-
                               TUDOS-MITOS, FATOS E PERSONAGEM PROBLEMATIZADO O ABU-
                               SO SEXUAL
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
    002986 31.05.2006 902401          Fr 011408 DERLI DE CAMPOS
Dispensada
                               01 DIARIA A PICADA CAFE PARTICIPAR DO 52.ENCONTRO RE-
                               GIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA
                                                 Total do Empenho.......:
17,15
                                                 Total da Categoria.....:
34,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.01.000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD
    002535 25.05.2006 42203           Fr 000014 IVO O.P. STRECK & CIA LTDA
Dispensada
                               02 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA ADMI-
                               NISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
504,00
    002536 25.05.2006 52312           Fr 000014 IVO O.P. STRECK & CIA LTDA
Dispensada
                               01 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PARQUE
                               ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
252,00
    002537 25.05.2006 89301           Fr 000014 IVO O.P. STRECK & CIA LTDA
Dispensada
                               01 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA BIBLIO-
                               TECA PUBLICA MUNICIPAL
                                                 Total do Empenho.......:
252,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.008,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.05.000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
    001900 18.05.2006 30607           Fr 011340 COFIL ASSESSORIA LTDA
Dispensada
                               SERVICOS PROFISSIONAIS DE GEOREFERENCIAMENTO DE 40
                               PONTOS NOTAVEIS DE TODA AREA DO MUNICIPIO, A SEREM U-
                               TILIZADOS NO REGISTRO DE IMAGEM SATELITARIA IKONOS,COM
                               VISTAS A ELABORACAO DE IMAGEM DE SATELITE QUE SERA FOR-
                               NECIDA NA FORMA DE ARQUIVO DIGITAL EM MEIO DVD-ROM
                                                    Total do Empenho.......:
3.200,00
    002606   18.05.2006   30607         Fr   011340 COFIL ASSESSORIA LTDA
Dispensada
                                  EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.1900/2006 REFERENTE A SER
                                  VICOS PROFISSIONAIS DE GEOREFERENCIAMENTO DE TODA A A-
                                  REA DO MUNICIPIO, CFE.1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
                                  PRESTACAO DE SERVICOS N.044/2006
                                                    Total do Empenho.......:
11.731,20
    000843   11.05.2006   52309         Fr   001810 SERVICO APOIO MICRO PEQUENA EMPRESA
Dispensada
                                  SERVICO COM FORMATACAO DO ROTEIRO RURAL DE NOVA PE-
                                  TROPOLIS
                                                    Total do Empenho.......:
2.000,00
    000308   03.05.2006   72201         Fr   000347 EMATER RS
Dispensada
                                  SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA
                                  O EXERCICIO DE 2006, CFE.TERMO DE CONVENIO E TERMO A-
                                  DITIVO AO CONVENIO ORIGINAL AUTORIZADO PELA LEI MUNI-
                                  CIPAL N.2.848/2001
                                                     Total do Empenho.......:
2.656,62
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 38
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    000301 04.05.2006 87801           Fr 003400 LIGA HAMBURGUESA ARBITROS FUTEBOL S
Convite
                               DESPESAS DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL PARA
                               O ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
960,00
    001448 18.05.2006 87801           Fr 003400 LIGA HAMBURGUESA ARBITROS FUTEBOL S
Dispensada
                               ARBITRAGEM DO CAMP.INTERM.DE FUTEBOL DE CAMPO ONDE HOU
                               VER A PARTICIPACAO DO E.C. UNIDOS DE TIROL-NOVA PETRO-
                               POLIS E QUANDO OS JOGOS FOREM REALIZADOS NA PRACA ESPOR-
                               TIVA DO UNIDOS CFE.DECR.N.045/2006
                                                 Total do Empenho.......:
470,00
    002703 22.05.2006 87801           Fr 007204 ASSOC. CAXIENSE DE ARBITROS
Dispensada
                               DESPESAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTE-
                               BOL DE CAMPO CATEGORIA JUVENIL, 1.FASE-TURNO E RETURNO
                               CONFORME DECRETO N.079/2006
                                                 Total do Empenho.......:
854,00
                                                 Total da Categoria.....:
21.871,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.10.000000 LOCACAO DE IMOVEIS
    000070 11.05.2006 62901           Fr 001354 MITRA DIOCESANA DE NOVO HAMBURGO
Dispensada
                               LOCACAO DOS SANITARIOS DA PAROQUIA CATOLICA SAO JOSE
                               OPERARIO DE NOVA PETROPOLIS,PARA USO PUBLICO, DE 1.DE
                               JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.CONTRATO MUNICI-
                               PAL N.003/2006
                                                 Total do Empenho.......:
300,00
    000069 29.05.2006 82804           Fr 002198 ASSOC. EDUCACIONAL LINHA BRASIL
Dispensada
                               ALUGUEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM
                               PASTOR, DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.
                               4.TERMO ADITIVO AO TERMO DE DISPENSA N.005/2002
                                                 Total do Empenho.......:
7.600,00
                                                 Total da Categoria.....:
7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.11.000000 LOCACAO DE SOFTWARES
    000162 09.05.2006 41015           Fr 000264 TECNOSISTEMAS SISTEMAS COMPUTACAO L
Convite
                               LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.DE JA-
                               NEIRO A 30 DE JUNHO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
785,00
    000163   09.05.2006   42701         Fr    000264 TECNOSISTEMAS SISTEMAS COMPUTACAO L
Convite
                                  LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DE 1.DE JANEIRO A
                                  30 DE JUNHO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
340,00
    000164   09.05.2006   43301          Fr   000264 TECNOSISTEMAS SISTEMAS COMPUTACAO L
Convite
                                  LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DE 1.DE JANEIRO A
                                  30 DE JUNHO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
635,00
    000165   09.05.2006   44101         Fr    000264 TECNOSISTEMAS SISTEMAS COMPUTACAO L
Convite
                                  LOCACAO DO SISTEMA DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE, DE 1.
                                  DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
550,00
    000166   09.05.2006   61401         Fr    000264 TECNOSISTEMAS SISTEMAS COMPUTACAO L
Convite
                                  LOCACAO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FRO-
                                  TA, DE 1.DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
720,00
                                                 Total da Categoria.....:
3.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 39
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.16.000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM
    002016 18.05.2006 62905           Fr 012240 FABIANO WEDIG
Dispensada
                               CONSERTO DE MICTORIOS E VASOS DOS BANHEIROS DA PRACA
                               DA REPUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
25,00
    002726 25.05.2006 62905           Fr 002194 PRV EMPREITEIRA CALCAM. MUROS LTDA
Dispensada
                               REFORMAS DO PASSEIO PUBLICO COM ALINHAMENTO DO MEIO
                               FIO NA RUA PE.AMSTAD E PRACA ADOLFO HAAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.446,00
    002526 25.05.2006 50401           Fr 004127 NEHRING & CIA LTDA
Dispensada
                               TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DO CENTRO DE
                               EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
56,50
    002547 11.05.2006 50401           Fr 000253 METALURGICA FEDERHEN LTDA
Dispensada
                               CONSERTO DE JANELAS DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
85,00
    002664 25.05.2006 50401           Fr 004517 GENIUS MANUTENCAO ELETRONICA LTDA M
Dispensada
                               REVISAO, MANUTENCAO E CONSERTO DO SOM DO AUDITORIO DO
                               CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
500,00
    000055 15.05.2006 52301           Fr 012791 LIMA & LUDWIG LTDA
Dispensada
                               MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME DA CENTRAL
                               DE INFORMACOES TURISTICAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
65,00
    002725 25.05.2006 64501           Fr 002194 PRV EMPREITEIRA CALCAM. MUROS LTDA
Dispensada
                               REFORMA DE PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR NA ENTRA-
                               DA DA RUA DOS PINHEIROS E NA ENTRADA DO BECO DO IMI -
                               GRANTE
                                                 Total do Empenho.......:
735,00
    000054 11.05.2006 82805           Fr 012791 LIMA & LUDWIG LTDA
Dispensada
                               MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA
                               MUNICIPAL OTTO HOFFMANN, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
65,00
    002554 25.05.2006 82805           Fr 000253 METALURGICA FEDERHEN LTDA
Dispensada
                                  SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CORRIMOES E CER-
                                  CAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO G.GAEDICKE
                                                    Total do Empenho.......:
140,00
    002470   15.05.2006   91610         Fr   003297 HAAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA.
Dispensada
                                  SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SE-
                                  GURANCA (ALARME) NOS POSTOS DE SAUDE DA FAZENDA PIRA-
                                  JA, LINHA BRASIL E CENTRO
                                                    Total do Empenho.......:
850,00
    002529   25.05.2006   91610         Fr   004127 NEHRING & CIA LTDA
Dispensada
                                  COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCA DE
                                  CILINDROS DOS POSTOS DE SAUDE DO CENTRO E PINHAL ALTO
                                                    Total do Empenho.......:
48,50
    002468   15.05.2006   92205         Fr   003297 HAAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA.
Dispensada
                                  SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
                                  (ALARME) NO CAPS
                                                    Total do Empenho.......:
250,00
    002530   25.05.2006 900412          Fr   004127 NEHRING & CIA LTDA
Dispensada
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 40
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCA DE
                               CILINDROS E DESTRAVAR PORTA DA ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
50,00
                                                 Total da Categoria.....:
4.316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.17.000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA
    002435 11.05.2006 41002           Fr 004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                               CONSERTO DE TELEFONES DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
20,00
    000256 04.05.2006 61402           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICU-
                               LOS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
410,00
    000809 16.05.2006 61402           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS (ITEM I) DA SECRETARIA
                               DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
4.365,00
    000825 11.05.2006 61402           Fr 005552 FENNER & FINN LTDA
Tomada de Pre
                               SERVICO REFERENTE CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS DA SE-
                               CRETARIA DE OBRAS, CFE.CONTRATO N.013/2006 E RELACAO
                               ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
3.481,00
    001950 04.05.2006 61402           Fr 003565 CCR COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA
Dispensada
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCA-
                               DEIRAS E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
395,50
    002004 11.05.2006 61402           Fr 000935 TORNEARIA SPIER LTDA
Dispensada
                               SERVICOS DE SOLDA E TORNO PRESTADOS NO EIXO DA RETRO-
                               ESCAVADEIRA IJZ-2418 DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
553,00
    002151 15.05.2006 61402           Fr 001299 RADIADORES BERTOLETTI LTDA.
Dispensada
                               LIMPEZA, CONSERTO, REFORMA DE ESPELHOS, TROCA DE JUN-
                               TAS, ALINHAMENTO DAS ALETAS E PINTURA DE RADIADOR DE
                               AGUA DO TRATOR D-4 IGV-8172
                                                 Total do Empenho.......:
950,00
    002395   04.05.2006   61402         Fr   004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                                  EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.256/2006
                                                    Total do Empenho.......:
1.238,00
    000056   04.05.2006   91602         Fr   011927 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
Dispensada
                                  CONSERVACAO E ASSITENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO DO
                                  ELEVADOR DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO, DE JANEIRO A
                                  NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO
                                                    Total do Empenho.......:
303,00
    002637   25.05.2006   91602         Fr   004745 HOSPIMED MAT. MEDICO & HOSPITALARES
Dispensada
                                  CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSAO
                                                    Total do Empenho.......:
42,00
    002729   25.05.2006   91602         Fr   002502 TECNODON COM. EQUIP. ODONT. LTDA
Dispensada
                                  REVISAO E CONSERTO DO FOCO-LUZ REFLETOR DO GABINETE
                                  ODONTOLOGICO DA UBS DO CENTRO
                                                    Total do Empenho.......:
108,00
                                                 Total da Categoria.....:
11.865,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.19.000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO
    001971 11.05.2006 21601           Fr 000052 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 41
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, CONSERTO DE SUSPENSAO E
                               REGULAGEM DA PORTA DO MOTORISTA DO VEICULO IML-8870 DO
                               GABINETE DO PREFEITO
                                                 Total do Empenho.......:
112,00
    000765 11.05.2006 52302           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETA-
                               RIA DE TURISMO, CFE.CONTRATO N.015/2006 E RELACAO DE
                               VEEICULOS ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
500,00
    001528 04.05.2006 52302           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               CONSERTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULO
                               DA SECRETARIA DE TURISMO
                                                 Total do Empenho.......:
41,00
    002350 11.05.2006 52302           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.765/20006
                                                 Total do Empenho.......:
250,00
    000342 04.05.2006 61403           Fr 001864 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Convite
                               VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRE-
                               TARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
400,00
    000343 04.05.2006 61403           Fr 001864 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Convite
                               RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRE-
                               TARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.860,00
    000344 04.05.2006 61403           Fr 000137 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Convite
                               RECAPAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUI-
                               NAS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.097,00
    000810 16.05.2006 61403           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               CONSERTO DE VEICULOS (ITEM V)DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
2.550,00
    000811 16.05.2006 61403           Fr 001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETA-
                               RIA DE OBRAS, CFE.CONTRATO N.012/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
2.658,15
    000827 15.05.2006     61403         Fr   002134 EGON OSMAR SEEFELD
Tomada de Pre
                                  SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETA-
                                  RIA DE OBRAS, CFE.CONTRATO N.014/2006 E RELACAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
54,00
    002011   11.05.2006   61403         Fr   008086 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES
Dispensada
                                  SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDUZIDA DO DIFEREN-
                                  CIAL DO CAMINHAO INA-1486 DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
30,00
    002058   11.05.2006   61403         Fr   003475 SIRLEI DA SILVA FOGT
Dispensada
                                  SERVICO DE CHAPEACAO, SOLDA E COLOCACAO DE VIDRO NO
                                  CAMINHAO IGN-9580
                                                    Total do Empenho.......:
105,00
    002558   25.05.2006   61403         Fr   012370 SALETE COROTTO ME
Dispensada
                                  SERVICOS PRESTADOS NO PARA-CHOQUE, FECHADURA E SOLDA
                                  DO VEICULO IBJ-4024
                                                    Total do Empenho.......:
120,00
    002560   25.05.2006   61403         Fr   012370 SALETE COROTTO ME
Dispensada
                                  TROCA DE VENTAROLA, MAQUINA DO VIDRO E FECHADURA DO
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               VEICULO IGM-4776; TROCA DE VIDRO, MAQUINA DO VIDRO E
                               SUPORTE DO PARA-CHOQUE DO VEICULO ICN-3034
                                                 Total do Empenho.......:
216,00
    002561 11.05.2006 61403           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETA-
                               RIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
852,00
    002581 04.05.2006 61403           Fr 001864 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Convite
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.343/2006
                                                 Total do Empenho.......:
4.740,00
    002678 11.05.2006 61403           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               CONSERTO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS
                               DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO
                                                 Total do Empenho.......:
88,00
    000870 11.05.2006 70601           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRE-
                               TARIA DA AGRICULTURA
                                                 Total do Empenho.......:
500,00
    000905 11.05.2006 70601           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.870/2006 REFERENTE SER-
                               VICOS DE CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRI-
                               CULTURA
                                                 Total do Empenho.......:
100,00
    002349 11.05.2006 70601           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.870/2006
                                                 Total do Empenho.......:
150,00
    000258 04.05.2006 83501           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICU-
                               LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
18,00
    000258 11.05.2006 83501           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICU-
                               LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
                                                 Total do Empenho.......:
102,00
    000815 15.05.2006 83501           Fr 001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                                  SERVICO REFERENTE CONSERTO DE VEICULOS, MICRO ONIBUS E
                                  VOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE.CONTRATO N.012/2006
                                  E RELACAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
554,40
    002343   25.05.2006   83501         Fr   004383 PANAMBRA SUL S/A
Dispensada
                                  CONSERTO DE RADIADOR E INTERCOOLER DO ONIBUS IMW-5439
                                                    Total do Empenho.......:
594,00
    002432   11.05.2006   83501         Fr   004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                                  INSTALACAO DE SOM/ANTENA NO ONIBUS IMW-5439 DO TRANS-
                                  PORTE ESCOLAR
                                                    Total do Empenho.......:
185,00
    000817 15.05.2006     85601         Fr   001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                                  SERVICO REFERENTE CONSERTO DO ONIBUS ICO-3235 DA SE-
                                  CRETARIA DE EDUCACAO, CFE.CONTRATO N.012/2006 E RELA-
                                  CAO ANEXA
                                                    Total do Empenho.......:
1.564,20
    000987   11.05.2006   85601         Fr   004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                                  CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ICO-3235 DA SE-
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 43
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               CRETARIA DE EDUCACAO
                                                 Total do Empenho.......:
70,00
    000259 04.05.2006 90801           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICU-
                               LOS DA SECRETARIA DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
70,00
    000259 11.05.2006 90801           Fr 004279 GIESELA PONATH SCHUMANN
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICU-
                               LOS DA SECRETARIA DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
11,00
    000763 15.05.2006 90801           Fr 001630 JOAO A. TEGNER
Tomada de Pre
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETA-
                               RIA DA SAUDE, CFE.CONTRATO 015/2006 E RELACAO DE VEI-
                               CULOS ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
300,00
    000813 15.05.2006 90801           Fr 001642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME
Tomada de Pre
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETA-
                               RIA DA SAUDE, CFE.CONTRATO N.012/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
59,40
    000823 15.05.2006 90801           Fr 002134 EGON OSMAR SEEFELD
Tomada de Pre
                               SERVICO REFERENTE CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA
                               DA SAUDE, CFE.CONTRATO N.014/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
464,00
    001964 04.05.2006 90801           Fr 000028 JUNG ARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTD
Dispensada
                               SERVICOS DE COLOCACAO DE LETREIRO NO VEICULO IML-2588
                               DA SECRETARIA DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
150,00
    000829 15.05.2006 900401          Fr 002134 EGON OSMAR SEEFELD
Tomada de Pre
                               SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DA ASSISTEN-
                               CIA SOCIAL, CFE.CONTRATO N.014/2006 E RELACAO ANEXA
                                                 Total do Empenho.......:
32,00
                                                 Total da Categoria.....:
20.597,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.20.000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MO
    001810 25.05.2006 50406           Fr 002499 CHARLES DANI DA SILVA ME
Dispensada
                                  CONSERTO E MANUTENCAO DE 2 ASPIRADORES DE PO DO CENTRO
                                  DE EVENTOS
                                                    Total do Empenho.......:
30,00
    001936   04.05.2006   52311         Fr   003652 BRANCARLI COM. MAQ. P/ESCRIT. LTDA
Dispensada
                                  SERVICO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E REVISAO GERAL DO RE-
                                  LOGIO PONTO DO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                    Total do Empenho.......:
80,00
    002699   25.05.2006   52311         Fr   011581 ALFA LTDA
Dispensada
                                  SERVICOS DE RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES DO PARQUE
                                  ALDEIA DO IMIGRANTE
                                                    Total do Empenho.......:
540,00
    001948   04.05.2006   63501         Fr   003565 CCR COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA
Dispensada
                                  SERVICOS DE SOLDA E OUTROS PARA CONSERTO DE BOMBA DE
                                  IRRIGACAO DO HORTO MUNICIPAL
                                                    Total do Empenho.......:
85,00
    002431   11.05.2006   82815         Fr   004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                                  CONSERTO DE 3 ESTUFAS DA EMEF AUGUSTO G.GAEDICKE
                                                    Total do Empenho.......:
90,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 44
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002103 04.05.2006 91613           Fr 012952 LINHA MEDICA EQUIP. P/MEDICINA LTDA
Dispensada
                               CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE DE 54 LITROS MODELO AHMC-13
                               MARCA SERCON, DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO
                                                 Total do Empenho.......:
1.247,00
    002413 11.05.2006 91613           Fr 002502 TECNODON COM. EQUIP. ODONT. LTDA
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS
                               DOS POSTOS DE SAUDE DO PINHAL ALTO E LINHA BRASIL
                                                 Total do Empenho.......:
140,00
    002430 11.05.2006 91613           Fr 004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                               CONSERTO DE BOOSTER E FAX DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO
                               E CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DO POSTO DE SAUDE DO
                               PINHAL ALTO
                                                 Total do Empenho.......:
145,00
    002563 11.05.2006 91613           Fr 004745 HOSPIMED MAT. MEDICO & HOSPITALARES
Dispensada
                               02 AFERICOES DE APARELHOS DE PRESSAO
                                                 Total do Empenho.......:
30,00
                                                 Total da Categoria.....:
2.387,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.21.000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA
    001282 19.05.2006 62001           Fr 002554 TRANSPORTES GRINGO LTDA
Convite
                               CONTRATACAO DE 600 HORAS DE SERVICOS DE MAQUINA TIPO
                               ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS
                               DO INTERIOR
                                                 Total do Empenho.......:
20.085,00
    002007 15.05.2006 62001           Fr 000281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA
Dispensada
                               TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.500,00
                                                 Total da Categoria.....:
21.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.22.000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCI
    001508 05.05.2006 53001           Fr 004517 GENIUS MANUTENCAO ELETRONICA LTDA M
Dispensada
                               SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO
                               DO EVENTO MAGIA DA PASCOA DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.400,00
    001531   11.05.2006   53001         Fr   011307 SANTOS & URBANI LTDA
Dispensada
                                  SHOW DE DANCA DA ACADEMIA NEUSA MARTINATO DIA 16/04/06
                                  NO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE, DURANTE A REALIZACAO
                                  DO EVENTO MAGIA DA PASCOA DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
1.500,00
    001534   11.05.2006   53001         Fr   003070 LUIZ CARLOS ALVES ME
Dispensada
                                  SERVICO REFERENTE RECREACAO INFANTIL DURANTE O EVENTO
                                  MAGIA DA PASCOA DE 2006 E APRESENTACAO DE 3 PECAS DE
                                  TEATRO "ESQUETE DE PASCOA" E "O CONTO DAS FADAS", NOS
                                  DIAS 15 E 16/04/2006, DURANTE A REALZIACAO DO EVENTO
                                  "MAGIA DA PASCOA"
                                                    Total do Empenho.......:
3.000,00
    002119   18.05.2006 904301          Fr   004539 ASSOC. BANDAS CONJUNTOS MUSICAIS DE
Dispensada
                                  CONTRATACAO DA BANDA CACULA PARA O BAILE DA 3.IDADE-
                                  GRUPO AMIZADE DIA 08/04/2006
                                                    Total do Empenho.......:
600,00
                                                 Total da Categoria.....:
6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.43.000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
    000027 19.05.2006 62902           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 45
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS E PARQUES
                                                 Total do Empenho.......:
3.506,08
    000023 19.05.2006 10901           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES
                                                 Total do Empenho.......:
1.178,26
    000024 19.05.2006 41004           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
3.316,03
    000025 19.05.2006 50402           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
8.611,11
    000026 19.05.2006 52303           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PONTOS TURISTICOS
                                                 Total do Empenho.......:
4.191,24
    000028 19.05.2006 64001           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
21.253,02
    000029 19.05.2006 64001           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               TAXA ILUMINACAO PUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
1.209,94
    000030 19.05.2006 82802           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
                                                 Total do Empenho.......:
2.656,31
    000031 19.05.2006 91603           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
898,58
    000032 19.05.2006 92201           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CCAPS
                                                 Total do Empenho.......:
182,57
    000033 19.05.2006 98201           Fr 000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA APAE-CONTRAPARTIDA EAD
                                                 Total do Empenho.......:
313,27
    000034 19.05.2006 900402         Fr   000044 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Nao Aplicavel
                               CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E
                               ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
403,56
                                                 Total da Categoria.....:
47.719,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.44.000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
    000017 17.05.2006 62903           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DE PARQUES E PRACAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.166,04
    000013 17.05.2006 10902           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES
                                                 Total do Empenho.......:
398,72
    000014 17.05.2006 41005           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
374,19
    000015 17.05.2006 50403           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
227,20
    000016 17.05.2006 52304           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DOS PONTOS TURISTICOS
                                                 Total do Empenho.......:
762,14
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 46
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000018 17.05.2006 82803           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DAS ESCOLAS
                                                 Total do Empenho.......:
719,76
    000019 17.05.2006 91604           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
203,90
    000020 17.05.2006 92202           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DO CCAPS
                                                 Total do Empenho.......:
64,07
    000021 17.05.2006 98202           Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DA APAE-CONTRAPARTIDA EAD
                                                 Total do Empenho.......:
154,60
    000022 17.05.2006 900403          Fr 000046 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Nao Aplicavel
                               TARIFAS DE AGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL E ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
81,71
                                                 Total da Categoria.....:
4.152,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.47.000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
    000068 11.05.2006 41013           Fr 004484 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA
Dispensada
                               DESPESAS POSTAIS PARA O EXERCICIO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
231,05
    002564 11.05.2006 88709           Fr 004484 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA
Dispensada
                               DESPESAS DE CORREIO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO
                               FESTIVAL DO FOLCLORE
                                                 Total do Empenho.......:
250,00
                                                 Total da Categoria.....:
481,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.48.000000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
    002831 26.05.2006 21606           Fr 000522 ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
Dispensada
                               INSCRICAO DA FUNCIONARIA CARLA CRISTIANE FERREIRA NO
                               CURSO PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS:O EVENTO COMO
                               NEGOCIO, PROMOVIDO PELO UNISINOS
                                                 Total do Empenho.......:
1.107,00
    002832   26.05.2006   51713         Fr   000522 ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
Dispensada
                                  INSCRICAO DA FUNCIONARIA FABIANE SEHNEN NO CURSO PLA-
                                  NEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS:O EVENTO COMO NEGOCIO
                                  PROMOVIDO PELA UNISINOS
                                                    Total do Empenho.......:
1.107,00
    001927   04.05.2006   88705         Fr   011348 LUCIA DE MOURA PASSOS SIMON
Dispensada
                                  TREINAMENTO E INSTRUCAO DE TECNICA VOCAL PARA QUALI-
                                  FICACAO DE REGENTES E CORISTAS DO MUNICIPIO
                                                    Total do Empenho.......:
1.350,00
    002590   25.05.2006   92207         Fr   004633 LUIZ FELIPE DE FREITAS GUIMARAES
Dispensada
                                  INSCRICAO DA FUNCIONARIA DOROTEIA MARIA THOBE NO V CON
                                  GRESSO SUL AMERICANO DE CRIATIVIDADE E X JORNADA GAU-
                                  CHA DE ARTETERAPIA E VIII ENCONTRO DE TERAPIAS EXPRES-
                                  SIVAS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
200,00
    001394   15.05.2006   53801         Fr   000099 CAMPANHA NACIONAL ESCOLAS DA COMUNI
Dispensada
                                  REALIZ.DE CURSO DE QUALIF.PROF.-QUALIF.DE REC.HUMANOS
                                  NA OFERTA TURIST. C/820 HORAS AULA,CFE.CONTRATO N.034/
                                  2006, PROC.ADM. N.064/20058 E PROC.DISP.N.002/2006
                                                    Total do Empenho.......:
6.764,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 47
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                                                 Total da Categoria.....:
10.528,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.50.000000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL
    000881 04.05.2006 91612           Fr 000248 OASE HOSPITAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               SERVICO REFERENTE A EXAMES IMUNOLOGICOS DE GRAVIDEZ
                               (LATEX)
                                                 Total do Empenho.......:
45,28
    002053 04.05.2006 92501           Fr 011427 CLINICA DA MAO LTDA
Dispensada
                               HONORARIOS MEDICOS REFERENTE CIRURGIA DE FRATURA DE
                               ANTE-BRACO E PUNHO DE MARIA VICENTE
                                                 Total do Empenho.......:
800,00
    002054 04.05.2006 92501           Fr 002678 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE
Dispensada
                               SERVICOS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA DE FRATURA
                               DO ANTE-BRACO E PUNHO DE MARIA VICENTE
                                                 Total do Empenho.......:
600,00
    002055 04.05.2006 92501           Fr 011428 ANESTESIOLOGISTAS REUN.CAXIAS DO SU
Dispensada
                               HONORARIOS DE ANESTESISTA DA CIRURGIA DE FRATURA DE
                               ANTE-BRACO E PUNHO DE MARIA VICENTE
                                                 Total do Empenho.......:
400,00
    002141 04.05.2006 92501           Fr 011427 CLINICA DA MAO LTDA
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.2.053/2006
                                                 Total do Empenho.......:
12,18
    002405 04.05.2006 92501           Fr 002678 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.2054/2006
                                                 Total do Empenho.......:
188,94
                                                 Total da Categoria.....:
2.046,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.53.000000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
    000050 04.05.2006 900406          Fr 012347 CASA DE REPOUSO AS IRMAS LTDA
Dispensada
                               PRESTACAO DE ASSISTENCIA A NECESSITADOS DO MUNICIPIO
                               E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E
                               ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTATUTO DO IDOSO E CON-
                               TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.002/2006
                                                 Total do Empenho.......:
160,00
    000624   18.05.2006 900701         Fr   006881 ERNANI SPIER E CIA LTDA
Dispensada
                                 DESPESAS COM PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNI-
                                 CIPIO
                                                   Total do Empenho.......:
125,11
    001800   04.05.2006 900701         Fr   004799 COOP. AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                                 80 KG DE FARINHA DE MILHO MEDIA, 100 PACOTES DE LEITE
                                 EM PO DE 1KG, 100 PACOTES DE BISCOITOS AGUA E SAL 400
                                 GR PARA O PROJETO PLANTAO SOCIAL
                                                   Total do Empenho.......:
1.569,60
                                                 Total da Categoria.....:
1.854,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.57.000000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
    000305 04.05.2006 30605           Fr 001297 PROCERGS CIA PROCESS. DADOS RGS
Dispensada
                               DESPESAS PARA OPERACIONALIZACAO DO "SITE" SISTEMA IN-
                               TEGRADO DE TRANSITO PARA O ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
30,00
    000305 18.05.2006 30605           Fr 001297 PROCERGS CIA PROCESS. DADOS RGS
Dispensada
                               DESPESAS PARA OPERACIONALIZACAO DO "SITE" SISTEMA IN-
                               TEGRADO DE TRANSITO PARA O ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
86,03
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 48
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                                                 Total da Categoria.....:
116,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.58.000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
     000001 11.05.2006 10903          Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA DE VEREADORES
                                                 Total do Empenho.......:
345,34
     000036 25.05.2006 21602          Fr 009583 CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO
                                                 Total do Empenho.......:
270,24
     000002 11.05.2006 41006          Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
3.508,25
     000047 04.05.2006 41006          Fr 003784 EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
3,83
     000047 05.05.2006 41006          Fr 003784 EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
28,11
     000047 11.05.2006 41006          Fr 003784 EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
17,10
     000047 11.05.2006 41006          Fr 003784 EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
6,96
     000047 25.05.2006 41006          Fr 003784 EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
31,48
     000003 11.05.2006 50404          Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
271,98
     000004 11.05.2006 51703          Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TURISMO
                                                    Total do Empenho.......:
1.472,38
    000048 11.05.2006     51703         Fr   003784 EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES SA
Nao Aplicavel
                                  DESPESAS TELEFONICAS DA EMBRATEL PARA PONTOS TURISTI-
                                  COS
                                                    Total do Empenho.......:
5,66
    003027   24.05.2006   51703         Fr   009583 CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
Dispensada
                                  DESPESAS TELEFONICAS COM CELULAR PARA SECRETARIA DE
                                  TURISMO
                                                    Total do Empenho.......:
145,69
    000005 11.05.2006     60701         Fr   004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                                  DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
857,06
    000037 25.05.2006     60701         Fr   009583 CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
Nao Aplicavel
                                  DESPESAS TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                    Total do Empenho.......:
392,83
    001987   04.05.2006   60701         Fr   003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                                  02 CARTOES TELEFONICOS PARA O HORTO
                                                    Total do Empenho.......:
50,00
    000006 11.05.2006     82003         Fr   004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                                  DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
                                                    Total do Empenho.......:
535,47
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 49
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    001986 04.05.2006 90803           Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               01 CARTAO TELEFONICO PARA SECRETARIA DA SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
25,00
    000007 11.05.2006 91605           Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DOS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
1.811,29
    000008 11.05.2006 92203           Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DO CCAPS
                                                 Total do Empenho.......:
444,23
    000009 11.05.2006 900404          Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
552,16
    000010 11.05.2006 902501          Fr 004695 BRASIL TELECOM S/A
Nao Aplicavel
                               DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR
                                                 Total do Empenho.......:
491,88
    001985 04.05.2006 902501          Fr 003510 CARLOS A. DEPPE & CIA LTDA
Dispensada
                               03 CARTOES TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR
                                                 Total do Empenho.......:
80,00
                                                 Total da Categoria.....:
11.346,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.59.000000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
    001509 05.05.2006 53002           Fr 004517 GENIUS MANUTENCAO ELETRONICA LTDA M
Dispensada
                               GRAVACAO DE UM CD PARA DIVULGACAO DO EVENTO MAGIA DA
                               PASCOA DE 2006 COM CARRO DE SOM
                                                 Total do Empenho.......:
100,00
    000871 25.05.2006 82811           Fr 004517 GENIUS MANUTENCAO ELETRONICA LTDA M
Dispensada
                               GRAVACAO DE UM CD PARA DIVULGACAO DO "PROJETO FERIAS
                               DE VERAO"
                                                 Total do Empenho.......:
40,00
    002340 11.05.2006 99501           Fr 000106 JOAO DARCY HENNEMANN ME
Dispensada
                               SERVICOS DE FOTOGRAFIA (FOTOS) PARA CARTEIRAS DE ALU-
                               NOS DO ASEMA
                                                 Total do Empenho.......:
260,00
    002634   25.05.2006 901503         Fr   004517 GENIUS MANUTENCAO ELETRONICA LTDA M
Dispensada
                                 GRAVACAO DE CD PARA AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR
                                                   Total do Empenho.......:
40,00
                                                 Total da Categoria.....:
440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.63.000000 SERVICOS GRAFICOS
    002159 11.05.2006 41008           Fr 001828 SOC. UNIAO POPULAR THEODOR AMSTADT
Dispensada
                               IMPRESSAO DE 35.000 FOLHAS TIMBRADAS DA PREFEITURA MU-
                               NICIPAL DE NOVA PETROPOLIS, TAM.21x30 CM - 1x0 COR EM
                               PAPEL OFF-SET 75 GR PARA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
1.140,00
    002636 25.05.2006 42204           Fr 001800 SPIERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
                               10 ENCADERNACOES DOS RELATORIOS MENSAIS DA ASSESSORIA
                               DE IMPRENSA
                                                 Total do Empenho.......:
49,00
    002806 25.05.2006 42204           Fr 001800 SPIERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.2.636/2006
                                                 Total do Empenho.......:
30,00
    002338 11.05.2006 51701           Fr 012524 EIXO ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
                               IMPRESSAO DE BANNERS TAMANHO 1,20x0,80 COM DIVULGACAO
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               TURISTICA DE NOVA PETROPOLIS
                                                  Total do Empenho.......:
200,00
    002465 18.05.2006 87802           Fr 003909 P & L CRIACOES LTDA
Dispensada
                               CRIACAO E IMPRESSAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DO 4.
                               FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS, CFE.DECRETO N.067/2006
                                                  Total do Empenho.......:
250,00
    002630 25.05.2006 87802           Fr 004176 M2 IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA
Dispensada
                               CRIACAO E ARTE FINAL DO CARTAZ DE DIVULGACAO DO EVENTO
                               NINHO DAS AGUIAS OPEN 2006-DECRETO N.072/2006
                                                  Total do Empenho.......:
350,00
    002544 11.05.2006 91614           Fr 001828 SOC. UNIAO POPULAR THEODOR AMSTADT
Dispensada
                               IMPRESSAO DE 100 BLOCOS C/50 FOLHAS PARA RECEITUARIOS
                               DOS POSTOS DE SAUDE, TAMAMNHO 15x21 CM, 1x1 COR EM PA-
                               PEL SUPER BOND VERDE 75 GR
                                                  Total do Empenho.......:
267,00
    001517 08.05.2006 97001           Fr 001828 SOC. UNIAO POPULAR THEODOR AMSTADT
Dispensada
                               CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICACAO PARA VIGILANCIA
                               SANITARIA
                                                  Total do Empenho.......:
244,00
    002584 29.05.2006 97001           Fr 001828 SOC. UNIAO POPULAR THEODOR AMSTADT
Dispensada
                               IMPRESSAO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICACAO (50x2VIAS-15x20
                               CM, 1x0 COR EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E PICOTADO) PARA OS
                               FISCAIS MUNICIPAIS
                                                  Total do Empenho.......:
134,00
                                                  Total da Categoria.....:
2.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.65.000000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
    002014 04.05.2006 82009           Fr 012484 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Dispensada
                               03 APRESENTACOES DA PECA TEATRAL "ROMEU E JULIETA EM
                               BUSCA DO ARCO-IRIS" INTEGRANDO O PROJETO PEDAGIO DO
                               SORRISO DURANTE A SEMANA DO LIVRO, NOS DIAS 18 A 22
                               DE ABRIL, NO CENTRO DE EVENTOS
                                                  Total do Empenho.......:
1.050,00
    002592 16.05.2006 82009           Fr 001828 SOC. UNIAO POPULAR THEODOR AMSTADT
Dispensada
                               SERVICOS DE PESQUISA PARA REUNIR INFORMACOES SOBRE O
                               PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE ABORDANDO ASPECTOS HISTO-
                               RICOS, CULTURAIS, ECONOMICOS E AMBIENTAIS E DE SUA IN-
                                 FRAESTRUTURA ATE HOJE CONSTITUIDA E TAMBEM SOBRE AS PRA-
                                 CAS,QUE SERA REPASSADA AS ESC.DE ENS.FUND.DO MUN
                                                   Total do Empenho.......:
500,00
    002776   25.05.2006 901901         Fr   003597 FUND. DE APOIO DA UFRGS
Dispensada
                                 CURSO DE CAPACITACAO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELA
                                 RES E SUPLENTES, MINISTRADO PELO PROF.RENATO ZAMORA
                                 FLORES
                                                   Total do Empenho.......:
400,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.66.000000 SERVICOS JUDICIARIOS
    002061 02.05.2006 20801           Fr 001282 PODER JUDICIARIO
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.0072/2006
                                                 Total do Empenho.......:
50,80
    002061 02.05.2006 20801           Fr 001282 PODER JUDICIARIO
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.0072/2006
                                                 Total do Empenho.......:
50,34
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     002061 11.05.2006 20801          Fr 001282 PODER JUDICIARIO
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.0072/2006
                                                  Total do Empenho.......:
503,40
     000058 03.05.2006 41009          Fr 000648 CARTORIO OFICIO REGISTROS PUBLICOS
Dispensada
                               DESPESAS DE REGISTROS E ABERBACOES, CERTIDOES E OUTRAS
                               DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O ANO DE
                               2006
                                                  Total do Empenho.......:
151,90-
     000058 18.05.2006 41009          Fr 000648 CARTORIO OFICIO REGISTROS PUBLICOS
Dispensada
                               DESPESAS DE REGISTROS E ABERBACOES, CERTIDOES E OUTRAS
                               DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O ANO DE
                               2006
                                                  Total do Empenho.......:
49,00
     000059 25.05.2006 41009          Fr 000257 TABELIONATO DE NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS DE
                               DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
230,20
     002774 25.05.2006 41009          Fr 000257 TABELIONATO DE NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.59/2006 REFERENTE A AU-
                               TENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS DE IN-
                               TERESSE DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
290,20
                                                  Total da Categoria.....:
1.022,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.74.000000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
     000359 15.05.2006 61406          Fr 004400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
                               FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE GASES INDUSTRIAIS PARA
                               OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                  Total do Empenho.......:
11,00
     000868 18.05.2006 91611          Fr 004400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
                               FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE GASES MEDICINAIS PARA
                               OS POSTOS DE SAUDE
                                                  Total do Empenho.......:
2,36
     000868 25.05.2006 91611          Fr 004400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
                               FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE GASES MEDICINAIS PARA
                               OS POSTOS DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
2,36
                                                 Total da Categoria.....:
15,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.79.000000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE
    000279 26.05.2006 71301           Fr 003354 TURBO DIESEL COM. DE COMBUSTIVEIS L
Tomada de Pre
                               18.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O PROGRAMA DE CIR-
                               CULO DE MAQUINAS
                                                 Total do Empenho.......:
6.302,98
                                                 Total da Categoria.....:
6.302,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.80.000000 HOSPEDAGENS
    002635 19.05.2006 901502          Fr 005577 ARTHUR SPENGLER - ME
Dispensada
                               DESPESAS DE ALMOCO DOS MESARIOS, MOTORISTAS E COMISSAO
                               ELEITORAL DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DO DIA 07/5
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
267,84
                                                 Total da Categoria.....:
267,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 52
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.81.000000 SERVICOS BANCARIOS
     000227 09.05.2006 43303          Fr 000881 BANCO DO BRASIL S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
193,50
     000227 16.05.2006 43303          Fr 000881 BANCO DO BRASIL S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
55,80
     000227 23.05.2006 43303          Fr 000881 BANCO DO BRASIL S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
14,40
     000227 31.05.2006 43303          Fr 000881 BANCO DO BRASIL S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
17,10
     000228 09.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
5,40
     000228 09.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
5,40
     000228 09.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
464,40
     000228 16.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                                  NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                                  CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                    Total do Empenho.......:
312,30
    000228   16.05.2006   43303         Fr   003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                                  VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                                  NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                                  CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                    Total do Empenho.......:
15,30
    000228   16.05.2006   43303         Fr   003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                                  VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                                  NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                                  CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                    Total do Empenho.......:
126,90
    000228   23.05.2006   43303         Fr   003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                                  VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 53
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
     Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
7,20
     000228 23.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
,90
     000228 31.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
9,90
     000228 31.05.2006 43303          Fr 003151 COOP. CREDITO RURAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
199,80
     000229 09.05.2006 43303          Fr 003087 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
42,30
     000229 16.05.2006 43303          Fr 003087 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
5,40
     000229 23.05.2006 43303          Fr 003087 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
9,00
     000229 31.05.2006 43303          Fr 003087 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE.DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
2,70
    000261   09.05.2006   43303         Fr   003150 BANCO DO ESTADO DO RGS S/A
Dispensada
                                  VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                                  NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE. DISPENSA DE LICITA-
                                  CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                    Total do Empenho.......:
249,30
    000261   16.05.2006   43303         Fr   003150 BANCO DO ESTADO DO RGS S/A
Dispensada
                                  VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                                  NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE. DISPENSA DE LICITA-
                                  CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                    Total do Empenho.......:
88,20
    000261   23.05.2006   43303         Fr   003150 BANCO DO ESTADO DO RGS S/A
Dispensada
                                  VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                                  NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE. DISPENSA DE LICITA-
                                  CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                    Total do Empenho.......:
19,80
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 54
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    000261 31.05.2006 43303           Fr 003150 BANCO DO ESTADO DO RGS S/A
Dispensada
                               VALOR REFERENTE A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MU-
                               NICIPAIS PARA O ANO DE 2006, CFE. DISPENSA DE LICITA-
                               CAO-EDITAL DE CADASTRAMENTO N.001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
18,00
    002164 09.05.2006 43303           Fr 000825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.230/2006, REFERENTE CO-
                               BRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE
                               2006, CFE.DISPENSA DE LICITACAO-EDITAL DE CADASTRAMEN-
                               TO 001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
316,80
    002164 16.05.2006 43303           Fr 000825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.230/2006, REFERENTE CO-
                               BRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE
                               2006, CFE.DISPENSA DE LICITACAO-EDITAL DE CADASTRAMEN-
                               TO 001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
49,70
    002800 16.05.2006 43303           Fr 000825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.230/2006, REFERENTE CO-
                               BRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE
                               2006, CFE.DISPENSA DE LICITACAO-EDITAL DE CADASTRAMEN-
                               TO 001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
79,00
    002800 23.05.2006 43303           Fr 000825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.230/2006, REFERENTE CO-
                               BRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE
                               2006, CFE.DISPENSA DE LICITACAO-EDITAL DE CADASTRAMEN-
                               TO 001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
18,90
    002800 25.05.2006 43303           Fr 000825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.230/2006, REFERENTE CO-
                               BRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE
                               2006, CFE.DISPENSA DE LICITACAO-EDITAL DE CADASTRAMEN-
                               TO 001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
35,10
    002800 31.05.2006 43303           Fr 000825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dispensada
                               EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.230/2006, REFERENTE CO-
                               BRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE
                               2006, CFE.DISPENSA DE LICITACAO-EDITAL DE CADASTRAMEN-
                               TO 001/2005
                                                 Total do Empenho.......:
24,30
                                                 Total da Categoria.....:
2.386,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.82.000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
    000155 11.05.2006 71102           Fr 005560 LUCIANE FRANZEN
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
                               DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AMBIENTAL,
                               PARA EXPEDICAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS NAS AREAS
                               DE AGRONOMIA E GEOLOGIA, PERIODO DE 1.DE JANEIRO A 31
                               DE DEZEMBRO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
2.891,50
    001491 25.05.2006 71102           Fr 001482 FUND. EST. PROTECAO AMBIENTAL
Dispensada
                               REPASSE DE VALORES REFERENTE ATIVIDADES LICENCIADAS PE
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 55
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               LO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, REFEREN
                               TE AO 1.TRIM.DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
95,00
                                                 Total da Categoria.....:
2.986,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.83.000000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE
    000051 11.05.2006 30603           Fr 001581 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA
Dispensada
                               SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGEM PARA O SEMPLA
                                                 Total do Empenho.......:
76,87
                                                 Total da Categoria.....:
76,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.90.000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
    002140 04.05.2006 42202           Fr 004155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NO
                               JORNAL "O DIARIO"
                                                 Total do Empenho.......:
360,00
    002152 04.05.2006 42202           Fr 012556 NOSSA TERRA GRAF. EDIT. JORN. LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO PARA CONCURSO PUBLICO
                               NO JORNAL NOSSA TERRA
                                                 Total do Empenho.......:
500,00
    000065 04.05.2006 44602           Fr 000315 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA -
Convite
                               4.TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICIPAL N.042/2002, RE-
                               FERENTE A PUBLICACOES LEGAIS E OFICIAIS, DE 1.DE JA-
                               NEIRO A 26 DE AGOSTO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
252,00
    000066 04.05.2006 44602           Fr 000744 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Dispensada
                               PUBLICACOES LEGAIS E OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ES-
                               TADO PARA O ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
2.052,00
    000066 18.05.2006 44602           Fr 000744 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Dispensada
                               PUBLICACOES LEGAIS E OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ES-
                               TADO PARA O ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
972,00
    000066 29.05.2006 44602           Fr 000744 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Dispensada
                               PUBLICACOES LEGAIS E OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ES-
                               TADO PARA O ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.836,00
                                                 Total da Categoria.....:
5.972,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.92.000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCION
    000057 04.05.2006 42201           Fr 001839 ZANATTA & CIA LTDA ME
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
                               ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL PARA ADMINISTRACAO
                               PUBLICA, DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.
                               1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.039/2006
                                                 Total do Empenho.......:
2.400,00
    002523 12.05.2006 42201           Fr 012556 NOSSA TERRA GRAF. EDIT. JORN. LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO DE HOMENAGEM A TODOS OS TRABALHADORES PELO
                               DIA 1.DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR
                                                 Total do Empenho.......:
200,00
    002608 18.05.2006 42201           Fr 000997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO DE MENSAGEM POR OCASIAO DO DIA DO TRABALHA-
                               DOR NO JORNAL DE NOVA PETROPOLIS
                                                 Total do Empenho.......:
200,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 56
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    001582 11.05.2006 51704           Fr 009900 EDIMCA EDITORA MENIN CALDAS LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO NA REVISTA
                               MELHOR IDADE, NA EDICAO DE ABRIL/2006
                                                 Total do Empenho.......:
400,00
    002336 11.05.2006 51704           Fr 000997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO DE CADERNO ESPECIAL SOBRE FESTIMALHAS NO
                               DIA 20 DE ABRIL DE 2006 DO JORNAL DE NOVA PETROPOLIS
                                                 Total do Empenho.......:
200,00
    001783 04.05.2006 53004           Fr 012724 EDITORA PACHECO LTDA
Dispensada
                               DIVULGACAO DO EVENTO "MAGIA DA PASCOA DE 2006", DE 08
                               A 16 DE ABRIL NO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE, NA REVIS-
                               TA EXPANSAO
                                                 Total do Empenho.......:
500,00
    001785 02.05.2006 53004           Fr 000303 GRUPO EDITORIAL SINOS
Dispensada
                               DIVULGACAO DO EVENTO "MAGIA DA PASCOA DE 2006", DE 08
                               A 16 DE ABRIL NO PARQUE ALDEIA DO IMIGRANTE, NO JORNAL
                               "NH"
                                                 Total do Empenho.......:
900,00
    001999 11.05.2006 53004           Fr 000956 JORNAL DE CANELA EMPRESA JORNALISTI
Dispensada
                               PUBLICACAO REFERENTE AO EVENTO MAGIA DA PASCOA NAS E-
                               DICOES DO DIA 7 E 13 DE ABRIL DO JORNAL DE CANELA
                                                 Total do Empenho.......:
320,00
    002000 11.05.2006 53004           Fr 011411 EDITORA JORNALISTICA INTEGRACAO LTD
Dispensada
                               PUBLICACAO REFERENTE AO EVENTO MAGIA DA PASCOA NAS E-
                               DICOES DO DIA 7 E 13 DE ABRIL DO JORNAL INTEGRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
300,00
    002019 02.05.2006 53004           Fr 001571 RADIO TV FELUSP LTDA
Dispensada
                               VEICULACAO DO EVENTO "MAGIA DA PASCOA DE 2006", 65 IN-
                               SERCOES DE 30 SEGUNDOS, DE 05 A 16 DE ABRIL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
300,00
    002020 04.05.2006 53004           Fr 004155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
Dispensada
                               PUBLICACAO PARA DIVULGACAO DO EVENTO "MAGIA DA PASCOA"
                               ANUNCIO DE 8,4 CM x 15 CM, NAS EDICOES DOS DIAS 7 E 13
                               DE ABRIL, EM CORES NA CONTRACAPA
                                                 Total do Empenho.......:
600,00
    002021 11.05.2006 53004           Fr 000145 EMPRESA JORN. DAS HORTENSIAS LTDA M
Dispensada
                                  PUBLICACAO PARA DIVULGACAO DO EVENTO "MAGIA DA PASCOA"
                                  ANUNCIO DE 3 COL.x8CM ALTURA NAS EDICOES DO DIA 7 DE A
                                  BRIL DE 2006 EM COLOR NO JORNAL DE GRAMADO
                                                    Total do Empenho.......:
300,00
    002627   18.05.2006   87803         Fr   000997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA
Dispensada
                                  PUBLICACAO DE ANUNCIO DO EVENTO NINHO DAS AGUIAS OPEN
                                  2006 - ETAPA GAUCHA DE ASA DELTA E PARAGLIDER, CFE.DE-
                                  CRETO N.072/2006
                                                    Total do Empenho.......:
115,00
                                                 Total da Categoria.....:
6.735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.95.000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAM
    002436 11.05.2006 41019           Fr 004630 MICHAELSEN & MICHAELSEN LTDA
Dispensada
                               CONSERTO DE MONITOR LG DA ADMINISTRACAO
                                                 Total do Empenho.......:
120,00
                                                 Total da Categoria.....:
120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 57
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.97.000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
    000161 29.05.2006 41014           Fr 003494 ROYALNET COM. SERV. EM INFORMATICA
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATIVACAO E MANUTENCAO DE
                               REDE VIA RADIO (WIRELESS)-INTERNET, HOSPEDAGEM WEB-
                               SITE, 30 CONTAS E-MAIL E CAESSO 2 LOGINS DA SECRETARIA
                               ADMINISTRATIVA
                                                 Total do Empenho.......:
987,30
    000160 29.05.2006 51705           Fr 003494 ROYALNET COM. SERV. EM INFORMATICA
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATIVACAO E MANUTENCAO DE
                               REDE VIA RADIO (WIRELESS)-INTERNET DA SECRETARIA DE
                               TURISMO
                                                 Total do Empenho.......:
214,00
    000159 29.05.2006 82809           Fr 003494 ROYALNET COM. SERV. EM INFORMATICA
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATIVACAO E MANUTENCAO DE
                               REDE VIA RADIO (WIRELESS)-INTERNET DAS ESCOLAS MUNI-
                               CIPAIS AUGUSTO GAEDICKE E LUIZ LOESER
                                                 Total do Empenho.......:
428,00
    000157 29.05.2006 90808           Fr 003494 ROYALNET COM. SERV. EM INFORMATICA
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATIVACAO E MANUTENCAO DE
                               REDE VIA RADIO (WIRELESS)-INTERNET DA SECRETARIA DA
                               SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
89,00
    000158 29.05.2006 900408          Fr 003494 ROYALNET COM. SERV. EM INFORMATICA
Convite
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATIVACAO E MANUTENCAO DE
                               REDE VIA RADIO (WIRELESS)-INTERNET DA ASSISTENCIA SO-
                               CIAL
                                                 Total do Empenho.......:
214,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.932,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.99.010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
    000067 04.05.2006 41401            Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS POR 6 MESES CONFORME TERMO
                               DE ACORDO ANEXO
                                                 Total do Empenho.......:
2.244,00
    000067 26.05.2006 41401           Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS POR 6 MESES CONFORME TERMO
                               DE ACORDO ANEXO
                                                    Total do Empenho.......:
2.356,20
    001772   04.05.2006   82005         Fr   009645 FUNDACAO PARA   O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                                  CONTRATACAO DO ESTAGIARIO EVERSON MATTER QUE DESENVOL-
                                  VERA ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA BOM PASTOR, NO PERIODO
                                  DE 1.DE MARCO A 31 DE AGOSTO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
374,00
    001772   26.05.2006   82005         Fr   009645 FUNDACAO PARA   O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                                  CONTRATACAO DO ESTAGIARIO EVERSON MATTER QUE DESENVOL-
                                  VERA ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA BOM PASTOR, NO PERIODO
                                  DE 1.DE MARCO A 31 DE AGOSTO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
392,70
    002032   04.05.2006   82005         Fr   009645 FUNDACAO PARA   O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                                  CONTRATACAO DA ESTAGIARIA BRUNA KRAUSPENHAR QUE DESEN-
                                  VOLVERA ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA BOM PASTOR, NO PERIO
                                  DO DE 24 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
174,28
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 58
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002032 26.05.2006 82005           Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               CONTRATACAO DA ESTAGIARIA BRUNA KRAUSPENHAR QUE DESEN-
                               VOLVERA ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA BOM PASTOR, NO PERIO
                               DO DE 24 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
785,40
    002046 04.05.2006 82005           Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               CONTRATACAO DA ESTAGIARIA NADIA LUDKE LUDWIG QUE DE-
                               SENVOLVERA ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA OTTO HOFFMANN,
                               NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
523,60
    002046 26.05.2006 82005           Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               CONTRATACAO DA ESTAGIARIA NADIA LUDKE LUDWIG QUE DE-
                               SENVOLVERA ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA OTTO HOFFMANN,
                               NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
785,40
    000303 04.05.2006 91607           Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               SERVICOS DE ESTAGIARIA (JOICE ALINE SOLLINGER) PELO
                               PERIDO DE 6 MESES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO
                                                 Total do Empenho.......:
748,00
    000303 26.05.2006 91607           Fr 009645 FUNDACAO PARA O DESEN. DE REC.HUMA
Dispensada
                               SERVICOS DE ESTAGIARIA (JOICE ALINE SOLLINGER) PELO
                               PERIDO DE 6 MESES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO
                                                 Total do Empenho.......:
785,40
                                                 Total da Categoria.....:
9.168,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.99.020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERA
    003040 29.05.2006 30604           Fr 000297 CREA
Dispensada
                               TAXA ART.REFERENTE GALPAO INDUSTRIAL-PROGRAMA DO GO-
                               VERNO FEDERAL (AUXILIO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS)
                                                 Total do Empenho.......:
28,00
    000566 10.05.2006 41018           Fr 012816 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Dispensada
                               COOPERACAO TECNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR PARA
                               O MUNICIPIO AS CONDICOES DE UTILIZACAO DE SISTEMA IN-
                               FORMATIZADO DESENVOLVIDO PELA CNM DENOMINADO CIDADE
                               COMPRAS, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERNET PROCES-
                               SOS LICITATORIOS, REFERENTE AO ANO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
390,00
    000566   10.05.2006   41018         Fr   012816 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Dispensada
                                  COOPERACAO TECNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR PARA
                                  O MUNICIPIO AS CONDICOES DE UTILIZACAO DE SISTEMA IN-
                                  FORMATIZADO DESENVOLVIDO PELA CNM DENOMINADO CIDADE
                                  COMPRAS, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERNET PROCES-
                                  SOS LICITATORIOS, REFERENTE AO ANO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
390,00
    000616   30.05.2006   41018         Fr   011019 ASSOC.DOS MUNICIP. DE TURISMO DA SE
Dispensada
                                  CONTRIBUICAO MENSAL DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO
                                  DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
720,00
    000775   09.05.2006   51702         Fr   003872 VISAO AG. DESENV. REGIAO HORTENSIAS
Dispensada
                                  CONTRIBUICAO MENSAL PARA O ANO DE 2006-12 PARCELAS DE
                                  R$180,00
                                                    Total do Empenho.......:
180,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 59
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.99.030000 TRANSPORTE ESCOLAR
    001059 11.05.2006 80901           Fr 000051 PINHALENSE AGENCIA VIAGENS TURISMO
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MNNICI-
                               PIO (LINHAS A1, A2, A3, A4 E A10) PARA O ANO LETIVO
                               DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
744,96
    001060 11.05.2006 80901           Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MNNICI-
                               PIO (LINHAS A5, A6, A9, A11, A13 E A14) PARA O ANO LE-
                               TIVO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
671,10
    001061 08.05.2006 80901           Fr 011161 B C B TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MNNICI-
                               PIO (LINHAS A7 E A15) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
,06
    001061 11.05.2006 80901           Fr 011161 B C B TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MNNICI-
                               PIO (LINHAS A7 E A15) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
92,08
    001062 11.05.2006 80901           Fr 000123 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MNNICI-
                               PIO (LINHA A8) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
288,83
    001091 11.05.2006 83503           Fr 004193 SANDRA CRISTIANE BOONE
Dispensada
                               PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
                               ESPECIAIS DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTAM A ESCOLA HELLEN
                               KELLER DE CAXIAS DO SUL, PELO PERIODO DE 60 DIAS, A
                               CONTAR DE 20.02.2006
                                                 Total do Empenho.......:
2.340,00
    002332 11.05.2006 84002           Fr 000051 PINHALENSE AGENCIA VIAGENS TURISMO
Dispensada
                               01 VIAGEM DA ESCOLA SAO JOSE DO PINHAL ALTO PARA O
                               CENTRO PARA OS ALUNOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARE
                               DIA 19/04/2006
                                                 Total do Empenho.......:
110,00
    002333 18.05.2006 84002           Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Dispensada
                               02 VIAGENS DA ESCOLA LUIZ LOESER, 02 VIAGENS DA ESCOLA
                               PIA E 04 VIAGENS DA ESCOLA BOM PASTOR PARA O CENTRO,
                               TRAZER ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO
                                  DIA 19/04/2006
                                                    Total do Empenho.......:
550,00
    002543   11.05.2006   84002         Fr   004193 SANDRA CRISTIANE BOONE
Dispensada
                                  01 VIAGEM DE LINHA TEMERARIA PARA O CENTRO EM RAZAO
                                  DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS
                                                    Total do Empenho.......:
170,00
    001063 11.05.2006     86101         Fr   000051 PINHALENSE AGENCIA VIAGENS TURISMO
Concorrencia
                                  TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
                                  MUNICIPIO (LINHAS A1, A2, A3, A4 E A10) PARA O ANO LE-
                                  TIVO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
12.679,44
    001065 11.05.2006     86101         Fr   011161 B C B TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Concorrencia
                                  TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
                                  MUNICIPIO (LINHAS A7 E A15) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                    Total do Empenho.......:
4.232,10
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    001064 11.05.2006 86201           Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
                               MUNICIPIO (LINHAS A5, A6, A9, A11, A13 E A14) PARA O
                               ANO LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
8.091,72
    001066 11.05.2006 86301           Fr 011746 WI TRANSPORTES LTDA.
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
                               MUNICIPIO (LINHA A12) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
364,36
    001067 11.05.2006 86301           Fr 000123 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
                               MUNICIPIO (LINHA A8) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
3.292,63
    001068 11.05.2006 86901           Fr 000051 PINHALENSE AGENCIA VIAGENS TURISMO
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNI-
                               CIPIO (LINHA A10) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
669,06
    001069 11.05.2006 86901           Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNI-
                               CIPIO (LINHAS A5, A6, A9, A11, A13 E A14) PARA O ANO
                               LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
1.246,04
    001070 11.05.2006 86901           Fr 011161 B C B TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNI-
                               CIPIO (LINHA A7 E A15) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
758,30
    001071 11.05.2006 86901           Fr 011746 WI TRANSPORTES LTDA.
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNI-
                               CIPIO (LINHA A12) PARA O ANO LETIVO DE 2006
                                                  Total do Empenho.......:
2.125,40
    002134 11.05.2006 86901           Fr 000088 EMPRESA GRALHA AZUL TRANSP. COLET.
Concorrencia
                               TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINIO MEDIO DO MUNI-
                               CIPIO, CFE.TERMO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICI -
                               PAL N.029/2006, CONSIDERANDO-SE A VARIACAO NO NUMERO DE
                               ALUNOS TRANSPORTADOS
                                                  Total do Empenho.......:
315,00
    002135 11.05.2006   86901         Fr   011161 B C B TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Concorrencia
                                TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINIO MEDIO DO MUNI-
                                CIPIO, CFE.TERMO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICI -
                                PAL N.026/2006, CONSIDERANDO-SE A VARIACAO NO NUMERO DE
                                ALUNOS TRANSPORTADOS
                                                  Total do Empenho.......:
630,00
    002136 11.05.2006   86901         Fr   000051 PINHALENSE AGENCIA VIAGENS TURISMO
Concorrencia
                                TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINIO MEDIO DO MUNI-
                                CIPIO, CFE.TERMO 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICI -
                                PAL N.030/2006, CONSIDERANDO-SE A VARIACAO NO NUMERO DE
                                ALUNOS TRANSPORTADOS
                                                  Total do Empenho.......:
525,00
                                                 Total da Categoria.....:
39.896,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.99.040000 SEPAR.RECICL.E DESTINO DO LIXO
    000154 11.05.2006 71101           Fr 005284 TONIOLO & CIA LTDA
Tomada de Pre
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 61
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINACAO DO LIXO GE-
                               RADO NO MUNICIPIO, DE 1.DE DEZEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE
                               2006
                                                 Total do Empenho.......:
38.500,00
                                                 Total da Categoria.....:
38.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.99.050000 SERVICOS DE COOPERATIVAS E AFINS
    001470 04.05.2006 62904           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               2.640 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               OBRAS-SERV.DE LIMPEZA NAS PRACAS
                                                 Total do Empenho.......:
1.090,48
    001473 04.05.2006 41017           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               400 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               ADMINISTRACAO E FAZENDA - SERV.DE LIMPEZA
                                                 Total do Empenho.......:
122,12
    002047 04.05.2006 41017           Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
                               ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS, DE 1.DE ABRIL A 31
                               DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO
                               MUNICIPAL N.040/2006-TOMADA DE PRECO N.004/2006
                                                 Total do Empenho.......:
346,96
    001474 04.05.2006 50405           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               800 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               TURISMO - LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
123,84
    001467 04.05.2006 52306           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               9.600 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRETARIA
                               DE TURISMO - SERVICOS DE ATENDIMENTO TURISTICO
                                                 Total do Empenho.......:
5.926,30
    001475 04.05.2006 52306           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               2.250 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               TURISMO - LIMPEZA DO PARQUE
                                                 Total do Empenho.......:
1.023,40
    001466 04.05.2006 62002           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               10.000 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRETA-
                               RIA DE OBRAS (ROCADAS E SIMILARES)
                                                   Total do Empenho.......:
8.132,56
    001471 04.05.2006   62301         Fr    011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                                1.200 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                                OBRAS-SERV.DE LIMPEZA EM CEMITERIO
                                                  Total do Empenho.......:
261,44
    001468 04.05.2006   82806         Fr    011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                                2.200 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA - MONITOR EDU-
                                CACIONAL ESCOLAR
                                                  Total do Empenho.......:
916,30
    001472 04.05.2006   82806          Fr   011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                                14.720 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                                EDUCACAO - SERV.DE LIMPEZA EM ESCOLAS
                                                  Total do Empenho.......:
7.702,16
    002048 04.05.2006   83504         Fr    003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                                CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
                                TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGA,DE 1.DE ABRIL A
                                31 DE DEZEMBRO DE 2006, CFE.1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 62
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               MUNICIPAL N.040/2006-TOMADA DE PRECO N.004/2006
                                                 Total do Empenho.......:
864,40
    001476 04.05.2006 90809           Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               4.400 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               SAUDE - SERVICOS DE LIMPEZA
                                                 Total do Empenho.......:
1.617,94
    001478 04.05.2006 91606           Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               3.850 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               SAUDE - SERVICOS ODONTOLOGICOS
                                                 Total do Empenho.......:
7.848,73
    001479 04.05.2006 91606           Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               1.850 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               SAUDE - SERVICOS MEDICOS
                                                 Total do Empenho.......:
6.400,00
    001482 04.05.2006 91606           Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               340 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               SAUDE - SERVICOS DE NUTRICIONISTA
                                                 Total do Empenho.......:
534,64
    001480 04.05.2006 92204           Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               1.970 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               SAUDE - SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO
                                                 Total do Empenho.......:
4.610,65
    001481 04.05.2006 92204           Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               1.200 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA PARA SECRET.DE
                               SAUDE - SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA
                                                 Total do Empenho.......:
6.260,80
    001469 04.05.2006 900407          Fr 011250 META-COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA
Tomada de Pre
                               3.400 HORAS DE SERVICOS DE COOPERATIVA - MONITOR EDU-
                               CACIONAL DE SAUDE
                                                 Total do Empenho.......:
2.175,77
    001477 04.05.2006 900407          Fr 003932 COOP. MISTA TRAB. AUT. ALTO URUGUAI
Tomada de Pre
                               3.000 HORAS DE SEVICOS DE COOPERATIVA NA AREA DE ASSIS
                               TENCIA SOCIAL
                                                 Total do Empenho.......:
7.066,62
                                                 Total da Categoria.....:
63.025,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.39.99.080000 ESTACIONAMENTO
     002732 22.05.2006 90810          Fr 011585 GOLIN SERV. DE ESTACIONAMENTO LTDA
Dispensada
                               DESPESAS DE ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE VISITA A
                               FIEMA (BENTO GONCALVES)DOS FISCAIS MUNICIPAIS RAFAEL
                               AGUIAR ALTREITER E JOSE HENRIQUE SILVEIRA
                                                 Total do Empenho.......:
5,00
     002991 29.05.2006 90810          Fr 011604 COOP. GAUCHA DE HOTEIS E TURISMO LT
Dispensada
                               DESPESAS DE ESTACIONAMENTO POR OCASIAO DE CURSO DO
                               FUNCIONARIO JOSE HENRIQUE SILVEIRA EM CAXIAS DO SUL-
                               CURSO SOBRE BOAS PRATICAS NA FABRICACAO DE ALIMENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
30,00
                                                 Total da Categoria.....:
35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.41.00.010000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES
     000297 04.05.2006 22401          Fr 001516 SOC. CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNT.
Dispensada
                               CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO E COLABORACAO DA ENTI-
                               DADE E PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAO E SALVAMENTO
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               DOS BENS E DA VIDA DA POPULACAO DE NOVA PETROPOLIS, DE
                               1.DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006,CFE.LEI MUN.N.3387/
                               2005,TERMO CONV.35/2005,1.TERMO ADIT.E PROC.ADM.1/05
                                                 Total do Empenho.......:
10.500,00
                                                 Total da Categoria.....:
10.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.41.00.020000 CONTRIBUICOES A CORAIS
    003028 29.05.2006 88802           Fr 002274 CLUBE DE MAES DO BAIRRO PIA
Dispensada
                               CONTRIBUICAO ANUAL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
230,00
    003029 29.05.2006 88802           Fr 011146 UNIAO DAS SENHORAS LUTERANAS
Dispensada
                               CONTRIBUICAO ANUAL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
230,00
    003030 29.05.2006 88802           Fr 004325 IGREJA EVANG. CONFISSAO LUTERANA BR
Dispensada
                               CONTRIBUICAO ANUAL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
230,00
    003031 29.05.2006 88802           Fr 000248 OASE HOSPITAL NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                               CONTRIBUICAO ANUAL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
230,00
    003032 29.05.2006 88802           Fr 004436 DEPART. FEM. CRISTO L. ARARIPE
Dispensada
                               CONTRIBUICAO ANUAL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
230,00
    003033 29.05.2006 88802           Fr 005568 OASE-ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS
Dispensada
                               CONTRIBUICAO ANUAL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
230,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.41.00.030000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
    000902 04.05.2006 53601           Fr 004539 ASSOC. BANDAS CONJUNTOS MUSICAIS DE
Dispensada
                               CONTRIBUICAO PARA INCENTIVO A ATIVIDADES MUSICO-CULTU
                               RAIS, O CULTIVO DA ORIGEM ALEMA E APRESENTACOES C/BAN-
                               DAS TIPICAS ALEMAS EM EVENTOS,FEIRAS E SOLENIDADES OFI-
                               CIAIS DO MUN.DE 1.JAN.A 31.DEZ.2006,CFE.L.M.3371/2005,
                               1.T.ADIT,PROC.ADM.9/2006.ESTE EMP.SUBST.295/2006
                                                    Total do Empenho.......:
5.460,00
    000863   04.05.2006   88801         Fr   000271 ASSOC. BANDA NOVA PETROPOLIS
Dispensada
                                  CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES EM EVEN-
                                  TOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.DE 1.DE JANEIRO A 31 DE DE-
                                  ZEMBRO DE 2006,CFE.LEI MUN.N.3.395/2005,TERMO DE CONVE-
                                  NIO N.042/2005,1.TERMO ADITIVO E PROC.ADM.N.007/2006.ESTE
                                  EMPENHO SUBSTITUE O DE N.293/2006, DE 02.01.2006
                                                    Total do Empenho.......:
4.300,00
                                                 Total da Categoria.....:
9.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.46.01.000000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
    002443 11.05.2006 11001           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               40 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2006
                                                 Total do Empenho.......:
344,00
    002143 11.05.2006 41501           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               45 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
387,00
    002444 11.05.2006 41501           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               2.775 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2006
                                                 Total do Empenho.......:
23.865,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002445 11.05.2006 81101           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               260 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2006
                                                 Total do Empenho.......:
2.236,00
    002446 11.05.2006 83701           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               1.691 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2006
                                                 Total do Empenho.......:
14.542,60
    002144 11.05.2006 86601           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               200 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.720,00
    002447 11.05.2006 86601           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               160 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2006
                                                 Total do Empenho.......:
1.376,00
    002448 11.05.2006 90901           Fr 006658 B Q ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Tomada de Pre
                               916 VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2006
                                                 Total do Empenho.......:
7.877,60
                                                 Total da Categoria.....:
52.348,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.47.20.000000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS
    002684 31.05.2006 41101           Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                               META COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA.
                                                 Total do Empenho.......:
18,32
    002694 31.05.2006 41101           Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                               COOMTAAU
                                                 Total do Empenho.......:
52,04
    003161 31.05.2006 41101           Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE FATURA UNIMED
                                                 Total do Empenho.......:
1.007,03
    002685 31.05.2006 51801           Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                               META COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA.
                                                 Total do Empenho.......:
1.061,03
    002686 31.05.2006   60801         Fr   000092 INSS
Nao Aplicavel
                                INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                                META COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA.
                                                  Total do Empenho.......:
1.422,67
    002687 31.05.2006   82901         Fr   000092 INSS
Nao Aplicavel
                                INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                                META COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA.
                                                  Total do Empenho.......:
1.292,77
    002693 31.05.2006   82901         Fr   000092 INSS
Nao Aplicavel
                                INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                                COOMTAAU
                                                  Total do Empenho.......:
129,66
    002688 31.05.2006   91001         Fr   000092 INSS
Nao Aplicavel
                                INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                                META COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA.
                                                  Total do Empenho.......:
242,69
    002691 31.05.2006   91701         Fr   000092 INSS
Nao Aplicavel
                                INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                                COOMTAAU
                                                  Total do Empenho.......:
2.217,51
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    002692 31.05.2006 92301           Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                               COOMTAAU
                                                 Total do Empenho.......:
1.630,72
    002689 31.05.2006 900501          Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                               META COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA.
                                                 Total do Empenho.......:
326,37
    002690 31.05.2006 900501          Fr 000092 INSS
Nao Aplicavel
                               INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS-
                               COOMTAAU
                                                 Total do Empenho.......:
1.059,99
                                                 Total da Categoria.....:
10.460,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.48.01.000000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS
    002651 18.05.2006 902901          Fr 010972 LOURDES DE FATIMA PADILHA DE CASTRO
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
75,00
    002652 18.05.2006 902901          Fr 010987 CRISTINA VOLTZ
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
150,00
    002653 18.05.2006 902901          Fr 005270 AMELIO JOSE BONATTO
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
75,00
    002654 18.05.2006 902901          Fr 010989 IRMA KNORST KREISIG
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                                 LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                                 LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                                 PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                                 017/2006
                                                   Total do Empenho.......:
75,00
    002655   18.05.2006 902901         Fr   009717 NILSE KOPPER
Dispensada
                                 AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                                 LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                                 LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                                 PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                                 017/2006
                                                   Total do Empenho.......:
150,00
    002656   18.05.2006 902901         Fr   010991 NEIVA FAGUNDES
Dispensada
                                 AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                                 LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 66
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
150,00
    002657 18.05.2006 902901          Fr 010993 MARLICE WERMUTH
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
225,00
    002658 18.05.2006 902901          Fr 010995 IRCA GOTTSCHALK
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
150,00
    002659 18.05.2006 902901          Fr 011007 MARLENE MARIA SCHWANTES FURSTNOW
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
75,00
    002660 18.05.2006 902901          Fr 011002 MARLENE ELIANE BIRK
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
75,00
    002661 18.05.2006 902901          Fr 011015 MARIA NOELI FRITSCH WEBER
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
75,00
    002662 18.05.2006 902901          Fr 011557 MARIA OSMARINA DA SILVA
Dispensada
                               AUXILIO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-
                               LHO INFANTIL-PETI CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.11/2006
                               LEI MUNICIPAL 3.504/2006, RESOLUCAO DO CONSELHO MUNICI-
                               PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
                               017/2006
                                                 Total do Empenho.......:
225,00
                                                 Total da Categoria.....:
1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 3.3.90.91.02.000000 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORC
    003095 31.05.2006 20901           Fr 001414 A L WITTMANN & CIA LTDA
Dispensada
                               4.PARCELA REFERENTE 4/4 DO PRECATORIO N.28.177-PREFEI-
                               TURA MUNICIPAL x A.L.WITMANN & CIA LTDA.
                                                 Total do Empenho.......:
24.748,83
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 67
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                                                 Total da Categoria.....:
24.748,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.51.91.000000 OBRAS EM ANDAMENTO
    001781 02.05.2006 50501           Fr 002708 IDEAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES L
Convite
                               FORRO DE PVC PARA OS BEIRAS DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
12.611,10
    001782 02.05.2006 50501           Fr 002708 IDEAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES L
Convite
                               MAO DE OBRA REFERENTE A COLOCACAO DE FORRO NOS BEI-
                               RAIS DO CENTRO DE EVENTOS
                                                 Total do Empenho.......:
5.527,70
    002197 15.05.2006 64101           Fr 005718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Convite
                               CONJUNTOS DE LUMINARIAS PARA AMPLIACAO DA REDE DE ILU-
                               MINACAO PUBLICA
                                                 Total do Empenho.......:
11.938,00
    000078 26.05.2006 84801           Fr 008484 JARLINCORP ADMINISTRACAO E INCORP.L
Tomada de Pre
                               MAO DE OBRA PRESTADA NA CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DA
                               ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LOESER, COM A AREA DE 316,55 M2
                                                 Total do Empenho.......:
9.902,60
    000079 26.05.2006 84801           Fr 008484 JARLINCORP ADMINISTRACAO E INCORP.L
Tomada de Pre
                               MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNI-
                               CIPAL LUIZ LOESER, COM A AREA DE 316,55 M2
                                                 Total do Empenho.......:
25.150,99
                                                 Total da Categoria.....:
65.130,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.51.99.010000 CANALIZACOES
    001822 11.05.2006 65301           Fr 001994 ARTEFATOS CIMENTO TERRAPL. PALMARES
Convite
                               TUBOS DE CONCRETO PARA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO
                               PLUVIAL, CANALIZACOES E CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO
                                                 Total do Empenho.......:
10.405,50
                                                 Total da Categoria.....:
10.405,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.51.99.020000 PAVIMENTACOES
    001940 16.05.2006 64301           Fr 011398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA
Tomada de Pre
                               MATERIAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ, SENDO
                                856,00 M2 NA RUA RUI BARBOSA, 5.563,00 M2 NA RUA CEL.
                                ALFREDO STEGLICH, 2.048 M2 NA RUA D.PEDRO II E 417,00
                                M2 NA RUA PE.AMSTAD, VALOR TOTAL R$ 141.884,14, SENDO
                                R$8.300,00 REC.DO CIDE E O RESTANTE REC.PROPRIOS
                                                  Total do Empenho.......:
8.300,00
    001941 16.05.2006   64601         Fr    011398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA
Tomada de Pre
                                MATERIAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ, SENDO
                                856,00 M2 NA RUA RUI BARBOSA, 5.563,00 M2 NA RUA CEL.
                                ALFREDO STEGLICH, 2.048 M2 NA RUA D.PEDRO II E 417,00
                                M2 NA RUA PE.AMSTAD, VALOR TOTAL R$ 141.884,14, SENDO
                                R$133.584,14 REC.PROPRIOS E O RESTANTE REC.CIDE
                                                  Total do Empenho.......:
133.584,14
    001942 16.05.2006   64601          Fr   011398 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA
Tomada de Pre
                                CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
                                RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ DE 856 M2 NA RUA RUI
                                BARBOSA, 5.563 M2 NA RUA CEL.ALFREDO STECLICH, 2.048 M2
                                NA RUA D.PEDRO II E 417 M2 NA RUA PE.AMSTAD
                                                  Total do Empenho.......:
23.587,02
                                                 Total da Categoria.....:
165.471,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
P. M. de Nova Petropolis                           LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 68
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.51.99.070000 MUROS
    002775 25.05.2006 63001           Fr 002194 PRV EMPREITEIRA CALCAM. MUROS LTDA
Dispensada
                               SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MURO NA AV.15
                               DE NOVEMBRO, ZONA HOFFMANN
                                                  Total do Empenho.......:
2.675,00
                                                  Total da Categoria.....:
2.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.52.06.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC
    002552 18.05.2006 92401           Fr 003494 ROYALNET COM. SERV. EM INFORMATICA
Dispensada
                               01 EQUIPAMENTO DE RADIO PARA CONEXAO DE INTERNET A SER
                               INSTALADO NO CAPS
                                                  Total do Empenho.......:
500,00
                                                  Total da Categoria.....:
500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.52.24.000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA
    002469 15.05.2006 91803           Fr 004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Dispensada
                               03 CENTRAIS DE ALARME PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FA-
                               ZENDA PIRAJA, POSTO DE SAUDE DA LINHA BRASIL E POSTO
                               DE SAUDE DO CENTRO
                                                  Total do Empenho.......:
2.244,58
    002467 15.05.2006 92402           Fr 004563 HAAS COMERCIO MAT. ELETRICO LTDA
Dispensada
                               CENTRAL DE ALARME PARA O CAPS
                                                  Total do Empenho.......:
655,42
                                                  Total da Categoria.....:
2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.52.40.000000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
    000045 11.05.2006 61601           Fr 005290 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO
Tomada de Pre
                               UMA MOTONIVELADORA NOVA, MARCA FIATALLIS, MOD.FG170
                               BASE.VALOR TOTAL R$ 603.380,00, SENDO R$ 371.690,00
                               DESPESA DE 2005 E O RESTANTE R$ 231.690,00 DESPESA DE
                               2006
                                                  Total do Empenho.......:
38.615,00
                                                  Total da Categoria.....:
38.615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.52.42.000000 MOBILIARIO EM GERAL
    002064   04.05.2006 903101          Fr   004709 ILMAR AREND & CIA LTDA
Convite
                                 08 MESAS PARA COMPUTADOR PARA SUBSECRETARIA DE ASSIS-
                                 TENCIA SOCIAL-PROJETO "ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS
                                 PARA POPULACOES CARENTES", CFE.PLANO DE APLICACAO EN-
                                 CAMINHADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                   Total do Empenho.......:
1.031,20
                                                  Total da Categoria.....:
1.031,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.4.90.52.57.000000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS
    002522 16.05.2006 61603           Fr 002777 DA SERRA MOVEIS LTDA
Dispensada
                               01 CARROCERIA DE MADEIRA PARA O CAMINHAO AGRALE IGS-
                               3887 DA SECRETARIA DE OBRAS
                                                  Total do Empenho.......:
2.400,00
    002451 11.05.2006 61503           Fr 011666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA LTDA
Dispensada
                               01 ESCADA DE FIBRA 13 DEGRAUS 4,23x7,20 MTS E 01 ESCA-
                               DA ALUMINIO 7 DEGRAUS 2,7x3,9 MTS PARA O CAMINHAO DA
                               ILUMINACAO PUBLICA
                                                  Total do Empenho.......:
1.120,00
P. M. de Nova Petropolis                          LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.05.2006 a
31.05.2006                Pg. 69
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    Empenho Liquidacao Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                                                 Total da Categoria.....:
3.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Classificacao....: 4.6.90.71.02.000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO
    002677 15.05.2006 42901           Fr 000055 PASEP
Dispensada
                               AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO PASEP
                                                 Total do Empenho.......:
6.720,27
                                                 Total da Categoria.....:
6.720,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
                                                 Total do Periodo.......:
1.366.793,29

				
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