SGCBA
Índice Informes 2007
Secretaría-
Nº Fecha
Ministerio
Dependencia Tema
Relevamiento de procedimientos vigentes durante el año
Dirección General de Salud para la producción y administración de bs., pago de
1 1/22/2007 Salud
Mental peculio a pacientes, facturación a obras sociales y tareas
administrativas relac. Con la rehabilitación
Gestión Pública y Dirección General de Relevamiento de la Estructura, misiones, funciones y
2 2/1/2007
Descentralización Innovación de la Gestión fondos asignados
Verificación del Estado de los Natatorios Públicos para
3 2/6/2007 Seretaría General Subsecretaría de Deportes
Colonias de Verano 2007
Derechos Humanos Dirección General de Seguimiento de las recomendaciones efecectuadas en
4 2/13/2007
y Sociales Tercera Edad los Informes Nº 08/01-UAI-SDSOC y 54-SGCBA-03
Corporación del Mercado
5 2/13/2007 Producción Relevamiento y fiscalización de la gestión judicial.
Central de Buenos Aires
Auditoría de Gestión del Servicio de Higiene Urbana -
6 3/6/2007 Medio Ambiente Ente de Higiene Urbana
Zona V
Dirección General de Relevamiento de los circuitos administrativos y de control
7 3/28/2007 Hacienda
Rentas del Padrón de Contribuyentes
Auditoría
Red
Federal
Educación Ciencia Fondo de Incentivo Verificación y Análisis de la Correcta aplicación y
Control 1/25/2007
y Tecnología Docente rendición del Fondo de Incentivo Docente
Público 3 /
127-SGCBA-
06
Corporación del Mercado Fiscalización en la subestaciones eléctricas por las
8 2/15/2007 Producción
Central de Buenos Aires posibles pérdidas significativas de PCB
Unidad de Organización de
Ley 1924- Análisis de las Resoluciones UNIODESUR Nº 108, 122,
2/26/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR
LCABA-06 1 125, 132, 140, 142 y 148.
2006
Constatación de las condiciones edilicias, sanitarias,
9 3/2/2007 Secretaría General Subsecretaría de Deportes alimentararias, de transporte y todo lo referente al servicio
brindado a través del Programa Colonias de Verano 2007
Dirección General de
Hacienda y Jefe de Relevamiento de la Gestión Judicial de la Deuda
10 4/25/2007 Rentas y Procuración
Gobierno Transferida a Mandatarios
General
Dirección General de
11 3/8/2007 Salud Atención Médica de Control de Gestión y Equipamiento de Ambulancias
Emergencia
Fiscalización de los circuitos administrativos y de control
Dirección General de
12 4/26/2007 Hacienda aplicados para el otorgamiento, control y cancelación de
Concesiones
concesiones.
Dirección General Técnica, Relevamiento sobre procedimientos de compras y
13 4/10/2007 Producción
Administrativa y Legal contrataciones
Dirección General de Análisis y verificación de la operatoria diaria en la
14 3/20/2007 Gobierno
Defensa Civil resolución de emergencias
Unidad de Organización de
Ley 1924- Análisis de las Resoluciones UNIODESUR Nº 5, 12, 15,
3/22/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR
LCABA-06 2 19, 45, 58, 65.
2006
Relevamiento y Auditoría de Gestión sobre las tareas de
Dirección General de
control respecto del servicio de alumbrado público
15 4/9/2007 Espacio Público Alumbrado Público y
prestado por terceros y la tramitación de los certificados
Servicio Eléctrico
de obra.
Direcciones Generales de
Promoción del Voluntariado
Derechos Humanos y la Sociedad Civil,
Seguimiento de las observaciones contenidas en el
16 5/3/2007 y Sociales y Ciudadanía Porteña,
Informe Nº 87-SGCBA-07
Hacienda Técnica Administrativa y
Legal y de Compras y
Contrataciones
Dirección General de
Fiscalización del procedimiento Técnico - Administrativo
17 4/3/2007 Medio Ambiente Política y Evaluación
de evaluación de Impacto Ambiental
Ambiental
Dirección General de
Relevamiento del Préstamo BIRF 7289-AR "Programa de
18 4/10/2007 Hacienda Relaciones con el Banco
Gestión de Riesgo Hídirco"
Mundial
Banco Ciudad de Buenos Comisiones cobradas por el Banco Ciudad de Buenos
19 4/26/2007 Hacienda
Aires Aires al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Unidad de Organización de
Ley 1927- Análisis y fiscalización legal de expedientes de compras y
4/9/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR
LCABA-06 3 contrataciones de la Unidad de Organización.
2006
Dirección General de Seguimiento de las Observaciones contenidas en los
20 5/17/2007 Hacienda
Concesiones informes emitidos por la SGCBA
Gestión Pública y Programa Transición a las Análisis de la Gestión realizada para la transición a las
21 5/4/2007
Descentralización Comunas Comunas
Unidad de Organización de
Ley 1924- Análisis y fiscalización legal de expedientes de compras y
4/23/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR
LCABA-06 4 contrataciones de la Unidad de Organización.
2006
Dirección General de
22 5/3/2007 Cultura Relevamiento de la Gestión de la Enseñanza Artística
Enseñanza Artística
Unidad de Organización de
Ley 1924- Análisis de las Resoluciones UNIODESUR Nº
4/26/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR
LCABA-06 5 27,34,35,41,42,43,44,66,67,87,152
2006
Relevamiento de la Gestión de los Servicios Telefónicos
Dirección General de Salud
23 5/7/2007 Salud "Salud Mental Responde" y "Servicio de Ayuda Telefónica
Mental
en Drogas y Alcohol"
Instituto de Vivienda de la
Planeamiento y Auditoría de Gestión sobre pagos de expensas y
24 5/10/2007 Ciudad Autónoma de
Obras Públicas consorcios
Buenos Aires
Jardín Botánico Carlos Fiscalización de cumplimiento de la Agenda Internacional
25 5/7/2007 Medio Ambiente
Thays para la conservación de Jardines Botánicos
Unidad de Organización de
Ley 1924- Análisis y fiscalización legal de expedientes de compras y
5/3/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR
LCABA-06 6 contrataciones de la Unidad de Organización.
2006
Unidad de Organización de
Ley 1924-
5/3/2007 Secretaría General los VIII Juegos ODESUR Análisis de Resoluciones Uniodesur 2006 y 2007
LCABA-06 7
2006
Agrupación de Salud
26 5/28/2007 Salud Auditoría de Estados Contables al 31/12/06
Integral
Fideicomiso Corporación
27 5/9/2007 Producción Auditoría de Estados Contables al 31/12/06
Buenos Aires Sur
Corporación Buenos Aires
28 5/9/2007 Producción Auditoría de Estados Contables al 31/12/06
Sur
Dirección General de
Infraestructura
29 5/14/2007 Educación Programa de Infraestructura
Mantenimiento y
Equipamiento
Auditoría
Red
Federal
Educación, Ciencia Programa de Verificación y análisis de los procedimientos
Control 5/14/2007
y Tecnología Infraestructura administrativos y de control en relación con el Programa
Público 4 /
29-SGCBA-
07
Planeamiento y Subterráneos de Buenos
30 5/30/2007 Auditoría de Estados Contables al 31/12/06
Obras Públicas Aires. Sociedad del Estado
Procuración Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
31 6/16/2007
General Pordemientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
32 6/19/2007 Producción
Pordemientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Sindicatura General
Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
33 6/19/2007 de la Ciuadad de
Pordemientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Buenos Aires
Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
34 6/15/2007 Gobierno
Pordemientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Fiscalización sobre carga y consumo de combustibe del
35 6/6/2007 Medio Ambiente Ente de Higiene Urbana
Parque Automotor afectado a la jurisdicción período 2006
Planeamiento y Dirección General de Relevamiento de la ejecución y avance de la Obra PUA
36 6/6/2007
Obras Públicas Obras Públicas Corredor Verde del Oeste Parque Lineal 1º Etapa
Gestión Pública y Fiscalización del Programa de Actividades Centrales
37 6/19/2007
Descentralización Convencionales
Relevamiento de la Ejecución y Avance de la obra
Dirección General de
38 6/13/2007 Cultura "Reconversión del Centro Cultural General San Martín
Infraestructura
Sector Bajo Plazas de las Américas"
Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
39 6/13/2007 Educación
Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Planeamiento y Autopistas Urbanas S.A Auditoría de Estados Contables por el Ejercicio
40 6/8/2007
Obras Públicas (AUSA) Económico finalizado el 31 de diciembre de 2006
Unidades de
41 6/27/2007 Coordinación y supervisión UAIs. Análisis de desempeño.
Auditoría Interna
Auditoría de Contratacionesy obras ejecutadas en la
Planeamiento y Subterráneos de Buenos
42 6/20/2007 Línea A hasta diciembre de 2005. Correspondiente a la
Obras Públicas Aires. Sociedad del Estado
Licitación Pública Nº 102/03
43 6/19/2007 Cultura Programa Tecnología Informática aplicada a la Cultura
Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
44 6/27/2007 Cultura
Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Banco Ciudad de Buenos Relevamiento del circuito de pagos del servicio de
45 6/28/2007 Hacienda
Aires transporte de documentación.
Verificación de la contratación del servicio de transporte
46 6/27/2007 Secretaría General Subsecretaría de Deportes
escolar en las colonias de verano 2007.
Dirección General de
Coordinación Financiera y Análisis de los Pliegos de Bases y Condiciones del
Educación y
47 6/22/2007 Contable. Dirección servicio de transporte escolar. Procedimiento y ejecución
Secretaría General
General de Promoción de de la aplicación de multas.
Actividades Deportivas.
Dirección General de
Relevamiento de los programaas "Mantenimiento de
Alumbrado Público y
Alumbrado Público por Administración" (Programa 26 -
48 6/29/2007 Espacio Público Servicio Eléctrico y Ente de
Zona V) y "Optimización del Alumbrado Público"
Mantenimietno Urbano
(Programa 28 - Zona V)
Integral
Derechos Humanos Dirección General de Fiscalización de los programas presupuestarios Nº 17 y
49 6/29/2007
y Sociales Discapacidad Nº 44, jurisdicción Nº 45.
Entes del Art. 6º de la Ley Cumplimiento de la Resolución Nº 123-SGCBA-07.
50 6/29/2007
70 Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio
Dirección General de
51 6/29/2007 Salud Atención Integral de la Programa "Remediar"
Salud
Derechos Humanos Dirección General Sistema Auditoría de gestión sobre los programas asistencia
52 6/29/2007
y Sociales de Atención Inmediata directa inmediata y paradores nocturnos.
Central de Servicios
53 6/29/2007 Producción Relevamiento inicial de la sociedad
Sociedad del Estado
Corporación Mercado Auditoría preliminar de Estados Contables provisorios al
54 6/29/2007 Producción
Central de Buenos Aires 31/12/05
55 6/29/2007 Medio Ambiente CEAMSE Auditoría de Estados Contables al 31/12/05
56 6/29/2007 Medio Ambiente CEAMSE Auditoría de circuito de compras y contrataciones
Planeamiento y Relevamiento administrativo de la planificación, ejecución
57 6/29/2007 AUSA
Obras Públicas y aprobación de obras del Decreto Nº 1721/04 y Mod.
Planeamiento y Unidad de Contralor de Relevamiento administrativo de la planificación, ejecución
58 6/29/2007
Obras Públicas Concesión de Obras Viales y aprobación de obras del Decreto Nº 1721/04 y Mod.
Relevamiento y Análisis del Estado de Situación de las
Corporación Mercado
59 7/19/2007 Producción Escrituras correspondientes a los inmuebles de la
Central de Buenos Aires
Corporación
Jefatura de Procuración General de la
60 6/29/2007 Fiscalización de la Dirección General de Sumarios
Gobierno Ciudad de Buenos Aires
Análisis legal del procedimiento y ejecución de la
Dirección General de
aplicación de sanciones por incumplimiento de los
61 6/29/2007 Educación Cooperadoras y
prestadores del servicio de provisión de comida a los
Comedores Escolares
comedores escolares de la Ciudad de Buenos Aires.
Dirección General Centro Relevamiento de cumplimiento de responsabilidades
62 6/29/2007 Cultura Cultural General San primarias de la Dirección General Centro Cultural General
Martín San Martín
Dirección General de
Verificación del monitoreo atmosférico en la Ciudad
63 6/29/2007 Gobierno Control de la Calidad
Autónoma de Buenos Aires
Ambiental
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
64 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Jardín Botánico Carlos
65 6/29/2007 Medio Ambiente Relevamiento de gestión, período 2006
Thays
Seguimiento de la ejecución presupuestaria 1º trimestre
66 6/29/2007 Medio Ambiente Ente de Higiene Urbana
2007
Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
67 6/29/2007 Medio Ambiente
Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Planeamiento y Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
68 6/29/2007
Obras Públicas Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
69 6/29/2007 Espacio Público
Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Secretaría de Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
70 6/29/2007
Prensa y Difusión Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Secretaría Legal y Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
71 6/29/2007
Técnica Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Dirección General de Verificar el proceso de comunicación de la cultura de
72 6/29/2007 Cultura
Museos través de los museos
Derechos Humanos Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
73 6/29/2007
y Sociales Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
74 6/29/2007 Salud
Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
75 6/29/2007 Hacienda
Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Gestión Pública y Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
76 6/29/2007
Descentralización Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Jefatura de Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
77 6/29/2007
Gobierno Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
78 6/29/2007 Secretaría General
Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Dirección General de Relevamiento y fiscalización del Programa
Higiene y Segurida Higiene/Seguidad Alimentaria (Programa Nº 45 -
Gobierno y
79 6/29/2007 Alimentaria. Corporación Jurisdicción 26) y análisis de las funciones de la
Producción
Mercado Central de Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en
Buenos Aires relación al control de los productos frutihortícolas.
Relevamiento de la ejecución y avance de la obra
Planeamiento y Dirección General de construcción de defensa constera y moviemientos de
80 6/29/2007
Obras Públicas Hidráulica suelos de los Parques de la Ciudad Universitaria -
Licitación 2A Buenos Aires y el Río.
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
81 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
82 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
83 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
84 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
85 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
86 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
87 6/29/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de comedor
Salud
Dirección General de
Verificación de la infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura,
88 6/29/2007 Educación la prestación del servicio de comedor en los
Mantenimiento y
establecimeintos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento
Verificación del procedimiento administrativo realizado
Dirección General de para la adjudicación de los espacios privados contratados
89 6/29/2007 Secretaría General
Actividades Deportivas por el GCBA para el desarrollo de las colonias de verano
2007
Planeamiento y Dirección General de Relevamiento de la ejecución y avance de la Obra "Canal
90 6/29/2007
Obras Públicas Hidráulica aliviador del Arroyo San Pedrito"
Dirección General de
Relevamiento y análisis del circuito de procesamiento de
91 7/17/2007 Gobierno Administración de
las actas de infracción
Infracciones
Auditoría
Red
Federal Dirección General de
Control 7/12/2007 Salud Atención Integral de la Programa Remediar
Público Nº Salud
1 / 51-
SGCBA-07
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
92 8/7/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases
93 8/7/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza
Salud
Dirección General de
94 8/13/2007 Cultura Verificación de la Guarda y Custodia de Bienes
Museos
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
95 8/22/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
Derechos Humanos Relevamiento de la gestión realizada por el Consejo
96 8/21/2007 Consejo Social
y Sociales Social
Dirección General de Relevamiento de los proyectos Nº 4117-AR "Proyecto
97 8/21/2007 Hacienda Relaciones con el Banco Protección contra Inundaciones" y Nº 7289-AR "Programa
Mundial de Gestión de Riesgo Hídico"
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
98 8/21/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
Dirección General de Verificación de la infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedor en los
99 8/24/2007 Educación
Mantenimiento y establecimeintos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 17
Dirección General de Verificación de la infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedor en los
100 8/24/2007 Educación
Mantenimiento y establecimeintos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 18
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
101 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 21
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
102 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 7
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
103 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 12
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
104 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 14
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
105 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 16
Derechos Humanos Dirección General de
106 8/21/2007 Relevamiento del Programa Ciudadanía Porteña
y Sociales Ciudadanía Porteña
Dirección General de Relevamiento de los circuitos administrativos y de control
107 8/24/2007 Hacienda
Rentas de la Dirección Administración y control de Recaudación
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
108 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 21
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
109 8/22/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
110 8/22/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
Dirección General de Verificación de la infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedor en los
111 8/24/2007 Educación
Mantenimiento y establecimeintos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar 1
Derechos Humanos Dirección General de Relevamiento sobre la gestión del programa de asistencia
112 8/22/2007
y Sociales Asistencia a la Víctima a la víctima.
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
113 8/30/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 9
Instituto de Vivienda de la
Planeamiento y Auditoría de la Administración de recursos humanos del
114 8/30/2007 Ciudad Autónoma de
Obras Públicas segundo semestre de 2005 y primer semestre de 2006
Buenos Aires
Verificación de las tareas de control en las playas de
Dirección General de
115 9/7/2007 Hacienda estacionamiento subterráneas concesionadas por el
Concesiones
GCBA
Auditoría de gestión sobre contrataciones vinculadas con
Corporación Buenos Aires
116 9/11/2007 Producción la costrucción del Estadio Multipropósito en el Parque
Sur
Roca
117 9/7/2007 Secretaría General ODESUR Análisis legal, financiero, contable y de gestión.
Dirección General de Relevamiento de los procedimientos llevados a cabo en la
118 9/7/2007 Producción
Protección del Trabajo implementación de la Ley Nº 265-LCABA-99.
Dirección General de
Relevamiento de funciones y análisis normativo de
119 9/5/2007 Producción Industria, Servicios y
convenios
Comercio Exterior
Dirección General de
Derechos Humanos
120 9/7/2007 Sistema de Atención Verificación de funcionamiento de Hogares de Tránsito
y Sociales
Inmediata
Jefatura de Procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio.
121 9/10/2007
Gobierno Cumplimiento Resolución Nº 123-SGCBA-07
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
122 9/5/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 13
Fiscalización de los procedimientos de altas, bajas y
Dirección General de
123 9/11/2007 Hacienda modificaciones de datos registrables de inmuebles en el
Rentas
padrón inmobiliario.
Dirección General de Verificación de los circuitos de recaudación en la
124 9/7/2007 Gobierno
Licencias Dirección General de Licencias
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
125 9/11/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
126
Subsecretaría de
Fiscalización del Digesto Jurídico de la Ciudad de Buenos
127 9/14/2007 Secretaría General Ordenamiento Normativo y
Aires
Acceso a la Información
Planeamiento y Corporación Antiguo Puerto
128 9/5/2007 Auditoría de Estados Contables al 31/12/06
Obras Públicas Madero
UPE - Unidad Técnica de
Fiscalización de la gestión de la UPE - Unidad Técnica de
129 9/14/2007 Hacienda Redeterminación de
Redeterminación de Precios.
Precios
Dirección General de
130 9/14/2007 Salud Verificación de misiones y funciones
Planeamiento y Control
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
131 9/20/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
Dirección General de
Relevamiento del cumplimiento del Pliego de Bases y
132 9/20/2007 Salud Atención Integral de la
Condiciones del servicio de limpieza.
Salud
Dirección General de
Verificación del funcionamiento del Registro de
133 9/20/2007 Medio Ambiente Política y Evaluación
Poseedores de PCB
Ambiental
134
135
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
136 9/18/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 15
Dirección General de Verificación de la Infraestructura del espacio destinado a
Infraestructura, la prestación del servicio de comedores en los
137 9/18/2007 Educación
Mantenimiento y Establecimientos educativos pertenecientes al GCBA
Equipamiento Distrito Escolar Nº 19
Código de
Destino y Nº de Nota
Trabajo
Jefe de Gobierno Nº 145/07, Ministerio
de Salud Nº 142/07, Dirección General
RU 30/06
de Salud Mental Nº 143/07, UAI
Ministerio de Salud Nº 144/07
Jefe de Gobierno Nº 259/07, Ministerio
de Gestión Pública y Descentralización
Nº 262/07, Dirección General
RG 20/06
Innovación de la Gestión Nº 261/07,
UAI Ministerio Gestión Pública y
Descentralización Nº 260/07
Jefe de Gobierno Nº 457/07 ,
Secretaría General Nº 458/07,
Subsecretaría de Deportes Nº 459/07, RG 33/06
UAI Secretaría Legal y Técnica Nº
460/07.
Jefe de Gobierno Nº 571/07, Minsiterio
de Derechos Humanos y Sociales Nº
574/07, Dirección General de Tercera
FL 10/06
Edad Nº 575/07, UAI Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales Nº
576/07.
Jefe de Gobierno Nº 570/07, Ministerio
de Producción Nº 572/07, Corporación
del Mercado Central de Buenos Aires OT 09/06
Nº 573/07, UAI Ministerio de
Producción 577/07.
Jefe de Gobierno Nº , Ministerio de
Medio Ambiente Nº , Ente de Higiene
FL 17/06
Urbana Nº , UAI Ente de Higiene
Urbana Nº .
Jefe de Gobierno Nº 939/07, Ministerio
de Hacienda Nº 938/07, Dirección
RC 04/06
General de Rentas Nº 937/07, UAI
Ministerio de Hacienda Nº 941/07
Informe 127-
SIGEN Nº 206/07 PS 03/06
SGCBA-06
Jefe de Gobierno Nº 591, Ministerio de
Producción Nº 594, Corporación del
RG 34/06
Mercado Central de Buenos Aires Nº
595, UAI Ministerio Producción Nº 596.
Jefe de Gobierno Nº 641/07,
Secretaría General Nº 642/07,
Legislatura CABA Nº 643/07, UAI
ODESUR Nº 644/07
Jefe de Gobierno Nº 718/07,
Secretaría General Nº 717/07,
RG 02/07
Subsecretaría de Deportes Nº 716/07,
UAI Legal y Técnica Nº 715/07
Jefe de Gobierno Nº , Ministerio de
Hacienda Nº , Dirección General de
Rentas Nº , Procuración General Nº , RG 08/05
UAI - Ministeiro de Hacienda Nº , UAI -
Procuración General Nº .
Jefe de Gobierno Nº 785/07, Ministerio
de Salud Nº 784/07, Dirección General
de Atención Médica de Emergencia Nº RG 30/06
786/07, UAI Ministerio de Salud Nº
783/07
Jefe de Gobierno Nº 1155/07,
Ministerio de Hacienda Nº 1157/07, DG
OT 07/06
Concesiones Nº 1164/07, UAI
Ministerio de Hacienda Nº 1163/07.
Jefe de Gobierno Nº 1010/07,
Ministerio de Producción 1011/07, DG
Técnica, Adminsitrativa y Legal
1006/07, UAI Ministerio de Producción FL 08/06
1007/07, Subsecretaría de Producción
Nº 1009/07, Subsecretaría de Turismo
Nº 1008/07
Jefe de Gobierno Nº 851/07, Ministerio
de Gobierno Nº 852/07, Dirección
RG 23/06
General de Defensa Civil Nº 850/07,
UAI Ministerio de Gobierno Nº 853/07.
Jefe de Gobierno Nº 907/07,
Secretaría General Nº 908/07,
Comisión Turismo y Deportes de la
Legislatura CABA Nº 909/07, UAI
ODESUR Nº 911/07
Jefe de Gobierno Nº 989/07, Ministerio
de Espacio Público Nº 992/07,
Dirección General de Alumbrado
FL 12/06
Público y Servicio Eléctrico Nº 991/07,
UAI Ministerio de Espacio Público Nº
990/07.
Jefe de Gobierno Nº 1207/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 1206/07, Ministerio de
Hacienda Nº 1202/07, Dirección
General Técnica, Administrativa y de
Sistemas Nº 1208/07, Dirección
General de Ciudadania Porteña Nº RG 22/06
1205/07, Dirección General de
Promoción del Voluntariado y la
Sociedad Civil Nº 1201/07, UAI
Ministerio de Hacienda Nº 1204/07,
UAI Ministerio de Derechos Humanos
y Sociales Nº 1203/07
Jefe de Gobierno Nº 969/07, Ministerio
de Medio Ambiente Nº 968/07,
Dirección General de Política y
RG 29/06
Evaluación Ambiental Nº 967/07, UAI
Ministerio de Medio Ambiente Nº
966/07
Jefe de Gobierno Nº 1017/07,
Ministerio de Hacienda Nº 1014/07, DG
de Relaciones con el Banco Mundial RG 26/06
Nº 1015/07, UAI Ministerio de
Hacienda Nº 1016/07
Jefe de Gobierno Nº 1153/07,
Ministerio de Hacienda Nº 1156/07,
RC 10/05
Banco Ciudad Nº 1161/07, UAI -
Ministerio de Hacienda Nº 1162/07
Jefe de Gobierno Nº 998/07,
Legislatura CABA Nº 994/07,
Secretaría General Nº 996/07, UAI
ODESUR Nº 993/07.
Jefe de Gobierno Nº 1340/07,
Ministerio de Hacienda Nº 1342/07,
Dirección General de Concesiones Nº OT 07/06
1343/07, UAI - Ministerio de Hacienda
Nº 1341/07
Jefe de Gobierno Nº 1234/07,
Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización Nº 1233/07,
Subsecretaría de Participación RG 31/06
Ciudadana Nº 1232/07, UAI Ministerio
de Gestión Pública y Descentralización
Nº 1231/07
Jefe de Gobierno Nº 1119/07,
Legislatura CABA Nº 1118/07,
Secretaría General Nº 1117/07, UAI
ODESUR Nº 1116/07
Jefe de Gobierno Nº 1211/07,
Ministerio de Cultura Nº 1209/07,
Dirección General Enseñanza Artística RG 28/06
Nº 1212/07, UAI Ministerio de Cultura
Nº 1210.
Jefe de Gobierno Nº 1154/07,
Legislatura CABA Nº 1158/07,
Secretaría General Nº 1159/07, UAI -
Secretaría Legal y Técnica Nº 1165/07.
Jefe de Gobierno Nº 1246/07,
Ministerio de Salud Nº 1243/07,
Dirección General de Salud Mental Nº RG 03/07
1241/07, UAI-Ministerio de Salud Nº
1240/07
Jefe de Gobierno Nº 1276/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1277/07, IVC Nº 1279/07, RG 41/05
UAI - Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas Nº 1278/07.
Jefe de Gobierno Nº 1247/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
1242/07, Dirección General Jardín
FL 01/07
Botánico Carlos Thays Nº 1245/07,
UAI Ministerio de Medio Ambiente Nº
1244/07
Jefe de Gobierno Nº 1197/07,
Legislatura CABA Nº 1200/07,
Secretaría General Nº 1199/07, UAI
Secretaría Legal y Técnica Nº 1198/07
Jefe de Gobierno Nº 1222/07,
Legislatura Nº 1223/07, Secretaría
General Nº 1224/07, UAI Secretaría
Legal y Técnica Nº 1221/07
Jefe de Gobierno Nº 1389/07,
Ministerio de Salud Nº 1388/07,
RE 06/07
Agrupación Salud Integral Nº 1383/07,
UAI Ministerio de Salud Nº 1393/07.
Jefe de Gobierno Nº 1260/07,
Ministerio de Producción Nº 1261/07,
Corporación Buenos Aires Sur Nº RE 03/07
1263/07, UAI - Ministerio de
Producción Nº 1262/07.
Jefe de Gobierno Nº 1264/07,
Ministerio de Producción Nº 1265/07,
Corporación Buenos Aires Sur Nº RE 04/07
1267/07, UAI - Ministerio de
Producción Nº 1266/07.
Jefe de Gobierno Nº 1287/07,
Mnisterio de Educación Nº 1292/07,
Dirección General de Infraestructura,
PS 05/06
Mantenimiento y Equipamiento Nº
1291/07, UAI - Ministerio de Educación
Nº 1288/07
SIGEN Nº 1293/07 PS 05/06
Jefe de Gobierno Nº 1411/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1410/07, SBASE Nº
RE 01/07
1408/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1409/07
Jefe de Gobierno Nº 1555/07,
Procuración General Nº 1556/07, UAI AC 01/06
Procuración General Nº 1557/07.
Jefe de Gobierno Nº 1582/07,
Ministerio de Producción Nº 1587/07,
AC 01/06
UAI Ministerio de Producción Nº
1589/07.
Jefe de Gobierno Nº 1581/07, Memo
AC 01/06
Nº 45-SGCBA-07 UAI SGCBA
Jefe de Gobierno Nº 1572/07,
Ministerio de Gobierno Nº 1573/07,
AC 01/06
UAI Ministerio de Gobierno Nº
1574/07.
Jefe de Gobierno Nº 1470/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
1472/07, Ente Higiene Urbana Nº RC 01/07
1473/07, UAI Ministerio de Medio
Ambiente Nº 1471/07
Jefe de Gobierno Nº 1466/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1467/07, DG Obras
OT 01/07
Públicas Nº 1468/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1469/07.
Jefe de Gobierno Nº 1583/07,
Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización Nº 1586/07, UAI RG 27/06
Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización Nº 1585/07.
Jefe de Gobierno Nº 1551/07,
Ministerio de Cultura Nº 1548/07,
Dirección General de Infraestructura Nº OT 13/06
1549/07, UAI Ministerio de Cultura Nº
1550/07.
Jefe de Gobierno Nº 1552/07,
Ministerio de Educación Nº 1553/07,
AC 01/06
UAI Ministerio de Educación Nº
1554/07.
Jefe de Gobierno Nº 1492/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1494/07, AUSA Nº
RE 05/07
1493/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1495/07
Jefe de Gobierno Nº 1676/07.
Jefe de Gobierno Nº 1608/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1610/07, SBASE Nº
RG 30/05
1611/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1609/07.
Jefe de Gobierno Nº 1580/07,
Ministerio de Cultura Nº 1590/07, UAI RU 01/07
Ministerio de Cultura Nº 1591/07.
Jefe de Gobierno Nº 1671/07,
Ministerio de Cultura Nº 1670/07, UAI AC 01/06
Ministerio de Cultura 1669/07.
Jefe de Gobierno Nº 1685/07,
Ministerio de Hacienda Nº 1687/07,
RC 03/06
Banco Ciudad Nº 1684/07, UAI
Ministerio de Hacienda Nº 1686/07.
Jefe de Gobierno Nº 1675/07,
Secretaría General Nº 1674/07,
Subsecretaría de Deportes Nº 1672/07, RG 02/07
UAI Secretaría Legal y Técnica Nº
1673/07.
Jefe de Gobierno Nº 1636/07,
Secretaría General Nº 1635/07,
Ministerio de Educación Nº 1634/07,
DG Coordinación Financiera y
Contable Nº 1633/07, DG de FL 05/07
Promoción de Activiades Deportivas Nº
1632/07, UAI Secretaría Legal y
Técnica Nº 1631/07, UAI Ministerio de
Educación Nº 1630/07.
Jefe de Gobierno Nº 1764/07,
Ministerio de Espacio Público Nº
1768/07, Dirección General de
Alumbrado Público Nº 1766/07, Ente FL 22/06
Mantenimiento Urbano Integral Nº
1767/07, UAI Ministerio de Espacio
Público Nº 1765/07.
Jefe de Gobierno Nº 1709/07, Ministro
de Derechos Humanos y Sociales Nº
1708/07, Dirección General de
FL 03/07
Discapacidad Nº 1710/07, UAI
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 1707/07.
Jefe de Gobierno Nº 1713/07. AC 01/06
Jefe de Gobierno Nº 1717/07,
Ministerio de Salud Nº 1716/07,
Dirección General de Atención Integral PS 01/07
de la Salud Nº 1714/07, UAI Ministerio
de Salud Nº 1715/07.
Jefe de Gobierno Nº 1763/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 1762/07, Dirección
General Sistema de Atención RU 45/06
Inmediata Nº 1761/07, UAI Ministerio
de Derechos Humanos y Sociales Nº
1775/07.
Jefe de Gobierno Nº 1825/07,
Ministerio de Producción Nº 1824/07,
RG 11/07
CSSE Nº 1822/07, UAI Ministerio de
Producción Nº 1823/07
Jefe de Gobierno Nº 1892/07,
Ministerio de Producción Nº 1893/07,
RE 07/06
CMCBA Nº 1891/07, UAI Ministerio de
Producción Nº 1890/07
Jefe de Gobierno Nº 2025/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
2026/07, CEAMSE Nº 2028/07, UAI RE 09/07
Ministerio de Medio Ambiente Nº
2027/07.
Jefe de Gobierno Nº 1868/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
1865/07, CEAMSE Nº 1866/07, UAI RC 01/06
Ministerio de Medio Ambiente Nº
1867/07.
Jefe de Gobierno Nº 1872/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1869/07, AUSA Nº
RG 05/07
1870/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1871/07
Jefe de Gobierno Nº 1965/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1966/07, AUSA Nº
RG 05/07
1963/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1964/07.
Jefe de Gobierno Nº 2037/07,
Ministerio de Producción Nº 2034/07,
RG 24/07
CMCBA Nº 2035/07, UAI Ministerio de
Producción Nº 2036/07.
Jefe de Gobierno Nº 1746/07,
Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 1747/07, UAI FL 04/07
Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 1748/07.
Jefe de Gobierno Nº 1760/07,
Ministerio de Educación Nº 1758/07,
Dirección General de Cooperadoras y
Comedores Escolares Nº 1759/07, FL 06/07
Dirección General de Contaduría Nº
1757/07, UAI Ministerio de Educación
Nº 1756/07.
Jefe de Gobierno Nº 2067/07,
Ministerio de Cultura Nº 2069/07, DG
Centro Cultural Gral San Martín Nº
2070/07, UAI Ministerio de Cultura Nº
2068/07.
Jefe de Gobierno Nº 1918/07,
Ministerio de Gobierno Nº 1921/07, DG
Control de la Calidad Ambiental Nº RG 08/07
1920/07, UAI Ministerio de Gobierno
Nº 1919/07.
Jefe de Gobierno Nº 1826/07,
Ministerio de Salud Nº 1827/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1828/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1829/07.
Jefe de Gobierno Nº 1770/07,
Ministerio de Medio Ambiente 1755/07,
Jardín Botánico Nº 1769/07, UAI RG 32/06
Ministerio de Medio Ambiente Nº
1754/07.
Jefe de Gobierno Nº 1830/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
1831/07, Ente Hiegiene Urbana Nº RT 01/07
1833/07, UAI Ente Higiene Urbana Nº
1832/07.
Jefe de Gobierno Nº 1783/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
AC 01/06
1784/07, UAI Ministerio de Medio
Ambiente Nº 1785/074
Jefe de Gobierno Nº 1787/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1786/07, UAI Ministerio de AC 01/06
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1788/07.
Jefe de Gobierno Nº 1789/07,
Ministerio de Espacio Público Nº
AC 01/06
1791/07, UAI Ministerio de Espacio
Público Nº 1790/07.
Jefe de Gobierno Nº 1792/07,
Secretaría de Prensa y Difusión Nº
AC 01/06
1793/07, UAI Secretaría Legal y
Técnica Nº 1794/07.
Jefe de Gobierno Nº 1795/07,
Secretaría Legal y Técnica Nº 1796/07, AC 01/06
UAI Sec Legal y Técnica Nº 1797/07.
Jefe de Gobierno Nº 1774/07,
Ministerio de Cultura Nº 1772/07,
Dirección General de Museos Nº RG 04/07
1773/07, UAI Ministerio de Cultura Nº
1771/07.
Jefe de Gobierno Nº 1922/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Socieales Nº 1923/07, UAI Ministerio AC 01/06
de Derecjos Humanos y Sociales Nº
1924/07.
Jefe de Gobierno Nº 2186/07,
Ministerio de Salud Nº 2187/07, UAI
Ministerio de Salud Nº 2183/07.
Jefe de Gobierno Nº 2032/07,
Ministerio de Hacienda Nº 2033/07, AC 01/06
UAI Ministerio de Hacienda Nº 2031/07
Jefe de Gobierno Nº 2133/07,
Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización Nº 2132/07, UAI
Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización Nº 2131/07.
Jefe de Gobierno Nº 1967/07 AC 01/06
Jefe de Gobierno Nº 1802/07,
Secretaría General Nº 1800/07, UAI AC 01/06
Secretaría Legal y Técnica Nº 1801/07
Jefe de Gobierno Nº 1804/07,
Ministerio de Producción Nº 1808/07,
Ministerio de Gobierno Nº 1805/07,
CMCBA Nº 1809/07, DG Higiene y
FL 02/07
Seguridad Alimentaria Nº 1806/07, UAI
Ministerio de Producción Nº 1803/07,
UAI Ministerio de Gobierno Nº
1807/07.
Jefe de Gobierno Nº 1810/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1813/07, Dirección
OT 04/07
General de Hidráulica Nº 1812/07, UAI
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1811/07.
Jefe de Gobierno Nº 1834/07,
Ministerio de Salud Nº 1835/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1836/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1837/07.
Jefe de Gobierno Nº 1838/07,
Ministerio de Salud Nº 1840/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1839/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1841/07.
Jefe de Gobierno Nº 1864/07,
Ministerio de Salud Nº 1862/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1863/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1861/07.
Jefe de Gobierno Nº 1842/07,
Ministerio de Salud Nº 1843/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1844/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1845/07.
Jefe de Gobierno Nº 1879/07,
Ministerio de Salud Nº 1878/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1880/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1877/07.
Jefe de Gobierno Nº 1876/07,
Ministerio de Salud Nº 1874/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1875/07, UAI Ministeiro de Salud Nº
1873/07.
Jefe de Gobierno Nº 1860/07,
Ministerio de Salud Nº 1858/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 18/07
1859/07, UAI Ministerio de Salud Nº
1857/07.
Jefe de Gobierno Nº 1846/07,
Ministerio de Educación Nº 1847/07,
DG Infraestrucutra, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 1849/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 1848/07.
Jefe de Gobierno Nº 1853/07,
Secretaría General Nº 1850/07, DG
Promoción de Actividades Deportivas RG 02/07
Nº 1851/07, UAI Secretaría Legal y
Técnica Nº 1852/07.
Jefe de Gobierno Nº 1894/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 1895/07, DG Hidráulica Nº
OT 02/07
1896/07, UAI Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas Nº
1897/07.
Jefe de Gobierno Nº 1969/07,
Ministerio de Gobierno Nº 1970/07, DG
Administración de Infracciónes Nº RG 24/06
1971/07, UAI Ministerio de Gobierno
Nº 1972/07.
SIGEN Nº 1926/07. PS 01/07
Jefe de Gobierno Nº 2130/07,
Ministerio de Salud Nº 2127/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº
2128/07, UAI Ministeiro de Salud Nº
2129/07.
Jefe de Gobierno Nº 2123/07,
Ministerio de Salud Nº 2125/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº
2124/07, UAI Ministeiro de Salud Nº
2126/07.
Jefe de Gobierno Nº 2188/07,
Ministerio de Cultura Nº 2184/07,
Dirección General de Museos Nº 2190- RG 23/07
07, UAI Ministerio de Cultura Nº
2189/07.
Jefe de Gobierno Nº 2393/07,
Ministerio de Salud Nº 2394/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 22/07
2392/07, UAI Ministerio de Salud Nº
2391/07
Jefe de Gobierno Nº 2322/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 2321/07, Subsecretaría de
RG 01/07
Promoción e Integración Social Nº
2323/07, UAI Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales Nº 2320/07.
Jefe de Gobierno Nº 2315/07,
Ministerio de Hacienda Nº 2396/07,
Dirección General de Relaciones con RG 20/07
el Banco Muncial Nº 2395, UAI
Ministerio de Hacienda Nº 2316/07.
Jefe de Gobierno Nº 2319/07,
Ministerio de Salud Nº 2327/07,
Dirección General de Atención Interal RG 22/07
de la Salud Nº 2317/07, UAI Ministerio
de Salud Nº 2318/07.
Jefe de Gobierno Nº 2419/07,
Ministerio de Educación Nº 2425/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2420/07, UAI
Ministerio Educación Nº 24214/07
Jefe de Gobierno Nº 2418/07,
Ministerio de Educación Nº 2422/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2423/07, UAI
Ministerio Educación Nº 24274/07
Jefe de Gobierno Nº 2530/07,
Ministerio de Educación Nº 2539/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2546/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2550/07.
Jefe de Gobierno Nº 2531/07,
Ministerio de Educación Nº 2540/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2547/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2552/07.
Jefe de Gobierno Nº 2535/07,
Ministerio de Educación Nº 2545/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2660/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2556/07.
Jefe de Gobierno Nº 2537/07,
Ministerio de Educación Nº 2543/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2661/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2554/07.
Jefe de Gobierno Nº 2534/07,
Ministerio de Educación Nº 2541/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2548/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2553/07.
Jefe de Gobierno Nº 2325/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 2324/07, Dirección
PS 06/06
General de Ciudadanía Porteña Nº
2326/07, UAI Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales Nº 2309/07.
Jefe de Gobierno Nº 2431/07,
Ministerio de Hacienda Nº 2432/07, DG
RC 05/06
Rentas Nº 2434/07, UAI Ministerio de
Hacienda Nº 2433/07
Jefe de Gobierno Nº 2533/07,
Ministerio de Educación Nº 2542/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2549/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2551/07.
Jefe de Gobierno Nº 2397/07,
Ministerio de Salud Nº 2383/07, DG de
Atención Integral de la Salud Nº RG 22/07
2384/07, UAI Ministerio de Salud Nº
2385/07.
Jefe de Gobierno Nº 2386/07,
Ministerio de Salud Nº 2387/07, DG de
Atención Integral de la Salud Nº RG 22/07
2388/07, UAI Ministerio de Salud Nº
2389/07.
Jefe de Gobierno Nº 2438/07,
Ministerio de Educación Nº 2437/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2436/07, UAI
Ministerio Educación Nº 2435/07
Jefe de Gobierno Nº 2399/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 2398/07, DG de Asistencia
RG 17/07
a la Víctima Nº 2401/07, UAI Ministerio
de Derechos Humanos y Sociales Nº
2400/07.
Jefe de Gobierno Nº 2536/07,
Ministerio de Educación Nº 2544/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2662/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2555/07.
Jefe de Gobierno Nº 2658/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 2659/07, IVC Nº 2657/07, RG 21/06
UAI Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas Nº 2656/07.
Jefe de Gobierno Nº 2769/07,
Ministerio de Hacienda Nº 2766/07, DG
de Concesiones Nº 2761/07, UAI
Ministerio de Hacienda Nº 2768/07.
Jefe de Gobierno Nº 2798/07,
Ministerio de Producción Nº 2800/07,
Corporación Buenos Aires Sur Nº
2799/07, UAI Ministerio de Producción
Nº 2797/07.
Jefe de Gobierno Nº 2760/07,
Ministerio de Producción Nº 2759/07,
DG Protección del Trabajo Nº 2757/07,
Uai Ministerio de Producción Nº
2758/07.
Jefe de Gobierno Nº 2736/07,
Ministerio de Producción Nº 2733/07,
Dirección General de Industria,
FL 08/07
Servicios y Comercio Exterior Nº
2734/07, UAI - Ministerio de
Producción Nº 2735/07.
Jefe de Gobierno Nº 2771/07,
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 2770/07, DG Sistema de
Atención Inmediata Nº 2772/07, UAI
Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales Nº 2767/07.
Jefe de Gobierno Nº 2785/07.
Jefe de Gobierno Nº 2738/07,
Ministerio de Educación Nº 2737/07,
DG Infraestructura, Mantenimiento y RG 19/07
Equipamiento Nº 2740/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2739/07.
Jefe de Gobierno Nº 2791/07,
Ministerio de Hacienda Nº 2789/07,
Dirección General de Rentas Nº
2790/07, UAI Ministerio de Hacienda
Nº 2788/07.
Jefe de Gobierno Nº 2762/07,
Ministerio de Gobierno Nº 2763/07, DG
Licencias Nº 2765/07, UAI Ministerio
de Gobierno Nº 2764/07.
Jefe de Gobierno Nº 2793/07,
Ministerio de Salud Nº 2794/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº
2795/07, UAI Ministerio de Salud Nº
2796/07.
Jefe de Gobierno Nº 2827/07,
Secretaría General Nº 2833/07,
Subsecretaría de Ordenamiento
Normativo y Acceso a la Información
Nº 2834/07, UAI Secretaría Legal y
Técnica Nº 2835/07.
Jefe de Gobierno Nº 2719/07,
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 2720/07, Corporación
RE 07/07
Antiguo Puerto Madero Nº 2718/07,
UAI - Ministerio de Producción Nº
2721/07.
Jefe de Gobierno Nº 2829/07,
Ministerio de Hacienda Nº 2830/07,
UPE Nº 2831/07, UAI Ministerio de
Hacienda Nº 2832/07.
Jefe de Gobierno Nº 2828/07,
Ministerio de Salud Nº 2826/07, DG de
Planeamiento y Control Nº 2836/07,
UAI Ministerio de Salud Nº 2825/07.
Jefe de Gobierno Nº 2869/07,
Ministerio de Salud Nº 2868/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 22/07
2867/07, UAI Ministerio de Salud Nº
2866/07.
Jefe de Gobierno Nº 2871/07,
Ministerio de Salud Nº 2862/07, DG
Atención Integral de la Salud Nº RG 22/07
2863/07, UAI Ministerio de Salud Nº
2870/07.
Jefe de Gobierno Nº 2879/07,
Ministerio de Medio Ambiente Nº
2865/07, DG Política y Evaluación RG 27/07
Ambiental Nº 2878/07, UAI Ministerio
de Medio Ambiente Nº 2864/07.
Jefe de Gobierno Nº 2849/07,
Ministerio de Educación Nº 2848/07,
DG Infraestrucutra, Mantenimiento y
Equipamiento Nº 2847/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2846/07.
Jefe de Gobierno Nº 2845/07,
Ministerio de Educación Nº 2844/07,
DG Infraestrucutra, Mantenimiento y
Equipamiento Nº 2843/07, UAI
Ministerio de Educación Nº 2851/07.
Jefe de Gobierno Nº 634/06,
Dirección General
Ministerio de Educación Nº 633/06,
de Infraestructura, Fiscalización de la Ejecución de obras de
116 10/6/2006 Educación
Mantenimiento y infraestructura y Mantenimiento.
Dirección General Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento Nº
Equipamiento
635/06
Jefe de Gobierno Nº 658/06,
Planeamiento y Corporación Antiguo Auditoría sobre explotación de predios en forma Ministerio de Planeamiento y Obras
117 10/13/2066
Obras Públicas Puerto Madero S.A. directa o a través de terceros. Públicas Nº 657/06, Corporación
Atiguo Puerto Madero S.A. Nº 659/06
Subterráneos de Jefe de Gobierno Nº 673/06,
Planeamiento y Buenos Aires Relevamiento ysobre la normativa vigente referente a Ministerio de Planeamiento y Obras
118 10/19/2006
Obras Públicas Sociedad del declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Públicas Nº 674/06, SBASE Nº
Estado 672/06.
Jurisdicciones y
Organismos Análisis de desempeño de las Unidades de Auditoría
119 10/23/2006
Descentralizados Interna durante el 1º Trimestre de 2006.
Jefe de Gobierno Nº 681/06.
del GCABA
Ley 1924- Unidad de
Jefe de Gobierno Nº 701/06,
Organización de los Intervención previa y concomitante en rendición de
LCABA-06 10/24/2006 Secretaría General
VIII Juegos Caja Chica Común.
Secretaría General Nº 700/06,
2 Legislatura CABA Nº 702/06.
ODESUR 2006
Ley 1924- Unidad de
Jefe de Gobierno Nº 705/06,
Organización de los Análisis Legal y Financiamiento de sus misiones y
LCABA-06 10/24/2006 Secretaría General
VIII Juegos funciones.
Secretaría General Nº 704/06,
3 Legislatura CABA Nº 703/06.
ODESUR 2006
Ley 1924- Unidad de
Análisis y fiscalización legal de expedientes de Jefe de Gobierno Nº 839/06,
Organización de los
LCABA-06 11/6/2006 Secretaría General
VIII Juegos
compras y contrataciones de la Unidad de Secretaría General Nº 840/06,
4 Organización de los VIII Juegos ODESUR 2006 Legislatura CABA Nº 838/06.
ODESUR 2006
Jefe de Gobierno Nº 882/06,
Planeamiento y Unidad Ejecutora Procedimientos de Auditoría por cambio de Ministerio de Planeamiento y Obras
120 11/6/2006
Obras Públicas EX AU 3 Autoridades Públicas Nº 884/06, Unidad Ejecutora
Ex AU 3 Nº 883/06
Jefe de Gobierno Nº 1023/06,
Ministerio de Hacienda Nº 1025/06,
121 12/26/2006 Hacienda Cuenta de Inversión Año 2005
UAI Ministerio de Hacienda Nº
1024/06
Auditoría de Estados Contables al 30/06/06 (Informe Jefe de Gobierno Nº 857/06, UBATEC
122 11/14/2006 UBATEC S.A.
Preliminar) SA Nº 858/06
Instituto de la
Jefe de Gobierno Nº 948/06,
Planeamiento y Vivienda de la Verficación ocular en Depósito de Materiales de Villa
123 11/29/2006
Obras Públicas Ciudad de Buenos Lugano
Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas Nº 947/06, IVC Nº 949/06
Aires
Procuración Relevamiento y fiscalización de la Gestión Judicial en Jefe de Gobierno Nº 977/06,
124 12/11/2006
General Juicios por Mala Praxis Procuración General Nº 978/06.
Dirección General Jefe de Gobierno Nº 994/06,
Relevamiento del Trámite de Habilitación para
125 12/15/2006 Gobierno de Habilitaciones y
comercios que no neceistan inspección previa
Dirección General Nº 993/06,
Permisos Ministerio de Gobierno Nº 995/06
Jefe de Gobierno Nº 982/06,
Dirección General
Ministerio de Cultura Nº 983/06,
126 12/7/2006 Cultura de Festivales y Fiscalización de los Festivales realizados en la CABA
Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales
Eventos Centrales Nº 984/06.
Dirección General
Jefe de Gobierno Nº 187/07,
Coordinación,
Ministerio de Hacienda Nº 191/07,
Educación y Financiera y
127 1/24/2007
Hacienda Contable, Dirección
Fondo de Incentivo Docente Ministerio de Educación Nº 188/07,
Dirección de Coordinación Financiera
General de
y Contable 189/07
Recursos Humanos
Ley 1924- Unidad de
Jefe de Gobierno Nº 924/06,
Organización de los
LCABA 06 11/21/2006 Secretaría General
VIII Juegos
Análisis de las Resoluciones UNIODESUR Secretaría General Nº 925/06,
5 Legislatura CABA Nº 926/06
ODESUR 2006
Ley 1924- Unidad de
Jefe de Gobierno Nº 954/06,
Organización de los Fiscalización Legal del Grado de Cumplimiento del
LCABA 06 11/29/2006 Secretaría General
VIII Juegos Art. 4 inc. d Ley 1924
Secretaría General Nº 952/06,
6 Legislatura CABA Nº 953/06
ODESUR 2006
Ley 1924- Unidad de
Jefe de Gobierno Nº 940/06,
Organización de los Intervención previa y concomitante en rendición de
LCABA 06 11/28/2006 Secretaría General
VIII Juegos caja chica común
Secretaría General Nº 942/06,
7 Legislatura CABA Nº 941/06
ODESUR 2006
Ley 1924- Unidad de
Jefe de Gobierno Nº 944/06,
Organización de los Resoluciones UNIODESUR publicadas en el BOCBA
LCABA 06 11/29/2006 Secretaría General
VIII Juegos de los días 17 y 20-11-06
Secretaría General Nº 945/06,
8 Legislatura CABA Nº 946/06
ODESUR 2006
Jefe de Gobierno Nº 992/06,
Dirección General Relevamiento de los procedimientos administrativos Ministerio de Hacienda Nº 991/06,
128 12/14/2006 Hacienda
de Rentas y de control - Departamento Automotores Dirección General de Rentas Nº
990/06
Jefe de Gobierno Nº 980/06,
Dirección General
Ministerio de Producción Nº 981/06,
de Industria, Fiscalización de los Programas de Subsidios para
129 12/7/2006 Producción
Servicios y PYMES
Dirección General de Industria,
Servicios y Comercio Exterior Nº
Comercio Exterior
979/06.
Jefe de Gobierno Nº 1062/06,
Fuera de Nivel Relevamiento del Programa Promoción del
130 12/28/2006 Salud
Coordinación SIDA Tratamiento y Prevención del VIH - SIDA
Ministerio de Salud Nº 1059/06,
Coordinación SIDA Nº 1061/06, UAI
Ministerio de Salud Nº 1060/06.
Dirección General Análisis y verificación de los procedimientos Jefe de Gobierno Nº 1055/06,
131 12/28/2006 Gobierno Adjunta de Eventos administrativos y de control aplicados por la Ministerio de Gobierno Nº 1056/06,
Masivos dependencia Dirección General Nº 1058/06, UAI
Ministerio de Gobierno Nº 1057/06
Jefe de Gobierno Nº 1052/06,
Planeamiento y Autopistas Urbanas Análisis del recupero de morosos por deudas de Ministerio Planeamiento y Obras
132 12/27/2006
Obras Públicas S.A. Telepeaje, Estacionamiento y Bajos Autopistas Públicas Nº 1053/06, AUSA Nº
1054/06, UAI Ministerio Planeamiento
y Obras Públicas Nº 1051/06
Ley 1924- Unidad de
Organización de los Jefe de Gobierno Nº 999/06,
LCABA 06 12/18/2006 Secretaría General
VIII Juegos
Relevamiento Presupuestario
Secretaría General Nº 998/06,
9 ODESUR 2006 Legislatura Caba Nº 1000/06
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema RE Código de
Trabajo
Seguimiento de los aspectos
Hacienda y Dirección General
1 1/6/2006
Finanzas de Rentas
pendientes de implementación en el AS 01/05
Informe 01-SGCBA-2004
Hospitales Relevamiento y fiscalización legal de
Fernández, procedimientos y circuitos de
2 1/17/2006 Salud
Argerich, Elizalde detección de terceros pagadores,
RP 04/03
y Santa Lucía facturación y cobro
Producción, Relevamiento sobre el cumplimiento
Turismo y Dirección General de la normativa vigente referente a
3 1/17/2006
Desarrollo de Deportes declaraciones juradas patrimoniales
FL 16/05
Sustentable integrales
Infraestructura
Autopistas
4 1/18/2006 y
Urbanas S.A.
Gestión Judicial SI FL 17/05
Planeamiento
Hacienda y Recursos Aportes y contribuciones excepto
5 1/24/2006
finanzas Humanos Ob.S.B.A.
RU 34/05
Hacienda y
6 1/24/2006
Finanzas
BCBA Compras RC 09/04
Relevamiento del programa de
Secretaria de D.G.
emergencia habitacional y del
7 1/26/2006 Desarrollo Fortalecimiento
programa de atencion a familias en
SI PS 02/05
Social Familiar
situacion de calle
Producción,
Coordinación
Turismo y Auditoria Circuito Ingreso - Sistema
8 2/9/2006
Desarrollo
Ecológica Area
Pesaje
Metropolitana S.E
Sustentable RC 01/05
Dirección General
Secretaria de Relevamiento de Hoteles Contratados
9 1/25/2006
Seguridad
de Fiscalización y
por GCBA
SI RP 02/05
Control
Dirección General
Secretaría de de Mantenimiento Fiscalización del Servicio y
10 2/15/2006
Seguridad de la Flota mantenimiento de la flota automotor
RG 02/05
Automotor
Infraestructura Corporación
Auditoría sobre los principales
11 2/14/2006 y Antiguo Puerto
proyectos al 30/06/05
Planeamiento Madero S.A.
Dirección General Grado de implementación de las
Hacienda y
12 2/17/2006
Finanzas
de Estadística y recomendaciones efectuadas en el RG 39/05
Censos Informe Extenso N 65-SGCBA-2004
Producción,
Corporación
Turismo y Auditoría de Estados Contables al
13 2/16/2006
Desarrollo
Mercado Central
31/12/04
RE 04/05
de Buenos Aires
Sustentable
Dirección General
de Guardia de Fiscalización de procedimientos
14 2/21/2006 Seguridad
Auxilio y administrativos y de control
RG 21/05
Emergencias
Hacienda y Unidad Ejecutora Tareas de fiscalización respecto de la
15 2/22/2006
Finanzas de la Ciudad ejecución del Préstmo BIRF 3877
Dirección General Relevamiento y análisis de
16 3/22/2006 Seguridad de Fiscalización y procedimientos administrativos y de
Control control RG 10/05
Dirección General
Fiscalización Legal del Registro de
17 3/23/2006 Seguridad de Servicios de
Seguridad Privada
FL 18/05
Seguridad Privada
Seguimiento Informe N° 69-SGCBA-
Hacienda y Banco Ciudad de
18 3/23/2006
Finanzas Buenos Aires
2003 Circuito Préstamos Personales y RC 10/04
Pruebas de Cumplimiento
Infraestructura
Autopistas
19 3/23/2006 y
Urbanas S.A.
Auditoría de Recursos Humanos RG 26/05
Planeamiento
Unidades de
Auditoría Interna
de las
Jurisdicciones y Grado de implementación de las
Todas las
20 3/23/2006
Secretarías
Organismos recomendaciones efectuadas en el
Descentralizados Informe Extenso N 87-SGCBA-2005
del Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Indice 2005
INFORMES
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema Destino y Nº de Nota
Evaluación de los procedimientos administrativos y de
Hacienda y Dirección General Ibarra N° 13/05, Fernández N° 14/05
1 1/10/2005 control de la Dirección General de Administración y
Finanzas de Rentas EXTENSO: Albamonte N° 15/05
Control de la Recaudación
Producción
Dirección General Ibarra N° 07/05, Fernandez N° 08/05
Turismo y Relevamiento de Gestión del Programa "Empleo
2 1/10/2005 de Empleo y EXTENSO: Epzsteyn N° 09/05,
Desarrollo Joven"
Capacitación Verónica Gómez N° 01-GGN-05
Sustentable
Fiscalización de los Procedimientos vinculados a la
Hacienda y Dirección General Ibarra N° 16/05, Fernández N° 17/05
3 1/11/2005 administración de los préstamos contraídos con
Finanzas de Crédito Público EXTENSO: Albamonte N° 18/05
Organismos Internacionales de Crédito
Exámen sobre el Expte. 46550/04 y aplicación de los
Hacienda y Banco Ciudad de controles en la DG de Tesorería y el BCBA para el Ibarra N° 29/05, Fernández N° 30/05
4 1/19/2005
Finanzas Buenos Aires análisis de la cuestión planteada respecto de la falta de EXTENSO: Albamonte N° 31/05
acreditación de fondos en cuentas del GCBA.
Evaluación de los procedimientos administrativos que
Hacienda y Dirección General Ibarra N° 39/05 , Fernandez N° 40/05
5 1/27/2005 se aplican sobre la base de una muestra de
Finanzas de Rentas EXTENSO: Albamonte N° 41/05
inspecciones tributarias
Producción
Dirección General
Turismo y Análisis y Verificación de la correcta aplicación del Ibarra N° 50/05, Fernandez N°51/05,
6 1/31/2005 de Empleo y
Desarrollo Programa "Jefes y Jefas de Hogar" Epsztein N° 52/05, Moroni N° 53/05
Capacitación
Sustentable
Hacienda y Banco Ciudad de Relevamiento del Circuito de Recaudaciones de Ibarra N° 79/05, Fernandez N° 80/05,
7 25//02/2005
Finanzas Buenos Aires Tributos del GCBA mediante una muestra Albamonte N° 81/05
Grado de implementacion de las recomendaciones
Dirección General efectuadas en el Informe extenso N°16/SGCBA/03,
de Cooperadoras y Dirección General de Cooperadoras y Comedores Ibarra N° 98/05, Fernández N° 97/05
8 3/9/2005 Educación
Comedores escolares, Subsecretaria de Coordinación Recursos y Extenso: Perazza N° 96/05
Escolares Acción Comunitaria dependiente de la Secretaría de
Educación
Grado de implementacion de las recomendaciones
Dirección General efectuadas en el Informe extenso N°16/SGCBA/05,
de Cooperadoras y Dirección General de Cooperadoras y Comedores Ibarra N° 99/05, Fernández N° 101/05
9 3/9/2005 Educación
Comedores escolares, Subsecretaria de Coordinación Recursos y Extenso: Perazza N° 100/05
Escolares Acción Comunitaria dependiente de la Secretaría de
Educación
Fiscalización de la ejecución de proyectos del
Hacienda y Unidad Ejecutora de Ibarra N° 110/05 , Fernández N° 111/05
10 3/14/2005 programa de apoyo al Plan Anual Inversiones - Unidad
Finanzas Préstamos BID EXTENSO: Albamonte N° 112/05
Ejecutora Prestamo BID
Jefatura de Seguimiento de Recomendaciones del Informe Nº 59- Ibarra N° 135/05, Fernández N° 136/05
11 3/28/2005 Radio de la Ciudad
Gabinete SGCBA-2003 , Rosso N° 137/05
Relevamiento de la Estructura, Circuitos
Ente de
Infraestructura y Administrativos, Dotación de Personal y Normativa Ibarra N° 124/05, Fernández N° 125/05
12 3/22/2005 Mantenimiento
Planeamiento Vigente del EMUI, dependiente de la Secretaría de EXTENSO: Feletti N° 126/05
Urbano Ambiental
Infraestructura y Planeamiento
Instituto de la
Revisión de los aspectos significativos referidos a la
Jefatura de Vivienda de la Ibarra N° 138/05, Fernández N° 139/05
13 3/29/2005 situación patrimonial, económica y financiera de los
Gabinete Ciudad de Buenos EXTENSO: Selzer N° 140/05
Estados Contables al 31/12/2002
Aires
Dirección General
de Cooperadoras y Relevamiento y Análisis de los Procedimientos Ibarra N° 153/05 , Fernández N° 154/05
14 3/31/2005 Educación
Comedores Administrativos y de Control efectuados en la DGIMyE EXTENSO: Perazza N° 155/05
Escolares
Dirección General Evaluación del grado de implementación de las
Desarrollo de recomendaciones formuladas en el Informe Nº 27- Ibarra N° 149/05, Fernández N° 150/05
15 4/1/2005
Social Microemprendimient SGCBA-2004 referido al Programa "Nuevos Roles EXTENSO: Telerman N° 151/05
os Laborales"
Subsecretaría de Relevamiento sobre el cumplimiento del Convenio
Desarrollo
16 4/7/2005 Gestión Social y según Programa Integrado para Personas o Grupos Ibarra N° 158/05, Tadei N° 159/05
Social
Comunitaria Familiares en situación de emergencia habitacional.
Instituto de la Grado de implementación de las recomendaciones del
Vivienda de la Inf. 69-SGCBA-04 - Control Interno conformado por las
Jefatura de Ciudad de Buenos Unidades de Auditoría Interna dependientes de la Ibarra N° 181-SGCBA-2005; Fernández
17 4/11/2005
Gabinete Aires e Instituto de Secretaría del Poder Ejecutivo, Instituto de Juegos de N° 182-SGCBA-2005
Juegos de Apuestas Apuesta de la CABA y el Instituto de Vivienda de
de la CABA CABA
Producción
Auditoría sobre los aspectos significativos relativos a la Ibarra N° 162/05, Fernández N° 163/05
Turismo y Corporación Buenos
18 4/12/2005 situación patrimonial, financiera y económica al EXTENSO: Epszteyn N° 164/05, E.
Desarrollo Aires Sur
31/12/04 Rodríguez N° 165/05
Sustentable
Producción Ibarra N° 167 /05, Fernández N° 166
Auditoría sobre los aspectos significativos relativos a la
Turismo y Corporación Buenos /05 EXTENSO: Epszteyn N° 168 /05,
19 4/14/2005 situación patrimonial, financiera y económica al
Desarrollo Aires Sur E. Rodríguez (Presidente Corp. Bs.As.
31/12/04
Sustentable Sur SE) N° 169 /05
Análisis Legal de Pagos efectuados en uso de la
Hacienda y Secretaría de Ibarra N° 174/05, Fernandez N° 202,
20 4/15/2005 autorización del inc. D) del art. 1º del Decreto N°
Finanzas Hacienda y Finanzas Albamonte N° 203/05
1370/01
Dirección General Análisis legal de la Licitación Pública N° 24/03 del Ibarra N° 175/05, Fernández N° 176/05
Hacienda y
21 4/18/2005 de Compras y Servicio de Provisión de Comida de Comedores EXTENSO: Albamonte N° 177/05, Rey
Finanzas
Contrataciones Escolares N° 178/05, Erbon N° 179/05
Análisis Legal de Pagos efectuados en uso de la
Jefatura de Jefatura de
22 4/20/2005 autorización del inc. D) del art. 1º del Decreto N° Ibarra N° 183, Fernandez N° 184
Gabinete Gabinete
1370/01
Dirección General
de Sistemas de Ibarra N° 197/05. Fernandez N° 198/05,
23 4/25/2005 Salud Atención Médica de Relevamiento de Circuitos y Auditoría de Gestión Stern N° 199/05, Fernandez (DG) N°
Emergencias 200/05
(SAME)
Ibarra N° 221/05, Fernández N° 222/05
Infraestructura y Subterráneos de
24 5/9/2005 Auditoría de Recursos Humanos Año 2003 EXTENSO: Feletti N° 223/05, Kutner N°
Planeamiento Buenos Aires
224/05
Hospital de Salud Fiscalización de los Servicios de Alimentación y
Ibarra N° 227/05, Fernández N° 228/05
25 5/9/2005 Salud Mental "Braulio A. Limpieza del Sistema de Facturación y Revisión del
EXTENSO: Stern N° 229/05
Moyano" Funcionamiento de la Asociación Cooperadora
Descentralizació
Centro de Gestión y Grado de implementación de las recomendaciones Ibarra N° 240/05, Fernández N° 241/05
26 5/18/2005 n y Participación
Participación Nº 7 efectuadas en el informe Nº 21/SGCBA/02. EXTENSO: Capaccioli N° 242/05
Ciudadana
Producción Dirección General
Turismo y de Política y Ibarra N° 261/05, Fernández N° 262/05
27 6/6/2005 Fiscalización del Registro de Tenedores de PCB
Desarrollo Evaluación EXTENSO: Epszteyn N° 263/05
Sustentable Ambiental
Dirección General
Verificación del cumplimiento de la Res. Nº 1969-SC-
Técnica Ibarra N° 274/05, Fernández N° 275/05
28 6/6/2005 Cultura 2003 - Asociación Cooperadoras y Asociaciones
Administrativa y EXTENSO: G. López N° 276/05
Civiles sin fines de lucro
Legal
Ibarra N° 257/05, Fernández N° 258/05
Infraestructura y Corporación Antiguo
29 6/6/2005 Auditoría de Recursos Humanos EXTENSO: Feletti N° 259/05, Ricciuti N°
Planeamiento Puerto Madero S.A.
260/05
Hospital de Salud Fiscalización de los Servicios de Alimentación y
Ibarra N° 264/05, Fernández N° 265/05
30 6/7/2005 Salud Mental "José T. Limpieza del Sistema de Facturación y Revisión del
EXTENSO: Stern N° 266/05
Borda" Funcionamiento de la Asociación Cooperadora
Agrupación Salud
31 6/15/2005 Salud Auditoría de Estados Contables al 31/12/2004
Integral
Producción
Corporación Ibarra N° 290/05, Fernández N° 291/05
Turismo y Seguimiento de las Recomendaciones efectuadas en
32 6/27/2005 Mercado Central de EXTENSO: Epszteyn N° 292/05, Vago
Desarrollo el Informe Nº 27-SGCBA-2003
Buenos Aires N° 293/05
Sustentable
Ibarra N° 296/05, Fernández N° 297/05
Hacienda y Banco Ciudad de Seguimiento de Informe Nº 11-SGCBA-2003 - Fondo
33 6/29/2005 EXTENSO: Albamonte N° 298/05, Pose
Finanzas Buenos Aires Compensador Decreto Nº 1721/97
N° 299/05
Producción Dirección General Verificación y Análisis de Gestión de Fondos y de
Turismo y de Defensa y Contratación de Bienes y Servicios - Seguimiento de Ibarra N° 337/05, Fernández N° 338/05
34 6/29/2005
Desarrollo Protección al las Recomendaciones efectuadas en el Informe Nº 61- EXTENSO: Epszteyn N° 339/05
Sustentable Consumidor SGCBA-2003
Hospital General de
Revisión de Gestión de la Asociación Cooperadora del Ibarra N° 334/05, Fernández N° 335/05
35 6/29/2005 Salud Agudos "Bernardino
Hospital Rivadavia EXTENSO: Stern N° 336/05
Rivadavia"
Hacienda y Dirección General Ibarra N° 316/05, Fernández N° 317/05
36 6/29/2005 Fiscalización del Pago de Servicios del GCBA
Finanzas de Contaduría Extenso: Albamonte N° 318/05
Instituto de la Auditoría de las Rendición del Año 2004 de la Caja
Ibarra N° 319/05, Fernández N° 320/05
Jefatura de Vivienda de la Chica y de las entregas de fondos a rendir
37 6/29/2005 Extenso: Tadei N° 321/05, Selzer N°
Gabinete Ciudad de Buenos correspondientes a la Gerencia de Promoción Social
322/05
Aires Urbana
Ibarra N° 312/05, Fernández N° 313/05
Agrupación Salud Auditoría de Relevamiento y Revisión de los Circuitos
38 6/29/2005 Salud Extenso: Stern N° 314/05, Chudnowsky
Integral de Cobranzas y Pagos
N° 315/05
Dirección General
Relevamiento sobre el cumplimiento de la normativa Ibarra N° 300/05, Fernández N° 301/05
de Coordinación
39 6/29/2005 Educación vigente referente a Declaraciones Juradas EXTENSO Perazza N° 302/05, Iñiguez
Financiera y
Patrimoniales Integrales N° 303/05
Contable
Sindicatura
General de la
40-1 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Ibarra N° 325/05
Ciudad de
Buenos Aires
Escribanía
40-2 6/30/2005 General de la Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Gaitán N° 326/05
Ciudad
Desarrollo
40-3 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Telerman N° 327/05
Social
40-4 6/30/2005 Cultura Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 G. López N° 328/05
Jefatura de
40-5 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Ibarra N° 329/05
Gobierno
Vicejefatura de
40-6 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Telerman N° 330/05
Gobierno
Jefatura de
40-7 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Fernández N° 331/05
Gabinete
Subsecretaría
de
40-8 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Rosso N° 332/05
Comunicación
Social
Subsecretaría
40-9 6/30/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Cohen N° 333/05
Legal y Técnica
40-10 7/1/2005 Seguridad Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Gorgal N° 341/05
40-11 7/1/2005 Educación Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Perazza N° 342/05
40-12 7/1/2005 Salud Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Stern N° 343/05
Infraestructura y
40-13 7/1/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Feletti N° 344/05
Planeamiento
Descentralizació
40-14 7/1/2005 n y Participación Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Capaccioli N° 345/05
Ciudadana
Producción
Turismo y
40-15 7/1/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Epszteyn N° 346/05
Desarrollo
Sustentable
Hacienda y
40-16 7/1/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Albamonte N° 347/05
Finanzas
Subsecretaría
40-17 7/1/2005 de Justicia y Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Fernández Moores N° 348/05
Trabajo
Procuración
General de la
40-18 7/1/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Tadei N° 349/05
Ciudad de
Buenos Aires
Entes del Art. 6º
40-19 7/15/2005 Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 Ibarra N° 388/05
de la Ley Nº 70
Jurisdicciones
de la Procedimiento de auditoría de Cierre de Ejercicio 2004 -
40 7/15/2005 Ibarra N° 389/05, Fernández N° 390/05
Administración Informe General
Central
Ibarra N° 357/05, Fernández N° 358/05
Infraestructura y Subterráneos de
41 7/4/2005 Auditoría de Estados Contables al 31/12/03 EXTENSO N° Feletti N° 359/05, Kutner
Planeamiento Buenos Aires
N° 360/05
Producción Dirección General
Turismo y de Industria, Ibarra N° 350/05, Fernández N° 351/05,
42 7/4/2005 Relevamiento del Programa PROMIPYME
Desarrollo Comercio y Epszteyn N° 352/05
Sustentable Servicios
Dirección Instituto
Relevamiento de Circuitos y Procedimientos Ibarra N° 363/05, Fernández N° 364/05
43 7/5/2005 Cultura Histórico de Buenos
Administrativos EXTENSO: G. López N° 365/05
Aires
Ibarra N° 366/05, Fernández N° 367/05
Infraestructura y Corporación Antiguo
44 7/6/2005 Auditoría de Estados Contables al 31/12/04 EXTENSO: Gaitán N° 368/05, Ricciuti
Planeamiento Puerto Madero S.A.
N° 369/05, Feletti N° 370/05
Producción
Turismo y Subsecretaría de Ibarra N° 375/05, Fernández N° 376/05,
45 7/8/2005 Fiscalización del Programa de Recuperadores Urbanos
Desarrollo Medio Ambiente Epszteyn N° 377/05
Sustentable
Producción
Ibarra N° 378/05, Fernández N° 379/05
Turismo y
46 7/11/2005 CEAMSE Auditoría de Estados Contables al 31/12/04 EXTENSO: Epszteyn N° 380/05, Hurst
Desarrollo
N° 381/05
Sustentable
Ibarra N° 397/05, Fernández N° 398/05
Infraestructura y Autopistas Urbanas
47 7/19/2005 Auditoría de Compras y Contrataciones Extenso: Feletti N° 399/05, Nougués N°
Planeamiento S.A.
400/05
Instituto de la
Jefatura de Vivienda de la Ibarra N° 406/05, Fernández N° 407/05,
48 7/20/2005 Auditoría de Estados Contables al 31/12/2003
Gabinete Ciudad de Buenos Selzer 408/05
Aires
Producción
Corporación Buenos Ibarra N° 411/05, Fernández N° 412/05
Turismo y Auditoría de Gestión (Fondos, Contrataciones e
49 7/25/2005 Aires Sur y Extenso: Rodríguez N° 413/05,
Desarrollo Inmuebles)
Fideicomiso CBAS Epszteyn N° 414/05
Sustentable
Hacienda y Dirección General Ibarra Nº 41/05, Fernández Nº 418/05,
50 7/27/2005 Fiscalizacion del Circuito de Aprobacion de Fondos
Finanzas de Contaduría Albamonte Nº 419/05
Producción
Dirección General Tareas de Fiscalización en el Organismo Fuera de Ibarra Nº 420/05, Fernández Nº 421/05,
Turismo y
51 7/27/2005 de Espacios Verdes - Nivel - Parque de los Niños - Área de Gestión de la Epszteyn Nº 422/05, Lucía Báez Nº
Desarrollo
Parque de los Niños Rivera 170/GGO/05, Mutchinik Nº 169/GGO/05
Sustentable
Dirección General
Desarrollo Seguimiento de las Recomendaciones Efectuadas en Ibarra Nº 426/05, Fernández Nº 427/05,
52 8/2/2005 de Política
Social el Informe Nº 19/SGCBA/2003 Telerman Nº 428/05, Moroni Nº 429/05
Alimentaria
Dirección General
Fiscalización de la Ejecución del Prestamo BID
Infraestructura y de Hidráulica - Ibarra N° 433/05, Fernández N° 434/05,
53 8/5/2005 1059/OC-AR - Gestión Ambiental de la Cuenca Hídrica
Planeamiento Unidad Ejecutora de EXTENSO: Feletti N° 435/05
Matanza Riachuelo -
Préstamos BID -
Ibarra N° 437/05, Fernández N° 438/05;
Infraestructura y Autopistas Urbanas Auditoría de Estados Contables por el Ejercicio
54 8/10/2005 EXTENSO: Nougues N° 439/05, Feletti
Planeamiento S.A. Económico finalizado el 31/12/04
N° 440/05
Ibarra N° 441/05, Fernández N° 442/05;
Infraestructura y Subterráneos de Relevamiento y Fiscalización de la Gestión Judicial,
55 8/12/2005 EXTENSO: Feletti N° 443/05, Kutner N°
Planeamiento Buenos Aires Jucios y Trámites
444/05, Seijas N° 445/05
Comisión
Permanente
Desarrollo Fiscalización de las Asociaciones Cooperadoras de Ibarra N° 461/05, Fernández N° 462/05;
56 8/29/2005 Asesora y
Social Hogares de Ancianos EXTENSO: Telerman N° 463/05
Fiscalizadora de
Cooperadoras
Dirección General
Fiscalización de potenciales Rutinas Anómalas en la Ibarra Nº 471/05, Fernández Nº 472/05
57 9/5/2005 Salud de Recursos
Liquidación de Haberes ; EXTENSO: Spaccavento Nº 473/05
Humanos
Centros de Salud de Ibarra Nº 474/05, Fernández Nº 475/05;
Relevamiento de Circuitos y Procedimientos
58 9/5/2005 Salud Acción Comunitaria, EXTENSO: Albamonte Nº 476/05,
Administrativos
áreas programáticas Spaccavento Nº 477/05.
Hacienda y Dirección General Grado de implementación de las recomendaciones del Ibarra N° 465/05, Fernández N° 466/05;
59 9/1/2005
Finanzas de Rentas Inf. 67-SGCBA-03 Albamonte N° 467/05
Ibarra N° 494/05, Fernández N° 495/05;
Hacienda y Banco Ciudad de Tareas de Relevamiento de la Gerencia de Sucursales
60 9/15/2005 EXTENSO: Hecker N° 496/05,
Finanzas Buenos Aires BCBA
Albamonte N° 497/05
Infraestructura y Corporación Antiguo Capitalización de aportes y reducción de capital - Ibarra N° 480/05, Fernández N° 482/05,
61 9/6/2005
Planeamiento Puerto Madero S.A. Análisis de Proyecto de Acta de Asamblea Gaitán N° 481/05
Dirección General Grado de Implementación de Recomendaciones I.E.
Hacienda y Ibarra Nº 521/05, Fernández Nº 522/05
62 9/26/2005 de Concesiones y N° 99-2003 Dirección General de Concesiones y
Finanzas Albamonte Nº 523/05
Privatizaciones Privatizaciones
Dirección General Relevamiento sobre el cumplimiento de la normativa
Ibarra Nº 516/05, Fernández Nº 517/05,
63 9/26/2005 Seguridad de Fiscalización de vigente referente a Declaraciones Juradas
Gorgal Nº 518/05, Franceschi Nº 519/05
Obras y Catastros Patrimoniales Integrales
Relevamiento y Auditoría de Gestión del Control de las
Dirección General Ibarra N° 525/05, Fernández N° 526/05;
Infraestructura y empresas adjudicatarias de la Licitación Pública Nº
64 9/28/2005 de Tránsito y EXTENSO: Feletti N° 527/05, Cárcova
Planeamiento 9/97 (mantenimiento de señalización luminosa -
Transporte 33/05
semáforos)
Ibarra N° 532/05, Fernández N° 533/05;
Dirección General Relevamiento del Registro Único de Bienes Culturales
65 9/30/2005 Cultura EXTENSO: López N° 534/05, Guariglio
de Museos (DG de Museos)
N° 535/05
Dirección General
de Coordinación
Educación Y Ibarra N° 536/05, Fernández N° 537/05;
Financiera y Fiscalización de potenciales rutinas anómalas en la
66 9/30/2005 Hacienda y EXTENSO: Perazza N° 538/05,
Contable - Dirección liquidación de haberes -
Finanzas Albamonte N° 539/05
General de
Recursos Humanos
Instituto de la
Jefatura de Vivienda de la Seguimiento de las Recomendaciones Efectuadas en Ibarra N° 542/05, Fernández N° 544/05;
67 10/3/2005
Gabinete Ciudad de Buenos el Informe Nº 28/SGCBA/2003 EXTENSO: Selzer N° 545/05
Aires
Dirección General
Desarrollo Relevamiento y Análisis del Programa Vale Ciudad - Ibarra N° 555/05, Fernández N° 556/05;
68 10/18/2005 de Política
Social DGPA - Secretaría de Desarrollo Social EXTENSO: Telerman N° 557/05
Alimentaria
Controles definidos sobre servicios de Policía Adicional
Infraestructura y Ibarra N° 558/05, Fernández N° 559/05;
69 10/18/2005 prestados pro la Policía Federal Argentina Año 2004 -
Planeamiento EXTENSO: Feletti N° 560/05
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento
Controles definidos sobre servicios de Policía Adicional
Descentralizació
prestados pro la Policía Federal Argentina Año 2004 - Ibarra N° 561/05, Fernández N° 562/05;
70 10/18/2005 n y Participación
Secretaría de Descentralización y Participación EXTENSO: Capaccioli N° 563/05
Ciudadana
Ciudadana
Producción Controles definidos sobre servicios de Policía Adicional
Turismo y prestados por la Policía Federal Argentina Año 2004 - Ibarra N° 564/05, Fernández N° 565/05;
71 10/18/2005
Desarrollo Secretaría de Producción Turismo y Desarrollo EXTENSO: Epszteyn N° 566/05
Sustentable Sustentable
Instituto de la
Auditoría de la Operatoria Terreno, Proyecto y
Jefatura de Vivienda de la Ibarra Nº 568/05, Fernández Nº 569/05;
72 10/19/2005 Construcción - Instituto de Vivienda de la CABA - Jefe
Gabinete Ciudad de Buenos EXTENSO: Selzer Nº 570/05
de Gabinete
Aires
Dirección General
de Patrimonio
Escribanía Relevamiento y Auditoria de Gestión sobre la
Inmobiliario, Actos Ibarra Nº 579/05, Fernández Nº 580/05;
73 10/28/2005 General de la implementación del Régimen de Regularización
Notariales y Archivo EXTENSO: Gaitán Nº 581/05
Ciudad Dominal previsto en la Ley Nº 24.374
de Declaraciones
Juradas
Secretaría de
Ibarra N° 571/05, Fernández N° 572/05;
Hacienda y Descentralización y Relevamiento del Circuito de Reclamos de Vecinos
74 10/19/2005 EXTENSO: Albamonte N° 573/05,
Finanzas Participación (por vía telefónica, personal o Electrónica)
Capaccioli Nº 574/05
Ciudadana
Controles definidos sobre Servicios de Policía
Jefatura de Ibarra Nº 583/05; EXTENSO: Fernández
75 10/31/2005 Adicional prestados por la Policía Federal Argentina
Gabinete Nº 584/05
Año 2004
Controles definidos sobre Servicios de Policía
Hacienda y Ibarra Nº 585/05; Fernández Nº 586/05;
76 10/31/2005 Adicional prestados por la Policía Federal Argentina
Finanzas EXTENSO: Albamonte Nº 587/05
Año 2005
Secretaría de
Relevamiento y fiscalización del uso del espacio
Descentralizació Ibarra Nº 588/05, Fernández Nº 589/05;
77 10/31/2005 público en los Centros de Gestión y Participación
n y Participación EXTENSO: Capaccioli Nº 590/05.
Ciudadana
Ciudadana
Hacienda y Ibarra N° 598/05, Fernández N° 599/05;
78 10/31/2005 Cuenta de Inversión
Finanzas Albamonte N° 600/05
Subsecretaría de
Gerenciamiento
Ibarra N° 593/05, Fernández N° 594/05;
79 11/2/2005 Salud Estratégico - Servicio de elaboración y provisión de comidas
EXTENSO: Spaccavento N° 595/05
Hospital "Santa
Lucía"
Relevamiento s/ el cumplimiento de la normativa Ibarra Nº 614/05, Fernández Nº 615/05;
Hacienda y Dirección Gral. de
80 11/17/2005 vigente referente a declaraciones juradas patrimoniales EXTENSO: Albamonte Nº 616/05;
Finanzas Rentas
integrales Alejandro Otero Nº 617/05
Producción
Ibarra N° 602/05, Fernández N° 603/05;
Turismo y
81 11/9/2005 UBATEC SA. Auditoría de Estados Contables al 30/06/05 EXTENSO: Medina N° 604/05; Epszteyn
Desarrollo
N° 605/05
Sustentable
Controles definidos sobre Servicios de Policía
Ibarra Nº 618/05, Fernández Nº 619/05;
82 11/17/2005 Salud Adicional prestados pro la Policía Federal Argentina
EXTENSO: Spaccavento Nº 620/05
Año 2004
Escribanía Dirección General
Seguimiento de las recomendaciones del Informe Nº Ibarra Nº 631/05, Fernández Nº 632/05;
83 11/25/2005 General de la de Administración
86/SGCBA/2003 EXTENSO: Gaitán Nº 633/05
Ciudad de Bienes
Ibarra N° 625/05, Fernández N° 626/05;
Hacienda y Dirección General Fiscalización de los Procedimientos Administrativos y
84 11/23/2005 EXTENSO: Albamonte N° 627/05,
Finanzas de Contadurias de Control de las Liquidaciones de Pago
Gamero N° 628/05
Infraestructura y Reservado GGN - Relevamiento y Fiescalización de Ibarra N° 648/05, Fernández N° 649/05;
85 12/12/2005 CAPMSA
Planeamiento Juicios en Tramite EXTENSO: Ricciuti N° 650/05
Tareas de Relevamiento s/ cumplimiento de la
Jefatura de Instituto de Vivienda Ibarra N° 634/05, Fernández N° 635/05;
86 11/30/2005 Normativa vigente referente a Declaraciones Juradas
Gabinete de la CABA EXTENSO: Selzer N° 636/05
Patrimoniales Integrales
Coordinación y supervisión de las Unidades de
Unidades de
87 12/6/2005 Auditoría Interna - Jurisdicciones y Organismos Ibarra N° 639/05, Fernández N° 640/05
Auditoria Interna
Descentralizados del Gobierno de la CABA
Obra Social de la
Hacienda y Ibarra Nº 652/05, Fernández Nº 653/05;
88 12/12/2005 Ciudad de Buenos Auditoría de Estados Contables al 31/12/03
Finanzas EXTENSO: Datarmini Nº 654/05
Aires (Ob.S.B.A.)
Instituto de Juegos
Jefatura de Ibarra N° 645/05, Fernández N° 646/05;
89 12/12/2005 de Apuestas de la Analisis Legal de sus misiones y funciones
Gabinete EXTENSO: Gimeno N° 647/05
CABA
Dirección General
Jefe de Gobierno Nº 656/05, Fernández
Hacienda y Oficina de Gestión Fiscalización de la programación, seguimiento y
90 12/13/2005 Nº 657/05; EXTENSO: Albamonte Nº
Finanzas Pública y evaluación de la gestión presupuestaria
658/05; Lic. Rodriguez Nº 659/05
Presupuesto
Auditoría de las obras ejecutadas en la Línea B en el Jefe de Gobierno Nº 660/05, Fernández
Infraestructura y Subterráneos de
91 12/13/2005 período 2003 y del acuerdo para la prestación del Nº 661/05; EXTENSO: Cdor. Kutner Nº
Planeamiento Buenos Aires S.A.
servicio ampliación Línea B 662/05
Subsecretaría de
Jefe de Gobierno Nº 666/05, Fernández
Gestión Operativa - Relevamiento y auditoría de gestión del Registro Único
Hacienda y Nº 667/05 EXTENSO: Albamonte Nº
92 12/19/2005 Dirección General y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Finanzas 668/05; Lic. Rubén Rielo Erbon Nº
de Compras y Ciudad de Buenos Aires
669/05
Contrataciones
Dirección General
de Educación y
Educación -
Dirección General
Producción, Jefe de Gobierno Nº 673/05, Fernández
de Coordinación Fiscalización de la ejecución del Programa "Ex UPE
93 12/21/2005 Turismo y Nº 674/05; Epszteyn Nº 675/05; Perazza
Financiera y Colonias de vacaciones en la Ciudad"
Desarrollo Nº 676/05
Contable -
Sustentable
Dirección General
de Deportes
Educación -
Subsecretaría Dirección General
Jefe de Gobierno N° 677/05, Fernández
de Coordinación de Cooperadoras y Tareas de fiscalización - Análisis y verificación de los
94 12/22/2005 N° 678/05; EXTENSO: Perazza N°
de Recursos y Comedores procedimientos administrativos y de control.
679/05
Acción Escolares
Comunitaria
Comisión
Producción
Permanente Jefe de Gobierno N° 705/05, Fernández
Turismo y Revisión de la Gestión de la Asociación Cooperadora
95 12/29/2005 Asesora y N° 706/05; EXTENSO: Epszteyn N°
Desarrollo del Polideportivo Colegiales
Fiscalizadora de 707/05
Sustentable
Cooperadoras
Código de
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema
Trabajo
Hacienda y Dirección General Fiscalización de la Dirección Adm. y control
1 1/10/2005 Finanzas de Rentas de la recaudación DGR, SHyF
RC-04/04
Producción Dirección General Relevamiento gestión del programa empleo
2 1/10/2005 Turismo y de Empleo y joven
FL-16/04
Desarrollo Capacitación
Hacienda y Dirección General
3 1/11/2005 Finanzas de Crédito Público
Dirección General de Crédito Público RG-35/04
Expediente Nº 46550/04 Dirección General
Hacienda y Banco Ciudad de de Tesorería GCBA. Banco Ciudad de
4 1/21/2005 Finanzas Buenos Aires Buenos Aires, Secretaría de Hacienda y
OT 18/04
Finanzas.
Hacienda y Dirección General
5 1/27/2005
Finanzas de Rentas
Dirección General de Rentas, SHyF RC-03/04
Producción
Dirección General
Turismo y DG Empleo y Capacitación Plan Jefes y
6 1/31/2005
Desarrollo
de Empleo y
Jefas SPTyDS
PS-01/04
Capacitación
Sustentable
Hacienda y Banco Ciudad de
7 25//02/2005
Finanzas Buenos Aires
Recaudaciones Banco Ciudad, SHyF RC-01/04
Grado de implementacion de las
recomendaciones efectuadas en el Informe
Dirección General
extenso N°16/SGCBA/05, Dirección General
de Cooperadoras
8 3/9/2005 Educación
y Comedores
de Cooperadoras y Comedores escolares, RG-32/04
Subsecretaria de Coordinación Recursos y
Escolares
Acción Comunitaria dependiente de la
Secretaría de Educación
Grado de implementacion de las
recomendaciones efectuadas en el Informe
Dirección General
extenso N°16/SGCBA/05, Dirección General
de Cooperadoras
9 3/9/2005 Educación
y Comedores
de Cooperadoras y Comedores escolares, RG-32/04
Subsecretaria de Coordinación Recursos y
Escolares
Acción Comunitaria dependiente de la
Secretaría de Educación
Fiscalización ejecución de proyectos
Hacienda y Unidad Ejecutora
10 3/14/2005
Finanzas de Préstamos BID
programa apoyo plan anual inversiones RG-15/02
unidad ejecutora prestamo bid, SHyF
Jefatura de Radio de la
11 3/28/2005
Gabinete Ciudad
Radio Ciudad RU-29/04
Infraestructura Ente de
12 3/22/2005 y Mantenimiento Ente de Mantenimiento Urbano Integral RU-30/04
Planeamiento Urbano Ambiental
Instituto de la
Jefatura de Vivienda de la IVC, Estados Contables al 31 de diciembre
13 3/29/2005
Gabinete Ciudad de Buenos de 2002
RE-05/04
Aires
Dirección General
de Cooperadoras Cooperadoras y comedores escolares,
14 3/31/2005 Educación
y Comedores insumos y equipamiento. SED
RG-34/04
Escolares
Dirección General
Desarrollo de Dirección General de Microemprendimientos,
15 4/1/2005
Social Microemprendimie SDSoc
PS-02/04
ntos
Subsecretaría de
Desarrollo
16 4/7/2005
Social
Gestión Social y DGTAyL Secr. De Desarrollo Social RU-34/04
Comunitaria
Instituto de la
Vivienda de la
Ciudad de Buenos
Jefatura de
17 4/11/2005
Gabinete
Aires e Instituto de Coordinación y supervision de uai RU-25/04
Juegos de
Apuestas de la
CABA
Producción
Turismo y Corporación
18 4/12/2005
Desarrollo Buenos Aires Sur
Estados Contables CBAS Fideicomiso 12/04. RE-01/05
Sustentable
Producción
Turismo y Corporación SPTyDS - Corporación Buenos Aires Sur SE
19 4/14/2005
Desarrollo Buenos Aires Sur Auditoría de Estados Contables al 31/12/04
RE-02/05
Sustentable
Secretaría de
Hacienda y
20 4/15/2005
Finanzas
Hacienda y Secretaría de Seguridad (Reservado) FL-06/04
Finanzas
Dirección General Análisis legal de la Licitación Pública N°
Hacienda y
21 4/18/2005
Finanzas
de Compras y 24/03 del Servicio de Provisión de Comida FL-21/04
Contrataciones de Comedores Escolares
Análisis Legal de Pagos en uso de la
Jefatura de Jefatura de
22 4/20/2005
Gabinete Gabinete
autorización del inc. D) del art. 1º del Decreto FL-08/04
N°1370/GCBA/01, Jefatura de Gabinete
Dirección General
de Sistemas de
SAME Relevamiento de circuitos y auditoría
23 4/25/2005 Salud Atención Médica
de gestión
FL-19/04
de Emergencias
(SAME)
Infraestructura
Subterráneos de
24 5/9/2005 y
Buenos Aires
RRHH en SBASE RG-28/04
Planeamiento
Hospital de Salud Hospital Moyano - Fiscalización de los
25 5/9/2005 Salud Mental "Braulio A. servicios de alimentación y limpieza del RG-31/04
Moyano" sistema de facturación
Descentralizac
Centro de Gestión CGyP N° 7 Grado de implementación de las
ión y
26 5/18/2005
Participación
y Participación Nº recomendaciones efectuadas en el informe RG-19/04
7 Nº 21/SGCBA/02.
Ciudadana
Producción Dirección General
DG Política y Evaluación Ambiental,
Turismo y de Política y
27 6/6/2005
Desarrollo Evaluación
fiscalización del registro de tenedores de RG-38-04
PCB
Sustentable Ambiental
Dirección General
Técnica
28 6/6/2005 Cultura
Administrativa y
Informe Asoc. Culturales RG-33/04
Legal
Infraestructura Corporación
29 6/6/2005 y Antiguo Puerto Informe RRHH CAPMSA RG-29/04
Planeamiento Madero S.A.
Hospital de Salud
SS - Fiscalizació serv. De alimentación y
30 6/7/2005 Salud Mental "José T.
limpieza Hospital Borda
RG-22/04
Borda"
Agrupación Salud
31 6/15/2005 Salud
Integral
ASI EECC RE 06/05
Producción
Corporación
Turismo y
32 6/27/2005
Desarrollo
Mercado Central Mercado Central OT 20/04
de Buenos Aires
Sustentable
Hacienda y Banco Ciudad de Banco Ciudad seguimiento del fondo
33 6/29/2005
Finanzas Buenos Aires compensador
RC 11/04
Producción Dirección General
Turismo y de Defensa y DGDyPC seguimiento recomendaciones inf.
34 6/29/2005
Desarrollo Protección al 61-sgcba-03
RG 26/04
Sustentable Consumidor
Hospital General
de Agudos
35 6/29/2005 Salud
"Bernardino
Revisión gestión Asoc. Coop. Htal. Rivadavia RG 11/05
Rivadavia"
Hacienda y Dirección General
36 6/29/2005
Finanzas de Contaduría
Direccion Gral. Contaduría (PC) RG 39/04
Instituto de la
Jefatura de Vivienda de la
37 6/29/2005
Gabinete Ciudad de Buenos
Fondos a rendir IVC RE 16/04
Aires
Agrupación Salud relevamiento circuitos cobranzas y pagos
38 6/29/2005 Salud
Integral ASI
RC 06/04
Dirección General
de Coordinación Relevamiento s/ cumplimiento declaraciones
39 6/29/2005 Educación
Financiera y juradas patrimoniales en SED
FL05/05
Contable
Sindicatura
General de la Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-1 6/30/2005
Ciudad de Ejercicio 2004
AC 02/04
Buenos Aires
Escribanía
Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-2 6/30/2005 General de la
Ejercicio 2004
AC 02/04
Ciudad
Desarrollo Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-3 6/30/2005
Social Ejercicio 2004
AC 02/04
Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-4 6/30/2005 Cultura
Ejercicio 2004
AC 02/04
Jefatura de Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-5 6/30/2005
Gobierno Ejercicio 2004
AC 02/04
Vicejefatura de Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-6 6/30/2005
Gobierno Ejercicio 2004
AC 02/04
Jefatura de Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-7 6/30/2005
Gabinete Ejercicio 2004
AC 02/04
Subsecretaría
de Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-8 6/30/2005
Comunicación Ejercicio 2004
AC 02/04
Social
Subsecretaría
Procedimiento de auditoría de Cierre de
40-9 6/30/2005 Legal y
Ejercicio 2004
AC 02/04
Técnica
40-10 7/1/2005 Seguridad Secretaria de Seguridad AC 02/04
40-11 7/1/2005 Educación Secretaria de Educación AC 02/04
40-12 7/1/2005 Salud Secretaria de Salud AC 02/04
Infraestructura
40-13 7/1/2005 y secretaria de infraestructura y planeamiento AC 02/04
Planeamiento
Descentralizac
ión y Secretaria de Descentralización y
40-14 7/1/2005
Participación Participación Ciudadana
AC 02/04
Ciudadana
Producción
Turismo y Secretaria de Producción, Turismo y
40-15 7/1/2005
Desarrollo Desarrollo Sustentable
AC 02/04
Sustentable
Hacienda y
40-16 7/1/2005
Finanzas
Secretaria de Hacienda y Finanzas AC 02/04
Subsecretaría
40-17 7/1/2005 de Justicia y Subsecretaria de Justicia y Trabajo AC 02/04
Trabajo
Procuración
General de la
40-18 7/1/2005
Ciudad de
Procuracion General AC 02/04
Buenos Aires
Entes del Art.
40-19 7/15/2005 6º de la Ley Nº entes de la ley 70 AC 02/04
70
Jurisdicciones
de la
40 7/15/2005
Administración
jefe de gobierno - informe general AC 02/04
Central
Infraestructura
Subterráneos de
41 7/4/2005 y
Buenos Aires
Subterráneos EECC al 2003 (Castillo) RE 13/04
Planeamiento
Producción Dirección General
Turismo y de Industria,
42 7/4/2005
Desarrollo Comercio y
RG 04/05
Sustentable Servicios
Relevamiento del Programa PROMIPYME
Dirección Instituto
Instituto Historico de Buenos Aires - S.
43 7/5/2005 Cultura Histórico de
Cultura
RU 01/05
Buenos Aires
Infraestructura Corporación
44 7/6/2005 y Antiguo Puerto Corporación Puerto Madero Balance 12/04 RE 05/05
Planeamiento Madero S.A.
Producción
Turismo y Subsecretaría de
45 7/8/2005
Desarrollo Medio Ambiente
Programa de Recuperadores Urbanos RG 03/05
Sustentable
Producción
Turismo y
46 7/11/2005
Desarrollo
CEAMSE CEAMSE estados contables al 31/12/04 RE 07/05
Sustentable
Infraestructura
Autopistas
47 7/19/2005 y
Urbanas S.A.
AUSA contrataciones RT 03/04
Planeamiento
Instituto de la
Jefatura de Vivienda de la
48 7/20/2005
Gabinete Ciudad de Buenos
Auditoría EECC al 31/12/03 IVC RE 16/04
Aires
Producción Corporación
Turismo y Buenos Aires Sur
49 7/25/2005
Desarrollo y Fideicomiso
Informe CBAS y Fideicomiso CBAS RG 41/04
Sustentable CBAS
Hacienda y Dirección General Fiscalizacion del Circuito de Aprobacion de
50 7/27/2005
Finanzas de Contaduría Fondos, Dirección General de Contaduría
RG 30/04
Producción Dirección General
Turismo y de Espacios
51 7/27/2005
Desarrollo Verdes - Parque
Parque de los Niños RU 30/05
Sustentable de los Niños
Dirección General
Desarrollo Seguimiento de recomendaciones Dirección
52 8/4/2005
Social
de Política
General Política Alimentaria
RU 31/04
Alimentaria
Dirección General
Infraestructura de Hidráulica -
Fiscalización de la Ejecución del Prestamo
53 8/5/2005 y Unidad Ejecutora
BID 1059/OC-AR
RG 09/05
Planeamiento de Préstamos BID
-
Infraestructura
Autopistas AUSA Auditoría EECC al 31/12/04 - RE
54 8/10/2005 y
Urbanas S.A. 03/05
RE 03/05
Planeamiento
Infraestructura
Subterráneos de Fiscalización de la Gestión Judicial,
55 8/12/2005 y
Buenos Aires Subterraneos de Bs. As.
FL 03/05
Planeamiento
Comisión
Permanente
Desarrollo Fiscalización de las Asociaciones
56 8/29/2005
Social
Asesora y
Cooperadoras de Hogares y Ancianos
RG 05/05
Fiscalizadora de
Cooperadoras
Dirección General
Fiscalización de potenciales Rutinas
57 9/5/2005 Salud de Recursos
Anómalas en la Liquidación de Haberes
OT 15/04
Humanos
Centros de Salud
de Acción
Fiscalización en los CESAC y áreas
58 9/5/2005 Salud Comunitaria,
programáticas de los hospitales
RC 12/04
áreas
programáticas
Grado de implementación de las
Hacienda y Dirección General
59 9/1/2005
Finanzas de Rentas
recomendaciones del Inf. 67-sgcba-03 - Dir. OT 14/04
Gral. de Rentas, S. HyF
Hacienda y Banco Ciudad de Tareas de Relevamiento de la Gerencia de
60 9/15/2005
Finanzas Buenos Aires Sucursales BCBA
RC 13/04
Infraestructura Corporación
Capitalización de aportes y reducción de
61 9/6/2005 y Antiguo Puerto
capital - Sec. Infraestructura y Planeamiento
OT 05/05
Planeamiento Madero S.A.
Dirección General Grado de Implementación de
Hacienda y
62 9/26/2005
Finanzas
de Concesiones y Recomendaciones I.E. N° 99-2003 Dirección OT 13/04
Privatizaciones General de Concesiones y Privatizaciones
Dirección General
de Fiscalización Secretaría de Seguridad - Relevamiento de
63 9/26/2005 Seguridad
de Obras y Declaraciones Juradas Patrimoniales
FL 07/05
Catastros
Infraestructura Dirección General
Relevamiento y Auditoría de Gestión - D.G.
64 9/28/2005 y de Tránsito y
De Tránsito y Transporte
FL 20/04
Planeamiento Transporte
Dirección General Relevamiento del Registro Único de Bienes
65 9/30/2005 Cultura
de Museos Culturales (DG de Museos)
RU 29/05
Dirección General
de Coordinación
Educación Y Financiera y Fiscalización de potenciales rutinas
66 9/30/2005 Hacienda y Contable - anómalas en la liquidación de haberes - S. OT 16/04
Finanzas Dirección General E. y S. H. y F.
de Recursos
Humanos
Instituto de la
Seguimiento de las Recomendaciones
Jefatura de Vivienda de la
67 10/3/2005
Gabinete Ciudad de Buenos
Efectuadas en el Informe Nº FL01/05
28/SGCBA/2003
Aires
Dirección General Relevamiento y Análisis del Programa Vale
Desarrollo
68 10/18/2005
Social
de Política Ciudad - DGPA - Secretaría de Desarrollo PS01/05
Alimentaria Social
Controles definidos sobre servicios de
Infraestructura
Policía Adicional prestados pro la Policía
69 10/18/2005 y
Federal Argentina Año 2004 - Secretaría de
RU33/04
Planeamiento
Infraestructura y Planeamiento
Descentralizac Controles definidos sobre servicios de
ión y Policía Adicional prestados pro la Policía
70 10/18/2005
Participación Federal Argentina Año 2004 - Secretaría de
RU33/04
Ciudadana Descentralización y Participación Ciudadana
Producción Controles definidos sobre servicios de
Turismo y Policía Adicional prestados por la Policía
71 10/18/2005
Desarrollo Federal Argentina Año 2004 - Secretaría de
RU33/05
Sustentable Producción Turismo y Desarrollo Sustentable
Instituto de la
Auditoría de la Operatoria Terreno, Proyecto
Jefatura de Vivienda de la
72 10/19/2005
Gabinete Ciudad de Buenos
y Construcción - Instituto de Vivienda de la RG40/04
CABA - Jefe de Gabinete
Aires
Dirección General
de Patrimonio
Relevamiento y Auditoria de Gestión sobre la
Escribanía Inmobiliario, Actos
implementación del Régimen de
73 10/28/2005 General de la Notariales y
Regularización Dominal previsto en la Ley Nº
FL04/05
Ciudad Archivo de
24.374 (EG)
Declaraciones
Juradas
Secretaría de
Relevamiento del Circuito de Reclamos de
Hacienda y Descentralización
74 10/20/2005
Finanzas y Participación
Vecinos (por vía telefónica, personal o FL06/05
Electrónica)
Ciudadana
Controles definidos sobre Servicios de
Jefatura de
75 10/31/2005
Gabinete
Policía Adicional prestados por la Policía RU33/04
Federal Argentina Año 2004 (SJG)
Controles definidos sobre Servicios de
Hacienda y
76 10/31/2005
Finanzas
Policía Adicional prestados por la Policía RU33/04
Federal Argentina Año 2005 (SHyF)
Secretaría de
Descentralizac Relevamiento y fiscalización del uso del
77 10/31/2005 ión y espacio público en los Centros de Gestión y RG19/04
Participación Participación Ciudadana
Ciudadana
Hacienda y
78 10/31/2005
Finanzas
Cuenta de Inversión
Subsecretaría de
Gerenciamiento
Servicio de elaboración y provisión de
79 11/2/2005 Salud Estratégico -
comidas - Hosp. Santa Lucía
FL14/04
Hospital "Santa
Lucía"
Relevamiento s/ el cumplimiento de la
Hacienda y Dirección Gral. de
80 11/17/2005
Finanzas Rentas
normativa vigente referente a declaraciones FL10/05
juradas patrimoniales integrales
Producción
Turismo y
81 11/9/2005
Desarrollo
UBATEC SA. Auditoría de Estados Contables al 30/06/05 RG10/05
Sustentable
Servicios de Policía Adicional prestados por
82 11/17/2005 Salud
la Policía Federal Argentina Año 2004
RU33/04
Escribanía Dirección General
Seguimiento de las recomendaciones del
83 11/25/2005 General de la de Administración
Informe Nº 86/SGCBA/2003
FL09/05
Ciudad de Bienes
Fiscalización de los Procedimientos
Hacienda y Dirección General
84 11/23/2005
Finanzas de Contadurias
Administrativos y de Control de las
Liquidaciones de Pago
Infraestructura
Reservado GGN - Relevamiento y
85 12/12/2005 y CAPMSA
Fiescalización de Juicios en Tramite
FL14/05
Planeamiento
Tareas de Relevamiento s/ cumplimiento de
Instituto de
Jefatura de la Normativa vigente referente a
86 11/30/2005
Gabinete
Vivienda de la
Declaraciones Juradas Patrimoniales
FL13/05
CABA
Integrales
Coordinación y supervisión de las Unidades
Unidades de de Auditoría Interna - Jurisdicciones y RU27/05 (Solo
87 12/6/2005
Auditoria Interna Organismos Descentralizados del Gobierno IE-05)
de la CABA
Obra Social de la
Hacienda y
88 12/12/2005
Finanzas
Ciudad de Buenos Auditoría de Estados Contables al 31/12/03 RE12/04
Aires (Ob.S.B.A.)
Instituto de
Jefatura de Juegos de
89 12/12/2005
Gabinete Apuestas de la
Analisis Legal de sus misiones y funciones AL02/05
CABA
Dirección General
Fiscalización de la programación,
Hacienda y Oficina de Gestión
90 12/13/2005
Finanzas Pública y
seguimiento y evaluación de la gestión RG20/05
presupuestaria
Presupuesto
Infraestructura Auditoría de las obras ejecutadas en la Línea
Subterráneos de
91 12/13/2005 y
Buenos Aires S.A.
B en el período 2003 y del acuerdo para la RG37/04
Planeamiento prestación del servicio ampliación Línea B
Subsecretaría de
Gestión Operativa Relevamiento y auditoría de gestión del
Hacienda y - Dirección Registro Único y Permanente de
92 12/19/2005
Finanzas General de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de
FL08/05
Compras y Buenos Aires
Contrataciones
Dirección General
de Educación y
Educación -
Dirección General
Producción, Fiscalización de la ejecución del Programa
de Coordinación
93 12/21/2005 Turismo y
Financiera y
"Ex UPE Colonias de vacaciones en la RG01/05
Desarrollo Ciudad"
Contable -
Sustentable
Dirección General
de Deportes
Educación -
Subsecretaría
Dirección General
de Tareas de fiscalización - Análisis y
de Cooperadoras
94 12/22/2005 Coordinación
y Comedores
verificación de los procedimientos RG14/05
de Recursos y administrativos y de control.
Escolares
Acción
Comunitaria
Comisión
Producción
Permanente
Turismo y Revisión de la Gestión de la Asociación
95 12/29/2005
Desarrollo
Asesora y
Cooperadora del Polideportivo Colegiales
RG38/05
Fiscalizadora de
Sustentable
Cooperadoras
Indice 2004
INFORMES
Dependencia Tema
Nº Fecha Secretaría
Verificación del grado de cumplimiento de las
recomendaciones efectuadas en el Informe Extenso Nº
Hacienda y Dirección General
1 1/12/2004
Finanzas de Rentas
10-SGCBA-03 y las condiciones actuales de
prestación del servicio por parte del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires.
Revisión de los aspectos significativos referidos a la
Producción, situación patrimonial, financiera y económica de los
Corporación
Turismo y Estados Contables al 31/12/2002, con la finalidad de
2 1/12/2004
Desarrollo
Mercado Central
obtener elementos de juicio suficientes y válidos para
de Buenos Aires
Sustentable formular las observaciones y recomendaciones que
merezcan dichos Estados Contables.
Relevamiento de Los procedimientos aplicados en el
desarrollo de la nueva Operatoria de Rendición de
Infraestructura y Autopistas
3 1/12/2004
Planeamiento Urbanas S.A.
Canon por Obra, al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en virtud del Decreto Nº 1162-GCBA-02 y
normas conexas.
Auditoría de Estados Contables al 30 de Junio de
Infraestructura y Autopistas
4 1/12/2004
Planeamiento Urbanas S.A.
2003, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), dependiente
de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento.
Revisión de la documentación de las obras ejecutadas
Infraestructura y Subterráneos de en la línea H durante el ejercicio 2002 correspondiente
5 1/20/2004
Planeamiento Buenos Aires S.E. a la Licitación Pública Nº 2/98 y la ejecución
presupuestaria por el mismo período.
Análisis de la Gestión de la Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares respecto de la
forma de contratación, del seguimiento del
Dirección General
cumplimiento por parte de los adjudicatarios de los
de Cooperadoras y
6 2/5/2004 Educación
Comedores
contratos vigentes para el servicio de alimentación
brindado en los comedores escolares en el año 2003 y
Escolares
de la aplicación en tiempo y forma de las penalidades
por incumplimiento. Control de la utilización de los
fondos asignados a la mencionada Dirección General.
Organismos Fuera
de Nivel -
Inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente,
Dirección General
Organismo Fuera de Nivel, Dirección General
7 2/5/2004 Cultura Complejo Teatral
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
de la Ciudad de
Dirección Teatro San Martín, Secretaría de Cultura.
Buenos Aires -
Teatro San Martín
Instituto de la
Vivienda de la
Revisión de los aspecto significativos referidos a la
Ciudad de Buenos
8 2/6/2004 Jefe de Gabinete
Aires (ex Comisión
situación patrimonial, económica y financiera de los
Estados Contables Provisorios al 31/12/2001.
Municipal de la
Vivienda)
Hospital de Niños Fiscalización referente al manejo de los residuos
9 2/13/2004 Salud "Dr. Ricardo patogénicos y líquidos peligrosos generados en el
Gutierrez" Hospital.
Subsecretaría de
Gestión y
Administración
Hacienda y Financiera - Relevamiento del Control y la Consistencia de los
10 2/13/2004
Finanzas Dirección General Saldos de las Cuentas a Cobrar.
de Contaduría -
Dirección de
Contabilidad
Verificación del grado de cumplimiento de la Circular
Direcciones
Nº 01-SGCBA-03 y de la normativa vigente en materia
Infraestructura y Generales y
11 2/18/2004
Planeamiento Organismo Fuera
de DD JJ de Bienes en las distintas áreas de personal
de la Secr. de Infraestructura y Planeamiento del
de Nivel
GCBA
Producción,
Dirección General Fiscalización sobre reacondicionamiento de la Plaza
Turismo y
12 2/19/2004
Desarrollo
de Espacios Velazco Ibarra, sita entre calles Saavedra , Chile,
Verdes México y Av. Jujuy.
Sustentable
Relevamiento en la Dirección General con el objeto de
Dirección General tomar conocimiento de las siguientes tareas:
13 2/23/2004 Desarrollo Social
de la Mujer Programas, Centros Integrales de la Mujer, Hogar
Refugio y Casa de Medio Camino.
Producción,
Dirección General
Turismo y Se procedió a efectuar el relevamiento de las tareas
14 2/25/2004
Desarrollo
de Espacios
de departamento y sus circuitos.
Verdes
Sustentable
Dirección General
Producción,
de Higiene Urbana Determinación de la existencia de circuitos y normas
Turismo y
15 2/27/2004
Desarrollo
y Dirección para la aplicación de multas y control de legalidad y
General de razonabilidad de las mismas.
Sustentable
Contaduría
Infraestructura y Subterráneos de Relevamiento y fiscalización de juicios en trámite en
16 2/27/2004
Planeamiento Buenos Aires S.E. los que la empresa es parte.
Dirección General
de Infraestructura,
Educación -
Mantenimiento y Fiscalización de las contrataciones de Obras en sus
17 3/8/2004 Hacienda y
Equipamiento, aspectos técnicos, administrativos y financieros.
Finanzas
Dirección General
de Contaduría
Relevamiento de Tareas de Cierre de Gestión. Análisis
Dirección General
Descentralizació de las Resoluciones producidas por el ex Organismo
Técnica,
18 3/11/2004 n y Participación
Adminstrativa y
Fuera de Nivel Descentralización y Participación
Ciudadana Ciudadana en el período comprendido entre el 1º de
Legal
Enero y el 10 de diciembre de 2003.
Subsecretaría de
Salud. Dirección
Relevamiento y Análisis de la Gestión en la Ejecución
General Atención
del Programa de Pesquisa Neonatal PPN, con destino
Integral de la
19 3/16/2004 Salud
Salud -
a la prevención de algunas anomalías congénitas en
los recién nacidos de todos los servicios con
Coordinación
maternidades en el GCBA.
Redes de Salud
F/N
Relevamiento del Circuito de Préstamos al sector
Banco de la
Hacienda y público no financiero otorgados en el período 1997-
20 3/16/2004
Finanzas
Ciudad de Buenos
2001 y su evolución posterior al 5/11/01 al convertirse
Aires
en Bonos Garantizados.
Producción, Subsecretaría de
Turismo y Medio Ambiente - Seguimiento de las Recomendaciones efectuadas en
21 3/17/2004
Desarrollo Dirección General el Informe Extenso Nº 1-SGCBA-2003.
Sustentable de Deportes
Subsecretaría de Seguimiento de las medidas correctivas formuladas en
Gestión Social y la Recomendación Nº 33-SGCBA-2002, referidas a las
Comunitaria - normas y procedimientos aplicables a la atención de
22 3/17/2004 Desarrollo Social
Dirección General los distintos casos de Emergencia Habitacional.
de Emergencia Análisis de la gestión de los Programas de
Habitacional Emergencia Habitacional.
Fiscalización y análisis normativo referente al traspaso
Dirección General
del control del cumplimiento del contrato de concesión
de Tránsito y
para la explotación del servicio de la red de
Infraestructura y Transporte -
23 3/18/2004
Planeamiento Subsecretaría de
Subterráneos. Relevamiento de las medidas
tendientes a la materialización de la trasnferenica de
Tránsito y
las facultades de control de la concesión a la Ciudad
Transporte.
de Buenos Aires.
Dirección de
Alumbrado Público Relevamiento de estructuras y circuitos
Infraestructura y - Dirección administrativos, dotación de personal y normativa
24 3/25/2004
Planeamiento General de vigente de la DG Alumbrado Público Secr. de
Alumbrado Infraestructura y Planeamiento
Público.
Todas las
secretarías del
Unidades de Coordinación y supervisión de las unidades de
25 4/6/2004 Gobierno de la
Auditoría Interna auditoría interna. Secretarías del GCBA
Ciudad de
Buenos Aires
Instituto de la
Vivienda de la
Ciudad de Buenos Inventario físico de existencias al 31/12/03 en el
26 4/7/2004 Jefe de Gabinete
Aires (ex Comisión Obrader del Departamento de Mantenimiento. IVC
Municipal de la
Vivienda)
Dirección General
de
Microemprendimie Revisión integral de la Ejecución del Programa Nuevos
27 4/12/2004 Desarrollo Social ntos - Roles Laborales, DG de Microemprendimientos,
Subsecretaría de Secretaría de Desarrollo Social.
Gestión Social y
Comunitaria
Banco de la Relevamiento del sistema contable aplicable a las
Hacienda y
28 4/14/2004
Finanzas
Ciudad de Buenos partidas pendientes de imputación (saldo deudor:
Aires activas y saldo acreedor: pasivas)
Subsecretaría de
Coordinación de
Recursos y Acción
Comunitaria - DG de Infraestructura, mantenimiento y equipamiento,
29 4/19/2004 Educación
Dirección General Secretaría de Educación.
de Coordinación
Financiera y
Contable
Producción,
Fideicomiso
Turismo y Auditoría de Estados Contables al 31/12/03
30 4/19/2004
Desarrollo
Corporación
Corporación Bs. As. Sur
Buenos Aires Sur
Sustentable
Subsecretaría de
Coordinación de
Recursos y Acción Análisis de distribución, ejecución, registración y
Comunitaria - rendición de fondos en el marco de transferencia de
31 4/19/2004 Educación
Dirección General servicios educativos de la Nación. Auditoría de
de Coordinación Estados Contables al 31/12/03.
Financiera y
Contable
Dirección General
de Cooperadoras y
Comedores
Fiscalización legal de la gestión desarrollada por la
Escolares -
32 4/22/2004 Educación
Subsecretaría de
Asociación Cooperadora Escolar "Todo por el niño y la
Patria ".
Coordinación de
Recursos y Acción
Comunitaria
Relevamiento de los procesos administrativos
Dirección General
33 4/23/2004 Desarrollo Social
de la Tercera Edad
relacionados con el programa Asistencia Integral de
Ancianos de escasos recursos.
Subsecretaría de
Gerenciamiento
Estratégico -
Hospital General
de Agudos Dr.
Fiscalización de los procedimientos de adquisición de
34 4/26/2004 Salud Jose M. Penna -
insumos hospitalarios y de facturación.
Dirección General
Adjunta de
Administración de
Recursos
Desconcentrados.
Subsecretaría de
Patrimonio Cultural
- Subsecretaría de Relevamiento sobre el cumplimiento de la Normativa
Gestión e vigente referente a Declaraciones Juradas de Bienes
Industrias (acciones frente al incumplimiento), Direcciones
35 4/27/2004 Cultura Culturales - Generales Direcciones y Organismos fuera de nivel,
Direcciones Subsecretaría de Patrimonio Cultural Subsecretaría de
Generales - Gestión e Industrias Culturales, dependiente de la
Direcciones y Secretaría de Cultura.
Organismos Fuera
de Nivel
Subsecretaría de Seguimiento de las Recomendaciones efectuadas en
Gestión Operativa - los Informes Especiales Nº 32, 34 y 37 - SGCBA -
Hacienda y
36 5/6/2004
Finanzas
Dirección General 2000, Dirección General de Recursos Humanos,
de Recursos Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente de
Humanos. la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Verificar las transferencias de fondos del GCBA a
Hacienda y Subterráneos de
37 5/24/2004
Finanzas Buenos Aires S.E.
SBASE correspondientes a la ley 23.514 conforme a la
normativa vigente.
Subsecretaría de Relevamiento de la Migración del servicio Integral de
Justicia y Justicia y Trabajo - Procedimiento y Administración de Infracciones.
38 6/1/2004 Seguridad Dirección General Detectar los riesgos existentes en el SIPAI, realizar
Urbana de Administración análisis y evaluaciones correspondientes para
de Infracciones. minimizar los riesgos implícitos en la operatoria.
Hogar de Ancianos Dr. Alejandro A. Raimondi.
Dirección General Efectuar el análisis institucional y la evaluación de la
39 6/1/2004 Desarrollo Social
de la Tercera Edad ejecución de los servicios de aprovisionamiento
integral.
Subsecretaría de
Educación - Relevamiento de circuitos administrativos y
40 6/2/2004 Educación Dirección General procedimientos de control de los aportes a la
de Eduación de enseñanza de Gestión Privada.
Gestión Privada
Auditoría de Estados Contables al 31/12/2003, revisión
Corporación de los aspectos significativos referidos a la situación
Infraestructura y
41 6/2/2004
Planeamiento
Antiguo Puerto patrimonial, financiera y económica de dicha
Madero S.A. Corporación, en adelante CAPMSA, dictaminados con
fecha 23 de abril de 2004.
Dirección General Seguimiento de las Recomendaciones Nº 47 y 48-
Judicial. Dirección SGCBA-2002, referidas al relevamiento y análisis del
Procuración
de Patrimonio estado procesal de los juicios por herencias vacantes
General de la
42 6/7/2004
Ciudad de
Municipal y Juicios a favor de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la
Especiales y Procuración General y en intervención de la Secretaría
Buenos Aires
Secretaría de de Educación en cuento la declaración de aptitud o no
Educación de los inmuebles en cuestión.
Análisis de las obras a desarrollar en virtud de lo
dispuesto en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de
Corporación Puerto Madero y examinar la adecuada exposición
Infraestructura y
43 6/7/2004
Planeamiento
Antiguo Puerto contable con la finalidad de obtener elementos de
Madero S.A. juicio suficientes y válidos para formular las
recomendaciones y conclusiones que merezcan hasta
el 30/06/03.
Revisión de los aspectos significativos referidos a la
Agrupación Salud
situación patrimonial, financiera y económica de los
Integral -
Estados Contables al 31/12/2003, con la finalidad de
44 6/10/2004 Salud Agrupación de
obtener elementos de juicio suficientes y válidos para
colaboración
formular las observaciones y recomendaciones que
empresaria
merezcan dichos Estados Contables.
Relevamiento de Tareas y Procedimientos de
Subsecretaría de
tramitación de actuaciones realizados por despacho,
Justicia y Control Comunal.
por mesa de entradas, salidas, archivos y sistemas de
45 6/11/2004 Seguridad Dirección General
información y por técnico administrativo, todos
Urbana de Fiscalización de
dependientes directamente de la Dirección General de
Obras y Catastros
Fiscalización de Obras y Catastros.
Subsecretaría de
Gerenciamiento
Estratégico -
Instituto de Fiscalización de los procedimientos de adquisición de
Rehabilitación insumos hospitalarios, facturación y Análisis del
46 6/18/2004 Salud Psicofísica - funcionamiento de la Asociación Cooperadora en
Dirección General cuanto a la gestión administrativa contable y el control
Adjunta de de la recaudación de los fondos recibidos.
Administración de
Recursos
Desconcentrados.
Producción,
Corporación Seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el
Turismo y
47 6/22/2004
Desarrollo
Buenos Aires Sur informe extenso Nº 7-sgcba-03, Corporación Buenos
S.E. Aires Sur SE, SPTyDS
Sustentable
Efectuar el seguimiento y ampliación del Informe Final
de Auditoría Nº 40/03 de la Unidad de Auditoría Interna
Producción, Subsecretaría de (UAI) de la jurisdicción y su Informe preliminar sobre la
Turismo y Medio Ambiente - verificación del estado general del equipamiento y
48 6/25/2004
Desarrollo Parque de la mobiliario, desempeño, operatoria y administrativa y el
Sustentable Ciudad cumplimiento de los procedimientos establecidos por
la Dirección General de Contaduría en relación con los
ingresos del Parque.
Auditoría de los aspectos significativos relativos a la
situación patrimonial, financiera y económica que
surgen de los Estados Contables del CEAMSE al
Producción, Coordinación 31/12/03 mediante la revisión de los papeles de
Turismo y Ecológica Área trabajo del auditor externo dictaminante de los
49 7/12/2004
Desarrollo Metropolitana S.E. mismos, Contador Dr. Armando Pascale, con la
Sustentable (CEAMSE) finalidad de obtener elementos de juicio necesarios y
suficientes para formular las recomendaciones y
conclusiones que merezcan dichos Estados
Contables.
Subsecretaría de
Relevamiento sobre el cumplimiento de la normativa
Gestión Social y
vigente referente a las DDJJ Patrimoniales (acciones
50 7/14/2004 Desarrollo Social Comunitaria -
frente al incumplimiento) Dir. Grales. Secr. Desarrollo
Direcciones
Social
Generales
Subsecretaría de
Gestión Operativa - Verificar y evaluar el circuito de otorgamiento y
Hacienda y
51 7/15/2004
Finanzas
Dirección General administración de los préstamos personales con
de Recursos retención de haberes de los agentes del GCBA.
Humanos.
Exámen del sistema de control interno establecido por
SBASE para el control de percepción y administración
de los ingresos obtenidos durante el año 2002, con el
Infraestructura y Subterráneos de fin de obtener elementos de juicio válidos y suficientes,
52 7/19/2004
Planeamiento Buenos Aires S.E. para formular las observaciones y recomendaciones
que merezcan. Verificar las transferencias de fondos
del GCBA a SBASE correspondientes a la Ley 23514
en forma a lo establecido en la normativa vigente.
Procedimientos Relacionados con las actividades de
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Todas las Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003.
secretarías del Examinar la documentación preparada por las
53 7/21/2004 Gobierno de la jurisdicciones y Organismos Descentralizados en los
Ciudad de que esta Sindicatura General tuvo participación
Buenos Aires presencial, aplicando los procedimientos relacionados
con las actividades de auditoría del día 10 de
diciembre de 2003.
Procuración Procedimientos Relacionados con las actividades de
General de la Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
53-1 7/20/2004
Ciudad de Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Buenos Aires Procuración General de la Ciudad (F/N)
Subsecretaría de
Comunicación
Social - Dirección
General de
53-2 7/20/2004 Jefe de Gobierno Difusión y
Coordinación
Operativa -
Procedimientos relacionados con las actividades de
Dirección de
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Imprenta
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Dir. Gral. de
Justicia y
Registro de Estado
53-3 7/21/2004 Seguridad
Civil y Capacidad
Urbana
de las Personas Procedimientos relacionados con las actividades de
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Justicia y
Seguridad Urbana -
53-4 7/21/2004 Seguridad
Dirección General
Procedimientos relacionados con las actividades de
Urbana Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
de Defensa Civil
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Seguridad Urbana -
Justicia y
Dirección General
53-5 7/21/2004 Seguridad
Técnica,
Urbana
Administrativa y Procedimientos relacionados con las actividades de
Legal Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Seguridad Urbana -
Dirección General
Justicia y
de Custodia y
53-6 7/21/2004 Seguridad
Seguridad de
Urbana
Bienes del
Procedimientos relacionados con las actividades de
Gobierno de la
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Ciudad
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Seguridad Urbana -
Justicia y Dirección General
53-7 7/21/2004 Seguridad de Políticas de
Urbana Seguridad y
Procedimientos relacionados con las actividades de
Prevención del
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Delito
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Justicia y Trabajo -
Dirección General
Justicia y de Administración
53-8 7/21/2004 Seguridad de Infracciones -
Urbana Unidad
Administrativa de
Procedimientos relacionados con las actividades de
Control de Faltas
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
(F/N)
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Justicia y Seguridad Urbana -
53-9 7/21/2004 Seguridad Dirección General
Urbana de Servicios de Procedimientos relacionados con las actividades de
Seguridad Privada Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Seguridad Urbana -
Justicia y
Dirección General
53-10 7/21/2004 Seguridad
de Guardia de
Urbana
Auxilio y Procedimientos relacionados con las actividades de
Emergencias Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Gobierno y Control
Justicia y Comunal -
53-11 7/21/2004 Seguridad Dirección General
Urbana de Higiene y
Seguridad Procedimientos relacionados con las actividades de
Alimentaria Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Seguridad Urbana -
Dirección General
Justicia y
de Guardia de
53-12 7/21/2004 Seguridad
Auxilio y
Urbana
Emergencias -
Procedimientos relacionados con las actividades de
Dirección General
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Adjunta CEVIP
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Producción, Subsecretaría de
Turismo y Medio Ambiente - Procedimientos relacionados con las actividades de
53-13 7/21/2004
Desarrollo Dirección General Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Sustentable de Deportes Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Ente de
Infraestructura y Mantenimiento Procedimientos relacionados con las actividades de
53-14 7/21/2004
Planeamiento Urbano Integral Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
(F/N) Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Obras y
Infraestructura y Mantenimiento. Ex
53-15 7/21/2004
Planeamiento Subsecretaría de
Procedimientos relacionados con las actividades de
Logística y
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Emergencia
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Obras y
Infraestructura y Mantenimiento -
53-16 7/21/2004
Planeamiento Dirección General
de Mantenimiento Procedimientos relacionados con las actividades de
de Flota Automotor Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Dirección General
53-17 7/21/2004 Desarrollo Social de la Niñez y la
Adolescencia
Procedimientos relacionados con las actividades de
Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Subsecretaría de
Vicejefe de
Gabinete -
53-18 7/21/2004 Jefe de Gabinete Dirección General
de Sistema de
Información Procedimientos relacionados con las actividades de
Geográfica Auditoría del día 10 de Diciembre de 2003,
Cumplimiento de la Circular Nº 7-SGCBA-2003,
Dirección General
Producción,
de Espacios
Turismo y Fiscalización del Programa de Reforestación y
54 7/21/2004
Desarrollo
Verdes -
Conservación de Espacios Verdes.
Subsecretaría de
Sustentable
Medio Ambiente
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55 7/29/2004
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003
Procuración
General de la Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-1 7/26/2004
Ciudad de Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Buenos Aires
Escribanía Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-2 7/27/2004
General Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Subsecretaría de
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-3 7/27/2004 Comunicación
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Social
Secretaría de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-4 7/27/2004
Educación Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Secretaría de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-5 7/27/2004
Salud Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Secretaría de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-6 7/28/2004
Desarrollo Social Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Secretaría de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-7 7/28/2004
Cultura Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Secretaría de
Producción,
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-8 7/28/2004 Turismo y
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Desarrollo
Sustentable
Secretaría de
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-9 7/29/2004 Hacienda y
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Finanzas
Secretaría de
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-10 29/072004 Infraestrructura y
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Planeamiento
Secretaría de
Descentralizació Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-11 29/072004
n y Participación Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Ciudadana
Vicejefatura de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-12 29/072004
Gobierno Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Jefatura de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-13 29/072004
Gobierno Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Subsecretaría Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-14 29/072004
Legal y Técnica Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Sindicatura
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-15 7/29/2004 General de la
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Ciudad
Jefatura de Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-16 7/29/2004
Gabinete Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Secretaría de
Justicia y Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-17 7/29/2004
Seguridad Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Urbana
Entes del
Artículo 6º de la
Procedimientos de auditoría cierre de ejercicio
55-18 7/29/2004 Ley 70 de la
Cumplimiento de la Resolución Nº 62-SGCBA-2003 -
Ciudad de
Buenos Aires.
Instituto de la
Vivienda de la
Examinar la auditoría de gestión en el departamento
Ciudad de Buenos
56 8/13/2004 Jefe de Gabinete
Aires (ex Comisión
de Cuenta Corriente de adquirentes, mediante los
procedimientos vinculados en la misma.
Municipal de la
Vivienda)
Relevamiento y análisis de la gestión en la Ejecución
Dirección General de los Programas que ejecuta la Dirección General de
57 8/13/2004 Desarrollo Social de Niñez y Niñez y Adolescencia, con destino a la protección
Adolescencia integral de los derechos de niños, niñas y adolecentes
del Gobierno de la Ciudad.
Unidad Ejecutora
Fiscalización de la actividad vinculada a la gestión y
Hacienda y Central -
58 8/18/2004
Finanzas Préstamos BID
ejecución del proyecto Sistema de Información
Gerencial en el Sector Salud (SISALUD).
1107 OC/AR
Subsecretaría de
Gerenciamiento
Estratégico - Fiscalización de la actividad vinculada a la gestión y
59 19/082004 Salud Dirección General ejecución del proyecto Sistema de Información
de Sistemas de Gerencial en el Sector Salud (SISALUD).
Información de
Salud
Producción,
Corporación Relevamiento del sistema de Control Interno aplicado
Turismo y
60 8/25/2004
Desarrollo
Mercado Central al circuito de compras y pagos vigentes de la CMCBA
de Buenos Aires en el período 01/10/2002 al 31/08/2003.
Sustentable
Justicia y
Análisis legal de pagos en uso del decreto
61 8/31/2004 Seguridad
1370/GCBA/04.
Urbana
Fiscalización y Análisis de la gestión de fondos y
Infraestructura y Dircción General
62 8/31/2004
Planeamiento de Obras Públicas
control del Inventario de Bienes Muebles de Uso
Permanente.
Producción,
Turismo y Análisis legal de pagos en uso del decreto
63 10/1/2004
Desarrollo 1370/GCBA/04.
Sustentable
Subsecretaría de
Producción, Producción -
Relevamiento y Auditoría de gestión del Registro
Turismo y Dirección General
64 10/1/2004
Desarrollo de Defensa y
Público de Administradores del Consorcio de
Propiedad Intelectual.
Sustentable Protección del
Consumidor
Subsecretaría de
Relevamiento y fiscalización de las definiciones de las
Hacienda y Gestión y
65 10/7/2004
Finanzas Administración
metas físicas presupuestarias a cargo de la Dirección
General de Estadística y Censos.
Financiera
Dirección General Fiscalización del sistema informático del registro único
Jefatura de
66 10/7/2004
Gabinete
de Coordinación y de familias beneficiarias RUB. DG Coordinación y
Seguimiento Seguimiento, Jefatura de Gabinete
Infraestructura y Autopistas Auditoría de Estados Contables por Ejercicio
67 10/8/2004
Planeamiento Urbanas S.A. Económico irregular finalizado el 31/12/03 AUSA
Banco de la
Hacienda y Relevamiento del circuito de préstamos comerciales y
68 10/13/2004
Finanzas
Ciudad de Buenos
prueba de cumplimiento del BCBA, SHyF
Aires
Relevamiento de la implementación del Sistema de
Secretarías del Coordinación y
Control Interno conformado por las Unidades de
Gobierno de la supervisión de las
69 10/13/2004
Ciudad de Unidades de
Auditoría Interna dependiente de las Secretarías del
Poder Ejecutivo, Instituto de Juegos y Apuestas de la
Buenos Aires Auditoría Interna
CABA y el Instituto de Vivienda de CABA.
Instituto de la
Vivienda de la
Auditoría de los aspectos significativos relativos a la
Jefatura de Ciudad de Buenos
70 10/15/2004
Gabinete Aires (ex Comisión
situación patrimonial, financiera y económica que
surgen de los Estados Contables al 31/12/01.
Municipal de la
Vivienda)
Subsecretaría de
Gestión y
Fiscalización de la implementación del Sistema de
Hacienda y Administración
71 10/15/2004
Finanzas Financiera -
Gestión de Cobro (SIGEC) de la Dirección General de
Tesorería.
Dirección General
de Tesorería
Subsecretaría
Infraestructura y Administrativa - Fiscalización de la gestión de fondos y contrataciones
72 19/102004
Planeamiento Dirección General de bienes y servicios.
de Administración
Producción,
Turismo y Fiscalización de la gestión de fondos y contrataciones
73 10/27/2004
Desarrollo
UBATEC S.A.
de bienes y servicios.
Sustentable
74 octubre Cuenta de Inversión año 2003
Análisis legal de pagos efectuados en uso de la
Infraestructura y autorización del inc. d) del art. 1° del Decreto N°
75 11/5/2004
Planeamiento 1370/GCBA/01, Secr. De Infraestructura y
Planeamiento
Hospital General Revision de la Gestion de la Asociacion Cooperadora.
76 11/11/2004 Salud de Agudos "Dr. Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Ignacio Pirovano" Scretaria de Salud.
Revision de Circuitos de Ingresos Producidos por la
Infraestructura y Autopistas Explotacion de la Red de Autopistas y Bajos de
77 11/11/2004
Planeamiento Urbanas S.A. Autopistas, Autopistas Urbanas, Secretaria de
Infraestructura y Planeamiento.
Revisar los aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica de los
Estados Contables al 31/12/2002 de SBASE, con la
finalidad de obtener elementos de juicio suficientes y
Infraestructura y Subterráneos de
78 11/15/2004
Planeamiento Buenos Aires S.E.
válidos para formular las observaciones y
recomendaciones que merezcan dichos Estados
Contables y lograr de la empresa la correcta aplicación
de las normas contables profesionales y el adecuado
cumplimiento normativo.
Subsecretaría de
Revisión y análisis de la ejecución del Programa, de
Gestión e
79 11/17/2004 Cultura
Industrias
los fondos asignados y de los procedimientos de
contrataciones de bienes y servicios.
Culturales
Secretaría de Fiscalización de la Accesibilidad de personas con
Salud y Descentralización necesidades especiales en dependencias del
80 11/17/2004
Educación y Participación Gobierno de la Ciudad y relevamiento del marco legal
Ciudadana vigente.
Fiscalización de la Accesibilidad de personas con
necesidades especiales en dependencias del
80-1 11/17/2004 Salud
Gobierno de la Ciudad y relevamiento del marco legal
vigente.
Fiscalización de la Accesibilidad de personas con
Descentralizació
necesidades especiales en dependencias del
80-2 11/17/2004 n y Participación
Gobierno de la Ciudad y relevamiento del marco legal
Ciudadana
vigente.
Fiscalización de la Accesibilidad de personas con
necesidades especiales en dependencias del
80-3 11/17/2004 Educación
Gobierno de la Ciudad y relevamiento del marco legal
vigente.
Hospital General
Revisión de la gestión administrativa, contable de la
81 11/26/2004 Salud de Agudos "Dr.
Asociación Cooperadora del Hospital.
Cosme Argerich"
Subsecretaría de
Evaluar el grado de cumplimiento de las
Gerenciamiento
82 11/26/2004 Salud
Estratégico de
Recomendaciones formuladas en el Informe Nº
30/SGCBA/2002
Salud
83 11/29/2004 Salud Contrataciones dec. 1370 en Secretaría de Salud
Hospital General
Revisión de la gestión administrativa, contable de la
84 11/30/2004 Salud de Niños "Dr.
Asociación Cooperadora del Hospital.
Pedro Elizalde"
Análisis legal de los pagos efectuados en uso de la
85 12/9/2004 Cultura autorización dispuesta en el Decreto Nº 1370-GCBA-
2001, dentro del ámbito de la Secretaría de Cultura.
Subsecretaría de
Gestión Social y
Comunitaria -
Analizar y verificar la ejecución del Servicio de
86 12/13/2004 Desarrollo Social Dirección General
Atención Domiciliaria para Personas Mayores
Fortalecimiento
Familiar y
Comunitario
Descentralizació F/N Centros de Análisis presupuestario y relevamiento del
87 12/20/2004 n y Participación Gestión y funcionamiento de los servicios descentralizados en
Ciudadana Participación los centros de Gestión y Participación aludidos
Análisis legal de pagos efectuados en uso de la
88 12/20/2004 Educación
autorización del decreto 1370 de educación
Análisis legal de pagos efectuados en uso de la
89 12/20/2004 Desarrollo Social
autorización del decreto 1370 de desarrollo social
Subsecretaría de
Educación - Fiscalización de los aportes gubernamentales,
90 12/21/2004 Educación Dirección General mediante una muestra de Instituciones de Educación
de Eduación de de Gestión Privada que perciben el mismo.
Gestión Privada
Dirección General
de Rentas en Análisis presupuestario y relevamiento del
Hacienda y
91 12/21/2004
Finanzas
Centros de funcionamiento de los servicios descentralizados en
Gestión y los centros de Gestión y Participación aludidos
Participación
Dirección General
de Registro del
Estado Civil y
Justicia y Capacidad de las Análisis presupuestario y relevamiento del
92 12/23/2004 Seguridad Personas en funcionamiento de los servicios descentralizados en
Urbana Centros de los centros de Gestión y Participación aludidos
Gestión y
Participación
Ciudadana
Evaluar el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales en la presentación de los impuestos a las
ganancias, al valor agregado, a la ganancia mínima
presunta y a los ingrsos brutos, realizar una revisión
de la liquidación de los mencionados tributos, analizar
Corporación
Infraestructura y su situación frente a los reclamos por la deuda
93 12/27/2004
Planeamiento
Antiguo Puerto
devengada y exigible correspondiente a alumbrado,
Madero S.A.
barrido y limpieza y examinar la adecuada valuación y
exposición contable de dichos atributos con el fin de
obtener elementos de juicio suficientes y válidos para
formular las recomendaciones y conclusione que
merezcan.
Infraestructura y Fiscalización Legal del Concepto de las solicitudes de
94 12/30/2004
Planeamiento órdenes de pago de deuda consolidada SBASE, SIyP
Producción,
Corporación
Turismo y
95 12/30/2004
Desarrollo
Mercado Central Auditoría de estados contables CMCBA, SPTyDS
de Buenos Aires
Sustentable
Planetario de la
Ciudad Autónoma Auditoría de gestión de fondos patrimonio y RRHH,
96 12/30/2004 Cultura
de Buenos Aires - Planetario de la Ciudad, Sec. Cultura
Galileo Galilei
Destino y Nº de Nota
Ibarra Nota Nº 25/04,
Fernández Nota Nº 26/04
EXTENSO: Albamonte Nota Nº
27/04, Otero Nota Nº 28/04
Ibarra Nota Nº 29/04,
Fernández Nota Nº 30/04
EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
31/04
Ibarra Nota Nº 33/04,
Fernández Nota Nº 34/04,
EXTENSO: Feletti Nota Nº
35/04, Peralta Nota Nº 36/03
Ibarra Nota Nº 37/04,
Fernández Nota Nº 38/04
Feletti Nota Nº 39/04 , Peralta
Nota Nº 40/04
Ibarra Nota Nº 59/04,
Fernández Nota Nº 60/04
EXTENSO: Feletti Nota Nº
61/04, Freidzón Nota Nº 62/04,
Kutner Nota Nº 63/04
Ibarra Nota Nº 78/04,
Fernández Nota Nº 79/04
EXTENSO: Perazza Nota Nº
80/04
Ibarra Nota Nº 81/04,
Fernández Nota Nº 82 /04
EXTENSO: López Nota Nº
83/04
Ibarra Nota Nº 84/04,
Fernández Nota Nº 85/04
EXTENSO: Selzer Nota Nº
86/04
Ibarra Nota Nº 94/04,
Fernández Nota Nº 95/04
EXTENSO: Stern Nota Nº
96/04
Ibarra Nota Nº 97/04,
Fernández Nota Nº 98/04
EXTENSO: Albamonte Nota Nº
99/04
Ibarra Nota Nº 104/04,
Fernández Nota Nº 105/04
EXTENSO: Feletti Nota Nº
106/04, Paul Nota Nº
6/GGN/04
Ibarra Nota Nº 111, Fernández
Nota Nº 112 EXTENSO:
Epszteyn Nota Nº 113
Ibarra Nota Nº 116/04,
Fernández Nota Nº 117/04
EXTENSO: Romá Nota Nº
118/04
Ibarra Nota Nº 121/04,
Fernández Nota Nº 122/04
EXTENSO: Epsztein Nota Nº
123/04
Ibarra Nota Nº 126/04,
Fernández Nota Nº 127/04,
EXTENSO: Albamonte Nota Nº
128/04, Epszteyn Nota Nº
129/04
Ibarra Nota Nº 130/04,
Fernández Nota Nº 131/04,
EXTENSO: Felletti Nota Nº
132/04, Freidzon Nota Nº
133/04, Albamonte Nota Nº
134/04
Ibarra Nota Nº 151/04,
Fernández Nota Nº 152/04,
EXTENSO: Albamonte Nota Nº
153/04, Perazza Nota Nº
154/04
Ibarra Nota Nº 159/04,
Fernández Nota Nº 160/04
EXTENSO: Capaccioli Nota Nº
161/04, Salvatierra Nota Nº -
GGN-2004
Ibarra Nota Nº 175/04,
Fernández Nota Nº 176/04,
EXTENSO: Stern Nota Nº
177/04
Ibarra Nota Nº 180 /04,
Fernández Nota Nº 181/04,
EXTENSO: Albamonte Nota Nº
182/04
Ibarra Nota Nº 183/04,
Fernández Nota Nº 184/04,
Albamonte Nota Nº 185/04, D.
Bravo Nota Nº 186/04
Ibarra Nota Nº 187/04,
Fernández Nota Nº 188/04,
EXTENSO: Colombano Nota
Nº 189/04, Roma Nota Nº
190/04
Ibarra Nota Nº 192 /04,
Fernández Nota Nº 193/04,
EXTENSO: Feletti Nota Nº194
/04
Ibarra Nota Nº 200/04,
Fernández Nota Nº201/04,
EXTENSO: Feletti Nota Nº
202/04
Ibarra Nota Nº 223/04,
Fernandez Nota Nº 224/04
Ibarra Nota Nº 229/04,
Fernández Nota Nº 230/04
EXTENSO: Selzer Nota Nº
231/04
Ibarra Nota Nº 233/04,
Fernández Nota Nº 234/04
Extenso: Romá Nota Nº 235/04
Ibarra Nota Nº 238/04,
Fernández Nota Nº 239/04
Extenso: Albamonte Nota Nº
240/04
Ibarra Nota Nº 247/04,
Fernández Nota Nº 248/04
Extenso: Perazza Nota Nº
249/04
Ibarra Nota Nº 253/04,
Fernández Nota Nº 254/04
EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
255/04, Boeykens Nota Nº
256/04, Gaitán Nota Nº 257/04
Ibarra Nota Nº 258/04 ,
Fernández Nota Nº 259/04
EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
260/04, Boeykens Nota Nº
261/04, Gaitán Nota Nº 262/04
Ibarra Nota Nº 269/04,
Fernández Nota Nº 270/04
EXTENSO: Perazza Nota Nº
271/04, Moranchel Nota Nº
18/GGN/04, Directora Escuela
Nº 16 Nota Nº 6/GFL/04
Ibarra Nota Nº 272/04,
Fernández Nota Nº 273/04
Extenso: Romá Nota Nº 274/04
Ibarra Nota Nº 276/04,
Fernández Nota Nº 277/04
EXTENSO: Stern Nota Nº
278/04
Ibarra Nota Nº 279/04,
Fernández Nota Nº 280/04
EXTENSO: Gustavo López
Nota Nº 281/04
Ibarra Nota Nº 309/04,
Fernández Nota Nº 310/04
Marta Albamonte Nota Nº
311/04
Ibarra Nota Nº 339/04,
Fernández Nota Nº 340/04
Marta Albamonte Nota Nº
341/04, Otero Nota Nº 342/04
Ibarra Nota Nº 344/04,
Fernández Nota Nº 335/04 J.
Carlos López Nota Nº 336/04
Ibarra Nota Nº 354/04,
Fernández Nota Nº 355/04
EXTENSO: Romá Nota Nº
356/04, Maglioco Nota Nº
23/GGN/04, Garulli Nota Nº
24/GGN/04
Ibarra Nota Nº ,
Fernández Nota Nº
EXTENSO: Perazza Nota Nº
Ibarra Nota Nº 350/04,
Fernández Nota Nº 351/04
EXTENSO: Ricciuti Nota Nº
352/04, Gaitán Nota Nº 353/04
Ibarra Nota Nº 366/04,
Fernández Nota Nº 367/04
EXTENSO: Tadei Nota Nº
368/04, Perazza Nota Nº
369/04
Ibarra Nota Nº 371/04,
Fernández Nota Nº 372/04
EXTENSO: Feletti Nota Nº
373/04; Ricciuti Nota Nº 374/04
Ibarra Nota Nº 376/04,
Fernández Nota Nº 377/04
EXTENSO: Stern Nota Nº
378/04, Chudnowsky Nota Nº
379/04
Ibarra Nota Nº 381/04,
Fernández Nota Nº 382/04
EXTENSO: JC López Nota Nº
383, Parra Nota Nº 384/04
Ibarra Nota Nº 395/04,
Fernández Nota Nº 396 /04
EXTENSO: Stern Nota Nº
397/04
Ibarra Nota Nº 399/04,
Fernández Nota Nº 400/04,
Epszteyn Nota Nº 401/04,
Boeykens Nota Nº 402/04
Ibarra Nota Nº 412/04,
Fernández Nota Nº 413/04
EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
414/04
Ibarra Nota Nº 427/04,
Fernández Nota Nº 428/04
EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
429/04 , Abel Marino Nota Nº
430/04
Ibarra Nota Nº 436/04,
Fernández Nota Nº 437/04
EXTENSO: Roma Nota Nº
438/04.
Ibarra Nota Nº 442/04,
Fernández Nota Nº 443/04
EXTENSO: Albamonte Nota Nº
444/04
Ibarra Nota Nº 449/04,
Fernández Nota Nº 450/04
EXTENSO: Feletti Nota
Nº451/04, Seijas Nota Nº
452/04
Ibarra Nota Nº 458/04
Tadei Nota Nº 456/04
Rosso Nota Nº457 /04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
J.C.Lopez Nº 460/04
Epszteyn Nº 462/04
Feletti Nº 461/04
Feletti Nº 461/04
Feletti Nº 461/04
Romá Nº 463/04
Fernández Nº 459/04
Ibarra Nota Nº 467/04;
Fernández Nota Nº 468 /04;
EXTENSO Epszteyn Nota Nº
469 /04
Ibarra Nº 497/2004 - Fernández
Nº 498/20004
Tadei Nº 472/04
Gaitan Nº 478/04
Rosso Nº 479/04
Perazza Nº 480/04
Stern Nº 481/04
Roma Nº 482/04
Lopez Nº 483/04
Epszteyn Nº 484/04
Albamonte Nº 485/04
Felleti Nº 486/04
Capaccioli Nº 487/04
Telerman Nº 488/04
Ibarra Nº 489/04
Cohen Nº 490/04
Ibarra Nº 491/04
Fernández Nº 492/04
J.C. López Nº 493/04
Ibarra Nº 494/04; Fernández Nº
495/04; Albamonte Nº 496/04
Ibarra Nº 512, Fernandez Nº
511, Zelser Nº 510
Ibarra Nº 513, Fernandez Nº
514, Telerman Nº 515
Ibarra Nº 517/04, Fernández
Nota Nº 518/04
EXTENSO: Albamonte Nº
519/04
Ibarra Nº 522/04, Fernández Nº
523/04
EXTENSO: Stern Nº 524/04
Ibarra Nº 532, Fernández Nº
533, EXTENSO:
Epszteyn Nº 534 , Vago Nº 535
Ibarra N° 543/04 , Fernández
N° 544/04
EXTENSO: JC López N°
545/04
Ibarra N° 549/04, Fernández N°
550/04 EXTENSO: Feletti N°
551/04
Ibarra N° 578/04, Fernández
N° 579/04 Extenso:
Epszteyn N° 580/04
Ibarra N° 582/04, Fernández
N° 583/04 Extenso:
Epszteyn N° 584/04, Fortuna
N° 585/04
Ibarra N° 589/04, Fernández N°
590/04 EXTENSO:
Albamonte N° 591/04
Ibarra N° 592/04, Fernández N°
593/04
Ibarra N° 596/04, Fernández N°
597/04 Feletti N°
598/04, Nogués N° 599/04
(INFORME ÚNICO)
Ibarra N° 600/04, Fernández N°
601/04 EXTENSO:
Hecker N° 602/04
Ibarra N° 604/04, Fernández N°
605/04
Ibarra N° 623/04
EXTENSO: Fernández N°
624/04 , Selzer N° 625/04
Ibarra N° 611/04, Fernández N°
612/04 EXTENSO:
Albamonte N° 613/04
Ibarra N° 618/04, Fernández N°
619/04 EXTENSO: Feletti N°
620/04
Ibarra N° 641/04, Fernández N°
642/04 Extenso: Epszteyn
N° 643/04
Ibarra N° 659/04, Fernández N°
660/04 Extenso: Albamonte
N° 661/04
Ibarra N° 662/04, Fernández N°
663/04 Extenso: Feletti N°
664/04
Ibarra N° 673/04, Fernández N°
674/04 Extenso: Stern N°
675/04
Ibarra N°689/04, Fernández
N°690/04,EXTENSO: Feletti N°
691/04
Ibarra N° 676/04, Fernández N°
677/04 EXTENSO: Feletti
N° 678/04
Ibarra N° 679/04, Fernández N°
680/04 EXTENSO: G. López N°
681/04
Ibarra N° 684/04, Fernández N°
685/04
Stern N° 687/04
Capaccioli Nº 686/04
Perazza N° 688/04
Ibarra N° 700/04, Fernández N°
701/04 EXTENSO: Stern N°
702/04
Ibarra N° 703/04, Fernández N°
704/04, Stern N° 705/04
Ibarra N° 695/04, Fernández N°
696/04 EXTENSO: Stern
697/04
Ibarra N° 709/04, Fernández N°
710/04 EXTENSO: Stern N°
711/04
Ibarra N° 714/04, Fernández N°
715/04 EXTENSO: G. López N°
716/04
Ibarra N° 721/04, Fernández N°
722/04 EXTENSO: 723/04
Ibarra N° 733/04, Fernández N°
734/04 EXTENSO: Capaccioli
N° 735/04
Ibarra N° 724/04, Fernández N°
725/04 EXTENSO: Perazza N°
726/04
Ibarra N° 727/04, Fernández
N° 728/04 EXTENSO:
Telerman N° 729/04
Ibarra N° 730/04, Fernández
N° 731/04 EXTENSO:
Perazza N° 732/04
Ibarra N° 736/04, Fernández
N° 737/04 EXTENSO:
Albamonte N° 738/04
Ibarra N° 740/04, Fernández N°
741/04 EXTENSO: J.C. López
N° 742/04
Ibarra N° 761/04, Fernández N°
762/04 EXTENSO: Feletti N°
763/04, Ricciuti N° 26/05
Ibarra N° 756/04, Fernández N°
757/04 EXTENSO: Seijas N°
758/04, Albamonte N° 764/04;
Palacios N° 56-GGN-04
Ibarra N° 765/04, Fernández N°
766/04 EXTENSO: Epzsteyn
N° 767/04
Ibarra N° 768/04, Fernández N°
769/04 EXTENSO: G. López N°
770/04
Indice 2004
INFORMES
Nº Fecha Tema Código de Trabajo
Seguimiento de recomendaciones de
1 1/12/2004 informe Nº 10-SGCBA-03, DGR, SHyF AS-03/03
Auditoría de Estados Contables al
2 1/12/2004 31/12/2002, Corporación Mercado Central de RE-04/03
Buenos Aires
Relevamiento de la Operatoria de Rendición
de Canon por Obra, Autopistas Urbanas
3 1/12/2004 Sociedad Anónima, Secretaría de
RG-13/03
Infraestructura y Planeamiento.
Auditoría de Estados Contables al 30 de
Junio de 2003, Autopistas Urbanas S.A.
4 1/12/2004 (AUSA), dependiente de la Secretaría de
RE-10/03
Infraestructura y Planeamiento.
Auditoría de obras ejecutadas en la línea H
5 1/20/2004 en el período 2002. Secretaría de RG-11/03
Infraestructura y Planeamiento.
Relevamiento del cumplimiento de los
contratos del servicio de alimentación en los
6 2/5/2004 comedores escolares - DG Coop. Y Com.
RT-11/03
Escolares - Sec. de Educación
Inventario de Bienes Muebles de Uso
Permanente, Organismo Fuera de Nivel,
7 2/5/2004 Dirección General Complejo Teatral de la RG-23/03
Ciudad de Buenos Aires, Dirección Teatro
San Martín, Secretaría de Cultura.
SJG - Instituto de la Vivienda (Ex CMV)
8 2/6/2004 Auditoría preliminar de estados contables RE-08/03
provisorios al 31/12/2001
Manejo de residuos patogénicos y líquidos
9 2/13/2004 peligrosos, Hospital de Niños Dr. Ricardo RG-20/03
Gutiérrez, Secretaría de Salud
Relevamiento del Control y la Consistencia
de los Saldos de las Cuentas a Cobrar,
Dirección de Contabilidad, Dirección General
10 2/13/2004
de Contaduría, Subsecretaría de Gestión y
RC-16/03
Administración Financiera, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Verificación del grado de cumplimiento de la
Circular Nº 01-SGCBA-03 y de la normativa
11 2/18/2004 vigente en materia de DD JJ de Bienes en RC-20/03
las distintas áreas de personal de la Secr. de
Infraestructura y Planeamiento del GCBA
Reacondicionamiento Plaza Velazco Ibarra,
12 2/19/2004
DG Espacios Verdes, Sec. PTyDS
RG-25/03
Relevamiento de la Dirección General de la
13 2/23/2004
Mujer. SDS
RU-28/03
Relevamiento de tareas y circuitos en el
Dpto. momumentos y arte de la Dirección
14 2/25/2004 General de Espacios Verdes Secr. De RU-34/03
Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable.
Fiscalización del circuito de aplicación de
15 2/27/2004
penalidades DGC (SHyF) y DGHU (SPTyDS)
RC-18/03
Relevamiento y fiscalización de juicios en
16 2/27/2004 trámite de SBASE, Secr. de Infraestructura y FL-05/03
Planeamiento.
Fiscalización de Contratos Dirección General
de Infraestructura Mantenimiento y
17 3/8/2004 Equipamiento de la Secretaría de Educación RT-10/03
y la Dirección General de Contaduría de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Relevamiento de Tareas de Cierre de
Gestión, Dirección General Técnica,
18 3/11/2004
Administrativa y Legal, Secretaría de
FL-01/04
Descentralización y Participación Ciudadana.
Relevamiento y Análisis de la Gestión en la
Ejecución del Programa de Pesquisa
Neonatal PPN, Subsecretaría Servicios de
19 3/16/2004
Salud, Dirección General Atención Integral
OT-15/03
de la Salud, Coordinación Redes de Salud -
F/N, dependiente de la Secretaría de Salud.
Préstamos al sector público no financiero.
20 3/16/2004
BCBA. SHyF
RC-12/03
Seguimiento de las Recomendaciones
efectuadas en el Informe Extenso Nº 1-
SGCBA-2003, Dirección General de
Deportes, Subsecretaría de Medio Ambiente,
21 3/17/2004
dependiente de la Secretaría de Producción,
RG-04/04
Turismo y Desarrollo Sustentable, ex
Secretaría de Medio Ambiente y
Planeamiento Urbano.
Seguimiento de la Recomendación Nº 33-
SGCBA-2002, Dirección General de
22 3/17/2004 Emergencia Habitacional, Subsecretaría de FL-01/04
Gestión Social y Comunitaria, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social.
Fiscalización y análisis normativo referente al
23 3/18/2004 traspaso del control del servicio de FL-02/04
transporte subterraneo de pasajeros
Relevamiento de estructuras y circuitos
24 3/25/2004 administrativos en la DG Alumbrado Público RU-33/03
Secr. de Infraestructura y Planeamiento
Coordinación y supervisión de las unidades
25 4/6/2004
de auditoría interna. Secretarías del GCBA
RU-24/03
Inventario físico de existencias al 31/12/03
26 4/7/2004
en el IVC
AC-01/04
Relevamiento del Programa Nuevos Roles
27 4/12/2004 Laborales, DG de Microemprendimientos, RU-27/03
Secretaría de Desarrollo Social
Relevamiento del sistema contable aplicable
a las partidas pendientes de imputación
28 4/14/2004
(saldo deudor: activas y saldo acreedor:
RC-10/03
pasivas)
DG de Infraestructura, mantenimiento y
29 4/19/2004
equipamiento, Secretaría de Educación.
OT-13/03
30 4/19/2004 Fideicomiso corporación Bs. As. Sur RE-04/04
Auditoría de Estados Contables al 31/12/03
31 4/19/2004
Corporación Bs. As. Sur
RE-02/04
Fiscalización legal de la gestión desarrollada
32 4/22/2004 por la Asociación Cooperadora Escolar FL-08/03
"Todo por el niño y la Patria "
DG de Tercera Edad (Prog. Asist. Integral de
33 4/23/2004
Ancianos de Escasos Recursos)
RC-21/03
Recursos Desconcentrados Hospital General
34 4/26/2004
de Agudos Dr. Penna
RG-18/03
Relevamiento sobre el cumplimiento de la
Normativa vigente referente a Declaraciones
Juradas de Bienes(aciiones frente al
incumplimiento), Direcciones Generales
35 4/27/2004 Direcciones y Organismos fuera de nivel, RC-02/04
Subsecretaría de Patrimonio Cultural
Subsecretaría de Gestión e Industrias
Culturales, dependiente de la Secretaría de
Cultura.
Seguimiento de las Recomendaciones
efectuadas en los Informes Especiales Nº
32, 34 y 37 - SGCBA - 2000, Dirección
36 5/6/2004 General de Recursos Humanos, OT-01/04
Subsecretaría de Gestión Operativa,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
Secretaría de Hacienda y Finanzas, Auditoría
37 5/24/2004 de Ingresos de SBASE Ley 23.514 año RG-17/03
2002.
Relevamiento de la Migración del servicio
Integral de Procedimiento y Administración
de Infracciones, Dirección General de
38 6/1/2004 Administración de Infracciones, AS-02/03
Subsecretaría de Justicia y Trabajo,
dependiente de la Secretaría de Justicia y
Seguridad Urbana.
Hogar de Ancianos Dr. Alejandro A.
Raimondi, Dirección General de Tercera
39 6/1/2004
Edad, dependiente de la Secretaría de
RC-19/03
Desarrollo Social.
Dirección General de Educación de Gestión
40 6/2/2004
Privada
RG-26/03
41 6/2/2004 eecc campsa RE-07/04
Seguimiento de las Recomendaciones Nº 47
y 48-SGCBA-2002, Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, Dirección
42 6/7/2004
General Judicial, Dirección de Patrimonio
FL-10/03
Municipal de Juicios Especiales y Secretaría
de Educación.
Análisis, Relevamiento y Exposición de
Obras de Infraestructura ejecutadas y a
ejecutar hasta el 30/06/2003, Corporación
43 6/7/2004
Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima,
RG-19/03
dependiente de la Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento.
44 6/10/2004 Agrupación Salud Integral RE-06/04
Relevamiento en la DG Fiscalización de
45 6/11/2004
Obras y Catastro, SJySU
FL-15/04
Fiscalización de los procedimientos de
adquisición de insumos hospitalarios,
46 6/18/2004
facturación y Análisis del funcionamiento de
RG-27/03
la Asociación Cooperadora.
Seguimiento de las recomendaciones
efectuadas en el informe extenso Nº 7-sgcba-
47 6/22/2004
03, Corporación Buenos Aires Sur SE,
RG-17/04
SPTyDS
Seguimiento y ampliación del informe de
48 6/25/2004 auditoría Nº 40/03 de la uai. Parque de la RU-35/03
Ciudad, Sec. PTYDS
Auditoría de Estados Contables al
31/12/2003, Coorporación Ecológica Área
49 7/12/2004 Metropolitana Sociedad del Estado RE-03/04
(CEAMSE), dependiente de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable.
Relevamiento sobre el cumplimiento de la
normativa vigente referente a las DDJJ
50 7/14/2004 Patrimoniales (acciones frente al FL-13/04
incumplimiento) Dir. Grales. Secr. Desarrollo
Social
Secretaría de Hacienda y Finanzas,
Subsecretaría de Gestión Operativa,
Dirección General de Recursos Humanos,
51 7/15/2004
Relevamiento del Circuito de Administración
OT-01/04
de Préstamos Personales con Retención de
Haberes
Auditoría de Ingresos Año 2002,
52 7/19/2004 Subterráneos de Buenos Aires S.E., RG-17/03
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento.
Procedimientos Relacionados con las
actividades de Auditoría del día 10 de
53 7/21/2004
Diciembre de 2003, Cumplimiento de la
AC-02/03
Circular Nº 7-SGCBA-2003
Procedimientos Relacionados con las
actividades de Auditoría del día 10 de
53-1 7/20/2004 Diciembre de 2003, Cumplimiento de la AC-02/03
Circular Nº 7-SGCBA-2003, Procuración
General de la Ciudad (F/N)
Procedimientos relacionados con las
actividades de Auditoría del día 10 de
Diciembre de 2003, Cumplimiento de la
Circular Nº 7-SGCBA-2003, Dirección
53-2 7/20/2004
imprenta, Dirección General de Difusión y
AC-02/03
Coordinación operativa , Subsecretaría de
Comunicación Social, dependiente de la
Jefatura de Gobierno.
Dir. Gral. de Registro de Estado Civil y
53-3 7/21/2004 Capacidad de las personas, Secr. Justicia y AC-02/03
Seguridad Urbana
Dir. Gral. De Defensa Civil, Secr. Justicia y
53-4 7/21/2004
Seguridad Urbana
AC-02/03
Dir. Gral. Técnica, Administrtativa y Legal,
53-5 7/21/2004
Secr. Justicia y Seguridad Urbana
AC-02/03
Dir. Gral. de Custodia y Seguridad de Bienes
53-6 7/21/2004
del GCBA, Secr. Justicia y Seguridad Urbana
AC-02/03
Dir. Gral. De Políticas de Seguridad y
53-7 7/21/2004 Prevención del Delito, Secr. Justicia y AC-02/03
Seguridad Urbana
Direccion General de Administración de
53-8 7/21/2004 Infracciones, Secr. Justicia y Seguridad AC-02/03
Urbana
Dirección General de Servicios de Seguridad
53-9 7/21/2004
Privada, Secr. Justicia y Seguridad Urbana
AC-02/03
Dir. Gral. de Guardia de Auxilio y
53-10 7/21/2004 Emergencias, Secr. Justicia y Seguridad AC-02/03
Urbana
Dir. Gral. de Higiene y Seguridad
53-11 7/21/2004 Alimentaria, Secr. De Justicia y Seguridad AC-02/03
Urbana
Dir. Gral. de Guardia de Auxilio y
53-12 7/21/2004 Emergencias, DG Adjunta - CEVIP-Secr. AC-02/03
Justicia y Seguridad Urbana
53-13 7/21/2004 Dirección General de Deportes, SPTyMA AC-02/03
53-14 7/21/2004 Ente de Mantenimiento Urbano Integral, SIyP AC-02/03
Subsecretaría de Obras y Mantenimiento,
53-15 7/21/2004
SIyP
AC-02/03
Dirección General de Mantenimiento de la
53-16 7/21/2004
flota automotos, SIyP
AC-02/03
Dirección General de la Niñez y
53-17 7/21/2004
Adolescencia, SDS
AC-02/03
DG sistemas de información Geográfica,
53-18 7/21/2004
Jefe de Gabinete
AC-02/03
Fiscalización del Programa de Reforestación
y Conservación de Espacios Verdes,
Dirección General de Espacios Verdes,
54 7/21/2004
Subsecretaría de Medio Ambiente,
RG-05/04
dependiente de la Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable.
Procedimientos de auditoría cierre de
55 7/29/2004 ejercicio Cumplimiento de la Resolución Nº AC-01/03
62-SGCBA-2003
Procedimientos de auditoría cierre de
55-1 7/26/2004 ejercicio Cumplimiento de la Resolución Nº AC-01/03
62-SGCBA-2003 -Procuración General
55-2 7/27/2004 Escribanía General AC-01/03
55-3 7/27/2004 Subsecretaría de Comunicación Social AC-01/03
55-4 7/27/2004 Secretaría de Educación AC-01/03
55-5 7/27/2004 Secretaría de Salud AC-01/03
55-6 7/28/2004 Secretaría de Desarrollo Social AC-01/03
55-7 7/28/2004 Secretaría de Cultura AC-01/03
Secretaría de Producción, Turismo y
55-8 7/28/2004
Desarrollo Sustentable
AC-01/03
55-9 7/29/2004 Secretaría de Hacienda y Finanzas AC-01/03
Secretaría de Infraestrructura y
55-10 29/072004
Planeamiento
AC-01/03
Secretaría de Descentralización y
55-11 29/072004
Participación Ciudadana
AC-01/03
55-12 29/072004 Vicejefatura de Gobierno AC-01/03
55-13 29/072004 Jefatura de Gobierno AC-01/03
55-14 29/072004 Subsecretaría Legal y Técnica AC-01/03
55-15 7/29/2004 Sindicatura General de la Ciudad AC-01/03
55-16 7/29/2004 Jefatura de Gabinete AC-01/03
55-17 7/29/2004 Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana AC-01/03
Entes del Artículo 6º de la Ley 70 de la
55-18 7/29/2004
Ciudad de Buenos Aires.
AC-01/03
Auditoría de gestión en el departamento
56 8/13/2004 cuentas corrientes de adquirentes, IVC- Jefe RG-22/03
de Gabinete
Relevamiento y análisis de la gestión en la
Ejecución de Programa, Dirección General
57 8/13/2004
de ninez y adolescencia, Secretaría de
RG-01/04
Desarrollo Social.
Unidad Ejecutora Central Préstamo Bid 1107
58 8/18/2004
oc/ar
AS-01/04
59 19/082004 Sistema integrado secretaría de salud AS-01/04
Relevamiento del circuito de compras y
60 8/25/2004
pagos de la CMCBA, SPTyDS
RC-14/03
Análisis de pagos en uso del decreto
61 8/31/2004 1370/gcba/04, en la secretaría de justicia y FL-09/04
seguridad urbana
62 8/31/2004 Dirección General de Obras Públicas - SIyP RG-07/04
Análisis legal de pagos efectuados por dec.
63 10/1/2004
1370/01 Sec. PTyDS
FL-09/04
Direccion General de Defensa y Proteccion
64 10/1/2004
al Consumidor. SPTyDS.
FL-10/03
Dirección General de Estadísticas y Censos
65 10/7/2004
SHyF
RG-15/04
Fiscalización del sistema informático del
registro único de familias beneficiarias RUB.
66 10/7/2004
DG Coordinación y Seguimiento, Jefatura de
AS-02/04
Gabinete
Auditoría de Estados Contables por Ejercicio
67 10/8/2004 Económico irregular finalizado el 31/12/03 RE-08/04
AUSA
Relevamiento del circuito de préstamos
68 10/13/2004 comerciales y prueba de cumplimiento del RC-13/03
BCBA, SHyF
Coordinación y supervisión de las UAI´s Jefe
69 10/13/2004
de Gobierno
RU-25/04
Instituto de Vivienda de la Ciudad, auditoría
70 10/15/2004 de estados contables definitivos al RE-09/04
31/12/2001, jefe Gte.
DG Tesorería, fiscalización de la
71 10/15/2004 implementación del sistema de gestión de AS-01/03
cobro, SHyF
Fiscalización de la gestión de fondos y
72 19/102004 contrataciones de bienes y servicios, DG RG-13/04
Cementerios SIyP
Estados contables de UBATEC al 30/06/04,
73 10/27/2004
SPTyDS
RE-14/04
74 octubre Cuenta de Inversión año 2003
Análisis legal de pagos efectuados en uso de
la autorización del inc. d) del art. 1° del
75 11/5/2004
Decreto N° 1370/GCBA/01, Secr. De
FL-07/04
Infraestructura y Planeamiento
Revision de la Gestion de la Asociacion
76 11/11/2004 Cooperadora. Hospital General de Agudos
Dr. Ignacio Pirovano. Scretaria de Salud. RG-20/04
Revision de Circuitos de Ingresos
Producidos por la Explotacion de la Red de
77 11/11/2004 Autopistas y Bajos de Autopistas, Autopistas
Urbanas, Secretaria de Infraestructura y
Planeamiento. RG-02/04
EECC 31/12/02 SBASE Secretaria de
78 11/15/2004
Infraestructura y Planeamiento RE-01/04
Programa Festivales de la Ciudad,
79 11/17/2004
Secretaría de Cultura RG-18/04
Accesibilidad de personas con necesidades
80 11/17/2004
especiales, Secr. Educación OT-05/04
Accesibilidad de personas con necesidades
80-1 11/17/2004
especiales, Secr. Salud OT-05/04
Accesibilidad de personas con necesidades
80-2 11/17/2004
especiales, Secr. Desc. Y Part. Ciudadana
OT-05/04
81 11/26/2004 Asociación Cooperadora Htal. Argerich RG-12/04
Seguimiento de Recomendaciones Htal.
82 11/26/2004 Argerich RG-12/04
Contrataciones dec. 1370 en Secretaría de
83 11/29/2004 Salud FL-11/04
Gestión de la Asociación Coop. Hospital
84 11/30/2004 Elizalde RG-16/04
Análisis legal de pagos efectuados dec.
85 12/9/2004 1370/01 Secretaría de Cultura FL-03/04
Fiscalización servicio atención domiciliaria
86 12/13/2004
para personas mayores, SDSOC
Análisis de servicios descentralizados,
87 12/20/2004 SDyPC RU-28/04
Análisis legal de pagos efectuados en uso de
88 12/20/2004 la autorización del decreto 1370 de
educación FL-18/04
Análisis legal de pagos efectuados en uso de
89 12/20/2004 la autorización del decreto 1370 de
desarrollo social FL-04/04
Fiscalización de aportes gubernamentales a
90 12/21/2004 instituciones de educ. de gestión privada.
SED RG-11/04
Análisis servicios descentralizados . DGR en
12/21/2004
91 centros de G y Participación. SHyF RU-28/04
Análisis servicios descentralizados . Centros
12/23/2004 de G y Participación. Sec. De Justicia y
92 seguridad RU-28/04
93 12/27/2004 Análisis situación impositiva CAPMSA RG-03/04
Fiscalización Legal del Concepto de las
12/30/2004 solicitudes de órdenes de pago de deuda
94 consolidada SBASE, SIyP FL-22/04
Auditoría de estados contables CMCBA,
95 12/30/2004
SPTyDS RE-10/04
Auditoría de gestión de fondos patrimonio y
96 12/30/2004
RRHH, Planetario de la Ciudad, Sec. Cultura
RU-27/04
Indice 2003
INFORMES
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema
Medio Verificación del circuito de contratación de
Ambiente y Dirección General personal en la Dirección General de
1 1/3/2003
Planeamiento de Deportes Deportes, dependiente de la Secretaría de
Urbano Medio Ambiente y Planeamiento Urbano
Verificación del circuito de contratación de
Subsecretaría de
personal en la Subsecretaría de Patrimonio
2 1/20/2003 Cultura Patrimonio
Cultural dependiente de la Secretaría de
Cultural
Cultura
Hospital
Análisis del procedimiento de adquisición de
especializado en
insumos hospitalarios a través del Fondo de
enfermedades
Emergencia para la Salud de la Dirección
infecciosas "Dr.
Gral. Adjunta de Recursos Desconcentrados
Francisco Javier
3 1/20/2003 Salud
Muñiz" y
del Hospital Especializado en Enfermedades
Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz
dependiente de la
dependiente de la Subsecretaría de
Subsecretaría de
Gerenciamiento Estratégico de la Secretaría
Gerenciamiento
de Salud
Estratégico
Fiscalización de la contratación de un
Obras y Autopistas
Sistema Integral de Gestión Administrativo –
4 1/27/2003 Servicios Urbanas Sociedad
Contable, tramitado por Licitación Privada N°
Públicos Anónima (AUSA)
632/02.
Revisar los principales aspectos de la
gestión de la CM, referida a las
contrataciones directas y a las licitaciones
Subsecretaría de privadas y públicas en cuanto al
Medio
Vivienda - cumplimiento de la normativa vigente y al
Ambiente y
5 2/6/2003
Planeamiento
Comisión atraso en la operatoria de compras, la
Municipal de la ejecución presupuestaria de las obras y
Urbano
Vivienda (CMV) construcciones, las disponibildades de
fondos y en relación con la ejecución
presupuestaria, la evoluación de la planta de
personal, morosidad de los créditos.
Aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica
de los Estados Contables al 31/12/02 del
Fideicomiso
Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur
Desarrollo Corporación
6 2/17/2003
Económico Buenos Aires Sur
S.E., en adelante, Fideicomiso con la
finalidad de obtener elementos de juicio
S.E.
suficientes y válidos para formular las
conclusiones y recomendaciones que
merezcan dichos Estados Contables.
Aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica
de los Estados Contables al 31/12/02 de la
Corporación Corporación Buenos Aires Sur S.E., en
Desarrollo
7 2/17/2003
Económico
Buenos Aires Sur adelante, Fideicomiso con la finalidad de
S.E. obtener elementos de juicio suficientes y
válidos para formular las conclusiones y
recomendaciones que merezcan dichos
Estados Contables.
Ampliación del Informe de GGN N° 05/02
Dpto. Coordinación y Gestión Judicial -
Departamento de
Dirección Gral. de Rentas -Ss Ingresos
Coordinación y
Públicos - SHYF. Seguimiento de las
Gestión Judicial,
Hacienda y recomendaciones efectuadas en el Informe
8 2/17/2003
Finanzas
Dirección General
Nº 6-SGCBA-2001, en relación al
de Rentas de la
desempeño del Departamento de
Subsecretaría de
Coordinación y Gestión Judicial (ex Dpto.
Ingresos Públicos
Mandatarios) de la Dirección General de
Rentas
Medio
Corporación Seguimiento de las recomendaciones
Ambiente y
9 2/19/2003
Planeamiento
Antiguo Puerto efectuadas en el informe Nº 16-SGCBA-02.
Madero S.A. Y en Recomendaciones Nº 25-SGCBA-02
Urbano
Auditoría de seguridad informática del
Hacienda y Dirección General
10 2/20/2003
Finanzas de Rentas
Sistema Integral de Cobranzas (SIAC)
CARÁCTER CONFIDENCIAL
Hacienda y Banco Ciudad de Fondo Compensador Decreto N° 1721/97
11 2/21/2003
Finanzas Buenos Aires Banco Ciudad de Buenos Aires - SHYF
Secretarías Cumplimiento de las Declaraciones Juradas
12 2/25/2003 del Poder de Bienes Art. 56 de la Constitución de la
Ejecutivo Ciudad - Todas las Secretarías
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Todas las elementos de juicio de valor válidos y
13 2/25/2003
Secretarías suficientes para conocer los temas objeto de
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Auditoría de Gestión en la Dirección General
de Material Rodante y Talleres sobre control
de fondos de las cajas chicas asignadas,
Dirección General
control de bienes de uso en existencia. Altas
Logística y de Material
14 2/28/2003
Emergencia Rodante y
y Bajas del ejercicio 2002. Control de la Flota
Activa y de las Bajas al 28/10/02. Control de
Talleres
implementación de las principales
recomendaciones del Informe de Auditoría
Nº 54/01.
Funcionamiento de la Cuenta Única del
Tesoro relevando la DG de Tesorería, DG de
Dirección General
Contaduría y sus respectivas dependencias.
Hacienda y de Contaduría y
15 2/28/2003
Finanzas Dirección General
Cumplimiento de procedimientos y controles
establecidos en los circuitos de
de Tesorería
procedimiento de ingresos tributarios y no
tributarios.
Relevamiento del servicio de alimentación
Dirección General brindado en los comedores escolares.
de Cooperadoras Relevamiento de las funciones
y Comedores correspondientes a las Asociaciones
Escolares - Cooperadores pertenecientes a los
16 2/28/2003 Educación
Dirección General establecimientos educativos dependientes
de Coordinación DGCyCE de la Secretaría de Educación. El
Financiera y relevamiento del estado edilicio en los
Contable establecimientos escolares dependientes de
la Secretaría de Educación.
Análisis de la facturación del Alumbrado
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en particular la metodología de
Obras y estimación y cálculo en vigencia utilizada
Dirección General
17 3/7/2003 Servicios
de Obras Públicas
para determinar los consumos eléctricos, a
Públicos fin de evaluar los ahorros de energía y
facturación potenciales mejorando
simultáneamente la disponibilidad de datos
históricos y estadísticos.
Seguimiento de las principales
recomendaciones efectuadas por esta
Dirección General
Sindicatura General en los Informes emitidos
de Coordinación
Desarrollo sobre la primera cuota del 10/07/02 y
18 3/11/2003
Social
General Area
28/02/03. Relevamiento y análisis de la
Política
Gestión en la ejecución del Programa de
Alimentaria
Emergencia Alimentaria (PEA) respecto de
la segurnda cuota.
Dirección General
de Coordinación
Desarrollo
19 3/11/2003
Social
General Area
Política
Alimentaria
Hospital Materno
Fiscalización del procedimiento de
Infantil Dr. Ramón
adquisición de insumos hospitalarios
Sardá. Dirección
20 3/11/2003 Salud
General Adjunta
efectuado a través del Fondo de Emergencia
para la Salud, en el período comprendido
de Recursos
entre enero de 2001 y diciembre de 2002
Descontados
Salud. Medio
Ambiente y
Fiscalización del manejo de los Residuos
Planeamiento
Patogénicos y Líquidos Peligrosos de los
21 3/18/2003 Urbano.
Hospitales de Agudos del Gobierno de la
Gobierno y
Ciudad
Control
Comunal
Dirección General
Adjunta de Fiscalización del procedimiento de
Recursos adquisición de insumos hospitalarios
22 3/25/2003 Salud Desconcentrados - efectuado a través del Fondo de Emergencia
Hospital General para la Salud y el almacenamiento de los
de Agudos Dr. mismos hasta su salida a consumo.
Piñeyro
Fiscalización en la Cuenta Corriente
N°2823/85 del Banco de la Nación
Desarrollo
23 3/25/2003
Social
Argentina, conforme al pedido realizado por
el Jefe de Gobierno mediante Providencia N°
278-AJG-02
Dirección General
de Control de
Calidad
Ambiental.
Gobierno y Dirección General Tareas de fiscalización del grado de
Control de Seguridad Vial. cumplimiento en la presentación de
Comunal. Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes en
24 3/27/2003 Obras y Asistencia Médica diversas dependencias del Gobierno de la
Servicios de Emergencias Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
Públicos. (SAME). Todos dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº
Salud los 514/91 (MCBA).
establecimientos
hospitalarios
dependientes del
GCBA
Banco Ciudad de
Buenos Aires.
Obra Social de la
Tareas de fiscalización del grado de
Hacienda y Ciudad de Buenos
cumplimiento en la presentación de
Finanzas. Aires. Dirección
Declaraciones Juradas de Bienes en
Desarrollo General de la
25 3/28/2003
Social. Niñez.
diversas dependencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
Desarrollo Corporación
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº
Económico Buenos Aires Sur
514/91 (MCBA).
S.E. Mercado
Central de
Buenos Aires
Se examinó la liquidación de los conceptos
incluídos en la Circular Nº 33 sin consulta, y
Medio
Dirección General sus complementarias, relacionadas con la
Ambiente y
26 4/2/2003
Planeamiento
de Higiene Licitación Pública Nacional e Internacional de
Urbana la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbano
Urbana. Pliego de Bases y Condiciones Nº
14/97
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Hacienda y elementos de juicio de valor válidos y
13-1 3/28/2003
Finanzas suficientes para conocer los temas objeto de
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Desarrollo elementos de juicio de valor válidos y
13-2 3/28/2003
Social suficientes para conocer los temas objeto de
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Obras y
elementos de juicio de valor válidos y
13-3 3/28/2003 Servicios
suficientes para conocer los temas objeto de
Públicos
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Gobieno y
elementos de juicio de valor válidos y
13-4 3/28/2003 Control
suficientes para conocer los temas objeto de
Comunal
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Medio Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Ambiente y elementos de juicio de valor válidos y
13-5 3/28/2003
Planeamiento suficientes para conocer los temas objeto de
Urbano cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
Area Jefe de elementos de juicio de valor válidos y
13-6 3/28/2003
Gobierno suficientes para conocer los temas objeto de
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
elementos de juicio de valor válidos y
13-7 3/28/2003 Educación
suficientes para conocer los temas objeto de
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento de los principales contratos
por sus montos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de obtener
elementos de juicio de valor válidos y
13-8 3/28/2003 Salud
suficientes para conocer los temas objeto de
cada contratación, su vigencia y los lugares
de acceso para la recopilación de dicha
información.
Relevamiento del sistema de control interno
aplicado al Ciclo Facturación y Cobranza,
vigente en el año 2002 en la Corporación del
Mercado Central de Buenos Aires. El
objetivo de este trabajo es de controlar la
Corporación
Desarrollo gestión de las áreas intervinientes en el ciclo,
27 4/4/2003
Económico
Mercado Central
evaluando la eficiencia y la eficacia de los
de Buenos Aires
procedimientos administrativos, su
concordancia con las normas de control
interno, comprobando su efectiva aplicación
mediante revisiones selectivas y analizando
las falencias que pudieran surgir.
Subsecretaría de
Medio Tareas de fiscalización con relación a la
Vivienda -
Ambiente y operatoria correspondiente a la Ley Nº 341,
28 4/4/2003
Planeamiento
Comisión
con el objeto de relevar normativa,
Municipal de la
Urbano procedimientos, circuitos y gestión.
Vivienda (CMV)
Tareas de fiscalización y análisis institucional
Medio Dirección General
del Complejo Golf Velódromo dependiente
Ambiente y de Deportes.
29 4/4/2003
Planeamiento Complejo Golf -
de la Dirección General de Deportes de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Urbano Velódromo
Planeamiento Urbano.
Tareas de fiscalización en la Dirección
General de Educación Vial y Licencias y en
Dirección General
la Delegación de esta Dirección en el
de Educación Vial
Autmóvil Club Argentino con el objeto de
Obras y y Licencias
relevar el circuito de otorgamiento y
30 4/9/2003 Servicios dependiente de la
remoción de la licencia de conducir y del
Públicos Subsecretaría de
sistema informático. Seguimiento de
Tránsito y
recomendación de informes anteriores.
Transporte
Adiconalmente se relevó el Departamento
Jardín Maternal.
Comisión
Municipal de la
Vivienda
(Subsecretaría de Relevamiento sobre el cumplimiento de las
Vivienda) Declaraciones Juradas de Bienes de las
Dirección General siguientes dependencias: Subsecretaría de
de Planeamiento la Vivienda, Dirección General de
e Interpretación Planeamiento e Interpretación Urbanística,
Urbanística. Dirección General de Espacios Verdes,
Dirección General Dirección General Gestión de Espacio
Medio
de Espacios Público, Dirección General de Política y
Ambiente y
31 4/15/2003
Planeamiento
Verdes. Dirección Evaluación Ambiental, Dirección General
General Gestión Higiene Urbana, Dirección General Deportes;
Urbano
de Espacio y los Órganos Fuera de Nivel: Museo de los
Público. Dirección Parques Carlos Thays, Ente de Higiene
General Política y Urbana, Parque de la Ciudad, Comisión
Educación Municipal de la Vivienda, CEAMSE, Reserva
Ambiental. Ecológica Costanera Sur, Area de Gestión
Dirección General de la Ribera, dependientes de la Secretaría
de Higiene de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano.
Urbana. Dirección
General de
Deportes.
Control de Recaudación de los Teatros
Colón y General San Martín, dependientes
Teatro General de la Secretaría de Cultura del Gobierno de
32 4/22/2003 Cultura San Martín y la Ciudad de Buenos Aires. Relevamiento y
Teatro Colón control de ingresos que permita, con los
datos empíricos, la razonabilidad de los
ingresos auditados.
Medio
Control de Recaudación. Relevamiento y
Ambiente y Dirección General
Control de Ingresos en los parques
Planeamiento de Deportes y
33 4/23/2003
Urbano. Dirección General
deportivos que permitan confrontar con los
datos empíricos la razonabilidad de los
Hacienda y de Tesorería
ingresos auditados.
Finanzas
Control de Recaudación. Relevamiento y
Control de Ingresos en los parques
Hacienda y Dirección General
34 4/24/2003
Finanzas de Tesorería
deportivos que permitan confrontar con los
datos empíricos la razonabilidad de los
ingresos auditados.
Control de Recaudación de ingresos en las
Dirección General expendurías que permita confrontar con
de Tesorería. datos empíricos la razonabilidad de los
Dirección General ingresos auditados, de la Dirección General
Hacienda y
35 4/29/2003
Finanzas
de Cementerios. de Cementerios, Dirección General de
Dirección General Educación Vial y Licencias, Dirección
de Educación Vial General de Tesorería, dependiente de la
y Licencias Secretaría de Hacienda y Finanzas y de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Control de Recaudación. Relevamiento y
Hacienda y Dirección General Control de Ingresos que permitan confrontar
36 4/29/2003
Finanzas de Tesorería con los datos empíricos la razonabilidad de
los ingresos auditados.
Relevamiento de las carácterísticas de la
Desarrollo
37 4/29/2003
Económico
UBATEC S.A. sociedad, normativa, circuitos y contratos de
UBATEC SA
Tareas de fiscalización con el objeto de
efectuar el seguimiento de las medidas
correctivas formuladas en la Recomendación
Nº 10-SGCBA-02, referidas a los Programas
denominados "Nuevos Roles Laborales" y
Dirección General Centro de Apoyo a la Microempresa
Desarrollo de (Asistencia Financiera, Asistencia Técnica y
38 4/29/2003
Económico Microemprendimie Capacitación), corresponde a los años 2001
ntos y 2002 (primer trimestres) por parte de la
Dirección General de Microemprendimiento.
Evaluar integramente la ejecución de los
referidos programas y la eficiencia de la
gestión desarrollada por la mencionada
Direcciión durante el año 2002.
Dirección General
de Coordinación Relevamiento y análisis de la gestión en la
General Area ejecución de los programas sociales
Política implementados en el marco de la
Desarrollo Habitacional y emergencia habitacional de la Secretaría de
39 5/9/2003
Social Emergencia Desarrollo Social con destino a la atención
Social y Dirección prioritaria de las necesidades básicas de la
General Técnica, población de alta vulnerabilidad y en riesgo
Administrativa y de subsistencia.
Legal.
Análisis del circuito de ingresos no tributarios
recaudados a través de las Expendurías
Hacienda y Dirección General
40 5/9/2003
Finanzas de Tesorería
dependientes de la Dirección General de
Tesorería, evaluar los procedimientos
utilizados y el sistema de control interno.
Revisión de los aspectos significativos de los
estados contables de la Corporación Antiguo
Puerto Madero S.A. Por el ejercicio
Medio económico cerrado el 31 de diciembre de
Corporación
Ambiente y 2002, con la finalidad de obtener elementos
41 5/14/2003
Planeamiento
Antiguo Puerto
de juicio válidos y suficientes para
Madero S.A.
Urbano recomendar al Gobierno de la Ciudad su
aprobación y formular las observaciones y
recomendaciones surgidas de la tarea
realizada
Fiscalización del funcionamiento y retraso
existente en el pago de las becas a los
Escuela Superior alumnos de la Escuela de Enfermería
Salud.
42 5/19/2003
Educación
de Enfermería "Cecilia Grieson", de acuerdo a la solicitada
"Cecilia Grieson" por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires a través de la Resolución Nº
6312/02.
Hospital Dr. Fiscalización del manejo de Residuos
43 5/19/2003 Salud Bonorino Patogénicos y Líquidos Peligrosos
Udaondo generados en el Hospital.
Subsecretaría de
Comunicación Tareas de fiscalización del grado de
Social, de cumplimiento en la presentación de las
Jefatura de
44 5/20/2003
Gobierno
Logística y Declaraciones Juradas Patrimoniales,
Emergencia y de conforme lo dispuesto por la Ley Nº 70 y el
Justicia y Legal y Decreto Nº 514/91.
Técnica
Tareas de fiscalización, con relación a la
Subsecretaría de
Medio operatoria prevista en la Ley Nº 177 y de
Vivienda -
Ambiente y escrituraciones en general. Revisión de
45 5/28/2003
Planeamiento
Comisión
procedimientos, circuitos y gestión relativos a
Municipal de la
Urbano la problemática de la escrituración en la
Vivienda (CMV)
Comisión Municipal de la Vivienda.
Aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica
Medio Coordinación
de los Estados Contables al 31/12/2002 del
Ambiente y Ecológica Area
46 5/28/2003
Planeamiento Metropolitana S.E.
CEAMSE, a fin de obtener elementos de
juicio suficientes y válidos para formular las
Urbano (CEAMSE)
observaciones y recomendaciones que se
merecen.
Jefatura de
Escribanía Tareas de fiscalización sobre el grado de
Gobierno,
General, cumplimiento en la presentación de
Descentralizac
47 5/30/2003
ión y
Descentralización Declaraciones Juradas Patrimoniales,
y Participación conforme lo dispuesto por la Ley Nº 70 y el
Participación
Ciudadana Decreto Nº 514/91.
Ciudadana
Relevamiento de los procedimiento, circuitos
Subsecretaría de y gestión relativos a la operatoria
Medio
Vivienda - denominada Terreno, Proyecto y
Ambiente y
48 5/30/2003
Planeamiento
Comisión Construcción de viviendas en la zona sur de
Municipal de la la Ciudad de Buenos Aires, delimitada por el
Urbano
Vivienda (CMV) Río de la Plata, Av. Rivadavia, Av. General
Paz y el Riachuelo.
Efectuar el análisis legal y verificar el estado
Fuera de Nivel.
actual de ocupación del dominio público por
Dirección General
49 6/6/2003 Cultura
del Centro
parte de la parte de la Fundación Mueseo
Participativo de Ciencias y de la Asociación
Cultural Recoleta
de Amigos del Centro Cultural Recoleta.
Tareas de fiscalización en el Centro Cultural
Recoleta con el objeto de verificar el
inventario de Bienes Muebles de Uso
Centro Cultural Permanente, b) las variaciones patrimoniales
50 6/6/2003 Cultura Recoleta. Fuera (altas y bajas), c) el análisis de préstamos de
de Nivel bienes, d) las transferencias de bienes, e) la
registración, f) la valuación de los bienes
inventariados, g) el recuento físico de los
bienes inventariados.
Aspectos significativos de los estados
Agrupación Salud contables al 31 de diciembre de 2002 de la
Integral. Agrupación Salud Integral, con la finalidad de
51 6/25/2003 Salud Agrupación de obtener elementos de juicio válidos y
Colaboración suficientes para recomendar al GCBA sobr
Empresaria su aprobación y formular las observaciones y
recomendaciones surgidas.
Tareas de fiscalización en AUSA con el
Obras y Autopistas objeto de realizar la revisión limitada de
52 6/26/2003 Servicios Urbanas Sociedad saldos contables al 31 de diciembre de 2002
Públicos Anónima (AUSA) como tarea preliminar de la Auditoría de
Estados Contables al 30 de junio de 2003.
Subterráneos de Fiscalización legal de los pagos judiciales
Obras y
Buenos Aires S.E. realizados por la empresa Subterráneos de
53 7/3/2003 Servicios
(Fuera de Nivel Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE),
Públicos
SBASE) Organismo fuera de nivel.
Dirección General
de la Tercera Evaluación de servicios de comida y limpieza
Edad. Complejo del Complejo Hogar Martín Rodríguez -
Desarrollo
54 7/8/2003
Social
Hogar Martín Gobernador Viamonte, dependiente de la
Rodriguez. Dirección General de la Tercera Edad,
Gobernador Secretaría de Desarrollo Social
Viamonte
Dirección General Evaluación de servicios de comida y limpieza
de la Tercera del Hogar de Ancianos Dr. Guillermo
Desarrollo
55 7/8/2003
Social
Edad. Hogar de Rawson, dependiente de la Dirección
Ancianos Dr. General de la Tercera Edad, Secretaría de
Guillermo Rawson Desarrollo Social
Dirección General Evaluación de servicios de comida y limpieza
de la Tercera del Hogar de Ancianos San Martín,
Desarrollo
56 7/8/2003
Social
Edad. Hogar de dependiente de la Dirección General de la
Ancianos San Tercera Edad, Secretaría de Desarrollo
Martín Social
Subsecretaría de Verificar y analizar los Balances de
Gestión y Recaudación correspondientes al ejercicio
Hacienda y Administración 2002 confeccionados a partir de los Ingresos
57 7/28/2003
Finanzas Financiera - no tributarios recaudados a través de las
Dirección General expendurías dependientes de la Dirección
de Terorería General de Tesorería.
Cultura.
Desarrollo
Económico.
Desarrollo
Social.
Educación.
Gobierno y Coordinación y supervisión de las Unidades
Control de Auditoría Interna. Relevamiento de la
Comunal. implementación del sistema de Control
58 8/4/2003 Hacienda y Interno. Relevar y analizar la estructura
Finanzas. Jefe orgánico-funcional, recursos humanos,
de Gabinete. administrativos y bienes de uso. Análisis de
Medio los Planes de Auditoría de cada Unidad.
Ambiente y
Planeamiento
Urbano. Obras
y Servicios
Públicos.
Salud
Relevamiento de circuitos de LS1 Radio
Ciudad. Circuito de: Publicidad, Compras,
Organismos
Jefe de Depósitos, Caja Chica, Mesa de Entradas,
59 8/14/2003
Gabinete
Fuera de Nivel -
Diseño y Página Web, Cables y Noticias,
LS1 Radio Ciudad
Discoteca y el sistema de modernización a
través del préstamo BID.
Revisión en forma preliminar y limitada los
aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica
de los Estados Contables Provisorios al
Corporación 31/12/02 de la Corporación Mercado Central
Desarrollo
60 9/25/2003
Económico
Mercado Central de Buenos Aires, con la finalidad de obtener
de Buenos Aires elementos de juicio suficientes y válidos para
formular observaciones y recomendaciones
que merezcan y recomendar la incorporación
de ajustes pertinentes previa emisión de los
Estados Definitivos.
Subsecretaría de
Producción y
Relevamiento de los procedimientos y
Empleo -
Desarrollo circuitos aplicables a los programas Defensa
61 9/2/2003
Económico
Dirección General
del Consumidor y Lealtad Comercial,
de Defensa y
correspondiente al año 2002.
Protección del
Consumidor
Subsecretaría de
Educación -
Dirección General Control de presentismo del personal docente
62 9/3/2003 Educación de Educación con el fin de evaluar y analizar el control de
Superior y asistencia.
Dirección General
de Educación
Subsecretaría de
Medio
Vivienda -
Ambiente y
63 9/4/2003
Planeamiento
Comisión Fiscalización y Análisis Institucional CMV
Municipal de la
Urbano
Vivienda (CMV)
Subsecretaría de
Regularización.
Direcciones
Gobierno y Generales y Fiscalización con el objeto de verificar el
64 9/5/2003 Control Organismos grado de cumplimiento de la presentación de
Comunal Fuera de Nivel - Declaraciones Juradas Patrimoniales.
Unidad
Administrativa de
Control de Faltas
Análisis de la gestión de cobranzas de los
Tributos Empadronados (patentes sobre
Subsecretaría de vehículos en general, contribución de
Hacienda y Ingresos Públicos - alumbrado, barrido y limpieza territorial y de
65 9/19/2003
Finanzas Dirección General pavimentos y aceras. Ley 23514 y
de Rentas contribución por publicidad, evaluación de
los procedimientos utilizados y el sistema de
control interno vigente en la Dirección.
Dirección General
Procuración Judicial - Tareas de fiscalización, en la Procuración
General de la Dirección de General, sobre los expedientes iniciados por
66 9/23/2003
Ciudad de Patrimonio ocupación indebida y usurpación de bienes
Buenos Aires Municipal y inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires.
Juicios Especiales
Fiscalización con el objeto de analizar los
circuitos utilizados para realizar Altas de
Dirección General
Pago y Baja de Deuda de los gravámenes,
Hacienda y de Rentas -
67 9/29/2003
Finanzas Subsecretaría de
impuestos y contribuciones recaudados por
la Dirección General de Rentas, evaluar los
Ingresos Públicos
procedimientos y el sistema de control
interno vigente en la Dirección.
Fiscalización con el objeto de verificar y
Dirección General
evaluar el cumplimiento de los
Hacienda y de Rentas -
68 9/30/2003
Finanzar Subsecretaría de
procedimientos y controles establecidos en
el otorgamiento de exenciones de
Ingresos Públicos
gravámenes, impuestos y contribuciones.
Verificación parcial de la operatoria del
circuito de préstamos (personales,
hipotecarios y con retención de haberes) en
Banco de la el Banco Ciudad, con el objeto de tomar
Hacienda y
69 10/3/2003
Finanzas
Ciudad de Buenos conocimiento del funcionamiento del Circuito
Aires de préstamos: otorgamiento, liquidación y
desembolso, cobranzas, seguimiento de
cobranzas, administración de garantías y
recupero.
Relevamiento de circuitos operativos y
administrativos contables de la ASI, con la
Agrupamiento de
finalidad de obtener elementos de juicio
70 10/6/2003 Salud Salud Integral
válidos y suficientes del ciclo de ingresos,
(ASI)
egresos, contables, tesorería y recursos
humanos.
Subsecretaría de Análisis del proceso de contratación del
Medio Espacio Público y servicio de conservación de espacios verdes,
Ambiente y Desarrollo Urbano como así también el seguimiento y
71 10/8/2003
Planeamiento - Dirección formulación de penalidades por
Urbano General de incumplimiento de servicio contratados,
Espacios Verdes correspondientes al período 2002.
Medio Dirección General
Ambiente y Técnica, Análisis de Expedientes de Compras y
72 10/10/2003
Planeamiento Administrativa y Contrataciones.
Urbano Legal
Medio Dirección General
Fiscalización respecto del procedimiento
Ambiente y de Política y
73 10/16/2003
Planeamiento Evaluación
técnico-administrativo de evaluación impacto-
ambiental (EIA)
Urbano Ambiental
Relevamiento parcial de aspectos relativos al
control interno, con la finalidad de evaluar las
Corporación
Desarrollo contrataciones de personal bajo el régimen
74 10/20/2003
Económico
Buenos Aires Sur
de locación de obras y/o servicios, las
S.E.
compras y las contrataciones de bienes y
servicios.
Análisis de los estándares tecnológicos y las
condiciones particulares para la compra de
Dirección General
Hacienda y equipamiento informático por las
75 10/21/2003
Finanzas
de Sistemas de
dependencias del Gobierno de la Ciudad,
Información
Dirección General Sistemas de Información,
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Auditoría de Gestión en la Gerencia
Registración y Adjudicación de Inmuebles de
la Comisión Municipal de la Vivienda, relativa
Medio
Comisión a los procedimientos de adjudicación de
Ambiente y
76 10/22/2003
Planeamiento
Municipal de la unidades (viviendas, bauleras, cocheras,
Vivienda locales, etc) a la determinación del Inventario
Urbano
de Unidades detallado según el estado de
dominio al 31/12/02 y al análisis preliminar
de la Licitación Pública Nº 17/1993.
Subsecretaría de
Fiscalización respecto al faltante de placas y
Medio Espacio Público y
escudos en la Plaza de la República, a partir
Ambiente y Desarrollo Urbano
77 10/27/2003
Planeamiento - Dirección
de la Resolución Nº 3957/03 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Urbano General de
Buenos Aires.
Espacios Verdes
Medio
Relevamiento de circuito de contratación y
Ambiente y Dirección General
78 10/27/2003
Planeamiento de Deportes
facturación del personal afectado a las
Colonias de Verano 2003.
Urbano
Relevamiento de la Normativa Aplicable al
Corporación Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur.
Desarrollo
79 10/31/2003
Económico
Buenos Aires Sur Corporación Buenos Aires Sur, Sociedad del
S.E. Estado; Secretaría de Desarrollo Económico,
según el Decreto Nº 2021/GCBA/01.
Revisión de los aspectos significativos de los
Estados Contables relativos al 31/12/2001,
Subterráneos de con la finalidad de obtener elementos de
Obras y
Buenos Aires S.E. juicio suficientes y válidos para recomendar
80 11/5/2003 Servicios
(Fuera de Nivel al GCBA su aprobación y lograr del
Públicos
SBASE) Organismo, el adecuado cumplimiento
normativo y la correcta aplicación de las
normas contables profesionales.
Gobierno y Dirección General Fiscalización del proceso de migración del
81 11/17/2003 Control de Administración Servicio Integral de Procesamiento y
Comunal de Infracciones Administración de Infracciones.
Subsecretaría de Control del Proyecto de Informatización del
gestión y cobro de los derechos de timbre y otros
Hacienda y Administración especificados en la Ley Tarifaria con el
82 11/17/2003
Finanzas Financiera - objetivo de reemplazar las actuales
Dirección General máquinas timbradoras por computadoras
de Tesorería con controladores fiscales en línea.
Dirección General
de Recursos
Análisis de las licencias médicas otorgadas
Hacienda y Humanos -
83 11/17/2003
Finanzas Dirección General
al personal docente, Dirección Medicina
laboral, DGRH
de Medicina
Laboral
Subsecretaría de
Gerenciamiento
Estratégico - Fiscalización de los procedimientos de
84 11/18/2003 Salud Hospital General adquisición de insumos Hospitalarios y de
de Agudos "Dr. Facturación.
Juan A.
Fernández"
Revisión de los aspectos significativos
referidos a Estados Contables al 30/06/2003
con la finalidad de obtener elementos de
juicio suficientes para recomendar al GCBA
sobre su aprobación y formular las
Desarrollo
85 11/20/2003
Económico
UBATEC S.A. observaciones y recomendaciones surgidas
de la tarea realizada tendientes a lograr por
el Organismo, el adecuado cumplimiento
normativo y la correcta aplicación de las
normas contables profesionales en los
estados contables definitivos.
Análisis Legal de la transmisión de
solicitudes de dos Organismos del gobierno
de la Ciudad - LS1 Radio de la Ciudad y la
Dirección General
Escribanía Dirección General de Vialidad - para el uso
86 11/24/2003
General
de Administración
del predio del dominio público de la Ciudad
de Bienes
de Buenos Aires sito en la intersección de la
calle Pergamino y Av. 27 de Febrero, desde
el 24 de Enero de 1991.
Subsecretaría
Coordinación del Relevamiento y Análisis de la Gestión en la
Plan Social Ejecución de las Compras de la Upecaps,
Integral, DG Unidad de Proyectos Especiales-UPE,
Coordinación Dirección General de Contaduría, Dirección
Desarrollo Gral. Area Polítia General Técnica, Administrativa y Legal
87 11/24/2003
Social Alimentaria, DG Adjunta, Dirección General Coordinación
Técnica General Área Política Alimentaria,
Administrativa y Subsecretaría Coordinación del Plan Social
Legal Adjunta. DG Integral, dependiente de la Secretaría de
de Contaduría, Desarrollo Social.
Unidad Proyectos
Especiales
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88 12/3/2003 procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Area Jefe de
88-1 12/3/2003
Gobierno
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Area Jefe de
88-2 12/3/2003
Gabinete
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Sindicatura
88-3 12/3/2003
General
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Desarrollo
88-4 12/3/2003
Económico
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Susecretaría Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-5 12/3/2003 de Logística y procedimientos de auditoría de cierre de
Emergencias ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Entes del art.
88-6 12/3/2003
6 de la Ley 70
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Procuración
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
General de la
88-7 12/3/2003
Ciudad de
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Buenos Aires
Medio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Ambiente y
88-8 12/3/2003
Planeamiento
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Urbano
Subsecretaría
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
de
88-9 12/3/2003
Comunicación
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Social
Fuera de Nivel
-
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Descentralizac
88-10 12/3/2003
ión y
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Participación
Ciudadana
Susecretaría
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
de Justicia y
88-11 12/3/2003
Legal y
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Técnica
Obras y Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-12 12/3/2003 Servicios procedimientos de auditoría de cierre de
Públicos ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Hacienda y
88-13 12/3/2003
Finanzas
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-14 12/3/2003 Educación procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-15 12/4/2003 Cultura procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Escribanía
88-16 12/4/2003
General
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Gobierno y Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-17 12/4/2003 Control procedimientos de auditoría de cierre de
Comunal ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-18 12/4/2003 Salud procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
Desarrollo
88-19 12/4/2003
Social
procedimientos de auditoría de cierre de
ejercicio
Seguimiento de las recomendaciones
89 12/11/2003 Cultura Teatro Colón efectuadas en el informe extenso Nº 32-
SGCBA-03. Teatro Colón, Sec. Cultura
Análisis del saldo de la Cuenta Corriente Nº
90 12/11/2003 Cultura Teatro Colón 25835/5 BCBA, Teatro Colón , Secretaría de
Cultura.
Dirección General
Justicia y
de Fiscalización Seguimiento de la recomendación Nº
91 12/11/2003 Seguridad
de Obras y 7/SGCBA/02, DG Obras y Catastro
Urbana
Catastros
Relevamiento sobre incumplimiento de la
Producción, Driecciones
normativa vigente referente a DDJJ de
Turismo y General y
92 12/11/2003
Desarrollo Organismos
Bienes (acciones frente al incumplimiento),
Secretaría de Producción, Turismo y
Sustentable Fuera de Nivel
Desarrollo Sustentable
Dirección General
de Coordinación Relevamiento del Procedimiento de
General - Area de Adquisición de Alimentos para Programas
Política Asistenciales; Dirección General de
Desarrollo
93 12/17/2003
Social
Alimentaria - Coordinación General Área de Política
Subsecretaría de Alimentaria, Subsecretaría de Coordinación
Coordinación del del Plan Social Integral, Secretaría de
Plan Social Desarrollo Social.
Integral
Inventario de Bienes Muebles de Uso
94 12/17/2003 Cultura Teatro Colón Permanente, Teatro Colón, Secretaría de
Cultura.
Todo el CUENTA DE Cuenta de Inversión año 2002, Art. 123 Inc.
95 12/23/2003
Gobierno INVERSIÓN 3, 5, y 6 de la Ley Nº 70.
Relevamiento Patrimonial del Organismo y
Procuración
Arqueo de Cajas Chicas, a efectos de
General de la
96 12/23/2003
Ciudad de
implementar medidas tendientes a mejorar el
circuito de guarda y registración de los
Buenos Aires
bienes del citado organismo.
Ex Subsecretaría Verificación y análisis de los movimientos de
Desarrollo de Coordinación fondos con cargo a rendir cuenta, subsidios,
97 12/26/2003
Social del Plan Social cajas chicas y asignación trimestral por
Integral viáticos de la Secretaría.
Infraestructura
y
Planeamiento. Dirección General
Ex Obras y de Contaduría y Tareas de fiscalización y control de
98 12/26/2003
Servicios Dirección General contrataciones de Obras y Servicios
Públicos - de Tesorería
Hacienda y
Finanzas
Subsecretaría de
Gestión Operativa
Verificación de los ingresos a percibir y los
Hacienda y - Dirección
99 12/26/2003
Finanzas General de
cánones devengados no percibidos.
Relevamiento de cuentas a cobrar.
Concesiones y
Privatizaciones
Dirección General
Justicia y del Registro del Relevamiento de fondos y bienes como
100 12/30/2003 Seguridad Estado Civil y consecuencia de la vigencia de los Decretos
Urbana Capacidad de las Nº 2708/03 y 2714/03.
Personas
Evaluar el control sobre las cuentas a cobrar,
los Ingresos y gastos por la administración
Dirección General de bienes, identificar inmuebles del Gobierno
Escribanía
101 12/30/2003
General
Administración de de la Ciudad inexplotados y usurpados y
Bienes efectuar una revisión de fondos según las
observaciones realizadas en el Informe de
Arqueo de Cierre de Ejercicio.
Destino y Nº de Nota
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 01-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 02-SGCBA-03
EXTENSO: SMAYPU - LIC. EPSZTEYN
Nota N° 03-SGCBA-03, Titular UAI
SMAYPU CDORA. DAUNIS Nota N° 04-
SGCBA-03
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 042-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 43-SGCBA-03
EXTENSO: SC - LIC. TELERMAN Nota N°
44-SGCBA-03, Titular UAI SC DR.
RAGAGLIA Nota N° 45-SGCBA-03
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 46-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 47-SGCBA-03
EXTENSO: SS - DR. STERN Nota N° 48-
SGCBA-03, Titular UAI SS CDOR.
D´AMICO Nota N° 49-SGCBA-03
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 61-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 62-SGCBA-03
EXTENSO: SOYSSP - ING. FATALA Nota
N° 64-SGCBA-03, COMISIÓN
FISCALIZADORA AUSA Nota N° 63-
SGCBA-03
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 83-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 84-SGCBA-03
EXTENSO: SMAYPU - LIC. EPSZTEYN
Nota N° 85-SGCBA-03, PRES. CMV
SELZER Nota N° 86-SGCBA-03
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 83-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 84-SGCBA-03
EXTENSO: EG GAITAN Nota N° 105-
SGCBA-03, Síndica CBAS SE BOEYKENS
Nota N° 104-SGCBA-03
BREVE: J. DE GOB: Nota N° 102-SGCBA-
03, J. DE GAB: Nota N° 103-SGCBA-03
EXTENSO: EG GAITAN Nota N° 105-
SGCBA-03, Síndica CBAS SE BOEYKENS
Nota N° 104-SGCBA-03
J. DE GOB: Nota N° 106-SGCBA-03, J. DE
GAB: Nota N° 107-SGCBA-03
SMAYPU - LIC. EPSZTEYN Nota N° 118-
SGCBA-03, VICEPRES. CAPMSA
RICCIUTTI Nota N° 119-SGCBA-03
J. DE GOB: Nota N° 124-SGCBA-03, J. DE
GAB: Nota N° 121-SGCBA-03 PRESI BCO.
CIUDAD FELETTI Nota N° 122-SGCBA-03
DG RENTAS OTERO Nota N° 123-SGCBA-
03
J. DE GOB: Nota N° 128-SGCBA-03, J. DE
GAB: Nota N° 129-SGCBA-03, PRESI BCO
CIUDAD FELETTI Nota N° 130-SGCBA-03
J. DE GOB: Nota N° 135-SGCBA-03, J. DE
GAB: Nota N° 136-SGCBA-03,
ESCRIBANO GRAL GAITAN Nota N° 137-
SGCBA-03
J. DE GOB: Nota N° 138-SGCBA-03
(BREVE), J. DE GAB: Nota N° 139-SGCBA-
03 (BREVE Y EXTENSO), PROCURADOR
GRAL J.C. LOPEZ Nota N° 140-SGCBA-03
(BREVE Y EXTENSO)
J. DE GOB.: Nota Nº 151-SGCBA-03, JEFE
DE GAB.: Nota Nº 152-SGCBA-03, SS
Logística y Emergencias Nota Nº 153-
SGCBA-03 (Extenso)
J. DE GOB.: Nota Nº 155-SGCBA-03, J.
GAB.: Nota Nº 156-SGCBA-03, SEC. HyF
Nota Nº 157-SGCBA-03 (extenso), SS.
GESTIÓN Y ADM. FINANCIERA Nota Nº
158-SGCBA-03 (extenso)
J. DE GOB.: 159-SGCBA-03, J. GAB.: 160-
SGCBA-03, SEC. EDUC.: 161-SGCBA-03
(extenso), Lic. Molina UAI Educ. 162-
SGCBA-03 (extenso), Dr. López (PG)
extenso
IBARRA Nota Nº 173-SGCBA-03,
FERNANDEZ Nota Nº 174-SGCBA-03, ING.
FATALA Nota Nº 175-SGCBA-03 (extenso)
Ibarra Nota Nº 182-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 183-SGCBA-03, Dr. Comadira
(breve y extenso) Nota Nº 184-SGCBA-03,
Dra. González Gass (extenso) Nota Nº 185-
SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 186-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 187-SGCBA-03, Dr. Comadira
(breve y extenso) Nota Nº 188-SGCBA-03,
Dra. Gonzalez Gass (extenso) Nota Nº 189-
SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 190-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 191-SGCBA-03, Stern (extenso)
Nota Nº 192-SGCBA-03, D'Amico (extenso)
Nota Nº 193-SGCBA-03
Breve: Ibarra, Nota N° 203-SGCBA-03,
Fernández, Nota N° 204-SGCBA-03
EXTENSO: Stern, Nota N° 205, Epszteyn
Nota N° 206-SGCBA-03, Giudicci Nota N°
207-SGCBA-03, Cdor. Figueroa Nota Nº
317/03, Cdora. Daunis Nota Nº 318/03,
Cdor. D'Amico Nota Nº 319/03
Ibarra Nota Nº 214 - SGCBA - 03
Fernández Nota Nº 215 -SGCBA - 03 Stern
(Extenso) Nota Nº 216 -SGCBA-03 Mazza
(Extenso) Nota Nº 217-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 218-SGCBA-2003
González Gass Nota Nº 219-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 220-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 221-SGCBA-03, Esc. Gaitán Nota
Nº 222-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 226-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 227-SGCBA-03, Esc. Gaitán Nota
Nº 228-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 230-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 231-SGCBA-03, Extenso: Epszteyn
Nota Nº 232-SGCBA-03, Daunis Nota Nº
233-SGCBA-03
Pesce Nota N° 251-SGCBA-03
González Gass Nota N° 252-SGCBA-03
Fatala Nota N° 253-SGCBA-03
Giudici Nota N° 254-SGCBA-03
Epszteyn Nota N° 255-SGCBA-03
Fernández Nota N° 256-SGCBA-03
Filmus Nota N° 257-SGCBA-03
Stern Nota N° 258-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 239-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 240-SGCBA-03, Hecker (extenso)
Nota Nº 241-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 245-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 246-SGCBA-03, Epszteyn (extenso)
Nota Nº 247-SGCBA-03, Selzer (extenso)
Nota Nº 248-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 242-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 243-SGCBA-03, Epszteyn (extenso)
Nota Nº 244-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 261-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 262-SGCBA-03, Fatala (extenso)
Nota Nº 263-SGCBA-03 López (breve) Nº
264- SGCBA -03
Ibarra Nota Nº 271-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 272-SGCBA-03, Epszteyn (extenso)
Nota Nº 273-SGCBA-03
Ibarra Nota Nº 276-SGCBA-03, Fernández
Nota Nº 277-SGCBA-03, (Breve)
Telerman Nota Nº 278-SGCBA-03 Ragaglia
Nota Nº 279-SGCBA-03 (Extenso)
Ibarra Nota Nº 283/03 , Fernández Nota Nº
284/03 , Epszteyn (extenso) Nota Nº 285/03
, Pesce (extenso) Nota Nº 286/03
Ibarra Nota Nº 290/03 , Fernández Nota Nº
291/03, Pesce (extenso) Nota Nº 292/03
Ibarra Nota Nº 302/03 , Fernández Nota Nº
303/03, Pesce (extenso) Nota Nº 304/03,
Fatala Nota Nº 305/03
Ibarra Nota Nº 306/03 , Fernández Nota Nº
307/03, Pesce (extenso) Nota Nº 308/03
Ibarra Nota Nº 309/03, Fernández Nota Nº
310/03, Hecker (extenso) Nota Nº 311/03
Ibarra Nota Nº 313/03, Fernández Nota Nº
314, Hecker (extenso) Nota Nº 312/03
Ibarra Nota Nº 322/03, Fernández Nota Nº
323/03, González Gass (extenso) Nota Nº
324/03, Desperbasques (extenso) Nota Nº
325/03
Ibarra Nota Nº 326/03, Fernández Nota Nº
327/03, Pesce (extenso) Nota Nº 328/03
Ibarra Nota Nº 331/03, Fernández Nota Nº
332/03, Gaitán (extenso) Nota Nº 333/03
Ricciutti (extenso) Nota Nº 334/03
Ibarra Nota Nº 338/03, Fernández Nota Nº
339/03, Stern (extenso) Nota Nº 340/03,
Filmus (extenso) Nota Nº 341/03,
Lesbergueris Nota Nº 342/03
Ibarra Nota Nº 343/03, Fernández Nota Nº
344/03, Stern (extenso) Nota Nº 345/03
Ibarra Nota Nº 347/03, Fernández Nota Nº
348/03, Tadei (extenso) Nota Nº 349/03,
María (extenso) Nota Nº 350/03, Rosso
(extenso) Nota Nº 351/03
Ibarra Nota Nº 357/03, Fernández Nota Nº
358/03, Epszteyn Nota Nº 359/03, Selzer
Nota Nº 360/03
Ibarra Nota Nº 364, Fernández Nota Nº 365,
Epsztein (extenso) Nota Nº 366, Marino
(extenso) Nota Nº 367, Dufur (extenso) Nota
Nº 368
Ibarra Nota Nº 370, Fernández Nota Nº 371,
Gaitán (extenso) Nota Nº 372, Schifrin
(extenso) Nota Nº 373
Ibarra Nota Nº 376, Fernández Nota Nº 377,
Epsztein (extenso) Nota Nº 378, Selzer
(extenso) Nota Nº 379
Ibarra Nota Nº 384/03, Fernández Nota Nº
385/03, Telerman (extenso) Nota Nº
386/03, Hochbaum (extenso) Nota Nº
387/03
Ibarra Nota Nº 388/03, Fernández Nota Nº
389/03, Telerman (extenso) Nota Nº
390/03, Hochbaum (extenso) Nota Nº
391/03
Ibarra Nota Nº 399/03, Fernández Nota Nº
400/03, EXTENSO Stern Nota Nº 401/03,
Chudnovsky Nota Nº 402/03
Ibarra Nota Nº 403/03, Fernández Nota Nº
404/03, EXTENSO Fatala Nota Nº 405/03,
Peralta (AUSA) Nota Nº 406/03
Ibarra Nota Nº 415/03, Albamonte Nota Nº
416/03, EXTENSO y BREVE, Freidzón Nota
Nº 417/03, Martín Nota Nº 51/GGN/03
Ibarra Nota Nº 421/03, Fernández Nota Nº
422/03; EXTENSO: G. Gass Nota Nº 423/03
Ibarra Nota Nº 424/03, Fernández Nota Nº
425/03 EXTENSO: G. Gass
Nota Nº 426/03
Ibarra Nota Nº 427/03, Fernández Nota Nº
428/03 EXTENSO: G. Gass
Nota Nº 429/03
Ibarra Nota Nº 451/03, Fernández Nota Nº
452/03, Extenso: Albamonte Nota Nº 453/03
Ibarra Nota Nº 461/03, Fernández Nota Nº
462/03
Ibarra Nota Nº 472/03, Fernández Nota Nº
474/03
Ibarra Nota Nº 566/03 , Fernández Nota Nº
567/03, Hecker Nota Nº 568/03
Ibarra Nota Nº 527/03, Fernández Nota Nº
528/03, Extenso: Hecker Nota Nº 529/03,
Fortuna Nota GGN Nº 64/03
Ibarra Nota Nº 532/03, Fernández Nota Nº
533/03, Extenso: Perazza Nota Nº 534/03
Ibarra Nota Nº 539/03, Fernández Nota Nº
540/03, López Nota Nº 541/03
Ibarra Nota Nº 543/03, Fernández Nota Nº
544/03, EXTENSO: Giudici Nota Nº 545/03,
Verdaguer Nota Nº 546/03
Ibarra Nota Nº 557/03 , Fernández Nota Nº
558/03 , EXTENSO: Albamonte Nota Nº
559/03
Ibarra Nota Nº 562/03, Fernández Nota Nº
563/03, Extenso: López Nota Nº 564/03,
Josovich Nota Nº 565/03
Ibarra Nota Nº 571 /03 , Fernández Nota Nº
572/03 , EXTENSO: Albamonte Nota Nº 573
/03
Ibarra Nota Nº 575 /03 , Fernández Nota Nº
576/03 , EXTENSO: Albamonte Nota Nº 577
/03
Ibarra Nota Nº 581/03, Fernández Nota Nº
582/03 Extenso: Feletti Nota
Nº 583/03, Delfini Nota Nº 584/03
Ibarra Nota Nº 587/03, Fernández Nota Nº
588/03, EXTENSO: Stern Nota Nº
589/03, Chudnowsky Nota Nº 590/03
Ibarra Nota Nº 594/03, Fernández Nota Nº
595/03, EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
596/03, Dr. López Nota Nº 598/03, Malis
Nota Nº 599/03
Ibarra Nota Nº 603/03, Fernández Nota Nº
604/03, EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
605/03
Ibarra Nota Nº 608/03, Fernández Nota Nº
609 /03, EXTENSO: Epszteyn Nota Nº
610/03
Ibarra Nota Nº 613 /03, Fernández Nota Nº
614 /03, EXTENSO: Hecker Nota Nº 615
/03, Boeykens Nota Nº 632/03
Ibarra Nota Nº 618 /03, Fernández Nota Nº
619 /03, Albamonte Nota Nº 620 /03
Ibarra Nota Nº 622 /03, Fernández Nota Nº
623 /03, EXTENSO Epszteyn Nota Nº 624
/03, Selzer Nota Nº 625/03
Ibarra Nota Nº 626/03, Fernández Nota Nº
627/03, Extenso: Epszteyn Nº 628/03
Ibarra Nota Nº 629/03, Fernández Nota Nº
630/03, Extenso: Epszteyn Nº 631/03,
Kantor (D.G. Deportes) Nota N° 76/GGN/03
Ibarra Nota Nº 633 /03, Fernández Nota Nº
634 /03, Hecker Nota Nº 635 /03
Ibarra Nota N° 638/03, Fernández Nota N°
639/03; Extenso: Fatala Nota N° 640/03, Dr.
Kutner (Presidente SBASE) Nota N° 641/03
Ibarra Nota Nº 651/03, Fernández Nota Nº
652/03, EXTENSO: Giudici Nota Nº
653/03
Ibarra Nota Nº 654/03, Fernández Nota Nº
655/03, EXTENSO: Albamonte Nota Nº
656/03
Ibarra Nota Nº 673/03, Fernández Nota Nº
674/03, EXTENSO: Albamonte Nota
Nº 675/03
Ibarra Nota N° 679/03, Fernández Nota N°
680/03 EXTENSO: Stern Nota N° 681/03
Ibarra Nota Nº 682/03, Fernández Nota Nº
683/03, EXTENSO: Hecker Nota Nº 684/03,
Maguitman Nota Nº 685/03
Ibarra Nota Nº 692, Fernández Nota Nº 693,
EXTENSO: Gaitán Nota Nº 694, Zugasti
Nota Nº 695, Storani Nota Nº 696,
Reichemberg Nota Nº 697, Volonterio Nota
Nº 698
Ibarra Nota Nº 688/03, Fernández Nota Nº
689/03, EXTENSO: Gonzalez Gass Nota Nº
690/03, Albamonte Nota Nº 691/03.
Ibarra Nota Nº 703/03, Fernández Nota Nº
704/03,
Ibarra Nota Nº 702/03
Fernández Nota Nº 705/03
Ibarra Nota Nº 726/03
Hecker Nota Nº 706/03
Nota Lía María Nº 707/03
Nota Albamonte Nº 708/03, García Nº
709/03, Freidzon Nº 710/03, Puebla Nº
711/03, Selzer 712/03
López Nota Nº 713/03
Epszteyn Nota N° 714/03
Rosso Nota Nº 715/03
Descentralización Nota Nº 716/03
Tadei Nota Nº 717/03
Fatala Nota Nº 718/03
Albamonte Nota Nº 720/03
Perazza Nota Nº 719/03
Telerman Nota Nº 721/03
Gaitán Nota Nº 722/03
Sr. Secretario Nota Nº 723/03
Stern Nota Nº 724/03
G. Gass Nota Nº 725/03
Ibarra Nota Nº 738/03, Fernández Nota Nº
739/03, Extenso: López Nota Nº 740/03
Ibarra Nota Nº 729/03, Fernández Nota
Nº730/03, López Nota Nº 731/03, Albamonte
Nota Nº 732/03
Ibarra Nota Nº 733/03, Fernández Nota Nº
734/03, EXTENSO: J. C. López Nota Nº
735/03, D'andrea Nota Nº 83GGN-03
Ibarra Nota Nº 772/03, Fernández Nota Nº
773/03 EXTENSO: Epszteyn Nota
Nº 775/03, Romá Nota Nº 774/03, G. López
Nota Nº 776/03, Beltrami Nota Nº 84-GGN-
03
Ibarra Nota Nº 753/03, Fernández Nota Nº
754/03 EXTENSO: Roma Nota Nº
755/03
Ibarra Nota Nº 788 /03, Fernández Nota Nº
789/03 EXTENSO: Gustavo López
Nota Nº 790/03
Ibarra Nota Nº 797/03, Albamonte Nota Nº
798/03, Fernández Nota N° 16/04
Ibarra Nota Nº 799/03, Fernández Nota Nº
800/03 Extenso: Tadei Nota Nº
801/03
Ibarra Nota Nº 802/03, Fernández Nota Nº
803/03 Extenso: Romá Nota Nº
804/03
Ibarra Nota Nº 822/03, Fernández Nota Nº
823/03 Extenso: Albamonte
Nota Nº 824/03, Feletti Nota Nº 825/03
Ibarra Nota Nº 819/03, Fernández Nota Nº
820/03 Extenso: Albamonte
Nota Nº 821/03
Ibarra Nota Nº 828/03, Fernández Nota Nº
829/03 EXTENSO: J.C. López Nota
Nº 830/03,Centanaro Nota Nº 831/03
Ibarra Nota Nº 832/03, Fernández Nota Nº
833/03 EXTENSO: Gaitán Nota Nª 834/03
Indice 2003
INFORMES
Código de
Nº Fecha Tema
Trabajo
Referido a la Dirección General de Deportes,
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y
1 1/3/2003
Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de
RG-20/02
Buenos Aires.
Verificación del circuito de contratación de personal
2 1/20/2003 en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural RG-22/02
dependiente de la Secretaría de Cultura
Análisis del procedimiento de adquisición de
insumos hospitalarios a través del Fondo de
Emergencia para la Salud de la Dirección Gral.
Adjunta de Recursos Desconcentrados del Hospital
3 1/20/2003
Especializado en Enfermedades Infecciosas Dr.
RC-05/02
Francisco Javier Muñiz dependiente de la
Subsecretaría de Gerenciamiento Estratégico de la
Secretaría de Salud
Fiscalización de la contratación de un Sistema
4 1/27/2003 Integral de Gestión Administrativo – Contable, RG-30/02
tramitado por Licitación Privada N° 632/02.
Revisión de gestión de la CMV - Subsecretaría de
5 2/6/2003
Vivienda - SMAYPU
RG-02/02
Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur SE
6 2/17/2003
Auditoría de los Estados Contables al 31/12/02
RE-01/03
Auditoría de Estados Contables al 31/12/02 de la
7 2/17/2003
Corporación Buenos Aires Sur SE -SDE
RE-01/03
Ampliación del Informe de GGN N° 05/02 Dpto.
8 2/17/2003 Coordinación y Gestión Judicial - Dirección Gral. de FL-08/02
Rentas -Ss Ingresos Públicos - SHYF
Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas
9 2/19/2003 en el Informe N° 16-SGCBA-02 a la Corporación RC-12/02
Antiguo Puerto Madero SA
Auditoría de seguridad informática del Sistema
10 2/20/2003 Integral de Cobranzas (SIAC) CARÁCTER AS-01/02
CONFIDENCIAL
Fondo Compensador Decreto N° 1721/97 Banco
11 2/21/2003
Ciudad de Buenos Aires - SHYF
RC-08/02
Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de
12 2/25/2003 Bienes Art. 56 de la Constitución de la Ciudad - FL-18/02
Todas las Secretarías
13 2/25/2003 Servicios Contratados Relevantes del GCBA RT-03/02
14 2/28/2003 DG de Material Rodante y Talleres RG-26/02
Relevamiento del Funcionamiento de la Cuenta
15 2/28/2003
Unica del Tesoro
RG-17/02
16 2/28/2003 DG de Cooperadoras y Comedores Escolares RG-09/02
Análisis del consumo de energía del alumbrado
17 3/7/2003
público de la Ciudad de Buenos Aires
RT-06/02
Dirección General Coord. General Area Política
18 3/11/2003
Alimentaria 1º Cuota
PS-02/02
Dirección General Coord. General Area Política
19 3/11/2003
Alimentaria 2º Cuota
PS-02/02
20 3/11/2003 Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá RG-31/02
Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos de los
21 3/18/2003
Hospitales de Agudos del Gobierno de la Ciudad
RG-23/02
Dirección General Adjunta de Administración de
Recursos Desconcentrados; Hospital General de
22 3/25/2003 Agudos Dr. Parmenio Piñeiro, Subsecretaría de RG-27/02
Gerenciamiento Estratégico, dependiente de la
Secretaría de Salud.
Secretaría de Desarrollo Social. Fiscalización en la
Cuenta Corriente N°2823/85 del Banco de la
23 3/25/2003 Nación Argentina, conforme al pedido realizado por RG-29/02
el Jefe de Gobierno mediante Providencia N° 278-
AJG-02
Declaraciones Juradas de Bienes en diversas
24 3/27/2003 dependencias del Gobierno de la Ciudad de FL-02/03
Buenos Aires.
Declaraciones Juradas de Bienes en diversas
25 3/28/2003 dependencias del Gobierno de la Ciudad de FL-02/03
Buenos Aires.
Circular Nº 33 sin consulta. Dirección General de
26 4/2/2003 Higiene Urbana. Secretaría de Medio Ambiente y RG-01/03
Planeamiento Urbano.
13-1 3/28/2003 SHYF- Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
13-2 3/28/2003 SDS- Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
13-3 3/28/2003 SOYSSP - Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
13-4 3/28/2003 SGYCC - Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
13-5 3/28/2003 SMAYPU - Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
Área Jefe de Gobierno - Servicios Contratados
13-6 3/28/2003
Relevantes.
RT-03/02
13-7 3/28/2003 SE - Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
13-8 3/28/2003 SS - Servicios Contratados Relevantes. RT-03/02
Corporación Mercado Central de Buenos Aires,
27 4/4/2003
auditoría del ciclo facturación y cobranza.
RC-07/02
28 4/4/2003 Comisión Municipal de la Vivienda. FL-15/02
29 4/4/2003 Complejo Golf Velódromo. AL-02/02
Referido a la Dirección General de Educación Vial y
Licencias, Subsecretaría de Tránsito y Transporte,
30 4/9/2003 dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios RG-24/02
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Relevamiento sobre el cumplimiento de las
Declaraciones Juradas de Bienes de las siguientes
dependencias: Subsecretaría de la Vivienda,
Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística, Dirección General de Espacios
Verdes, Dirección General Gestión de Espacio
Público, Dirección General de Política y Evaluación
31 4/15/2003 Ambiental, Dirección General Higiene Urbana, FL-02/03
Dirección General Deportes; y los Órganos Fuera
de Nivel: Museo de los Parques Carlos Thays, Ente
de Higiene Urbana, Parque de la Ciudad, Comisión
Municipal de la Vivienda, CEAMSE, Reserva
Ecológica Costanera Sur, Area de Gestión de la
Ribera, dependientes de la Secretaría de Medio
Ambiente y Planeamiento Urbano.
Control de Recaudación de los Teatros Colón y
General San Martín, dependientes de la Secretaría
32 4/22/2003
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
OT-11/03
Aires.
Control de Recaudación, DG de Deportes, DG de
33 4/23/2003
Tesorería
OT-08/03
34 4/24/2003 Control de Recaudación, DG de Tesorería OT-10/03
Control de Recaudación de la Dirección General de
Cementerios, Dirección General de Educación Vial
y Licencias, Dirección General de Tesorería,
35 4/29/2003
dependiente de la Secretaría de Hacienda y
OT-09/03
Finanzas y de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.
Control de Recaudación de la Dirección General de
Tesorería, Subsecretaría de Gestión y
36 4/29/2003
Administración, dependiente de la Secretaría de
OT-10/03
Hacienda y Finanzas.
Relevamiento de las carácterísticas de la sociedad,
37 4/29/2003
normativa, circuitos y contratos de UBATEC SA
RC-01/03
38 4/29/2003 DG de Microemprendimientos. SDE FL-01/03
Relevamiento y análisis de la gestión en la
39 5/9/2003 ejecución de los programas sociales. Secretaría de PS-03/02
Desarrollo Social
40 5/9/2003 Relevamiento de expendurías. DG Tesorería RG-28/02
Estados Contables al 31 de diciembre de 2002 -
41 5/14/2003
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
RE-05/03
42 5/19/2003 Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson OT-01/03
Manejo de Residuos Patogénicos y Líquidos
43 5/19/2003
Peligrosos. Secretaría de Salud
RG-04/03
Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de
Bienes de las siguientes dependencias:
Subsecretaría de Comunicación Social,
44 5/20/2003 Subsecretaría de Logística y Emergemcias y RP-01/03
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica,
dependientes de la Jefatura de Gobierno del
GCBA.
Relevamiento de Circuitos relativos a
Escrituraciones en General; Comisión Municipal de
45 5/28/2003 la Vivienda, Subsecretaría de Vivienda, FL-15/02
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y
Planeamiento Urbano.
Auditoría de Estados Contables al 31/12/2002 del
46 5/28/2003
CEAMSE
RE-06/03
Relevamiento sobre el Cumplimiento de las
Declaraciones Juradas de Bienes de los siguientes
Organismos Fuera de Nivel: Secretaría de
47 5/30/2003 Descentralización y Participación Ciudadana, RP-05/03
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, dependientes de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Relevamiento de procedimientos y operatoria de la
48 5/30/2003
CMV, SMAyPU
FL-15/02
Relevamiento y Análisis Institucional. Dirección
General del Centro Cultural Recoleta (F/N).
49 6/6/2003
Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Secretaría de
AL-04/03
Cultura.
Inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente,
Centro Cultural Recoleta, Organismo de Nivel,
50 6/6/2003
dependiente de la Secretaría de Patrimonio
RG-05/03
Cultural, Secretaría de Cultura.
Estados Contables al 31 de diciembre de 2002 -
51 6/25/2003
ASI
RE-07/03
52 6/26/2003 AUSA, revisión limitada de saldos al 31/12/02 RE-03/03
Fiscalización legal de los pagos judiciales
realizados por la empresa Subterráneos de Buenos
53 7/3/2003
Aires Sociedad del Estado (SBASE), Organismo
FL-04/03
fuera de nivel.
Evaluación de servicios de comida y limpieza del
Complejo Hogar Martín Rodríguez - Gobernador
54 7/8/2003
Viamonte, dependiente de la Dirección General de
RT-03/03
la Tercera Edad, Secretaría de Desarrollo Social
Evaluación de servicios de comida y limpieza del
Hogar de Ancianos Dr. Guillermo Rawson,
55 7/8/2003
dependiente de la Dirección General de la Tercera
RT-03/03
Edad, Secretaría de Desarrollo Social
Evaluación de servicios de comida y limpieza del
Hogar de Ancianos San Martín, dependiente de la
56 7/8/2003
Dirección General de la Tercera Edad, Secretaría
RT-03/03
de Desarrollo Social
Relevamiento de Balance de Recaudación, DG de
57 7/28/2003
Tesorería, SHyF
RC-02/03
58 8/4/2003 Coordinación y supervisión de las UAIs RU-24/03
Relevamiento de circuitos en LS 1 Radio Ciudad
59 8/14/2003
F/N
RU-32/03
Auditoría Preliminar de Estados Contables
Provisorios al 31/12/2002 de la Corporación
60 9/25/2003 Mercado Central de Buenos Aires, dependiente de RE-04/03
la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Relevamiento de los procedimientos y circuitos
61 9/2/2003 aplicables a los programas defensa del consumidor RP-02/03
y lealtad comercial
Control de presentismo del personal docente,
62 9/3/2003
Secretaría de Educación
RG-03/03
63 9/4/2003 Fiscalización y Análisis Institucional CMV FL-15/02
DDJJ en DG y F/N de la Unidad Adm. De Control
64 9/5/2003
de Faltas
RC-11/03
65 9/19/2003 Relevamiento de impuestos empadronados. DGR RC-11/02
DG Judicial, Dir. De Patrimonio Municipal y Juicios
66 9/23/2003
Especiales. Procuración General
RP-03/03
Relevamiento sobre alta de pago y baja de deuda.
Dirección General de Rentas, Subsecretaría de
67 9/29/2003
Ingresos Públicos; Secretaría de Hacienda y
RC-10/02
Finanzas
Relevamiento Departamento Exenciones, Dirección
General de Rentas, Secretaría de Ingresos
68 9/30/2003
Públicos, dependiente de la Secretaría de
RC-04/03
Hacienda y Finanzas.
Relevamiento del circuito de préstamos personales
69 10/3/2003
y pruebas de cumplimiento, Banco Ciudad
RC-06/02
ASI - Relevamiento de circuitos operativos y
70 10/6/2003
administrativos - Secretaría de Salud
RC-03/03
Análisis de contrataciones del servicio
71 10/8/2003 conservación de Espacios Verdes. DG Espacios RG-08/03
Verdes, SMAyPU
Análisis de Expedientes de Compras y
Contrataciones; Dirección General Técnica,
72 10/10/2003 Administrativa y Legal; dependiente de la RT-02/03
Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento
Urbano.
Evaluación de Impacto Ambiental. Dirección
General de Política y Evaluación Ambiental,
73 10/16/2003
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y
RG-09/03
Planeamiento Urbano
Relevamiento del Circuito de Compras y
Contrataciones, Sociedad del Estado, Corporación
74 10/20/2003
Buenos Aires Sur; dependiente de la Secretaría de
RC-09/03
Desarrollo Económico.
Análisis de los estándares tecnológicos y las
condiciones particulares para la compra de
75 10/21/2003 equipamiento informático por las dependencias del AS-04/03
Gobierno de la Ciudad, Dirección General Sistemas
de Información, Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Auditoría de Gestión en la Gerencia Registración y
Adjudicación de Inmuebles; Comisión Municipal de
76 10/22/2003 la Vivienda, Subsecretaría de Vivienda, RG-02/03
dependiente de la Secretaría de Planeamiento
Urbano.
Placas y escudos en espacios públicos, DG de
77 10/27/2003
Espacios Verdes. SMAyPU
OT-14/03
Relevamiento de circuito de contratación de
78 10/27/2003
personal - DG de Deportes - SMAyPU
RU-31/03
Relevamiento de la Normativa Aplicable al
Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur.
79 10/31/2003
Corporación Buenos Aires Sur, Sociedad del
RC-09/03
Estado; Secretaría de Desarrollo Económico
Auditoría de Estados Contables al 31/12/2001,
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del
80 11/5/2003
Estado, dependiente de la Secretaría de Obras y
RE-07/02
Servicios Públicos.
Relevamiento de la migración del servicio integral
81 11/17/2003 de procesamiento y administración de infracciones- AS-02/03
DGAI, SGyCC
Relevamiento de la implementación del sistema de
82 11/17/2003
gestión de cobro- DG Tesorería, SHyF
AS-01/03
Análisis de las licencias médicas otorgadas al
83 11/17/2003 personal docente, Dirección Medicina laboral, RG-03/03
DGRH
Hosp. Gral. de Agudos Dr. Juan A. Fernández -
84 11/18/2003 Fiscalización de los procedimientos de adquisición RG-06/03
de insumos hospitalarios y facturación
Auditoría de Estados Contables al 30/06/2003 -
85 11/20/2003
UBATEC - SDE
RE-09/03
Fiscalización por ocupación ilegal predio Radio
86 11/24/2003
América. Ecribanía General
AL-07/03
Relevamiento y Análisis de la Gestión en la
Ejecución de las Compras de la Upecaps, Unidad
de Proyectos Especiales-UPE, Dirección General
de Contaduría, Dirección General Técnica,
87 Administrativa y Legal Adjunta, Dirección General RG-07/03
Coordinación General Área Política Alimentaria,
Subsecretaría Coordinación del Plan Social
Integral, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
11/24/2003 Social.
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-1 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-2 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-3 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-4 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-5 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-6 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-7 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-8 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-9 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-10 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-11 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-12 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-13 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-14 12/3/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-15 12/4/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-16 12/4/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-17 12/4/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-18 12/4/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Cumplimiento Resolución Nº 75/SGCBA/02,
88-19 12/4/2003
procedimientos de auditoría de cierre de ejercicio
AC-01/02
Seguimiento de las recomendaciones efectuadas
89 12/11/2003 en el informe extenso Nº 32-SGCBA-03. Teatro RG-10/03
Colón, Sec. Cultura
Análisis del saldo de la Cuenta Corriente Nº
90 12/11/2003 25835/5 BCBA, Teatro Colón , Secretaría de RG-10/03
Cultura.
Seguimiento de la recomendación Nº 7/SGCBA/02,
91 12/11/2003
DG Obras y Catastro
FL-09/03
Relevamiento sobre incumplimiento de la normativa
vigente referente a DDJJ de Bienes (acciones
92 12/11/2003
frente al incumplimiento), Secretaría de Producción,
RC-17/03
Turismo y Desarrollo Sustentable
Relevamiento del Procedimiento de Adquisición de
Alimentos para Programas Asistenciales; Dirección
General de Coordinación General Área de Política
93 12/17/2003
Alimentaria, Subsecretaría de Coordinación del
RU-25/03
Plan Social Integral, Secretaría de Desarrollo
Social.
94 12/17/2003 Inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente, RG-10/03
Teatro Colón, Secretaría de Cultura.
Cuenta de Inversión año 2002, Art. 123 Inc. 3, 5, y
95 12/23/2003
6 de la Ley Nº 70.
CI-02/02
Relevamiento Patrimonial del Organismo y Arqueo
96 12/23/2003 de cajas Chicas, Procuración General de la Ciudad RU-29/03
de Buenos Aires.
Verificación y análisis de los movimientos de
97 12/26/2003 fondos con cargo a rendir cuenta. Sec. Desarrollo PS-01/03
Social
98 12/26/2003 Fiscalización de Contratos, SOySP y SHyF RT-01/03
Relevamiento de cuentas a cobras DG
99 12/26/2003
Concesiones y Privatizaciones SHyF
RC-06/03
DG Registro Civil - Relevamiento de fondos y
100 12/30/2003
bienes
RU-37/03
Relevamiento del Control sobre Cuentas a Cobrar,
Ingresos y Gastos, Dirección General de
101 12/30/2003
Administración de Bienes, Escribanía General
RG-12/03
(Fuera de nivel)
Indice 2002
INFORMES
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema Destino y Nº de Nota
Relevamiento de las normas y procedimientos
aplicables a los Programas denominados "Nuevos
Roles Laborales y Centro de Apoyo a la
Microempresa" (asistencia financiera, técnica y
capacitación) correspondiente a los períodos
DG de
Desarrollo 2001/2002. Relevamiento y análisis integral de los
1 6/12/2002
Económico
Microemprendimient
referidos programas y la eficiencia de la gestión
Nota Nº 225/2002
os
desarrollada por la DG de Microemprendimientos a
evaluar el conjunto de acciones orientadas a la
aplicación de los recursos públicos para el
cumplimiento de los objetivos de las políticas
implementadas.
Cumplimiento del requerimiento efectuado por la
Defensoría del Pueblo mediante Res. Nº 2023/02 y
2606/02 referentes a auditar la gestión de la DG de
Medio Ambiente
Deportes para determinar si han existido Jefe de Gobierno: Nota Nº 246/2002
2 7/2/2002 y Planeamiento DG de Deportes
irregularidades en la contratación y demora en el pago Jefe de Gabinete: Nota Nº 250/2002
Urbano
de los haberes de los docentes por la mencionada DG
para el desarrollo de las actividades "Buenos Aires en
zapatillas" y "Escuela Pública de Tenis"
Hacienda y DG de Contaduría y Jefe de Gobierno: Nota Nº 247/2002
3 7/2/2002 Auditoría específica
Finanzas DG de Tesorería Jefe de Gabinete: Nota Nº 251/2002
Evaluación del impacto en la gestión de la
Jefe de Gobierno: Nota Nº 248/02
administración a partir de la publicación de la
Hacienda y DG de Sistemas de Jefe de Gabinete: Nota Nº 252/02
4 7/1/2002
Finanzas Información
Disposición Nº 34 emitida por la DG de Sistemas de
Sec. De Hacienda y Finanzas: Nota Nº
Información, dependiente de la Ss. De Gestión
253/02
Operativa de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Auditoría específica con el fin de cumplimiento al
requerimiento efectuado por la Defensoría del Pueblo
mediante Res. 2032/02 y 2606/02 referentes a auditar
Medio Ambiente
la DG mencionada, para determinar si han existido Procurador General, Dr. López: Nota Nº
5 7/2/2002 y Planeamiento DG de Deportes
irregularidades en la contratacion y demora en el pago 249/02
Urbano
de los haberes de los docentes contratados para las
actividades "Buenos Aires en zapatillas" y "Escuela
Pública de Tenis"
Relevamiento del control interno de los circuitos
administrativos y fuentes de recaudación de fondos en
Medio Ambiente las Asociaciones Cooperadoras pertenecientes a los
Jefe de Gobierno: Nota Nº 304/02
6 7/6/2002 y Planeamiento DG de Deportes Parques Polideportivos "Nicolás Avellaneda" y
Jefe de Gabinete: Nota Nº 310/02
Urbano "Gregorio Pomar" de la DG de Deportes, así como
también las funciones desempeñadas por el ente
Fiscalizador de las mismas.
Relevamiento de las normas y procedimientos
aplicables a la inspección de obras civiles de
arquitectura que se proyecten y ejecuten en el ámbito
de la Ciudad. Relevamiento y análisis integral del
Gobierno y
DG de Fiscalización ejercicio del poder de policía ralizado por el Jefe de Gobierno: Nota Nº 340/02
7 8/7/2002 Control
de Obras y Catastro Departamento Registro e Inspección, dependiente de Jefe de Gabinete: Nota Nº 341/02
Comunal
la Dirección Contralos de Obras, a fin de evaluar la
eficiencia y eficacia de la gestión desarrollada por el
mismo. Relevamiento de la cantidad de las
actuaciones que ingresaron durante el año 2001
Revisión de los aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica de los
Estados Contables de la Corporación Buenos Aires
Escribanía Corporación Buenos Sur S.E. Al 31/12/01 con la finalidad de obtener Escribanía General (Dr. Gaitán): Nota Nº
8 8/7/2002
General Aires Sur S.E. elementos de juicio suficientes y válidos para formular 344/2002
recomendaciones tendientes a lograr el cumplimiento
normativo y la correcta aplicación de las normas
contables profesionales
Revisión de los aspectos significativos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica de los
Estados Contables de la Corporación Buenos Aires
Corporación Buenos Sur S.E. Al 31/12/01 con la finalidad de obtener Jefe de Gobierno: Nota Nº 345/02
9 8/15/2002
Aires Sur S.E. elementos de juicio suficientes y válidos para formular Jefe de Gabinete: Nota Nº 350/02
recomendaciones tendientes a lograr el cumplimiento
normativo y la correcta aplicación de las normas
contables profesionales
Analizar el circuito administrativo de los expedientes
Ss. De Logística y
generados por la DG Guardia de Auxilio y
Jefatura de Emergencia DG
10 8/15/2002
Gobierno Guardia de Auxilio y
Emergencias, a efectos de verificar la existencia y Jefe de Gobierno: Nota Nº 348/02
consistencia de Cuentas a Cobrar por servicios
Emergencias
prestados en el auxilio
Obras y Subterráneos de Análisis de los Estados Contables por el ejercicio
Jefe de Gobierno: Nota Nº 353/02
11 8/15/2002 Servicios Buenos Aires. económico Nº23 cerrado el 31/12/2000 y
Jefe de Gabinete: Nota Nº 354/02
Públicos Sociedad del Estado documentación complementaria
Organismos fuera Análisis de la estructura organizativa, relevamiento de
de nivel y los circuitos administrativos patrimoniales y de
Jefatura de Jefe de Gobierno: Nota Nº 357/02
12 8/15/2002
Gobierno
Descentralizacón y personal, aspecto edilicio y alquileres del Organismo
Jefe de Gabinete: Nota Nº 358/02
Participación Fuera de Nivel, Descentralización y Participación
Ciudadana Ciudadana
Relevamiento de los sistemas de control interno
vigente en el EMUI durante el 2001 y el período
Obras y Ente de Enero/Mayo 2002, con relación al sistema de
Jefe de Gobierno: Nota Nº 384/02
13 9/3/2002 Servicios Mantenimiento producción, las tareas de mantenimiento efectuadas en
Jefe de Gabinete: Nota Nº 385/02
Públicos Urbano Ambiental la Ciudad, los gastos incurridos para ella, el sistema de
costo existente, su confidencialidad y comparación con
valores de mercado.
Revisar los aspectos significativos referidos a la
Coordinación situación patrimonial financiera y económica de los
Ecológica Área Estados Contables al 31/12/01 del CEAMSE, con la Jefe de Gobierno: Nota Nº 390/02
14 9/3/2002
Metropolitana S.E. finalidad de obtener elementos de juicio suficientes y Jefe de Gabinete: Nota Nº 391/02
(CEAMSE) válidos para formular las conclusiones que merezcan
dichos Estados Contables
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones
DG Coordinación formuladas en el primer informe del Programa de
Desarrollo Jefe de Gobierno: Nota Nº 409/02
15 9/17/2002
Social
Gral. Área Política Emergencia Alimentaria (PEA) producido por esta
Jefe de Gabinete: Nota Nº 410/02
Alimentaria SGCBA, detectar nuevas falencias, irregularidades y
debilidades
Análisis de valuación y exposición de los rubros más
Corporación Antiguo significativos de los Estados Contables por el ejercicio Jefe de Gobierno: Nota Nº 421/02
16 9/18/2002
Puerto Madero S.A. económico cerrado el 31 de diciembre de 2001 Jefe de Gabinete: Nota Nº 428/02
dictaminados el 12 de abril de 2002
Fiscalización de los sistemas de control de adquisición
Jefe de Gobierno: Nota Nº 432/02
17 10/2/2002 Cultura Teatro Colón de bienes y servicios, administración y personal y
Jefe de Gabinete: Nota Nº 433/02
patrimonio para el período 2001/2002
Verificar las respuestas a las consultas que efectúan
Departamento los mandatarios judiciales y los contribuyentes al Dto.
Hacienda y Coordinación y Coordinación y Gestión Judicial, teniendo en cuenta las Jefe de Gobierno: Nota Nº 439/02
18 10/11/2002
Finanzas Gestión Judicial de ejecuciones fiscales en curso. Seguimiento de las Jefe de Gabinete: Nota Nº 440/02
la DG de Rentas recomendaciones efectuadas en el Informe Especial
Nº 03-SGCBA-99
Analizar normativa del CPU y su aplicación en los
DG de
actos administrativos de la DG. Relevar los
Medio Ambiente Planeamiento
procedimientos aplicados en cumplimiento de sus Jefe de Gobierno: Nota Nº 454/02
19 10/22/2002 y Planeamiento Urbano e
funciones de consulta, aplicación e interpretación de Jefe de Gabinete: Nota Nº 455/02
Urbano Interpretación
las normas del CPU Fiscalizar la tramitación de las
Urbanística
consultas ingresadas
Cumplimiento de la Res. Nº 30-SGCBA-01. Jefe de Gobierno: Nota Nº 478/02
20 10/30/2002
Procedimientos de auditoría de Cierre de Ejercicio Jefe de Gabinete: Nota Nº 479/02
Relevamiento de los circuitos administrativos y
contables, análisis de fondos asignados, control de
Descentralizació
Centro de Gestión y legajos del personal, análisis del otorgamiento de Jefe de Gobierno: Nota Nº 486/02
21 10/30/2002 n y Participación
Participación Nº 7 licencias y francos compensatorios del personal, Jefe de Gabinete: Nota Nº 487/02
Ciudadana
verificación del Altas y Bajas de los bienes
patrimoniales
Relevamiento de la estructura organizativa y la
evaluación del control interno en las funciones de
Descentralizació manejo de fondos, administración de personal,
Centro de Gestión y Jefe de Gobierno: Nota Nº 484/02
22 10/30/2002 n y Participación inventarios patrimoniales, ejecución de presupuesto,
Participación Nº 3 Jefe de Gabinete: Nota Nº 485/02
Ciudadana implementación de medidas de la Ley de Emergencia
Económica, Gestión del Programa de Emergencia
Alimentaria
Análisis del procedimiento de adquisición de insumos
DG Adjunta de hospitalarios efectuados a través del Fondo de
Recursos Emergencia para la Salud, período 2000/2001 hasta el
Jefe de Gobierno: Nota Nº 496/02
23 11/1/2002 Salud Desconcentrados presente. Determinar las condiciones edilicias de la
Jefe de Gabinete: Nota Nº 497/02
del Hospital Guardería del Hospital. Determinar las condiciones
Rivadavia higiénico-sanitarias en las áreas de elaboración y
distribución de alimentos
Plan Jefes/as de Hogar. Sintetizar el resultado del
Red Federal de trabajo realizado en la referente a evaluar el
Jefe de Gobierno: Nota Nº 500/02
Desarrollo Control Público - DG cumplimiento normativo. Adecuación de los recursos
24 11/4/2002 Jefe de Gabinete: Nota Nº 501/02
Económico de Empleo y asignados al cumplimiento de los objetivos
Dr. Comadira: Nota Nº 502/02
Capacitación institucionales y operativos del Programas Jefes/as de
Hogar en términos de economía, eficacia y eficiencia
Jefe de Gobierno: Nota Nº 562/02
Gobierno de la
Jefe de Gabinete: Nota Nº 563/02
25 11/11/2002 Ciudad de Cuenta de Inversión del Ejercicio del Año 2001
Sec. De Hacienda y Finanzas: Nota Nº
Buenos Aires
564/02
Medio Ambiente Revisar los aspectos referidos a la situación Jefe de Gobierno: Nota Nº 558/02
Comisión Municipal
26 11/14/2002 y Planeamiento
de la Vivienda
patrimonial, financiera y económica de los Estados Jefe de Gabinete: Nota Nº 559/02
Urbano Contables de la CMV al 31/12/2000 Subsecretario CMV: Nota Nº 560/02
Análisis desde el punto de vista jurídico de los distintos
Coordinación programas vigentes en materia de emergencia
Desarrollo General del Área de habitacional en la Sec. De Desarrollo Social, partiendo Jefe de Gobierno: Nota Nº 573/02
27 11/26/2002
Social Política Habitacional del estudio de la normativa en vigencia y del Jefe de Gabinete: Nota Nº 574/02
y Emergencia Social relevamiento de los distintos procedimientos aplicados
para la ejecución de los distintos programas
Revisar los aspectos significativos relativos a AUSA
expuestos en los Estados Contables al 30/06/02, con
Obras y la finalidad de obtener elementos de juicio suficientes o
Autopistas Urbanas Jefe de Gobierno: Nota Nº 223/02
28 11/26/2002 Servicios válidos, para recomendar al GCBA su aprobación y
S.A. (AUSA) Jefe de Gabinete: Nota Nº 224/02
Públicos lograr del Organismo, el adecuado cumplimiento
normativo y la correcta aplicación de las normas
contables profesionales
Revisar los aspectos significacitvos referidos a la
situación patrimonial, financiera y económica de los
Corporación
Desarrollo Estados Contables al 31/12/01, con la finalidad de Jefe de Gobierno: Nº 230-SGCBA-02,
29 11/28/2002 Mercado Central de
Económico obtener elementos de juicio suficientes y válidos para Jefe de Gabinete: Nº 231-SGCBA-02
Buenos Aires
formular las conclusiones y recomendaciones que
merezcan dichos Estados Contables.
Dirección General
Adjunta de Análisis del procedimiento de adquisición de insumos
Administración de hospitalarios a través del Fondo de Emergencia para la
Recursos Salud, de acuerdo a la soicitud efectuada por el Sr. Jefe de Gobierno: Nº 234-SGCBA-02,
30 11/28/2002 Salud
Desconcentrados Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico de la Jefe de Gabinete: Nº 235-SGCBA-02
del Hospital Gral. De Secretaría de Salud, mediante Nota Nº 5163/SSGE/02
Agudos Dr. Cosme del 05/04/02.
Argerich
Dirección de
Relevamiento y Análisis del Estado Procesal de los
Patrimonio Municipal
Juicios por Herencias Vacantes, cuyo trámite es
Procuración y Juicios Especiales
competencia de la Dirección General de Patrimonio
General y de la Dirección Jefe de Gobierno: Nº 671-SGCBA-02,
31 12/13/2002
Secretaría de General Judicial de
Municipal y Juicios Especiales y relevamiento de la
Jefe de Gabinete: Nº 672-SGCBA-02
intervención que le compete a la Secretaría de Salud
Educación la Procuración y
respecto de la declaración de aptitud o innecesariedad
Secretaría de
de inmubles.
Educación
Relevamiento de Inmuebles de la Ciudad de Buenos
Aires. Relevamiento del marco normativo aplicable a
los bienes del dominio de la Ciudad de Buenos Aires y
la Dirección General de Administración de Bienes .
Verificación del estado del Padrón de Bienes
Inmuebles del dominio de la Ciudad de Buenos Aires.
Verificación del grado de cumplimiento de las
Dirección General
Escribanía recomendaciones efectuadas en el Informe de Jefe de Gobierno: Nº 682-SGCBA-2002;
32 12/16/2002
General
de Administración
Auditoría Nº 35-SGCBA-99. Verificación de las Jefe de Gabinete: Nº 681-SGCBA-2002
de Bienes
medidas tomadas respecto del estado de ocupación y
destino de los inmuebles. Verificar el pase de las
actuaciones a la Procuración General. Análisis integral
de las distintas tareas desarrolladas en la Dirección
General de Administración de Bienes, a efectos de
evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones
orientadas al mejor aprovechamiento de los inmuebles.
Emitir un informe de los circuitos y procedimientos
utilizados para recaudar, registrar, imputar y controlar
Hacienda y Dirección General los ingresos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Jefe de Gobierno: Nº 689-SGCBA-02;
33 12/26/2002
Finanzas de Rentas Aires y sus dependencias. Evaluar el monitoreo de la Jefe de Gabinete: Nº 690-SGCBA-02
gestión realizada con relación a los circuitos de
ingresos y sistemas de control interno.
Organismos Relevamiento de los circuitos administrativos y Jefe de Gobierno: Nº 687/02; Jefe de
Fuera de Nivel. contables, análisis del control de asistencia al personal, Gabinete: Nº 688/02; Sec. De
Centro de Gestión y
34 12/26/2002 Descentralizació verificación de los bienes patrimoniales, revisión del Descentralización y Participación
Participación Nº 11
n y Participación Registro de Organismos de Acción Comunitaria Ciudadana: Nº 715/02; Titular de la UAI:
Ciudadana (ROAC). Nº 714/02
Obras y Subterráneos de Análisis de la Integridad, valuación y exposición de los Jefe de Gobierno: Nº 685/02; Jefe de
35 12/26/2002 Servicios Buenos Aires. Bienes de Uso no concesionados y concesionados y la Gabinete: Nº 686/02, Síndico de
Públicos Sociedad del Estado oportunidad de su registración contable. SBASE: Nº 716/02
Análisis de contratos de servicios de Higiene Urbana.
Medio Ambiente Jefe de Gobierno: Nº 721/02; Jefe de
Dirección General Realizar un mantenimiento respecto de la gestión
36 12/30/2002 y Planeamiento
de Higiene
Gabinete: Nº 722/02; Dr. Epszteyn: Nº
ambiental de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad
Urbano 723/02; Cdora. Daunis: Nº 724/02
de Buenos Aires.
Organismos Relevamiento de los circuitos administrativos y
Fuera de Nivel. Centros de Gestión contables, análisis del control de asistencia del Jefe de Gobierno: Nº 729/02; Jefe de
37 12/30/2002 Descentralizació y Participación Nº 5 personal, verificación de los bienes patrimoniales y Gabinete: Nº 730/02; Sr. Schifrin: Nº
n y Participación y 13 análisis de fondos en las Direcciones Generales 732/02; Sr. Martín: Nº 731/02
Ciudadana Centro de Gestión y Participación Nº 5 y 13
Dirección General
de Recursos Analiza el procedimiento de adquisición de insumos
Jefe de Gobierno: Nº 725/02; Jefe de
Desconcentrados hospitalarios efectuado a través del Fondo de
38 12/30/2002 Salud Gabinete: Nº 726/02; Sec. De Salud: Nº
del Hospital General Emergencia para la Salud, en el período comprendido
727/02; Sr. Damico: Nº 728/02
de Agudos Dr. Abel entre Enero de 2001 hasta Agosto de 2002.
Zubizarreta
Dirección General
Relevamiento y evaluación del control interno de las
Técnica, Jefe de Gobierno: Nº 735/02; Jefe de
39 12/30/2002 Salud funciones asignadas a las áreas dependientes de la
Gabinete: Nº 736/02
Administrativa y
Dirección
Legal
Indice 2002
INFORMES ESPECIALES
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema Destino y Nº de Nota
DG de
Verificar la gestión de cobro de cheques rechazados,
Administración y
Hacienda y seleccionados en una muestra correspondiente al
1 1/4/2002
Finanzas
Control de la
pago de impuestos y/o tasas, a cargo de dicha
Nota Nº 04/2002
Recaudación -
Dirección
Rentas
Hacienda y Banco de la Ciudad Referido al análisis de la cartera de financiaciones,
2 1/4/2002
Finanzas de Buenos Aires situación al 30/09/00 y al 30/09/01
Nota Nº 10/2002
Relevar la estructura administrativa, los recursos
humanos y verificar la ejecución presupuestaria, la
Obras y
DG de Tránsito y rendición de los fondos, el cumplimiento de la
3 1/9/2002 Servicios Nota Nº 27/2002
Transporte obligación de informar sobre metas físicas alcanzadas,
Públicos
la presentación del inventario patrimonial, compras y
contrataciones en la mencionada DG
Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas
Hacienda y Banco de la Ciudad incluídas en el rubro contable "Bienes Diversos"
4 1/9/2002
Finanzas de Buenos Aires expuestas en el balance mensual de saldos al
Nota Nº 30/2002
31/08/2001
Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas
Hacienda y Banco de la Ciudad incluídas en el rubro contable "Créditos Diversos"
5 1/24/2002
Finanzas de Buenos Aires expuestas en el Activo del Balance Mensual/Trimestral
Nota Nº 63/2002
de saldos al 30/09/2001
Dar cumplimiento a lo requerido en el punto 2 del
Capítulo III - Conclusión - inserto en el Dictamen PG
Hospital General de
2917 de fecha 17/09/01, que obra a fs. 40 a 42 vta. Del
6 1/31/2002 Salud Agudos "Dr. Nota Nº 78/2002
Exp. Nº 42.114/01 relacionado con el reclamo de pago
Teodoro Alvarez"
de la firma RFE S.A. Por servicios prestados al
Hospital
Relevar y analizar la normativa aplicable, como así
Planeamiento Subsecretaría de
7 Urbano Desarrollo Urbano
también las misiones y funciones de la mencionada Nota Nº 84/2002
Subsecretaría
Verificar el cumplimiento de los procedimientos
previstos por la normativa vigente en el marco de
Planeamiento Comisión Municipal licitaciones de Obra Pública. Análisis de la pertinencia
8 2/5/2002
Urbano de la Vivienda del correspondiente llamado a Licitación Pública.
Nota Nº 93/2002
Análisis del grado de eficacia de los actuados y
situaciones decisorias
Evaluar el nivel de confidencialidad que brinda el
sistema administrativo vigente en la DG Administrativa
de Infracciones con respecto a los siguientes
Justicia y DG Administrativa procedimientos: Baja de actas de infracción por
9 2/25/2002 Nota Nº 169/2002
Seguridad de Infracciones conciliación de cobranzas percibidas en las cajas
recaudadoras; Cancelación de actas de infracción al
comprobar los cambios producidos en la titularidad de
dominio (Primera Parte)
Verificar el cumplimiento en la presentación de DDJJ
Justicia y
10 3/27/2002
Seguridad
patrimoniales conforme lo dispuesto por la Ley 70 y el Nota Nº 172/2002
Decreto Nº 514/91
Evaluar el nivel de confidencialidad que brinda el
sistema administrativo vigente en la DG Administrativa
de Infracciones con respecto a los siguientes
Justicia y DG Administrativa procedimientos: Baja de actas de infracción por
11 4/24/2002 Nota Nº 201/2002
Seguridad de Infracciones conciliación de cobranzas percibidas en las cajas
recaudadoras; Cancelación de actas de infracción al
comprobar los cambios producidos en la titularidad de
dominio (Segunda Parte)
Se procedió al análisis normativo del sistema nacional
Sistema de de protección integral de los discapacitados (Ley
Protección Integral 22431) modificado por su similar (ley 24314) y el
12 Nota Nº 203/2002
de los Decreto 914/97que aprueba la reglamentación de los
Discapacitados arts. 20,21 y 22 por su aplicabilidad en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires
Indice 2001
INFORMES DE AUDITORÍA
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema Destino y Nº de Nota
Efectuar una auditoría parcial en la Organización
Teatral Presidente Alvear tendiente a evaluar los
Teatro Presidente sistemas de control definidos para: adquisición de
1 1/5/2001 Cultura
Alvear bienes y servicios, administración de personal y
(Nota Nº 11-SGCBA-2001)
patrimonio, para el período comprendido entre los años
1998, 1999 y 2000
Evaluar los sistemas de control definidos para la
Dirección General
adquisición de bienes y servicios, administración de
2 1/11/2001 Gobierno de Administración
personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 46-SGCBA-2001
de Infracciones
concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Relevamiento de la estructura orgánico-funcional
vigente, misiones y funciones y personal interviniente
en cada área. Verificación y análisis de fondos
Obras y
Dirección General asignados y erogados, inventarios, asistencia de
3 1/12/2001 Servicios
Adjunta Hidráulica personal y módulos realizados; como así también
(Nota Nº 49-SGCBA-2001)
Públicos
presupuesto asignado. Análisis de expedientes
correspondientes al "Programa de Gestión Ambiental
de la Cuenta Matanza - Riachuelo"
Verificación del cumplimiento de la normativa vigente
para las contrataciones de obras y el seguimiento de
Teatro Presidente las mismas. Análisis presupuestario y contable de las
4 1/31/2001 Cultura (Nota Nº 90-SGCBA-2001)
Alvear inversiones realizadas. Completar el informe de
auditoría 01/01, que oportunamente realizara este
Organismo.
Verificación del cumplimiento de los registros de
entrada y salida de vehículos en la pista de
Obras y Dirección General aprendizaje de manejo. El presente trabajo se
5 2/15/2001 Servicios de Educación Vial y corresponde con la Nota Nº 10.537-DG Tesorería del (Nota Nº 31-SGCBA-2001)
Públicos Licencias 21/12/00 (SHyF), mediante la cual se le solicita a este
Organismo urgente intervención, en virtud del Informe
Nº 2269-DGTES-2000
Verificar la eficacia, eficiencia y economía en la
tramitación y en los resultados de las ejecuciones
fiscales por el cobro de las deudas de alumbrado,
barrido y limpieza, territorial, pavimentos y aceras.
Subsecretaría Departamento
Diferencias por contribución de ABL, Patente, Ingresos
6 6/22/2001 de Procuración Mandatarios Nota Nº 145-SGCBA-2001
Brutos, Contribución por Publicidad y Caducidad del
General Judiciales
Régimen de Normalización Tributaria, que tienen los
contribuyentes con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, encomendadas al Departamento
Mandatarios Judiciales
Informe Parcial relacionado a lo solicitado por Nota Nº
315-SSCG-00, de fecha, 8/11/00, donde se
encomienda a este organismo efectuar una auditoría
Promoción promenorizada sobre las anomalías constatadas
7 3/5/2001
Social según Resolución Nº 2260/00 de la Defensoría del
Nota Nº 167-SGCBA-2001
Pueblo de la Ciudad, del 27/10/00 (Actuaciones Nº
1685/00 y 2546/00), puesta en conocimiento del Sr.
Jefe de Gobierno ese mismo día.
Dar respuesta a lo solicitado por el Sr. Secretario de
Promoción Social, quien el 8/02/2001 eleva a esta
Sindicatura la Nota Nº 3150-VJG-00 del 6 de
Diciembre de 2000, por la cual la Vicejefe de Gobierno
Promoción Dirección General
8 3/7/2001
Social de Deportes
requiere la intervención de este Organismo de Control Nota Nº 171-SGCBA-2001.
a los efectos de verificar el cumplimiento de las
normativas en las contrataciones de "servicio de
comida (modalidad catering), colonia de verano/99, en
los polideportivos.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos
Dirección General administrativos realizados por la mencionada Dirección
9 3/21/2001 Gobierno de Verificaciones y General, en el caso particular de la Habilitación y Nota Nº 215-SGCBA-2001
Habilitaciones funcionamiento del establecimiento geriátrico "Los
Girasoles"
Relevamiento y evaluación del control interno de las
funciones asignadas a la Dirección de Títulos y
Dirección de Títulos
10 3/30/2001 Educación
y Legalizaciones
Legalizaciones de la Dirección General de Nota Nº 236-SGCBA-2001
Coordinación Legal e Institucional, dependiente de la
Secretaría de Educación.
Efectuar una auditoría parcial tendiente a evaluar los
sistemas de control definidos para: adquisición de
Centro Cultural
11 3/30/2001 Cultura bienes y servicios, administración de personal y Nota Nº 246-SGCBA-2001
Recoleta
patrimonio, por el período comprendido entre los años
1999 y 2000
Análisis de la estructura organizativa, análisis de la
normativa vigente, relevamiento de los circuitos
Dirección General
Subsecretaría administrativos y contables, análisis de los sistemas de
de Emergencias
12 3/30/2001 de Servicios
Sociales y Defensa
control de personal. Análisis de fondos asignados, Nota Nº 249-SGCBA-2001
Generales análisis y verificación de control interno, análisis del
Civil
presupuesto asignado, control de los bienes integrales
del patrimonio.
Evaluación de la situación actual del funcionamiento de
los laboratorios del Hospital. Determinar la existencia
de superposición de prácticas entre los laboratorios del
hospital, lo que llevaría a un mayor gasto y analizar la
corrección de la misma. Determinar la modalidad con
Hospital "Carlos G. que se adoptan decisiones para la compra de reactivos
13 4/27/2001 Salud
Durand" y si hay evaluaciones con estudios de productividad.
Nota Nº 288-SGCBA-2001
Analizar estado actual y grado de avance en el
proceso de automatización de los laboratorios de los
Hospitales dependientes del GCBA. Analizar la
posibilidad de organizar la red de laboratorios de los
Hospitales de la Ciudad.
Departamento de
Medio Ambiente
Sanidad Vegetal, Realizar una auditoría recurrente en el Departamento
14 5/11/2001 y Desarrollo
Dirección General de Sanidad Vegetal
Nota Nº 315-SGCBA-2001
Sustentable
de Espacios Verdes
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones
Hospital "Dr. Juan A. correspondientes a las observaciones efectuadas al
15 5/15/2001 Salud
Fernández"
Nota Nº 326-SGCBA-2001
Hospital, en el Informe de Auditoría Nº 58/98, de fecha
07/09/98
Verificar el cumplimiento de las 26 recomendaciones
Hospital General de
correspondientes a las observaciones efectuadas al
16 5/15/2001 Salud Agudos "Dr. B.
Hospital, en el Informe de Auditoría Nº 83/98 del
Nota Nº 332-SGCBA-2001
Rivadavia"
10/12/98
Hacienda y Análisis de la ejecución presupuestaria al IV trimestre
17 5/22/2001
Finanzas del 2000
Nota Nº 344-SGCBA-2001
Evaluación de la situación actual del funcionamiento de
los laboratorios del Hospital. Determinar la existencia
de superposición de prácticas entre los laboratorios del
hospital, lo que llevaría a un mayor gasto y analizar la
corrección de la misma. Determinar la modalidad con
Hospital de Pediatría que se adoptan decisiones para la compra de reactivos
18 5/23/2001 Salud Nota Nº 350-SGCBA-2001
"Dr. P. Elizalde" y si hay evaluaciones con estudios de productividad.
Analizar estado actual y grado de avance en el
proceso de automatización de los laboratorios de los
Hospitales dependientes del GCBA. Analizar la
posibilidad de organizar la red de laboratorios de los
Hospitales de la Ciudad.
Evaluación de la situación actual del funcionamiento de
los laboratorios del Hospital. Determinar la existencia
de superposición de prácticas entre los laboratorios del
hospital, lo que llevaría a un mayor gasto y analizar la
corrección de la misma. Determinar la modalidad con
Hospital General de
que se adoptan decisiones para la compra de reactivos
19 5/24/2001 Salud Agudos "Dr. A. Nota Nº 353-SGCBA-2001
y si hay evaluaciones con estudios de productividad.
Zubizarreta"
Analizar estado actual y grado de avance en el
proceso de automatización de los laboratorios de los
Hospitales dependientes del GCBA. Analizar la
posibilidad de organizar la red de laboratorios de los
Hospitales de la Ciudad.
Hospital de Niños Se analizó el funcionamiento de todos los laboratorios:
20 5/28/2001 Salud "Dr. Ricardo Central, Hermatología, Hemoterapia, Endocrinología, Nota Nº 365-SGCBA-2001
Gutierrez" Inmunología y Guardia
Obras y
Dirección General Referido al relevamiento de Obras Públicas ejecutadas
21 6/6/2001 Servicios
de Obras Públicas en los años 2000-2001
Nota Nº 388-SGCBA-2001
Públicos
Instituto de Zoonosis Determinar el manejo de los residuos peligrosos y el
22 6/20/2001 Salud Nota Nº 410-SGCBA-2001
"L. Pasteur" cumplimiento de la respectiva normativa
Dirección General Relevamiento y evaluación del control interno de las
23 6/29/2001 Educación de Educación de funciones asignadas a la mencionada Dirección Nota Nº 444-SGCBA-2001
Gestión Privada General.
Dirección General Auditoría de legajos del personal de planta
de Coordinación permanente, transitoria y de gabinete, constatación de
Subsecretaría
24 6/29/2001
Legal y Técnica
Legal y Técnica y los recibos de haberes de los agentes, con el fin de Nota Nº 447-SGCBA-2001
Ordenamiento verificar el contenido de los legajos como así también
Normativo el archivo de los recibos de haberes
Evaluar el control interno existente y el grado de
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente,
Dirección General respecto de las tareas de compras y contrataciones,
25 7/13/2001 Cultura Nota Nº 473-SGCBA-2001
de Museos concesiones, administración de personal, manejo de
fondos recaudados, administración y custodia de
patrimonio realizadas en la Dirección General.
Informe final relacionado a la Nota Nº 315-SsCG-00,
mediante la cual se le encomendó a este Organismo
Promoción de Control una auditoría promenorizada sobre las
26 7/18/2001 Nota Nº 470-SGCBA-2001
Social anomalías denunciadas según Resolución Nº 2260/00
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires
Subsecretaría Dirección General Evaluar los sistemas de control definidos para la
de de Normalización y adquisición de bienes y servicios, administración de
27 7/24/2001
Descentralizació Control de Gestión personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 486-SGCBA-2001
n Administrativa concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
Dirección General
de adquisición de bienes y servicios, administración de
28 7/24/2001 de Desarrollo Nota Nº 489-SGCBA-2001
Descentralizació personal y patrimonio y control sobre los servicios
Comunitario
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Dirección General Evaluar los sistemas de control definidos para la
de de adquisición de bienes y servicios, administración de
29 7/24/2001
Descentralizació Descentralización personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 495-SGCBA-2001
n Administrativa concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Dirección
Realizar los procedimientos necesarios para
Administrativa
corresponder con el pedido formulado por el Sr.
Adjunta de
Secretario de Salud, por medio de la Nota Nº 3160-SS-
30 7/25/2001 Salud Recursos
2001, del 03/04/2001 con respecto a la realización de
Nota Nº 492-SGCBA-2001
Desconcentrados
una auditoría que comprenda las tareas económicas,
del Hospital "Dr.
financieras y administrativas.
Ramos Mejía"
Relevamiento de la estructura y circuitos
administrativos. Control formal de expedientes de
Dirección General
Justicia y habilitaciones de locales de comercio e industria.
31 7/25/2001
Seguridad
de Verificaciones y
Seguimiento de las recomendaciones de este
Nota Nº 504-SGCBA-2001
Habilitaciones
Organismo recibidas el 22/10/1998 (Informe de
Auditoría Nº 73/98)
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
Centro de Gestión y
de adquisición de bienes y servicios, administración de
32 7/26/2001
Descentralizació
Participación Nº 1-
personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 507-SGCBA-2001
16
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
33 7/26/2001 Nota Nº 510-SGCBA-2001
Descentralizació Participación Nº 4 personal y patrimonio y control sobre los servicios
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
34 7/26/2001 Nota Nº 513-SGCBA-2001
Descentralizació Participación Nº 1 personal y patrimonio y control sobre los servicios
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
Centro de Gestión y
de adquisición de bienes y servicios, administración de
35 7/26/2001
Descentralizació
Participación Nº 2
personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 516-SGCBA-2001
Sur
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
Centro de Gestión y
de adquisición de bienes y servicios, administración de
36 7/27/2001 Participación Nº 2 Nota Nº 519-SGCBA-2001
Descentralizació personal y patrimonio y control sobre los servicios
Norte
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
37 7/27/2001
Participación Nº 3 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 522-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
38 7/27/2001
Participación Nº 5 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 525-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
39 7/27/2001
Participación Nº 6 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 528-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
40 7/27/2001
Descentralizació Participación Nº 7 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 531-SGCBA-2001
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
41 7/27/2001
Participación Nº 8 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 534-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
42 7/27/2001
Participación Nº 9 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 537-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
43 7/30/2001
Descentralizació Participación Nº 10 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 540-SGCBA-2001
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
44 7/30/2001
Participación Nº 11 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 543-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
45 7/30/2001
Participación Nº 12 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 546-SGCBA-2001
Descentralizació
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Subsecretaría Evaluar los sistemas de control definidos para la
de Centro de Gestión y adquisición de bienes y servicios, administración de
46 7/30/2001
Descentralizació Participación Nº 13 personal y patrimonio y control sobre los servicios
Nota Nº 549-SGCBA-2001
n concesionados del área, para los años 1999 y 2000
Seguimiento de Auditoría en la Dirección General
Dirección General
Planeamiento Fiscalización de Obras y Catastros, en base al Informe
47 7/30/2001
Urbano
Fiscalización de Nota Nº 552-SGCBA-2001
de Auditoría elevado por este organismo, con fecha
Obras y Catastros
30/09/1998.
Secretaría de Dirección General Relevar y analizar la normativa posible aplicable en las
48 7/31/2001 Justicia y de Justicia y áreas auditadas y los procedimientos establecidos Nota Nº 555-SGCBA-2001
Seguridad Registros para el cumplimiento de sus funciones
Subsecretaría
Centro de Gestión y Evaluar los sistemas de control definidos para la
de
49 7/31/2001 Participación Nº 14 adquisición de bienes y servicios, administración de Nota Nº 561-SGCBA-2001
Descentralizació
Oeste personal y patrimonio, para los años 1999 y 2000
n
Subsecretaría
Centro de Gestión y Evaluar el sistema de control definido para la
de
50 7/31/2001 Participación Nº 14 adquisición de bienes y servicios, administrativos de Nota Nº 564-SGCBA-2001
Descentralizació
Este personal y patrimonial, para los años 1999 y 2000
n
Dirección General
Auditoría de legajos del personal de planta
de Derechos
permanente, transitoria y de gabinete, constatación de
Jefatura de Humanos -
51 8/3/2001
Gabinete Dirección General
los recibos de haberes de los agentes, con el fin de Nota Nº 580-SGCBA-2001
verificar el contenido de los legajos como así también
de Asuntos Políticos
el archivo de los recibos de haberes
Institucionales
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para
Dirección General las contrataciones de obras y el seguimiento de las
52 8/3/2001 Cultura Nota Nº 583-SGCBA-2001
de Infraestructura mismas. Análisis de las obras adjudicadas en el
período Agosto/00-Junio/01
Evaluar los sistemas de control definidos para la
Medio Ambiente Dirección General
adquisición de bienes y servicios, administración de
53 8/23/2001 y Espacio de Gestión del
personal y patrimonio, para el período septiembre 2000
Nota Nº 612-SGCBA-2001
Público Espacio Público
- julio 2001
Recuento físico total e identificación de las unidades
Subsecretaría Dirección General vehiculares activas de las distintas áreas del GCBA.
54 8/27/2001 de Logística y de Material Rodante Análisis de la documentación de los vehículos de Nota Nº 619-SGCBA-2001
Emergencia y Talleres acuerdo a las exigencias establecidas por la normativa
vigente
Obtener evidencias válidas y suficientes que respalden
Subsecretaría de
la emisión del Dictamen de la Sindicatura General de la
Hacienda y Gestión y
55 8/28/2001
Finanzas Administración
Ciudad sobre los componentes de la Cuenta de Nota Nº 623-SGCBA-2001
Inversión del GCBA, correspondiente al ejercicio fiscal
Financiera
finalizado al 31 de diciembre de 2000
Hacienda y Análisis de la ejecución presupuestaria al I trimestre del
8/30/2001 Nota Nº 628-SGCBA-2001
56 Finanzas 2001
Relevamiento de la estructura orgánica y operativa de
los circuitos administrativos, presupuesto, movimientos
de fondos, patrimonio, personal y registros, vigentes en
Subsecretaría de
Jefatura de la Dirección General de Relaciones con Colectividades
57 8/31/2001 Relaciones Políticas Nota Nº 641-SGCBA-2001
Gabinete y Cultos. Verificación de los sistemas de control
e Institucionales
interno aplicados a la Dirección General de Relaciones
con Colectividades y Cultos. Análisis de la Ejecución
Presupuestaria
Relevamiento de la estructura orgánica. Análisis de la
operativa funcional en los circuitos administrativos.
Verificación de la ejecución presupuestaria, revisión de
Dirección General
los movimientos de ingresos y egresos de fondos;
de Políticas de
Justicia y control del cumplimiento de las normas del régimen
58 8/31/2001
Seguridad
Seguridad y
contable patrimonial; verificación de legajos de
Nota Nº 648-SGCBA-2001
Prevención del
personal y análisis del Convenio de adhesión
Delito
celebrado por el GCBA con los Ministerios del Interior y
de Justicia y Derechos Humanos, pertenecientes al
Gobierno Nacional.
Dirección General
Legal, Técnica y
Administrativa. Auditoría de legajos del personal de planta
Dirección General permanente, transitoria y de gabinete, constatación de
Jefatura de
59 8/31/2001 de Coordinación los recibos de haberes de los agentes, con el fin de Nota Nº 651-SGCBA-2001
Gabinete
Operativa. Dirección verificar el contenido de los legajos como así también
General de el archivo de los recibos de haberes
Organización y
Métodos.
Dirección General
Técnica,
Administrativa y
Legal. Dirección
General Registro de
Estado Civil y
Capacidad de las
Personas. Dirección
General de
Administración de Auditoría de legajos del personal de planta
Infracciones. permanente, transitoria y de gabinete, constatación de
Justicia y
60 8/31/2001
Seguridad
Dirección General los recibos de haberes de los agentes, con el fin de Nota Nº 654-SGCBA-2001
de Justicia y verificar el contenido de los legajos como así también
Registro. Dirección el archivo de los recibos de haberes
General de Políticas
de Seguridad y
Prevención del
Delito. Dirección
General de
Seguridad Vial y
Dirección General
de Verificaciones y
Habilitaciones
Relevamiento de la estructura organizativa, misiones y
Promoción Dirección General
61 9/17/2001
Social de la Tercera Edad
funciones, dotación de personal, fondos asignados y Nota Nº 673-SGCBA-2001
normativa vigente
Dirección General
Técnica y
Administrativa.
Dirección General
de Asuntos Auditoría de legajos del personal de planta
Especiales. permanente, transitoria y de gabinete, constatación de
Procuración
62 9/17/2001
General
Dirección General los recibos de haberes de los agentes, con el fin de Nota Nº 681-SGCBA-2001
de Control Interno. verificar el contenido de los legajos como así también
Dirección General el archivo de los recibos de haberes
de Asuntos
Jurídicos y Dirección
General de Asuntos
Judiciales
Hospital General de Evaluación del Control Interno y de la eficacia,
63 9/19/2001 Salud Agudos "Dr. Ramos eficiencia y economía de la gestión de distintas áreas Nota Nº 684-SGCBA-2001
Mejía" del Hospital.
Análisis de fondos asignados a la Dirección General
mencionada, seguimiento de las recomendaciones
Dirección General
presentadas por este Organismo de Control en los
Subsecretaría Técnica,
Informes de Auditoría Nº 78/98, 26/99 y 54/99 referidos
64 9/24/2001 de Logística y Administrativa de Nota Nº 689-SGCBA-2001
a la Dirección Administración del Edificio del Plata,
Emergencia Logística y
Dirección de Imprenta y Dirección de Sistemas de
Emergencia
Comunicación, respectivamente, dependiente todas
ellas de la Dirección General mencionada.
Verificación del cumplimiento de la normativa vigente
Dirección General
Planeamiento para las contrataciones de obras y el seguimiento de
65 9/26/2001
Urbano
de Programas y
las mismas. Análisis parcial de las obras adjudicadas,
Nota Nº 704-SGCBA-2001
Proyectos
sobre un muestreo de once (11) expedientes.
Relevamiento de la estructura administrativa,
verificación de la ejecución de los programas,
Promoción Dirección General evaluación del sistema de control interno y evaluación
66 9/28/2001 Nota Nº 709-SGCBA-2001
Social de Deportes de la ejecución presupuestaria de la Dirección General
de Deportes, dependiente de la Secretaría antes
mencionada.
Efectuar una auditoría parcial tendiente a evaluar los
Dirección General
sistemas de control definidos para: adquisición de
del Libro y
67 9/28/2001 Cultura
Promoción de la
bienes y servicios, administración de personal y Nota Nº 712-SGCBA-2001
patrimonio, para el período comprendido entre los años
Lectura
1999, 2000 y 2001
68 Nota Nº 580-SGCBA-2001
69 Nota Nº 580-SGCBA-2001
Indice 2001
INFORMES ESPECIALES
Nº Fecha Secretaría Dependencia Tema Destino y Nº de Nota
Verificar y analizar los procesos de liquidación de
haberes, con el fin de controlar la correcta imputación
de las partidas retenidas mensualmente por la DGRH
al personal del GCBA en concepto de "Cuotas
Dirección General Préstamos del BCBA", motivo del pago efectuado por
Hacienda y
1 1/9/2001
Finanzas
de Recursos la Dirección General de Tesorería. Por lo tanto, se (Nota Nº 31-SGCBA-2001)
Humanos verificaron, contrataron y conciliaron las partidas
retenidas mensualmente por la DGRH a los agentes
del GCBA en concepto de "cuota préstamo del BCBA"
con las aplicaciones a las respectivas cuentas de los
prestatarios del Banco.
Analizar la evaluación de la Cartera de Financiaciones
y el movimiento de Previsiones al 30/09/99 y
30/09/2000. Analizar la evolución de la deuda de los
Hacienda y Banco de la Ciudad 200 principales deudores del sector privado, en los
2 1/31/2001
Finanzas de Buenos Aires períodos indicados en el punto anterior. Comparar la
Nota Nº 79-SGCBA-2001
situación de la cartera de financiaciones del Banco con
el total del sistema financiero y con los Bancos de la
Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
Hacienda y Referido a la situación de las empresas con
3 2/2/2001 (Nota Nº 113-SGCBA-2001)
Finanzas participación del GCBA.
Dirección General
de Relaciones Informe referido a la Auditoría de Corte, solicitada por
Desarrollo
4 2/2/2001
Económico
Laborales y la Dirección General de Relaciones Laborales y (Nota Nº 98-SGCBA-2001)
Protección del Protección del Trabajo.
Trabajo
Relevamiento de las cuentas de orden utilizadas para
registrar créditos irrecuperables, castigados totalmente
(100%). Evolución de operaciones y saldos en el
Hacienda y Banco de la Ciudad período Julio 1999 - Julio 2000. Verificación del
5 2/14/2001
Finanzas de Buenos Aires cumplimiento de las normas internas vinculadas con la
(Nota Nº 31-SGCBA-2001)
transferencia de activos de riesgo a cuenta de orden.
Créditos irrecuperables, nivel de autorización,
registración contable e información al BCBA.
Analizar los informes de auditoría emergentes de los
Todas las
procedimientos aplicados en virtud de lo dispuesto en
Secretarías y
la Resolución Nº 30-SGCBA-00 respecto de: arqueo
Subsecretarías
6 3/14/2001
de
de fondos y valores, corte de documentación, Nota Nº 192-SGCBA-2001
conciliaciones bancarias, verificación y cierre de libros,
Descentralizació
verificación de inventarios físicos, otros
n
procedimientos.
Verificar el cumplimiento en la presentación de
Justicia y Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
7 3/19/2001 Nota Nº 186-SGCBA-2001
Seguridad dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 541/91
(MCBA) en la Secretaría de Justicia y Seguridad
Visto la limitación mencionada en el Informe de
Auditoría Nº 4/00 (Punto III.2) referido a la verificación
efectuada en la Dirección General de Tesorería sobre
el tema débitos bancarios en las cuentas
Hacienda y Dirección General recaudadoras, por un importe total de $ 14,541,263,27,
8 3/20/2001
Finanzas de Rentas se analizaron 243 débitos bancarios correspondientes
Nota Nº 210-SGCBA-2001.
a Notas de Débito registradas en estractos bancarios
del BCBA por montos que exceden de $ 10.000 cada
una, que totalizan $ 10.235.600,70 durante el año
1998.
División Servicios de
Medio Ambiente Saneamiento, Referido al relevamiento a las condiciones de Higiene y
9 4/3/2001 y Desarrollo Dirección General Seguridad Laboral en la que se desempeña al Nota Nº 231-SGCBA-2001
Sustentable de Control de la personal de dicha División.
Calidad Ambiental.
Verificar el cumplimiento en la presentación de
Subsecretaría Legal
10 4/11/2001 Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo Nota Nº 257-SGCBA-2001
y Técnica
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 541/91.
Relevar y analizar la normativa apliable, como así
Subsecretaría de también la gestión en la Subsecretaría de Gestión de la
Promoción
11 4/30/2001 Gestión de Acción Acción Social y en las Direcciones Generales de Niñez Nota Nº 285-SGCBA-2001
Social
Social y Familia y Emergencias Habitacionales, dependiente
de la misma.
Departamento
Medio Ambiente Realizar un relevamiento referido a las condiciones de
Sanidad Vegetal -
12 4/30/2001 y Desarrollo
Dirección General
higiene y seguridad laboral en las que se desempeña Nota Nº 297-SGCBA-2001
Sustentable su personal.
de Espacios Verdes
Referido al análisis de los estados contables por el
Planeamiento Corporación Antiguo
13 5/21/2001
Urbano Puerto Madero S.A.
ejercicio económico Nº 11 cerrado el 31 de diciembre Nota Nº 338-SGCBA-2001
de 2000 y documentación complementaria.
Efectuar el análisis sobre la evolución del BCBA sobre
Hacienda y Banco de la Ciudad
14 5/28/2001
Finanzas de Buenos Aires
la base de la información correspondiente a los Nota Nº 360-SGCBA-2001
períodos finalizados al 31/12/99 y al 31/12/00
Referido al sistema bancario argentino, ranking de
Hacienda y Banco de la Ciudad
15 5/31/2001
Finanzas de Buenos Aires
bancos al mes de diciembre de 2000. Evaluación Nota Nº 374-SGCBA-2001
Anual.
Verificar la consistencia y confidencialidad de los
registros mantenidos por el Departamento
Responsables, y de los estados que de ellos se
derivan. Constatar el cumplimiento de la normativa
Hacienda y Dirección General vigente en materia de provisión, rendición y reposición
16 5/31/2001 Nota Nº 378-SGCBA-2001
Finanzas de Contaduría de fondos destinados a atender las erogaciones a
través de regímenes de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo Permanente, Viáticos y Movilidad,
Fondos con Cargo a rendir, Cuenta documentada de
su inversión y Subsidio.
Análisis de los Estados Contables y demás
Planeamiento Corporación Antiguo documentación referida en el Art. 234 (inc. 1) de la Ley
17 6/8/2001
Urbano Puerto Madero S.A. Nº 19.550 (t.o); correspondiente al ejercicio económico
Nota Nº 391-SGCBA-2001
cerrado el 31/12/00
Justicia y Se procedió a efectuar la Auditoría Parcial del cierre
18 6/19/2001 ex Justicia de Faltas Nota Nº 402-SGCBA-2001
Seguridad del organismo.
Obras y Análisis de los Estados Contables por el ejercicio
Subterráneos de
19 6/20/2001 Servicios
Buenos Aires S.E.
económico Nº 21 cerrado el 31/12/1998, Nota Nº 407-SGCBA-2001
Públicos documentación complementaria
Análisis de la evolución del sistema financiero
Hacienda y Banco de la Ciudad
20 6/28/2001
Finanzas de Buenos Aires
argentino y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Nota Nº 419-SGCBA-2001
en el período 1991-2000
Referido al cumplimiento de las Declaraciones Juradas
Promoción
21 6/28/2001
Social
de Bienes (art. 56 de la Constitución de la Ciudad de Nota Nº 423-SGCBA-2001
Buenos Aires)
En respuesta a lo requerido en el Exp. Nº 12718/01 se
Subsecretaría
procedió a efectuar el análisis de las relaciones de
de
22 6/28/2001
Descentralizació
CGP Nº 5 fondos correspondientes al "Programa Navidad Nota Nº 437-SGCBA-2001
Solidaria 2000", evento "Cena Navideña 2000" a fin de
n
evaluar el cumplimiento de la Res. Nº 2054-SHyF-2000
En respuesta a lo requerido en el Exp. Nº 12718/01 se
Subsecretaría
procedió a efectuar el análisis de las relaciones de
de
23 6/28/2001 CGP Nº 8 fondos correspondientes al "Programa Navidad Nota Nº 431-SGCBA-2001
Descentralizació
Solidaria 2000", evento "Cena Navideña 2000" a fin de
n
evaluar el cumplimiento de la Res. Nº 2054-SHyF-2000
En respuesta a lo requerido en el Exp. Nº 12718/01 se
Subsecretaría
procedió a efectuar el análisis de las relaciones de
de
24 6/28/2001 CGP Nº 9 fondos correspondientes al "Programa Navidad Nota Nº 434-SGCBA-2001
Descentralizació
Solidaria 2000", evento "Cena Navideña 2000" a fin de
n
evaluar el cumplimiento de la Res. Nº 2054-SHyF-2000
Verificar la razonabilidad de los saldos de los Rubros
Hacienda y Banco de la Ciudad Contables "Documentos a sola firma" y "Documentos
25 6/29/2001
Finanzas de Buenos Aires descontados" expuestos en el Balance Mensual de
Nota Nº 428-SGCBA-2001
Saldos al 31/03/2001
Referido a dar cumplimiento a la presentación de
Justicia y
26 6/29/2001
Seguridad
Declaraciones Juradas de Bienes (art. 56 de la Nota Nº 440-SGCBA-2001
CCABA)
Evaluar la razonabilidad de las estimaciones sobre los
precios de las raciones de comida en los Hospitales del
GCBA relativo a la Licitación Pública Nº 35/00, en
Subsecretaría de función de la documentación incluída en la Carpeta
27 7/26/2001 Salud
Gerenciamiento Factura Nº 539 de la Dirección de Compras y
Nota Nº 501-SGCBA-2001
Contrataciones, según pedido formulado por la
Secretaría de Salud, Informe Nº 16.839/SS/2001 del
12/07/01.
Verificar el cumplimiento en la presentación de
Hacienda y Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
28 8/15/2001
Finanzas
Nota Nº 594-SGCBA-2001
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
(MCBA)
Medio Ambiente Coordinación Análisis de los Estados Contables por el ejercicio
29 8/22/2001 y Desarrollo Ecológica Área económico Nº 24 cerrado el 31/12/1998, Nota Nº 603-SGCBA-2001
Sustentable Metropolitana S.E. documentación complementaria.
Realizar un relevamiento referido a las condiciones de
Instituto de Zoonosis
30 8/30/2001 Salud
"Dr. L. Pasteur"
higiene y seguridad laboral en las que se desempeña Nota Nº 631-SGCBA-2001
su personal.
Relevamiento de las cuentas de corresponsalía que el
Banco mantiene con entidades financieras del país y
del exterior, en pesos y en moneda extranjera.
Verificación de los saldos contables, expuestos en el
Hacienda y Banco de la Ciudad
31 9/18/2001
Finanzas de Buenos Aires
Balance Mensual de Saldos al 31/05/01, con los Nota Nº 676-SGCBA-2001
respectivos inventarios contables. Revisión de la
conciliación de los saldos de cuentas en Bancos
Corresponsales y seguimiento y análisis de las partidas
pendientes.
Verificar el cumplimiento en la presentación de
Todas las
Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
32 9/25/2001 Cultura Direcciones
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
Nota Nº 693-SGCBA-2001
Generales
(MCBA)
Verificar el cumplimiento en la presentación de
Obras y
Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
33 9/25/2001 Servicios Nota Nº 696-SGCBA-2001
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
Públicos
(MCBA)
Verificar el cumplimiento en la presentación de
Planeamiento Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
34 9/26/2001
Urbano dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
Nota Nº 701-SGCBA-2001
(MCBA)
Clasificar el monto total de los gastos en personal por
todo concepto (remuneraciones y sus cargas sociales)
erogados durante el año 2000, mediante su
Hacienda y
35 10/10/2001 desagregación en jurisdicciones y categorías Nota Nº 753-SGCBA-2001
Finanzas
convencionales, a fin de generar nuevos escenarios de
análisis y desarrollar una base de datos idónea para
ulteriores aplicaciones estadísticas y de control.
Limitado al análisis de la documentación respaldatoria
Dirección General
de los fondos con cargo a rendir cuenta. Documentada
Jefatura de de Infraestructura y
36 10/11/2001 de so inversión, caja chica especial y gastos por Nota Nº 757-SGCBA-2001
Gobierno Renovación de
viáticos. Asimismo se visualizó documentación
Edificios
referente al presupuesto y patrimonio.
Planeamiento Comisión Municipal Análisis de los estados contables por el ejercicio
37 10/12/2001
Urbano de la Vivienda cerrado al 31/12/99 y documentación complementaria
Nota Nº 760-SGCBA-2001
Hacienda y Banco de la Ciudad Análisis de embargos y transferencias ordenadas por
38 10/24/2001
Finanzas de Buenos Aires oficios judiciales en el Banco
Nota Nº 786-SGCBA-2001
Verificar el cumplimiento de presentación de
Medio Ambiente Todas las
Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
39 11/9/2001 y Desarrollo Direcciones Nota Nº 816-SGCBA-2001
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
Sustentable Generales
(MCBA)
Verificar el cumplimiento de presentación de
Desarrollo Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
40 11/9/2001
Económico
Nota Nº 819-SGCBA-2001
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
(MCBA)
Efectuar un análisis sobre la evolución del Banco,
Hacienda y Banco de la Ciudad
41 11/9/2001
Finanzas de Buenos Aires
sobre la base de la información correspondiente a los Nota Nº 822-SGCBA-2001
períodos finalizados al 30/6/00 y al 30/06/01
Hacienda y Conocer el estado que presentan las empresas con
42 11/14/2001
Finanzas participación del GCBA al 30-09-01
Nota Nº 837-SGCBA-2001
Verificar el cumplimiento de presentación de
Jefatura de Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
43 11/20/2001
Gabinete
Nota Nº 853-SGCBA-2001
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
(MCBA)
Obras y Análisis de los Estados Contables por el ejercicio
Subterráneos de
44 11/22/2001 Servicios
Buenos Aires S.E.
económico Nº 22 cerrado el 31/12/99 y documentación Nota Nº 860-SGCBA-2001
Públicos complementaria
Relevar y analizar la normativa apliable, como así
Obras y
Subsecretaría también las misiones y funciones, de dicha
45 11/22/2001 Servicios
Administrativa
Nota Nº 865-SGCBA-2001
Subsecretaría, la que se lleva a cabo por medio de sus
Públicos
dos Dirección Generales.
Analizar las rendiciones de caja chica de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos de la CMV para ello se
Planeamiento Comisión Municipal
46 11/23/2001
Urbano de la Vivienda
seleccionó una muestra compuesta por las cuatro Nota Nº 871-SGCBA-2001
primeras rendiciones del año en curso con fechas
13/02/01, 26/02/01, 9/03/01 y 22/03/01
Verificar la liquidación y cancelación de deudas del
GCBA para con el proveedor 10000817 OCASA,
Dirección General
practicados de acuerdo a las normativas del Decreto
Hacienda y Técnica,
47 11/26/2001
Finanzas Administrativa y
225-GCBA-96 y Resoluciones Conjuntas Nº 36/96 y Nº Nota Nº 875-SGCBA-2001
15/97, ambas de la mencionada Secretaría y la
Legal
Secretaría de Gobierno y Resoluciones Nº 13.010-
SHyF/97 y Nº 4809-SHyF/98.
Verificar el cumplimiento de presentación de
Procuración Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
48 11/27/2001
General
Nota Nº 883-SGCBA-2001
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
(MCBA)
Subsecretaría de
Coordinación de Referido al Proyecto de difusión de himnos y canciones
49 12/17/2001 Educación
de la escuela "El Grito Sagrado"
Nota Nº 960-SGCBA-2001
Recursos y Acción
Comunitaria
Hacienda y Subsecretaría de Relevar la normativa, misiones y funciones de dicha
50 12/14/2001 Nota Nº 954-SGCBA-2001
Finanzas Gestión Operativa Subsecretaría
Verificar el cumplimiento de presentación de
Declaraciones Juradas Patrimoniales, conforme lo
51 12/27/2001 Salud
dispuesto por la Ley Nº 70 y el Decreto Nº 514/91
Nota Nº 968-SGCBA-2001
(MCBA)
Indice 2000
INFORMES DE AUDITORÍA
Nº Nº Nota y Tema
Fecha
1 Nota Nº Administración de fondos de Caja Chica en la
33/2000 Subsecretaría Legal y Técnica sobre la base
Fecha del Informe de Auditoría Nº 37-SGCBA-99.
17/01/2000
2 Nota Nº Unidad Coordinadora Plan Social - Pacto
35/2000 Federal, dependiente de la Secretaría de
Fecha Educación.
17/01/2000
3 Nota Nº Relevamiento y evaluación del control interno
43/2000 de las funciones asignadas a la División
Fecha Personal y Mesa de Entradas y al
20/01/2000 Departamento de Administración y Recursos,
Dirección General de Proyectos y Gestión
Urbana, dependiente de la Secretaría de
Planeamiento Urbano.
4 Nota Nº Dirección General de Tesorería, Subsecretaría
47/2000 de Gestión y Administración Financiera,
Fecha dependiente de la Secretaría de Hacienda y
24/01/2000 Finanzas.
5 Nota Nº Relevamiento de la estructura orgánica -
49/2000 funcional, dotación de personal y normativa
Fecha vigente de la Dirección de Prestaciones y
24/01/2000 Convenios, Subsecretaría de Servicios de la
Salud, dependiente de la Secretaría de Salud.
6 Nota Nº Dirección General de Compras y
51/2000 Contrataciones, Subsecretaría de Gestión y
Fecha Administración Financiera, dependiente de la
24/01/2000 Secretaría de Hacienda y Finanzas.
7 Nota Nº Comisión Municipal de la Vivienda,
58/2000 dependiente de la Secretaría de Planeamiento
Fecha Urbano.
8 31/01/2000
Nota Nº Evaluación de los sistemas de control para
87/2000 adquisición de bienes y servicios,
Fecha administración del personal y patrimonio para el
14/02/2000 período comprendido entre los años 1998 y
1999 en la Dirección General de Promoción
Cultural, Subsecretaría de Acción Cultural,
dependiente de la Secretaría de Cultura.
9 Nota Nº Relevamiento de la estructura Organizativa,
94/2000 dotación de personal, misiones y funciones,
Fecha fondos asignados y normativa vigente de la
17/02/2000 Dirección Planificación y Control de Gestión,
Dirección General de Coordinación Financiera y
Contable, Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria, dependiente
de la Secretaría de Educación.
10 Nota Nº Departamento de Personal de Planta
112/2000 Permanente, Departamento de Contrataciones,
Fecha de la Escuela de Capacitación -CePA-,
29/02/2000 dependiente de la Secretaría de Educación.
11 Nota Nº División Facturación de Obras Sociales -
114/2000 División Tesorería, Departamento Económico
Fecha Financiero en el Hospital General de Niños Dr.
29/02/2000 P. Elizalde, dependiente de la Secretaría de
Salud.
12 Nota Nº Los Procedimientos de Cierre de Ejercicio 1999
116/2000
Fecha
13 Nota Nº Cuenta de Inversión correspondiente al
118/2000 Ejercicio 1998.
Fecha
03/03/2000
14 Nota Nº Dirección General de Asistencia Comunitaria,
122/2000 Subsecretaría de Gestión de la Acción Social,
Fecha dependiente de la Secretaría de Promoción
03/03/2000 Social.
15 Nota Nº Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos
137/2000 Aires “Galileo Galilei”, Subsecretaría de
Fecha Desarrollo Cultural dependiente de la
08/03/2000 Secretaría de Cultura.
16 Nota Nº Dirección General Técnica Administrativa y
181/2000 Legal, dependiente de la Secretaría de
Fecha Promoción Social.
23/03/2000
17 Nota Nº Dirección General de Obras Públicas,
189/2000 Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente
Fecha de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
27/03/2000
18 Nota Nº Contrataciones de Obras Menores realizadas
199/2000 en 1999, Dirección General de Cementerios,
Fecha dependiente de la Secretaría de Obras y
29/03/2000 Servicios Públicos.
19 Nota Nº Dirección General de Tránsito (ex Vialidad),
201/2000 Subsecretaría de Tránsito y Transporte,
Fecha dependiente de la Secretaría de Obras y
29/03/2000 Servicios Públicos.
20 Nota Nº Dirección General de Higiene y Seguridad
222/2000 Alimentaria, Subsecretaría de Seguridad
Fecha Alimentaria y Coordinación de Políticas al
17/04/2000 Consumidor, dependiente de la Secretaría de
Industria
21 Nota Nº Análisis Macro-económico de la Ejecución
229/2000 Presupuestaria del III Trimestre de 1999.
Fecha
19/04/2000
22 Nota Nº Dirección General de Coordinación con los
234/2000 Servicios Públicos Nacionales, dependiente de
Fecha la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
25/04/2000
23 Nota Nº Dirección General de Cementerios,
247/2000 dependiente de la Secretaría de Obras y
Fecha Servicios Públicos.
24 08/05/2000
Nota Nº Dirección General de Crédito Público,
256/2000 Subsecretaría de Gestión y Administración
Fecha Financiera, dependiente de la Secretaría de
15/05/2000 Hacienda y Finanzas.
25 Nota Nº Dirección General de Cooperadoras y
261/2000 Comedores Escolares, Subsecretaría de
Fecha Coordinación de Recursos y Acción
16/05/2000 Comunitaria, dependiente de la Secretaría de
Educación.
26 Nota Nº Relevamiento de la Estructura vigente en la
269/2000 Secretaría de Turismo.
Fecha
17/05/2000
27 Nota Nº Dirección Administrativa Adjunta de Recursos
295/2000 Desconcentrados, Departamento Economía y
Fecha Finanzas en el Hospital General de Agudos “Dr.
14/06/2000 Teodoro Alvarez”, dependiente de la Secretaría
de Salud.
28 Nota Nº Dirección General de la Juventud,
301/2000 Subsecretaría de promoción y Desarrollo
Fecha Comunitario, dependiente de la Secretaría de
16/06/2000 Promoción Social.
29 Nota Nº Dirección de Enseñanza Artística,
305/2000 Subsecretaría de Desarrollo Cultural,
Fecha dependiente de la Secretaría de Cultura.
20/06/2000
30 Nota Nº Dirección Administración Adjunta de Recursos
315/2000 Desconcentrados, Departamento Economía y
Fecha Finanzas del Hospital General de Agudos “Dr.
21/06/2000 Teodoro Alvarez”, dependiente de la Secretaría
de Salud.
31 Nota Nº Departamento de Personal, Dirección General
320/2000 de Espacios Verdes, dependiente de la
Fecha Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
22/06/2000 Regional.
32 Nota Nº Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
327/2000 Alvarez”, dependiente de la Secretaría de
Fecha Salud.
26/06/2000
33 Nota Nº Análisis de la Ejecución Presupuestaria al IV
329/2000 Trimestre de 1999.
Fecha
27/06/2000
34 Nota Programa Buenos Aires y el Río, área Gestión
Nº338/2000 de la Ribera.
Fecha
29/06/2000
35 Nota Nº Asociación Cooperadora “ Homero Manzi ” de
341/2000 la Escuela Nº 9 D.E. Nº 13, dependiente de la
Fecha Secretaría de Educación.
29/06/2000
36 Nota Nº Sistemas de Computación Integrados,
415/2000 Subsecretaría de Gestión y Administración
Fecha Financiera, dependiente de la Secretaría de
11/07/2000 Hacienda y Finanzas.
37 Nota Nº División Tesorería, Departamento Económico
426/2000 Financiero del Hospital General de Agudos “Dr.
Fecha Cosme Argerich”, dependiente de la Secretaría
13/07/2000 de Salud.
38 Nota Nº Auditoría Ambiental en el Departamento de
451/2000 Viveros, Dirección General de Espacios
Fecha Verdes, Subsecretaría de Medio Ambiente,
21/07/2000 dependiente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.
39 Nota Nº Hospital General de Niños “Dr. Pedro de
466/2000 Elizalde”, dependiente de la Secretaría de
Fecha Salud.
27/07/2000
40 Nota Nº Area de Gestión de la Ribera, dependiente de
470/2000 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Fecha Regional.
41 31/07/2000
Nota Secretaría de Turismo.
Nº478/2000
Fecha
31/07/2000
42 Nota Teatro Colón, Subsecretaría de Acción Cultural,
Nº480/2000 dependiente de la Secretaría de Cultura.
Fecha
31/07/2000
43 Nota Nº Ejecución Presupuestaria correspondiente al
483/2000 1er. Trimestre de 2000.
Fecha
01/08/2000
44 Nota Nº Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
44/2000 Quinquela Martín”, dependiente de la
Fecha Secretaría de Salud.
07/08/2000
45 Nota Nº Dirección General de Higiene Urbana,
510/2000 Subsecretaría de Obras y Mantenimiento,
Fecha dependiente de la Secretaría de Obras y
10/08/2000 Servicios Públicos.
46 Nota Nº Dirección General de Instituto Histórico de la
522/2000 Ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de
Fecha Patrimonio Cultural, dependiente de la
16/08/2000 Secretaría de Cultura.
47 Nota Nº Asociación Cooperadora “Manuel Belgrano”
531/2000 Escuela Nº 6 D.E. Nº2, Dirección General de
Fecha Cooperadoras y Comedores Escolares,
22/08/2000 Subsecretaría de Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria, dependiente de la
Secretaría de Educación.
48 Nota Nº Análisis Macroeconómico de la Ejecución
588/2000 Presupuestaria II Trimestre de 2000,
Fecha dependiente de la Secretaría de Hacienda y
11/09/2000 Finanzas.
49 Nota Nº Programa Buenos Airea Música, dependiente
592/2000 de la Dirección General de Promoción Cultural,
Fecha Subsecretaría de Acción Cultural, Secretaría de
12/09/2000 Cultura.
50 Nota Nº “Relevamiento Técnico Profesional de los
640/2000 Edificios Escolares años 1998 y 1999”, en la
Fecha Dirección General de Infraestructura,
27/09/2000 Equipamiento y Mantenimiento, Subsecretaría
de Recursos y Acción Comunitaria,
dependiente de la Secretaría de Educación.
51 Nota Nº Arqueo de fondos y valores, corte de
652/2000 documentación y cierre de libros, en el
Fecha Departamento de Economía y Finanzas,
02/10/2000 División Tesorería del Hospital de Quemados,
52 Nota Nº Arqueo de fondos y valores, corte de
655/2000 documentación y cierre de libros, en el
Fecha Departamento de Economía y Finanzas,
02/10/2000 División Tesorería del Hospital Materno Infantil
Ramón Sarda, dependiente de la Secretaría de
Salud, de acuerdo a lo solicitado por el Sr.
Secretario.
53 Nota Nº Dirección General de Tercera Edad,
662/2000 Subsecretaría de Gestión de Acción Social,
Fecha dependiente de la Secretaría de Promoción
03/10/2000 Social.
54 Nota Nº Dirección de Sistemas de Comunicaciones,
686/2000 Dirección General de Servicios Generales,
Fecha dependiente de la Subsecretaría de Servicios
17/10/2000 Generales.
55 Nota Nº Cuenta de Inversión año 1999 del Gobierno de
732/2000 la Ciudad de Buenos Aires (Tomo I y Tomo II).
Fecha
07/11/2000
56 Nota Nº Dirección General de Infraestructura,
757/2000 Mantenimiento y Equipamiento, Subsecretaría
de Coordinación de Recursos y Acción
Comunitaria, dependiente de la Secretaría de
Educación.
57 Nota Nº Funcionamiento de los Laboratorios del
742/2000 Hospital “Bernardino Rivadavia”, Subsecretaría
Fecha de Servicios de Salud, dependiente de la
13/11/2000 Secretaría de Salud.
58 Nota Nº Dirección General de Comercio Interior,
745/2000 Subsecretaría de Seguridad Alimentaria,
Fecha Comercio Interior y Coordinación de Políticas al
13/11/2000 Consumidor, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Económico.
59 Nota Nº Asociación Cooperadora “Cnel. Mayor Ignacio
748/2000 Alvarez Thomas”, Dirección General de
Fecha Cooperadoras y Comedores Escolares,
13/11/2000 Subsecretaría de Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria, dependiente de la
Secretaría de Educación.
60 Nota Nº Funcionamiento de los laboratorios del Hospital
778/2000 General de Agudos “José M. Ramos Mejía”,
Fecha Subsecretaría de Servicios de Salud,
27/11/2000 dependiente de la Secretaría de Salud.
61 Nota Nº Auditoría Ambiental recurrente en el
825/2000 Departamento de Arbolado Urbano,
Fecha dependiente de la Dirección General Espacios
11/12/2000 Verdes, Subsecretaría de Medio Ambiente,
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
62 Nota Nº Relevamiento del servicio de elaboración y
833/2000 distribución de comidas en 29 hospitales de la
Fecha Ciudad a cargo de la Dirección General Adjunta
14/12/2000 Tecnología y Alimentos, dependiente de la
Dirección Evaluación Económica Financiera,
Subsecretaría de Gerenciamiento Estratégico
de la Secretaría de Salud.
63 Nota Nº Funcionamiento de los laboratorios del Hospital
864/2000 General de Agudos “José M. Penna”,
Fecha dependiente de la Subsecretaría de Servicios
19/12/2000 de Salud, Secretaría de Salud, del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
64 Nota Nº Dirección General de Guardia de Auxilio y
875/2000 Emergencias, dependiente de la Subsecretaría
Fecha de Servicios Generales.
20/12/2000
65 Nota Nº Dirección Medicina del Trabajo, Dirección
891/2000 General de Recursos Humanos, Subsecretaría
Fecha de Gestión Operativa, dependiente de la
26/12/2000 Secretaría de Hacienda y Finanzas.
66 Nota Nº Funcionamiento de los Laboratorios del
897/2000 Hospital General de Agudos “Juan A.
Fecha Fernández”, dependiente de la Subsecretaría
26/12/2000 de Servicios de Salud, Secretaría de Salud del
G.C.B.A.
67 Nota Nº Análisis de la Ejecución Presupuestaria al III
901/2000 trimestre de 2000.
Fecha
27/12/2000
68 Nota Nº Relevamiento y evaluación de la tareas
07/2001 realizadas por la Dirección de Investigación, así
Fecha como también de control de del personal
03/01/01 asignado para las mismas; dependiente de la
Secretaría de Educación.
Indice 2000
INFORMES ESPECIALES
Nº Nº Nota y Tema
Fecha
1 Nota Nº Situación de las Empresas con
17/2000 participación del Gobierno de la
Fecha Ciudad de Buenos Aires al 04/01/2000.
06/01/00
2 Nota Nº Estados Contables al 31/12/97 y
28/2000 31/12/98 de la Comisión Municipal de
Fecha la Vivienda, dependiente de la
12/01/00 Secretaría de Planeamiento Urbano.
3 Nota Nº Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
127/2000 dependiente de la Secretaría de
Fecha Hacienda y Finanzas.
06/03/2000
4 Nota Nº Procedimientos de Cierre de Ejercicio
130/2000 año 1999, no presenciados por la
Fecha SGCBA.
07/03/2000
5 Nota Nº Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
132/2000 dependiente de la Secretaría de
Fecha Hacienda y Finanzas.
08/03/2000
6 Nota Nº Ente Unico Regulador de los Servicios
135/2000 Públicos del Gobierno de la Ciudad de
Fecha Buenos Aires.
08/03/2000
7 Nota Nº Condiciones de Higiene y Seguridad
186/2000 Laboral en la que se desempeña el
Fecha personal de Hospitales dependientes
24/03/2000 del GCBA
8 Nota Nº Relevamiento y estado de situación
217/2000 realizado en la Dirección Legal de la
Fecha Dirección General Registro del Estado
10/04/2000 Civil y Capacidad de las Personas ,
dependiente de la Secretaría de
Gobierno.
9 Nota Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Nº214/2000 dependiente de la Secretaría de
Fecha Hacienda y Finanzas.
11/04/2000
10 Nota Nº Cumplimiento de las Declaraciones
238/2000 Juradas Patrimoniales (Art. 56
Fecha Constitución de la Ciudad de Buenos
02/05/2000 Aires), Secretaría de Educación.
11 Nota Nº Cumplimiento de las Declaraciones
240/2000 Juradas de Bienes (Art. 56
Fecha Constitución de la Ciudad de Buenos
02/05/2000 Aires), Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
12 Nota Nº Declaraciones Juradas de Bienes, su
263/2000 cumplimiento en la Secretaría de
Fecha Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
16/05/2000
13 Nota Nº Sistema Financiero Argentino, Ranking
309/2000 de Bancos al mes de diciembre 1999,
Fecha Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
21/06/2000 dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Finanzas.
14 Nota Nº Relevamiento y Análisis de Gastos de
312/2000 Administración, Banco de la Ciudad de
Fecha Buenos Aires, dependiente de la
21/06/2000 Secretaría de Hacienda y Finanzas.
15 Nota Nº Relevamiento de las Funciones de los
318/2000 Escribanos Externos en la Escribanía
Fecha General de la Ciudad de Buenos Aires,
22/06/2000 dependiente de la Secretaría de
Gobierno.
16 Nota Nº Coordinación Económica Area
322/2000 Metropolitana Sociedad del Estado
Fecha (CEAMSE), dependiente de la
22/06/2000 Secretaría de Hacienda y Finanzas.
17 Nota Nº Condiciones de Higiene y Seguridad
346/2000 en el Departamento Arbolado Urbano,
Fecha Dirección General de Espacios Verdes,
03/07/2000 dependiente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.
18 Nota Nº Dictamen Producido por SGCBA,
348/2000 relacionado al Chase Manhattan
Fecha International Limited y a los
03/07/2000 colocadores de títulos en el marco del
Programa de Asistencia Financiera
Emisión de Títulos a Mediano Plazo
–Serie 5- Tramo 1, por 100.000.000 de
Euros.
19 Nota Nº Recaudación de Tributos del Gobierno
418/2000 de la Ciudad por parte del Banco de la
Fecha Ciudad de Buenos Aires, dependiente
11/07/2000 de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
20 Nota Nº Evolución del Banco de la Ciudad de
441/2000 Buenos Aires, dependiente de la
Fecha Secretaría de Hacienda y Finanzas
18/07/2000 durante los Ejercicios Económicos Nº
121 – 122 y 123 cerrados al 31/10/98,
31/10/99 y 31/12/99 (ejercicio irregular
de 2 meses por cambio de fecha de
cierre del balance anual, según
Resolución N 543 del Directorio del
02/09/99).
21 Nota Nº Estado Comparativo de los períodos
453/2000 finalizados en JULIO/96 –
Fecha DICIEMBRE/99, Banco de la Ciudad de
21/07/2000 Buenos Aires, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
22 Nota Nº Dirección General Adjunta
463/2000 Administrativa de Recursos
Fecha Desconcentrados del Hospital General
26/07/2000 de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”,
dependiente de la Secretaría de Salud.
23 Nota Nº Verificación del cumplimiento de las
485/2000 Declaraciones Juradas de Bienes en la
Fecha Secretaría de Gobierno.
01/08/2000
24 Nota Nº Situación de las Empresas con
496/2000 Participación del Gobierno de la
Fecha Ciudad de Buenos Aires.
08/08/2000
25 Nota Evaluación de los Estados Contables
Nº499/2000 al 31 de diciembre de 1997,
Fecha Subterráneos de Buenos Aires
08/08/2000 (SBASE), dependiente de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos.
26 Nota Nº Masa Salarial 1999 de las distintas
507/2000 Jurisdicciones del Gobierno de la
Fecha Ciudad de Buenos Aires.
09/08/2000
27 Nota Nº Cumplimiento de la Declaraciones
535/2000 Juradas de Bienes en la Subsecretaría
Fecha de Servicios Generales.
22/08/2000
28 Nota Nº Dirección General de Organización y
562/2000 Métodos, Subsecretaría de Gestión
Fecha Operativa, dependiente de la
29/08/2000 Secretaría de Hacienda y Finanzas.
29 Nota Nº Análisis de evolución del Sistema
569/2000 Financiero Argentino y del Banco de la
Fecha Ciudad de Buenos Aires en el período
31/08/2000 1990-1999.
30 Nota Nº Relevamiento del control, emisión y
606/2000 centralización de inventarios de
Fecha Rubros Contables en el Banco de la
21/09/2000 Ciudad de Buenos Aires.
31 Nota Nº Analizar los Informes de Auditorías
613/2000 emergentes de los procedimientos
Fecha aplicados en virtud de los dispuesto
22/09/2000 en la Resolución Nº 14-SGCBA-2000.
32 Nota Nº Dirección General de Recursos
643/2000 Humanos, dependiente de la
Fecha Secretaría de Hacienda y Finanzas.
24/09/2000
33 Nota Nº Relevamiento Parcial de la operatoria
647/2000 de Préstamos Personales con
Fecha Retención de Haberes de Agentes del
28/09/2000 Gobierno de la Ciudad, en el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría
de Hacienda y Finanzas.
34 Nota Nº Complementario del Informa Especial
678/2000 Nº 32/2000.
Fecha
11/10/2000
35 Nota Nº Referido al Cumplimiento de las
682/2000 Declaraciones Juradas de Bienes, en
Fecha la Subsecretaría de Descentralización.
12/10/2000
36 Nota Nº Relevamiento Normativo y de Misiones
711/2000 y Funciones en la Subsecretaría de
Fecha Trabajo y Empleo ( ex Subsecretaría de
25/10/2000 Trabajo ), dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Económico.
37 Nota Nº Dirección General de Recursos
720/2000 Humanos, Subsecretaría de Gestión
Fecha Operativa, dependiente de la
30/10/2000 Secretaría de Hacienda y Finanzas
(confidencial).
38 Nota Nº Estado de situación actual de las
775/2000 condiciones de higiene y seguridad
Fecha laboral en las que se desempeña el
27/11/2000 personal del Departamento de Viveros,
dependiente de la Dirección General
de Espacios Verdes, Subsecretaría de
Medio Ambiente, Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
39 Nota Nº Cumplimiento de las Declaraciones
799/2000 Juradas de Bienes (Art. 56
Fecha Constitución de la Ciudad de Buenos
1/12/2000 Aires), en la Subsecretaría de
Comunicación Social.
40 Nota Nº Sistema Financiero Argentino, Ranking
821/2000 de Bancos al Mes de Julio de 2000, y la
Fecha posición del Banco de la Ciudad de
11/12/2000 Buenos Aires dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
41 Nota Nº Auditoría Parcial en el Centro de
837/2000 Información Documental Educativa
Fecha (CINDE), dependiente de la Dirección
14/12/2000 de Investigación, Dirección General de
Planeamiento de la Subsecretaría de
Educación, dependiente de la
Secretaría de Educación.
42 Nota Nº Análisis de Evolución del Banco de la
840/2000 Ciudad por los períodos finalizados el
Fecha 30/06/99 y 30/06/00.
18/12/2000
43 Nota Nº Congregación Religiosa de Sacerdotes
864/2000 Cristianos Apostólicos Disidentes
Fecha “Hogar Padre Pedro”, dependiente de
19/12/2000 la Dirección General de Asistencia
Comunitaria, Subsecretaría de Gestión
de la Acción Social, Secretaría de
Promoción Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
44 Nota Nº Actualización de relevamiento en la
882/2000 Dirección Liquidación de Haberes,
Fecha dependiente de la Dirección General
21/12/2000 de Recursos Humanos, Subsecretaría
de Gestión Operativa, dependiente de
la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
45 Nota Nº Referido a la Actuación Nº 2919/00
887/2000 conteniendo la Resolución Nº 1419/00
Fecha de la Defensoría del Pueblo de la
22/12/2000 Ciudad, con referencia al Hospital de
Quemados, dependiente de la
Subsecretaría de Servicios de Salud,
Secretaría de Salud, respecto al expte.
Nº 90562/99, por la Licitación Pública
Nº 03/99.
46 Nota Nº Relevamiento Normativo y de Misiones
894/2000 y Funciones, como así también
Fecha Análisis de la Gestión en la
26/12/2000 Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Comunitario, dependiente
de la Secretaría de Promoción Social.
Indice 1999
INFORMES DE AUDITORÍA
Nº Fecha Tema
1 Nota 11 Dirección General de Museos, Subsecretaría de
25/01/1999 Desarrollo Cultural, dependiente de la
Secretaría de Cultura.
2 Nota 22 Dirección de Concesiones y Privatizaciones
29/01/1999 correspondiente a la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
3 Nota 28 Procedimientos de Cierre para el año 1998.
29/01/1999
4 Nota 56 Arqueo de Fondos de la Sección Tesorería del
11/02/1999 Dpto. Económico Financiero del Hospital de
Agudos Velez Sarfield, dependiente de la
Secretaría de Salud.
5 Nota 59 Polideportivo J. A. Roca dependiente de la
12/02/1999 Secretaría de Promoción Social.
6 Nota 93 Resumen de la Gestión en Centros de Gestión
24/02/1999 y Participación, dependiente de la
Subsecretaría de Descentralización,
Vicejefatura de Gobierno.
7 Nota 96 Centro de Gestión y Participación Nº 7 Flores,
24/02/1999 dependiente de la Subsecretaría de
Descentralización, Vicejefatura de Gobierno.
8 Nota 99 Centro de Gestión y Participación Nº 13
24/02/1999 Belgrano, dependiente de la Subsecretaría de
Descentralización Vicejefatura de Gobierno.
9 Nota 102 Dirección de Recursos Administrativos,
25/02/1999 dependiente de la Dirección General de
Coordinación Financiera Contable,
Subsecretaría Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria, Secretaría de Educación.
10 Nota 134 Dirección Administración de la Recaudación,
16/03/1999 Dirección General de Rentas y
Empadronamiento Inmobiliario, Subsecretaría
de Recursos y Administración Tributaria,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
11 Nota 139 Hogar de Ancianos Dr. Alejandro A. Raimondi,
19/03/1999 correspondiente al Programa Social de Mayores
(PROSOMA), Subsecretaría de Gestión de
Acción Social, dependiente de la Secretaría de
Promoción Social.
12 Nota 151 Departamento de Compras, Dirección Contable,
25/03/1999 Financiero, Patrimonial, Dirección General de
Coordinación Financiera y Contable,
Subsecretaría Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria, dependiente de la
Secretaría de Educación.
13 Nota 205 Relevamiento de estructuras, dotación de
16/04/1999 personal y normas vigentes que regulan las
actividades, en la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
14 Nota 215 Recaudación, Dirección General de Rentas y
20/04/1999 Empadronamiento Inmobiliario Subsecretaría
de Recursos y Administración Tributaria,
dependiente de la Secretaría de Haciendas y
Finanzas.
15 Nota 221 Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y
22/04/1999 Equipamiento, Subsecretaría de Coordinación
de Recursos y Acción Comunitaria, dependiente
de la Secretaría de Educación.
16 Nota 228 Evaluación de los Programas de Mantenimiento
26/04/1999 de la Electroaparatología Médica (E.A.M.),
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
Durand”, dependiente de la Secretaría de
Salud.
17 Nota 239 Control de la contaminación sonora en la
29/04/1999 Ciudad de Buenos Aires, realizado en el
Departamento Control del Medio Ambiente,
Dirección de Higiene Ambiental, Dirección
General de Política y Control Ambiental,
Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente
de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
18 Nota 242 Relevamiento de las estructuras administrativas
30/04/1999 existentes en el Parque y Evaluación del
sistema de control interno de las funciones
asignadas al Parque Zoofitogeográfico y de
Diversiones de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente de la Secretaría de Promoción
Social.
19 Nota Nº 245 Arqueo de fondos, cierre de libros y corte de
30/04/1999 documentación al 26/04/99, en la Dirección
General Coordinación Financiera Contable,
Subsecretaría Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria, dependiente de la
Secretaría de Educación.
20 Nota Nº 30 - DGAL Relevamiento de Expedientes Judiciales de
- 99 10/05/1999 Ejecuciones Fiscales de los Mandatarios
Elevado Letradas designados mediante Decreto Nº 631 -
solamente al Sr. GCBA/97
Procurador
General
21 Nota Nº 265 Teatro General San Martín, dependiente de la
13/05/1999 Secretaría de Cultura.
22 Nota Nº278 Relevamiento de Estructuras Organizativas,
19/05/1999 Dotación del personal y Normativa vigente,
dependiente de la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo.
23 Nota Nº 281 Relevamiento de Estructuras Organizativas,
19/05/1999 Dotación del personal y Normativa vigente,
dependiente de la Secretaría de Turismo.
24 Nota Nº 288 Relevamiento y evaluación del control interno
26/05/1999 de las funciones asignadas a la Dirección de
Comedores y Cooperadoras Escolares de la
Dirección General Coordinación Legal e
Institucional, Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria, dependiente de
la Secretaría de Educación.
25 Nota Nº 296 Relevamiento de las estructuras administrativas
31/05/1999 en el Hogar de Ancianos General Martín
Rodríguez, Programa Social de Mayores
(PROSOMA), Subsecretaría Gestión de Acción
Social, dependiente de la Secretaría de
Promoción Social.
26 Nota 301 Relevamiento y evaluación del control interno,
01/06/1999 de las misiones y funciones y de los circuitos
administrativos, Dirección de Imprenta,
Dirección General de Servicios Generales,
dependiente de la Subsecretaría General.
27 Nota 307 Relevamiento de Estructuras, Circuitos
03/06/1999 Administrativos, Dotación de Personal y Análisis
de las Normativas Vigentes que Regulan las
Actividades de la Subsecretaría de Seguridad
Alimentaria y Coordinación de Políticas al
Consumidor, dependiente de la Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajo.
S/N Nota Nº 315 Ocupación del inmueble de la calle Cesar Díaz
07/06/1999 2979, Piso 5º “D”, Capital Federal; en el marco
de la auditoría integral solicitada por Resolución
Nº 919-Secretaría de Hacienda y Finanzas.
VER INFORME DE AUDITORÍA Nº 35/99.
28 Nota Nº 323 Control de calidad de aguas en escuelas y
10/06/1999 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos
Aires, Laboratorio de Microbiología,
Departamento Residuos - Laboratorio de
Vigilancia Atmosférica, Dirección de Higiene
Ambiental, Dirección General de Política y
Control Ambiental, Subsecretaría de Medio
Ambiente, dependiente de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
29 Nota Nº 338 Cumplimiento del Decreto Nº 360-G.C.B.A.-99,
22/06/99 por el cual se encomienda a esta Sindicatura
una Auditoría Integral en la “Agrupación Salud
Integral” (A.S.I.), dependiente de la Secretaría
de Salud.
30 Nota Nº 365 Relevamiento administrativo, evaluación del
13/07/1999 Sistema de Control Interno de las funciones
asignadas al Departamento Supervisión y
Fiscalización y Verificación del Estado de las
infraestructura edilicia de los Patios y Centros
de Recreación Activa, Dirección General de
Deportes, Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Comunitario, dependiente de la
Secretaría de Promoción Social.
31 Nota Nº 445 Arqueo de Valores, Corte de Documentación,
24/08/1999 Cierre de Libros al 22 de Julio de 1999 en la
División Tesorería Departamento Economía y
Finanzas, Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez”, dependiente de la Secretaría
de Salud.
32 Nota Nº 487 Análisis de expedientes correspondientes a
06/09/99 otorgamiento de beneficios promocionales, para
el financiamiento de proyectos promocionales
de innovación tecnológica y de expedientes de
“Uso Industrial Consolidado”, Dirección General
de Industria, Subsecretaría de Industria,
Comercio y Tecnología, dependiente de la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
33 Nota Nº 513 Hospital Gral. de Agudos “Dr. C. Argerich” en lo
15/09/1999 que respecta al manejo de los residuos
hospitalarios, limpieza y mantenimiento,
dependiente de la Secretaría de Salud.
34 Nota Nº 507 Teatro Colón sobre la base del Informe de
15/09/1999 Auditoría s/Nº con fecha 14/04/97 para el
período entre 7/97 y 2/99, dependiente de la
Secretaría de Cultura.
35 Nota Nº 540 Dirección General de Administración de Bienes,
24/09/1999 de acuerdo a lo solicitado por el Señor
Secretario de Hacienda y Finanzas, por Res. Nº
919 fecha 13 de mayo de 1999.
36 Nota Nº 529 Procedimientos de Control de Personal en la
21/09/1999 Dirección General de Coordinación Financiera y
Contable, Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria, dependiente de
la Secretaría de Educación.
37 Nota Nº 569 Procedimientos de auditoría realizados en la
06/10/1999 Subsecretaría Legal y Técnica de acuerdo a la
Nota Nº 10581-SsL y T, de fecha 23/07/99.
38 Nota Nº 577 Dirección General de la Mujer, Subsecretaría de
08/10/1999 Promoción y Desarrollo Comunitario,
dependiente de la Secretaría de Salud.
39 Nota Nº 584 Hospital Psiquiátrico “Dr. Braulio T. Moyano”,
12/10/1999 dependiente de la Secretaría de Salud.
40 Nota Nº 610 Hogar de Ancianos General San Martín,
18/10/99 Programa Social de Mayores ( PROSOMA ),
Subsecretaría de Gestión de Acción Social,
dependiente de la Secretaría de Promoción
Social.
41 Nota Nº 619 Auditoría de la Cuenta de Inversión
21/10/1999 correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31
de Diciembre de 1997.
42 Nota Nº 626 Dirección Contable Financiera Patrimonial ,
22/10/99 Dirección Gral. Coordinación Financiera y
Contable, Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria, dependiente de
la Secretaría de Educación.
44 Nota Nº 629 Dirección General de Políticas Sociales,
25/10/99 Subsecretaría de Promoción y Desarrollo
Comunitario, dependiente de la Secretaría de
Promoción Social.
43 Nota Nº 632 Dirección General de Microemprendimiento y
25/10/99 Promoción de Empleo, dependiente de la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
45 Nota Nº 635 Hospital de Niños “ Dr. Ricardo Gutierrez”, en
28/10/1999 las Divisiones Facturación y Tesorería,
Departamento Contable, dependiente de la
Secretaría de Salud.
46 Nota Nº 641 Dirección Area Educación Artística, Dirección
28/10/1999 General de Educación, Subsecretaría de
Educación, dependiente de la Secretaría de
Educación.
47 Nota Nº 645 Relevamiento y evaluación del control interno
29/10/1999 de las funciones asignadas a la Dirección
Técnica de la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
Subsecretaría de Gobierno, dependiente de la
Secretaría de Gobierno.
48 Nota Nº 666 Dirección de Bibliotecas (D.G.B.), Subsecretaría
11/11/1999 de Desarrollo Cultural, dependiente de la
Secretaría de Cultura
49 Nota Nº 716 Asociaciones Cooperadoras, dependientes de
25/11/1999 la Secretaría de Promoción Social.
50 Nota Nº 723 Análisis Macroeconómico de la Ejecución
29/11/99 Presupuestaria, I Trimestre de 1999,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
51 Nota Nº 742 Verificación y Análisis de la estructura orgánico
06/12/99 funcional vigente, legajos de personal,
inventario, fondos asignado y erogado, y
presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva y
a la Dirección de Planeamiento y Producción,
dependientes de la Subsecretaría General.
52 Nota Nº 765 Manejo de residuos hospitalarios - Limpieza y
21/12/99 Mantenimiento, Hospital General de Agudos
“Dr. José M. Ramos Mejía”, dependiente de la
Secretaría de Salud.
53 Nota Nº 784 Sistemas Informáticos, Dirección General de
29/12/1999 Contaduría, de Tesorería, y de la Oficina de
Gestión Público y Presupuesto, dependientes
de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
54 Nota Nº 793 Comisión Municipal de la Vivienda, dependiente
30/12/1999 de la Secretaría de Planeamiento Urbano.
55 Nota Nº 06 Análisis Macroeconómico de la Ejecución
04/01/2000 Presupuestaria II Trimestre de 1999,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
56 Nota Nº 09 General de Agudos “ Dr. Carlos G. Durand “,
05/01/2000 dependiente de la Secretaría de Salud.
57 Nota Nº 12 Relevamiento de la Estructura orgánico -
05/01/2000 funcional, dotación de personal, normativa
vigente y relevamiento del estado edilicio del
Hospital de Pediatría “Dr. Garrahan”
dependiente de la Secretaría de Salud.
Indice 1998
INFORMES DE AUDITORÍA
Nº Fecha Tema
1 Nota 12 Gestión de Abastecimiento en Hosp. Gral. de
14/01/1998 Agudos Carlos G. Durand
2 Nota 16 Circuito Administrativo de la Aplicación del
14/01/1998 Decreto 225-GCBA-96
3 Nota 25 Hospital Durand dependiente Secretaria de
21/01/1998 Salud
4 Nota 28 Liquidación y el Gasto del Fondo de
27/01/1998 Reconversión Laboral para el Personal del
Concejo Deliberante
5 Nota 31 Departamento. Patentes y Dirección.
28/01/1998 Administración Recaudación, dependientes
de la Dirección General de Rentas y
Empadronamiento Inmobiliario
6 Nota 34 Cementerio de la Chacarita
29/01/1998
7 Nota 37 Programa de Reforma del Sector Salud -
29/01/1998 Convenio de Préstamo Subsidiario-
8 Nota 49 “Contrato de Préstamo Puente de fecha
06/02/1998 17/1/97 y Programa de Emisión de Títulos por
$ 500.000.000”
9 Nota 65 Arqueo de Cierre para el año 1997, efectuado
04/03/1998 en diversas secretarías.
10 Nota 84 Ex - departamento de Servicios y
11/03/1998 Conservación de la Ex - Dirección de
Coordinación y Gestión Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
dependiente de la Secretaría de Promoción
Social.
11 Nota 87 Programa de Atención en casos de
11/03/1998 Emergencia Individual y Familiar - Secretaría
de Promoción Social.
12 Nota 90 Programa “Los Sin Techo” Secretaría de
11/03/1998 Promoción Social.
13 Nota 93 Evaluación del Cumplimiento de las Normas
11/03/1998 Impositivas vigentes por parte de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente de la Secretaría de Promoción
Social.
14 Nota 96 - Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica
11/03/1998 de la Costanera Sur.
15 Nota 99 Relevamiento de Estructuras Administrativas,
11/03/1998 Dotación del Personal y Normativa Vigente,
en las distintas dependencias de la Secretaría
de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente
16 Nota 111 Relevamiento de Estructuras Administrativas,
18/03/1998 Misiones y Funciones, dotación del personal
y Normas Vigentes para los entes
17 Nota 126 centralizados y descentralizados
Memoria Institucional correspondiente al año
03/04/1998 1997, de esta Sindicatura General
18 Nota 127 Recaudación de la Dirección de Educación
03/04/1998 Vial
19 Nota 130 Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Alvarez, dependiente de la Secretaría de
Salud
20 Nota 139 Recaudación de la Dirección Administración
13/04/2006 de Bienes
21 Nota 145 Personal de Planta del Ex-Concejo
13/04/2006 Deliberante
22 Nota 148 Relevamiento y Control de los Actos
14/04/2006 Administrativos - Centro Cultural Recoleta -
23 Nota 153 Programa de Colonias de Verano de la
15/04/2006 Dirección General de Deportes, dependiente
de la Secretaría de Promoción Social.
24 Nota 158 Comedores Escolares.
24/04/1998
25 Nota 159 Centro de Gestión y Participación Nº 3.
27/04/1998
26 Nota 172 Relevamiento de Estructuras Administrativas,
30/04/1998 Dotación del Personal y Normativa Vigente de
la Secretaría de Producción y Servicios
27 Nota 163 Relevamiento de Estructuras Administrativas,
29/04/1998 Dotación del Personal y Normativa Vigente de
la Subsecretaría General
28 Nota 165 Control de Imputaciones Contables y
30/04/1998 Presupuestarias de la Dirección Ejecutiva de
Contaduría del Ex - Concejo Deliberante
29 Nota 169 Control de Inventario de Uso (Aparatos
30/04/1998 Oftalmológicos) en el Hospital Oftalmológico
Santa Lucía, dependiente de la Secretaría de
Salud
30 Nota 173 Abastecimiento en Hospitales - Hospital
30/04/1998 General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”-
31 Nota 178 Personal de la Secretaría de Planeamiento
06/05/1998 Urbano y Medio Ambiente.
32 Nota 183 Contrato Préstamo Puente 17/01/97 -
08/05/1998 Programa de Emisión de Títulos a mediano
Plazo por $500.000.000 período Abril -
Junio’97
33 Nota 201 Hospital General de Niños Pedro de Elizalde,
01/06/1998 dependiente de la Secretaría de Salud
34 Nota 204 Control de Calidad de Agua Potable en
01/06/1998 Establecimientos Públicos, en Jardines
Maternales y Centros de Atención a la Tercera
Edad, dependiente de la Secretaría de
Promoción Social
35 Nota 207 Arqueo Contable de Actuaciones Patrimonial
01/06/1998 del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
36 Nota 210 Dirección General Fiscalización de Tránsito y
01/06/1998 Transporte
37 Nota 213 Relevamiento y Control de las funciones
01/06/1998 asignadas a la Dirección General de Compras
y Contrataciones Cumplimiento de la
Normativa correspondiente a la adquisición
38 Nota 216 Asociación Cooperadora Lucas Kraglievich -
01/06/1998 Escuela Nº 16 D.E. 7
39 Nota 220 Procedimiento de Arqueo de Valores, Corte
de documentación y cierre de libros en la
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
6/4/1998
40 Nota 222 Area Personal, Departamento de
04/06/1998 Administración - Dirección de Guardia de
Auxilio y Emergencias - Subsecretaría
General.
41 Nota 226 Relevamiento de la Estructura Organizativa,
04/06/1998 Dotación del personal y Normativa Vigente de
la Secretaría de Salud.
42 Nota 229 Departamento de Control de RR.HH. de la
04/06/1998 Dirección Administración de RR.HH.,
dependiente de la Secretaría de Salud.
43 Nota 240 Decreto Nº 7522 - MCBA - 78.
19/06/1998
44 Nota 243 Asociación Cooperadora Hospital Pedro de
19/06/1998 Elizalde.
45 Nota 254 Análisis de Ejecución Presupuestaria al IV
06/07/1998 Trimestre de 1997.
46 Nota 260 Centro Cultural General San Martín,
14/07/1998 dependiente de la Secretaría de Cultura.
47 Nota 263 Comedores Escolares, en los
17/07/1998 establecimientos educativos Dr. E. Padilla y
Dr. Juan Balestra, dependiente de la
Secretaría de Educación.
48 Nota Nº271 Dirección General de Emergencias y Defensa
21/07/1998 Civil, dependiente de la Subsecretaría
General.
49 Nota Nº 294 Dirección general de Deportes Subsecretaría
11/08/1998 de Promoción y Desarrollo Comunitario
dependiente de la Secretaria de Promoción
Social.
50 Nota Nº 306 Administración del Centro Municipal de
18/08/1998 Exposiciones dependiente de la Secretaria de
Hacienda y Finanzas.
51 Nota Nº 330 Departamento de Compras y Contrataciones -
28/08/1998 Dirección de Contabilidad y Suministros -
Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, dependiente de la Subsecretaría
General.
52 Nota Nº 333 Relevamiento de Estructuras Organizativas,
31/08/1998 Dotación de Personal y Normativa Vigente de
la Secretaría de Gobierno.
53 Nota Nº 340 Análisis de la Estructura Organizativa y
31/08/1998 Relevamiento de los Circuitos
Administrativos y Contables en la
Organización Teatral Presidente Alvear,
54 Nota Nº 343 Análisis de la cartera de préstamos, otras
02/09/1998 financiaciones y garantías otorgadas - cartera
comercial - sector privado.-
Nota Nº 348 Estados Contables Cerrados al 31/12/96, de la
02/09/1998 Coordinación Ecológica Area Metropolitana
Sociedad del Estado - CEAMSE -.
55 Nota Nº 349 Banco Ciudad de Buenos Aires - Bienes
02/09/1998 Inmuebles de uso Propio y Diversos-.
56 Nota Nº 356 Asociación Cooperadora “Nicolás
03/09/1998 Avellaneda” Escuela Nº 8 D.E Nº 1,
dependiente de la Secretaría de Educación.
57 Nota Nº 359 Asociación Cooperadora “Provincia del
03/09/1998 Chaco” Escuela Nº 12 D.E Nº 12, dependiente
de la Secretaría de Educación.
58 Nota Nº Departamento de Recursos Humanos de la
Subdirección Administrativa del Hospital
Fernández, dependiente de la Secretaría de
Salud.
365
9/7/1998
59 Nota Nº 369 Dirección General - Centro de Divulgación
Musical de la Subsecretaría de Acción
Cultural, dependiente de la Secretaría de
Cultura.
9/8/1998
60 Nota Nº 372 Arqueo de Valores, Corte de documentación y
Cierre de Libros de la Secretaría de Industria,
Comercio, Turismo y Empleo.
9/9/1998
61 Nota Nº 380 Dirección General de Educación de Gestión
Privada, dependiente de la Secretaría de
Educación.
9/14/1998
62 Nota Nº 383 Análisis de la Ejecución Presupuestaria al
Primer Trimestre de 1998
9/15/1998
Elevado Nota Nº 386 Plan de acción de la SIGEBA en virtud de la
Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión Financiera
y Control del Sector Público de la Ciudad.
s/Nº 9/15/1998
63 Nota Nº 389 Gestión de Abastecimiento en el Hospital
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde.
9/16/1998
64 Nota Nº 415 Dirección General del Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E)
9/21/1998
65 Nota Nº 422 S.A.M.E, en lo que resulta de interés para la
Dirección General de Material Rodante y
Talleres
9/22/1998
Elevado Nota Nº 429 Informe de Avance referido a la Auditoría que
está desarrollando en la Dirección General de
registro y Certificaciones
s/Nº 9/23/1998
66 Nota Nº 440 Dirección General de Servicios Públicos,
dependiente de la Secretaría de Producción y
Servicios.
9/25/1998
67 Nota Nº 444 Evaluación y Análisis comparativo sobre el
manejo de los Residuos Hospitalarios,
dependiente de la Secretaría de Salud.
9/28/1998
68 Nota Nº 450 Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro, dependiente de la Secretaría de
Planeamiento Urbano y Medio Ambiente.
9/30/1998
69 Nota Nº 463 Dirección General Administrativa de
Infracciones, dependiente de la Secretaría de
Gobierno
10/5/1998
70 Nota Nº 474 Fondo de Reconversión Laboral del Ex-
Concejo Deliberante -Situación al 31/12/97,
dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas.
10/8/1998
71 Nota Nº 486 Cuenta de Inversión 1996.
10/19/1998
72 Nota Nº 483 Secretaría de Educación.
10/15/1998
73 Nota Nº 498 Dirección General de Registros y
Certificaciones.
10/22/1998
74 Nota Nº 502 Programa Social de Mayores -Hogar de
Ancianos Dr. Guillermo Rawson -,
dependiente de la Secretaría de Promoción
Social.
10/27/1998
75 Nota Nº 506 Dirección General Mesa Entradas, Salidas y
Archivo, dependiente de la Subsecretaría
General.
10/30/1998
76 Nota Nº 509 Análisis de la Ejecución Presupuestaria al II
Trimestre 1998.
10/30/1998
Elevado Nota Nº 515 CEAMSE - Estados Contables al 31/12/96.
CEAMSE - Estados Contables al 31/12/96.
s/Nº 11/4/1998
77 Nota Nº 520 Centro Cultural General San Martín,
dependiente de la Secretaría de Cultura.
11/9/1998
78 Nota Nº 545 Subsecretaría Legal y Técnica.
11/16/1998
79 Nota Nº 548 Administración Edificio del Plata, dependiente
de la Subsecretaría General.
11/16/1998
80 Nota Nº 566 Hospital Alvarez. -Dpto. Economía y Finanzas -
División Tesorería, dependiente de la
Secretaría de Salud.
12/2/1998
81 Nota Nº 574 Dirección General de Museos dependiente de
la Secretaría de Cultura
12/3/1998
82 Nota Nº 582 Ejecución presupuestaria al tercer trimestre
de 1998.
12/10/1998
83 Nota Nº 585 Hospital Rivadavia- Subdirección
Administrativa Contable, Departamento de
Personal y Despacho, dependiente de Salud
10/12/98.
84 Nota Nº 596 División Farmacia, del Dpto. Diagnóstico y
29/12/98 Tratamiento del Hospital Rivadavía.
85 Nota Nº 599 Dpto. Residuos del Laboratorio Vigilancia
29/12/98 Atmosférica correspondiente a la Dirección
Gral. de Política y Control Ambiental.
Indice 1996/97
INFORMES DE AUDITORÍA
Tema
1 Nota 30/96 “Docume
20/12/96 nto de
análisis
económic
o
financiero
del Banco
de la
Ciudad de
Buenos
Aires”
.Situación
al 31/7/96,
dependie
nte de la
Secretaría
de
Hacienda
y
Finanzas.
2 Nota 01/97 “Calidad
8/01/97 de Agua
en las
Escuelas
Públicas”,
dependie
nte de la
Secretaría
de Medio
Ambiente
y
Desarroll
o
Regional.
3 Nota 03/97
6/01/97 “Comedor
es
Escolares
”,
dependie
nte de la
Secretaría
de
Educació
n.
4 Remisión
de copias
de Notas
de la
Auditoría
General
de la
Nación al
Dr. De la
Rúa.
5 Nota 64/97 “Calidad
18/02/97 de Agua
en los
Hospitale
s
Públicos,
dependie
nte de la
Secretaría
de Salud.
6 Nota 73/97 Procedimi
21/02/97 ento de
Arqueo
Corte de
Document
os y
Cierre de
Libros al
31/12/96
dependie
nte de la
Secretaría
de
Hacienda
y
Finanzas.
7 Nota 87/97 Convocat
21/02/97 oria a
Mesa
Interinstit
ucional
sobre
sobre
Calidad
de Agua
en
Escuelas
y
Hospitale
s
Públicos,
Secretaría
de
Educació
n y Salud.
8 Nota 95 “Direcció
n General
Mesa de
Entradas,
Salidas y
Archivo”.
Secretaría
de
Gobierno
(hoy
Secretaría
de
Descentra
3/3/1995 lización)
9 Nota 107 Conclusio
nes de la
Mesa
Interinstit
ucional
sobre
Calidad
de Agua,
Secretaría
de Medio
Ambiente
y
Desarroll
o
Regional,
Secretaría
de
Educació
n y Salud.
3/14/1997
10 Nota 115 Aprueba
Res. 02/97
- Manual
Normativ
o de la
UAI.
3/19/1997
11 Nota 116 Aprueba
Res. 03/97
- Rég.
Declaraci
ón
Juradas
Patrimoni
ales para
el
personal
de esta
Sindicatur
a.
(anulada)
personal
de esta
Sindicatur
a.
(anulada)
3/19/1997
12 Nota 122 Síntesis
de Tareas
Realizada
s y en
ejecución,
durante
Nov/96-
Marzo/97,
Producida
por el
Area de
Auditoría
de
Gestión
Ambiental
,
dependie
nte de la
Secretaría
de Medio
Ambiente
y
Desarroll
o
Regional.
3/26/1997
13 Nota 123 Económic
o-
Financier
o del
Banco de
la Ciudad
de Bs.As.
Síntesis.S
ituación
al
31/10/96,
dependie
nte de la
Secretaría
de
Hacienda
y
Finanzas.
3/26/1997
14 Nota Exposició
informal n ante el
del Honorabl
31/3/97 e Consejo
Deliberant
e sobre
“Sintesis
de
Acciones
desarrola
das desde
la
creación
de la
SIGEBA.
15 Borrador Acta de
Asamblea
General
Ordinaria
celebrada
el 12 de
diciembre
de 1996
SUBTERR
ANEOS,
dependie
nte de la
Secretaría
de
Hacienda
y
Finanzas.
16 Nota 142 Teatro
Colón de
la Ciudad
de
Buenos
Aires,
dependie
nte de la
Secretaría
de
4/14/1997 Cultura.
17 Nota 145 “Fondo
de
Ampliació
n Ley
23.514-
Fondo
Permanen
te para la
ampliació
n de la
Red de
Subterran
eos”,
dependie
nte de la
Secretaría
de Obras
y Servios
Públicos.
4/14/1997
18 Nota 160 Resolució
n n° 04/97
Creación
de la UAI
en
Educació
n
5/7/1997
19 Nota 162 Resolució
n n° 05/97
Creación
de la UAI
en
Hacienda
y
Finanzas
5/7/1997
20 Nota 175 Resolució
n n° 06/97
que
aprueba
la Guía
Básica
para
Auditorías
de
Contratac
5/7/1997 iones.
21 Nota 196 Resolució
n n° 07/97
que
aprueba
el
procedimi
ento para
solicitud
interna de
una
Auditoría.
VER
INFORME
DE
AUDITORI
A Nº 27/97
5/7/1997
22 Nota 169 Area
Patrimoni
al ex-
Dirección
de
Material
5/13/1997 Rodante
23 Nota 171 Patrimoni
oy
Personal
en los ex-
Departam
entos
comprend
idos en el
Decreto
Nº 117/97
5/13/1997
24 Nota 173 “Direcció
n General
de
Fiscalizac
ión de
Obras y
5/13/1997 Catastro”
25 Nota 177 Concesió
n a las
UTES
Catrelsa y
Sistemas
Catastrale
s.
5/13/1997
26 Nota 180 “Docume
nto de
Análisis
de la
Cartera
de
Financiaci
ones del
Banco de
la Ciudad
de
Buenos
Aires.
5/13/1997
27 Nota 196 Resolució
n Nª
7/97_SIGE
BA, por la
que se
aprueba
procedimi
ento
solicitud
Interna y
Externa
de una
5/20/1997 Auditoría.
28 Nota186 Hogar de
Ancianos
Dr.
Guillermo
5/19/1997 Rawson.
29 Nota 193 “Control
de
Estacione
s De
Servicios
5/19/1997 ”.
30 Nota 222 Resolució
12/06/97 n Nº 8/97-
SIGEBA,C
reación
UAI
Promoció
n Social.
31 Nota 223 Resolució
12/06/97 n Nº 9/97,
nombrami
ento
titular UAI
Roberto
Ayub.
32 Nota 231 “Escuelas
27/06/97 Técnicas
Municipal
es
Rómulo
Raggio”.
33 Nota 240 Bienes
7/7/97 inmueble
s de uso
propio y
diversos
del Banco
Ciudad de
Buenos
Aires.
34 Nota 254 DG
Espacios
Verdes -
Departam
ento de
Arbolado
Urbano y
Sector de
inspecció
n de
Obras.
35 Nota Document
248/97 o de
Análisis
Económic
o
Financier
o del
Banco
Cdad. De
Bs. As. -
Situación
al 30/4797
36 Nota 264 Resol.
25/7/97 10/97,
creación
UAI
Secretaría
Cultura.
37 Nota 268 “Cumplim
25/7/97 iento de
la
presentac
ión de las
Declaraci
ones
Juradas
Patrimoni
ales en
las
Secretaría
s de
Gobierno,
de Salud
y de
Educació
n.
38 Nota 275 Análisis
29/7/97 de
ingresos
y egresos
por
servicios
del Banco
Ciudad de
Buenos
Aires
39 Nota 280 “Presenta
30/7/97 ción de
Declaraci
ón Jurada
Patrimoni
al en Bco.
Cdad.”
40 Nota 284 Hospital
30/7/97 de Niños
Pedro
Elizalde -
Ex - Casa
Cuna
41 Nota 290 “Espacios
30/7/97 Verdes”.
42 Nota 287 Resolució
30/7/97 n Nº 11/97
UAIS.
Subsecret
aría
General.
43 Nota 294 Resolució
30/7/97 n Nº 12/97-
UAIS
Secretaría
Producció
ny
Servicios.
44 Nota 297 Res. 13/97-
30/7/97 UAIS -
Secretaría
de Salud
45 Nota 300 Res. 14/97-
30/7/97 UAIS-
Secretaría
Planeami
ento
Urbano y
Medio
Ambiente
46 Nota 303 Res. 15/97-
30/7/97 UAIS-
Secretaría
de
Gobierno.
47 Nota 311 Relevami
30/7/97 ento de la
Estructur
a
Administr
ativa en el
Teatro
San
Martín.
48 Nota 316 Cumplimi
21/8/97 ento de la
Presentac
ión de las
Declaraci
ones
Juradas
Patrimoni
ales en la
Secretaría
de
Producció
n y
Servicios.
49 Nota 318 Retencion
21/8/97 es sobre
el
Impuesto
a las
Ganancia
s del
Teatro
Colón.
50 Nota 327 Recomen
12/9/97 daciones
incluidas
en los
informes
de
auditoría
pertinente
s junto
con las
respectiv
as
propuesta
s de
notas a
los
responsa
bles de
c/u de las
áreas
donde se
solicita
informe
sobre las
acciones
tomadas.
51 Nota 336 Departam
3/10/97 ento de
Bienes en
Desuso
de la
Dirección
Gral. de
Compras
y
Contratac
iones.
52 Nota 339 Dirección
07/10/97 General
de
Administr
ación de
Bienes.
53 Nota 330 Análisis
1/10/97 de Bienes
Inmueble
s de Uso
Propio y
Diversos
del Banco
de la
Ciudad de
Buenos
Aires
Período
Agosto a
Octubre
de 1996.
54 Nota 334 Supervisi
3/10/97 ón de la
liquidació
n del
gasto del
Fondo de
Reconver
sión
Laboral
para
Personal
del
Concejo
Deliberant
e
(Dto.198/9
7)..
55 Nota 366 D.G.
18/11/97 Espacios
Verdes -
Departam
ento de
Lucha
contra las
Plagas-.
56 Nota 369 Análisis
18/11/97 de la
Cartera
de
Financiaci
ones del
Banco de
la Ciudad
de Bs. As.
Períodos
Analizado
s Octubre
1996,Abril
1997 y
Julio
1997.
57 Nota 373 Dirección
18/11/97 General
de
Espacios
Verdes.
58 Nota 376 Relevami
18/11/97 ento de la
Administr
ación en
LS1 Radio
Municipal.
59 Nota 379 Ejecución
18/11/97 de Primer
Trimestre
de 1997
junto con
el
Segundo
Trimestre
y el
Primer
Semestre
de 1997.
60 Nota 394 Relevami
11/12/97 ento de la
Estructur
a en la
Comisión
Municipal
de la
Vivienda.
61 Nota 396 Relevami
11/12/97 ento de la
Estructur
a
Administr
ativa en la
Intervenci
ón del
Campo
Municipal
de Golf y
Velódrom
o.
62 Nota 398 Programa
12/12/97 de
Subsidios
para la
Atención
Domiciliar
ia de la
Tercera
Edad.