FGN

Document Sample
FGN Powered By Docstoc
					                                                                                             AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2

            Entidad              FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
            Representante Legal MARIO GERMAN IGUARAN ARANA
            NIT                  800152783-2
            Fecha de Suscripción                 4-Jul-06
            Fecha de Evaluación                31-Mar-07




                                                                                                                                                                                                           Físico de la
                                                                                                                                                           Dimensión




                                                                                                                                                                                                                          % Avance
                                                                                                                                                                                                            Ejecución



                                                                                                                                                                                                                          Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                            Vencidas
                                                                                                                                                                                                                          Físico de



                                                                                                                                                                                                                                      Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado
                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                                                                                                                                                                                                             Avance




                                                                                                                                                                                                                                                              Metas
                                                                                                                                            Unidad ó                      Fecha         Fecha
             Código Hallazgo        Descripción Hallazgo          Acción Correctiva             Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                             Medida                     Iniciación   Terminación


                                     Se observó la falta de           Establecer el
                                  planeación y programación      presupuesto de gastos
                                                                                                  cumplir
                                    para los gastos fijos del    orientados al arriendo ,                         Elaborar presupuest
            1101002 Ejecución y                                                            oportunamente con                                Documento
                                    programa de protección       pago de administración                           de gastos fijos para
              cumplimiento de                                                                las obligaciones                            programación de   1           21-Mar-2007   21-Nov-2007    35         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                  debido a la no cancelación     y serviciso públicos de                             las respectivas
                  planes                                                                  períodicas a cargo de                          pagos mensual
                                 oportuna de los canones de     las sedes de seguridad.                               vigencias.
                                arrendamiento, lo cual genera      estableciendo flujos          la OPA
                                 la cancelación de sanciones        mensuales.
                                          e intereses
                                  Evaluada la cobertura del       Estructurar los                            Elaborar análisis de
                                   programa en la vigencia     parametros para el     Generar información
                                                                                                             comportamiento de
                                  2005, se observó que no       seguimiento de la    para usuarios internos
             1202001 Nivel de                                                                                       los casos                Estudio
                                   obstante contar con un    cobertura del programa        y externos                                                      2           31-Jul-2007   28-Mar-2008   34,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                 Eficiencia                                                                                     incorporacdos.             semestral
                                incremento de la asignación      evidenciada en       autorizados para su
                                                                                                            solicitudes recibidas y
                                  de recursos en 21.2% el         indicadores de         conocimiento
                                                                                                            solicitudes admitidas.
                                número de casos disminuyó          desempeño
                               Ninguna Orden de compra de
                               las celebradas en la vigencia   Exigir el análisis de
                                   fiscal 2004, cuenta con        conveniencia y                                     Verificar
                                                                                          Garantizar el
            1402003 Estudios y   estudio de conveniencia y oportunidad conforme a cumplimiento de la          períodicamente el
                                                                                                                                           Evaluación      3           4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71       3
                                                                                                                                                                                                                          100,00%
                                                                                                                                                                                                                                      25,71     25,71        25,71
              diseños previos   oportunidad de conformidad     lo establecido en el                          cumplimiento de la
                                   con lo establecido en el   artículo 8 del decreto normatividad vigente.          directriz.
                                artículo 25 numerales 7 y 12     2170 de 2002
                                     de la Ley de compra
                               En la ordenes80 de 1993 Nos
                               017, 018, 019 y 099 de 2004,
                                  se observó que el cuadro                                                             Verificar
                                  comparativo de precio de      Efectuar seguimiento al      Garantizar el
            1402008 Evaluación                                                                                    periodicamente el                                                                                       100,00%
                                     mercado no incluyó la        cumplimiento de las      cumplimiento de la                              Evaluación      3           4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71       3                      25,71     25,71        25,71
               y calificación                                                                                     cumplimiento de la
                                    totalidad de las ofertas     normas establecidas      normatividad vigente.
                                                                                                                       directriz
                                 recibidas en cada proceso
                               contractual, situación que no
                                    permite determinar con
                               En la ordenes de compra Nos
                               017, 018, 019 y 099 de 2004,
                                  la entidad comunicó a los
                                   contratistas en promedio                                                            Verificar
                                                                Efectuar seguimiento al      Garantizar el
                                entre 5 y 8 días despúes de                                                       períodicamente el                                                                                       100,00%
            1404003 Garantías                                     cumplimiento de las      cumplimiento de la                             Evaluaciones     3           4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71       3                      25,71     25,71        25,71
                                    aprobadas las pólizas,                                                        cumplimiento de la
                                                                 normas establecidas      normatividad vigente
                                           requisito de                                                                directriz.
                                    perfeccionamiento que
                                determina el inicio del plazo
                                de ejecución de la orden de




                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 1 de 63
                                                                                                                                                                                                          Físico de la
                                                                                                                                                         Dimensión




                                                                                                                                                                                                                         % Avance
                                                                                                                                                                                                           Ejecución



                                                                                                                                                                                                                         Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                           Vencidas
                                                                                                                                                                                                                         Físico de



                                                                                                                                                                                                                                     Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado
                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                            Avance




                                                                                                                                                                                                                                                             Metas
                                                                                                                                          Unidad ó                       Fecha         Fecha
             Código Hallazgo        Descripción Hallazgo          Acción Correctiva            Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                           Medida                      Iniciación   Terminación


                                    La cuenta de propiedad
                                 planta y equipo, presentó una                                                 Constitución de
                                                                      Adelantar la
                                       diferencia entre los                                                 Responsabilidades en
                                                                    consecución de    Depurar los bienes




                                                                                                                                                          105187498
                                   inventarios físicos con los                                               Proceso una vez se
            1601001 Existencia                                   documentos soportes devolutivos adquiridos                              valor total
                                  registros contables a 31 de                                                    encuentre el                                         1-Mar-2007    1-Jun-2008    65,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
            física de los bienes                                   de entrega de los       por gastos                                     ajustado
                                  diciembre de 2005 en $888                                                     documento de
                                                                      bienes a los        reservados
                                  millones, correspondiente a                                                entrega del bien al
                                                                     funcionarios
                                   bienes que se encuentran                                                 servidor responsable
                                  registrados contablemente,
                                    La cuenta de propiedad
                                 planta y equipo, presentó una        Adelantar la                                  Remisión de la
                                       diferencia entre los         consecución de    Depurar los bienes          información de las
                                   inventarios físicos con los   documentos soportes devolutivos adquiridos     responsabilidades en     Número de
            1601001 Existencia
                                  registros contables a 31 de      de entrega de los       por gastos            proceso, a la Oficina                   90           1-Mar-2007    1-Jun-2008    65,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
            física de los bienes                                                                                                          Bienes
                                  diciembre de 2005 en $888           bienes a los                              de Veeduría y COntrol
                                                                                          reservados
                                  millones, correspondiente a
                                                                     funcionarios                               Interno Disciplinario
                                   bienes que se encuentran
                                  registrados contablemente,
                                    La cuenta de propiedad                                                        Seguimiento
                                 planta y equipo, presentó una                                                 documental en el
                                                                      Adelantar la
                                       diferencia entre los                                                   archivo inactivo del
                                                                    consecución de    Depurar los bienes
                                   inventarios físicos con los                                               Grupo de Inventarios
            1601001 Existencia registros contables a 31 de       documentos soportes devolutivos adquiridos                              Número de
                                                                                                                   y Sección                             90           1-Mar-2007    1-Jun-2008    65,43      20          22,22%      14,54      0,00          0
            física de los bienes                                   de entrega de los       por gastos                                     Bienes
                                  diciembre de 2005 en $888                                                   Contabilidad, para
                                                                      bienes a los        reservados
                                  millones, correspondiente a                                               localizar el documento
                                   bienes que se encuentran          funcionarios                            de entrega al servidor
                                  registrados contablemente,                                                        responsable.
                                      pero que físicament
                                   Revisada hojas de vida de
                                 vehículos observamos que
                               para algunos no se evidencia                              Mantener actualizado
                                                                 tualizar las hojas de
                                    pago de impuestos ni                                 las carpetas de hojas Actualizar carpetas de
            1601002 Existencia                                      vida del parque
                                resolución que los exceptúa                                de vida del parque     los vehículos de    19 hojas de vida   100          29-Ene-2007   31-Jul-2007   26,14      19          19,00%      4,97       0,00          0
               de inventarios                                    automotor de Gastos
                                  también se evidencia que                               automotor de Gastos Gastos Reservados
                                                                     Reservados
                                  según listado del area de                                   Reservados
                                    inventarios de gastos
                                reservados se registran tres
                                                                  Implementar en le
                                                                                             Desarrollar los
                                                                 Sistema Integrado
                                 En la prueba a la bodega se                               programas que se
                                                                    Administrativo y
                                  observó, que al cierre de la                             requieren para la
                                                                Financiero -SIAF-, el
                                 vigencia el almacén presenta                             implementación de
            1601003 Manejo de un boletín en forma global de        boletín diario que
                                                                                         reportes y controles     Levantamiento de
            kárdex o archivos de los elementos tanto del nivel       desglose por                                                        Documento       1            4-Jun-2007    19-Jun-2007   2,14        0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                             que permitan           información
                 inventario                                         procedencias y
                                    central, como del rubro                                  identificar los
                                                               bodegas de los saldos
                                     presupuestal gastos                                 movimientos que se
                                                                  de almacén, para
                                         reservados.                                        generan por los
                                                                identificar los bienes
                                                               adquiridos con gastos     gastos reservados.

                                                                     reservados.




                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                    Página 2 de 63
                                                                                                                                                                                                             Físico de la
                                                                                                                                                             Dimensión




                                                                                                                                                                                                                            % Avance
                                                                                                                                                                                                              Ejecución



                                                                                                                                                                                                                            Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                              Vencidas
                                                                                                                                                                                                                            Físico de



                                                                                                                                                                                                                                        Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado
                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje
                                                                                                                                                                                                               Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                Metas
                                                                                                                                             Unidad ó                       Fecha         Fecha
             Código Hallazgo        Descripción Hallazgo          Acción Correctiva             Objetivo           Descripción Meta                                                                  Plazo
                                                                                                                                              Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                    Implementar en le
                                                                                               Desarrollar los
                                                                   Sistema Integrado
                                 En la prueba a la bodega se                                 programas que se
                                                                      Administrativo y
                                  observó, que al cierre de la                               requieren para la
                                                                  Financiero -SIAF-, el
                                 vigencia el almacén presenta                               implementación de
            1601003 Manejo de un boletín en forma global de          boletín diario que
                                                                                           reportes y controles Análisis y diseño de la
            kárdex o archivos de los elementos tanto del nivel         desglose por                                                         Documento        1           25-Jun-2007    9-Jul-2007    2          0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                               que permitan            solución
                 inventario                                           procedencias y
                                    central, como del rubro                                    identificar los
                                                                 bodegas de los saldos
                                     presupuestal gastos                                   movimientos que se
                                                                    de almacén, para
                                         reservados.                                          generan por los
                                                                  identificar los bienes
                                                                 adquiridos con gastos     gastos reservados.
                                                                    Implementar en le
                                                                       reservados.             Desarrollar los
                                                                   Sistema Integrado
                                 En la prueba a la bodega se                                 programas que se
                                                                      Administrativo y
                                  observó, que al cierre de la                               requieren para la
                                                                  Financiero -SIAF-, el
                                 vigencia el almacén presenta                               implementación de
            1601003 Manejo de un boletín en forma global de          boletín diario que                                                   Código fuente en
                                                                                           reportes y controles     Desarrollo de la
            kárdex o archivos de los elementos tanto del nivel         desglose por                                                         servidor de      1           10-Jul-2007   6-Ago-2007    3,86        0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                               que permitan            solución
                 inventario                                           procedencias y                                                         desarrollo
                                    central, como del rubro                                    identificar los
                                                                 bodegas de los saldos
                                     presupuestal gastos                                   movimientos que se
                                                                    de almacén, para
                                         reservados.                                          generan por los
                                                                  identificar los bienes
                                                                 adquiridos con gastos     gastos reservados.
                                                                    Implementar en le
                                                                       reservados.             Desarrollar los
                                                                   Sistema Integrado
                                 En la prueba a la bodega se                                 programas que se
                                                                      Administrativo y
                                  observó, que al cierre de la                               requieren para la
                                                                  Financiero -SIAF-, el
                                 vigencia el almacén presenta                               implementación de                           Documento de
            1601003 Manejo de un boletín en forma global de          boletín diario que
                                                                                           reportes y controles Pruebas y ajustes a la pruebas, código
            kárdex o archivos de los elementos tanto del nivel         desglose por                                                                          1           13-Ago-2007   27-Ago-2007    2          0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                               que permitan          solución              fuente en
                 inventario                                           procedencias y
                                    central, como del rubro                                    identificar los                            desarrollo
                                                                 bodegas de los saldos
                                     presupuestal gastos                                   movimientos que se
                                                                    de almacén, para
                                         reservados.                                          generan por los
                                                                  identificar los bienes
                                                                 adquiridos con gastos     gastos reservados.
                                                                    Implementar en le
                                                                       reservados.             Desarrollar los
                                                                   Sistema Integrado
                                 En la prueba a la bodega se                                 programas que se
                                                                      Administrativo y
                                  observó, que al cierre de la                               requieren para la
                                                                  Financiero -SIAF-, el
                                 vigencia el almacén presenta                               implementación de                               Sistema
            1601003 Manejo de un boletín en forma global de          boletín diario que
                                                                                           reportes y controles   Implementación de la funcionando (con
            kárdex o archivos de los elementos tanto del nivel         desglose por                                                                          1           28-Ago-2007   3-Sep-2007    0,86        0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                               que permitan            solución           respectivos
                 inventario                                           procedencias y
                                    central, como del rubro                                    identificar los                               reportes)
                                                                 bodegas de los saldos
                                     presupuestal gastos                                   movimientos que se
                                                                    de almacén, para
                                         reservados.                                          generan por los
                                                                  identificar los bienes
                                                                 adquiridos con gastos     gastos reservados.
                                    La cuenta deurdores           reservados.
                                presenta un saldo de $2.0                                                           Efectuar ajuste
            1701011 Gestión de                               Definir la situación del        Realizar ajuste
                               millones correspondiente a la                                                        contable si es           Registro        1           22-Ene-2007   31-Dic-2007    49         0          0,00%       0,00       0,00          0
                  cobro                                             embargo                     contable
                               cuenta corriente aperturada                                                            pertinente
                                en Santa Marta a partir del




                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 3 de 63
                                                                                                                                                                                                             Físico de la
                                                                                                                                                             Dimensión




                                                                                                                                                                                                                            % Avance
                                                                                                                                                                                                              Ejecución



                                                                                                                                                                                                                            Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                              Vencidas
                                                                                                                                                                                                                            Físico de



                                                                                                                                                                                                                                        Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado
                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje
                                                                                                                                                                                                               Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                Metas
                                                                                                                                               Unidad ó                     Fecha         Fecha
            Código Hallazgo        Descripción Hallazgo           Acción Correctiva              Objetivo            Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                Medida                    Iniciación   Terminación


                                                                    Efectuar cruces de
                                                                                         Que todos los pagos
                                                                   información entre el
                                                                                           por este concepto
                                                                   Grupo de Cuentas y
                                Se observó una diferencia de                             ingresen a la cuenta        Conciliar los pagos
                                                                      Tesorería para
                                $33.9 millones al conciliar los                                de Gastos             entre la sección de
                                                                  garantizar el correcto
            1801002 Registros     registros entre el área de                             Reservados para que             tesorería y          Conciliación   6           1-Jun-2007    31-Dic-2007   30,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                       registro de la
                                    tesorería con el área                                  las cifras tanto de          contabilidad
                                                                 información contable y
                                          contable.                                       Tesorería como de            mensualmente
                                                                financiera del Programa
                                                                                           Contabilidad sean
                                                                      y de las áreas
                                                                  ejecutoras de gastos           iguales
                                                                      reservados                Determinar la        Reenviar los oficios
                                                                                           responsabilidad de la     que corresponden a
                                                                 Solicitar por escrito a   Fiscalía General de la
                                En la base de datos, figura un                                                          110 vehiculos,
                                                                    las Entidades y             Nación para
                                registro de 318 vehìculos, 40                                                       efectuar seguimiento
                                                                     dependencias             responder por la
                                   de ellos entregados, los                                                         de los mismos en los
                                                                     competentes,               organización                                  Oficios de
                                   cuales fueron puestos a                                                          despachos y elaborar
            1801003 Soportes                                       información que         operativa y el control                          comunicacion de   101         1-Oct-2006    31-May-2007   34,57       3          2,97%       1,03       0,00          0
                                disposiciòn de la Fiscalia por                                                           documentos
                                                                 permita establecer la       de las actividades                               traslado
                                  medio de comunicados de                                                            diagnostico que que
                                                                 existencia, estado y       relacionadas con la
                                    Fiscales y autoridades                                                          indique la existencia,
                                                                   ubicación de los          administración de
                                       competentes                                                                  ubicacion y situacion
                                                                      vehículos.            vehículos propios y         juridica de los
                                                                                            aquellos puestos a            mismos
                                                                                              disposición de la
                                                                                                Determinar la
                                                                                           responsabilidad de la
                                                                 Solicitar por escrito a   Fiscalía General de la
                                En la base de datos, figura un
                                                                    las Entidades y             Nación para              Partiendo del
                                registro de 318 vehìculos, 40
                                                                     dependencias             responder por la       diagnostico tomar las
                                   de ellos entregados, los
                                                                     competentes,               organización               decisiones
                                   cuales fueron puestos a
            1801003 Soportes                                       información que         operativa y el control     administrativas y/o     Porcentaje     100         4-Oct-2006    31-Dic-2007   64,71       3          3,00%       1,94       0,00          0
                                disposiciòn de la Fiscalia por
                                                                 permita establecer la       de las actividades     judiciales tendientes a
                                  medio de comunicados de
                                                                 existencia, estado y       relacionadas con la          recuperar los
                                    Fiscales y autoridades
                                                                   ubicación de los          administración de           vehiculos.
                                       competentes
                                                                      vehículos.            vehículos propios y
                                                                                            aquellos puestos a
                                                                                              disposición de la
                              En prueba efectuada a la caja          Incluir dentro del
                                  menor de la oficina de         instructivo los términos
                                                                                          Dar cumplimiento a la
                                 Protección se evidenció          para la legalización de                              Documentar el
                                                                                          normatividad vigente,
                               legalización de gastos con         los avances; asi como                              procedimiento para
            1802004 Traslados                                                                respecto a los                                   instructivo    1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                posterioridad de hasta 20         también que los libros                                los casos de
                                                                                           avances y los libros
                              días a la fecha de entrega de           auxiliares sean                                    excepción
                                los recursos, los libros de              impresos              auxiliares
                                   caja y bancos están              periodicamente
                                     desacrualizados
                              En prueba efectuada a la caja          Incluir dentro del
                                  menor de la oficina de         instructivo los términos                       Incorporar una nota
                                                                                          Dar cumplimiento a la
                                 Protección se evidenció          para la legalización de                           dentro de los
                                                                                          normatividad vigente,
                               legalización de gastos con         los avances; asi como                            comprobantes                 Formato
            1802004 Traslados                                                                respecto a los                                                  1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                posterioridad de hasta 20         también que los libros                          provisionales de             ajustado
                                                                                           avances y los libros
                              días a la fecha de entrega de           auxiliares sean                            gastos los términos
                                los recursos, los libros de              impresos              auxiliares
                                                                                                                para su legalización
                                   caja y bancos están               periodicamente
                                      desacrualizados




                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 4 de 63
                                                                                                                                                                                                           Físico de la
                                                                                                                                                           Dimensión




                                                                                                                                                                                                                          % Avance
                                                                                                                                                                                                            Ejecución



                                                                                                                                                                                                                          Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                            Vencidas
                                                                                                                                                                                                                          Físico de



                                                                                                                                                                                                                                      Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado
                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                                                                                                                                                                                                             Avance




                                                                                                                                                                                                                                                              Metas
                                                                                                                                             Unidad ó                     Fecha         Fecha
             Código Hallazgo         Descripción Hallazgo        Acción Correctiva              Objetivo           Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                              Medida                    Iniciación   Terminación


                                                                                                                        Solicitar a la
                                                                                                                   Contraloría General
                                                                                                                      de República la
                                La Entidad no actualizó el                                                          capacitación en el
                              Plan de Compras. Lo anterior                                Realizar los ajustes al       SICE de los
                                    por deficiencias en                                   Plan de Compras de            funcionarios
                              planeación y en el sistema de     Ajustar y actualizar el      acuerdo con los          encargados de                                                                                       100,00%
            1903002 Planeación control interno, generando                                    requerimientos y                               Capacitación   1           5-Jul-2006    20-Sep-2006    11         1                      11,00     11,00         11
                                                                  Plan de Compras                                 administrar el Plan de
                                  incertidumbre entre lo                                   prioridades de cada        Compras con el
                               verdaderamente planeado y                                    una de las áreas.      propósito de definir
                                   ejecutado por la Entidad.                                                      directrices claras para
                                                                                                                          efectuar
                                                                                                                   adecuadamente los
                                                                                                                     ajustes al plan en
                                 La Entidad no actualizó el
                               Plan de Compras. Lo anterior                               Realizar los ajustes al
                                     por deficiencias en                                  Plan de Compras de           Efectuar el
                                                                Ajustar y actualizar el      acuerdo con los        seguimiento a los                                                                                     100,00%
            1903002 Planeación planeación y en el sistema de                                 requerimientos y     ajustes efectuados al       Análisis     2           22-Sep-2006   29-Dic-2006    14         2                      14,00     14,00         14
                                 control interno, generando       Plan de Compras
                                   incertidumbre entre lo                                  prioridades de cada      Plan de Compras
                                verdaderamente planeado y                                   una de las áreas.
                                 ejecutado por la Entidad.                                  Identificar las
                                 De los 105.156 casos no
                                                                                      investigaciones en las
                               querellables, se encuentran Presentar ante el Fiscal                          Realizar dianóstico de
                                                                                             que una vez
                               represados 79.279, o sea el General de la Nación                                investigaciones que
                                                              propuesta de reforma           realizadas la
                               75%, sin que se evidencien                                                      una vez desplegada
                                                                  legislativa, que            diligencias
                                   acciones o estrategias                                                     la labor investigativa                                                                                      100,00%
            1903003 Procesos y
                                       tendientes a su        contribuya de manera correspondientes por                                     Documento      1           17-Jul-2006   30-Dic-2006   23,71       1                      23,71     23,71        23,71
              procedimientos                                                                  el fiscal de       no se ha podido
                                descongestionamiento. Lo      eficaz a solucionar el
                                                                                         conocimiento y la    continuar su trámite y
                                     espuesto evidencia             problema de
                                                                                         respectiva policía       por lo tanto se
                               debilidades en la planeación     congestión de los
                                                                                           judicial, no se          encuentran
                                 y en el sistema de control  despachos de fiscalía.
                                                                                             vislumbra la
                                          interno q
                                                                                       capacidad de éxito o
                               En la legalización de labores                            de continuar con la    Ajustar los formatos
                                                             Modificar el instructivo
                                    de inteligencia no se                                                          conforme a la
                                                              de G.R. ajustandolo a
                                  evidenció una orden por                                                        ejecución de los
                                                              la nueva ley 1097 de
                                escrito de las actividades a                           Ajustar el reglamento recursos de acuerdo a
            1903003 Procesos y                                  2006, incluyendo
                                  desarrollar, en donde se                                interno para los        las actividades            Instructivo   1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
              procedimientos                                 puntos de control para
                                 espeficique el numero de                              gastos reservados.            inherentes
                                                                    garantizar el
                                personas, lugar, duración y                                                  desarrolladas,identific
                                                               cumplimiento de los
                                  apoyo logistico con que                                                          ando soportes
                                   cuenta para realizar la           requisitos.                               mínimos necesarios
                                       investigación.
                               En la legalización de labores                                                          para anexar.
                                                                Modificar el instructivo                                establecer
                                   de inteligencia no se
                                                                de G.R. ajustandolo a                                verificaciones e
                                 evidenció una orden por
                                                                 la nueva ley 1097 de                              inspecciones en los
                               escrito de las actividades a                              Ajustar el reglamento
            1903003 Procesos y                                     2006, incluyendo                                    soportes de
                                 desarrollar, en donde se                                   interno para los                                verificación   2           1-Jun-2007    30-Sep-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
              procedimientos                                    puntos de control para                             legalizaciones para
                                espeficique el numero de                                 gastos reservados.
                                                                     garantizar el                                     garantizar el
                               personas, lugar, duración y
                                                                  cumplimiento de los                              cumplimiento de los
                                 apoyo logistico con que
                                  cuenta para realizar la            requisitos.                                        requisitos
                                         investigación.




                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 5 de 63
                                                                                                                                                                                                                 Físico de la
                                                                                                                                                                 Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                % Avance
                                                                                                                                                                                                                  Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                  Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                Físico de



                                                                                                                                                                                                                                            Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado
                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                                   Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                    Metas
                                                                                                                                                   Unidad ó                     Fecha         Fecha
                  Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva             Objetivo            Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                    Medida                    Iniciación   Terminación


                                      En la OPA y en el CTI se
                                     constató la adquisición de                              Establecer los bienes
                                    equipos sin mediar una orden     Estructurar y organizar que se han adquiridos
                                     de pedido y/o servicios, en                                                      Elaborar el plan de
                                                                        la adquisición de          a través de
                 1903003 Procesos y       bienes que no son                                                           compras a partir del          Plan de
                                                                      bienes a cargo de la    contratación para en                                               1           19-Mar-2007   30-Jun-2007   14,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                   procedimientos        imprevistos ni están                                                             estudio de               Compras
                                                                      Dirección Nacional y lo posible no utilizar la
                                     directamente relacionados                                  caja menor para      necesidades del CTI
                                                                      Seccionales del CTI
                                     con inteligencia,con lo que
                                                                                               dichas adquisiciones.
                                        podían adquirirse con
                                      recursos ordinarios para
                                         En la vigencia 2005
                                    nuevamente se evidenciaron       Establecer las politicas optimizar recursos en
                                        gastos de casos que           para la utilización de    el uso de hoteles y
                                                                                                                    Reiterar la solicitud de
                 1903003 Procesos y      ingresaron de forma         hoteles (incorporando ampliar la planta de                                                                                                                 100,00%
                                                                                                                    planta de personal de          solicitud     1           26-Mar-2007   2-Abr-2007     1          1                      1,00       0,00          0
                   procedimientos    indefinida por concepto de          las reglas y la       funcionarios óptima
                                                                     documentación de las para el desarrollo de            la OPA
                                    hospedaje y alimentación en
                                    hoteles por 150.4 millones de    posibles excepciones)        las actividades
                                                pesos
                                         En la vigencia 2005
                                    nuevamente se evidenciaron Establecer las politicas optimizar recursos en
                                        gastos de casos que        para la utilización de  el uso de hoteles y
 NIVEL CENTRAL




                 1903003 Procesos y      ingresaron de forma      hoteles (incorporando ampliar la planta de Elaborar el protocolo
                                                                      las reglas y la     funcionarios óptima                                     Protocolo      1           26-Mar-2007   1-Ago-2007    18,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                   procedimientos    indefinida por concepto de                                                de uso de hoteles
                                    hospedaje y alimentación en documentación de las para el desarrollo de
                                    hoteles por 150.4 millones de posibles excepciones)      las actividades
                                                pesos
                                    Los archivos que contienen la     Requerir a los               establecer un
                                                                                                                      Incluir en el instructivo
                                     documentación soporte de       responsables de la         mecanismo de control
                                                                                                                       directrices que traten
                                      las legalizaciones de los   información y manejo           en los archivos de
                 1903003 Procesos y recursos ejecutados a través                                                         sobre el manejo y
                                                                    de documentos de             gastos reservados                                instructivo    1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                   procedimientos                                                                                      conservación de los
                                      de cajas menores, no se     gastos reservados, el        tendientes al correcto
                                                                                                                        archivos de gastos
                                      encuentran debidamente       cumplimiento de las             foliado de los
                                                                                                                            reservados
                                          foliadas.co el riesgo de     normas de archivo       documentos soportes

                                    Los archivos que contienen la     Requerir a los               establecer un
                                     documentación soporte de       responsables de la         mecanismo de control          Efectura
                                      las legalizaciones de los   información y manejo           en los archivos de    verificaciones del
                 1903003 Procesos y recursos ejecutados a través    de documentos de             gastos reservados      cumplimiento del          verificación   2           1-Abr-2007    30-Dic-2007    39         0          0,00%       0,00       0,00          0
                   procedimientos     de cajas menores, no se     gastos reservados, el        tendientes al correcto  diligenciamiento y
                                      encuentran debidamente       cumplimiento de las             foliado de los     entrega de soportes
                                          foliadas.co el riesgo de     normas de archivo       documentos soportes

                                                                                                                        Ajustar los formatos
                                      Debilidades en los controloes Modificar el instructivo                                conforme a la
                                       aplicados por la oficina de   de G.R. ajustandolo a                                ejecución de los
                                         Protección.Dir. Nal del      la nueva ley1097 de             ajustar la       recursos de acuerdo a
                 1903004 Mecanismo      CTI.Unidad Nacional de          2006, incluyendo          reglamentación           las actividades
                  s de verificación y   Derechos Humanos, en         puntos de control para       interna para los            inherentes          instructivo    1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                     evaluación           algunos recibos no se           garantizar el                                     desarrolladas,
                                                                                                gastos reservados
                                       diligencia la totalidad de la  cumplimiento de los                              identificando soportes
                                               información                 requisitos                                   míminos necesarios
                                                                                                                             por anexar




                                                                                  a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 6 de 63
                                                                                                                                                                                                           Físico de la
                                                                                                                                                           Dimensión




                                                                                                                                                                                                                          % Avance
                                                                                                                                                                                                            Ejecución



                                                                                                                                                                                                                          Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                            Vencidas
                                                                                                                                                                                                                          Físico de



                                                                                                                                                                                                                                      Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado
                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                                                                                                                                                                                                             Avance




                                                                                                                                                                                                                                                              Metas
                                                                                                                                            Unidad ó                      Fecha         Fecha
             Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva            Objetivo         Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                             Medida                     Iniciación   Terminación


                                 Debilidades en los controloes Modificar el instructivo
                                  aplicados por la oficina de   de G.R. ajustandolo a                            Establecer el flujo
                                    Protección.Dir. Nal del      la nueva ley1097 de            ajustar la
            1903004 Mecanismo                                                                                    adecuado para la
                                   CTI.Unidad Nacional de          2006, incluyendo         reglamentación
             s de verificación y                                                                                  programación y         Documento flujo   1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                   Derechos Humanos, en         puntos de control para      interna para los
                evaluación                                                                                        ejecución de los
                                     algunos recibos no se           garantizar el        gastos reservados
                                                                                                                     recursos.
                                  diligencia la totalidad de la  cumplimiento de los
                                         información                  requisitos
                                 Debilidades en los controloes Modificar el instructivo                              Establecer
                                  aplicados por la oficina de   de G.R. ajustandolo a                             verificaciones e
                                    Protección.Dir. Nal del      la nueva ley1097 de            ajustar la      inspecciones en los
            1903004 Mecanismo                                                               reglamentación
             s de verificación y   CTI.Unidad Nacional de          2006, incluyendo                                 soportes de            verificación    2           1-Jun-2007    30-Sep-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                   Derechos Humanos, en         puntos de control para      interna para los    legalizaciones para
                evaluación
                                     algunos recibos no se           garantizar el        gastos reservados         garantizar el
                                  diligencia la totalidad de la  cumplimiento de los                              cumplimiento de
                                           información                 requisitos                                     requisitos
                                                                                                                Ajustar los formatos
                                 En algunas oportunidades en modificar el instructivo
                                                                                                                    conforme a la
                                 el pago de información no se de Gr, ajustandolo a la
                                                                                                                  ejecución de los
                                     diligencia totalmente el      nueva ley 1097 de            Ajustar la
            1903004 Mecanismo formato, se observa ausencia                                                     recursos de acuerdo a
                                                                    2006, incluyendo        reglamentación
             s de verificación y                                                                                   las actividades         Instructivo     1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                    del No. proceso,fiscal, y    puntos de control para     interna para los
                evaluación                                                                                            inherentes
                                 quien recibio la información lo      garantizar el       gastos reservados.   desarrolladas,identific
                                      cual dificulta conciliar      cumplimiento de
                                                                                                                    ando soportes
                                          documentos.                 requisitos.                               mínimos necesarios
                                 En algunas oportunidades en modificar el instructivo                              para anexar.
                                  el pago de información no se de Gr, ajustandolo a la                           Establecer el flujo
                                      diligencia totalmente el     nueva ley 1097 de            Ajustar la
            1903004 Mecanismo                                                                                    adecuado para la
                                                                                            reglamentación
             s de verificación y formato, se observa ausencia       2006, incluyendo
                                                                                            interna para los
                                                                                                                  programación y         Documento Flujo   1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                evaluación           del No. proceso,fiscal, y   puntos de control para                           ejecución de los
                                 quien recibio la información lo      garantizar el       gastos reservados.
                                                                                                                     recursos
                                       cual dificulta conciliar     cumplimiento de
                                           documentos.                 requisitos.
                                 En algunas oportunidades en modificar el instructivo                                Establecer
                                  el pago de información no se de Gr, ajustandolo a la                            verificaciones e
                                      diligencia totalmente el     nueva ley 1097 de            Ajustar la      inspecciones en los
            1903004 Mecanismo                                                               reglamentación
             s de verificación y formato, se observa ausencia       2006, incluyendo
                                                                                            interna para los
                                                                                                                    soportes de            Verificación    2           1-Jun-2007    30-Sep-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                evaluación           del No. proceso,fiscal, y   puntos de control para                         legalizaciones para
                                 quien recibio la información lo      garantizar el       gastos reservados.        garantizar el
                                       cual dificulta conciliar     cumplimiento de                               cumplimiento de
                                          documentos.                 requisitos.                                    requisitos.
                                                                                                                Ajustar los formatos
                                                               Modificar el instructivo                             conforme a la
                                  Los recibos de caja menor
                                                               de G.R. ajustandolo a                              ejecución de los
                                   presenta inconsistencias,
                                                                la nuev aley 1097 de            Ajustar la     recursos de acuerdo a
            1903004 Mecanismo relacionadas con la falta de        2006. incluyendo          reglamentación         las actividades
             s de verificación y  especificaiones del caso al                                                                              instructivo     1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                               puntos de control para       interna para los          inherentes
                evaluación       cual corresponde y/o la sede
                                                                    garantizar el         gastos reservados         desarrolladas.
                                  . de las fechas y la forma d
                                                                 cumplimiento de los                           identificando soportes
                                              pago                                                              mínimos necesarios
                                                                     requisitos
                                                                                                                    por anexar.




                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 7 de 63
                                                                                                                                                                                                          Físico de la
                                                                                                                                                          Dimensión




                                                                                                                                                                                                                         % Avance
                                                                                                                                                                                                           Ejecución



                                                                                                                                                                                                                         Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                           Vencidas
                                                                                                                                                                                                                         Físico de



                                                                                                                                                                                                                                     Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado
                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                            Avance




                                                                                                                                                                                                                                                             Metas
                                                                                                                                           Unidad ó                      Fecha         Fecha
             Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva           Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                            Medida                     Iniciación   Terminación


                                                                                                                Ajustar los formatos
                                                              Modificar el instructivo                              conforme a la
                                                               de gastos reservados                               ejecución de los
                                   Se legalizó combustible y
                                                              ajustados a la ley 1097           Ajustar la     recursos de acuerdo a
            1903004 Mecanismo    peajes por valor de $200.000
                                                                de 2006 incluyendo          reglamentación         las actividades
             s de verificación y    sin soportes, sólo con el                                                                             instructivo     1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                              puntos de control para        intrena para los          inherentes
                evaluación        formato No 6, situación que
                                                                   garantizar el          gastos reservados         desarrolladas
                                 no corresponde a la realidad    cumplimiento de                               identificando soportes
                                                                       requisitos                               mínimos necesarios
                                                                                                                    para anexar
                                                              Modificar el instructivo
                                                              de gastos reservados                                 Elaborar acto
                                   Se legalizó combustible y
                                                                                                Ajustar la        administrativo de
            1903004 Mecanismo peajes por valor de $200.000 ajustados a la ley 1097          reglamentación        actualización de           acto
             s de verificación y    sin soportes, sólo con el  de 2006 incluyendo                                                                         1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                            intrena para los    normas relacionadas     administrativo
                evaluación        formato No 6, situación que puntos de control para
                                                                   garantizar el          gastos reservados         con gastos
                                 no corresponde a la realidad
                                                                cumplimiento de                                      reservados
                                                                    requisitos
                                                                   Establecer el
                                  Se observa que los gastos
                                                              presupuesto de gastos
                                 cancelados con los recursos                                    Cumplir
                                                              arientados al arriendo                            Elaborar presupuesto
            1903004 Mecanismo de caja menor se hacen de               pago de
                                                                                          oportunamente con
                                                                                                                 de gastos fijos para
                                                                                                                                         Documento
             s de verificación y forma extemporanea, como                                  las obligaciones                           programación de     1           21-Mar-2007   21-Nov-2007    35         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                administraciones y                                 las respectivas
                evaluación        es el caso de los canon de                              periodicas a cargo                          pagos mensual
                                                               servicios públicos de                                  vigencias
                                   arrendamiento y pago de                                    dela OPA
                                                             las sedes de seguridad,
                                   hoteles, lo que descirtua    estableciendo fljos
                                  Se observaron deficiencias        mensuales
                                     en el control del uso del
                                                                   Implementar
                                 telefono en algunas sedes de                                             expedir una directriz
            1903004 Mecanismo la entidad en donde funciona mecanismos de control        racionalizar el
                                                                                                             para la correcta                                                                                            100,00%
             s de verificación y                               para optimizar el uso consumo de servicio                                   Directriz      1           12-Mar-2007   16-Mar-2007   0,57        1                      0,57       0,57         0,57
                                    casos que representaron                                              utilización del servicio
                evaluación                                      del telefono en las       telefónico
                                 consumos significativos y que                                                  telefónico
                                  por la reserva del programa  sedes de seguridad
                                 pone en riesgo lña seguridad
                                    Se observó en algunas               Establecer el
                                     cuentas de cobro por         presupuesto de gastos
                                    concepto de canon de           orientados al arriendo       Cumplir
                                                                                                                    elaborar el
            1903004 Mecanismo arrendamiento no especifican        pago de administración oportunamente con
                                                                                                                  persupuesto de
                                                                                                                                           Documento
             s de verificación y    cuanto es el valor de la      y servicios públicos de  las obligaciones                             programación de   1           21-Mar-2007   21-Nov-2007    35         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                                                gastos fijos para las
                evaluación        mensualidad del inmueble y     las sedes de seguridad, periodicas a cargo de                          pagos mensual
                                 cuentos son los intereses por      estableciendo flujos                       respectivas vigencias
                                                                                                la OPA
                                   mora. lo cual no permite      mensuales con el fin de
                                  conciliar la información con         realizar pagos
                                          los contratos               oportunos                               Verificar que se
                                 Se presentan debilidades en                              Garantizar la     cumpla el desarrollo
                                 los controles para garantizar Establecer mecanismos ejecución, registro y   de los siguientes
            1903004 Mecanismo la calidad de la información        de seguimiento y        control de los      procedimientos:
                                                                                                                                                                                                                         100,00%
             s de verificación y   con respecto al registro e    control en las áreas  recursos de gastos     Identificación de           Informes.       3           4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71       3                      25,71     25,71        25,71
                evaluación       identificación de los bienes y   administrativas y   reservados conforme bienes, conciliación
                                       a la toma física de           financieras        a la normatividad  mensual de los saldos
                                           inventarios.                                      vigente.        contables con los
                                                                                                                 tesorería e
                                                                                                                    inventarios.



                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 8 de 63
                                                                                                                                                                                                        Físico de la
                                                                                                                                                        Dimensión




                                                                                                                                                                                                                       % Avance
                                                                                                                                                                                                         Ejecución



                                                                                                                                                                                                                       Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                             Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                         Vencidas
                                                                                                                                                                                                                       Físico de



                                                                                                                                                                                                                                   Logrado


                                                                                                                                                                                                                                              Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado
                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje
                                                                                                                                                                                                          Avance




                                                                                                                                                                                                                                                           Metas
                                                                                                                                         Unidad ó                      Fecha         Fecha
            Código Hallazgo       Descripción Hallazgo         Acción Correctiva            Objetivo          Descripción Meta                                                                  Plazo
                                                                                                                                          Medida                     Iniciación   Terminación


                                 Al cierre del ejercicio, se
                                    detectó diferencia en
                                   Responsabilidades en      Actualizar el estado de                         Conciliación periódica
            1903006 Sistemas    proceso por $9.6 millones     las responsabilidades     Ajustar los saldos     entre Veeduría,
                                                             en proceso registradas                             Inventarios y          Conciliación     3           22-Ene-2007   31-Dic-2007    49         0          0,00%       0,00       0,00          0
              de Información      entre lo reportado por la                                 contables
                               Oficina de Veeduría y Control      en el balance                                  Contabilidad
                                   Disciplinario y el Area
                                          Contable
                                 Al cierre del ejercicio, se
                                    detectó diferencia en
                                   Responsabilidades en      Actualizar el estado de                         Depurar el saldo de la
            1903006 Sistemas    proceso por $9.6 millones     las responsabilidades     Ajustar los saldos         cuenta                  Acto
                                                             en proceso registradas                          responsabilidades en                       2           22-Ene-2007   31-Dic-2007    49         0          0,00%       0,00       0,00          0
              de Información      entre lo reportado por la                                 contables                                 Administrativo
                               Oficina de Veeduría y Control      en el balance                                    proceso
                                   Disciplinario y el Area
                                          Contable
                                 Al cierre del ejercicio, se
                                    detectó diferencia en
                                   Responsabilidades en      Actualizar el estado de
            1903006 Sistemas    proceso por $9.6 millones     las responsabilidades     Ajustar los saldos
                                                             en proceso registradas                           Registro contable          Registro       2           22-Ene-2007   31-Dic-2007    49         0          0,00%       0,00       0,00          0
              de Información      entre lo reportado por la                                 contables
                               Oficina de Veeduría y Control      en el balance
                                   Disciplinario y el Area
                                        Contable                                       Realizar la respectiva
                                                                Continuidad en los        organización de los
                                                               procesos de analisis     fondos documentales
                                 En cuanto a las Tablas de         documental,               en seccionales,
                               Retención Documental de las         organización,             garantizando la      Aplicación e
                                                                                                                                      Seccionales con
                                   Seccionales, no se ha            descripción,       correcta aplicación de implementación de
            1904001 Memoria                                                                                                             Tablas de                                                                      100,00%
                                implementado en todas, por         clasificación,      la Tabla de Retención Tablas de Retención                        29          4-Jul-2006    31-Dic-2007   77,86      29                      77,86      0,00          0
               institucional                                                                                                            Retención
                               tanto persiste la observación       ordenación e            Documental y sus     Documental en
                                 sobre su falta de memoria      implementación de                                                     Implementadas
                                                                                           correspondientes      seccionales.
                                       institucional           Tabla de Retención             transferencias
                                                                  Documental en          documentales de los
                                                                  Seccionales.          archivos de gestión a
                                                                                            las Unidades de
                                                                                       Realizar la respectiva
                                                                Continuidad en los        organización de los
                                                               procesos de analisis     fondos documentales
                                 En cuanto a las Tablas de         documental,               en seccionales,
                               Retención Documental de las         organización,             garantizando la
                                   Seccionales, no se ha            descripción,       correcta aplicación de  Organización de
            1904001 Memoria     implementado en todas, por         clasificación,                                  Unidades
                                                                                       la Tabla de Retención                            Porcentaje      100         4-Jul-2006    31-Dic-2007   77,86      86          86,00%      66,96      0,00          0
               institucional   tanto persiste la observación       ordenación e            Documental y sus      Archivisticas
                                 sobre su falta de memoria      implementación de          correspondientes
                                       institucional           Tabla de Retención             transferencias
                                                                  Documental en          documentales de los
                                                                  Seccionales.          archivos de gestión a
                                                                                            las Unidades de




                                                                          a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 9 de 63
                                                                                                                                                                                                          Físico de la
                                                                                                                                                          Dimensión




                                                                                                                                                                                                                         % Avance
                                                                                                                                                                                                           Ejecución



                                                                                                                                                                                                                         Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                           Vencidas
                                                                                                                                                                                                                         Físico de



                                                                                                                                                                                                                                     Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado
                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                            Avance




                                                                                                                                                                                                                                                             Metas
                                                                                                                                          Unidad ó                       Fecha         Fecha
            Código Hallazgo        Descripción Hallazgo           Acción Correctiva             Objetivo         Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                           Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                          Realizar la respectiva
                                                                  Continuidad en los         organización de los
                                                                 procesos de analisis      fondos documentales
                                  En cuanto a las Tablas de          documental,                en seccionales,      Transferencias
                                Retención Documental de las          organización,              garantizando la   documentales de las
                                                                                                                                        Seccionales que
                                    Seccionales, no se ha             descripción,        correcta aplicación de dependencias que
            1904001 Memoria                                                                                                               han realizado
                                 implementado en todas, por          clasificación,       la Tabla de Retención       conforman las                       29          4-Jul-2006    31-Dic-2007   77,86      27          93,10%      72,49      0,00          0
               institucional                                                                                                             transferencias
                                tanto persiste la observación        ordenación e             Documental y sus      seccionales a las
                                  sobre su falta de memoria       implementación de                               unidades de archivo    documentales
                                                                                              correspondientes
                                        institucional            Tabla de Retención              transferencias         seccional.
                                                                    Documental en           documentales de los
                                                                     Seccionales.          archivos de gestión a
                                                                                               las Unidades de
                                                                                                                  Ajustar los formatos
                                En el reembolso No.1 se
                                                                 Modificar el instructivo                             conforme a la
                               evidenció la legalización de
                                                                 de G.R ajustando a la                              ejecución de los
                               labores de inteligencia por
                                                                   nueva ley 1097 de                Ajustar la   recursos de acuerdo a
                                $888.000, efectuados en
                                                                2006,incluyendo puntos          reglamentación       las actividades
            1904004 Legalidad Bogotá los dias 19,20,21,22 y         de control para             interna para los        inherentes          Intructivo    1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                              23 de marzo 2006,la solicitud
                                                                     garantizar el          gastos reservados.        desarrolladas,
                              dice que se desarrollaron en
                                                                  cumplimiento de los                            identificando soportes
                                    Bucaramanga, es
                                                                       requisitos                                 mínimos necesarios
                                       inconsistente.
                                                                                                                      para anexar.
                                En el reembolso No.1 se          Modificar el instructivo
                               evidenció la legalización de      de G.R ajustando a la
                               labores de inteligencia por         nueva ley 1097 de                Ajustar la       Documentar el
                                $888.000, efectuados en         2006,incluyendo puntos          reglamentación     procedimiento para
            1904004 Legalidad Bogotá los dias 19,20,21,22 y         de control para             interna para los       los casos de        Instructivo    1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                              23 de marzo 2006,la solicitud         garantizar el          gastos reservados.        excepción
                              dice que se desarrollaron en       cumplimiento de los
                                    Bucaramanga, es                requisitos
                                En elinconsistente.
                                      reembolso No.1 se      Modificar el instructivo
                               evidenció la legalización de de G.R ajustando a la
                               labores de inteligencia por     nueva ley 1097 de            Ajustar la          Efectuar verificación
                                $888.000, efectuados en     2006,incluyendo puntos      reglamentación          del cumplimiento del
            1904004 Legalidad Bogotá los dias 19,20,21,22 y     de control para         interna para los         diligenciamiento y      verificación     2           1-Jun-2007    30-Sep-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                              23 de marzo 2006,la solicitud      garantizar el        gastos reservados.        entrega de soportes.
                              dice que se desarrollaron en    cumplimiento de los
                                    Bucaramanga, es                requisitos
                                     inconsistente.                                                              Ajustar los formatos
                                  En la gran mayoria de los     Modificar el instructivo                             conforme a la
                                formatos con que se legaliza de GR ajustandolo a la                                ejecución de los
                                 el pagode informaciónno se       nueva ley 1097 de              Ajustar la     recursos de acuerdo a
                                    especifica a quien se le       2006, incluyendo          reglamentación         las actividades
            1904004 Legalidad     entrego la información o al puntos de control para         interna para los          inherentes        Instructivo      1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                proceso al cual corresponde,         garantizar el         gastos reservados.        desarrollados,
                                lo cual no permite conciliar la  cumplimiento de los                            identificando soportes
                                  documentación soporte.              requisitos.                                mínimos necesarios
                                                                                                                    para anexar.




                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                    Página 10 de 63
                                                                                                                                                                                                                      Físico de la
                                                                                                                                                                      Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                     % Avance
                                                                                                                                                                                                                       Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                       Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                     Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                        Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                         Metas
                                                                                                                                                      Unidad ó                       Fecha         Fecha
                      Código Hallazgo        Descripción Hallazgo          Acción Correctiva             Objetivo          Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                                       Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                                                          Ajustar los formatos
                                        En la legalización de labores
                                                                       Modificar el instructivo                               conforme a la
                                       de inteligencia por $230.000 y
                                                                       de G.R. ajustandolo a                                ejecución de los
                                        4257.650 del reembolso No.
                                                                       la nueva ley 1097 de           Ajustar la         recursos de acuerdo a
                                          en el 1 no se anexan las
                                                                      2006,incluyendo puntos      reglamentación             las actividades
                     1904004 Legalidad    facturas . y en el 2o. los                                                                                 Instructivo      1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                          de control para         interna para los              inherentes
                                         gastos son inconsistentes
                                                                           garantizar el        gastos reservados.            desarrolladas
                                        con los soportes anexos, lo
                                                                        cumplimiento de los                                   ,identificando
                                        cual no brinda confiabilidad
                                                                            requisitos.                                    soportes mínimos
                                         sobre la documentación.                                                             necesarios por
                                          En la legalización de labores Modificar el instructivo                                anexar.
                                         de inteligencia por $230.000 y de G.R. ajustandolo a
                                          4257.650 del reembolso No. la nueva ley 1097 de              Ajustar la            Documentar el
                                            en el 1 no se anexan las    2006,incluyendo puntos     reglamentación          procedimiento para
                     1904004 Legalidad      facturas . y en el 2o. los       de control para       interna para los           los casos de           Instructivo      1           19-Mar-2007   30-May-2007   10,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                           gastos son inconsistentes          garantizar el      gastos reservados.            excepción.
                                          con los soportes anexos, lo      cumplimiento de los
                                          cual no brinda confiabilidad         requisitos.
                                           sobre la documentación.
                                           La entidad hoy cuenta con
                                               una plataforma con
                                                                         Registrar en el SIJUF,                                                     Porcentaje de
                                          aplicativos para las diversas
                                                                         los proceso activos de Contar con sistema         Incluir los procesos      Unidades de
                                           áreas, tales como SIAF y
                     2202001 Aplicativos                                   aquellos municipios      de información            activos de las         Fiscalía con     100         4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71      99          99,00%      25,45      25,45       25,71
                                           SIJUF, entre otras, cuyas
                                                                        que no cuentan con los       actualizado          Unidades de Fiscalía     procesos activos
                                                 fallas se deben
                                          primordialmente a la falta de recursos informáticos                                                        en el SIJUF
                                          ingreso oportuno de datos en
                                               entidad seccionales
                                           La algunas hoy cuenta con
                                               una plataforma con
                                                                          Registrar en el SIJUF,                          Registrar en el SIJUF    porcentaje de
                                          aplicativos para las diversas
                                                                          los proceso activos de    Contar con sistema     los procesos activos    municipios con
                                           áreas, tales como SIAF y
                     2202001 Aplicativos                                    aquellos municipios       de información      de los municipios que      registro de      100         4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71      97          97,00%      24,94      24,94       25,71
                                           SIJUF, entre otras, cuyas
                                                                          que no cuentan con los       actualizado         cuentan con Unidad      procesos en el
                                                 fallas se deben
                                          primordialmente a la falta de   recursos informáticos                                de Fiscalía             SIJUF
                                         ingreso oportuno de datos en
                                              algunas seccionales                                                               contar con la
                                                                                                    Crear un sistema de herramienta logística
                                                                                                      informacion que
 SECCIONAL ARMENIA




                                                                                                                                a más de los
                                           Represamiento del 72 % de                                 contenga datos de         conocimientos
                                                                           Optimizar el tramite
                                          los casos con o sin indiciado                              evidencias fisicas,  técnicos - cientificos
                                                                            investigativo que
                      1202002 Nivel de        conocido en el nuevo                                       patrones de         inmediatos para                                                                                         100,00%
                                                                            acelere el ciclo de                                                       proyecto        1           4-Jul-2006    29-Dic-2006   25,43       1                      25,43      25,43       25,43
                          Eficacia             Sistema Penal Oral                                  elementos materia de evacuar los diferentes
                                                                           investigación en el
                                          Acusatorio, representados en                             prueba y patrones de dictámenes que se
                                                                                proceso.                muestras que
                                                 3099 asuntos.                                                           requiera por parte de
                                                                                                        involucren al         las autoridades
                                                                                                          indiciado.        competente en el
                                                                                                                                curso de las
                                                                                                                            investigaciones.




                                                                                      a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                       Página 11 de 63
                                                                                                                                                                                                                             Físico de la
                                                                                                                                                                              Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                            % Avance
                                                                                                                                                                                                                              Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                              Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                            Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje
                                                                                                                                                                                                                               Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                Metas
                                                                                                                                                            Unidad ó                        Fecha         Fecha
                     Código Hallazgo       Descripción Hallazgo            Acción Correctiva               Objetivo            Descripción Meta                                                                      Plazo
                                                                                                                                                             Medida                       Iniciación   Terminación


                                                                         -Seguimiento procesos              Reducir el              Dotar a los
                                                                         SPOA,conocer estado           represamiento que      funcionarios judiciales
                                                                          y aplicar correctivos. -   exista en la Seccional       de herramienta




 SECCIONAL ARMENIA
                                                                          Aplicar arts. 79 y 321        con relación a los        jurídica que les
                                        Represamiento en el 72 % de            ley 906/2004. -          procesos activos          permita archivo
                                         los casos con o sin indiciado           Involucrar a         según las diferentes    temporal y/o definitivo
                     1202002 Nivel de   conocido en el nuevo sistema       organismos cumplen              actuaciones          de diligencias a su                                                                                         100,00%
                                             penal oral acusatorio,                                                                                           oficio          1           4-Jul-2006   30-Oct-2006   16,86       1                      16,86      16,86       16,86
                         Eficacia                                            funciones policía             procesales y          cargo, cuando la
                                            representados en 3.099           judicial por ley. -         Contrarrestar la     actividad investigativa
                                                 asuntos...                   Reiterar al FGN             congestión de        de la policía judicial
                                                                           necesidad presentar       procesos que puedan           no ha arrojado
                                                                                 proyecto ley        existir en cada uno de          resultados
                                                                            modificando CPP,         los despachos de los       satisfactorios en la
                                                                              incluir norma ar            fiscales de la          identificación o
                                                                         -Seguimiento procesos              Reducir el
                                                                         SPOA,conocer estado           represamiento que
                                                                          y aplicar correctivos. -   exista en la Seccional
 SECCIONAL ARMENIA




                                                                          Aplicar arts. 79 y 321        con relación a los
                                        Represamiento en el 72 % de            ley 906/2004. -          procesos activos      Conocer los casos en
                                         los casos con o sin indiciado           Involucrar a         según las diferentes       los cuales resulta
                     1202002 Nivel de   conocido en el nuevo sistema       organismos cumplen              actuaciones        viable la aplicación de
                                             penal oral acusatorio,                                                           los institutos jurídicos      procesos         3099         4-Jul-2006   29-Dic-2006   25,43    2505          80,83%      20,56      20,56       25,43
                         Eficacia                                            funciones policía             procesales y
                                            representados en 3.099           judicial por ley. -         Contrarrestar la          anteriormente
                                                 asuntos...                   Reiterar al FGN             congestión de          mencionados.
                                                                           necesidad presentar       procesos que puedan
                                                                                 proyecto ley        existir en cada uno de
                                                                            modificando CPP,         los despachos de los
                                                                              incluir norma ar            fiscales de la
                                                                         -Seguimiento procesos              Reducir el
                                                                         SPOA,conocer estado           represamiento que            Dar cabal
                                                                          y aplicar correctivos. -   exista en la Seccional     cumplimiento a lo
 SECCIONAL ARMENIA




                                                                          Aplicar arts. 79 y 321        con relación a los      normado en el art.
                                        Represamiento en el 72 % de            ley 906/2004. -          procesos activos      202 de la Ley 906 de
                                         los casos con o sin indiciado           Involucrar a         según las diferentes                                  Entidades
                                                                                                                                2004 que atribuye
                     1202002 Nivel de   conocido en el nuevo sistema       organismos cumplen              actuaciones                                     estatales con                                                                    100,00%
                                                                                                                              funciones de Policía                           34           4-Jul-2006   29-Dic-2006   25,43      34                      25,43      25,43       25,43
                         Eficacia            penal oral acusatorio,          funciones policía             procesales y                                  funciones policia
                                                                                                                               Judicial a entidades
                                            representados en 3.099           judicial por ley. -         Contrarrestar la                                    judicial
                                                                                                                               estatales del orden
                                                 asuntos...                   Reiterar al FGN             congestión de             nacional,
                                                                           necesidad presentar       procesos que puedan         departamental y
                                                                                 proyecto ley        existir en cada uno de
                                                                                                                                      local.
                                                                            modificando CPP,         los despachos de los
                                                                              incluir norma ar            fiscales de la




                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                             Página 12 de 63
                                                                                                                                                                                                                         Físico de la
                                                                                                                                                                          Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                        % Avance
                                                                                                                                                                                                                          Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                          Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                        Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                           Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                            Metas
                                                                                                                                                          Unidad ó                      Fecha         Fecha
                     Código Hallazgo       Descripción Hallazgo            Acción Correctiva               Objetivo           Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                                           Medida                     Iniciación   Terminación


                                                                         -Seguimiento procesos              Reducir el
                                                                          SPOA,conocer estado          represamiento que
                                                                          y aplicar correctivos. -   exista en la Seccional
                                                                                                                                Determinar un




 SECCIONAL ARMENIA
                                                                          Aplicar arts. 79 y 321        con relación a los
                                        Represamiento en el 72 % de             ley 906/2004. -         procesos activos     diagnóstico objetivo
                                         los casos con o sin indiciado            Involucrar a        según las diferentes del estado actual de
                     1202002 Nivel de   conocido en el nuevo sistema       organismos cumplen              actuaciones         cada uno de los
                                             penal oral acusatorio,                                                         procesos de acuerdo           Procesos       3099         4-Jul-2006   29-Dic-2006   25,43    1552          50,08%      12,74      12,74       25,43
                         Eficacia                                            funciones policía             procesales y
                                            representados en 3.099            judicial por ley. -        Contrarrestar la        a las etapas
                                                 asuntos...                   Reiterar al FGN             congestión de     investigativas en que
                                                                           necesidad presentar       procesos que puedan       se encuentren.
                                                                                  proyecto ley       existir en cada uno de
                                                                            modificando CPP,         los despachos de los
                                                                               incluir norma ar           fiscales de la
                                                                          -continuidad personal
                                                                              ascrito unidades                                Atender los asuntos
                                                                                                          Reducir el
 SECCIONAL ARMENIA




                                                                           fiscalia para facilitar                             Querellables que
                                         Represamiento en un 53 %         deslinte delitos de su      represamiento de
                                                                                                                             tengan ocurrencia en
                                         de las querellas tramitadas     competencia. -Designar      Querellas Activas que
                                                                                                                               ese circuito y que
                     1202002 Nivel de   en la Fiscalía General de la            cada Dirección          existen en las                                  Usuarios de la
                                                                                                                             sirva de filtro a fin de                     1           4-Jul-2006   28-Jul-2006   3,43        0          0,00%       0,00       0,00         3,43
                         Eficacia       Nación Seccional Quindío, lo         funcionario haga        Unidades Locales de                                   fiscalia
                                                                                                                              evitar el ingreso a la
                                         cual representa un total de               citaciones         Fiscalía del Nuevo
                                                                                                                             Fiscalía de casos que
                                          2.495 querellas activas.          SAU,devueltas por            Sistema en la
                                                                                                                             son de Competencia
                                                                          Adpostal. -Sguimiento       Seccional Quindío.
                                                                                                                             de otras autoridades.
                                                                           querellas activas por
                                                                          medio bases de datos
                                                                          -continuidad personal
                                                                              ascrito unidades                               Descongestionar el
                                                                                                           Reducir el
 SECCIONAL ARMENIA




                                                                           fiscalia para facilitar                           volumen de casos
                                         Represamiento en un 53 %         deslinte delitos de su       represamiento de
                                                                                                                            Querellables Activos
                                         de las querellas tramitadas     competencia. -Designar      Querellas Activas que
                                                                                                                               pendientes de
                     1202002 Nivel de   en la Fiscalía General de la            cada Dirección           existen en las                                  Brigadas de
                                                                                                                                conciliación,                             6           4-Jul-2006   29-Dic-2006   25,43       5          83,33%      21,19      21,19       25,43
                         Eficacia       Nación Seccional Quindío, lo         funcionario haga        Unidades Locales de                                conciliación
                                                                                                                               especialmente
                                         cual representa un total de               citaciones         Fiscalía del Nuevo
                                                                                                                           cuando de una misma
                                          2.495 querellas activas.          SAU,devueltas por            Sistema en la
                                                                                                                            conducta delictiva se
                                                                          Adpostal. -Sguimiento       Seccional Quindío.
                                                                                                                                   trata.
                                                                           querellas activas por
                                                                          medio bases de datos
                                                                          -continuidad personal
                                                                              ascrito unidades
                                                                                                           Reducir el
 SECCIONAL ARMENIA




                                                                           fiscalia para facilitar                                Evacuar
                                         Represamiento en un 53 %         deslinte delitos de su       represamiento de
                                                                                                                            eficientemente las
                                         de las querellas tramitadas     competencia. -Designar      Querellas Activas que
                                                                                                                           citaciones devueltas          Resolución
                     1202002 Nivel de   en la Fiscalía General de la            cada Dirección           existen en las
                                                                                                                           por Adpostal donde            asignando        3           4-Jul-2006   29-Dic-2006   25,43       0          0,00%       0,00       0,00        25,43
                         Eficacia       Nación Seccional Quindío, lo         funcionario haga        Unidades Locales de
                                                                                                                               argumentan la             funciones.
                                         cual representa un total de               citaciones         Fiscalía del Nuevo
                                                                                                                            imposibilidad de la
                                          2.495 querellas activas.          SAU,devueltas por            Sistema en la
                                                                                                                                  entrega.
                                                                          Adpostal. -Sguimiento       Seccional Quindío.
                                                                           querellas activas por
                                                                          medio bases de datos




                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                         Página 13 de 63
                                                                                                                                                                                                                                         Físico de la
                                                                                                                                                                                         Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                        % Avance
                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución
          Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                        Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                           Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                            Metas
                                                                                                                                                                          Unidad ó                      Fecha         Fecha
                                          Código Hallazgo         Descripción Hallazgo            Acción Correctiva           Objetivo           Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                                           Medida                     Iniciación   Terminación


                                                                                                 -continuidad personal
                                                                                                     ascrito unidades
                                                                                                                                Reducir el




               SECCIONAL ARMENIA
                                                                                                  fiscalia para facilitar
                                                                Represamiento en un 53 %         deslinte delitos de su    represamiento de     Tener un diagnóstico
                                                                de las querellas tramitadas     competencia. -Designar Querellas Activas que      objetivo acerca del
                                          1202002 Nivel de     en la Fiscalía General de la           cada Dirección         existen en las     estado actual de cada     Querellas                                                                     100,00%
                                                               Nación Seccional Quindío, lo                               Unidades Locales de    una de las Querellas                   2495         4-Jul-2006    29-Dic-2006   25,43    2495                      25,43      25,43       25,43
                                              Eficacia                                               funcionario haga                                                      activas
                                                                cual representa un total de              citaciones        Fiscalía del Nuevo     activas, según las
                                                                 2.495 querellas activas.          SAU,devueltas por          Sistema en la     actuaciones surtidas.
                                                                                                 Adpostal. -Sguimiento Seccional Quindío.
                                                                                                  querellas activas por
                                                                                                 medio bases de datos
                                                                  No tiene mecanismos de        -Realizar conciliaciones
                                                                                                mensuales entre bases
               SECCIONAL ARMENIA




                                                                    control efectivos que
                                                               permitan lograr metas, al ser        de datos y SPOA,
                                                                                                                           Hacer coincidir la      Confiabilidad en la
                                                                  inconsistentes, porque la           respecto de las
                                                                                                                               información      información contenida
                                          1903006 Sistemas       información estadistica no        diferentes etapas y
                                                                                                                           contenidas en las     tanto en las bases de   Conciliación   11           4-Jul-2006    29-Dic-2006   25,43      10          90,91%      23,12      23,12       25,43
                                            de Información      esta integrada en las bases         actuaciones de la
                                                                                                                          bases de datos y el      datos como en el
                                                                   de datos, no cuenta con       investigación. De ello
                                                                                                      se registrará el           SPOA.                 SPOA.
                                                                   suficiente logística para
                                                               operar el sistema por falta de      respectivo soporte
                                                                      servidores de Poli               digital.
                                                                     Falta de oportunidad
                                                                                               Actualizar los registros
                                                                    originada por deficiente
                                                                                               del SIJUF en cuanto a     Descongestionar
                                                                     comunicación por los                                                     Realizar reuniones
                          BARRANQUILLA




                                                                                                la disposicion final de parqueaderos y de
   SECCIONAL




                                                                    Fiscales Delegados a la                                                      trimestrales de
                                         1102002 Ejecución y DSAF encargada en el Area los bienes y enviar la            responsabilidad y
                                                                                                                                                actualización de          Reuniones
                                           cumplimiento de                                     documentación soporte custodia ante terceros                                              4           10-Feb-2007   31-Dic-2007   46,29       1          25,00%      11,57      0,00          0
                                                                  de Bienes, para realizar el                                               información con actas        efectuadas
                                         políticas y directrices seguimiento periodico sobre al Area Administrativa y de bienes a los que      de soporte de los
                                                                                                 Financiera para que     se les ha definido
                                                                  los resultados de los fallos                                                 tratado en ellas.
                                                                                               realice la actualizacion situación jurídica.
                                                                 proferidos relacionados con
                                                                                                      del SIAF
                                                                       los automotores.
BARRANQUILLA




                                                                    Con corte a 30/09/06, la
 SECCIONAL




                                                                  seccional tiene en servcio                           Dar cumplimiento a lo
                                           1601100 Otros                                                                                        Acta de ingreso al
                                                               dos vehículos incautados por Solicitar el retiro de los ordenado en el inc 3                          Acta de ingreso                                                                    100,00%
                                           Manejo Físico de                                                                                   almcén de incautados                      100          10-Feb-2007   11-Feb-2007   0,14      100                      0,14       0,14         0,14
                                                                   valor de $75,4 los cuales mismos SUBSANADA           del art 64 del Cod.de                           realizado
                                             Inventarios        fueron puesto a disposición                                 Proc.Penal
                                                                         de la DAYF.
                                                                                                                                                   La Dirección
                                                                     En la inspección física    Que los Fiscales
                                                                                                                                               Administrativa envie
                                                                   realizada al parqueadero  procedan a evaluar los
                                                                                                                                                  relación a los
                          BARRANQUILLA




                                                                  Chemical en donde están         bienes que se
   SECCIONAL




                                                                                                                          Definir situación   Fiscales, de bienes en
                                           1601100 Otros              ubicados los bienes     encuentran en estado                                                   Bienes definidos
                                                                                                                       jurídica de los bienes estado de deterioro,
                                           Manejo Físico de       incautados se observaron      de deterioro para                                                      su situación     99           2-Feb-2007    8-Feb-2008     53         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                                                       incautados en estado indicando la Fiscalía y
                                             Inventarios       vehículos, motos y partes de proceder a identificar el                                                    jurídica
                                                                                                                            de deterioro.        el proceso a los
                                                               estos en estado de deterioro      bien y tomar las
                                                                                                                                              cuales se encuentran
                                                                 (chatarras)cuyps procesos decisiones pertinentes.
                                                                                                                                               afectos, para que se
                                                                datan de la década del 90                                                      proceda a decidir su
                                                                                                                                                 situación jurídica.




                                                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 14 de 63
                                                                                                                                                                                                                                  Físico de la
                                                                                                                                                                                  Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                 % Avance
                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución
          Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                 Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                    Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                     Metas
                                                                                                                                                                   Unidad ó                      Fecha         Fecha
                                 Código Hallazgo       Descripción Hallazgo              Acción Correctiva              Objetivo          Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                                    Medida                     Iniciación   Terminación


                                                    En los contratos No. 003/02 y




                 BARRANQUILLA
                                                     010/03 con Inv Crespo para                          Aclarar los linderos de




   SECCIONAL
                                                         el arrendamiento de      Otro si al contrato de                                                     Otro Sí
                                 1601100 Otros                                                               igual manera        Elaboración de otro si
                                                      parqueadero y Oficina se      arrendamiento del                                                     aclaratorio al                                                                         100,00%
                                 Manejo Físico de                                                          descartar que se      y acta aclaratoría de                            1           10-Feb-2007   11-Feb-2007   0,14        1                      0,14       0,14         0,14
                                   Inventarios      evidencia que los linderos de archivo SUBSANADA          tratan de dos             linderos
                                                                                                                                                        contrato realizado
                                                    ambos contratos son iguales OTRO SÍ 12/12/06         contratos diferentes
                                                      prestándose a confusión y
BARRANQUILLA                                             malos entendidos.
                                                                                                                                           Coordinar con las
 SECCIONAL

                                                    Existen 107 bienes en comiso                                  Lograr tener el control
                                 1601100 Otros                                              Traslado a                                    entidades de apoyo y
                                                    ubicados en parquederos no                                     y custodía directa de                          automotres
                                 Manejo Físico de                                       parquedaero privado                                   los Fiscales el                     107         10-Feb-2007   10-Feb-2008   52,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                     contratados. Que equivalen                                    los bienes puestos a                           trasladados
                                   Inventarios                                              contratado                                       traslado de los
                                                           244,7 millones.                                             disposición
                                                                                                                                               automotores

                                                         Existen 84 motos y 8             Requierimientosy
                                                                                                                                           Envío de Oficios
                                                        vehículos declarados en         seguimientos al ICBF
                                                                                                                                           recordatorios de
                 BARRANQUILLA




                                                        mostrencos por valor de               referente a
   SECCIONAL




                                                                                                                   Disminuir costos de     consecución de
                                 1601100 Otros       $57,6 millones, que a pesar            consecución de
                                                                                                                   parqueo y generar        parqueadero y          Oficios de
                                 Manejo Físico de       de haber adelantado las         parquedero por parte                                                                      3           10-Feb-2007   10-Feb-2008   52,14       1          33,33%      17,38      0,00          0
                                                                                                                      espacio en el          reuniones de        requerimiento
                                   Inventarios      diligencias ante el Inst. Col de        del Bienestar e
                                                                                                                     parqueadero           seguimiento con
                                                         Bienestar Flar. desde         inspección física de los
                                                                                                                                            soportes de lo
                                                     vigencias anteriores figuran      automotores que seran
                                                        aún en el parqueadero,            trasladados a esa                                  analizado.
                                                    generando costos y ocupand             entidad.
                                                                                    Certificación por parte
                                                                                                                                        Solicitar al
                                                    La Seccional esta ocupando del arrendador donde
                                                                                     hace constar que el                               arrendadaor
                                                            un área mayor a la
                 BARRANQUILLA




                                                                                                                                   certificación donde
   SECCIONAL




                                                     contratada, incumpliendo la área adicional ocupada
                                 1601100 Otros             cláusula contractual     se puede utilizar hasta Subsanar la debilidad conste acuerdo de la                                                                                           100,00%
                                 Manejo Físico de                                      tanto se logre la     y evitar demandas utilización de áreas no           certificación    100         2-Mar-2007    16-Mar-2007    2        100                      2,00       2,00          2
                                                    relacionada con el espacio a
                                   Inventarios                                      pavimentación del árae       futuras. |         contratadas y acta
                                                      utilizar, objeto del contrato
                                                                                    contratada por la FGN                          mediante el cual se
                                                         establecido en los (3)
                                                                                     SUBSANADA CON                                 aclara y delimita las
                                                                contratos
                                                                                    cert de fecha 12/12/06                                áreas
                                                                                        y acta del 12/12/06
                                                     Se encontraron productos
BARRANQUILLA




                                                                                                                                                                   Productos
 SECCIONAL




                                                     perecederos(cajas de café                                    Dar cumplimiento a lo                           destruidos o
                                 1601100 Otros      aroma, aceite, detergente en                                                         Reiterar a fiscal de
                                                                                          Espera decisión             señaladoe en                                 donados a                                                                     100,00%
                                 Manejo Físico de        polvo), que datan de                                                           conocimiento la toma                      55          10-Feb-2007   10-Ago-2007   25,86      55                      25,86      0,00          0
                                                                                        jurídica del Fiscal.       instructivo S/N de                            entidades de
                                   Inventarios       julio/2005, incumpliendo lo                                                        de decisión jurídica.    beneficiencia.
                                                                                                                    27/01/99 Lit.G
                                                    señalado en norma para este
                                                                                                                                                                   (CAJAS)
                                                          tipo de productos
                                                        Elementos obsoletos e
                 BARRANQUILLA




                                                      inservibles en la cta 1635
   SECCIONAL




                                                      bienes en bodega, lo cual           Iniciar el tramite
                                1602002 Elementos                                                                                         Coordinar con las       Nùmero de
                                                         esta produciendo la           correspondiente para       Disminuir el saldo de
                                    obsoletos                                                                                             Entidades de Pago       salidas de      35          2-Mar-2007    31-Mar-2008   56,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                      sobreestimación de estos         su cancelaciòn de ser        la cuenta 1635
                                   acumulados                                                                                             Pùblica y Privada       vehìculos
                                                       activos de la entidad por            procedente
                                                        valor de $35,2 millones
                                                               aprox.




                                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 15 de 63
                                                                                                                                                                                                                              Físico de la
                                                                                                                                                                              Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                             % Avance
                                                                                                                                                                                                                               Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                             Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                               Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                             Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                 Metas
                                                                                                                                                            Unidad ó                         Fecha         Fecha
                              Código Hallazgo        Descripción Hallazgo         Acción Correctiva            Objetivo           Descripción Meta                                                                    Plazo
                                                                                                                                                             Medida                        Iniciación   Terminación


                                                   Elementos obsoletos e                                    Evaluación de la
                                                                                Oficio solicitando al
                                                 inservibles en la cta 1635                                   viabilidad de
                                                                              nivel central instructivo




              BARRANQUILLA
                                               bienes en bodega, que no se                               reconocer la pérdida    Oficio solicitando al




SECCIONAL
                                                                                  sobre el manejo
                             1602002 Elementos      les esta aplicando la                                    por demerito u          nivel central          Respuesta
                                                                              contable de la provisión
                                 obsoletos     provisión para protección de                                   obsolecencia       explicación sobre el    recibida/solicitud   4           10-Feb-2007   8-Mar-2008     56         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                y/o evaluación de la
                                acumulados      activos fijos de que habla la                              presentada en los     manejo contable de         realizada
                                                                                   viabilidad de la
                                                     circular externa No.                                 elementos de la cta        los mismos
                                                                              aplicación de la misma.
                                                 011/96por valor de $127,9                                 1635, aplicando la
                                                       millones aprox.                                  provisión para prot.de
                                                   Elementos obsoletos e                                        activos
                                                                                                            Evaluación de la
                                                                                Oficio solicitando al
                                                 inservibles en la cta 1635                                   viabilidad de
                                                                              nivel central instructivo
              BARRANQUILLA



                                               bienes en bodega, que no se                               reconocer la pérdida    Oficio solicitando al
SECCIONAL




                                                                                  sobre el manejo
                             1602002 Elementos      les esta aplicando la                                    por demerito u          nivel central          Respuesta
                                                                              contable de la provisión
                                 obsoletos     provisión para protección de                                   obsolecencia       explicación sobre el    recibida/solicitud   156         10-Feb-2007   8-Mar-2008     56         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                y/o evaluación de la
                                acumulados      activos fijos de que habla la                              presentada en los     manejo contable de         realizada
                                                                                   viabilidad de la
                                                     circular externa No.                                 elementos de la cta        los mismos
                                                                              aplicación de la misma.
                                                 011/96por valor de $155,9                                 1635, aplicando la
                                                       millones aprox.                                  provisión para prot.de
                                                   Elementos obsoletos e                                        activos
                                                                                                            Evaluación de la
                                                                                Oficio solicitando al
                                                 inservibles en la cta 1635                                   viabilidad de
                                                                              nivel central instructivo
              BARRANQUILLA




                                               bienes en bodega, que no se                               reconocer la pérdida    Oficio solicitando al
SECCIONAL




                                                                                  sobre el manejo
                             1602002 Elementos      les esta aplicando la                                    por demerito u          nivel central          Respuesta
                                                                              contable de la provisión
                                 obsoletos     provisión para protección de                                   obsolecencia       explicación sobre el    recibida/solicitud   35          10-Feb-2007   31-Mar-2008   59,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                y/o evaluación de la
                                acumulados      activos fijos de que habla la                              presentada en los     manejo contable de         realizada
                                                                                   viabilidad de la
                                                     circular externa No.                                 elementos de la cta        los mismos
                                                                              aplicación de la misma.
                                                 011/96por valor de $35,2                                  1635, aplicando la
                                                       millones aprox.                                  provisión para prot.de
                                                                                                               activos
                                                      Elementos obsoletos e                                                       Realización de baja
                                                    inservibles en la cta 1636                                                   en el mes de dic. Con
              BARRANQUILLA
SECCIONAL




                                                   bienes en mantenimiento e                                                      salidas de almacén
                             1602002 Elementos        inservible, lo cual esta    Dar de baja a esos      Depurar la cuenta         1495-1523. Por
                                 obsoletos               produciendo una                                                          $124,4SUBSANDA         Baja realizada       4           2-Feb-2007    31-Dic-2007   47,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                      elementos                 1636
                                acumulados            sobreestimación de los                                                      parcialmente y pdte
                                                     activos de la entidad por                                                    baja para año 2007
                                                    valor de $127,9 millones                                                       por 3.5 millones



                                                      Elementos obsoletos e
                                                   inservibles en la cta 167002
              BARRANQUILLA




                                                                                                                                  Realización de baja
SECCIONAL




                                                   Equipo de comunicación en
                             1602002 Elementos                                                                                   en el mes de dic. Con
                                                       uso, produciendo una       Dar de baja a esos      Depurar la cuenta                                                                                                                  100,00%
                                 obsoletos                                                                                        salidas de almacén Bajas realizadas         13          10-Feb-2007   12-Feb-2007   0,29       13                      0,29       0,29         0,29
                                                      sobreestimación de los          elementos                 1636
                                acumulados                                                                                             1495-1523.
                                                     activos de la entidad por
                                                      valor de $13,2 millones                                                       SUBSANDA
                                                             aprox.




                                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                        Página 16 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de la
                                                                                                                                                                                                  Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                 % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución
                         Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                 Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                    Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Metas
                                                                                                                                                                                    Unidad ó                     Fecha         Fecha
                                                      Código Hallazgo      Descripción Hallazgo          Acción Correctiva            Objetivo             Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                                                     Medida                    Iniciación   Terminación


                                                                        En la bodega de bienes en
                                                                       mantenimiento e inservibles                                                         Realización de baja




                                      BARRANQUILLA
           SECCIONAL
                                                                       se observaron elementos los                                                        en el mes de dic. Con
                                                     1602002 Elementos cuales presentan avanzado         Dar de baja a esos       Depurar la cuenta        salidas de almacén
                                                         obsoletos         estado de deterioro y                                                                1495-1523.      Bajas realizads   156         10-Feb-2007   31-Dic-2007   46,29     124          79,49%      36,79      0,00          0
                                                                                                            elementos                   1636
                                                        acumulados       obsolescencia, produce                                                                SUBSANDA
                                                                          sobreestimación de los                                                             parcialmente
                                                                         activos de la entidad por
                                                                         valor aprox de $155,9 mill                                                            Solicitud de
BUCARAMA BUCARAMA BUCARAMAN BUCARAMAN
                                                                                                                                    Reflejar en los
SECCIONAL SECCIONAL SECCIONAL SECCIONAL


                                                                         No han sido incorporados en                                                           apropiacion
                                                                                                     Incorporar los vehiculos estados financieros el                            Requerimientos
                                                                           cuentas de orden, 1320                                                         presupuestal para el escritos al Nivel                                                                 100,00%
                                                     1801002 Registros                                 y titulos judiciales en   valor real y total de
                                              GA


                                                                          vehìculos, ni 4243 tìtulos                                                                                               5          4-Jul-2006    31-Oct-2006    17         5                      17,00      17,00        17
                                                                                                                                     los vehiculos          pago de gruas y
                                                                                                        cuentas de orden                                                             Central
                                                                                  judiciales                                                             traslado de vehiculos
                                                                                                                                      incautados
                                                                                                                                                         al parqueadero ùnico
                                                                                                                                    Reflejar en los                                 registro en
                                                                         No han sido incorporados en                                                     Teniendo la custodia
                                                                                                     Incorporar los vehiculos estados financieros el                               sistemas de
                                                                           cuentas de orden, 1320                                                        material, asegurarlos                                                                                   100,00%
                                                     1801002 Registros                                 y titulos judiciales en   valor real y total de                              Almacen y
                                              GA




                                                                          vehìculos, ni 4243 tìtulos                                                     y hacer ingreso a las                     3          4-Jul-2006    30-Jun-2007   51,57       3                      51,57      0,00          0
                                                                                                        cuentas de orden             los vehiculos                              Contabilidad de
                                                                                  judiciales                                                               cuentas de orden
                                                                                                                                      incautados                                 los vehìculos
                                                                         No han sido incorporados en                                Reflejar en los
                                                                                                     Incorporar los vehiculos estados financieros el Traslado de vehiculos
                                                                           cuentas de orden, 1320                                                                               movilizacion de                                                                  100,00%
                                              NGA




                                                     1801002 Registros                                 y titulos judiciales en   valor real y total de       al parqueadero                        3          4-Jul-2006    30-Jun-2007   51,57       3                      51,57      0,00          0
                                                                          vehìculos, ni 4243 tìtulos                                                                                vehiculos
                                                                                                        cuentas de orden             los vehiculos                 unico.
                                                                                  judiciales
                                                                                                                                      incautados
                                                                                                                               Disminuir la diferencia Hacer seguimiento a
                                                                           Esiste una diferencia de                              entre la información
                                                     1903006 Sistemas                                   Actualización de la                                  cada uno de los         Procesos
                                              NGA




                                                                          12229 procesos entre las                                   reportada en                                                12229        4-Jul-2006    30-Jun-2007   51,57   11522          94,22%      48,59      0,00          0
                                                       de Información                                       Información                                       procesos de la      actualizados
                                                                           estadísticas y el SIJUF                                 estadísticas y el
                                                                                                                                                                diferencia.
                                                                                                                                         SIJUF
                                                                                                                               Levantar inventario de
                                      BUCARAMANGA
           SECCIONAL




                                                                                                                               títulos clasificado a fin
                                                                                                     Inventario Clasificado y
                                                     1903006 Sistemas     Se encuentran pendientes                                  de determinar            Prescripcion de   Titulos depurados
                                                                                                      Depuración de Títulos                                                                       100         4-Jul-2006    30-Jun-2007   51,57      36          36,00%      18,57      0,00          0
                                                       de Información     por depurar 2286 Títulos                                 exactamente los                Tìtulos      bajo prescrición
                                                                                                             Judiciales        títulos que se pueden
                                                                                                                                prescribir o convertir
           SECCIONAL CALI




                                                                                                                                                          Remitir los oficios al
                                                                                                       Solicitar al nivel central Saneamiento fiscal de      nivel central
                                                                            Se adeudan vigencias
                                                     1702009 Cuentas                                      la asignación de            acuerdo a la           solicitando la        impuestos
                                                                           expiradas de impuestos                                                                                                 16          15-Sep-2006   31-Dic-2006   15,29       3          18,75%      2,87       2,87        15,29
                                                         por pagar                                     presupuesto para pago         apropiación de         asignacion de          cancelados
                                                                                 prediales.                                                               apropiacion para el
                                                                                                           de impuestos.              recursos.
                                                                                                                                                          pago de impuestos




                                                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 17 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                            Físico de la
                                                                                                                                                                                                             Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                           % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                             Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución
                             Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                           Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                              Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Metas
                                                                                                                                                                                               Unidad ó                    Fecha         Fecha
                                                              Código Hallazgo         Descripción Hallazgo           Acción Correctiva            Objetivo           Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                                                                Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                                                                                                                         Organización,




                                    SECCIONAL CARTAGENA
                                                                                                                       Continuar en los                                   descripción,
                                                                                   Falta de gestión documental
                                                                                                                     procesos de análisis                                clasificación,
                                                                                    en el manejo y organización
                                                                                                                         documental,                                     ordenación y
                                                                                    del histórico y de gestión de
                                                                                                                        organización,         Agilizar la gestión   sistematización de las
                                                             1904001 Memoria           la Seccional, lo que no
                                                                                                                    descripción de la tabla   documental en la      unidades archivisticas    Porcentaje     100         4-Jul-2006    6-Jul-2007   52,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                institucional        permite ubicar, consultar y
                                                                                                                     documental sobre el         Seccional.           de Administración
                                                                                   preservar adecuadamente la
                                                                                                                      acervo documental                             Pulica, Especilizada y
                                                                                   información contenida en los
                                                                                                                        existente en la                                Delegada Ante el
                                                                                          expedientes.                                                               Tribunal del área de
                                                                                                                         Seccional.
                                                                                                                                                                         Fiscalia de la
SECCIONAL CUCUTA SECCIONAL CUCUTA




                                                                                  En algunos procesos por                                                                Seccional.
                                                                                      delitos contra la                               Vigilar el cumplimiento
                                                                               Administración Pública, no se Surtir los avisos legales a la citada norma en
                                                             1301002 Cumplimie comunicó al Representante al organismo de control garantia del debido                  remitor loa avisos     Cumunicación                                                                  100,00%
                                                               nto de normas         Legal de la entidad        y a las entidades           interes de la                                                    8           4-Jul-2006   30-Sep-2006   12,57       8                      12,57      12,57       12,57
                                                                                                                                                                           legales              escrita
                                                                 orgánicas      perjudicada y a la contraloria                            Administración
                                                                                                                  perjudicadas.
                                                                                   sobre la apertura de la                                    Pública.
                                                                               investigación art. 331 C.P.P.
                                                                                  En algunos procesos por
                                                                                       delitos contra la                               Vigilar el cumplimiento
                                                                               Administración Pública, no se Surtir los avisos legales a la citada norma en       Seguimiento a la
                                                             1301002 Cumplimie comunicó al Representante al organismo de control garantia del debido               aplicación de la                                                                                        100,00%
                                                               nto de normas         Legal de la entidad          y a las entidades          interes de la      norma que obliga la            Informe       1           4-Jul-2006   30-Sep-2006   12,57       1                      12,57      12,57       12,57
                                                                 orgánicas      perjudicada y a la contraloria                             Administración
                                                                                                                   perjudicadas.                               citada comunicación
                                                                                   sobre la apertura de la                                     Pública.
                                                                               investigación art. 331 C.P.P.
                                                                                                                Oficiar a la Dirección
SECCIONAL
                                                 FLORENCIA




                                                                                  La información de títulos    Seccional de Fiscalías         Incorporar              Registrar
                                                                                 judiciales reportada en el     para que actualice el     contablemente el        contablemente el           Aprobación de                                                                 100,00%
                                                             1801002 Registros    SIJUF no está registrada                               valor de los títulos    valor de los títulos                        1           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       1                      25,71      25,71       25,71
                                                                                                                    SIJUF con la                                                               registros
                                                                                         contablemente              información de títulos        judiciales             judiciales
                                                                                                                          judiciales
                                                                                                                                                                                       Porcentaje de
                                                                                                                                                                                      elementos sobre
                                                                                                                                                                                        los cuales se
                                                                                      En la administración de                                                 Implantar políticas de       adoptan
                                    SECCIONAL MANIZALES




                                                                                   bienes propios e incauados Determinar pautas que Sanear la información descongestión en los         decisiones en
                                                                                   de la entidad, se evidencian                                                   procesos, para      función del total
                                                                                                                   permitan lograr una   de inventarios tanto                           de elementos
                                                                                     debilidades para lograr el                                                 adoptar decisiones
                                                              1601100 Otros                                      descongestión efectiva,  de bienes propios                           incautados a 31
                                                                                          objetivo final de                                                        sobre bienes
                                                              Manejo Físico de                                      para el manejo de    como incautados en                             de Agosto de         50          1-Sep-2006   30-Jun-2007   43,14      47          94,00%      40,55      0,00          0
                                                                                          descongestión y                                                     incautados e informar
                                                                Inventarios                                          bienes propios e      los sistemas de                             2006, tanto en
                                                                                   saneamiento, debido a que                                                     oportunamente al
                                                                                                                  incautados al interior  información de la                             casos que se
                                                                                  no existe un compromiso real                                                  área administrativa
                                                                                                                    de la Seccional.         Seccional.          para los trámites        instruyen
                                                                                    de los fiscales para decidir
                                                                                  sobre los bienes incautados y                                                    pertinentes.      conforme a la Ley
                                                                                                                                                                                         600 de 2000
                                                                                                                                                                                       como aquellos
                                                                                                                                                                                        que se deben
                                                                                                                                                                                       tramitar por la




                                                                                                                                 a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                  Página 18 de 63
                                                                                                                                                                                                                                   Físico de la
                                                                                                                                                                                    Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                  % Avance
                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                     Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metas
                                                                                                                                                                    Unidad ó                      Fecha         Fecha
                                    Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva             Objetivo           Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                                     Medida                     Iniciación   Terminación


                                                          La seccional Medellóin no
                                                          cuenta con los equipos de      Asignar los pc a las
                                                         computo suficientes para la Direcciones de Fiscalía Soportar el SPOA con




SECCIONAL
                                                                                                                                            Remesas de los




                        MEDELLIN
                                                                                       de Medellín y Antioquia
                                   1401002 Disponibilid operación del SPOA, debido y CTI, para garantizar       600 equipos de             equipos recibidos         Equipos                                                                      100,00%
                                                          a que el nivel central no a                           computo de alta              desde el nivel                         600         1-Ene-2007   31-Dic-2007    52       600                      52,00      0,00          0
                                     ad presupuestal                                   la operación efIciente y                                                     adquiridos
                                                         atendido los requerimientos
                                                                                           eficaz del nuevo       tecnología.                   central.
                                                        de la seccional; con el riesgo
                                                             de represamiento en                SPOA.
                                                                 actuaciones.
                                                                                                                                            Solicitar al nivel
            SECCIONAL MEDELLIN

                                                            El sistema SPOA presenta                                                     central la adquisición
                                                                                                                      Garantizar la
                                                             dificultad en el acceso y                                                       de hardware y
                                                                                                                  eficiencia y eficacia
                                                          frecuentes caídas debido a la                                                  software necesarios
                                   1603003 Control del                                  Adquirir tecnología de           en las
                                                                   deficiencia en                                                           para la soluición   Solicitud enviada
                                      funcionamiento y                                   punta y ampliar la      comunicaciones de la                                               1           1-Ene-2007   28-Feb-2007   8,29        0          0,00%       0,00       0,00         8,29
                                                            comunicaciones con nivel                                                    nacional del SPOA, al al nivel central
                                   utilización de equipos                                  banda ancha             red para un buen
                                                               central, saturación del                                                    igual que ampliar el
                                                                                                                  funcionamiento del
                                                                servidor por miles de                                                   ancho de banda para
                                                                                                                         spoa.             evitar éste tipo de
                                                                  usuarios.
                                                                                                                                        situaciones de acceso
                                                         La infraestructura de la SAU                                                         al sistema.
                                                                                       REalizar los contratos Adecuar la sede SAU
                                                         centro no es adecuada para
                                                                                         de prestación de      centro acorde a las
SECCIONAL




                                                          la prestación del servicio,                                                       Reubicación del
                        MEDELLIN




                                     1603100 Otros                                        servicios para el     necesidadesd de
                                                           faltan baños, ventilación,                                                      personal de SAU         Actividades a
                                    Manteniemiento y                                    mantenimiento de la    salud ocupacional,                                                   4           1-Ene-2007   31-Dic-2007    52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                           lineas teléfonicas para la                                                      centro y reformas        desarrollar
                                      conservación                                       sede SAU centro.        para brindar la
                                                           citación de personas, los                                                     locativas a la sede.
                                                                                      Fumigación de insectos adecuada prestación
                                                          puestos de trabajo no son
                                                                                            y roedores.           del servicio.
                                                                  adecuados.

                                                           Envío de estadisticas por           Recopilar la
                                                                                                                                         Verificar el reporte de
                                                          Seccional Medellín al nivel      información de las
SECCIONAL




                                                                                                                 Reportar los primeros   la estadistica de cada
                        MEDELLIN




                                                           central no es oportuno, ya    unidades los primeros
                                   1903003 Procesos y                                                               diez de mes la        unidad y consolidarla    Estadística
                                                          que no se suministra en los    cionco días de mes e                                                                       12          1-Ene-2007   31-Dic-2007    52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                     procedimientos                                                              estadística completa    los primeros diez días rendida mensual
                                                           10 primeros días de mes.     iniciar la consolidación
                                                                                                                   al nivel central.     del mes para enviarla
                                                          Impide toma de decisones      para su envío oportuno
                                                                                                                                            al nivel central.
                                                                  acertada.                al nivel central.

                                                                                                                                            Solicitar al nivel
                                                       Los datos estadisticos son                                                         central un programa
            SECCIONAL MEDELLIN




                                                                                      Relizar cruces de          Garantizar la                como el de la
                                                         inconsistentes, reporte
                                                                                    información manual y         veraccidad y             estadística de la ley
                                                     general de casos de la oficina
                                                                                    previo al envío de las     confiabilidad de la          600, para poder          Informes
                                                         de sistemas para cada
                                   1903003 Procesos y usuario no coincide con el      estadisticas, para    información registrada       registrar y generar el    mensuales de
                                                                                    establecer la exactitud    en el SPOA y los                                     cruce de in     12          1-Ene-2007   31-Dic-2007    52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                     procedimientos   reporte generado por éstos y                                                          consolidado de
                                                                                       de la estadística    otros procesos físicos       estadística y a su vez     formación
                                                     registro manual. A una noticia
                                                                                    manual y la que arroja en los despachos de            solicitarle al sistema
                                                        se le asignan diferentes
                                                                                         el sistema.             los fiscales.            spoa que tenga las
                                                           números de casos.
                                                                                                                                         consultas necesarias
                                                                                                                                           por unidad y fiscal




                                                                                                     a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 19 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                     Físico de la
                                                                                                                                                                                                     Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                    % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución
               Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                    Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                       Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Metas
                                                                                                                                                                                  Unidad ó                          Fecha         Fecha
                                           Código Hallazgo         Descripción Hallazgo           Acción Correctiva             Objetivo             Descripción Meta                                                                        Plazo
                                                                                                                                                                                   Medida                         Iniciación   Terminación


                                                                   Se registran datos           Capacitar y sensibilizar                            Organizar las salas de
                                                                 imprecisos, erroneos e         al personal de la policia                               capacitación y
                                                                                                                               Garantizar la




SECCIONAL
                                                             incompletos al momento de          judicial en el ingreso de                            convocar al personal




                               MEDELLIN
                                                                                                                                veracidad y
                                          1903003 Procesos y diligenciar los formularios de         la información al
                                                                                                                            cionfiabilidad de la
                                                                                                                                                    de policia judicial para       Personal
                                                              las actuaciones en el spoa,        sistema SPOA al igual                                 la capacitación                              200          1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                            procedimientos                                                                información registrada                                 capacitado
                                                             por falta de control interno lo    que habilitar la maquina                            especifica en creación
                                                               que dificulta la busqueda y        de capacitación para         en el SPOA.               de noticias
                                                                  procesamiento de la
                                                                                                  iniciar los cursos.                                    criminales.
                                                                        información.
                                                                                                                                                Solicitar a informática
                                                                Se observa deficiencia en el
                                                                                                                                                  en el nivel central,
                                                                 SPOA, permite asignar las                                    Garantizar la
SECCIONAL




                                                                                                                                                defina el perfil de los
                               MEDELLIN



                                            2202100 Otros        noticias criminales que son                                   veracidad y
                                                                                                  Definir permisos de                                usuarios de               Solicitud al nivel
                                              Sistemas e         competencia de los fiscales                                confiabilidad de la                                                      1           1-Ene-2007    28-Feb-2007   8,29        0          0,00%       0,00       0,00         8,29
                                                                                                 acceso a cada perfil.                            asignaciones para                central
                                              informática       de la seccional de Medellín a                            información registrada
                                                                                                                                                 restringir el permiso
                                                                      Fiscales de otras                                       en el SPOA.       de asignación a cada
                                                                       Seccionales.
                                                                                                                                                         seccional.
                                                                                               Hacer segumiento a        Actualizar el sistema
SECCIONAL MONTERIA




                                                                                                  cada uno de los           de Informaciòn
                                                              Existe una diferencia de 1323
                                                                                                   procesos de la        Judicial de la Fiscalía
                                                               procesos con corte a 31 de
                                          1101002 Ejecución y                                  diferencia, y de esta     SIJUF,hasta el inicio
                                                                 agosto de 2005 entre el                                                              Actulización de la          Procesos
                                            cumplimiento de                                        forma lograr la             del plan de                                                          1323         4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71    1322          99,92%      25,69      25,69       25,71
                                                              sistema de informaciòn sijuf y                                                             información            actualizados
                                                planes                                             actualizacion y          mejoramiento y
                                                               las estadisticas que maneja
                                                                                             depuracion del Sistema      Disminuir la diferencia
                                                               la oficina de asignaciones.    de información judicial     entre la informacion
                                                                                                         Sijuf.               reportada en
                                                                                                                         estadisticas y el Sijuf.  Evacuar la carga
                                                                                                  Lograr la                                          acumulada de
                                                              Durante los años 2001-2002 proporcioinalidad entre                                    investigaciones
                                                                                                                             Determinar la
                     SECCIONAL NEIVA




                                                                se presenta un volumen          el ingreso de                                     recibias antes del
                                                                                                                              cantidad de
                                                                  importante de entrada       investigaciones                                    2003, con corte a 28            Número de
                                                                                                                            investigaciones
                                          1201001 Expedición     investigaciones y unas    penales y el egreso de                                    de Febrero de             investigaciones
                                                                                                                          penales recibias por                                                      83           1-Mar-2007    31-Dic-2007   43,57       7          8,43%       3,67       0,00          0
                                              de normas      salidas, lo que nos demuestra las mismas para ser                                    2007,que registre             acumuladas a
                                                                                                                              asignación y
                                                              que no hay proporcionalidad adelantadas dentro de
                                                                                                                          evacuadas por cada término de instrucción               evacuar.
                                                                   de ingreso-egreso de         los términos                                    y preliminar vencidos,
                                                                                             constitucionales y                 Fiscal.
                                                                     investigaciones.                                                            conforme lo dispone
                                                                                                   legales.                                    los Arts. 325 y 329 del
                                                                                                                                                       C. de P. Penal.
                                                                                                                                          Evacuar la carga
                                                                                                 Lograr la
                                                                                                                                            acumulada de
                                                             Durante os años 2001-2002 proporcionalidad entre
                                                                                                                    Determinar la          investigaciones
                     SECCIONAL NEIVA




                                                               se presenta un volumen          el ingreso de
                                                                                                                     cantidad de         recibidas antes de
                                                                 importante de entrada       investigaciones                                                                     Número de
                                                                                                                   investigaciones       2003. Que registre
                                          1201001 Expedición    investigaciones y unas    penales y el egreso de                                                               investigaciones
                                                                                                                 penales recibidas por término de instrucción                                       268          15-Sep-2006   31-Mar-2007   28,14     185          69,03%      19,43      19,43       28,14
                                              de normas      salidas, lo que no demuestra las mismas para ser                                                                   acumuladas a
                                                                                                                     asignación y      y preliminar vencidos,
                                                              que no hy proporcionalidad adelantadas dentro de                                                                     evacuar
                                                                                                                 evacuadas por cada conforme lo dispone
                                                                 de ingreso - egreso de        los términos
                                                                                                                        fiscal.          los artículos 325 y
                                                                    investigaciones.        constitucionales y
                                                                                                                                         329 del Código de
                                                                                                  legales.
                                                                                                                                       Procedimento Penal.




                                                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                              Página 20 de 63
                                                                                                                                                                                                                                          Físico de la
                                                                                                                                                                                          Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                         % Avance
                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución
             Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                         Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                            Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                             Metas
                                                                                                                                                                          Unidad ó                       Fecha         Fecha
                                     Código Hallazgo         Descripción Hallazgo            Acción Correctiva             Objetivo            Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                                                           Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                          Utilizar el sistema de
                                                                                           información SIJUF
                                                             Los libros radicadores de




                  SECCIONAL NEIVA
                                                                                             adoptado por la
                                                          procesos no se encuentran al                            Radicar en el SIJUF            Actualizar en el
                                                                                             Fiscalía para el
                                                                 día o actualizados.                               la totalidad de las          sistema SIJUF el        Número de
                                     1202001 Nivel de                                   registro, actualización y
                                                             (Actualmente se refiere al                             investigaciones           desarrollo y resultado investigaciones a 1802           15-Sep-2006   31-Ene-2007   19,71    1788          99,22%      19,56      19,56       19,71
                                        Eficiencia                                          desarrollo de las
                                                            registro y actualización de                            activas a cargo de               final de las        actualizar
                                                                                          investigaciones.- Se
                                                           información en el SIJUF) de                               cada Fiscalía.             investigaciones.
                                                                                                 obviará el
                                                               la Seccional de Neiva     procedimiento manual
                                                                                         en libros que se venía
                                                                                             ejecutando.-
                                                                                        Recibir capacitación de
                                                                                        la Contraloria General
                  SECCIONAL NEIVA




                                                                                                                                              Obtener capacitación
                                                       Registro Ordenes de Compra de la República para
                                                                                                                        Tener personal            por parte de la
                                                        Sice. No se realizo el registro evitar la comisión de
                                    1402004 Consulta al oportunamente en el SICE errores en los registros             especializado para       Contraloria General                                                                                       100,00%
                                                                                                                      optimizar el manejo     de la República sobre     Capacitación      1           1-Nov-2006    31-Dic-2006   8,57        1                      8,57       8,57         8,57
                                          SICE           las ordenes de compra No.       del CISE.Capacitar a
                                                                                                                           del CISE           la operación del SICE
                                                       01000023 y 010000021(A3).         los responsables del
                                                                                        manejo del CISE para
                                                                                         operar el Sistema de
                                                                                         manera optima.
                                                                                      Recibir capacitacion de
                                                        Registro SICE. El registro de
                                                                                      la Contraloria General
                  SECCIONAL NEIVA




                                                           las ordenes de compra a                                                            Obtener capacitacion
                                                                                       de la Republica para
                                                        nombre de un proveedor con                                      Tener personal            por parte de la
                                                                                       evitar la comision de
                                    1402004 Consulta al Nit 12094697 se efectúa en el errores en los registros        especializado para       Contraloria General                                                                                       100,00%
                                                          SICE como el nombre del                                     optimizar el manejo     de la Republica sobre     capacitacion      1           1-Nov-2006    31-Dic-2006   8,57        1                      8,57       8,57         8,57
                                          SICE                                         del CISE.Capacitar a
                                                         Establecimiento Comercial y                                       del CISE.             la operacion del
                                                                                       los responsables del
                                                         no del proveedor. Diferencia                                                                 SICE
                                                                                      manejo del CISE para
                                                           entre el SIAF y el SICE.    operar el Sistema de
                                                                                              manera optima.
                                                                                           Recibir capacitación de
                                                                                           la Contraloria General
                  SECCIONAL NEIVA




                                                                                                                                              Obtener capacitación
                                                            Sice. Consulta umbral de        de la República para
                                                                                                                        Tener personal            por parte de la
                                                             precios SICE. ya que la        evitar la comisión de
                                    1402004 Consulta al                                                               especializado para       Contraloria General                                                                                       100,00%
                                                             cotización de los bienes      errores en los registros                                                     Capacitación      1           1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         1                      52,00      0,00          0
                                          SICE                                                                        optimizar el manejo     de la República sobre
                                                            adquiridos fue inferior a lo    del CISE. Capacitar a
                                                                                                                           del CISE.             la operación del
                                                           señalado en el SICE(A1).         los responsables del
                                                                                           manejo del CISE para                                       SICE
                                                                                            operar el Sistema de
                                                                                             manera optima.
SECCIONAL NEIVA




                                                          Certificación prestación del
                                                         servicio. Falta de certificación                             Obtener certificación
                                                                                                Certificar el                                 Anexar certificación
                                    1404004 Interventorí de prestación del servicio por cumplimiento del aseo         del Cumplimiento del
                                                                                                                                                del Fiscal de la                                                                                         100,00%
                                     as y/o coordinación parte del Coordinador del CTI por parte de la Unidad          Aseo en la Unidad
                                                                                                                                              Unidad Local de San       Certificación     1           1-Dic-2006    31-Dic-2006   4,29        1                      4,29       4,29         4,29
                                           interna       San Agustin en el contrato de                                   Local de Sana
                                                           aseo y Vigilancia #10 de       Local de San Agustin.                                     Agustin.
                                                                                                                           Agustin.
                                                                    2006(A6)
                                                           Certificados de Tradición y
                                                                                              Actualizar los                                  Incluir en las carpetas
SECCIONAL




                                                          Libertad. Falta de renovación                              Obtener los
                                                                                        Certificados de Libertad                               de los Contratos de      Certificados de
                                                              de los Certificados de                               Certificados de                                                                                                                       100,00%
                            NEIVA




                                      1404100 Otros                                        y tradición en los                                   Arrendamiento los        Tradición y
                                                           Tradición y Libertad en los                           Tradición y Libertad                                                     5           1-Dic-2006    31-Dic-2006   4,29        5                      4,29       4,29         4,29
                                     Etapa Contractual                                          contratos                                           Certificados
                                                           contratos de arrendamiento                                                                                      Libertad
                                                                                                                   Actualizados.
                                                                                            mensionados.                                          Actualizados
                                                          No. 01, 03, 04, 16, 20.(A4)




                                                                                                        a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                         Página 21 de 63
                                                                                                                                                                                                                                   Físico de la
                                                                                                                                                                                    Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                  % Avance
                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                     Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metas
                                                                                                                                                                        Unidad ó                  Fecha         Fecha
                              Código Hallazgo          Descripción Hallazgo            Acción Correctiva               Objetivo              Descripción Meta                                                              Plazo
                                                                                                                                                                         Medida                 Iniciación   Terminación


                                                 Interventoria. Los informes de                                 Anexar a los        incluir en las carpetas




SECCIONAL
                                                     los interventores de los    Incluir los informes de contratos los informes de los contratos los
                                                   contrato de arrendamiento        Interventoria en los       emitidos por la              informes a




                      NEIVA
                                1404100 Otros
                                                  ejecutados por la entidad no          contratos de        sección de servicios      construcciones y el               Informes    2           1-Ene-2007   31-Ene-2007   4,29        1          50,00%      2,15       2,15         4,29
                               Etapa Contractual
                                                  aparecen en las respectivas                                   adtivos sobre        informe INFO de los
                                                                                      arrendamiento.
                                                                                                                                      primeros meses del
                                                          carpetas(A5).                                      arrendamientos.
                                                                                                                                               año.
                                                                                                          reflejar en los estados Mediante interfase
            SECCIONAL NEIVA                       Los titulos judiciales no han           Registrar       financieros el valor de SIJUF - SIAF generar
                                                        sido incorporados            contablemente los     los titulos judiciales a la automatizaciones
                                                   contablemente debido a la      titulos judiciales cuya   cargo de la entidad          de los registros
                                                  falta de directrices del Nivel       informacion se           una vez sean            validar y registrar
                              1801002 Registros       Central situacion que        encuentra depurada       trasladados por las         contablemente la               porcentaje   100         1-Abr-2007   31-Dic-2007   39,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                  ocasiona perdida de control            conciliada e      unidades de fiscalias       informacion de los
                                                  en los titulos que estan bajo    inventariada por las          conforme a         titulos recibidos por la
                                                     custodia de la entidad      unidades de fiscalias      procedimientos que        DIreccion seccional
                                                                                                            establezcan el Nivel           de fiscalias
                                                                                                                reflejar Centralestados
                                                                                                                          en los                      recibir
                                                     Los titulos judiciales no han           Registrar          financieros el valor de        electronicamente a
            SECCIONAL NEIVA




                                                           sido incorporados            contablemente los        los titulos judiciales a    traves de la interfase
                                                      contablemente debido a la       titulos judiciales cuya     cargo de la entidad            SIJUF-SIAF la
                                                     falta de directrices del Nivel       informacion se              una vez sean             informacion de los
                              1801002 Registros          Central situacion que         encuentra depurada         trasladados por las       titulos trasladados por    porcentaje   100         1-Abr-2007   31-Dic-2007   39,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                     ocasiona perdida de control            conciliada e         unidades de fiscalias      la Direccion seccional
                                                     en los titulos que estan bajo     inventariada por las            conforme a               de fiscalias cuya
                                                       custodia de la entidad         unidades de fiscalias       procedimientos que             informacion se
                                                                                                                  establezcan el Nivel      encuentre depurada y
                                                                                                                        Central
                                                                                                                     Reflejar en los             conciliada
                                                                                             Registrar          estados financieros el
                                                     Los títulos judiciales no han                                 valor de los títulos     Conciliar y depurar los
                                                                                        contablemente los
            SECCIONAL NEIVA




                                                           sido incorporados                                     judiciales a cargo de      registros de los títulos
                                                                                      títulos judiciales cuya
                                                      contablemente debido a la                                   la entidad, una vez        judiciales en el Sijuf
                                                                                          información se
                                                     falta de directrices del nivel                             sean trasladados por          frente al inventario     Número de
                              1801002 Registros                                       encuentra depurada,                                                                           447         1-Abr-2007   31-Dic-2007   39,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                         central, situacion que                                     las unidades de         físico de 447, a cargo       títulos
                                                                                            conciliada e
                                                     ocasiona pérdida de control                                   Fiscalía de Neiva,       del Coordinador de la
                                                                                       inventariada por las
                                                     en los títulos que están bajo                                 coherente con las        Fiscalía Seccional de
                                                                                      Unidades de Fiscalía
                                                       custodia de la entidad.                                  metas del POA 2007                  Neiva.
                                                                                           de Neiva.
                                                                                                                 y a las directrices de
                                                                                                                la Dirección Nacional
                                                                                                                     Reflejar en los
                                                                                                                      de Fiscalías.
                                                                                             Registrar          estados financieros el       Inventariar y solicitar
                                                     Los títulos judiciales no han                                 valor de los títulos
                                                                                        contablemente los                                         el pago o la
            SECCIONAL NEIVA




                                                           sido incorporados                                     judiciales a cargo de
                                                                                      títulos judiciales cuya                                 prescripción de los
                                                      contablemente debido a la                                   la entidad, una vez
                                                                                          información se                                    títulos depurados con
                                                     falta de directrices del nivel                             sean trasladados por
                              1801002 Registros                                       encuentra depurada,                                     número de proceso        Porcentaje   100         1-Abr-2007   31-Dic-2007   39,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                         central, situacion que                                     las unidades de
                                                                                            conciliada e                                        registrado en el
                                                     ocasiona pérdida de control                                   Fiscalía de Neiva,
                                                                                       inventariada por las                                        modulo de
                                                     en los títulos que están bajo                                 coherente con las
                                                                                      Unidades de Fiscalía                                       mantenimiento
                                                       custodia de la entidad.                                  metas del POA 2007
                                                                                           de Neiva.                                               básico.
                                                                                                                 y a las directrices de
                                                                                                                la Dirección Nacional
                                                                                                                    de Fiscalías.




                                                                                                   a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                       Página 22 de 63
                                                                                                                                                                                                                    Físico de la
                                                                                                                                                                    Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                   % Avance
                                                                                                                                                                                                                     Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                     Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                   Físico de



                                                                                                                                                                                                                                               Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado
                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                      Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                       Metas
                                                                                                                                                       Unidad ó                    Fecha         Fecha
                   Código Hallazgo        Descripción Hallazgo           Acción Correctiva              Objetivo             Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                        Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                                                       Reflejar en los          Trasladar para
                                                                               Registrar          estados financieros el         custodia de la
                                       Los títulos judiciales no han                                 valor de los títulos    Dirección Seccional
                                                                          contablemente los




 SECCIONAL NEIVA
                                             sido incorporados                                     judiciales a cargo de        Administrativa y
                                                                        títulos judiciales cuya
                                        contablemente debido a la                                   la entidad, una vez     financiera, los títulos
                                                                            información se
                                       falta de directrices del nivel                             sean trasladados por          con número de
                   1801002 Registros                                    encuentra depurada,                                                            Porcentaje   100         1-Abr-2007    31-Dic-2007   39,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                           central, situacion que                                     las unidades de            proceso cuya
                                                                              conciliada e
                                       ocasiona pérdida de control                                   Fiscalía de Neiva,        información esté
                                                                         inventariada por las
                                       en los títulos que están bajo                                 coherente con las      depurada, conciliada
                                                                        Unidades de Fiscalía
                                          custodia de la entidad.                                 metas del POA 2007          entre el inventario
                                                                             de Neiva.
                                                                                                   y a las directrices de      físico, Vs. Sijuf y
                                                                                                  la Dirección Nacional       estratos bancarios.
                                                                                                       Reflejar en los
                                                                                                        de Fiscalías.       Solicitar directrices al
                                                                                                  estados financieros el    Coordinador Nacional
                                                                               Registrar             valor de los títulos   de Títulos Judiciales y
                                       Los títulos judiciales no han
                                                                          contablemente los
 SECCIONAL NEIVA




                                             sido incorporados                                     judiciales a cargo de          a la Dirección
                                                                        títulos judiciales cuya     la entidad, una vez         Nacional Adva. y
                                        contablemente debido a la
                                                                            información se        sean trasladados por        Financiera, sobre el
                                       falta de directrices del nivel
                   1801002 Registros                                    encuentra depurada,           las unidades de               traslado y          Oficios.    2           31-May-2007   31-Dic-2007   30,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                           central, situacion que
                                                                              conciliada e           Fiscalía de Neiva,       contalización de los
                                       ocasiona pérdida de control
                                                                         inventariada por las        coherente con las       títulos registrados en
                                       en los títulos que están bajo
                                                                        Unidades de Fiscalía      metas del POA 2007              el modulo de
                                          custodia de la entidad.
                                                                             de Neiva.             y a las directrices de   mantenimiento básico
                                                                                                  la Dirección Nacional      del Sijuf, a la Direcc.
                                                                                                  de Fiscalías.               Adva y Financiera d
                                           Registro de Bienes. La
                                         cuenta Bienes en Bodega,                             Consultar a la sección
 SECCIONAL NEIVA




                                          refleja un saldo de $ 70.9                           de Contabilidad el
                                                                      Clarificar con el Nivel
                                         millones, por concepto de                              procedimiento de             Oficiar a la Sección
                                                                             Central el                                                                                                                                            100,00%
                   1801002 Registros     Bienes Inservibles y en la                            registro de Bienes            de Contabilidad del         Oficio     1           1-Ene-2007    15-Feb-2007   6,43        1                      6,43       6,43         6,43
                                                                     procedimiento contable
                                       subcuenta Bienes en servicio                              Inservibles y de               Nivel Central
                                       $ 24.5 millones por el mismo de bienes en bodega.         construcción en
                                        concepto, en contravención                                  Bodega.
                                            del Plan General de la
                                                Contabilidad
                                            Confrontación de la
                                        Información. El saldo de la
 SECCIONAL NEIVA




                                           subcuenta Equipo de
                                      Cómputo en Bodega, según Ajustar los registro del Ajustar los registro de
                                          contabilidad es de $30                                                 Registrar salida de
                                                                    saldo de la subcuenta  saldos en bodega                                                                                                                        100,00%
                   1803001 Registros       Millones, el cual no es                                                 almacen de los                      Ordenes      6           1-Dic-2006    31-Dic-2006   4,29        6                      4,29       4,29         4,29
                                                                    Equipos de Computo        conforme a
                                     consistente con la existencias                                             equipos de computo.
                                                                         en Bodega.       existencias físicas.
                                      físicas en almacén, en razón
                                            a deficiencias en la
                                            confrontación de la
                                               información (A




                                                                                     a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 23 de 63
                                                                                                                                                                                                              Físico de la
                                                                                                                                                              Dimensión




                                                                                                                                                                                                                             % Avance
                                                                                                                                                                                                               Ejecución



                                                                                                                                                                                                                             Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                               Vencidas
                                                                                                                                                                                                                             Físico de



                                                                                                                                                                                                                                         Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado
                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje
                                                                                                                                                                                                                Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                 Metas
                                                                                                                                                  Unidad ó                   Fecha         Fecha
                   Código Hallazgo        Descripción Hallazgo           Acción Correctiva            Objetivo            Descripción Meta                                                            Plazo
                                                                                                                                                   Medida                  Iniciación   Terminación


                                               Control Manejo
                                        Inventarios.En el manejo de




 SECCIONAL NEIVA
                                          equipos de computo se                                 Programar inventarios
                                                                       Continuar con los                                 Depurar y actualizar
                                            encontraron algunos                                 selectivos al personal
                                                                        controles para el                                    inventarios
                                        asignados a un funcinario y manejo de inventario y         mensualmentey
                   1803001 Registros                                                                                       individuales de        REPORTE     1           1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                        que se encuentran en poder                               realizar el Inventario
                                                                           traslados de                                 elementos devolutivos
                                            de otro en calidad de                                general con corte al
                                                                           elementos.                                        en servicio
                                        prestamo sin existir soporte                            30 de junio de 2007.
                                           alguno igualmente hay
                                         equipos con parte de otros
                                               Control Manejo
                                        Inventarios.En el manejo de
 SECCIONAL NEIVA




                                          equipos de computo se                                 Programar inventarios
                                                                       Continuar con los
                                            encontraron algunos                                 selectivos al personal Realizar inventario de
                                                                        controles para el
                                        asignados a un funcinario y manejo de inventario y         mensualmentey        recursos informaticos
                   1803001 Registros                                                             realizar el Inventario para conciliar SIRI -      reporte    1           1-Mar-2007    30-Jun-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                        que se encuentran en poder         traslados de
                                            de otro en calidad de                                general con corte al          SIAF
                                                                           elementos.
                                        prestamo sin existir soporte                            30 de junio de 2007.
                                           alguno igualmente hay
                                         equipos con parte de otros
                                             Legalizacion Bienes
 SECCIONAL NEIVA




                                       Incautados. Incremento en la
                                                                     Consultar la viabilidad    Consultar la viabilidad
                                         Cuenta Bienes en Bodega                                                           Oficiar a la Oficina
                                                                        juridica sobre los         juridica sobre los
                                         por el traslado de equipos                                                         Juridica y a otras                                                                               100,00%
                   1803001 Registros                                 comisos decretados a       comisos decretados a                               oficio     1           21-Nov-2006   31-Dic-2006   5,71        1                      5,71       5,71         5,71
                                            terrestres incautados                                                         instancias del Nivel
                                                                     traves de Resolucion       traves de Resolucion
                                              decretados como                                                                  Central.
                                             patrimoniales y que            inhibitoria.             inhibitoria.
                                       permanencen en bodega por
                                           limitaciones juridicas.
                                             Legalizacion Bienes
                                                                                                                          Continuar con los
 SECCIONAL NEIVA




                                       Incautados. Incremento en la
                                                                        Consultar la viabilidad Consultar la viabilidad procesos de permuta
                                         Cuenta Bienes en Bodega
                                                                           juridica sobre los     juridica sobre los      de los bienes en
                                         por el traslado de equipos
                   1803001 Registros                                    comisos decretados a comisos decretados a comiso por inhibitoria          vehiculos   80          15-Feb-2007   31-Dic-2007   45,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                            terrestres incautados
                                                                        traves de Resolucion traves de Resolucion          de acuerdo con
                                              decretados como
                                                                               inhibitoria.           inhibitoria.          respuesta a la
                                             patrimoniales y que
                                       permanencen en bodega por                                                               consulta.
                                           limitaciones juridicas.
                                           Registro base de datos
 SECCIONAL NEIVA




                                       incautados. La base de datos
                                          de los bienes incautados
                                                                        actualizar la base de   Modificar el registro Corregir el registro de
                                       presenta errores y omisiones                                                                                                                                                          100,00%
                   1803001 Registros                                      datos de bienes       de los dos vehículos los dos vehículos en         Registro    2           1-Nov-2006    31-Dic-2006   8,57        2                      8,57       8,57         8,57
                                        en si registro con es el caso
                                        de la moto Honda Cross No.          incautados.         en la base de datos.      la base de datos.
                                         Chasis 2600187 y la moto
                                          Honda Cross No.Chasis
                                                1023942.




                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                 Página 24 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                      Físico de la
                                                                                                                                                                                                      Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                     % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución
                           Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                     Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                        Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Metas
                                                                                                                                                                                       Unidad ó                      Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo         Descripción Hallazgo           Acción Correctiva             Objetivo            Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                                                        Medida                     Iniciación   Terminación


                                                                         COMISOS. Se ha decretado
                                                                         comisos definitivos mediante




                                  SECCIONAL NEIVA
                                                                        resolución inhibitoria proferida   Consultar la viabilidad Consultar la viabilidad
                                                                                                                                                               Oficiar a la Oficina
                                                                             por los fiscales, lo cual       jurídica sobre los      jurídica sobre los
                                                    1803002 Actualizaci                                                                                        Jurídica y a otras                                                                                    100,00%
                                                                          contraviene la Circular No.      comisos decretados a comisos decretados a                                     Oficio       1           21-Nov-2006   31-Dic-2006   5,71        1                      5,71       5,71         5,71
                                                           ón                                                                                                 instancias del Nivel
                                                                         006 de 2006 expedida por el       traves de Resolución traves de Resolución
                                                                                                                                                                   Central.
                                                                         Fiscal General de la Nación,           inhibitoria.             inhibitoria.
                                                                           sustentada en ley 600 de
                                                                           2000, presentando vació
                                                                         COMISOS. Se ha decretado
                                                                         comisos definitivos mediante                                                        Continuar con los
                                  SECCIONAL NEIVA



                                                                        resolución inhibitoria proferida   Consultar la viabilidad Consultar la viabilidad procesos de permuta
                                                                             por los fiscales, lo cual       jurídica sobre los      jurídica sobre los      de los bienes en
                                                    1803002 Actualizaci                                    comisos decretados a comisos decretados a comiso por inhibitoria
                                                                          contraviene la Circular No.                                                                                  Vehículos      80          15-Feb-2007   31-Dic-2007   45,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                           ón                                              traves de Resolución traves de Resolución          de acuerdo con
                                                                         006 de 2006 expedida por el
                                                                         Fiscal General de la Nación,            inhibitoria.            inhibitoria.          respuesta a la
                                                                           sustentada en ley 600 de                                                               consulta.
                                                                           2000, presentando vació
                                                                                                                                    Registrar el ingreso  Registrar el ingreso
SECCIONAL NEIVA SECCIONAL NEIVA




                                                                            Control ingreso motos al
                                                                          parqueadero. Existen en el       Registrar el ingreso de de los vehículos como de los vehículos como
                                                                        parqueadero motocicletas sin         los vehículos como      en buen estado los   en buen estado los
                                                    1803002 Actualizaci    que contengan todos los          bueno, regular o mal     que efectivamente     que efectivamente           Reportes       11          28-Feb-2007   31-Dic-2007   43,71       2          18,18%      7,95       0,00          0
                                                           ón            elementos relacionados en el      estado al momento del correspondan a ese       correspondan a ese
                                                                             inventario individual al             ingreso.             estado físico al      estado físico al
                                                                            momento de su ingreso.                                  momento del ingreso momento del ingreso
                                                                                                                                      al parqueadero
                                                                                                                                    Registrar el ingreso    al parqueadero.
                                                                                                                                                          Registrar el ingreso
                                                                            Estado fisico de vehículos
                                                                               incautados. Algunos         Registrar el ingreso de de los vehículos como de los vehículos como
                                                                           vehiculos se encuentran en        los vehículos como      en buen estado los   en buen estado los
                                                    1803002 Actualizaci    buen estado, si embargo en       bueno, regular o mal     que efectivamente     que efectivamente           Reportes       11          28-Feb-2007   31-Dic-2007   43,71       2          18,18%      7,95       0,00          0
                                                           ón               el inventario individual de    estado al momento del correspondan a ese       correspondan a ese
                                                                           vehículos y motocicletas se            ingreso.             estado físico al      estado físico al
                                                                          relacionan en regular estado.                             momento del ingreso momento del ingreso
                                                                            Parqueaderos vehículos                                    al parqueadero.           al parqueadero.
                                                                                                                                                             Disponer mecanismos
                                                                        incautados. Los mecanismos
                                  SECCIONAL NEIVA




                                                                                                                                                                 para continuar
                                                                        de seguridad del parqueadero    Continuar con las
                                                                                                                                         Mejorar las          mejoramiento en la
                                                                         de vehículos incautados han        acciones de
                                                    1803002 Actualizaci                                                              instalaciones de la         conservación y
                                                                        mejorado,teniendo en cuenta     mejoramiento de la                                                            Actividades     3           1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         1          33,33%      17,33      0,00          0
                                                           ón                                                                        Bodega de bienes          protección de los
                                                                             el encerramiento y las     Bodega de bienes
                                                                                                                                        incautados.             bienes (techado,
                                                                         cámaras (6) instaladas en el       incautados.                                       estantería, constrol
                                                                           mismo, las condiciones de
                                                                                                                                                                malezas, etc.)
                                                                            conservación no son las
                                                                            Poliza Global Vehículos                                                               Obtener la
SECCIONAL




                                                                            Incautados. No aparece     Confirmar la inclusión       Solicitar Certificación Certificación del Nivel
                                                                             registro de solicitud de  en la póliza global de       sobre la inclusión de     Central sobre la                                                                                       100,00%
                                            NEIVA




                                                    1803002 Actualizaci
                                                                         inclusión de los vehículos en     los vehículos             los vehículos en la       inclusión de los       Certificación   1           1-Dic-2006    31-Dic-2006   4,29        1                      4,29       4,29         4,29
                                                           ón
                                                                          la póliza global que ampara                                                       vehículos en la Póliza
                                                                                                          mencionados.                 Póliza Global.
                                                                               algunos vehículos
                                                                                                                                                                    Global.
                                                                                  incautados.




                                                                                                                        a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 25 de 63
                                                                                                                                                                                                                 Físico de la
                                                                                                                                                                 Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                % Avance
                                                                                                                                                                                                                  Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                  Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                Físico de



                                                                                                                                                                                                                                            Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado
                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                                   Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                    Metas
                                                                                                                                                    Unidad ó                    Fecha         Fecha
                    Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva            Objetivo            Descripción Meta                                                              Plazo
                                                                                                                                                     Medida                   Iniciación   Terminación


                                             Administrativos Bienes                                                       Disponer mecanismos
                                         Incautados. Los vehículos en




 SECCIONAL NEIVA
                                                                                                                              para continuar
                                           Bodega que pertenence al        Continuar con las
                                                                                                       Mejorar las         mejoramiento en la
                                         Patrimonio de la entidad y no        acciones de
                     1803100 Otros                                                                 instalaciones de la        conservación y
                                         se encuentran en condiciones      mejoramiento de la                                                      Actividades   3           1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         1          33,33%      17,33      0,00          0
                       Inventarios                                                                 Bodega de bienes         protección de los
                                            de unos, han ocasionado        Bodega de bienes
                                                                                                      incautados.            bienes (techado,
                                          erogaciones dentro del total        incautados.                                  estantería, constrol
                                            de gastos de vigilancia y
                                                                                                                             malezas, etc.)
                                              arrendamiento para el
                                             Mantenimiento Parque
 SECCIONAL NEIVA


                                         Automotor. El mantenimiento
                                                                         Complementar el Plan        Elaborar             Elaborar
                                           correctivo y preventivo del
                                                                             de Gastos de      programación técnica programación técnica
                     1803100 Otros       parque automotor asciende a                                                                                                                                                            100,00%
                                                                         mantenimiento con una del Parque Automotor del Parque Automotor              Plan       1           1-Feb-2007    28-Feb-2007   3,86        1                      3,86       3,86         3,86
                       Inventarios              $17.8 millones, la
                                                                         programación técnica conforme al Plan de conforme al Plan de
                                          programación de los gastos
                                          no refleja una coordinación    del Parque Automotor.          Gastos.                 Gastos.
                                            técnica con la Oficina de
                                               Transportes.(A9)
                                            Registro de elementos.
                                                                                                 Consultar a la sección
 SECCIONAL NEIVA




                                              Dentro de la cuenta
                                                                                                  de Contabilidad el
                                               Elementos para la         Clarificar con el Nivel
                                                                                                   procedimiento de        Oficiar a la Sección
                                         construcción en Bodega y en            Central el                                                                                                                                      100,00%
                   1804001 Registros                                                              registro de Bienes       de Contabilidad del       Oficio      1           10-Ene-2007   15-Feb-2007   5,14        1                      5,14       5,14         5,14
                                         servicio la mayor parte de los procedimiento contable
                                                                                                    Inservibles y de         Nivel Central.
                                            registros corresponde a     de bienes en bodega.        construcción en
                                               elementos que no
                                              pertenencen a esta                                       Bodega.
                                              clasificación (A14).
                                         Registros inconsistentes. La
                                                                                                Consultar a la sección
 SECCIONAL NEIVA




                                            cuenta elementos para
                                                                                                 de Contabilidad el
                                           construcción en Bodega y     Clarificar con el Nivel
                                                                                                  procedimiento de         Oficiar a la Sección
                                         Servicios, con saldos de $4.2         Central el                                                                                                                                       100,00%
                   1804001 Registros                                                             registro de Bienes        de Contabilidad del       Oficio      1           10-Ene-2007   15-Feb-2007   5,14        1                      5,14       5,14         5,14
                                              millones y $5 Milles,    procedimiento contable
                                                                                                   Inservibles y de           Nivel Central
                                          respectivamente, presenta de bienes en bodega.
                                                                                                   construcción en
                                          registros de elementos que
                                             no pertenecen a esta                                     Bodega.
                                             clasificación (A21).
                                          Bienes Patrimoniales en
 SECCIONAL NEIVA




                                       Bodega. Dentro de los Bienes
                                                                         Verificar y ajustar la
                                        patrimoniales en bodega, se                              Ajustar el registro de Suprimir el registro de
                                                                           base de datos de
                   1804002 Actualizaci   encuentran seis vehículos                                comiso de los seis     comiso de los seis                                                                                     100,00%
                                                                            acuerdo con la                                                         Registros     6           1-Dic-2006    31-Dic-2006   4,29        6                      4,29       4,29         4,29
                          ón            decretados en comisos y no                               vehículos en la base vehículos en la base
                                                                       situación jurídica de los
                                           han sido trasladados al                                    de datos.              de datos.
                                       patrimonio por dificultad en el      seis vehículos.
                                         tramite con las oficinas de
                                                transito.(A11)
                                            Incautados Incluidos al
                                        Patrimonio. La entidad tiene
 SECCIONAL NEIVA




                                         en bodega 609 vehículos y Consultar la viabilidad Consultar la viabilidad          Oficiar a la Oficina
                                              102 automotores en       jurídica sobre los    jurídica sobre los
                   1804002 Actualizaci                                                                                      Jurídica y a otras                                                                                  100,00%
                                          servicios, provenientes de comisos decretados a comisos decretados a                                       Oficio      1           21-Nov-2006   31-Dic-2006   5,71        1                      5,71       5,71         5,71
                          ón                                                                                               instancias del Nivel
                                         incautaciones que han sido  traves de Resolución traves de Resolución
                                                                                                                                Central.
                                       trasladados al patrimonio. No       inhibitoria.          inhibitoria.
                                           se ha continuado con los
                                        procesos de permuta con el




                                                                                      a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                  Página 26 de 63
                                                                                                                                                                                                              Físico de la
                                                                                                                                                              Dimensión




                                                                                                                                                                                                                             % Avance
                                                                                                                                                                                                               Ejecución



                                                                                                                                                                                                                             Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                               Vencidas
                                                                                                                                                                                                                             Físico de



                                                                                                                                                                                                                                         Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado
                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje
                                                                                                                                                                                                                Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                 Metas
                                                                                                                                                 Unidad ó                    Fecha         Fecha
                    Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva           Objetivo           Descripción Meta                                                              Plazo
                                                                                                                                                  Medida                   Iniciación   Terminación


                                             Incautados Incluidos al
                                         Patrimonio. La entidad tiene                                                     Continuar con los




 SECCIONAL NEIVA
                                          en bodega 609 vehículos y Consultar la viabilidad Consultar la viabilidad procesos de permuta
                                               102 automotores en         jurídica sobre los      jurídica sobre los      de los bienes en
                   1804002 Actualizaci                                  comisos decretados a comisos decretados a comiso por inhibitoria
                                           servicios, provenientes de                                                                           Vehiculos     80          15-Feb-2007   31-Dic-2007   45,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                            ón                                          traves de Resolución traves de Resolución          de acuerdo con
                                          incautaciones que han sido
                                        trasladados al patrimonio. No         inhibitoria.            inhibitoria.          respuesta a la
                                            se ha continuado con los                                                           consulta.
                                         procesos de permuta con el
                                        Estado Parque Automotor. La                                                    Disponer mecanismos
 SECCIONAL NEIVA


                                             mayor parte del parque                                                         para continuar
                                                                          Continuar con las
                                         Automotor correspondientes                                   Mejorar las        mejoramiento en la
                      1804100 Otros                                          acciones de
                                             a Bienes Patrimoniales,                             instalaciones de la       conservación y
                    Propiedad, planta y ubicados en el parqueadero       mejoramiento de la                                                     Actividades   3           1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         1          33,33%      17,33      0,00          0
                                                                                                 Bodega de bienes         protección de los
                          equipo                                          Bodega de bienes
                                            de vehículos incautados,                                 incautados.          bienes (techado,
                                             presentan un avanzado           incautados.                                 estantería, control
                                        estado de deterioro y algunos                                                      malezas, etc.)
                                             son inservibles salida
                                          Control Entrada y (A20). de
 SECCIONAL NEIVA




                                        elementos. Algunos equipos y                           Programar inventarios
                                                                          Continuar con los                             Depurar y actualizar
                                              muebles de oficina, se                           selectivos al personal
                                                                           controles para el                                  inventarios
                   1903003 Procesos y       encuentran en calidad de                               mensualmentey
                                                                        manejo de inventario y                             individuales de       Reporte      1           1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                      procedimientos    préstamo, sin la existencia de                          realizar el Inventario
                                                                             traslados de                              elementos devolutivos
                                           documentos soportes, que                             general con corte al
                                         regule el control de salidas y       elementos                                      en servicio
                                                                                                30 de junio de 2007
                                             entradas de elementos
                                                  (A15).
                                        Control Entrada y salida de
 SECCIONAL NEIVA




                                      elementos. Algunos equipos y                           Programar inventarios
                                                                        Continuar con los
                                          muebles de oficina, se                             selectivos al personal Realizar inventario de
                                                                        controles para el
                   1903003 Procesos y    encuentran en calidad de                               mensualmentey        recursos informaticos
                                                                      manejo de inventario y                                                     Reporte      1           7-Mar-2007    30-Jun-2007   16,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                     procedimientos   préstamo, sin la existencia de                          realizar el Inventario  para conciliar SIRI-
                                                                          traslados de
                                        documentos soportes, que                              general con corte al          SIAF
                                       regule el control de salidas y      elementos
                                                                                              30 de junio de 2007
                                          entradas de elementos
                                                  (A15).
                                         Coordinación control de
                                       vehículos en servicio. En las
 SECCIONAL NEIVA




                                           Hojas de Vida de los                               Establecer el lugar el   Establecer el lugar el
                                                                     Continuar con el control
                                        vehículos no se evidencian                               parqueo de los           parqueo de los
                   1903003 Procesos y                                   del parqueo de
                                             procedimientos o                                  vehículos de apoyo       vehículos de apoyo      Vehículos     6           1-Feb-2007    31-Mar-2007   8,29        5          83,33%      6,91       6,91         8,29
                     procedimientos                                   vehículos de apoyo
                                        mecanismos de constrol, ni                              operativo en los         operativo en los
                                        accciones de coordinación,         operativo.
                                                                                                  Municipios.              Municipios.
                                      respecto a la permanencia en
                                         parqueadero durante las
                                         horas no hábiles. (A13)
                                        Traslado de elementos a
 SECCIONAL NEIVA




                                          Almacén. La oficina de                          Programar inventarios
                                                                     Continuar con los                             Depurar y actualizar
                                      Sistemas trasladó a almacén                         selectivos al personal
                                                                     controles para el                                 inventarios
                   1903003 Procesos y para bajas cinco (5) equipos manejo de inventario y    mensualmentey
                                                                                                                     individuales de
                                       de cómputo incompletos, lo                          realizar el Inventario                                Reporte      1           1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                     procedimientos                                    traslados de                               elementos devolutivos
                                       cual impide el desarrollo de                        general con corte al
                                        éste proceso, por falta de     elementos.                                      en servicio
                                                                                          30 de junio de 2007.
                                      control en el ingreso y salida
                                              de bienes (A16).




                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                 Página 27 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de la
                                                                                                                                                                                                                  Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                                 % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución
                                         Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                    Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Metas
                                                                                                                                                                                                     Unidad ó                    Fecha         Fecha
                                                                     Código Hallazgo         Descripción Hallazgo        Acción Correctiva             Objetivo           Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                                                                      Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                                         Traslado de elementos a




                                                  SECCIONAL NEIVA
                                                                                          Almacén. La oficina de                           Programar inventarios
                                                                                                                      Continuar con los
                                                                                       Sistemas trasladó a almacén                         selectivos al personal Realizar inventario de
                                                                                                                      controles para el
                                                                    1903003 Procesos y para bajas cinco (5) equipos manejo de inventario y    mensualmentey        recursos informaticos
                                                                                        de cómputo incompletos, lo                          realizar el Inventario para conciliar SIRI -             Reporte      1           1-Mar-2007    30-Jun-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                      procedimientos                                    traslados de
                                                                                        cual impide el desarrollo de                        general con corte al          SIAF
                                                                                         éste proceso, por falta de     elementos.
                                                                                                                                           30 de junio de 2007.
                                                                                       control en el ingreso y salida
                                                                                               de bienes (A16).
                                                                                         Base de Datos SIJUF y SIAF.
SECCIONAL NEIVA SECCIONAL NEIVA SECCIONAL NEIVA


                                                                                            Diferencia de los bienes      Aproximar la
                                                                                                                                            Depurar y actualizar
                                                                    1903004 Mecanismo incautados registrados en el    conciliación de las                        Depurar y actualizar
                                                                     s de verificación y  SIAF Y SIJUF e igualmente bases SIJUF y SIAF en las bases de datos del   base de datos                     Reporte      1           1-Feb-2007    30-Jun-2007   21,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                           registros en Blanco en el                         SIJUF y SIAF en
                                                                        evaluación                                     lo que respecta a                              SIJUF.
                                                                                         campo de desvinculación de                         bienes incautados.
                                                                                                                     Bienes Incautados.
                                                                                                la base de datos
                                                                                         Base deSIJUF(A22). y SIAF.
                                                                                                   Datos SIJUF
                                                                                            Diferencia de los bienes      Aproximar la
                                                                                                                                            Depurar y actualizar
                                                                    1903004 Mecanismo incautados registrados en el    conciliación de las
                                                                     s de verificación y  SIAF Y SIJUF e igualmente bases SIJUF y SIAF en las bases de datos del Depurar y actualizar                Reporte      1           1-Mar-2007    30-Jun-2007   17,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                           registros en Blanco en el                         SIJUF y SIAF en     base de datos SIAF
                                                                        evaluación                                     lo que respecta a
                                                                                         campo de desvinculación de                         bienes incautados.
                                                                                                                     Bienes Incautados.
                                                                                                la base de datos
                                                                                         Base deSIJUF(A22). y SIAF.
                                                                                                   Datos SIJUF
                                                                                            Diferencia de los bienes      Aproximar la
                                                                                                                                            Depurar y actualizar
                                                                    1903004 Mecanismo incautados registrados en el    conciliación de las
                                                                                                                                          las bases de datos del
                                                                                                                                                                 Efectuar aproximación
                                                                     s de verificación y  SIAF Y SIJUF e igualmente bases SIJUF y SIAF en                         conciliación de Base               Reporte      1           1-Jun-2007    31-Jul-2007   8,57        0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                           registros en Blanco en el                         SIJUF y SIAF en
                                                                        evaluación                                     lo que respecta a                               de datos.
                                                                                         campo de desvinculación de                         bienes incautados.
                                                                                                                     Bienes Incautados.
                                                                                                la base de datos
                                                                                                 SIJUF(A22).
                                                                                         Hacinamiento y Deteriro de                                                      Disponer mecanismos
                                                  SECCIONAL NEIVA




                                                                                         Vehículos. Se imposibilito la                                                       para continuar
                                                                                                                         Continuar con las
                                                                                           verificación de algunos                                   Mejorar las          mejoramiento en la
                                                                    1903004 Mecanismo elementos debido a que se             acciones de
                                                                                                                                                 instalaciones de la         conservación y
                                                                     s de verificación y                                 mejoramiento de la                                                         Actividades   3           1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         1          33,33%      17,33      0,00          0
                                                                                          encuentran asignados en                                Bodega de bienes          protección de los
                                                                        evaluación                                       Bodega de bienes
                                                                                         medios de malezas y otros                                   incautados.            bienes (techado,
                                                                                         automotores ubicados en el          incautados.                                  estantería, constrol
                                                                                                  parqueadero.                                                               malezas, etc.)
                                                                                            Perdida de elementos en
                                                                                              parqueadero. Algunos
                                                  SECCIONAL NEIVA




                                                                                              vehículos incautados             efectuar las      Oficiar a la empresa Oficiar a la empresa
                                                                                          ubicados en el parqueadero     reclamaciones con el   de vigilancia con el fin de vigilancia con el fin
                                                                    1903004 Mecanismo
                                                                                           de la Fiscalía en Neiva, le      fin de obtener la        de obtener la           de obtener la
                                                                     s de verificación y                                                                                                            Repuestos     2           12-Dic-2006   30-Abr-2007   19,86       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                             han sido sustraídos sus       reposición de los      reposición de los        reposición de los
                                                                        evaluación
                                                                                               radios y pasacinas y
                                                                                                                             elementos.         elementos faltantes.     elementos faltantes.
                                                                                         parlantes, como es el caso de
                                                                                           la camioneta Nissan placa
                                                                                          MZP479 Y LA CAMIONETA




                                                                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 28 de 63
                                                                                                                                                                                                                       Físico de la
                                                                                                                                                                       Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                      % Avance
                                                                                                                                                                                                                        Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                        Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                      Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                         Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                          Metas
                                                                                                                                                            Unidad ó                  Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo        Descripción Hallazgo          Acción Correctiva              Objetivo          Descripción Meta                                                          Plazo
                                                                                                                                                             Medida                 Iniciación   Terminación


                                                                                                                   Diseñar el
                                                 La principal debilidad que se        Establecer el              procedimiento     Identificar claramente




SECCIONAL
                                                  presenta en el proceso de        cumplimiento de los         administrativo que   el objeto contractual




                      PASTO
                              1404001 Elaboració contratación se relaciona con     requisitos legales en     permita establecer de en los contratos con y    100%      29          1-Ene-2007    31-Dic-2007    52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                 n del contrato   la falta de precisión de los       cada uno de los            manera clara el       sin formalidades
                                                      objetos contractuales.            contratos.            cumplimiento de las          plenas.
                                                                                                                   cláusulas

                                                                                  Solicitar a la Direccion       respectivas.
                                                                                  Nacional Administrativa    Depurar la subcuenta     Solicitar al Nivel
            SECCIONAL PASTO

                                                        La subcuenta líneas            y Financiera, la      lineas telefonicas de Central de la Fiscalia
                                                     telefónicas constituyen un     reclasificacion de la    acuerdo al Concepto      se impartan los
                              1404001 Elaboració                                                                                                                                                                                      100,00%
                                                    derecho y no un activo, por       subcuenta líneas       número 20038-2198 procedimientos para           100%      1           31-Ene-2007   15-Feb-2007   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                 n del contrato     tanto debe considerarse su     telefónicas, toda vez,    del 24-10-2003 de la   la depuración de la
                                                         reclasificación.            que constituyen un       Contaduria General     Subcuenta lineas
                                                                                  derecho y no un activo.       de la Nación.           Telefonicas.

                                                                                                                                   Adoptar los
                                                                                                                              mecanismos legales
                                                                                                                             para hacer cumplir el
            SECCIONAL PASTO




                                                                                                                                    Convenio
                                                 El trámite para incorporar los Incorporar los Bienes Lograr que los bienes      interistitucional
                              1601002 Existencia bienes declarados en comiso decretados en comiso decretados en comiso          realizado con la
                                                 al patrimonio de la entidad es   al Patrimonio de la ingresen al patrimonio Secretaría de Tránsito          100%      2           31-Ene-2007   28-Sep-2007   34,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                 de inventarios
                                                             lento                     Fiscalía           de la Fiscalia.         y Transporte
                                                                                                                             Municipal, relacionado
                                                                                                                               con el trámite de
                                                                                                                              avaluos pendientes
                                                                                                                             desde inicios del año
                                                                                                                                           2006.
SECCIONAL




                                                 El trámite para incorporar los Incorporar los Bienes Lograr que los bienes Incorporar los Bienes
                      PASTO




                              1601002 Existencia bienes declarados en comiso decretados en comiso decretados en comiso decretados en comiso
                                                 al patrimonio de la entidad es   al Patrimonio de la ingresen al patrimonio al Patrimonio de la             100%      432         31-Ene-2007   28-Sep-2007   34,29       4          0,93%       0,32       0,00          0
                                 de inventarios
                                                             lento                     Fiscalía           de la Fiscalia.         entidad.


                                                                                                                                 Insistir ante las
                                                                                                                                   Direcciones
            SECCIONAL PASTO




                                                                                                                                 Seccionales de
                                                 El trámite para incorporar los Incorporar los Bienes Lograr que los bienes Fiscalía de Pasto y
                              1601002 Existencia bienes declarados en comiso decretados en comiso decretados en comiso Mocoa, para que los
                                                 al patrimonio de la entidad es   al Patrimonio de la ingresen al patrimonio los señores Fiscales,           100%      2           31-Ene-2007   28-Sep-2007   34,29       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                 de inventarios
                                                             lento                     Fiscalía           de la Fiscalia.       cumplan con los
                                                                                                                             procedimientos sobre
                                                                                                                               bienes Incautados
                                                                                                                                  decretados en
                                                                                                                                          comiso.




                                                                                               a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                               Página 29 de 63
                                                                                                                                                                                                                       Físico de la
                                                                                                                                                                       Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                      % Avance
                                                                                                                                                                                                                        Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                        Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                      Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                         Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                          Metas
                                                                                                                                                           Unidad ó                   Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo        Descripción Hallazgo         Acción Correctiva            Objetivo           Descripción Meta                                                            Plazo
                                                                                                                                                            Medida                  Iniciación   Terminación


                                                  La demora en trámites y las                                                   Elaborar comunicados
                                                    decisiones parciales que            Implementar
                                                                                                                                 Trimestrales para los




            SECCIONAL PASTO
                                                  toman los Fiscales y Jueces    mecanismos de apoyo
                                                                                                                Garatizar el     Despachos Fiscales
                                                 en los procesos penales para    a fin de que los fiscales
                                                                                                            cumplimiento d e la en el cual se impartan
                              1601002 Existencia      definir jurídicamente la   definan oportunamente
                                                                                                           normatividad vigente instrucciones sobre         100%       4           31-Ene-2007   31-Dic-2007   47,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                 de inventarios         situación de un bien      la situacion juridica de
                                                                                                                para cada       los procedimientos de
                                                    incautado genera varios       los bienes incautados
                                                                                                              investigación.    los bienes incautados
                                                      riesgos y a la vez tiene   con anterioridad al año
                                                                                                                                    sin definición de
                                                     implicaciones negativas               2005
                                                                                                                                  situacion juridica.
                                                    sobre la gestión desarroll
                                                  La demora en trámites y las           Implementar                              Realizar reuniones y
            SECCIONAL PASTO



                                                    decisiones parciales que     mecanismos de apoyo                             capacitaciones a los
                                                  toman los Fiscales y Jueces                                   Garatizar el
                                                                                 a fin de que los fiscales                         Fiscales, a fin de
                                                 en los procesos penales para                               cumplimiento d e la
                              1601002 Existencia                                 definan oportunamente                           brindar confiabillidad
                                                      definir jurídicamente la                             normatividad vigente                             100%      10           31-Ene-2007   31-Dic-2007   47,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                 de inventarios                                   la situacion juridica de                          juridica para la
                                                        situación de un bien                                    para cada
                                                                                  los bienes incautados                         defincion de situacion
                                                    incautado genera varios      con anterioridad al año      investigación.    juridica de los Bienes
                                                      riesgos y a la vez tiene
                                                                                          2005                                        Incuatados.
                                                     implicaciones negativas
                                                  La demora en trámites y las           Implementar
                                                                                                                                      Revisión de los
            SECCIONAL PASTO




                                                    decisiones parciales que     mecanismos de apoyo
                                                  toman los Fiscales y Jueces                                   Garatizar el      asuntos anteriores al
                                                                                 a fin de que los fiscales
                                                 en los procesos penales para                               cumplimiento d e la       año 2005, que
                              1601002 Existencia                                 definan oportunamente
                                                      definir jurídicamente la                             normatividad vigente     involucren bienes       100%      1037         31-Ene-2007   31-Dic-2008   100         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                 de inventarios                                   la situacion juridica de
                                                        situación de un bien                                    para cada         incautados y proferir
                                                                                  los bienes incautados
                                                    incautado genera varios                                   investigación.       la definción Juridica
                                                                                 con anterioridad al año
                                                      riesgos y a la vez tiene                                                          del bien.
                                                                                          2005
                                                     implicaciones negativas
                                                                                                                             Realizar visitas a los
            SECCIONAL PASTO




                                                 Los inventarios de bienes de                                               Municipios del Charco
                                                      la Seccional Nariño-    Identificar los Bienes Culminar el inventario    Nariño y Puerto
                              1601002 Existencia Putumayo no se encuentran devolutivos en servicio     físico de bienes      Leguizamo Putumayo
                                                 actualizados, a pesar de que   a cargo de cada         devolutivos en          a finde realizar            100%       2           31-Ene-2007   31-Mar-2007   8,43        0          0,00%       0,00       0,00         8,43
                                 de inventarios
                                                 el proceso se inció hace dos       servidor.              servicio.        inventario fisico de los
                                                             años.                                                                103 bienes
                                                                                                                                devolutivos en
                                                                                                                                    servicio.
                                                 Los inventarios de bienes de
SECCIONAL




                                                      la Seccional Nariño-    Identificar los Bienes Culminar el inventario        Verificar la
                      PASTO




                              1601002 Existencia Putumayo no se encuentran devolutivos en servicio     físico de bienes     informacion fisica con
                                                 actualizados, a pesar de que   a cargo de cada         devolutivos en           el sistema de              100%      103          31-Ene-2007   31-Mar-2007   8,43        0          0,00%       0,00       0,00         8,43
                                 de inventarios
                                                 el proceso se inció hace dos       servidor.              servicio.          informacion SIAF.
                                                             años.
                                                     En Pasto, se ha dispuesto Diseñar procedimientos
            SECCIONAL PASTO




                                                   que al momento de ingresar     administrativos que         Mejorar los             Actualizar el
                                                     el bien al parqueadero, la permitan controlar de      procedimientos            consecutivo de
                              1601003 Manejo de       Compañía de Vigilancia      manera eficiente la   administrativos para        identificación de
                              kárdex o archivos de asigna un número interno de   identificacion de los la identificacion de los       bienes en el          100%      437          1-Feb-2007    31-Ago-2007   30,14       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                   inventario         acuerdo con el orden de   bienes incautados que bienes incautados en            Parqueadero
                                                   llegada, el cual se marca en     reposan en los       los parqueaderos.             Torobajo.
                                                   el vehículo; se encontró que
                                                                                   parqueaderos.
                                                     algunos bienes presentan




                                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                Página 30 de 63
                                                                                                                                                                                                                Físico de la
                                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                                               % Avance
                                                                                                                                                                                                                 Ejecución



                                                                                                                                                                                                                               Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                 Vencidas
                                                                                                                                                                                                                               Físico de



                                                                                                                                                                                                                                           Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado
                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                                  Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                   Metas
                                                                                                                                                    Unidad ó                   Fecha         Fecha
                    Código Hallazgo         Descripción Hallazgo            Acción Correctiva           Objetivo           Descripción Meta                                                             Plazo
                                                                                                                                                     Medida                  Iniciación   Terminación


                                                                                                                             Verificar que se
                                                                                                                          cumpla el desarrollo
                                        En la base de datos interna                                                         de los siguientes
                                                                     Revisar los 24 bienes




 SECCIONAL PASTO
                                               de la Oficina de                                                              procedimientos:
                                                                    registrados en el anexo                              Identificacion fisica de
                                       Administración de Bienes, se
                                                                        4 del Informe de                Garantizar el            los bienes,
                   1602003 Inventarios   encontró que veinticuatro
                                                                     Contraloria, y efectuar        cumplimiento de la      recoleccion de la        100%      24           31-Ene-2007   31-Oct-2007    39         0          0,00%       0,00       0,00          0
                       sin asignar       bienes, no se encuentran
                                                                         seguimiento al           normatividad vigente.      documentacion
                                         reportados en el SIAF. La
                                                                      cumplimiento de las                                        necesaria,
                                          información sobre estos
                                                                    normas establecidas.                                 conciliación con SIAF
                                            bienes es precaria.
                                                                                                                                y seguros y
                                                                                                                            depuración de la
                                                                                                                                información
                                                                            Implementar                                     Realizar charlas y
                                                                           mecanismos de                                      talleres sobre
                                       Los mecanismos de control                                      Sensibilizar a los
 SECCIONAL PASTO




                                                                         sensibilización y de                                mecanismos de
                                       de inventarios individuales                                 funcionarios a fin de
                                                                        practicas que faciliten                              sensibilización y
                                        bienes en servicio no han                                     que mantengan
                   1901003 Cultura de                                      el ejercicio del                               autocontrol respecto
                                          sido suficientes Falta                                      actualizados los                               100%      20           31-Ene-2007   31-Dic-2007   47,71       1          5,00%       2,39       0,00          0
                       autocontrol                                      autocontrol, y realizar                           al manejo los bienes
                                      implementar mecanismos de                                      inventarios de los
                                                                       seguimiento continuo a                               patrimoniales en
                                      sensibilización que faciliten el                             bienes patrimoniales
                                                                              los bienes                                   servicio, dirigidas a
                                        ejercicio del autocontrol.        patrimoniales en              en servicio.        las 3 areas de la
                                                                               servicio.                                       fiscalia de la
                                                                            Implementar                                         seccional.
                                                                                                                          Realizar seguimiento
                                       Los mecanismos de control           mecanismos de           Sensibilizar a los         continuo a los
 SECCIONAL PASTO




                                       de inventarios individuales       sensibilización y de   funcionarios a fin de     inventarios fisicos de
                                        bienes en servicio no han       practicas que faciliten    que mantengan          Bienes Patrimoniales
                   1901003 Cultura de     sido suficientes Falta           el ejercicio del        actualizados los       en servicio mediante       100%      6122         31-Ene-2007   31-Dic-2007   47,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                       autocontrol    implementar mecanismos de autocontrol, y realizar           inventarios de los       selectivos e imprimir
                                      sensibilización que faciliten el seguimiento continuo a bienes patrimoniales             los tramites
                                        ejercicio del autocontrol.            los bienes             en servicio.             administrativos
                                                                          patrimoniales en                                     pertinentes.
                                           La entidad estableció como           servicio.
 SECCIONAL PASTO




                                         un mecanismo de control del        Revisar cada una de                         Allegar, archivar y
                                         parque automotor, la carpeta     las carpetas del parque     Actualizar las        foliar toda la
                   1903004 Mecanismo        denominada “Control de        automotor y adoptar los carpetas de hojas de documentación que
                     s de verificación y  Vehículos”. En la actualidad          mecanismos           vida del parque   se refiera con parque         100%      65           1-Feb-2007    12-Jun-2007   18,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                         evaluación        esta actividad se realiza de      necesarios para su                         automotor en cada
                                                                                                       automotor
                                           manera parcial, porque las
                                                                               actualizacion.                          una de las carpetas.
                                          carpetas no contienen todos
                                               los documentos del
                                         La información que se reporta                                                       Capacitar a los
                                                                          Depurar la información
 SECCIONAL PASTO




                                         en las bases de datos, Sijuf y                                                        funcionarios
                                                                          reportada en las bases   Garantizar que los
                                         Siaf, presentan un alto índice                                                      encargados del
                                                                             de datos SIJUF Y    datos de los sistemas
                    1903006 Sistemas de error. Más del 40% de los                                                             manejo de los
                                                                              SIAF, de bienes     de información SIAF                                100%       2           29-Ene-2007   9-Feb-2007    1,57        0          0,00%       0,00       0,00         1,57
                       de Información      datos revisados presentan                                                           sistemas de
                                                                           incautados a la fecha     Y SIJUF, sean
                                          inconsistencias, no se digita                                                    informacion SIAF y
                                                                              de la visita de la  confiables y reales.
                                          la totalidad de los datos que                                                    SIJUF, relacionado
                                                                               Contraloria.                                     con Bienes
                                              identifican al bien.
                                                                                                                              Incautados.




                                                                                      a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                 Página 31 de 63
                                                                                                                                                                                                                  Físico de la
                                                                                                                                                                  Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                 % Avance
                                                                                                                                                                                                                   Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                   Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                 Físico de



                                                                                                                                                                                                                                             Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado
                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                    Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                     Metas
                                                                                                                                                    Unidad ó                     Fecha         Fecha
                      Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva            Objetivo          Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                     Medida                    Iniciación   Terminación


                                       La información que se reporta
                                                                      Depurar la información




 SECCIONAL PASTO
                                       en las bases de datos, Sijuf y
                                                                      reportada en las bases   Garantizar que los
                                       Siaf, presentan un alto índice
                                                                         de datos SIJUF Y    datos de los sistemas Realizar el cruce de
                      1903006 Sistemas de error. Más del 40% de los
                                                                          SIAF, de bienes     de información SIAF información SIAF Vs                 100%        617         12-Feb-2007   16-Feb-2007   0,57        0          0,00%       0,00       0,00         0,57
                        de Información   datos revisados presentan
                                                                       incautados a la fecha     Y SIJUF, sean           SIJUF.
                                        inconsistencias, no se digita
                                                                          de la visita de la  confiables y reales.
                                        la totalidad de los datos que
                                                                           Contraloria.
                                              identifican al bien.
                                          La información que se reporta
                                                                         Depurar la información
 SECCIONAL PASTO

                                          en las bases de datos, Sijuf y
                                                                         reportada en las bases    Garantizar que los    Detectar errores e
                                          Siaf, presentan un alto índice
                                                                            de datos SIJUF Y     datos de los sistemas    inconsistencias y
                      1903006 Sistemas de error. Más del 40% de los          SIAF, de bienes      de información SIAF depurar totalmente la
                                            datos revisados presentan                                                                                 100%        617         19-Feb-2007   28-Dic-2007   44,57       2          0,32%       0,14       0,00          0
                        de Información                                    incautados a la fecha      Y SIJUF, sean       informacion de los
                                           inconsistencias, no se digita
                                                                             de la visita de la   confiables y reales.     dos sistemas.
                                           la totalidad de los datos que
                                                                               Contraloria.
                                                 identifican al bien.
                                                                             Continuar con el                          Dar a conocer la Ley
 SECCIONAL PASTO




                                             La Fiscalía General de la     proceso de análisis                              594 de 2000 y
                                           Nación, para la organización        documental,         Dar cumplimiento        directrices a los
                     1904005 Políticas de del archivo de gestión no esta      organización y          oportuno a lo        Servidores de la
                                                 cumpliendo con los      descripcion de la tabla establecido en la Ley Fiscalia General de la         100%        1           31-Ene-2007   31-Dic-2007   47,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                      manejo de archivos
                                           parámetros establecidos en      documental sobre el       594 de 2000.         Nacion Seccional
                                                la Ley 594 de 2000.         manejo de archivo                             Pasto y exigir su
                                                                              existente en la                                  estricto
                                                                              Seccional.
                                                                            Continuar con el                                 cumplimiento.
 SECCIONAL PASTO




                                            La Fiscalía General de la     proceso de análisis                               Realizar talleres
                                           Nación, para la organización       documental,            Dar cumplimiento     prácticos de análisis
                     1904005 Políticas de del archivo de gestión no esta     organización y            oportuno a lo          documental,
                                                cumpliendo con los       descripcion de la tabla   establecido en la Ley     organización y           100%        10          31-Ene-2007   31-Dic-2007   47,71       0          0,00%       0,00       0,00          0
                      manejo de archivos
                                           parámetros establecidos en     documental sobre el         594 de 2000.       descripción de la tabla
                                               la Ley 594 de 2000.         manejo de archivo                                  documental.
                                                                             existente en la
                                                                              Seccional.
                                                                            Continuar con el                              Revisar y organizar
                                                                          proceso de análisis                             las carpetas que se
 SECCIONAL PASTO




                                            La Fiscalía General de la
                                                                              documental,                                   encuentran en el
                                           Nación, para la organización                              Dar cumplimiento
                                                                             organización y                                   Archivo de la
                     1904005 Políticas de del archivo de gestión no esta                               oportuno a lo
                                                                         descripcion de la tabla                         Seccional conforme a         100%        1           31-Ene-2007   31-Dic-2008   100         0          0,00%       0,00       0,00          0
                      manejo de archivos        cumpliendo con los                                 establecido en la Ley
                                                                          documental sobre el                                 las normas y
                                           parámetros establecidos en                                 594 de 2000.
                                                                           manejo de archivo                             directrices de archivo
                                               la Ley 594 de 2000.           existente en la                               de acuerdo con la
                                                                                Seccional.                                    capacitación
                                             El objetivo propuesto                                                               recibida.
                                                                                                                              Visitas a cada
                                                                           Concluir las obras de
 SECCIONAL PEREIRA




                                         consistente en implementar el                               Iniciar la Fase de     dependencia para
                                                                          adecuación del espacio
                                              ssitema de Gestion                                        transferencia          aseosrar en
                     1103002 Ejecución y                                   fisico e instalacion de
                                          Documental en el 100% de                                   documental en las       aplicacion de las      Numero de
                       cumplimiento de                                     estanteriasy elaborar
                                         las Unidades de la Seccional                               unidades de Fiscalia   tablas de retencion     Dependencias   20          4-Jul-2006    3-Oct-2006     13        16          80,00%      10,40      10,40        13
                         programas y                                      un plan de cpacitacion
                                          no se han cumplido algunas                               con una cobertura del      documnetal y          Visitadas
                          proyectos                                       en transferencia dirgido
                                            actividades.No se tiene                                      100% de las            determinar
                                                                           al personal de archico
                                          edecuado el espacio para la                                     unidades           necesidades de
                                                                               de cada unidad
                                         ubicacion del archivo central,                                                       capacitación




                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                  Página 32 de 63
                                                                                                                                                                                                                       Físico de la
                                                                                                                                                                        Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                      % Avance
                                                                                                                                                                                                                        Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                        Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                      Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                         Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                          Metas
                                                                                                                                                       Unidad ó                       Fecha         Fecha
                      Código Hallazgo        Descripción Hallazgo           Acción Correctiva             Objetivo           Descripción Meta                                                                  Plazo
                                                                                                                                                        Medida                      Iniciación   Terminación


                                             El objetivo propuesto         Concluir las obras de




 SECCIONAL PEREIRA
                                         consistente en implementar el                               Iniciar la Fase de
                                                                          adecuación del espacio
                                              ssitema de Gestion                                        transferencia
                     1103002 Ejecución y                                   fisico e instalacion de                              Instalación de
                                          Documental en el 100% de                                   documental en las                                 Numero d
                       cumplimiento de                                     estanteriasy elaborar                                 estanterias y                                                                                        100,00%
                                         las Unidades de la Seccional                               unidades de Fiscalia                              eestanterias      50          4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71      50                      25,71      25,71       25,71
                         programas y                                      un plan de cpacitacion                               reubicación de
                                          no se han cumplido algunas                               con una cobertura del                              instaladas
                          proyectos                                       en transferencia dirgido                                archivos
                                            actividades.No se tiene                                      100% de las
                                                                           al personal de archico
                                          edecuado el espacio para la                                     unidades
                                                                               de cada unidad
                                         ubicacion del archivo central,
                                             El objetivo propuesto         Concluir las obras de
 SECCIONAL PEREIRA


                                         consistente en implementar el                               Iniciar la Fase de
                                                                          adecuación del espacio                              Capacitar en
                                              ssitema de Gestion                                        transferencia
                     1103002 Ejecución y                                   fisico e instalacion de                            transferencia
                                          Documental en el 100% de                                   documental en las                                Numero de
                       cumplimiento de                                     estanteriasy elaborar                           documental a los
                                         las Unidades de la Seccional                               unidades de Fiscalia                              servidores        20          1-Nov-2006   30-Nov-2006   4,14        0          0,00%       0,00       0,00         4,14
                         programas y                                      un plan de cpacitacion                         servidores del area de
                                          no se han cumplido algunas                               con una cobertura del                             capacitados
                          proyectos                                       en transferencia dirgido                          archivo de cada
                                            actividades.No se tiene                                      100% de las
                                                                           al personal de archico                                unidad
                                          edecuado el espacio para la                                     unidades
                                                                               de cada unidad
                                         ubicacion del archivo central,
                                                                                   Revisar
                                             En la revisión del Plan       permanentemente los
                                         Operativo 2005 de Seccional       aplicativos de SIJUF y     Lograr que el 100%
 SECCIONAL PEREIRA




                                          Pereira, se observó que los     SPOA para determinar         de la información
                                                                                                                                 1.Imprimir
                     1103002 Ejecución y indicadores planteados para        las deficiencias que    registrada en el SIJUF
                                                                                                                            mensualmente los
                       cumplimiento de     medir los objetivos, osea      puedan encontrarse en          y en el SPOA
                                                                                                                              listados de los           Meses           7           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       6          85,71%      22,04      22,04       25,71
                         programas y      actualizar SIJUF en 100% y      el Sistema y asesorar a      corresponda a la
                                                                                                                           procesos activos de
                          proyectos      actualizar permanentemente             los Fiscales y            información
                                                                                                     estadística reportada  cada Despacho.
                                          SPOA, enmarcados dentro             Asistentes en la
                                         de la estrategia Aprendizaje y      actualización de la     por los Despachos.
                                                  crecimiento,            información que deben
                                                                          registrar en el SIJUF y
                                                                                en Revisar
                                                                                    el SPOA.
                                             En la revisión del Plan       permanentemente los
                                         Operativo 2005 de Seccional       aplicativos de SIJUF y     Lograr que el 100%
 SECCIONAL PEREIRA




                                          Pereira, se observó que los     SPOA para determinar         de la información
                     1103002 Ejecución y indicadores planteados para        las deficiencias que    registrada en el SIJUF 2. Remitir los listados
                                                                                                                                                       Número de
                       cumplimiento de     medir los objetivos, osea      puedan encontrarse en          y en el SPOA      a los Despachos para
                                                                                                                                                   listados remitidos   6           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       5          83,33%      21,43      21,43       25,71
                         programas y      actualizar SIJUF en 100% y      el Sistema y asesorar a      corresponda a la         verificación de
                                                                                                          información                                   por mes
                          proyectos      actualizar permanentemente             los Fiscales y                                inconsistencias.
                                          SPOA, enmarcados dentro             Asistentes en la       estadística reportada
                                         de la estrategia Aprendizaje y      actualización de la     por los Despachos.
                                                  crecimiento,            información que deben
                                                                          registrar en el SIJUF y
                                                                               en el SPOA.




                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                       Página 33 de 63
                                                                                                                                                                                                                       Físico de la
                                                                                                                                                                        Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                      % Avance
                                                                                                                                                                                                                        Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                        Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                      Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                         Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                          Metas
                                                                                                                                                       Unidad ó                       Fecha         Fecha
                      Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva           Objetivo            Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                                        Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                    Revisar
                                             En la revisión del Plan       permanentemente los
                                         Operativo 2005 de Seccional       aplicativos de SIJUF y Lograr que el 100%




 SECCIONAL PEREIRA
                                          Pereira, se observó que los     SPOA para determinar       de la información
                     1103002 Ejecución y indicadores planteados para         las deficiencias que registrada en el SIJUF   3. Actualización de los
                       cumplimiento de     medir los objetivos, osea      puedan encontrarse en        y en el SPOA
                                                                                                                              sistemas SIJUF y           Meses          7           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       6          85,71%      22,04      22,04       25,71
                         programas y      actualizar SIJUF en 100% y      el Sistema y asesorar a    corresponda a la
                                                                                                        información               SPOA.
                          proyectos      actualizar permanentemente             los Fiscales y
                                          SPOA, enmarcados dentro              Asistentes en la    estadística reportada
                                         de la estrategia Aprendizaje y       actualización de la  por los Despachos.
                                                  crecimiento,            información que deben
                                                                          registrar en el SIJUF y
                                         En la revisión Plan Operativo           en mensualmente
                                                                          Revisar el SPOA.                                  2. Realizar visitas a
 SECCIONAL PEREIRA




                                           2005 Seccional Pereira se            la información         Lograr que la        los Despachos para
                                          observó que los resultados        estadística reportada       información         verificar a través del
                     1103002 Ejecución y
                                         sobre cumplimiento objetivos        por cada uno de los   estadística reportada      inventario físico,       Número de
                       cumplimiento de
                                            de actualización SIJUF y           despachos con        por los Despachos          cuales son las                           7           1-Jun-2006   30-Dic-2006   30,29       6          85,71%      25,96      25,96       30,29
                         programas y                                                                                                               visitas realizadas
                                             SPOA consignados en           respecto a la arrojada   sea correcta en su     diferencias de registro
                          proyectos
                                         formatos consolidación POA,         por los sistemas de                              con los sistemas
                                                                                                         totalidad.
                                         carecen confiabilidad porque       información SIJUF y
                                                                                                                              SIJUF y SPOA.
                                          resultados difieren entre los          SPOA.
                                         En la revisión Plan Operativo Revisar mensualmente                                1. Verificar los datos
                                           2005 Seccional Pereira se                                                          arrojados en los
 SECCIONAL PEREIRA




                                                                             la información
                                          observó que los resultados                                  Lograr que la         sistemas SIJUF y             Número
                                                                         estadística reportada
                     1103002 Ejecución y sobre cumplimiento objetivos                                  información             SPOA con los          inconsistencias
                                                                          por cada uno de los
                       cumplimiento de      de actualización SIJUF y                              estadística reportada     reportados por los       corregidas/total
                                                                            despachos con                                                                               100         1-Jun-2006   31-Dic-2006   30,43      40          40,00%      12,17      12,17       30,43
                         programas y         SPOA consignados en                                   por los Despachos         Despachos en la         inconsistencias
                                                                        respecto a la arrojada
                          proyectos      formatos consolidación POA,                               sea correcta en su        Estadística. Para         detectadas x
                                                                          por los sistemas de
                                         carecen confiabilidad porque información SIJUF y               totalidad.             determinar las             100
                                          resultados difieren entre los                                                       inconsistencia y
                                                                                 SPOA.                                     solicitar la respectiva
                                                   arrojados p
                                                                            Solicitar al Nivel                                 actualización.
                                         La Bodega de Evidencias de       Central (Secretaria
                                             la Seccional Pereira no    General) la asignaciíon
 SECCIONAL PEREIRA




                                                                                                   Reducir el riesgo de Destacar un servidor
                                            cuenta con assitente de        del cargo para la        congestión de las         del area de
                       1202100 Otros       bodega, como lo ordena el         Seccional y el         actividades de la     Administrativa para
                        Prestación de      manual de procedimientos        nombramiento del                                                    No de servidores                                                                       100,00%
                                                                                                  bodega de evidencias      que desempeñe                               1           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       1                      25,71      25,71       25,71
                          Servicios o           para la bodega de            cargoy apoyar                                                       asignados
                                                                                                  con la designación de funciones de asistente
                         Producción.           evidencias,adoptado       transitoriamente a la    un servidor para dicha   en el Almacen de
                                            mediante Resolución No      Bodega de Evidencias
                                          000435 del 31 de Diciembre                                    bodega                  Evidencias
                                                                         con un servidor para
                                                    del 2004.           que cumpla funciones
                                                                            de asistente de
                                                                                 bodega.




                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                       Página 34 de 63
                                                                                                                                                                                                                                       Físico de la
                                                                                                                                                                                        Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                      % Avance
                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución
               Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                      Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                         Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                          Metas
                                                                                                                                                                       Unidad ó                       Fecha         Fecha
                                         Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva            Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                                        Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                               Solicitar al Nivel
                                                             La Bodega de Evidencias de      Central (Secretaria
                                                                la Seccional Pereira no    General) la asignaciíon




                    SECCIONAL PEREIRA
                                                                                                                       Reducir el riesgo de
                                                                cuenta con assitente de        del cargo para la                             Enviar comunicado al
                                                                                                                        congestión de las
                                          1202100 Otros       bodega, como lo ordena el          Seccional y el                                    Nivel Central
                                                                                                                        actividades de la
                                           Prestación de      manual de procedimientos        nombramiento del                               solicitando el cargo de     No, de
                                                                                                                      bodega de evidencias                                              4           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       3          75,00%      19,28      19,28       25,71
                                            Servicios o            para la bodega de            cargoy apoyar                                   asistente para el    Requerimientos
                                                                                                                      con la designación de
                                            Producción.           evidencias,adoptado       transitoriamente a la                                   almacen de
                                                                                                                      un servidor para dicha
                                                                mediante Resolución No     Bodega de Evidencias                                    Evidencias.
                                                             000435 del 31 de Diciembre                                      bodega
                                                                                            con un servidor para
                                                                       del 2004.           que cumpla funciones
                                                                                                de asistente de
                                                                 La entidad no registro            bodega.
                    SECCIONAL PEREIRA




                                                             durante la vigencia 2005 en
                                                                                                                       Dar cumplimiento al Registro de contratos
                                                             el SICE toda la contratación,
                                                                                            Registrar en el SICE       Acuerdo N° 005 de     suscritos a partir de N° contratos
                                                             independiente de la cuantia,
                                        1402004 Consulta al incumpliendose el acuerdo N°     todos los contratos      mayo 3 de 2005 con enero 1 de 2006 y los registrados/N° de                                                                      100,00%
                                                                                           suscritos a partir del 4   el registro en el SICE suscritos en mayo 4   contratos a          100         4-Jul-2006   3-Jul-2007     52       100                      52,00      0,00          0
                                               SICE          005 de mayo 3 de 2005, del
                                                                                              de mayo de 2005            del 100% de los     de 2005 y diciembre registrar X 100
                                                             Comité par ala operación del
                                                             SICE y Auto del 3 de febrero                                   cotnratos             de 2006
                                                                de 2005 del Consejo de
                                                                          Estado                                           Garantizar
                                                                 La orden de suministro N°
                    SECCIONAL PEREIRA




                                                                                                  Determianr          transparencia en el
                                                                  0007 celebrada el 4 de
                                                                                            procedimientos par ala proceso contractual al      Diseñar minutas
                                                               febrero de 2005 por valor de
                                        1402014 Cumplimie                                       revisión de los       exigir que el total de modelo para contratos
                                                                  $19.188 (milles), no fue                                                                             N° minutas                                                                     100,00%
                                        nto de requisitos para                              contratos a suscribir de contratos de mayor        con formalidades                         2           4-Jul-2006   3-Sep-2006    8,71        2                      8,71       8,71         8,71
                                                                   objeto de publicación,                                                                             elaboradas
                                            la contratación                                     tal manera que       cuantía cumplan con plenas y contratos sin
                                                                requisito que debia cumplir
                                                                                             contengan todos los     los requisitos legales formalidades plenas
                                                                por tratarse de un contrato
                                                                                              requisitos legales     contemplados en las
                                                                 con formalidades plenas.                                  normas de
                                                                                                                          contratación
                                                                                                                           Garantizar
                                                                 La orden de suministro N°                                                   Revisar los contratos
                    SECCIONAL PEREIRA




                                                                                                  Determianr          transparencia en el
                                                                  0007 celebrada el 4 de                                                     a fin de verificar que   N° contratos
                                                                                            procedimientos par ala proceso contractual al
                                                               febrero de 2005 por valor de                                                   el contratista haya   legalizados/Total
                                        1402014 Cumplimie                                       revisión de los       exigir que el total de
                                                                  $19.188 (milles), no fue                                                        acreditado el         contratos                                                                     100,00%
                                        nto de requisitos para                              contratos a suscribir de contratos de mayor                                                 100         4-Jul-2006   3-Jul-2007     52       100                      52,00      0,00          0
                                                                   objeto de publicación,                                                    cumplimiento de los      suscritos con
                                            la contratación                                     tal manera que       cuantía cumplan con
                                                                requisito que debia cumplir                                                       requisitos de       formalidades
                                                                                             contengan todos los     los requisitos legales
                                                                por tratarse de un contrato                                                     legalización del      plenasX100
                                                                                              requisitos legales     contemplados en las
                                                                 con formalidades plenas.                                  normas de                contrato
                                                                                                                       contratación
SECCIONAL PEREIRA




                                                             Contratos arrendamiento N° Exigir a los contratistas                                 Solcitar los
                                                               02, 010, 011, 018 y 021;     la certificación de   Lograr que el total de        certificados de
                                          1402100 Otros       ordenes de trabajo N° 029,  antecedentes fiscales contratista registrados      antecedetes fiscales
                                        Etapa Precontractual 040, 041, 033, 030; ordenes      de contraloria,        por la Seccional        de lso arrendadores     N° certificados                                                                  100,00%
                                                               de compra N° 021, 067;         vigentes, como            acrediten la          con los cuales se                         11          4-Jul-2006   3-Oct-2006     13        11                      13,00      13,00        13
                                          de Contratación                                                                                                             acreditados
                                              Directa        contratos permuta N° 23, 30,    requsitos para la        certificaión del      suscribieron contratos
                                                              35 y 36, no se encontraron     adjudicación del     antecedetes fiscales.      de arrendamiento en
                                                             antecedentes fiscales de los        Contrato.                                    la vigencia 2006.
                                                                 contratistas, como lo




                                                                                                          a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                    Página 35 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                                         Físico de la
                                                                                                                                                                                                                          Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                                        % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución
                                              Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                           Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Metas
                                                                                                                                                                                                           Unidad ó                     Fecha         Fecha
                                                                             Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva             Objetivo          Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                                                                            Medida                    Iniciación   Terminación




SECCIONAL PEREIRA SECCIONAL PEREIRA SECCIONAL PEREIRA
                                                                                                 Contratos arrendamiento N° Exigir a los contratistas
                                                                                                   02, 010, 011, 018 y 021;     la certificación de   Lograr que el total de
                                                                                                                                                                                Requerir a cada
                                                                              1402100 Otros       ordenes de trabajo N° 029,  antecedentes fiscales contratista registrados
                                                                                                                                                                                 contratista el
                                                                            Etapa Precontractual 040, 041, 033, 030; ordenes      de contraloria,        por la Seccional                          N° certificados/N°                                                                   100,00%
                                                                                                                                                                                 certificado de                           100         4-Jul-2006   3-Ago-2007    56,43     100                      56,43      0,00          0
                                                                              de Contratación       de compra N° 021, 067;        vigentes, como           acrediten la
                                                                                                                                                                             antecedentes fiscales contratistasX100
                                                                                  Directa        contratos permuta N° 23, 30,    requsitos para la        certificaión del
                                                                                                  35 y 36, no se encontraron     adjudicación del                                  vigente.
                                                                                                                                                      antecedetes fiscales.
                                                                                                 antecedentes fiscales de los        Contrato.
                                                                                                   Encontratistas, como lode
                                                                                                      los contratos N° 24
                                                                                                    adecuación del archivo
                                                                                                                                      Determinar       Garantizar que el total Validar la información          N°
                                                                              1402100 Otros       central de la Seccional y en
                                                                                                                                mecanismos de control de contratos suscritos      aportada por el       validaciones/N°
                                                                            Etapa Precontractual los contratos de permuta N°
                                                                                                                                 en la revision de los esten soportados con contratista,antes de la        contratos      100         1-Jun-2006   31-May-2007    52        60          60,00%      31,20      0,00          0
                                                                              de Contratación    038 y 040, los certificados de
                                                                                                                                documentos aportados      los documetnos         adjudicación del        adjudicados X
                                                                                  Directa           antecedentes fiscales,
                                                                                                      presentados por los        por los contratistas.   legales vigentes            contrato.               100
                                                                                                     contratistas no están
                                                                                                           vigentes
                                                                                                   En los contratos N° 24 de
                                                                                                                                                                               Efectuar una relación
                                                                                                    adecuación del archivo
                                                                                                                                      Determinar       Garantizar que el total    de documentos          N° relaciones
                                                                              1402100 Otros       central de la Seccional y en
                                                                                                                                mecanismos de control de contratos suscritos aportados por cada          efectuadas/N°
                                                                            Etapa Precontractual los contratos de permuta N°
                                                                                                                                 en la revision de los esten soportados con contratista para cada          contratos      100         4-Jul-2006    7-Jul-2007   52,57      80          80,00%      42,06      0,00          0
                                                                              de Contratación    038 y 040, los certificados de
                                                                                                                                documentos aportados      los documetnos       contrato identificando     adjudicados
                                                                                  Directa           antecedentes fiscales,
                                                                                                                                 por los contratistas.   legales vigentes          las fechas de             X100
                                                                                                      presentados por los
                                                                                                     contratistas no están                                                           vigencia
                                                                                                         vigentes
                                                                                              La poliza de cumplimiento N°              Establecer                                     Elaborar un
                                                        SECCIONAL PEREIRA




                                                                                               0222090777 de la orden de         procedimientos claros      Garantizar que el    docuemento de apoyo
                                                                                              suministro N° 0006, de feb 25          en el proceso de      100% de las polizas        al proceso de
                                                                                               por $6.753 (miles), tiene mal        contrataciónd e la      de cumplimiento      contratación referente
                                                                                                                                                                                                                                                                                        100,00%
                                                                            1404003 Garantías    constituido el amparo de       Seccional así como en        otorgadas a los        a los términos de   N° documentos     1           4-Jul-2006   4-Ago-2006    4,43        1                      4,43       4,43         4,43
                                                                                                salarios y prestaciones de      la revisión y validación     contratos esten     amparo de las polizas
                                                                                               calidad del servicio. Además      de los documetnos de        correctamente        fundamentado en las
                                                                                               este contrato no cuenta con         legalización de los        constituidas       normas que regulan la
                                                                                                 acta de aprobación de la            contratos.                                        materia.
                                                                                                           póliza
                                                                                              La poliza de cumplimiento N°           Establecer
                                                        SECCIONAL PEREIRA




                                                                                               0222090777 de la orden de procedimientos claros              Garantizar que el
                                                                                              suministro N° 0006, de feb 25       en el proceso de         100% de las polizas
                                                                                                                                                                                 Expedir los actos de    N° actos de
                                                                                               por $6.753 (miles), tiene mal     contrataciónd e la         de cumplimiento
                                                                                                                                                                                  aprobación de las   aprobación/Total                                                                  100,00%
                                                                            1404003 Garantías    constituido el amparo de    Seccional así como en           otorgadas a los                                              100         4-Jul-2006    3-Jul-2007    52       100                      52,00      0,00          0
                                                                                                                                                                                     polizas de       polizas otorgadas
                                                                                                salarios y prestaciones de   la revisión y validación        contratos esten
                                                                                                                                                             correctamente          cumplimiento            X 100
                                                                                               calidad del servicio. Además de los documetnos de
                                                                                               este contrato no cuenta con      legalización de los           constituidas
                                                                                                 acta de aprobación de la            contratos.
                                                                                              La poliza de cumplimiento N°           Establecer
                                                        SECCIONAL PEREIRA




                                                                                               0222090777 de la orden de procedimientos claros              Garantizar que el
                                                                                              suministro N° 0006, de feb 25       en el proceso de         100% de las polizas     Revisar y validad       N° polizas
                                                                                               por $6.753 (miles), tiene mal     contrataciónd e la         de cumplimiento        cada una de las        revisadas y
                                                                                                                                                                                                                                                                                        100,00%
                                                                            1404003 Garantías    constituido el amparo de    Seccional así como en           otorgadas a los          polizas de        validadas/Total   100         4-Jul-2006    3-Jul-2007    52       100                      52,00      0,00          0
                                                                                                salarios y prestaciones de   la revisión y validación        contratos esten        cumplimiento           de polizas
                                                                                               calidad del servicio. Además de los documetnos de             correctamente            otorgadas         otorgadas X 100
                                                                                               este contrato no cuenta con      legalización de los           constituidas
                                                                                                 acta de aprobación de la            contratos.




                                                                                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 36 de 63
                                                                                                                                                                                                                                   Físico de la
                                                                                                                                                                                    Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                  % Avance
                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                     Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metas
                                                                                                                                                                   Unidad ó                       Fecha         Fecha
                                  Código Hallazgo         Descripción Hallazgo        Acción Correctiva              Objetivo           Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                                                    Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                    Revisar la normatividad
                                                   Las ordenes de suministro No     General y el manual de
                                                    012 de mayo 3 de 2005por                                    Lograr que el 100%




            SECCIONAL PEREIRA
                                                                                    contratacion dela FGN ,
                                                    7.3008miles),014 de junio 3       en materia de polizas       de los cintratos     Solictar a la oficna
                                                    de 2005 por $ 1.900,018 de          de cumplimiento           suscritos esten       juridica concepto
                                                     22 de julio de 2005 por $             aplicablee al         sujetos a la ley de  sobre la exigencia de          No de                                                                        100,00%
                                 1404003 Garantías   9.000,015 de junio 12 de                                  contratación estatal y polizas cumplimiento                          1           4-Jul-2006   3-Sep-2006    8,71        1                      8,71       8,71         8,71
                                                                                      contratcion directa de                                                    Comunicados
                                                       2005 por $ 7.000, los             menor cuantia y           al manual de          en contratos de
                                                       contratos de permuta           consultar a la oficina     Contratacion de la     mneor cuaantia
                                                     023,030..no cuentan con            Juridica del Nvel             Fiscalia
                                                          poliza de cumplimento             Central la
                                                                                       obliegatoriedad de
                                                                                    Revisar la normatividad
                                                   Las ordenes de suministro No     General y el manual de
                                                    012 de mayo 3 de 2005por                                    Lograr que el 100%
            SECCIONAL PEREIRA




                                                                                    contratacion dela FGN ,                                Elaboraor un
                                                    7.3008miles),014 de junio 3       en materia de polizas       de los cintratos
                                                                                                                                          documento de
                                                    de 2005 por $ 1.900,018 de          de cumplimiento           suscritos esten
                                                                                                                                           consulta que
                                                     22 de julio de 2005 por $             aplicablee al         sujetos a la ley de                                 no de                                                                        100,00%
                                 1404003 Garantías                                                                                         contenga los                             1           4-Jul-2006   3-Oct-2006     13         1                      13,00      13,00        13
                                                     9.000,015 de junio 12 de         contratcion directa de   contratación estatal y                            Documentos
                                                                                                                                           requisitos de
                                                       2005 por $ 7.000, los             menor cuantia y           al manual de
                                                                                                                                      legalizacion contratos
                                                       contratos de permuta           consultar a la oficina     Contratacion de la
                                                     023,030..no cuentan con                                                            de menor cuantia
                                                                                        Juridica del Nvel             Fiscalia
                                                          poliza de cumplimento             Central la
                                                                                       obliegatoriedad de
                                                                                    Revisar la normatividad
                                                   Las ordenes de suministro No     General y el manual de
                                                    012 de mayo 3 de 2005por                                    Lograr que el 100%
            SECCIONAL PEREIRA




                                                                                    contratacion dela FGN ,                                                     No de contratos
                                                    7.3008miles),014 de junio 3       en materia de polizas       de los cintratos
                                                                                                                                                                 amaprados con
                                                    de 2005 por $ 1.900,018 de          de cumplimiento           suscritos esten          Incluir en los
                                                                                                                                                                 polizas/ totalde
                                                     22 de julio de 2005 por $             aplicablee al         sujetos a la ley de       contratos los                                                                                          100,00%
                                 1404003 Garantías                                                                                                                  contratos     100           4-Jul-2006   3-Jul-2007     52       100                      52,00      0,00          0
                                                     9.000,015 de junio 12 de         contratcion directa de   contratación estatal y      requisitos de
                                                                                                                                                                  suscritos que
                                                       2005 por $ 7.000, los             menor cuantia y           al manual de            legalización        legalmente deben
                                                       contratos de permuta           consultar a la oficina     Contratacion de la
                                                     023,030..no cuentan con                                                                                    tener polizas
                                                                                        Juridica del Nvel            Fiscalia
                                                          poliza de cumplimento             Central la
                                                                                       obliegatoriedad de
                                                                                     Revisar y verificar que
                                                     La orden de compra No 0007                                  El total de contratos Efectuar la liquidación
                                                                                      se esten cumpliendo                                                        No de contratos
SECCIONAL




                                                     de 10 de Marzo del 2006,por                                    suscritos por la   de contratos, dentro d
                                                                                         los requsitos de                                                       liquidados/Totald
                       PEREIRA




                                                     valor de $4.000 (miles) para                                   Seccional sean         elos terminos
                                 1405001 Liquidación el suministro de gasolina no   liquidación de contratos                                                        e contratos     100         4-Jul-2006   3-Jul-2007     52        69          69,00%      35,88      0,00          0
                                                                                                               liquidados conforme a     señalados por las
                                                                                          conforme a lo                                                           suceptibles de
                                                          cuenta con acta de                                        las normas de           normas de
                                                                                     dispuesto en la Ley 80                                                    liquidaciíon x100
                                                               liquidación                                           contratacion          contratación
                                                                                           de 1993

                                                                                   Revisar y verificar que
                                                     La orden de compra No 0007                              El total de contratos
                                                                                    se esten cumpliendo                                    Identificar los
SECCIONAL




                                                     de 10 de Marzo del 2006,por                                suscritos por la                                No de Contratos
                       PEREIRA




                                                                                       los requsitos de                                  contratos sucritos
                                                     valor de $4.000 (miles) para                               Seccional sean                                 identificados/Tota                                                                 100,00%
                                 1405001 Liquidación el suministro de gasolina no liquidación de contratos liquidados conforme a        durante la vigencia
                                                                                                                                                                 l de contratos     100         4-Jul-2006   3-Jul-2007     52       100                      52,00      0,00          0
                                                                                        conforme a lo                                   2006 que requieran
                                                          cuenta con acta de                                    las normas de                                   suscritosx 100
                                                                                   dispuesto en la Ley 80                                 de liquidación
                                                             liquidación                                         contratacion
                                                                                           de 1993




                                                                                                 a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                         Página 37 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                       Físico de la
                                                                                                                                                                                                        Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                      % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución
                              Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                      Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                             Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                         Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Metas
                                                                                                                                                                                       Unidad ó                       Fecha         Fecha
                                                           Código Hallazgo         Descripción Hallazgo        Acción Correctiva            Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                                                        Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                    En el proceso de




                                      SECCIONAL PEREIRA
                                                                             reconocimiento y pago de las Establecer mecanismos Eliminar el pago de
                                                                               vacaciones de observaron            de revisión y       vacaciones cuyo                                    N°
                                                                                                                                                           Confrontar el plan de
                                                                                debilidades de control, al     verificación de las  disfrute corresponde a                          inconsistencias
                                                          1903003 Procesos y                                                                                vacaciones del mes                                                                                        100,00%
                                                                              alimentar el sismeta. Ya que       novedades de         los cinco primeros                           detectadas/total     100         1-Nov-2006   30-Nov-2006   4,14      100                      4,14       4,14         4,14
                                                            procedimientos                                                                                    de noviembre de
                                                                             de 24 resoluciones expedidas   vacaciones ingresadas dias de enero de 2007                              de vacaciones
                                                                                                                                                                   2006
                                                                               para disfrutar vacaciones a al sistema en el mes de        en el mesde                             liquidadas X100
                                                                              partir de enero de 2006, 10     noviembre de 2006      noviembre de 2006
                                                                             de ellas fueron canceladas en
                                                                                                                                                               Dar a conocer
                                      SECCIONAL PEREIRA


                                                                                 Revisadas las nominas      Establecer mecanismos                                 mediante
                                                                                    originales de julio,           de revisión y      Lograr la firma del       comunicados
                                                                              septiembre, y noviembre de       verificacion de los        100% de los      mensulaes a las DSF
                                                          1903003 Procesos y 2005,se observó que existen                                                                                 No de
                                                                                                                desprendible de         servidores de la        Y DSCTI , el                            12          4-Jul-2006    3-Jul-2007    52         3          25,00%      13,00      0,00          0
                                                            procedimientos   varios desprendibles d epago nomina a fin de obtener Fisclia en las nominas incumplimiento en la        comunicados
                                                                               sin la firma del funcionario  la firma por parte del                         firma de la nomina,
                                                                                         respectivo         funcionario respectivo                         por parte del servidor
                                                                                                                                                                  ubicado
                                                                                                                                                            transitoriamente
SECCIONAL PEREIRA SECCIONAL PEREIRA




                                                                                                                                                           Requerir mediante
                                                                                 Revisadas las nominas      Establecer mecanismos
                                                                                                                                                         comunicado mensual
                                                                                    originales de julio,           de revisión y    Lograr la firma del
                                                                                                                                                             a los diferentes
                                                                              septiembre, y noviembre de       verificacion de los     100% de los
                                                          1903003 Procesos y 2005,se observó que existen                                                      despachos la               No de
                                                                                                                desprendible de      servidores de la                                                   12          4-Jul-2006    3-Jul-2007    52         8          66,67%      34,67      0,00          0
                                                            procedimientos                                                                                oligación de la firma      Comunicados
                                                                             varios desprendibles d epago nomina a fin de obtener Fisclia en las nominas
                                                                                                                                                            de la nomina por
                                                                               sin la firma del funcionario  la firma por parte del
                                                                                                                                                               parte de los
                                                                                         respectivo         funcionario respectivo
                                                                                                                                                               servidores

                                                                                 Revisadas las nominas      Establecer mecanismos
                                                                                    originales de julio,           de revisión y    Lograr la firma del
                                                                                                                                                              Requerira los       No de firmas
                                                                              septiembre, y noviembre de       verificacion de los     100% de los
                                                          1903003 Procesos y 2005,se observó que existen                                                  servidores que tieen registrdas/Total
                                                                                                                desprendible de      servidores de la                                                   100         4-Jul-2006    3-Jul-2007    52        80          80,00%      41,60      0,00          0
                                                            procedimientos                                                                               ubicacion transitoria la de firmas por
                                                                             varios desprendibles d epago nomina a fin de obtener Fisclia en las nominas
                                                                               sin la firma del funcionario  la firma por parte del                       firma d ela nomina        recoger
                                                                                        respectivo            funcionario respectivo

                                                                                  Nominas de noviembre y       Establecer mecanismos
                                      SECCIONAL PEREIRA




                                                                                  diciembre se observaron             de revisión y     Disminuir el número
                                                                                inconsistencias como: Pago         verificación de las de inconsistencias en Elaborar planilla de N° verificaciones
                                                                                  de vacaciones aplazadas      novedades ingresadas      el registro de las control para el registro efectuadas/Total
                                                          1903006 Sistemas                                                                                                                                                                                            100,00%
                                                                                   habiendose pagado en        al sistema relacionadas       novedades        de novedades de         de vacaciones     100         4-Jul-2006   30-Dic-2006   25,57     100                      25,57      25,57       25,57
                                                            de Información       meses anteriores, pago de        con las vacaciones      relacionadas on        vacaciones             aplazadas
                                                                                 sueldo sin tener derecho a         (aplazamientos,          vacaciones           aplazadas              mensual
                                                                                ello, por estar el funcionario       interrupciones,         aplazadas
                                                                                  disgrutando de tiempo de             liquidación.
                                                                                 vacaciones y el no pago de




                                                                                                                           a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 38 de 63
                                                                                                                                                                                                                      Físico de la
                                                                                                                                                                       Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                     % Avance
                                                                                                                                                                                                                       Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                       Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                     Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                        Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                         Metas
                                                                                                                                                      Unidad ó                       Fecha         Fecha
                     Código Hallazgo       Descripción Hallazgo             Acción Correctiva              Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                       Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                   revisar los
                                                                                 docuemtneos         Organizar el 100% del
                                        En la revisión de los procesos         relacionados con           archivo de la
                                                                                                                                  Seleccionar,




 SECCIONAL PEREIRA
                                        de contratación, presupuesto,     contratación, vehículos,    Dirección Seccional
                                                                                                                            identificar, referencias
                                           nomina, vehículos y plan         presupuesto, nomina          Administrativa y
                                                                                                                             y foliar el archivo de     N° archivos
                                        operativo, se observó que las      que de acuerdo con la           Financiera
                     1904001 Memoria                                                                                             contratación,       organizados/Total
                                        carpetas que cpontienen esta          tabla de retención       correspondiente al                                              100         3-Jul-2006   30-Dic-2006   25,71      80          80,00%      20,57      20,57       25,71
                        institucional                                                                                            presupuesto,           archivos por
                                        información no se encuentran          documental deben          año 2005 y 2006,
                                                                                                                              pagaduría (nomina) organizar X 100
                                         debidamente archivadas, ya           ajustarse a la Ley      aplicando la tabla de
                                                                                                                               vehículos del año
                                           que las mismas no están          General de Archivo y     retención documental
                                                                           organizar los archivos    establecida para cada       2005 y 2006.
                                         foliadas, identificadas y refe
                                                                                de contratación,             área
                                                                          nomina, presupuesto y
                                                                                    vehpiculo
                                                                                   revisar los
                                                                                 docuemtneos         Organizar el 100% del
                                        En la revisión de los procesos         relacionados con           archivo de la
                                                                                                                              Revisar la tabla de
 SECCIONAL PEREIRA




                                        de contratación, presupuesto,     contratación, vehículos,    Dirección Seccional
                                                                                                                            retención docuemtnal
                                           nomina, vehículos y plan         presupuesto, nomina          Administrativa y
                                                                                                                               de los archivos
                                        operativo, se observó que las      que de acuerdo con la           Financiera
                     1904001 Memoria                                                                                         correspondientes de     Número de                                                                       100,00%
                                        carpetas que cpontienen esta          tabla de retención       correspondiente al                                              3           4-Jul-2006   4-Oct-2006    13,14       3                      13,14      13,14       13,14
                        institucional                                                                                            las áreas de           áreas
                                        información no se encuentran          documental deben          año 2005 y 2006,
                                                                                                                                 presupuesto,
                                         debidamente archivadas, ya           ajustarse a la Ley      aplicando la tabla de
                                                                                                                               administrativa y
                                           que las mismas no están          General de Archivo y     retención documental
                                                                           organizar los archivos    establecida para cada        pagaduría
                                         foliadas, identificadas y refe
                                                                                de contratación,             área
                                                                          nomina, presupuesto y
                                                                                    vehpiculo
                                                                           Terminar el desarroolo
                                        El sistema d einformación del
                                                                              del sistema y crar
                                            SPOA presenta serias
 SECCIONAL PEREIRA




                                                                              cuentas de correo           Logtar una
                                             falnecias por falta de
                                                                           electronico a todos los     disponibilidad del       Adquirir cinco
                                        disponibilidad de laapgina, la
                      2202100 Otros                                        despachos para poder       100% del sistema         conexiones de
                                        actualizacion permannete de                                                                                 No de canales
                        Sistemas e                                           teenrlos informados     SPOA para todos los      canales de banda                         5           4-Jul-2006   3-Jul-2007     52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                        modulos que no se comunica                                                                                   adquiridos
                        informática                                         sobre las novedades           despachos            ancha para los
                                        con los municipios,duplicidad
                                                                            del ssitema y realizar   especialmente en los        municipios
                                         en los registros de algunos
                                                                          una nueva capacitacion         municipios.
                                            actuacione sy falta de
                                                                              con el fin de dar a
                                                capacitacion                 conocer las nuevas
                                                                           Terminar el desarroolo
                                                                               funcionalidades.
                                        El sistema d einformación del
                                                                              del sistema y crar
                                            SPOA presenta serias
 SECCIONAL PEREIRA




                                                                              cuentas de correo           Logtar una
                                             falnecias por falta de
                                                                           electronico a todos los     disponibilidad del
                                        disponibilidad de laapgina, la
                      2202100 Otros                                        despachos para poder       100% del sistema    Crear 84 cuentas de
                                        actualizacion permannete de                                                                                 No de cuentas
                        Sistemas e                                           teenrlos informados     SPOA para todos los correo de la Fiscaliaa                       84           4-Jul-2006   3-Jul-2007     52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                        modulos que no se comunica                                                                                     creadas
                        informática                                         sobre las novedades           despachos         nivel Seccional
                                        con los municipios,duplicidad
                                                                            del ssitema y realizar   especialmente en los
                                         en los registros de algunos
                                                                          una nueva capacitacion         municipios.
                                            actuacione sy falta de
                                                                              con el fin de dar a
                                                capacitacion                 conocer las nuevas
                                                                             funcionalidades.




                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 39 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                          Físico de la
                                                                                                                                                                                                           Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                         % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución
                              Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                         Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                            Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Metas
                                                                                                                                                                                            Unidad ó                     Fecha         Fecha
                                                           Código Hallazgo          Descripción Hallazgo            Acción Correctiva            Objetivo          Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                                                             Medida                    Iniciación   Terminación


                                                                                                                Terminar el desarroolo
                                                                                 El sistema d einformación del
                                                                                                                    del sistema y crar
                                                                                     SPOA presenta serias




                                      SECCIONAL PEREIRA
                                                                                                                    cuentas de correo          Logtar una
                                                                                       falnecias por falta de
                                                                                                                 electronico a todos los   disponibilidad del
                                                                                 disponibilidad de laapgina, la
                                                            2202100 Otros                                        despachos para poder      100% del sistema        Progranar y realizar      nNo de
                                                                                 actualizacion permannete de
                                                              Sistemas e                                           teenrlos informados   SPOA para todos los        capacitación a los      servidores     180         4-Jul-2006   3-Jul-2007     52         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                 modulos que no se comunica
                                                              informática                                         sobre las novedades          despachos           usuarios del SPOA       capacitados
                                                                                 con los municipios,duplicidad
                                                                                                                  del ssitema y realizar especialmente en los
                                                                                  en los registros de algunos
                                                                                                                una nueva capacitacion        municipios.
                                                                                      actuacione sy falta de
                                                                                                                    con el fin de dar a
                                                                                           capacitacion            conocer las nuevas
SECCIONAL POPAYAN




                                                                                                                     funcionalidades.     Dar a conocer a las
                                                                                    Existe diferencia de 1006                                   Fiscalías,        Generar listados que
                                                                                 procesos entre lo registrado y Disminuir la diferencia   mensualmente las            permitan la
                                                            1103100 Otros          lo reportado en estadistica     presentada entre lo    diferencias que se       verificación de las                                                                                   100,00%
                                                             Programas y          por cada Despacho Fiscal, registrado en el SIJUF        presentan entre lo                                 mensual       15          4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71      15                      25,71      25,71       25,71
                                                                                                                                                                    investigaciones
                                                              Proyectos             segun la evaluación de la     y lo reportado en las       reportado en           activas que se
                                                                                    actualización del sistema          estadisticas          estadistica y lo
                                                                                                                                                                        trámitan
                                                                                              SIJUF                                         registrado en el
                                                                                                                                                  SIJUF.
                                                                                   Con corte a 10 de diciembre
                                      SECCIONAL POPAYAN




                                                                                    de 2004 cursan procesos           Prevenir que se
                                                                                                                                            Actualizar el sistema
                                                                                  contenciosos administrativos      realicen demandas                                   Reiterar la
                                                                                                                                           de información SIAN.
                                                                                     en virtud de acciones de         ocacionadas con                                condiciones de
                                                            1507001 Proceso                                                                  Inducir a la Policia
                                                                                      reparación directa y de      motivo de detenciones                          detención para que se                                                                                  100,00%
                                                          disciplinario - Debido                                                                Judicial en la                               Reunión       2           4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71       2                      25,71      25,71       25,71
                                                                                    restablecimiento contra la      injustas, nulidad de                            realicen en forma
                                                                  proceso                                                                  problematica de llevar
                                                                                  Nación, Mindefensa, Polinal,     actos administrativos,                          adecuada, por parte
                                                                                                                                            a cabo detenciones
                                                                                     Fiscalía, Rama Judicial,      privación injusta de la                        de la Policia Judicial
                                                                                                                                               injustificadas
                                                                                        cuyas pretenciones                libertad
                                                                                   ascienden a la suma de $1
                                                                                  En la cuenta Otros Deudores,                             Recuperar los valores
SECCIONAL POPAYAN SECCIONAL POPAYAN




                                                                                  Pago por cuenta de Terceros,     Descontar los valores      cancelados por la
                                                                                   la Seccional tiene un saldo      adeudados por las       Fiscalía General por  Recuperar el Saldo
                                                                                  por cobrar de $ 67 (Millones),       Entidades de             concepto de         adeudado por la
                                                          1701011 Gestión de                                                                                                               Porcentaje de                                                                 100,00%
                                                                                    por concepto de Licencias       Seguridad Social, a      incapacidades por        Entidades de                         80          1-Oct-2006   31-Mar-2007   25,86      80                      25,86      25,86       25,86
                                                                   cobro                                               través de las                                                       Recupración
                                                                                    por accidentes de trabajo                              enfermedad general y Seguridad Social a 31
                                                                                  dejados de descontar durante       autoliquidaciones        profesional, y las de diciembre de 2004
                                                                                        el año 2004 en las              mensuales               licencias opr
                                                                                  autoliquidaciones de aportes,                            maternidad, pagadas
                                                                                      En Físcalías locales de
                                                                                  Popayán hay 325 Titulos por         Realizar cruce de
                                                                                  valor de $18(millones) que no       información para        Depurar los Titulos
                                                            1702010 Bonos y          se saben a que Fiscalias       determinar con cada Judiciales para definir Remitir listados para                                                                                    100,00%
                                                          títulos emitidos por la pertenecen y a que proceso,        Fiscalía los titulos a la situación conforme realizar depuraciones      Listados      10          4-Jul-2006   31-Dic-2006   25,71      10                      25,71      25,71       25,71
                                                                  entidad         donde no se ha hecho pago,       prescribirse, a pagarse     deben aparecer.
                                                                                    conversión o prescripción,
                                                                                                                    o remitir a juzgados
                                                                                      generando riesgos por
                                                                                     perdidas eventuales.




                                                                                                                               a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                  Página 40 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                 Físico de la
                                                                                                                                                                                                 Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ejecución
                              Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                   Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Metas
                                                                                                                                                                                    Unidad ó                    Fecha         Fecha
                                                           Código Hallazgo        Descripción Hallazgo         Acción Correctiva           Objetivo           Descripción Meta                                                           Plazo
                                                                                                                                                                                     Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                                                              La entidad no cuenta
                                                                                 El Sistema de Información       con los recursos




                                      SECCIONAL POPAYAN
                                                                                    Judicial SIJUF, no se    técnicos que permitan
                                                                               encuentra funcionando en la        el ingreso de la  Trazar directrices que
                                                                               gran mayoría de las sedes y información en tiempo permitan mejorar la         Instalar el SIJUF
                                                          1904005 Políticas de unidades de las Fiscalías en     real. La Dirección   actualización de la     municipal en los       municipios   11          4-Jul-2006    31-Mar-2007   38,57       3          27,27%      10,52      10,52       38,57
                                                           manejo de archivos el Cauca, nos se maneja en        Seccional hará su      información del     municipios asignados
                                                                                tiempo real el estado de los   mayor esfuerzo por
                                                                                                                                            SIJUF
                                                                                procesos, porque el reporte         mantener la
                                                                               de la información al SIJUF se información del SIJUF
                                                                                            realiza           actualizada, teniendo
                                                                                                             en cuenta los recursos
SECCIONAL POPAYAN SECCIONAL POPAYAN




                                                                                                             Formular estrategias
                                                                                                            que permitan brindar a                          Con los resultados
                                                                                Oportunamente no se define                            Definir la situación
                                                            1905100 Otros                                   los Fiscales seguridad                          obtenidos realizar                                                                                  100,00%
                                                                                 la situación de los bienes                         jurídica de los bienes                          Reuniones    5           4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71       5                      25,71      25,71       25,71
                                                           Retroalimentación                                  jurídica para decidir                        charlas con todos los
                                                                                         incautados             sobre los bienes          incautados
                                                                                                                                                                 Fiscales
                                                                                                                   incautados



                                                                                                             Formular estrategias
                                                                                                            que permitan brindar a                           Proceder a tomas de
                                                                                Oportunamente no se define                            Definir la situación
                                                            1905100 Otros                                   los Fiscales seguridad                           decisiones por parte
                                                                                 la situación de los bienes                         jurídica de los bienes                          porcentaje   50          4-Jul-2006    31-Dic-2006   25,71      16          32,00%      8,23       8,23        25,71
                                                           Retroalimentación                                  jurídica para decidir                             de los Fiscales
                                                                                         incautados             sobre los bienes          incautados
                                                                                                                                                                responsables
                                                                                                                  incautados

                                                                                                                                         MANTENER
                                                                                                                                     ACTUALIZADO AÑO
                                                                                                                                     A AÑO EL MAPA DE
                                                                                                                                       RIESGOS DE LA
                                                                                                               ACTUALIZAR EL         SECCIONAL TUNJA
                                                                                                             MAPA DE RIESGOS            EJECUTANDO        DESIGNAR
                                      SECCIONAL TUNJA




                                                                                                              DE LA SECCIONAL          ACCIONES QUE   ANUALMENTE A UN
                                                                                                                DISMIUYENDO            MITIGUEN LOS      SERVIDOR EN
                                                          1101002 Ejecución y EL MAPA DE RIESGOS NO             MEDIANTE SU                            CADA AREA PARA               MAPA DE                                                                     100,00%
                                                                               SE EJECUTA Y EVALUA                                        RIESGOS
                                                            cumplimiento de                                     EFECTO LOS                                                                       1           15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57       1                      19,57      19,57       19,57
                                                                                                                                     DETECTADOS,IMPL QUE JUNTO CON EL               RIESGO
                                                                planes            ANUALMENTE                 POSIBLES RIESGOS                              AUDITOR
                                                                                                                                        EMENTANDO
                                                                                                              COMUNES EN LAS          MECANISMOS DE     ACTUALICEN EL
                                                                                                             TRES AREAS DE LA          CONTROL QUE    MAPA DE RIESGOS
                                                                                                                   ENTIDAD               PERMITAN
                                                                                                                                        EVALUAR LOS
                                                                                                                                      EFECTOS DE LAS
                                                                                                                                         ACCIONES
                                                                                                                                      EJECUTADAS DE




                                                                                                                          a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                              Página 41 de 63
                                                                                                                                                                                                                     Físico de la
                                                                                                                                                                     Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                    % Avance
                                                                                                                                                                                                                      Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución
             Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                      Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                    Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                       Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                        Metas
                                                                                                                                                         Unidad ó                   Fecha         Fecha
                                     Código Hallazgo       Descripción Hallazgo        Acción Correctiva          Objetivo         Descripción Meta                                                          Plazo
                                                                                                                                                          Medida                  Iniciación   Terminación


                                                                                                               MANTENER
                                                                                                           ACTUALIZADO AÑO
                                                                                                           A AÑO EL MAPA DE
                                                                                                             RIESGOS DE LA
                                                                                       ACTUALIZAR EL       SECCIONAL TUNJA
                                                                                      MAPA DE RIESGOS         EJECUTANDO            ANALIZAR LOS

                  SECCIONAL TUNJA
                                                                                      DE LA SECCIONAL        ACCIONES QUE            INFORMES Y
                                                                                        DISMIUYENDO          MITIGUEN LOS
                                    1101002 Ejecución y EL MAPA DE RIESGOS NO           MEDIANTE SU
                                                                                                                                    REALIZAR LOS
                                                                                                                                                                                                                                    100,00%
                                                          SE EJECUTA Y EVALUA                                   RIESGOS                AJUSTES
                                      cumplimiento de                                    EFECTO LOS                                                     AJUSTES      1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                                                                           DETECTADOS,IMPL           NECESARIOS
                                          planes             ANUALMENTE              POSIBLES RIESGOS         EMENTANDO          SEMESTRALMENTE
                                                                                      COMUNES EN LAS        MECANISMOS DE
                                                                                     TRES AREAS DE LA        CONTROL QUE
                                                                                           ENTIDAD             PERMITAN
                                                                                                              EVALUAR LOS
                                                                                                            EFECTOS DE LAS
                                                                                                               ACCIONES
                                                                                                            EJECUTADAS DE
                                                                                                               MANTENER
                                                                                                           ACTUALIZADO AÑO
                                                                                                           A AÑO EL MAPA DE
                                                                                                             RIESGOS DE LA
                                                                                       ACTUALIZAR EL       SECCIONAL TUNJA
                                                                                      MAPA DE RIESGOS         EJECUTANDO         ANALIZAR RIESGOS
                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                      DE LA SECCIONAL        ACCIONES QUE         DETECTADOS EN
                                                                                        DISMIUYENDO          MITIGUEN LOS
                                    1101002 Ejecución y EL MAPA DE RIESGOS NO           MEDIANTE SU
                                                                                                                                          LAS
                                                                                                                                                                                                                                    100,00%
                                                          SE EJECUTA Y EVALUA                                   RIESGOS          ACTUALIZACIONES
                                      cumplimiento de                                    EFECTO LOS                                                     ACCIONES     1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                                                                           DETECTADOS,IMPL Y DESCRIBIR LAS
                                          planes             ANUALMENTE              POSIBLES RIESGOS         EMENTANDO            ACCIONES MAS
                                                                                      COMUNES EN LAS        MECANISMOS DE
                                                                                     TRES AREAS DE LA                               RELEVANTES
                                                                                                             CONTROL QUE
                                                                                           ENTIDAD             PERMITAN
                                                                                                              EVALUAR LOS
                                                                                                            EFECTOS DE LAS
                                                                                                               ACCIONES
                                                                                                            EJECUTADAS DE
SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                                    Se implementara
                                                                                                           Descongestionar los    instrumento tecnico
                                    1101002 Ejecución y Incumplimiento de la meta de Programar jornadas de despachos judiciales       de control de
                                                                                                                                    estadisticas para                                                                               100,00%
                                      cumplimiento de                                 descongestion en los   en un 40% de la                             Procesos   4867         15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71    4867                      19,71      19,71       19,71
                                                              descongestion.                               carga existente a 1o.        lograr la
                                          planes                                          despachos.
                                                                                                            de enero de 2006.      descongestion del
                                                                                                                                  40% por parte de la
                                                                                                               Utilizar una    carga de los fiscales.
                                                                                                                                Enviar memorando
                                                                                   Garantizar que el 100% herramienta efectiva
SECCIONAL




                                                                                                                                    reiternado la
                                    1101002 Ejecución y Incumplimiento de la meta  de las investigaciones  de planeacion para
                            TUNJA




                                                                                                                                 obligatoriedad y la                                                                                100,00%
                                      cumplimiento de   Progrma Metodologico de la   se manejen con el         realizar las                             Memorando    1           15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                                                                                                                 importancia de la
                                          planes              Investigacion              programa           investigaciones
                                                                                                                                   utilizacion del
                                                                                       metodologico       adelantadas bajo la
                                                                                                                                     programa
                                                                                                                 ley 906




                                                                                                 a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                           Página 42 de 63
                                                                                                                                                                                      Físico de la
                                                                                                                                      Dimensión




                                                                                                                                                                                                     % Avance
                                                                                                                                                                                       Ejecución



                                                                                                                                                                                                     Ejecución




                                                                                                                                                                                                                           Ejecución
Seccional




                                                                                                                                                                                                                                       Vencidas
                                                                                                                                                                                                     Físico de



                                                                                                                                                                                                                 Logrado


                                                                                                                                                                                                                            Logrado



                                                                                                                                                                                                                                       Logrado
                                                                                                                                                                                                                 Puntaje


                                                                                                                                                                                                                            Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                        Avance




                                                                                                                                                                                                                                         Metas
                                                                                                                         Unidad ó                    Fecha         Fecha
                    Código Hallazgo    Descripción Hallazgo   Acción Correctiva       Objetivo      Descripción Meta                                                          Plazo
                                                                                                                          Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                                                     FIJAR METAS Y
                                                                                                     ACTIVIDADES A
                                                                                                     DESARROLLAR
                                                                                  DISPONER DE UNA




 SECCIONAL TUNJA
                                                                                                      DURANTE LA
                                                                                    HERRAMIENTA    VIGENCIA,DETERMI
                                      LA FISCALIA NO HA FIJADO
                   1101002 Ejecución y DIRECTRICES PARA LA      FORMULAR PLAN      EFECTIVA PARA         NANDO                                                                                       100,00%
                     cumplimiento de                           OPERATIVO ANUAL       EVALUAR EL      OBJECTIVOS A          POA        1           15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                       ELABORACION DEL PLAN
                         planes                                     2006          CUMPLIMIENTO DE EJECUTAR EN LAS
                                       ANUAL OPERATIVO 2006                       LA GESTION DE LA   3 AREAS DE LA
                                                                                   FISCALIA TUNJA      SECCIONAL
                                                                                                     ASIGNANDO UN
                                                                                                   SERVICIO PARA EL
                                                                                                   DESARROLLO DEL
                                                                 ELABORAR UN
 SECCIONAL TUNJA




                                                              CRONOGRAMA CON
                                                                                   ORGANIZAR LA
                                                              LA DESCRIPCION DE                     PROYECTAR LA
                   1101002 Ejecución y VARIAS DEFICIENCIAS EN TODAS LAS TAREAS      OFICINA DE
                                                                                                    DISTRIBUCION                                                                                     100,00%
                     cumplimiento de   EL MANEJO DE ARCHIVO                          GESTION                             PLANOS       1           15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57       1                      19,57      19,57       19,57
                                                                    PARA LA                          FISICA DE LA
                         planes            DOCUMENTAL                             DOCUMENTAL DE
                                                               ORGANIZACION DE                         OFICINA
                                                                 LA OFICINA DE     LA SECCIONAL
                                                                   GESTION
                                                                 DOCUMENTAL
                                                                 ELABORAR UN
 SECCIONAL TUNJA




                                                              CRONOGRAMA CON
                                                                                   ORGANIZAR LA
                                                              LA DESCRIPCION DE                     ASIGNAR TRES
                   1101002 Ejecución y VARIAS DEFICIENCIAS EN TODAS LAS TAREAS      OFICINA DE
                                                                                                    FUNCIONARIOS       FUNCIONARIOS                                                                  100,00%
                     cumplimiento de   EL MANEJO DE ARCHIVO                          GESTION                                          3           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       3                      19,71      19,71       19,71
                                                                    PARA LA                         UNO POR CADA
                         planes            DOCUMENTAL                             DOCUMENTAL DE
                                                               ORGANIZACION DE                        DIRECCION
                                                                 LA OFICINA DE     LA SECCIONAL
                                                                   GESTION
                                                                 DOCUMENTAL
                                                                 ELABORAR UN
 SECCIONAL TUNJA




                                                              CRONOGRAMA CON                        DESTRUIR LOS
                                                                                   ORGANIZAR LA
                                                              LA DESCRIPCION DE                   ARCHIVOS DANDO
                   1101002 Ejecución y VARIAS DEFICIENCIAS EN TODAS LAS TAREAS      OFICINA DE
                                                                                                   APLICACION A LA                                                                                   100,00%
                     cumplimiento de   EL MANEJO DE ARCHIVO                          GESTION
                                                                    PARA LA                       RESOLUCION 00649 EXPEDIENTES        40          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      40                      19,71      19,71       19,71
                         planes            DOCUMENTAL                             DOCUMENTAL DE
                                                               ORGANIZACION DE                     DEL 27 DE MARZO
                                                                 LA OFICINA DE     LA SECCIONAL
                                                                                                       DE 2003
                                                                   GESTION
                                                                 DOCUMENTAL
                                                                 ELABORAR UN
 SECCIONAL TUNJA




                                                              CRONOGRAMA CON                       SUMINISTRAR LOS
                                                                                   ORGANIZAR LA
                                                              LA DESCRIPCION DE                      ELEMENTOS
                   1101002 Ejecución y VARIAS DEFICIENCIAS EN TODAS LAS TAREAS      OFICINA DE
                                                                                                     NECESARIOS                                                                                      100,00%
                     cumplimiento de   EL MANEJO DE ARCHIVO                          GESTION                           ELEMENTOS      30          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      30                      19,71      19,71       19,71
                                                                    PARA LA                        COMO TAPABOCAS
                         planes            DOCUMENTAL                             DOCUMENTAL DE
                                                               ORGANIZACION DE                        GUANTES Y
                                                                 LA OFICINA DE     LA SECCIONAL
                                                                                                        OTROS
                                                                   GESTION
                                                               DOCUMENTAL




                                                                        a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                     Página 43 de 63
                                                                                                                                                                                                      Físico de la
                                                                                                                                                      Dimensión




                                                                                                                                                                                                                     % Avance
                                                                                                                                                                                                       Ejecución



                                                                                                                                                                                                                     Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución
             Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                       Vencidas
                                                                                                                                                                                                                     Físico de



                                                                                                                                                                                                                                 Logrado


                                                                                                                                                                                                                                            Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado
                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                        Avance




                                                                                                                                                                                                                                                         Metas
                                                                                                                                           Unidad ó                  Fecha         Fecha
                                     Código Hallazgo     Descripción Hallazgo    Acción Correctiva       Objetivo       Descripción Meta                                                      Plazo
                                                                                                                                            Medida                 Iniciación   Terminación




SECCIONAL TUNJA
                                                                                   REQUERIR AL
                                                                                                       OPTIMIZAR LA
                                                                                CONSEJO SUPERIOR
                                    1103002 Ejecución y NO SE ESTA UTILIZANDO                         UTILIZACION DE
                                                                                 DE LA JUDICATURA                       REALIZAR OFICIO
                                      cumplimiento de                                                 LOS RECURSOS                                                                                                   100,00%
                                                        LA SALA DE AUDIENCIAS     CON EFECTO DE                        AL CONSEJO DE LA     OFICIO    1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                        programas y                                                  FISICOS CON LOS
                                                              EN EL CTI           ESTABLECER LA                          JUDICATURA
                                         proyectos                                                    QUE CUENTA LA
                                                                                  UTILIZACION DEL
                                                                                                        ENTIDAD
                                                                                AREA MENCIONADA
                  SECCIONAL TUNJA                                                                       DISEÑAR UN
                                                                                 ESTABLECER EL         PROCEMIENTO
                                                                                CUMPLIMIENTO DE       ADMINISTRATIVO     DILIGENCIAR
                                      1404100 Otros       DEFICIENCIAS EN        LOS REQUISITOS        QUE PERMITA       PLANILLAS DE                                                                                100,00%
                                                                                LEGALES EN CADA       ESTABLECER DE      CONTROL DE        PLANILLA   1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                     Etapa Contractual    CONTRATACION
                                                                                   UNO DE LOS        MANERA CLARA EL     ASISTENCIA
                                                                                  CONTRATOS          CUMPLIMIENTO DE
                                                                                                      LAS CLAUSULAS
                                                                                                       RESPECTIVAS
                                                                                                        DISEÑAR UN     DISEÑAR CUADRO
                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                 ESTABLECER EL         PROCEMIENTO        EN EXCELL
                                                                                CUMPLIMIENTO DE       ADMINISTRATIVO     REGISTRANDO
                                      1404100 Otros       DEFICIENCIAS EN        LOS REQUISITOS        QUE PERMITA     CADA UNA DE LAS                                                                               100,00%
                                                                                LEGALES EN CADA       ESTABLECER DE        ETAPAS          CUADRO     1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                     Etapa Contractual    CONTRATACION
                                                                                   UNO DE LOS        MANERA CLARA EL   CONTRACTUALES
                                                                                  CONTRATOS          CUMPLIMIENTO DE    JUNTO CON SUS
                                                                                                      LAS CLAUSULASSOPORTES
                                                                                                  RESPECTIVAS
                                                                                                REFLEJAR EN LOS
                                                                                                     ESTADOS
                                                                                                FINANCIEROS EN      EFECTUAR
                                                            EN LA CUENTA                           CUENTAS DE    PARALELAMENTE
                                                        PROPIEDAD PLANTA Y                     ORDEN DEUDORAS EL REGISTRO EN
                  SECCIONAL TUNJA




                                                       EQUIPO EXISTEN BIENES                    EL VALOR DE LOS    CUENTAS DE
                                                                              DAR CUMPLIMIENTO        BIENES
                                                      INSERVIBLES EN BODEGA                                         ORDEN LAS
                                                                               AL PLAN GENERAL     TOTALMENTE                                                                                                        100,00%
                                    1801002 Registros    POR VALOR DE $102.5                                       ENTRADAS Y     REGISTROS           1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                                               DE CONTABILIDAD    DEPRECIADOS
                                                       MILLONES SIN QUE A 31                                       SALIDAS DE
                                                      DE DICIEMBRE DE 2005 SE       PUBLICA        AGOTADOS O      ALMACEN DE
                                                       HAYAN REGISTRADO EN                     AMORTIZADOS QUE        BIENES
                                                           LA CUENTA 8315                           SE HAYAN     PATRIMONIALES
                                                                                                  RETIRADO DEL    INSERVIBLES
                                                                                                SERVICIO POR NO
                                                                                               ENCONTRARSE EN
                                                                                                CONDICIONES DE
                                                                                  REGISTRAR     REFLEJAR EN LOS
                                                                               CONTABLEMENTE         ESTADOS
                                                           LOS DEPOSITOS         LOS TITULOS     FINANCIEROS EL   GENERAR LAS
                  SECCIONAL TUNJA




                                                              JUDICIALES       JUDICIALES CUYA    VALOR DE LOS  AUTOMATIZACIONE
                                                        PROCEDENTES DE LOS     INFORMACION SE        TITULOS         S DE LOS
                                                                                                                                 AUTOMATIZACI                                                                        100,00%
                                    1801002 Registros      PROCESOS QUE           ENCUENTRA        JUDICIALES A    REGISTROS                          7           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       7                      19,71      19,71       19,71
                                                      ADELANTA LA ENTIDAD NO       DEPURADA       CARGO DE LA   CORRESPONDIENT      ONES
                                                            SE REGISTRAN         CONCILIADA E   ENTIDAD UNA VEZ ES A LOS TITULOS
                                                          CONTABLEMENTE       INVENTARIADA POR         SEAN        RECIBIDOS
                                                                               LAS UNIDADES DE TRASLADADOS POR
                                                                                    FISCALIA    LAS UNIDADES DE
                                                                                                    FISCALIAS




                                                                                           a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                  Página 44 de 63
                                                                                                                                                                                                     Físico de la
                                                                                                                                                     Dimensión




                                                                                                                                                                                                                    % Avance
                                                                                                                                                                                                      Ejecución



                                                                                                                                                                                                                    Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                      Vencidas
                                                                                                                                                                                                                    Físico de



                                                                                                                                                                                                                                Logrado


                                                                                                                                                                                                                                           Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado
                                                                                                                                                                                                                                Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                       Avance




                                                                                                                                                                                                                                                        Metas
                                                                                                                                        Unidad ó                    Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo       Descripción Hallazgo   Acción Correctiva       Objetivo       Descripción Meta                                                          Plazo
                                                                                                                                         Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                            REGISTRAR     REFLEJAR EN LOS
                                                                         CONTABLEMENTE         ESTADOS                  RECIBIR
                                                    LOS DEPOSITOS          LOS TITULOS     FINANCIEROS EL         ELECTRONICAMEN




            SECCIONAL TUNJA
                                                       JUDICIALES        JUDICIALES CUYA    VALOR DE LOS          TE A TRAVES DE LA
                                                 PROCEDENTES DE LOS      INFORMACION SE        TITULOS             INTERFASE SIJUF
                                                                                                                                                                                                                    100,00%
                              1801002 Registros     PROCESOS QUE            ENCUENTRA        JUDICIALES A               SIAF LA     PORCENTAJE       100         15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71     100                      19,71      19,71       19,71
                                                ADELANTA LA ENTIDAD NO       DEPURADA       CARGO DE LA           INFORMACION QUE
                                                     SE REGISTRAN          CONCILIADA E   ENTIDAD UNA VEZ           SE ENCUENTRE
                                                   CONTABLEMENTE        INVENTARIADA POR         SEAN                DEPURADA Y
                                                                         LAS UNIDADES DE TRASLADADOS POR            CONCILIADA
                                                                              FISCALIA    LAS UNIDADES DE
                                                   EN LA NOTA A LOS                           FISCALIAS           APLICAR FORMATO
                                                 ESTADOS FINANCIEROS                      REVELAR EN LAS           ENVIADO POR LA
            SECCIONAL TUNJA




                                                NO SE INCLUYE EL VALOR                       NOTAS A LOS             SECCION DE
                                                TOTAL Y POR CLASES DE DAR APLICACION A         ESTADOS            CONTABILIDAD DEL
                                1801100 Otros                                                                                                                                                                       100,00%
                                                  PROPIEDAD PLANTA Y        NORMAS DE      CONTABLES LO             NIVEL CENTRAL      FORMATOS      2           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       2                      19,71      19,71       19,71
                               Proceso contable EQUIPO VIDA UTIL O TASA                     REFERENTE A           UNIFICANDO ESTE
                                                                          CONTABILIDAD
                                                 APLICADA EL VALOR DE                         PROPIEDAD            PROCEDIMIENTO
                                                   LA DEPRECIACION                       PLANTA Y EQUIPO           PARA TODAS LAS
                                                    ASIGNADA EN EL                                                 SECCIONALES
                                                          PERIODO               DISEÑAR
                                                                             PROCEMIENTO
                                                                                                  NMEJORAR EL
            SECCIONAL TUNJA




                                                                            ADMINISTRATIVO
                                                                                                 PROCEDIMIENTO
                                                                              QUE PERMITA
                                                                                                 ADMINISTRATIVO    COMUNICAR AL
                              1802002 Ejecución       LEGALIZACION DE       CONTROLAR DE                                                                                                                            100,00%
                                                                                                    PARA EL           AREA            MEMORANDO      1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                              de ingresos y gastos   HECHOS CUMPLIDOS         MANERA MAS
                                                                                                CUMPLIMIENTO DE    RESPONSABLE
                                                                              EFICIENTE EL
                                                                                                 LAS NORMAS DE
                                                                              CONSUMO DE
                                                                             FOTOCOPIAS Y       CONTRATACION
                                                                              ORDENES DE
                                                                            MANTENIMIENTO
                                                                                DISEÑAR
                                                                             PROCEMIENTO
                                                                                                  NMEJORAR EL
            SECCIONAL TUNJA




                                                                            ADMINISTRATIVO
                                                                                                 PROCEDIMIENTO
                                                                              QUE PERMITA
                                                                                                 ADMINISTRATIVO
                              1802002 Ejecución       LEGALIZACION DE       CONTROLAR DE                             DISEÑAR EL       PROCEDIMIENT                                                                  100,00%
                                                                                                    PARA EL                                          1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                              de ingresos y gastos   HECHOS CUMPLIDOS         MANERA MAS                          PROCEDIMIENTO            O
                                                                                                CUMPLIMIENTO DE
                                                                              EFICIENTE EL
                                                                                                 LAS NORMAS DE
                                                                              CONSUMO DE
                                                                             FOTOCOPIAS Y       CONTRATACION
                                                                              ORDENES DE
                                                                          MANTENIMIENTO
                                                    LGUNOS BIENES EN                         MANTENER
                                                                                                              ORGANIZAR LOS
SECCIONAL




                                                      MANTENIMIENTO      EN LA ACTUALIDAD ORGANIZADOSLOS
                                                                                                            BIENES EN BODEGA
                      TUNJA




                              1803002 Actualizaci RETIRADOS DEL SERVICIO SE ENCUENTRAR BIENES EN BODEGA                                                                                                             100,00%
                                                                                                             DE ACUERDO A LA            BIENES       249         15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71     249                      19,71      19,71       19,71
                                     ón               REQUIERENSER      RECLASIFICADOS EN PARA FACILITAR EL
                                                                                                               NATURALEZA
                                                    RECLASIFICADOS AL      INSERVIBLES        CONTEO Y
                                                                                                               INSERVIBLES
                                                  GRUPO DE INSERVIBLES                      VERIFICACION




                                                                                      a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                      Página 45 de 63
                                                                                                                                                                                                Físico de la
                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                               % Avance
                                                                                                                                                                                                 Ejecución



                                                                                                                                                                                                               Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                 Vencidas
                                                                                                                                                                                                               Físico de



                                                                                                                                                                                                                           Logrado


                                                                                                                                                                                                                                      Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado
                                                                                                                                                                                                                           Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                  Avance




                                                                                                                                                                                                                                                   Metas
                                                                                                                                     Unidad ó                  Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo     Descripción Hallazgo    Acción Correctiva       Objetivo      Descripción Meta                                                       Plazo
                                                                                                                                      Medida                 Iniciación   Terminación


                                                                           OFICIAR A LOS                           INCLUIR EN EL
                                                                        RESPONSABLES DE                                ACTO
                                                    LOS INVENTARIOS DE




            SECCIONAL TUNJA
                                                                         LOS DESPACHOS                           ADMINISTRATIVO
                                                  BIENES DEVOLUTIVOS EN                        GARANTIZAR EL
                                                                            JUDICIALES                           DE TRASLADO LA
                                                   SERVICIO ASIGNADOS A                           ESTRICTO
                              1803002 Actualizaci DESPACHOS JUDICIALES REUBICADOS PARA                           OBLIGACION DEL RESOLUCIONES                                                                   100,00%
                                                                                               CUMPLIMIENTO A                                   1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                     ón                                  QUE ACTUALICEN                            SERVIDOR DE
                                                       QUE FUERON                              LA RESOLUCION
                                                                        ANTE LA OFICINA DE                        ENTREGAR LOS
                                                  REUBICADOSNO HAN SIDO                         6805 DEL 2004
                                                                             BIENES SU                          BIENES A CARGO Y
                                                      ACTUALIZADOS        INVENTARIO DE                         PRESENTAR EL PAZ
                                                                            ELEMENTOS                          Y SALVO
                                                                         DEVOLUTIVOS
                                                   ALGUNOS BIENES EN                        MANTENER
                                                                                                             ORGANIZAR LOS
SECCIONAL




                                                     MANTENIMIENTO      EN LA ACTUALIDAD ORGANIZADOS LOS
                                                                                                           BIENES EN BODEGA
                      TUNJA




                                1803100 Otros    RETIRADOS DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN BIENES EN BODEGA                                                                                                         100,00%
                                                                                                           DE ACUERDO A SU           BIENES     249         15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57     249                      19,57      19,57       19,57
                                  Inventarios        REQUIEREN SER     RECLASIFICADOS EN PARA FACILITAR EL
                                                                                                           NATURALEZA.INSE
                                                   RECLASIFICADOS AL      INSERVIBLES      CONTEO Y LA
                                                                                                                RVIBLES
                                                 GRUPO DE INSERVIBLES                      VERIFICACION
                                                   EN EL ESPACIO FISICO
                                                                           ORGANIZAR LA         MANTENER UN
                                                  CONTIGUO A LA OFICINA                                           ORGANIZAR LA
SECCIONAL




                                                                         OFICINA CONTIGUA      ESPACIO LIBRE DE
                                                        JURIDICA SE                                             OFICINA Y ENVIAR
                      TUNJA




                                1803100 Otros                                ENVIANDO            TODO TIPO DE                                                                                                  100,00%
                                                       ENCUENTRAN                                               LOS ELEMENTOS A     ELEMENTOS   10          15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57      10                      19,57      19,57       19,57
                                  Inventarios                             ELEMENTOS A LA       CONTAMINACION Y
                                                 ALMACENADOS EN FORMA                                           LA BODEGA DE LA
                                                                           BODEGA DE LA        ORDENAR TODOS
                                                      DESORGANIZADA                                                SECCIONAL
                                                                            SECCIONAL          LOS ELEMENTOS
                                                     ALGUNOS BIENES
                                                                           COMUNICAR AL
                                                                                                LIBERAR ESPACIO
                                                   EXISTE UN COMULO DE    PRESIDENTE DEL
            SECCIONAL TUNJA




                                                                                                  EN LA BODEGA
                                                     EXPEDIENTES Y DE   CONSEJO SUPERIOR
                                                                                                  DADO QUE SU
                                                   LIBROS RADICADORES    DE LA JUDICATURA                       ELEVAR CONSULTA
                                1803100 Otros                                                   FINALIDAD NO ES                                                                                                100,00%
                                                     PROVENIENTES DE     EN BOYACA PARA                           ARCHIVO NIVEL      OFICIO     1           15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57       1                      19,57      19,57       19,57
                                  Inventarios                                                  PARA CONSERVAR
                                                  INSTRUCCION CRIMINAL       QUE SE DE                              CENTRAL
                                                                                               EXPEDIENTES SINO
                                                  SIN ACTA DE RECIBO DE      SOLUCION:
                                                                                                   ALMACENAR
                                                       LOS MISMOS           DEVOLVER,
                                                                            ELIMINAR O             BIENES

                                                       LOS BIENES             DEPURAR
            SECCIONAL TUNJA




                                                    CLASIFICADOS EN                            MANTENER           ORGANIZAR LOS
                                                     INSERVIBLES Y           ORDENAR LOS    ORGANIZADOS LOS     BIENES EN BODEGA
                                1803100 Otros      MANTENIMIENTO EN       BIENES EN BODEGA BIENES EN BODEGA     DE ACUERDO A SU                                                                                100,00%
                                  Inventarios        BODEGA,NO SE          EN INSERVIBLES Y PARA FACILITAR EL   NATURALEZA:NUEV INSPECCIONES    3           15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57       3                      19,57      19,57       19,57
                                                      ENCUENTRAN           MANTENIMIENTO      CONTEO Y LA       OS,MANTENIMIENT
                                                     AGRUPADOS DE                               VERIFICACION     O,INSERVIBLES
                                                     ACUERDO A SU
                                                      NATURALEZA
                                                       LOS BIENES
            SECCIONAL TUNJA




                                                    CLASIFICADOS EN                            MANTENER
                                                     INSERVIBLES Y           ORDENAR LOS    ORGANIZADOS LOS
                                                                                                                 PROCEDER A LA
                                1803100 Otros      MANTENIMIENTO EN       BIENES EN BODEGA BIENES EN BODEGA                                                                                                    100,00%
                                                                                                                    BAJA DE           ACTAS     1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                  Inventarios        BODEGA,NO SE          EN INSERVIBLES Y PARA FACILITAR EL
                                                      ENCUENTRAN                              CONTEO Y LA         INSERVIBLES
                                                                           MANTENIMIENTO
                                                     AGRUPADOS DE                               VERIFICACION
                                                     ACUERDO A SU
                                                      NATURALEZA




                                                                                     a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                  Página 46 de 63
                                                                                                                                                                                                                        Físico de la
                                                                                                                                                                        Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                       % Avance
                                                                                                                                                                                                                         Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                             Ejecución
             Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                         Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                       Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje
                                                                                                                                                                                                                          Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                           Metas
                                                                                                                                                            Unidad ó                   Fecha         Fecha
                                     Código Hallazgo        Descripción Hallazgo        Acción Correctiva          Objetivo          Descripción Meta                                                           Plazo
                                                                                                                                                             Medida                  Iniciación   Terminación


                                                                LOS BIENES




                  SECCIONAL TUNJA
                                                             CLASIFICADOS EN                               MANTENER
                                                              INSERVIBLES Y              ORDENAR LOS    ORGANIZADOS LOS REUBICAR BIENES
                                      1803100 Otros         MANTENIMIENTO EN          BIENES EN BODEGA BIENES EN BODEGA CON SECCIONALES                                                                                                100,00%
                                                              BODEGA,NO SE             EN INSERVIBLES Y PARA FACILITAR EL   QUE LOS                         ACTAS       1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                        Inventarios
                                                               ENCUENTRAN              MANTENIMIENTO      CONTEO Y LA     REQUIERAN
                                                              AGRUPADOS DE                                VERIFICACION
                                                              ACUERDO A SU
                                                              NATURALEZA
                                                               LOS BIENES
                                                                                                           MANTENER
SECCIONAL


                                                             DEVOLUTIVOS EN           COLOCAR ROTULOS
                                                                                                       ORGANIZADOS LOS
                            TUNJA


                                      1803100 Otros         BODEGA NO ESTAN                CON LA                                       ELABORAR                                                                                       100,00%
                                                                                                       BIENES EN BODEGA                                    ESTANTES     15          15-Ago-2006   30-Dic-2006   19,57      15                      19,57      19,57       19,57
                                        Inventarios       IDENTIFICADOS EN LOS         DESCRIPCION DEL                                  ROTULOS
                                                                                                       PARA ESTABLECER
                                                           ESTANTES EN QUE SE               BIEN
                                                                                                            SALDOS
                                                                ALMACENAN
                                                          EXISTEN VEHICULOS CON
                                                          EXTINCION DE DOMINIO Y
                                                                                 HACER EL TRAMITE
                  SECCIONAL TUNJA




                                                           COMISO DEFINITIVO A                                       RECOLECTAR
                                                                                     ANTE LAS
                                                           FAVOR DE LA FGN QUE                                     DOCUMENTACION
                                      1804100 Otros                               AUTORIDADES DE EVITAR SANCIONES
                                                          NO SE HA REALIZADO EL                                   DE 10 VEHICULOS Y                                                                                                    100,00%
                                    Propiedad, planta y                          TRANSITO PARA LA E INTERESES DE                                           REGISTRO     15          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      15                      19,71      19,71       19,71
                                                          CAMBIO DE PROPIETARIO                                    5 MOTOCICLETAS
                                          equipo                                 MATRICULA Y PAGO      MORA
                                                          ANTE LAS AUTORIDADES                                           PARA
                                                                                 DE IMPUESTOS DE
                                                            DE TRANSITO LO QUE                                     MATRICULARLOS
                                                              PUEDE GENERAR      ESTOS VEHICULOS
                                                          SANCIONES E INTERESES
                                                                 DE MORA
                                                          EXISTEN VEHICULOS CON
                                                          EXTINCION DE DOMINIO Y
                                                                                 HACER EL TRAMITE
                  SECCIONAL TUNJA




                                                           COMISO DEFINITIVO A                                                         SOLICITAR
                                                                                     ANTE LAS
                                                           FAVOR DE LA FGN QUE                                                       RECURSOS AL
                                      1804100 Otros                               AUTORIDADES DE EVITAR SANCIONES
                                                          NO SE HA REALIZADO EL                                                      NIVEL CENTRAL                                                                                     100,00%
                                    Propiedad, planta y                          TRANSITO PARA LA E INTERESES DE                                           SOLICITUD    1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                          CAMBIO DE PROPIETARIO                                                         PARA EL
                                          equipo                                 MATRICULA Y PAGO      MORA
                                                          ANTE LAS AUTORIDADES                                                        RESPECTIVO
                                                                                 DE IMPUESTOS DE
                                                            DE TRANSITO LO QUE                                                            PAGO
                                                              PUEDE GENERAR      ESTOS VEHICULOS
                                                          SANCIONES E INTERESES
                                                               DE MORA           SOLICITAR
                  SECCIONAL TUNJA




                                                       CANCELACION DE MULTAS REITERADAMENTE
                                                        E INTERESES DE MORA LA APROPIACION DE EVITAR PAGOS DE
                                                                                                              REALIZAR EL PAGO
                                    1903003 Procesos y CAUSADOS POR EL PAGO RECURSOS PARA EL MORA Y MULTAS     OPORTUNO DE
                                                                                                                                                                                                                                       100,00%
                                                         EXTEMPORANEO DE          PAGO DE        POR PAGO                                                  SOLICITUD    1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                      procedimientos
                                                            IMPUESTOS DE      IMPUESTOS DEL                     IMPUESTOS
                                                                                              EXTEMPORANEO
                                                              VEHICULOS           PARQUE
                                                                             AUTOMOTOR DE LA
                                                                                          SECCIONAL
SECCIONAL TUNJA




                                                                                     Registrar en el sistema, Mantener actualizado
                                                                                     en forma oportuna, las el registro de todas
                                                                                           medidas de            las medidas de        Designar un solo
                                    1903003 Procesos y Deficiencias en el manejo del     aseguramiento,          aseguramiento,      funcionario con esa
                                                                                                                                                                                                                                       100,00%
                                                                                                                                                           Resolucion   1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                      procedimientos              SIAN.               ordenes de captura,     ordenes de captura y    responsabilidad
                                                                                          sentencias y          sentencias en el
                                                                                          preclusiones.         sistema SIAN.




                                                                                                  a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                             Página 47 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                Físico de la
                                                                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                               % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución
                           Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                               Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                  Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Metas
                                                                                                                                                                                Unidad ó                       Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo        Descripción Hallazgo         Acción Correctiva           Objetivo          Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                                                 Medida                      Iniciación   Terminación




SECCIONAL TUNJA SECCIONAL TUNJA
                                                                                                     Registrar en el sistema, Mantener actualizado
                                                                                                     en forma oportuna, las el registro de todas
                                                                                                                                                         Memorando
                                                                                                           medidas de            las medidas de
                                                    1903003 Procesos y Deficiencias en el manejo del                                               solicitando digitacion                                                                                      100,00%
                                                                                                         aseguramiento,          aseguramiento,                                Memorando        1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                      procedimientos              SIAN.                                                                oportuna de la
                                                                                                      ordenes de captura,     ordenes de captura y
                                                                                                          sentencias y          sentencias en el        informacion.
                                                                                                            preclusiones.         sistema SIAN.
                                                                                                     Registrar en el sistema, Mantener actualizado
                                                                                                     en forma oportuna, las el registro de todas
                                                                                                           medidas de            las medidas de
                                                    1903003 Procesos y Deficiencias en el manejo del     aseguramiento,          aseguramiento,
                                                                                                                                                   Visitas aleatorias para                                                                                     100,00%
                                                                                                                                                                           Visitas aleatorias   4           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       4                      19,71      19,71       19,71
                                                      procedimientos              SIAN.               ordenes de captura,     ordenes de captura y verificar soportes.
                                                                                                          sentencias y          sentencias en el
                                                                                                            preclusiones.         sistema SIAN.
                                                                                                         SE SOLICITARA
                                                                                                         PRESUPUESTO
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                                 CONSERVAR LOS
                                                                                                        PARA UNA MEJOR
                                                                            DEFICIENCIAS EN EL                                        BIENES
                                                                                                        BODEGA, MARCAR
                                                    1903003 Procesos y          MANEJO E                                       INCAUTADOS,IDENT ACTUALIZACION DE                                                                                               100,00%
                                                                                                           EN FORMA                                                           REPORTES          280         15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71     280                      19,71      19,71       19,71
                                                      procedimientos      IDENTIFICACION DE LOS                                    IFICARLOS Y      KARDEX
                                                                                                         INDIVIDUAL EL
                                                                            BIENES INCAUTADOS                                   DESCONGESTIONA
                                                                                                            PARQUE
                                                                                                         AUTOMOTOR Y              R LA BODEGA
                                                                                                         OFICIAR A LOS
                                                                                                         SEFISCALES
                                                                                                            SOLICITARA
                                                                                                         PRESUPUESTO
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                                 CONSERVAR LOS
                                                                                                        PARA UNA MEJOR
                                                                            DEFICIENCIAS EN EL                                        BIENES
                                                                                                        BODEGA, MARCAR
                                                    1903003 Procesos y          MANEJO E                                       INCAUTADOS,IDENT           ELABORAR                                                                                             100,00%
                                                                                                           EN FORMA                                                            ROTULOS          233         15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71     233                      19,71      19,71       19,71
                                                      procedimientos      IDENTIFICACION DE LOS                                    IFICARLOS Y           MARCACION
                                                                                                         INDIVIDUAL EL
                                                                            BIENES INCAUTADOS                                   DESCONGESTIONA
                                                                                                            PARQUE
                                                                                                         AUTOMOTOR Y              R LA BODEGA
                                                                                                         OFICIAR A LOS
                                                                                                         SEFISCALES
                                                                                                            SOLICITARA
                                                                                                         PRESUPUESTO
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                                 CONSERVAR LOS
                                                                                                        PARA UNA MEJOR
                                                                            DEFICIENCIAS EN EL                                        BIENES
                                                                                                        BODEGA, MARCAR
                                                    1903003 Procesos y          MANEJO E                                       INCAUTADOS,IDENT OFICIOS PARA LOS                                                                                               100,00%
                                                                                                           EN FORMA                                                             OFICIOS         15          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      15                      19,71      19,71       19,71
                                                      procedimientos      IDENTIFICACION DE LOS                                    IFICARLOS Y      FISCALES
                                                                                                         INDIVIDUAL EL
                                                                            BIENES INCAUTADOS                                   DESCONGESTIONA
                                                                                                            PARQUE
                                                                                                         AUTOMOTOR Y              R LA BODEGA
                                                                                                         OFICIAR A LOS
                                                                                                         SEFISCALES
                                                                                                            SOLICITARA
                                                                                                         PRESUPUESTO
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                                 CONSERVAR LOS
                                                                                                        PARA UNA MEJOR
                                                                            DEFICIENCIAS EN EL                                        BIENES
                                                                                                        BODEGA, MARCAR                                   SOLICITAR LA
                                                    1903003 Procesos y          MANEJO E                                       INCAUTADOS,IDENT                                                                                                                100,00%
                                                                                                           EN FORMA                                      APROPIACION            OFICIOS         1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                      procedimientos      IDENTIFICACION DE LOS                                    IFICARLOS Y
                                                                                                         INDIVIDUAL EL                                 PRESUPUESTAL
                                                                            BIENES INCAUTADOS                                   DESCONGESTIONA
                                                                                                            PARQUE
                                                                                                         AUTOMOTOR Y              R LA BODEGA
                                                                                                         OFICIAR A LOS
                                                                                                             FISCALES




                                                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 48 de 63
                                                                                                                                                                                                Físico de la
                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                               % Avance
                                                                                                                                                                                                 Ejecución



                                                                                                                                                                                                               Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución
             Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                 Vencidas
                                                                                                                                                                                                               Físico de



                                                                                                                                                                                                                           Logrado


                                                                                                                                                                                                                                      Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado
                                                                                                                                                                                                                           Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                  Avance




                                                                                                                                                                                                                                                   Metas
                                                                                                                                    Unidad ó                   Fecha         Fecha
                             Código Hallazgo    Descripción Hallazgo    Acción Correctiva       Objetivo       Descripción Meta                                                         Plazo
                                                                                                                                     Medida                  Iniciación   Terminación


                                                                           EXIGIR                EVITAR




SECCIONAL
                                                 DEFICIENCIAS EN LOS  CUMPLIMIENTO DE        DETRIMENTO Y      REALIZAR VISITAS
                                                                                                                                   ACTA DE




                    TUNJA
                            1903003 Procesos y TRABAJOS ADELANTADOS LAS FUNCIONES A          RIESGOS EN LA       PERIODICAS
                                                                                                                                  EJECUCION
                                                                                                                                                                                                               100,00%
                                                 EN EL CONTRATO DE          LOS             ADMINISTRACION     SOPORTADAS POR                   1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                              procedimientos
                                                                     INTERVENTORES DE       DE RECURSOS DE                           OBRA
                                                        OBRA                                                       ACTAS
                                                                      LOS CONTRATOS           LA ENTIDAD

                                                                                               PLANEAR EK       ELABORAR
                                               INCONSISTENCIAS EN EL ELABORAR PLANILLA
SECCIONAL

                                                                                             MANTENIMIENTO     PLANILLA DE
                                                    MANTEMIENTO        DE CONTROL DE
                    TUNJA
                            1903003 Procesos y                                               PREVENTIVO DEL   CONTROL POR                                                                                      100,00%
                                                  EFECTUADO EN EL    MANTEMIENTO QUE                                               PLANILLA     69          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      69                      19,71      19,71       19,71
                              procedimientos                                                     PARQUE     CADA VEHICULO DE
                                                  VEHICULO CSA 714   SE REALIZA A CADA
                                                                                            AUTOMOTOR DE LA    ACUERDO AL
                                               TOYOTA LAND CRUSSER         VEHICULO
                                                                                              SECCIONAL         KILOMETRAJE
SECCIONAL TUNJA




                                                                                                              OFICIAR A LOS
                                                                                               PLANEAR EK    CONDUCTORES
                                               INCONSISTENCIAS EN EL ELABORAR PLANILLA
                                                                                             MANTENIMIENTO     PARA QUE
                                                    MANTEMIENTO        DE CONTROL DE
                            1903003 Procesos y                                               PREVENTIVO DEL  REPORTEN CON                                                                                      100,00%
                                                  EFECTUADO EN EL    MANTEMIENTO QUE                                                OFICIOS     20          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      20                      19,71      19,71       19,71
                              procedimientos                                                     PARQUE     ANTICIPACION LAS
                                                  VEHICULO CSA 714   SE REALIZA A CADA
                                                                                            AUTOMOTOR DE LA      FALLAS
                                               TOYOTA LAND CRUSSER         VEHICULO
                                                                                               SECCIONAL    PRESENTADAS EN
                                                 NO SE HA CANCELADO                                            CADA VEHICULO
                                                                                                SEGUIR EL
                                                     IMPUESTO DE
SECCIONAL




                                                                           REALIZAR EL       PROCEDIMIENTO
                                                   RODAMIENTO DE                                                 LIQUIDAR EL
                    TUNJA




                            1903003 Procesos y                          TRAMITE ANTE LAS       LEGAL PARA                                                                                                      100,00%
                                               VEHICULOS ASIGNADOS A                                              IMPUESTO        LIQUIDACION   15          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      15                      19,71      19,71       19,71
                              procedimientos                             AUTORIDADES DE     REALIZAR EL PAGO
                                                LA SECCIONAL A CAUSA                                             RESPECTIVO
                                                                           TRANSITO              DE LOS
                                               DE COMISO DEFINITIVO O
                                                                                              IMPUESTOS
                                                EXTINCION DE DOMINIO
                                                 NO SE HA CANCELADO
                                                                                                SEGUIR EL
                                                     IMPUESTO DE
SECCIONAL




                                                                           REALIZAR EL       PROCEDIMIENTO
                                                   RODAMIENTO DE                                                  LISTAR LOS
                    TUNJA




                            1903003 Procesos y                          TRAMITE ANTE LAS       LEGAL PARA                                                                                                      100,00%
                                               VEHICULOS ASIGNADOS A                                             VEHICULOS A         LISTA      1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                              procedimientos                             AUTORIDADES DE     REALIZAR EL PAGO
                                                LA SECCIONAL A CAUSA                                              LEGALIZAR
                                                                           TRANSITO              DE LOS
                                               DE COMISO DEFINITIVO O
                                                                                              IMPUESTOS
                                                EXTINCION DE DOMINIO
                                                 NO SE HA CANCELADO                             SEGUIR EL
SECCIONAL




                                                     IMPUESTO DE           REALIZAR EL       PROCEDIMIENTO
                                                   RODAMIENTO DE                                                 SOLICITAR EL
                    TUNJA




                            1903003 Procesos y                          TRAMITE ANTE LAS       LEGAL PARA                                                                                                      100,00%
                                               VEHICULOS ASIGNADOS A                                           PRESUPUESTO AL       OFICIOS     2           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       2                      19,71      19,71       19,71
                              procedimientos                             AUTORIDADES DE     REALIZAR EL PAGO
                                                LA SECCIONAL A CAUSA                             DE LOS         NIVEL CENTRAL
                                                                           TRANSITO
                                               DE COMISO DEFINITIVO O
                                                                                              IMPUESTOS
                                                EXTINCION DE DOMINIO
SECCIONAL TUNJA




                                                 NO SE LLEVA HOJA DE     IMPLEMENTAR LA
                                                 VIDA POR EQUIPO DE                                            CONSTATAR QUE
                                                                         HOJA DE VIDA DE      CONTROLAR DE
                                                COMPUTO QUE PERMITA                                            LA INFORMACION
                                                                        CADA UNO DE LOS      FORMA EFECTIVA
                            1903003 Procesos y VER CON FACILIDAD LAS                                               DIGITADA
                                                                             EQUIPOS        LA OPERATIVIDAD                        EQUIPOS      300         15-Ago-2006   31-Dic-2007   71,86     236          78,67%      56,53      0,00          0
                              procedimientos     CARACTERISTICAS DE                                             CORRESPONDA
                                                                        INFORMATICOS DE     DE LOS RECURSOS
                                                  CADA EQUIPO Y LOS                                            FISICAMENTE AL
                                                                           LA SECCIONAL      INFORMATICOS
                                               CAMBIOS DE PARTES QUE                                               EQUIPO
                                                                            TUNJA
                                                SE HAN PRESENTADO




                                                                                  a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                     Página 49 de 63
                                                                                                                                                                                                                                         Físico de la
                                                                                                                                                                                         Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                        % Avance
                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución
                           Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                        Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                           Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                            Metas
                                                                                                                                                                             Unidad ó                   Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo        Descripción Hallazgo       Acción Correctiva            Objetivo         Descripción Meta                                                            Plazo
                                                                                                                                                                              Medida                  Iniciación   Terminación




SECCIONAL TUNJA SECCIONAL TUNJA
                                                                         NO SE LLEVA HOJA DE            IMPLEMENTAR LA
                                                                         VIDA POR EQUIPO DE             HOJA DE VIDA DE          CONTROLAR DE
                                                                        COMPUTO QUE PERMITA            CADA UNO DE LOS          FORMA EFECTIVA DISEÑAR FORMATO
                                                    1903003 Procesos y VER CON FACILIDAD LAS                                                                                                                                                            100,00%
                                                                                                            EQUIPOS            LA OPERATIVIDAD  DE HOJA DE VIDA             FORMATO      1           15-Ago-2006   31-Dic-2007   71,86       1                      71,86      0,00          0
                                                      procedimientos     CARACTERISTICAS DE            INFORMATICOS DE         DE LOS RECURSOS DE CADA EQUIPO
                                                                          CADA EQUIPO Y LOS               LA SECCIONAL           INFORMATICOS
                                                                       CAMBIOS DE PARTES QUE                 TUNJA
                                                                         SE HAN PRESENTADO
                                                                         NO SE LLEVA HOJA DE            IMPLEMENTAR LA
                                                                         VIDA POR EQUIPO DE             HOJA DE VIDA DE          CONTROLAR DE
                                                                        COMPUTO QUE PERMITA            CADA UNO DE LOS          FORMA EFECTIVA LLENAR FORMATO
                                                    1903003 Procesos y VER CON FACILIDAD LAS                                                                                                                                                            100,00%
                                                                                                            EQUIPOS            LA OPERATIVIDAD  DE HOJA DE VIDA            INFORMACION   50          15-Ago-2006   31-Dic-2007   71,86      50                      71,86      0,00          0
                                                      procedimientos     CARACTERISTICAS DE            INFORMATICOS DE         DE LOS RECURSOS DE CADA EQUIPO
                                                                          CADA EQUIPO Y LOS               LA SECCIONAL           INFORMATICOS
                                                                       CAMBIOS DE PARTES QUE                 TUNJA
                                                                           SE HAN PRESENTADO          REGISTRAR EN EL
                                                                                                     FORMATO DE ACTA
                                                                                                     DE INVENTARIO DE             ENTREGAR EL
                                                                                                         INGRESO A LA           VEHICULOEN LAS
                                                                                                                                                  REGISTRAR EL
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                    BODEGA EL ESTADO                 MISMAS
                                                                                                                                                ESTADO REAL DEL
                                                                           PROCEDIMIENTO EN         REAL DEL VEHICULO,          CONDICIONES DE
                                                                                                                                                    BIEN EN EL
                                                    1903003 Procesos y CUANTO AL RECIBO DE                  TOMANDO            ENTRADA SALVO EL
                                                                                                                                                    FORMATO
                                                                                                                                                                                                                                                        100,00%
                                                                         LOS BIENES INCAUTADOS                                     DETERIORO                                FORMATO      1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                       procedimientos                                  FOTOGRAFIAS Y                               ESTABLECIDO
                                                                              AL DEPOSITO                 DEJANDO LA            SUFRIDO POR EL
                                                                                                                                                 PARA EL INGRESO
                                                                                                    ANOTACION DE QUE            TRANSCURSO DE
                                                                                                                                 TIEMPO AL AIRE DE AUTOMOTORES
                                                                                                           QUEDA A LA
                                                                                                          INTEMPERIE                 LIBRE
                                                                                                         SUJETOS A LA
                                                                                                      INCLEMENCIA DEL
                                                                                                      REGISTRAR EN EL
                                                                                                     FORMATO DE ACTA
                                                                                                     DE INVENTARIO DE             ENTREGAR EL
                                                                                                         INGRESO A LA           VEHICULOEN LAS
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                    BODEGA EL ESTADO                 MISMAS
                                                                           PROCEDIMIENTO EN         REAL DEL VEHICULO,          CONDICIONES DE
                                                    1903003 Procesos y CUANTO AL RECIBO DE                  TOMANDO            ENTRADA SALVO EL TOMAR REGISTRO                                                                                          100,00%
                                                                         LOS BIENES INCAUTADOS                                     DETERIORO                   FOTOGRAFIAS               2           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       2                      19,71      19,71       19,71
                                                       procedimientos                                  FOTOGRAFIAS Y                             FOTOGRAFICO
                                                                              AL DEPOSITO                 DEJANDO LA            SUFRIDO POR EL
                                                                                                    ANOTACION DE QUE            TRANSCURSO DE
                                                                                                           QUEDA A LA            TIEMPO AL AIRE
                                                                                                          INTEMPERIE                 LIBRE
                                                                                                         SUJETOS A LA
                                                                                                      INCLEMENCIA DEL
SECCIONAL TUNJA




                                                                                                    Verificar que el proceso
                                                                                                        de entrega de los      Realizar la entrega de
                                                                                                          procesos entre        procesos en forma Disenar formato unico
                                                    1903004 Mecanismo Deficiencias en la entrega de                            oportuna y dentro de   para la entrega de     Formato                                                                    100,00%
                                                     s de verificación y                             despachos se realice                                                                1           15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                                                               los procesos.               dentro de los          los parametros         procesos por       Memorando
                                                         evaluación                                                             establecidos por la
                                                                                                           lineamientos                                 reasignacion.
                                                                                                       establecidos por la       administracion.
                                                                                                         administracion.




                                                                                                                  a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                              Página 50 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                   Físico de la
                                                                                                                                                                                                   Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                  % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución
                           Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                     Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metas
                                                                                                                                                                                  Unidad ó                        Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva           Objetivo          Descripción Meta                                                                   Plazo
                                                                                                                                                                                   Medida                       Iniciación   Terminación


                                                                          Deficiencias en listado del                           Mejorar los controles
                                                                                                       Actualizar los registros




                                  SECCIONAL TUNJA
                                                                          SIJUF, no registra ultima                              en el proceso de
                                                                                                           en el sistema de
                                                                            reasignacion, existen                                   asignacion de
                                                    1903004 Mecanismo fisicamente expedientes que          informacion, con                                Dar estricto
                                                                                                                                 expedientes a los                                                                                                                100,00%
                                                     s de verificación y                               proceso de verificacion                           cumplimiento al       Procedimiento       1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                                         pertenecen a otras fiscalias,                             despachos de
                                                        evaluación                                        fisica, detectando                             procedimiento.
                                                                         algunas actuaciones de los                              fiscalias, y en los
                                                                                                         falencias de firmas
                                                                         procesos se encuentran sin                                procedimientos
                                                                                                        para su correccion.     efectuados en cada
                                                                                   firmas.
                                                                          Deficiencias en listado del                               uno los controles
                                                                                                                                Mejorar de ellos.
                                                                                                       Actualizar los registros
                                  SECCIONAL TUNJA

                                                                          SIJUF, no registra ultima                              en el proceso de
                                                                                                           en el sistema de
                                                                            reasignacion, existen                                   asignacion de
                                                    1903004 Mecanismo fisicamente expedientes que          informacion, con                              Realizar visitas
                                                                                                                                 expedientes a los                                                                                                                100,00%
                                                     s de verificación y                               proceso de verificacion                            aleatorias de            Visitas         2           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       2                      19,71      19,71       19,71
                                                                         pertenecen a otras fiscalias,                             despachos de
                                                        evaluación                                        fisica, detectando                              verificacion.
                                                                         algunas actuaciones de los                              fiscalias, y en los
                                                                                                         falencias de firmas
                                                                         procesos se encuentran sin                                procedimientos
                                                                                                        para su correccion.     efectuados en cada
                                                                                   firmas.
                                                                                                                                     uno de ellos.
SECCIONAL TUNJA SECCIONAL TUNJA




                                                                                                         Actualizar el sistema    Registrar en forma
                                                                             Falta de actualizacion y     SIJUF por parte de        oportuna en el
                                                                          veracidad de la informacion todos los despachos de          sistema de         Efectuar visitas
                                                    1903004 Mecanismo       que reporta SIJUF, no se                                                     aleatorias a los                                                                                         100,00%
                                                     s de verificación y                                fiscalias, monitorear a informacion SIJUF las                         Visitas aleatorias   10          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      10                      19,71      19,71       19,71
                                                                          reportan oportunamente las      los despachos para     actuaciones de cada     despachos para
                                                        evaluación       ultimas actuaciones judiciales que realicen en forma despacho de fiscalias       verificacion.
                                                                               de cada proceso.                oportuna el        en cada uno de los
                                                                                                            procedimiento.
                                                                                                         Actualizar el sistema        procesos.
                                                                                                                                  Registrar en forma Realizar inventario en
                                                                             Falta de actualizacion y     SIJUF por parte de        oportuna en el    todos los despachos
                                                                          veracidad de la informacion todos los despachos de          sistema de        de ley 600 con el
                                                    1903004 Mecanismo       que reporta SIJUF, no se                                                                              Inventario                                                                      100,00%
                                                     s de verificación y                                fiscalias, monitorear a informacion SIJUF las objeto de actualizar                         1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                                          reportan oportunamente las      los despachos para     actuaciones de cada      SIJUF y lograr        consolidado
                                                        evaluación       ultimas actuaciones judiciales que realicen en forma despacho de fiscalias     armonia entre las
                                                                               de cada proceso.                oportuna el        en cada uno de los     estadisticas y lo
                                                                                                           procedimiento.
                                                                                                            Requerir a los           procesos.               fisico.
                                                                                                      despachos de fiscalias
                                                                                                      para que insistan en la
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                               Lograr que se asignen
                                                                                                            asignacion de                                   Oficiar a 60
                                                                                                                               en forma oportuna los
                                                    1903004 Mecanismo      Se encuentran expedientes defensores publicos y                                despachos de
                                                                                                                                abogados de oficio                                                                                                                100,00%
                                                     s de verificación y   represados sin defensor de abogados de oficio, con                            fiscalias para el         Oficios         60          15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14       60                      2,14       2,14         2,14
                                                                                                                                    para evitar el
                                                        evaluación                  oficio.            apoyo de la Direccion                            cumplimiento de la
                                                                                                                                 represamiento de
                                                                                                       de Fiscalias, quin hara                               norma.
                                                                                                        la misma solicitud a         procesos.
                                                                                                          traves del comite
                                                                                                          interinstitucional.




                                                                                                                     a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 51 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                    Físico de la
                                                                                                                                                                                                    Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                   % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución
                           Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                   Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                      Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Metas
                                                                                                                                                                                   Unidad ó                        Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva           Objetivo          Descripción Meta                                                                    Plazo
                                                                                                                                                                                    Medida                       Iniciación   Terminación


                                                                                                            Requerir a los
                                                                                                      despachos de fiscalias
                                                                                                      para que insistan en la




                                  SECCIONAL TUNJA
                                                                                                                               Lograr que se asignen
                                                                                                            asignacion de
                                                                                                                               en forma oportuna los Oficiar a la Defensoria
                                                    1903004 Mecanismo      Se encuentran expedientes defensores publicos y
                                                                                                                                abogados de oficio       Publica para la                                                                                           100,00%
                                                     s de verificación y   represados sin defensor de abogados de oficio, con                                                       Oficio          1           15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                                                                                                                    para evitar el       designacion de
                                                        evaluación                  oficio.            apoyo de la Direccion
                                                                                                                                 represamiento de    defensores de oficio.
                                                                                                       de Fiscalias, quin hara
                                                                                                        la misma solicitud a         procesos.
                                                                                                          traves del comite
                                                                                                          interinstitucional.
SECCIONAL TUNJA SECCIONAL TUNJA




                                                                                                                                Mantener actualizado
                                                                                                                                el sistema SIJUF para
                                                       1903100 Otros                                      Actualizar el sistema       que sirva de       Efectuar visitas
                                                     Operacionalización                                   SIJUF por parte de        herramienta de       aleatorias a los                                                                                          100,00%
                                                                           Falta de impulso procesal.   todos los despachos de autocontrol por parte     despachos para        Visitas aleatorias   10          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      10                      19,71      19,71       19,71
                                                      de los elementos
                                                        control interno                                        fiscalias.        de los despachos en       verificacion.
                                                                                                                                  el cumplimiento del
                                                                                                                                       proceso.
                                                                                                                                Mantener actualizado Realizar inventario en
                                                                                                                                el sistema SIJUF para todos los despachos
                                                       1903100 Otros                                      Actualizar el sistema       que sirva de      de ley 600 con el
                                                     Operacionalización                                   SIJUF por parte de        herramienta de     objeto de actualizar        Inventario                                                                      100,00%
                                                                           Falta de impulso procesal.   todos los despachos de autocontrol por parte                                                1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                      de los elementos                                                                                    SIJUF y lograr         consolidado
                                                        control interno                                        fiscalias.        de los despachos en    armonia entre las
                                                                                                                                  el cumplimiento del    estadisticas y lo
                                                                             LAS CARPETAS QUE                                        proceso.                 fisico.
                                                                                CONTIENEN LA            INSPECCIONAR LAS
                                                                             DOCUMENTACION Y              CARPETAS PARA
                                                                                                                                             ORGANIZAR
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                              SOPORTES DE LOS               PROCEDER A
                                                                                                                             MANTENER         LEGAJAR
                                                                               CONTRATOS CON              ORGANIZARLAS
                                                                                                                          ORGANIZADA LA    FOTOCOPIAR LOS
                                                    1904006 Valoración     FORMALIDADES PLENAS          CRONOLOGICAMENT                                                                                                                                            100,00%
                                                                                                                           INFORMACION    DOCUMENTOS QUE                         CARPETAS           30          15-Ago-2006   29-Sep-2006   6,43       30                      6,43       6,43         6,43
                                                      de documentos         NO CUMPLEN CON LAS             E FOLIARLAS Y
                                                                                                                         CONTENIDA EN LAS CONFORMAN CADA
                                                                                 NORMAS DE                  LEGAJARLAS
                                                                                                                            CARPETAS         CARPETA DE
                                                                               ARCHIVISTICA NO             FOTOCOPIAR Y
                                                                                                        ANEXAR TODOS LOS                     CONTRATO
                                                                           CONTIENEN TODOS LOS
                                                                                 SOPORTES                   SOPORTES
                                                                             PRESUPUESTALES Y
                                                                             LAS CARPETAS QUE
                                                                                  LEGALES
                                                                                CONTIENEN LA            INSPECCIONAR LAS
                                                                             DOCUMENTACION Y              CARPETAS PARA
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                              SOPORTES DE LOS               PROCEDER A
                                                                                                                             MANTENER
                                                                               CONTRATOS CON              ORGANIZARLAS                       SOLICITAR
                                                                                                                          ORGANIZADA LA
                                                    1904006 Valoración     FORMALIDADES PLENAS          CRONOLOGICAMENT                   CERTIFICADOS DE                                                                                                          100,00%
                                                                                                                           INFORMACION                                             OFICIOS          30          15-Ago-2006   29-Sep-2006   6,43       30                      6,43       6,43         6,43
                                                      de documentos         NO CUMPLEN CON LAS             E FOLIARLAS Y                    LIBERTAD Y
                                                                                                                         CONTENIDA EN LAS
                                                                                 NORMAS DE                  LEGAJARLAS                      TRADICION
                                                                                                           FOTOCOPIAR Y     CARPETAS
                                                                               ARCHIVISTICA NO
                                                                           CONTIENEN TODOS LOS          ANEXAR TODOS LOS
                                                                                 SOPORTES                   SOPORTES
                                                                             PRESUPUESTALES Y
                                                                                  LEGALES




                                                                                                                     a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 52 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                   Físico de la
                                                                                                                                                                                                   Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                  % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ejecución
                           Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                  Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                     Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metas
                                                                                                                                                                                     Unidad ó                     Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo          Descripción Hallazgo         Acción Correctiva             Objetivo            Descripción Meta                                                              Plazo
                                                                                                                                                                                      Medida                    Iniciación   Terminación


                                                                                                       Registrar en el sistema      Depurar todos los
                                                                                                          en forma oiportuna     titulos para la entrega




                                  SECCIONAL TUNJA
                                                                          Diferencias en los titulos   cada uno de los titulos        a la Direccion     Efectuar inventario de
                                                                        judiciales reportados por el     judiciales conciliando         Seccional         titulos por parte del
                                                    1905002 Programas sistema, el inventario fisico      mensualmente con la        Administrativa, de      coordinador de la         Titulos      73          15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71      32          43,84%      8,64       8,64        19,71
                                                      de seguimiento  fiscalias locales y relacion del entidad bancaria y el          acuerdo a los          Unidad Local de
                                                                                   banco.              inventario fisico, con el      proedimientos              Tunja.
                                                                                                             fin de verificar       establecidos para
                                                                                                        informacion necesaria              ello.
                                                                                                           para la interfase.
                                                                                                       Registrar en el sistema      Depurar todos los
                                                                                                          en forma oiportuna     titulos para la entrega
                                  SECCIONAL TUNJA



                                                                          Diferencias en los titulos   cada uno de los titulos        a la Direccion
                                                                        judiciales reportados por el     judiciales conciliando         Seccional
                                                    1905002 Programas sistema, el inventario fisico                                                       Solicitar conciliacion                                                                                  100,00%
                                                                                                         mensualmente con la        Administrativa, de                              Conciliacion   5           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       5                      19,71      19,71       19,71
                                                      de seguimiento  fiscalias locales y relacion del entidad bancaria y el          acuerdo a los       bancaria de titulos.
                                                                                   banco.              inventario fisico, con el      proedimientos
                                                                                                             fin de verificar       establecidos para
                                                                                                        informacion necesaria              ello.
                                                                                                             para la interfase.
                                                                                                        Registrar en el sistema      Depurar todos los
                                                                                                            en forma oiportuna    titulos para la entrega
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                           Diferencias en los titulos   cada uno de los titulos        a la Direccion
                                                                         judiciales reportados por el     judiciales conciliando         Seccional
                                                    1905002 Programas sistema, el inventario fisico                                                         Solicitar informe de                                                                                  100,00%
                                                                                                          mensualmente con la        Administrativa, de                               Informe      1           15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71       1                      19,71      19,71       19,71
                                                       de seguimiento  fiscalias locales y relacion del entidad bancaria y el          acuerdo a los        situacion de titulos.
                                                                                    banco.              inventario fisico, con el      proedimientos
                                                                                                              fin de verificar       establecidos para
                                                                                                         informacion necesaria              ello.
                                                                                                             para la interfase.
                                                                                                              REDACTAR Y           GARANTIZAR QUE           DISEÑAR FOLLETO
                                                                        EL MANEJO DEL USUARIO
                                                                                                        COMUNICAR A CADA              LOS SISTEMAS          CUYO CONTENIDO
                                  SECCIONAL TUNJA




                                                                           ASIGNADO AL FISCAL
                                                                                                              UNO DE LOS             INFORMATICOS            SEA LAS NORMAS
                                                                         PARA ACCESO AL SIJUF
                                                                                                          USUARIOS DE LOS              APLICAN LAS          SOBRE SEGURIDAD
                                                    2202002 Seguridade ES DE USO COMPARTIDO                   SISTEMAS DE              NORMAS DE              INFORMATICA Y
                                                                                                                                                                                                                                                                  100,00%
                                                                            CON EL ASISTENTE                                                                                        FOLLETOS       300         15-Ago-2006   31-Dic-2006   19,71     300                      19,71      19,71       19,71
                                                             s                                             INFORMACION UN               SEGURIDAD           ENTREGAR A CADA
                                                                              ENCARGADO DE
                                                                                                          FOLLETO CON LAS INFORMATICA PARA                      UNO DE LOS
                                                                               INGRESAR LAS
                                                                                                            NORMAS SOBRE          LA PROTECCION DE          USUARIOS DE LOS
                                                                               ACTUACIONES                     SEGURIDAD                                       SISTEMAS DE
                                                                                                                                   LA INFORMACION
                                                                                                           INFORMATICA                                       INFORMACION
SECCIONAL TUNJA SECCIONAL TUNJA




                                                                           El software impide que con    Exigir a los Fiscales
                                                                          varios sindicados y sentencia actualizar en el SIJUF
                                                      2202100 Otros          anticipada se ingresen         los despachos               Mejorar la
                                                                              nuevas actuaciones o      comisorios, poniendo                                  Informe a Nivel                                                                                     100,00%
                                                        Sistemas e                                                                     herramienta                                    Informe      1           15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                                                           hechos, pero no inactiva el   en conocimiento del                                      Central.
                                                        informática                                                                    estadistica.
                                                                             proceso; y se registran      Nivel Central esta
                                                                                comisorios como             deficiencia del
                                                                           investigaciones sin serlo.
                                                                           El software impide que con    Exigirsistema.
                                                                                                                a los Fiscales
                                                                          varios sindicados y sentencia actualizar en el SIJUF                               Memorando a los
                                                                             anticipada se ingresen         los despachos                                      fiscales para
                                                      2202100 Otros                                                                     Mejorar la
                                                                              nuevas actuaciones o      comisorios, poniendo                                  actualizar en el                                                                                    100,00%
                                                        Sistemas e                                                                     herramienta                                  Memorando      1           15-Ago-2006   30-Ago-2006   2,14        1                      2,14       2,14         2,14
                                                                           hechos, pero no inactiva el   en conocimiento del                                    sistema los
                                                        informática                                                                    estadistica.              despachos
                                                                             proceso; y se registran      Nivel Central esta
                                                                                comisorios como             deficiencia del                                     comisorios.
                                                                            investigaciones sin serlo.          sistema.




                                                                                                                       a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 53 de 63
                                                                                                                                                                                                                                                    Físico de la
                                                                                                                                                                                                     Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                                   % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución
                    Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                   Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                      Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Metas
                                                                                                                                                                                      Unidad ó                     Fecha         Fecha
                                                     Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva              Objetivo           Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                                                       Medida                    Iniciación   Terminación


                                                                                     la DSAF asigna              Revisar la




SECCIONAL VILLAVICENCIO
                                                                               provisionalmente bienes     documentación de los
                                                                            incautados para su servicio bienes incautados que
                                                                            dejados a su disposición por      se encuentran al          Mantener bajo      Revisar expediente de
                                                    1102002 Ejecución y         autoridad judicial y esta    servicio y que son       custodia los bienes los bienes y retirar del
                                                                                                                                                                                     expedientes a
                                                      cumplimiento de        haciendo uso de los mismo          objeto de la        incautados que así ha servicio los bienes                        26          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57      10          38,46%      18,30      0,00          0
                                                                                                          observación de la CGR     dispuesto la autoridad    que hayan sido           revisar
                                                    políticas y directrices         contraviniendo la
                                                                             normatividad y teniendo en         y realizar su       judicial competente.    dejados en custodia.
                                                                            cuenta que sobre los bienes      inmovilización y/o
                                                                            incautados la FGN ejerce la ingreso a la Bodega o
                                                                                          custod          Parqueadero de Bienes
                                                                            En acta de comité de bienes       Verificar con las
                                                                                                             de ser necesario                                  Circularizar a los
                          SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                              incautados, se propone al    Unidades de Fiscalía,                                Despachos de
                                                                            analista de bienes realice la los vehículos que están       Mantener bajo         Fiscalía ubicados
                                                                                 visita a parqueaderos     puestos a disposición    custodia los vehículos fuera de Villavicencio,
                                                                                   privados donde se           de la Dirección      puestos a disposición para obtener relación
                                                    1201003 Vigilancia y                                         Seccional                                     de los vehículos      Despachos de
                                                                                 encuentran ubicados                                  por Fiscales a la                                              31          1-Feb-2007   30-Jun-2007   21,29      15          48,39%      10,30      0,00          0
                                                            control                                           Administrativa y       Dirección Seccional puestos a disposición         Fiscalía
                                                                                 vehículos que están a
                                                                            disposición de la FGN, tanto Financiera, así como          Administrativa y        de la DSAF para
                                                                            en Villavicencio como en las su ubicación física para        Financiera
                                                                                                                                                                cruzarla con la
                                                                               demás localidades de la     garantizar su custodia                           información del SIAF
                                                                                          Jurisdi            de manera que se                                  y determinar su
                                                                                                             minimice el riesgo                                  ubicación
                                                                            En acta de comité de bienes       Verificar con las
                          SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                              incautados, se propone al    Unidades de Fiscalía,
                                                                                                                                                              Efectuar reporte
                                                                            analista de bienes realice la los vehículos que están       Mantener bajo
                                                                                                                                                               mensual de los
                                                                                 visita a parqueaderos     puestos a disposición    custodia los vehículos
                                                                                                               de la Dirección                             vehículos incautados
                                                                                   privados donde se                                puestos a disposición
                                                    1201003 Vigilancia y                                         Seccional                                 por cada despacho de
                                                                                 encuentran ubicados                                  por Fiscales a la                                reportes      11          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                            control                                           Administrativa y                                 Fiscalías, con
                                                                                 vehículos que están a                               Dirección Seccional
                                                                                                                                                                descriptores
                                                                            disposición de la FGN, tanto Financiera, así como          Administrativa y
                                                                                                                                                            necesarios para su
                                                                            en Villavicencio como en las su ubicación física para        Financiera
                                                                                                           garantizar su custodia                              identificación
                                                                               demás localidades de la
                                                                                          Jurisdi            de manera que se
                                                                                                             minimice el riesgo
                                                                            En acta de comité de bienes       Verificar con las
                          SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                              incautados, se propone al    Unidades de Fiscalía,
                                                                                                                                                           Establecer necesidad
                                                                            analista de bienes realice la los vehículos que están       Mantener bajo
                                                                                                                                                                de contratar
                                                                                 visita a parqueaderos     puestos a disposición    custodia los vehículos
                                                                                                               de la Dirección                               parqueaderos en
                                                                                   privados donde se                                puestos a disposición
                                                    1201003 Vigilancia y                                         Seccional                                 municipios diferentes
                                                                                 encuentran ubicados                                  por Fiscales a la                               municipios     8           1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       1          12,50%      5,95       0,00          0
                                                            control                                           Administrativa y                              a Villavicencio para
                                                                                 vehículos que están a                               Dirección Seccional
                                                                                                                                                            ubicar los vehículos
                                                                            disposición de la FGN, tanto Financiera, así como          Administrativa y
                                                                                                                                                           dejados en custodia a
                                                                            en Villavicencio como en las su ubicación física para        Financiera
                                                                                                           garantizar su custodia                                 la DSAF
                                                                               demás localidades de la
                                                                                          Jurisdi            de manera que se
                                                                                                             minimice el riesgo




                                                                                                                      a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 54 de 63
                                                                                                                                                                                                                                      Físico de la
                                                                                                                                                                                      Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                     % Avance
                                                                                                                                                                                                                                       Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                           Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                     Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                       Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                        Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                         Metas
                                                                                                                                                                          Unidad ó                   Fecha         Fecha
                                            Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva              Objetivo           Descripción Meta                                                          Plazo
                                                                                                                                                                           Medida                  Iniciación   Terminación


                                                                  En acta de comité de bienes         Verificar con las




            SECCIONAL VILLAVICENCIO
                                                                    incautados, se propone al     Unidades de Fiscalía,
                                                                   analista de bienes realice la los vehículos que están       Mantener bajo           Requerir a las
                                                                      visita a parqueaderos       puestos a disposición    custodia los vehículos   Unidades de Policia
                                                                        privados donde se              de la Dirección     puestos a disposición         Judicial el
                                           1201003 Vigilancia y                                           Seccional          por Fiscales a la       cumplimiento del
                                                                       encuentran ubicados                                                                                 oficios    19          1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                   control                                            Administrativa y      Dirección Seccional       procedimiento
                                                                      vehículos que están a
                                                                  disposición de la FGN, tanto Financiera, así como           Administrativa y       establecido por la
                                                                  en Villavicencio como en las su ubicación física para         Financiera               Fiscalía
                                                                     demás localidades de la      garantizar su custodia
                                                                               Jurisdi               de manera que se
                                                                                                     minimice el riesgo
                                                                                                  Efectuar requerimiento
                                                                                                       a la Oficina de
            SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                                                                                                 Requerimiento ajuste
                                                                 La Resolución 2026 del 06-09- Planeación del nivel          Que la oficina de
                                                                                                       central para la                            del marco normativo
                                                                     1996 fue derogada por la                              Planeación del Nivel
                                                                                                                                                     que regula los
                                           1301001 Existencia, Resol. 6805 sin embargo es actualización del marco           Central Actualice el
                                                                                                                                                  procedimientos para
                                                pertinencia o    mencionada en la resol 3524, normativo que sirve de            Manual de
                                                                                                   fundamento para los                            la administración de    documento   1           1-Feb-2007    16-Mar-2007   6,14        0          0,00%       0,00       0,00         6,14
                                           vigencia de estatutos hecho que evidencia que no                                Procedimientos de la
                                                                                                                                                 bienes en la Dirección
                                               y reglamentos       hay un adecuado control en       procedimientos de      Dirección Seccional
                                                                                                     administración de                                  Seccional
                                                                  la actualización y unificación                             Administrativa y
                                                                                                 bienes que consagra el                             Administrativa y
                                                                           de manuales                                         Financiera
                                                                                                      Manual para las                                  Financiera
                                                                                                        Direcciones
                                                                                                        Seccionales
                                                                                                  Efectuar requerimiento
                                                                                                       a la Oficina de
            SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                 La Resolución 2026 del 06-09- Planeación del nivel          Que la oficina de        Manual de
                                                                     1996 fue derogada por la          central para la     Planeación del Nivel     procedimientos
                                           1301001 Existencia, Resol. 6805 sin embargo es actualización del marco           Central Actualice el  actualizado para la
                                                pertinencia o    mencionada en la resol 3524, normativo que sirve de            Manual de          administración de
                                                                                                   fundamento para los                                                     manual     1           16-Mar-2007   31-Dic-2007   41,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                           vigencia de estatutos hecho que evidencia que no                                Procedimientos de la Bienes en la Dirección
                                               y reglamentos       hay un adecuado control en       procedimientos de      Dirección Seccional         Seccional
                                                                  la actualización y unificación     administración de       Administrativa y       Administrativa y
                                                                           de manuales           bienes que consagra el         Financiera              Financiera
                                                                                                      Manual para las
                                                                                                        Direcciones
                                                                                                        Seccionales
                                                                   Las resoluciones proferidas Solicitar a la Oficina de
                                                                    por la DSAF, mediante las Bienes del Nivel central           Precisar la
                                                                   cuales se ordena la entrega
                           VILLAVICENCIO




                                                                                                      la revisión de la    normatividad vigente   Requerimiento a la
SECCIONAL




                                           1301001 Existencia,         provisional de bienes        Resolución 6805 de      que se debe aplicar Oficina de Bienes del
                                                pertinencia o      incautados para el servicio,      2004, con miras a          en los actos      Nivel central para      documento   2           30-Ene-2007   31-Dic-2007   47,86       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                           vigencia de estatutos     se sustentan de manera       precisar o reglamentar    administrativos para  obtener el ajuste o
                                               y reglamentos     indiscriminada en normas que la entrega provisional       la salida de bienes al  reglamentación
                                                                   corresponden al manejo de de bienes incautados al
                                                                                                                                  servicio
                                                                      bienes patrimoniales y
                                                                                                          servicio
                                                                        transitorios distinto




                                                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                Página 55 de 63
                                                                                                                                                                                                                          Físico de la
                                                                                                                                                                           Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                         % Avance
                                                                                                                                                                                                                           Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                           Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                         Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                                            Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                             Metas
                                                                                                                                                             Unidad ó                    Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo         Descripción Hallazgo        Acción Correctiva             Objetivo          Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                              Medida                   Iniciación   Terminación


                                                                                Realizar reinducción al
                                                                                personal interviniente




              VILLAVICENCIO
                                                  Contratos no resgistrados en     en el proceso de




SECCIONAL
                                                                                                              Garantizar el    Solicitar capacitación
                                                     el SICE, ni consultados    contratación asociado
                              1402004 Consulta al precios indicativos: Orden de al SICE y Registrar la      cumplimiento de la   a la Contraloría
                                                                                                           normatividad SICE y General de la Nación.       Capacitación    2           1-Feb-2007   30-Sep-2007   34,43       1          50,00%      17,22      0,00          0
                                    SICE           compra No. 002 y Orden de        totalidad de los
                                                                                contratos objeto de la     sus procedimientos
                                                   Trabajo No. 0001 de 2006
                                                                                normatividad SICE en
                                                                                       el mismo.

                                                                                Realizar reinducción al                        Obtener relación de
                                                                                personal interviniente                            los sistemas de
              VILLAVICENCIO




                                                  Contratos no resgistrados en     en el proceso de                             información de los
SECCIONAL




                                                                                                               Garantizar el                               Relaciones de
                                                     el SICE, ni consultados    contratación asociado                          contratos realizados
                              1402004 Consulta al precios indicativos: Orden de al SICE y Registrar la      cumplimiento de la                               contratos
                                                                                                                               en cada mes y hacer                         11          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       3          27,27%      12,97      0,00          0
                                    SICE                                                                   normatividad SICE y                             celebrados y
                                                   compra No. 002 y Orden de        totalidad de los                           el respectivo registro
                                                                                contratos objeto de la     sus procedimientos durante los 5 primeros       registrados.
                                                   Trabajo No. 0001 de 2006
                                                                                normatividad SICE en                           días hábiles del mes
                                                                                       el mismo.                                       siguiente.
                                                    En el contrato 021 de 2006,
                                                     se señalan códigos CUBS
              VILLAVICENCIO




                                                                                 Realizar reinducción al
SECCIONAL




                                                       que posiblemente no                                    Garantizar el    Solicitar capacitación
                                                                                 personal interviniente
                              1402004 Consulta al       corresponden a los                                  cumplimiento de la   a la Contraloría
                                                                                   en el proceso de                                                        Capacitación    2           1-Feb-2007   30-Sep-2007   34,43       1          50,00%      17,22      0,00          0
                                    SICE          registrados en el sistema, por                           normatividad SICE y General de la Nación.
                                                                                 contratación asociado
                                                   lo anterior se deduce que no                            sus procedimientos
                                                    existe un debido uso de las        al SICE
                                                     consultas de los bienes y
                                                     servicios en el SICE.                                                        Presentar informe a la
              VILLAVICENCIO




                                                  En el SICE dentro del reporte
SECCIONAL




                                                                                                             Unificar un solo        Oficina de Control
                                                      de usuarios, aparece                                                              Interno de la
                              1402004 Consulta al                                  Desactivar usuario       usuario para quien                                                                                                           100,00%
                                                     doblemente activado el                                                          Seccional, sobre el     informe       1           1-Feb-2007   28-Feb-2007   3,86        1                      3,86       3,86         3,86
                                    SICE                                               FADEVIA                 figura como
                                                   Ordenador del Gasto de la                                                      trámite realizado para
                                                                                                           ordenador del gasto.
                                                    Seccional de Villavicencio.                                                     la desactivación del
                                                                                                                                   usuario FADEVIA.
                                                  La orden de compra No. 017
                                                      de 2006, presenta tres     Realizar reinducción al
                                                     alarmas por CONSULTA
              VILLAVICENCIO




                                                                                 personal interviniente
SECCIONAL




                                                  OBLIGADA NO REALIZADA,                                      Garantizar el       Solicitar capacitación
                                                                                    en el proceso de
                              1402004 Consulta al encontrándose que existen contratación asociado           cumplimiento de la      a la Contraloría
                                                                                                           normatividad SICE y        General de la        Capacitación    2           1-Feb-2007   30-Sep-2007   34,43       1          50,00%      17,22      0,00          0
                                    SICE           los certificados de consulta al SICE y Controlar las
                                                        de precio indicativo,     consultas de precios     sus procedimientos           Nación.
                                                     exceptuando uno de los
                                                                                       indicativos
                                                  ítems del contrato, el cual no
                                                  fue consultado en el sistema




                                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 56 de 63
                                                                                                                                                                                                                                           Físico de la
                                                                                                                                                                                            Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                          % Avance
                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                          Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución
                    Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                          Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                            Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                             Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                              Metas
                                                                                                                                                                             Unidad ó                     Fecha         Fecha
                                            Código Hallazgo         Descripción Hallazgo         Acción Correctiva              Objetivo           Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                                              Medida                    Iniciación   Terminación


                                                               La orden de compra No. 017
                                                                    de 2006, presenta tres                                                        Verificar previo a la
                                                                                              Realizar reinducción al
                                                                   alarmas por CONSULTA                                                           adjudicación de los




                           VILLAVICENCIO
                                                                                               personal interviniente




SECCIONAL
                                                               OBLIGADA NO REALIZADA,                                        Garantizar el            contratos, la
                                                                                                  en el proceso de
                                           1402004 Consulta al encontrándose que existen contratación asociado             cumplimiento de la       existencia de la     Contratos con y
                                                                                                                          normatividad SICE y      impresión de los                         60          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57      46          76,67%      36,47      0,00          0
                                                  SICE           los certificados de consulta al SICE y Controlar las                                                   sin formalidades
                                                                      de precio indicativo,                               sus procedimientos     precios indicativos de
                                                                                                consultas de precios
                                                                   exceptuando uno de los                                                            los bienes y/o
                                                                                                      indicativos
                                                               ítems del contrato, el cual no                                                     servicios a contratar
                                                               fue consultado en el sistema
                                                                                                  Incorporar en los
                                                                En los contratos 021, 022 y
                                                                                              términos de referencia                             Incluir en los términos
                                                               023 de 2006, del 23-01-2006,
                                                                                               de las contrataciones                              de referencia de las
                           VILLAVICENCIO




                                                                       no se observa el
SECCIONAL




                                                                                                     directas con          Fortalecer el control     contrataciones        Contrataciones
                                                               cumplimiento a lo establecido
                                           1402005 Convocator en el parágrafo del Art. 9 del convocatoria pública lo         ciudadano en el     directas con invitación    directas con
                                                                                                   establedio en el           proceso de la             pública la          convocatoria    6           1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       4          66,67%      31,71      0,00          0
                                                   ias          Decreto 2170 de 2002, que
                                                                                              Parágrafo del Artículo 9    contratación pública.    convocatoria a las         pública
                                                                señala que: "...las entidades
                                                                                                del Decreto 2170 de                                     Veedurías
                                                                estatales deberán convocar
                                                                                               2002, relacionado con                                 Ciudadanas.
                                                                    veedurías ciudadanas            las Veedurías
                                                                                                 Ciudadanas.
                                                                                                Verificar que los
                                                              En los contratos 021, 022 y                                                   Hacer seguimiento a
                                                                                                   estudios de
                                                             023 de 2006, se observa que                                                         la correcta
                                                                                                 conveniencia y
                           VILLAVICENCIO




                                                             en los terminos de referencia oportunidad y términos Presentar de manera presentación de los
SECCIONAL




                                                                                                                                                                           Contrataciones
                                                               no hay concordancia entre                                 adecuada los      términos de referencia
                                            1402006 Términos                                   de referencia estén                                                          directas con
                                                              las actividades y la realidad                         términos de referencia      y estudios de                               6           1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       4          66,67%      31,71      0,00          0
                                               de referencia                                      debidamente                                                               convocatoria
                                                              de los hechos, se suscribirá presentados antes de          y estudios de      conveniencia para la
                                                                                                                                             convocatoria de las              pública
                                                             primero el contrato y luego se    ser publicados, de       conveniencia.
                                                             adjudicaría y se publicaría. El conformidad con la Ley                        contrataciones que se
                                                                  estudio tecnico no re       80/93 y Decreto 2170                                realicen.
                                                                                                       de 2002                               El secretario del
SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                  Dentro de los contratos 021,                                            Comité Seccional de
                                                                 022 y 023 de 2006, el análisis                                                Contratación,
                                                                  financiero de las propuestas                                             verificará la entrega
                                                                                                Controlar la entrega de                                                    Contrataciones
                                                                  se realizó el día 23 de enero                           Contribuir al       oportuna de los
                                            1402012 Estudios                                        los informes de                                                         directas con
                                                                      de 2006, cuando los                             fortalecimiento del       informes de                                 6           1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       4          66,67%      31,71      0,00          0
                                               Financieros                                      evaluación dentro de la                                                     convocatoria
                                                                  cronogramas de actividades                            control interno    Evaluación y de ello
                                                                 otorgaban hasta el día 20 de etapa precontractual.                       dejará constancia en                pública
                                                                  enero para la realización de                                            el Acta de reunión del
                                                                   evaluación de ofertas                                                     Comité donde se
                                                                                                                                           estudien y aprueben
                                                               En los términos de referencia                            Garantizar una         Realizar dos
                                                                                                                                            dichos informes.
                                                               del contrato 021 de 2006 se                          adecuada evaluación capacitación, una por
                           VILLAVICENCIO




                                                                solicita que los elementos a                                                 semestre, sobre
SECCIONAL




                                                                                                 Capacitar a los      de las propuestas
                                                                suministrar sean originales, integrantes del Comité recibidas dentro del         funciones,
                                           1402013 Adjudicació
                                                                    características que es       Evaluador de la          proceso de       responsabilidades y             capacitacion     2           1-Feb-2007   30-Sep-2007   34,43       1          50,00%      17,22      0,00          0
                                                    n
                                                                ratificada en el adenda No.                          contratación directa  aspectos a tener en
                                                                                                   Seccional
                                                                 01 de 2006 cuando señala                              con convocatoria       cuenta quienes
                                                                literalmente que: las cintas                                                integran el Comité
                                                                                                                           pública.
                                                                     deben ser originales,                                                     Evaluador.




                                                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                     Página 57 de 63
                                                                                                                                                                                                                                    Físico de la
                                                                                                                                                                                    Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                   % Avance
                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                   Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                         Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                   Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                               Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                      Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                       Metas
                                                                                                                                                                     Unidad ó                      Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo            Descripción Hallazgo           Acción Correctiva             Objetivo            Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                                      Medida                     Iniciación   Terminación


                                                       En el manual de contratación
                                                         de la FGN, establece como       Revisar con el apoyo
                                                        requisito para la celebración




              VILLAVICENCIO
                                                                                         de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos




SECCIONAL
                                                              de los contratos de        del Nivel Central los    de Arrendamientos
                              1402014 Cumplimie                                                                                            Solicitud concepto
                                                        arrendamiento la realización    aspectos relacionados         acordes con
                              nto de requisitos para                                                                                                                  Oficio        1           1-Feb-2007    28-Feb-2007   3,86        0          0,00%       0,00       0,00         3,86
                                                         de un estudio de seguridad     con la celebración de      requisitos de ley y          jurídico
                                  la contratación
                                                          respecto del propietario o       los contratos de         reglamentarios
                                                           arrendador del inmueble
                                                                                           arrendamiento
                                                       arrendado, sin embargo este
                                                                no figura en ca
                                                       En el manual de contratación
                                                         de la FGN, establece como       Revisar con el apoyo
              VILLAVICENCIO



                                                        requisito para la celebración    de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos
SECCIONAL




                              1402014 Cumplimie               de los contratos de        del Nivel Central los    de Arrendamientos
                                                                                                                                            Emisión concepto
                              nto de requisitos para    arrendamiento la realización    aspectos relacionados         acordes con                                    concepto       1           28-Feb-2007   30-May-2007    13         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                        con la celebración de      requisitos de ley y          jurídico
                                  la contratación        de un estudio de seguridad
                                                          respecto del propietario o       los contratos de         reglamentarios
                                                           arrendador del inmueble         arrendamiento
                                                       arrendado, sin embargo este
                                                       En el manual de contratación
                                                         de la FGN, establece como       Revisar con el apoyo
              VILLAVICENCIO




                                                        requisito para la celebración    de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos
SECCIONAL




                              1402014 Cumplimie               de los contratos de        del Nivel Central los    de Arrendamientos
                                                                                                                                          ajustar contratos de      contratos de
                              nto de requisitos para    arrendamiento la realización    aspectos relacionados         acordes con                                                   24          1-Jun-2007    31-Dic-2007   30,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                        con la celebración de      requisitos de ley y       arrendamiento         arrendamiento
                                  la contratación        de un estudio de seguridad
                                                          respecto del propietario o       los contratos de         reglamentarios
                                                           arrendador del inmueble         arrendamiento
                                                       arrendado, sin embargo este
                                                       No se exige el certificado de                                                     Verificar la entrega
              VILLAVICENCIO




                                                                                        Exigir el Certificado de Evitar la suscripción
SECCIONAL




                                1402100 Otros           antecedentes disciplinarios,                                                      del Certificado de
                                                          el cual reposa en algunos          Antecedentes           de contratos con
                              Etapa Precontractual                                                                                          Antecedentes        Contratos con y
                                                        documentos analizados por       Disciplinarios, previo a personas jurídica o                                                60          1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57      46          76,67%      36,47      0,00          0
                                de Contratación                                                                                        Disciplinarios previo a sin formalidades
                                                        voluntad del interesado y no       la suscripción de     naturales que posean
                                    Directa                                                                                             la suscripción de los
                                                       de la seccionales así como la          contratos.          alguna inhabilidad.
                                                                                                                                             contratos.
                                                   omisión de este documento.
                                                   No se exige el Registro Único
                                                                                                                                               Solicitar la
              VILLAVICENCIO




                                                    Tributario consagrado en el
SECCIONAL




                                1402100 Otros          Estatuto tributario en su Exigir el Registro Único Identificar lo sujetos            presentación del
                              Etapa Precontractual articulo 555-2 y reglamentado    Tributario para la      de obligaciones                  Registro Único       Contratos con y
                                                                                     suscripción de       administradas por la            Tributario previo a la sin formalidades   60          1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57      45          75,00%      35,68      0,00          0
                                de Contratación    por el Decreto 2788/2004. Así
                                    Directa         se observa en los contratos         contratos.                DIAN                     suscripción de los
                                                       Nos. 10,09,08,20, entre                                                                 contratos.
                                                             otros
                                                   El contrato 021 de 2006,                                                                   Capacitar a los
                                                  establece un plazo de dos                                                                supervisores de los
              VILLAVICENCIO
SECCIONAL




                                                  días hábiles siguientes a la                                                            contratos respecto de
                                                                                           Capacitar a los           Fortalecer la
                                                 suscripción del contrato para                                                                sus funciones y
                              1404003 Garantías                                          supervisores de los       supervisión de los                              Capacitación     2           1-Feb-2007    30-Sep-2007   34,43       1          50,00%      17,22      0,00          0
                                                   constituir las pólizas, sin                                                              obligaciones para
                                                  embargo se expidieron en                   contratos.               contratos.           ejercer un adecuado
                                                fecha posterior,se reciben los                                                            control a la ejecución
                                                elementos por fuera del plazo                                                              de los contratos.
                                                               establecido




                                                                                                     a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 58 de 63
                                                                                                                                                                                                                                Físico de la
                                                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                               % Avance
                                                                                                                                                                                                                                 Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                               Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                     Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                               Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                           Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                      Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                 Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                  Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Metas
                                                                                                                                                                  Unidad ó                     Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo          Descripción Hallazgo             Acción Correctiva            Objetivo           Descripción Meta                                                               Plazo
                                                                                                                                                                   Medida                    Iniciación   Terminación


                                                           Los contratos 02 y 03
                                                            firmados el 3-01-06,        Revisar con el apoyo
                                                             otorgándose 3 días




              VILLAVICENCIO
                                                                                        de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos




SECCIONAL
                                                          siguientes a la firma del     del Nivel Central los    de Arrendamientos
                                                     contrato para constituir póliza                                                     Solicitud concepto                                                                                    100,00%
                              1404003 Garantías                                        aspectos relacionados         acordes con                                   Oficio       1           1-Feb-2007    28-Feb-2007   3,86        1                      3,86       3,86         3,86
                                                               de cumplimiento,        con la celebración de      requisitos de ley y        jurídico
                                                      incumpliéndose dicho plazo.         los contratos de         reglamentarios
                                                     Situaciones similares ocurren
                                                                                          arrendamiento
                                                     en la mayoría de contratos de
                                                                arrendamiento,
                                                           Los contratos 02 y 03
                                                            firmados el 3-01-06,        Revisar con el apoyo
                                                             otorgándose 3 días
              VILLAVICENCIO




                                                                                        de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos
SECCIONAL




                                                          siguientes a la firma del     del Nivel Central los    de Arrendamientos
                                                     contrato para constituir póliza                                                     Emisión concepto                                                                                      100,00%
                              1404003 Garantías                                        aspectos relacionados         acordes con                                  Concepto      1           28-Feb-2007   30-May-2007    13         1                      13,00      0,00          0
                                                               de cumplimiento,        con la celebración de      requisitos de ley y        jurídico
                                                      incumpliéndose dicho plazo.         los contratos de         reglamentarios
                                                     Situaciones similares ocurren
                                                                                          arrendamiento
                                                     en la mayoría de contratos de
                                                                arrendamiento,
                                                           Los contratos 02 y 03
                                                            firmados el 3-01-06,        Revisar con el apoyo
                                                             otorgándose 3 días
              VILLAVICENCIO




                                                                                        de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos
SECCIONAL




                                                          siguientes a la firma del                                                     Ajustar contratos de
                                                                                        del Nivel Central los    de Arrendamientos
                                                     contrato para constituir póliza                                                   arrendamiento acorde      contratos de
                              1404003 Garantías                                        aspectos relacionados         acordes con                                                24          1-Jun-2007    31-Dic-2007   30,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                               de cumplimiento,                                                        con concepto jurídico    arrendamiento
                                                                                       con la celebración de      requisitos de ley y
                                                      incumpliéndose dicho plazo.         los contratos de         reglamentarios
                                                     Situaciones similares ocurren
                                                                                          arrendamiento
                                                     en la mayoría de contratos de
                                                                arrendamiento,
                                                           En contraviniéndos
                                                                la cláusula décima
                                                      segunda de los contratos de                                                          Elaboración de
              VILLAVICENCIO




                                                      arrendamiento, se establece                                                      informes por parte del
SECCIONAL




                                                                                       Realizar el seguimiento Verificar la correcta
                              1404004 Interventorí     que el analista de servicios                                                       Supervisor de los
                                                                                        a la ejecución de los      ejecución del
                               as y/o coordinación   administrativos deberá rendir                                                     contratos, cada cuatro     informes      3           1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                                             contratos de      contrato, por parte del
                                     interna          informes periódicos sobre el                                                      meses o cuando las
                                                                                           arrendamiento            supervisor            circunstancias lo
                                                      cumplimento del contrato de
                                                     arrendamiento, de los cuales                                                             exijan
                                                        no se encontró existencia
                                                       La cláusula octava estipula      Revisar con el apoyo
              VILLAVICENCIO




                                                       que: el arrendatario acepta      de la Oficina Jurídica   Ajustar los contratos
SECCIONAL




                                                         recibir el inmueble en las     del Nivel Central los    de Arrendamientos
                                1404100 Otros              condiciones en que se                                                         Solicitud concepto
                                                                                       aspectos relacionados         acordes con                                    oficio      1           1-Feb-2007    28-Feb-2007   3,86        0          0,00%       0,00       0,00         3,86
                               Etapa Contractual       encuentra, se suscribirá un     con la celebración de      requisitos de ley y         jurídico
                                                       inventario detallado, el cual      los contratos de         reglamentarios
                                                     no se considera en la carpeta        arrendamiento
                                                           de los contratos




                                                                                                    a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                   Página 59 de 63
                                                                                                                                                                                                                                             Físico de la
                                                                                                                                                                                             Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                            % Avance
                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                            Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                        Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                   Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                              Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                               Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                Metas
                                                                                                                                                                              Unidad ó                      Fecha         Fecha
                                            Código Hallazgo        Descripción Hallazgo            Acción Correctiva             Objetivo            Descripción Meta                                                                Plazo
                                                                                                                                                                               Medida                     Iniciación   Terminación



                                                                 La cláusula octava estipula
                                                                                                Revisar con el apoyo
                                                                 que: el arrendatario acepta




                           VILLAVICENCIO
                                                                                                de la Oficina Jurídica     Ajustar los contratos




SECCIONAL
                                                                   recibir el inmueble en las
                                                                                                del Nivel Central los      de Arrendamientos
                                             1404100 Otros          condiciones en que se                                                             emision concepto
                                                                                               aspectos relacionados           acordes con                                   concepto        1           28-Feb-2007   30-May-2007    13         0          0,00%       0,00       0,00          0
                                            Etapa Contractual    encuentra, se suscribirá un                                                              juridico
                                                                                               con la celebración de        requisitos de ley y
                                                                 inventario detallado, el cual
                                                                                                  los contratos de            reglamentarios
                                                                no se considera en la carpeta
                                                                                                   arrendamiento
                                                                       de los contratos


                                                                 La cláusula octava estipula
                                                                                                Revisar con el apoyo
                                                                 que: el arrendatario acepta
                           VILLAVICENCIO




                                                                                                de la Oficina Jurídica     Ajustar los contratos
SECCIONAL




                                                                   recibir el inmueble en las                                                     ajustar contratos de
                                                                                                del Nivel Central los      de Arrendamientos
                                             1404100 Otros          condiciones en que se                                                          arrendamiento de         contratos de
                                                                                               aspectos relacionados           acordes con                                                   24          1-Jun-2007    31-Dic-2007   30,43       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                            Etapa Contractual    encuentra, se suscribirá un                                                     acuerdo con concepto      arrendamiento
                                                                                               con la celebración de        requisitos de ley y
                                                                 inventario detallado, el cual                                                          juridico
                                                                                                  los contratos de           reglamentarios
                                                                no se considera en la carpeta
                                                                                                   arrendamiento
                                                                       de los contratos

                                                                Los cánones de los contratos                                                        Verificar la existencia
                                                                  de arrendamientos, están        Exigir la presentación                               de la Factura de
                           VILLAVICENCIO




                                                                     siendo pagados por la         de la Factura a los                                  Venta, para la
SECCIONAL




                                             1405100 Otros       seccional sin que obre como     arrendadores que sean                              cancelación del canon
                                                                                                                            Contribuir al control                            Contratos de
                                                 Etapa            soporte cuenta de cobro o       responsables del IVA                                de arrendamiento,                      24          1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57      23          95,83%      45,59      0,00          0
                                                                   factura de venta, cuando      para la cancelación del    de evasión del IVA        cuando se trate de    Arrendamiento
                                             Postcontractual
                                                                respectivamente el contratista           canon de                                     arrendadores que
                                                                 sea del régimen simplificado       Arrendamiento                                    sean responsables
                                                                      o régimen común                                                                       del IVA
                                                                                                                                Documentar los
                                                                                                                                diferencias y /o
            SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                Revisada la base de datos                                           hallazgos
                                                                 del SIAF las actas de los       Realizado el inventario
                                                                                                                                encontrados al
                                                                 inventarios físicos de los       o prueba selectiva de
                                                                                                                           realizar los inventarios
                                                                bienes incautados a 31 de            patrimoniales e                                Elaborar las Actas de
                                                                                                                                físicos tanto de
                                           1601002 Existencia      diciembre de 2005, los           incautados, dejar                                Inventarios físicos o Número de actas
                                                                                                                            bienes patrimoniales                                             3           1-Feb-2007    31-Ene-2008    52         1          33,33%      17,33      0,00          0
                                              de inventarios      inventarios periódicos o       constancia en actas las                                   de pruebas        a elaborar
                                                                                                                            como incautados con
                                                               selectivos y los relacionados         diferencias y / o                                    selectivas.
                                                                                                                              la periodicidad que
                                                               con las inspecciones físicas      hallazgos encontrados.
                                                                                                                            trata el artículo 33 de
                                                              realizadas durante la vigencia                               la Resolución 6805 de
                                                                         2006, solici                                          2004. Elaborar las
                                                                                                                             Actas de Inventarios
                                                                                                                                     físicos o
                                                               Se evidencia la falta de un                                                          Culminar el inventario
                                                                 inventario actualizado y                                                            físico de elementos
                           VILLAVICENCIO




                                                                   valorizado de bienes                                     Ejercer control de los devolutivos que se
SECCIONAL




                                                                  inmuebles, muebles y           Culminar el inventario      bienes o elementos encuentran al servicio
                                           1601002 Existencia                                    Físico de elementos       de carácter devolutivo y hacer entrega de los
                                                               elementos devolutivos, por                                                                                    Servidores      589         1-Feb-2007    30-Jun-2007   21,29     500          84,89%      18,07      0,00          0
                                              de inventarios                                                                que se encuentran al mismos debidamente
                                                              área y responsable. Algunos            devolutivos.
                                                               responsables de bienes no                                            servicio.           firmados por el
                                                              poseen en su sitio de trabajo                                                         servidor responsable.
                                                              el inventario individual, otros




                                                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                      Página 60 de 63
                                                                                                                                                                                                                                               Físico de la
                                                                                                                                                                                               Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                              % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                              Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                 Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Metas
                                                                                                                                                                              Unidad ó                        Fecha         Fecha
                                            Código Hallazgo         Descripción Hallazgo          Acción Correctiva            Objetivo            Descripción Meta                                                                    Plazo
                                                                                                                                                                               Medida                       Iniciación   Terminación


                                                                                                 Realizar los Tramites   Actualizar el avalúo




            SECCIONAL VILLAVICENCIO
                                                                      cuenta con el predio          necesarios para           del predio
                                                                   denominado Hacienda El      obtener la actualización    denominado EL
                                                                    Socorro Mpio de Puerto     del avalúo del predio El SOCORRO ubicado
                                                                   Gaitán; por valor de $190     Socorro y Gestionar       en la vereda de         Avalúo del predio y
                                           1604003 Documenta                                                                                                                 Documento y
                                                                   millones. La posesión ha        ante la Dirección    Planas jurisdicción del   registro contable del
                                           ción de propiedad de                                                                                                                                1           1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                acarreado gastos de admon, Nacional Administrativa Municipio de Puerto                                     registro contable
                                                activos fijos                                                                                            mismo
                                                                  impuestos, mantenimiento,          y Financiera la    Gaitán y Disminuir los
                                                                   entre otros, tiene un valor   disposición o destino        costos de
                                                                comercial de $3.029 millones,         de la Finca el      sostenimiento del
                                                                  registrando menor valor en                                  Inmueble
                                                                                                        Soccorro.
                                                                                                                        denomionado Finca El
                                                                                                 Realizar los Tramites   Actualizar el avalúo
                                                                                                                               Socorro
            SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                      cuenta con el predio          necesarios para           del predio
                                                                   denominado Hacienda El      obtener la actualización    denominado EL
                                                                                                                                                   Elaborar documento
                                                                    Socorro Mpio de Puerto     del avalúo del predio El SOCORRO ubicado
                                                                   Gaitán; por valor de $190                               en la vereda de        que sustente solicitud
                                           1604003 Documenta                                     Socorro y Gestionar
                                                                   millones. La posesión ha                             Planas jurisdicción del     de destino final del
                                           ción de propiedad de                                    ante la Dirección                                                         documento         1           1-Feb-2007    30-Abr-2008   64,86       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                                                acarreado gastos de admon, Nacional Administrativa Municipio de Puerto            inmueble de acuerdo
                                                activos fijos                                                                                      con la Resolución 0-
                                                                  impuestos, mantenimiento,          y Financiera la    Gaitán y Disminuir los
                                                                   entre otros, tiene un valor   disposición o destino        costos de              6805 de 2004
                                                                comercial de $3.029 millones,         de la Finca el      sostenimiento del
                                                                  registrando menor valor en                                  Inmueble
                                                                                                        Soccorro.
                                                                                                                        denomionado Finca El
                                                                  segun la Resol 4036 del 20 Ajustar el contenido de           Socorro            Diseñar un esquema
                                                                    de agosto de 2004 de la    las actas del Comité de                              de acta para las
                           VILLAVICENCIO
SECCIONAL




                                                                   FGN, creacion de comités     Bienes incautados, de                             reuniones del Comité
                                                                                                                        Dar cumplimiento a la
                                           1901003 Cultura de seccionales para el manejo         conformidad con los
                                                                                                                         resolución 4036 de
                                                                                                                                                  de Bienes Incautado,                                                                                        100,00%
                                                                 de los bienes incautados, no         lineamientos                                  que contenga los   prototipo de acta       1           30-Ene-2007   7-Feb-2007    1,14        1                      1,14       1,14         1,14
                                                autocontrol
                                                                    se da cumplimiento a lo       establecidos en los           2004.              aspectos que trata
                                                                 señalado en el artículo 2, por   articulo 2 y 5 de la                             Resolución 4036 de
                                                                 lo tanto no se puede efectuar    Resolución 4036 de                              2004
                                                                   seguimiento 4036 del                2004
                                                                segun la Resol y control 20 Ajustar el contenido de
                                                                  de agosto de 2004 de la    las actas del Comité de
                           VILLAVICENCIO
SECCIONAL




                                                                 FGN, creacion de comités     Bienes incautados, de
                                                                                                                     Dar cumplimiento a la Actas elaboradas con
                                           1901003 Cultura de seccionales para el manejo       conformidad con los
                                                                                                                      resolución 4036 de el esquema adoptado
                                                               de los bienes incautados, no        lineamientos                                                                 Actas          11          1-Feb-2007    31-Dic-2007   47,57       2          18,18%      8,65       0,00          0
                                               autocontrol
                                                                  se da cumplimiento a lo      establecidos en los          2004.
                                                              señalado en el artículo 2, por    articulo 2 y 5 de la
                                                              lo tanto no se puede efectuar Resolución 4036 de
                                                                     seguimiento y control              2004




                                                                                                             a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                         Página 61 de 63
                                                                                                                                                                                                                                               Físico de la
                                                                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                                              % Avance
                                                                                                                                                                                                                                                Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                              Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                 Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Metas
                                                                                                                                                                               Unidad ó                       Fecha         Fecha
                                            Código Hallazgo       Descripción Hallazgo          Acción Correctiva              Objetivo            Descripción Meta                                                                    Plazo
                                                                                                                                                                                Medida                      Iniciación   Terminación


                                                                                              Puesta en marcha de la             Aplicar los
                                                                 En el Almacen de bienes      bodega de evidencias y          procedimientos




            SECCIONAL VILLAVICENCIO
                                                              incautados de la DSAF no se      aplicación del manual       establecidos para la
                                                              cumple con lo previsto en los   de cadena de custodia        cadena de custodia            Elementos
                                                                 Manuales de Cadena de           para los elementos          de las evidencias                                Elementos
                                                                                                                                                        incautados,
                                                                Custodia y de Bodega de        materiales probatorios       física y elementos                              incautados en
                                           1903003 Procesos y                                                                                         identificados y
                                                              Evidencias, Estas situaciones        y Organizar los       materiales probatorios                               Bodega de        1000         1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                             procedimientos                                                                                       organizados al interior
                                                                 no permiten mostrar una       elementos incautados             y Mejorar la                                    Bienes
                                                                                                                                                     de la bodega de
                                                                  dinámica constante de           de tal forma que         organización de los                               Incautados.
                                                                                                                                                    Bienes Incautado
                                                                      mejoramiento y                 permita su          elementos incautados
                                                                modernización de cara a la      identificación y fácil   con fines de comiso al
                                                                        implement             ubicación al interior de    interior de la Bodega
                                                                                                      la Bodega                  de Bienes
                                                                                              Puesta en marcha de la             Aplicar los
                                                                 En el Almacen de bienes      bodega de evidencias y          procedimientos
            SECCIONAL VILLAVICENCIO




                                                                                                                                                   Evidencias Físicas o
                                                              incautados de la DSAF no se      aplicación del manual       establecidos para la   Elementos Materiales    Evidencias
                                                              cumple con lo previsto en los   de cadena de custodia        cadena de custodia          Probatorios,        Físicas o
                                                                 Manuales de Cadena de           para los elementos          de las evidencias        organizados y       Elementos
                                                                Custodia y de Bodega de        materiales probatorios       física y elementos       dispuestos en la     Materiales
                                           1903003 Procesos y
                                                              Evidencias, Estas situaciones        y Organizar los       materiales probatorios   bodega de evidencias   Probatorios           1200         1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57     278          23,17%      11,02      0,00          0
                                             procedimientos
                                                                 no permiten mostrar una       elementos incautados             y Mejorar la      acorde con el Manual almacenados en
                                                                  dinámica constante de           de tal forma que         organización de los       de Bodegas de        Bodega de
                                                                      mejoramiento y                 permita su          elementos incautados     Evidencias y Cadena    Evidencias.
                                                                modernización de cara a la      identificación y fácil   con fines de comiso al
                                                                                                                                                       de Custodia
                                                                        implement             ubicación al interior de    interior de la Bodega
                                                                                                      la Bodega                  de Bienes
                                                                                                      Unificar la
                                                                   Frente a los sistemas de        documentación
                                                                                                 relacionada con la                                                            Salidas de
                           VILLAVICENCIO




                                                               información SIAF y SIJUF, se                                 Documentar las         Boletín de almacén
SECCIONAL




                                                                                                  salida de bienes                                                            Almacén de
                                                                     observa que no son                                    salidas de bienes      con Salidas de bienes
                                           1903006 Sistemas                                   incautados, de manera                                                             Bienes
                                                                   confiables, toda vez que                               incautados con los           incautados                              42           1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                             de Información                                     tal que en el boletín                                                       Incautados con
                                                                 presentan desactualización                                     soportes              debidamente
                                                                                                 diario de almacén,                                                           documentos
                                                                  en los movimientos de los                               correspondientes.           soportadas.
                                                                                               quede la salida con la                                                         soportes.
                                                                        registros.
                                                                                               documentación que la
                                                                                                    respalda.
                                                                                               Se requerira a nivel
                                                                                              central las directrices
                           VILLAVICENCIO




                                                                                             para dar cumplimiento                                                            Archivos de
SECCIONAL




                                                               La seccional no cuenta con la                                                         Recepcionar los
                                                                                             al articulo 13 de la ley                                                        unidades de
                                            1904001 Memoria        memoria institucional                                 Centralizar el archivo    archivos de las tres
                                                                                               594 del 2000, en lo                                                             fiscalias,      33           4-Jul-2006   30-Jun-2007   51,57      28          84,85%      43,76      0,00          0
                                               institucional   contraviniendo la ley 594 del                                de la seccional        areas debidamente
                                                                                                concerniente a la                                                           administrativa y
                                                                  2000 en su articulo 13     centralizacion en una                                    organizados
                                                                                                                                                                              financiera
                                                                                             unidad de los archivos
                                                                                                  de la seccional




                                                                                                           a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                           Página 62 de 63
                                                                                                                                                                                                                               Físico de la
                                                                                                                                                                                Dimensión




                                                                                                                                                                                                                                              % Avance
                                                                                                                                                                                                                                Ejecución



                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución




                                                                                                                                                                                                                                                                    Ejecución
       Seccional




                                                                                                                                                                                                                                                                                Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                              Físico de



                                                                                                                                                                                                                                                          Logrado


                                                                                                                                                                                                                                                                     Logrado



                                                                                                                                                                                                                                                                                Logrado
                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje


                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje



                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                 Avance




                                                                                                                                                                                                                                                                                  Metas
                                                                                                                                                                Unidad ó                      Fecha         Fecha
                               Código Hallazgo         Descripción Hallazgo        Acción Correctiva             Objetivo             Descripción Meta                                                                 Plazo
                                                                                                                                                                 Medida                     Iniciación   Terminación




                                                                                                                   realizar la




              VILLAVICENCIO
                                                                                                                                                               archivos de




SECCIONAL
                                                                                 solicitar al nivel central transferencia de todos      recepcionar los
                                                                                                                                                              unidades de
                               1904001 Memoria      La Seccional no cuenta con    las directrices para la     los archivos de las     archivos de las tres
                                                                                                                                                                fiscalias,      33          7-Jul-2006   30-Jun-2007   51,14      29          87,88%      44,94      0,00          0
                                  institucional        memoria institucional        conformacion del         tres areas al archivo    areas debidamente
                                                                                                                                                             administrativa y
                                                                                     archivo central             central de la           organizados
                                                                                                                                                               financiera
                                                                                                                seccional


                                                        Los contratos no se
                                                     encuentran foliados, ni se                                                Archivar los contratos
              VILLAVICENCIO



                                                                                  Organizar el archivo de
SECCIONAL




                                                     encuentran archivados los                             Mantener el archivo que se suscriban en
                                                                                  los contratos suscritos,
                              1904005 Políticas de documentos de acuerdo a su de conformidad con la de contratos acorde          la vigencia 2007      Contratos con y
                                                                                                                                                                                60          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57      26          43,33%      20,61      0,00          0
                               manejo de archivos orden cronológico, debido a Ley 594 de 2000, Ley con la Ley General de             acorde con       sin formalidades
                                                   la carencia de control interno                               Archivo           lineamientos ley
                                                     e inaplicabilidad de la Ley   General de Archivos
                                                                                                                               General de Archivos
                                                   594 del 2000 Ley general de
                                                              archivos
                                                        Los contratos no se
                                                     encuentran foliados, ni se                                                   Reorganizar el
              VILLAVICENCIO




                                                                                  Organizar el archivo de
SECCIONAL




                                                     encuentran archivados los                             Mantener el archivo    archivo de los
                                                                                  los contratos suscritos,
                              1904005 Políticas de documentos de acuerdo a su de conformidad con la de contratos acorde         contratos suscritos Contratos con y
                                                                                                                                                                                60          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57      28          46,67%      22,20      0,00          0
                               manejo de archivos orden cronológico, debido a Ley 594 de 2000, Ley con la Ley General de durante 2006 acorde sin formalidades
                                                   la carencia de control interno                               Archivo        con lineamientos ley
                                                     e inaplicabilidad de la Ley   General de Archivos
                                                                                                                               General de Archivos
                                                   594 del 2000 Ley general de
                                                           archivos
                                                 Frente al hecho conocido de
                                                       la sustracción de
                                                aproximadamente doscientos Efectuar seguimiento a Conocer el resultado
              VILLAVICENCIO




                                                                                                                                           Solicitar
SECCIONAL




                                                     diez (210) vehículos     los procesos penales
                                                                                                     de las denuncias                  mensualmente el
                              1905002 Programas   incautados, los cuales se  que se encuentran en
                                                                                                    presentadas por la                 estado en que se          oficios        11          1-Feb-2007   31-Dic-2007   47,57       0          0,00%       0,00       0,00          0
                                de seguimiento          encontraban en       curso en las Unidades
                                                                                                   presunta perdida de                  encuentran los
                                                parqueaderos privados, no se     de Fiscalía de la
                                                                                                   los 210 vehículos.                     procesos.
                                                evidencia documento alguno         Seccional.
                                                 sobre la gestión de reclamo
                                                  ante la aseguradora por la
                                                Evaluación del Plan de Mejoramiento
                                                   Puntajes base de evaluación
                                                   Puntaje Base de Evaluación de Cumplimiento             PBEC =                     2377,13
                                                   Puntaje Base de Evaluación de Avance                   PBEA =                     9.222,34
                                                                                                          CPM =
                                                   Cumplimiento del Plan                                  POMMVi/PBEC                90,01%
                                                   Avance del Plan de Mejoramiento                        AP = POMi/PBEA             45,85%




                                                                                              a34f3d08-f87d-43fc-9dd2-6ad8d89decb2.xls - FGN                                                                                                                        Página 63 de 63

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:139
posted:11/23/2011
language:Spanish
pages:63