DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
SECTOR SALUD VALORES EN PESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
RESPONSABLE
DEPENDENCIA
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
CON COFINA APROPIACION TOTAL
SIN PART.
CREDI
DESTINCIO NCIACIO OTROS
DESTINAC PARTICIPA PARTICIPA
PROPOSITO
PROG. TO
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO N CION PARTICIPACION CION ALIMENTA N.
SUBPROGRAMA
META PARA LA VIGENCIA ACTUAL
2009
ION EDUCACIÓ ACUEDUCT
GENERAL
CION
PROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR ESPECIFIC SALUD FORZOSA
ESPECIFI N O ESCOLAR
A (Cajas o INVERSION
CA
Fondos)
Cumplimiento del 100% de la realización de % Jornadas de
Jornadas de Vacunación. Vacunación
100% 100% 4,000,000 4,000,000
PAI
Cumplimiento del 100% de Monitoreos
Rápidos de Cobertura.
% Monitoreos 100% 100% 38,000,000 38,000,000
% IPS
Fortalecer la estrategia AIEPI componente
implementando 70% 80%
clínico en el 80 % de IPS municipales .
AIEPI Clínico 100,000 100,000
Fortalecer el 100% de los UROCs Y % UROCS -
UAIRACs en sitios de alta prevalencia de IRA- UARACS
100% 100%
EDA i mplementando el componene de AIEPI implementand
comunitario. AIEPI Comunitario
1,450,000 1,450,000
SECRETARIA DE SALUD
AIEPI Realizar seguimiento al 80 % IPS % IPS
en implementación del sistema de implementando
información de IRA y EDA. sistema de 70% 80% 800,000 800,000
información de IRA-
EDA
80 % IPS implementando norma % IPS
técnica 412 en crecimiento y implementando
desarrollo menores de 10 años. norma 412 en 70% 80% 2,650,000 2,650,000
crecimiento y
SALUD PUBLICA SALUD INFANTIL A.2.2.3.1.1.2 desarrollo
Visitar a través de la estrategia detección
del riesgo en el ámbito familiar
# familias visitadas
12.000 familias
Detección del a las cuales se les
37.186 personas
promciona la salud
riesgo en ámbito en las siguientes:
y previene la
2,579 12,000 11,428,571 11,428,571
familiar 14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, La
enfermedad en
Selva, La Tribuna, Los Manzanos,
población infantil
Pueblo Viejo, Santa Marta, Prado,
Bermeo, Paso Ancho
58,428,571 58,428,571
Página 1 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
RESPONSABLE
DEPENDENCIA
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
CON COFINA APROPIACION TOTAL
SIN PART.
CREDI
DESTINCIO NCIACIO OTROS
DESTINAC PARTICIPA PARTICIPA
PROPOSITO
PROG. TO
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO N CION PARTICIPACION CION ALIMENTA N.
SUBPROGRAMA
META PARA LA VIGENCIA ACTUAL
2009
ION EDUCACIÓ ACUEDUCT
GENERAL
CION
PROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR ESPECIFIC SALUD FORZOSA
ESPECIFI N O ESCOLAR
A (Cajas o INVERSION
CA
Fondos)
Visitar a través de la estrategia detección
del riesgo en el ámbito familiar # familias visitadas
12.000 familias a las cuales se les
37.1876 personas promciona
Detección del riesgo
en ámbito familiar
en las siguientes: importancia de la 2,579 12,000 11,428,571 11,428,571
14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, La salud y reproductiva
Selva, La tribuna, Los manzanos, Pueblo y se previene la
Viejo, Santa Marta, Prado, Bermeo, enfermedad.
Paso Ancho
% IPS que
Operativizar 5 estrategias de reducción implementan
de brechas e inequidades en el 100% de estrategias para 70% 100% 7,070,000 7,070,000
las IPS del municipio. reducir brechas e
inequidades
Monitoreo y seguimiento al 100%
de la población gestante y % gestantes
puérperas del municipio reportadas monitoreadas
en el Kárdex de gestantes e
SECRETARIA DE SALUD
reportadas por 100% 100% 8,000,000 8,000,000
intervención al 10 % de las kardex de
gestantes de alto riesgo y al 100% gestantes.
de las
Mejorar la salud
Gestantes inasistentes.
SALUD PUBLICA sexual y A.2.2.3.2.2 % gestates y
reproductva puerperas
Realizar acciones de captación,
captadas y
canalización, seguimiento e
canalizadas por
intervención al 100 % de las
auxiliares de 320,000 320,000
gestantes y puérperas del
salud pública, a
municipiore captadas por auxiliares
las cuales se les
de salud pública.
realiza
seguimiento e 100% 100%
intervención.
% población
Implementar 3 acciones de
intervenida con
SALUD SEXUAL detección temprana y/o protección
específica en el 20 % de la
acciones de 10% 20% 1,200,000 1,200,000
detección
poblacion intervenida
temprana
Operativizar 5 estrategias
% población
ludicopedagigicas, encaminadas a la
adolescente
promoción de factores
intervenida con
protectores, estilos de vida
saludables y prevención de
factores 8% 20% 8,050,000 8,050,000
protectoes,
comportamientos de riesgo
estilos de vida
en el 20% de la población
saludables
adolescente
% población en
Implementar 4 acciones de condiciones de
Promoción de factores protectores, vulnerabilidad
prevención De comportamientos de impementando
riesgo y condiciones de acciones de
8% 20% 980,000 980,000
vulnerabilidad en el 20% de la promoción de
población factores Página 2 de 40
protectores
SECRETARIA DE SALUD
Mejorar la salud
SALUD PUBLICA sexual y A.2.2.3.2.2
reproductva
SALUD SEXUAL
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RESPONSABLE
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SIN PART.
CREDI
DESTINCIO NCIACIO OTROS
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PROPOSITO
PROG. TO
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO N CION PARTICIPACION CION ALIMENTA N.
META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
% de eventos de
Realizar seguimiento al 100% de SSR con
los eventos en SSR del municipio seguimiento
4,380,000 4,380,000
respectivo 100% 100%
41,428,571 41,428,571
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META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
Visitar a través de la estrategia
detección del riesgo en el ámbito # familias
familiar visitadas a las
12.000 familias cuales se les
Detección del riesgo 37.186 personas promocionó una
en ámbito familiar en las siguientes: nutrición
2,579 12,000 11,428,571 11,428,571
14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, saludable y
La Selva, La Tribuna, Los previniendo el
Manzanos, Pueblo Viejo, Santa riesgo.
Marta, Prado, Bermeo, Paso Ancho
SECRETARIA DE SALUD
Mejorar la Salud % IPS cumplen
SALUD PUBLICA A.2.2.3.7.2 Vigilar y garantizar el cumplimiento al
Nutriciona l 100 % del paquete de atención en las paquete de
IPS municipales en el componente de atención en
SD 100% 1,000,000 1,000,000
nutrición. nutrición
% de la
Vigilancia Alimentaria y Nutricional al poblacion menor
30% de la poblacion menor de 20 años. de 20 años con 10.0% 30% 13,800,000 13,800,000
seguimiento
nutricional
% de poblacion
capacitada y
Realizar educacion alimentaria,
orientada en
nutricional y orientacion al consumidor al
habitos
25% 50% 4,500,000 4,500,000
SALUD 50% de la poblacion
NUTRICIONAL alimentarios
saludables
% de gestantes
Promocion comunitaria de Lactancia reportadas en el
materna exclusiva hasta los 6 meses y kardex
con alimentacion complementaria hasta capacitadas en 100% 100% 3,700,000 3,700,000
los 2 años al 100% de las gestantes lactancia materna
reportadas por el kardex de gestantes y alimentacion
complementaria
Plan Local de
Seguridad
Implementacion del Plan Loca de SAN
Alimentaria y
1 1 1,000,000 1,000,000
nutricional
35,428,571 35,428,571
Página 4 de 40
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CON COFINA APROPIACION TOTAL
SIN PART.
CREDI
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PROPOSITO
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IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO N CION PARTICIPACION CION ALIMENTA N.
META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
% de
instituciones
Capacitar en prevención de la
educativas de
violencia intrafamiliar, el abuso
basica primaria
sexual y el maltrato escolar, a la
capacitadasen
2,900,000 2,900,000
comunidad educativa del 30% de las
prevención de la
instituciones de básica primaria
Vif, abuso sexual
públicas del municipio.
y maltrato escolar 20% 30%
% instituciones
Desarrollar acciones de prevención
educativas
del consumo de sustancias
públicas que
psicoactivas en comunidad
educativa del 30% de las
desarrollaron 4,800,000 4,800,000
acciones de
instituciones educativas públicas del
prevención
municipio .
consumo de SPA 15% 30%
% instituciones
Desarrollar acciones de Prevención
educativas
del Suicidio en adolescentes del 30
% de las instituciones educativas
públicas que 1,600,000 1,600,000
desarrollaron
SALUD MENTAL públicas que tengan bachillerato.
acciones de 20% 30%
prevención del
Reactivar y Garantizar el
funcionamiento de la Red de
Prevención de la Violencia Red de apoyo
Intrafamiliar y el abuso sexual, social operando
mediante el reporte mensual de con mínimo 8
8 8 4,200,000 4,200,000
casos a la Secretaría de Salud, con integrantes
la participación minimo de 8
instituciones Municipales.
MEJORAR LA
SALUD PUBLICA A.2.2.3.4.2
SALUD MENTAL
% población de
10-29 años a la
Realizar acciones dirigidas a la
cual se le han
promoción de la salud mental en el
20 % de la población de 10-29 años
realizado 1,500,000 1,500,000
acciones de
del muncipio.
promoción de la
salud mental
10% 20%
Visitar a través de la estrategia detección
del riesgo en el ámbito familiar # familias
12.000 familias visitadas a la cual
37.186 personas
Detección del riesgo se le promcionó
en ámbito familiar
en las siguientes:
la salud mental, y
2,579 12,000 11,428,571 11,428,571
14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, La
Selva, La Tribuna, Los Manzanos, previene el
Pueblo Viejo, Santa Marta, Prado, riesgo.
Bermeo, Paso Ancho
26,428,571 26,428,571
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CON COFINA APROPIACION TOTAL
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CREDI
DESTINCIO NCIACIO OTROS
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PROPOSITO
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META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
VISITAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DETECCION DEL # de familias a
RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR las cuales se les
12.000 familias promocionó
37.186 personas
en las siguientes:
estilos de vida 2,579 12,000 11,428,571 11,428,571
14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, La saludable y que
Selva, La Tribuna, Los Manzanos, previenen el
Pueblo Viejo, Santa Marta, Prado, riesgo.
Bermeo, Paso Ancho
OTRAS
ACTIVIDADES ENFERMEDADES NO
SALUD PUBLICA DEL PLAN DE A.2.2.3.6.2 TRANSMISIBLES Y % escuelas
INTERVENCIONE DISCAPACIDADES. . Implementar en el 70 % Escuelas
implementando
S COLECTIVAS Saludables la Estrategia "Hoy, mañana y
Hoy mañana y
50% 70% 2,750,000 2,750,000
Siempre Saludables"
siempre
% de población
Implementar con estrategias de
de 18-64 años
actividad física en el 20 % de adultos
que hacen
10% 20% 8,250,000 8,250,000
entre 18 y 64 años
actividad física
Realizar sesiones de actividad actividad % de instituciones
física a los escolares de Grado 0 y 1 de que ejecutan
las 7 Escuelas Saludables del municipio actividad fisica en
50% 70% 2,750,000 2,750,000
de facatativá. los grados 0 y 1.
Fomentar la implementación de las % IPS de primer
acciones de PyP en Enfermedades nivel que
Crónicas en el 80% de las Instituciones implementan
70% 80% 4,500,000 4,500,000
de Salud de Primer Nivel acciones de PY P
Levantar Línea de Base y actualizarla LINEA BASE DE
en el municipio de facatativá sobre EMPRESAS
Empresas del Sector Formal y Unidades SECTOR
1,750,000 1,750,000
Productivas FORMAL
1 1
31,428,571 $ 31,428,571
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META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
VISITAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DETECCION DEL # familias
RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR visitadas
12.000 familias promocionando la
36.876 personas
en las siguientes:
salud 2,579 12,000 11,428,571 11,428,571
14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, La ocupacional y
Selva, La Tribuna, Los Manzanos, previniendo el
Pueblo Viejo, Santa Marta, Prado, riesgo
Bermeo, Paso Ancho
Realizar reuniones preliminares
Política Salud Reunion Reunion
para presentar proyecto de Política
Ocupacional es es
1,100,000 1,100,000
Municipal de Salud Ocupacional.
Linea
Linea base base
Una línea de base complementada y un
Sistema de Información Implementado
sistema SD sistema 1,250,000 1,250,000
información informac
ión
PREVENCION OTRAS
,VIGILANCIA Y ACTIVIDADES
SALUD Un mecanismo integrador dentro del
CONTROL DE DEL PLAN DE A.2.2.3.9
Comité Local de Salud Ocupacional de Mecanismo
OCUPACIONAL
RIESGOS INTERVENCIONE las acciones de inspección vigilancia y integrador dentrto
1
PROFESIONALES S COLECTIVAS control de los riesgos sanitarios, del Comíté local NE 600,000 600,000
fitosanitarios y ambienales en ambientes
Comité
de salud
laborales con la Inspección Vigilancia en ocupacional
Salud Pública y Control
Promover en el municipio de facatativá
acciones de reincorporación o inclusión Acciones de
de la persona con discapacidad en el reincorporación a
sector productivo: Orientación en perfiles discapacitad en
NE 1 400,000 400,000
ocupacionales y perfiles de puestos de sector productivo
trabajo
Caracterización de condiciones de salud Caracterización
y trabajo de la población ocupada –
población y sus
Relación con Res. 412 – guía para la NE 1 450,000 450,000
detección de alteraciones del adulto del
condiciones de
sector productivo de Cultivos de Flores. salud
Identificación y canalización hacia los
% NNA
servicios de salud al 100% de NNA
trabajadores hacia la Red Pública de
canalizados a la 600,000 600,000
municipio Red Pública
100% 100%
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PREVENCION OTRAS
,VIGILANCIA Y ACTIVIDADES
SALUD
CONTROL DE DEL PLAN DE A.2.2.3.9
OCUPACIONAL
RIESGOS INTERVENCIONE
PROFESIONALES S COLECTIVAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
RESPONSABLE
DEPENDENCIA
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
CON COFINA APROPIACION TOTAL
SIN PART.
CREDI
DESTINCIO NCIACIO OTROS
DESTINAC PARTICIPA PARTICIPA
PROPOSITO
PROG. TO
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO N CION PARTICIPACION CION ALIMENTA N.
SUBPROGRAMA
META PARA LA VIGENCIA ACTUAL
2009
ION EDUCACIÓ ACUEDUCT
GENERAL
CION
PROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR ESPECIFIC SALUD FORZOSA
ESPECIFI N O ESCOLAR
A (Cajas o INVERSION
CA
Fondos)
Fomento y consolidación de la
ENETI (Estrategia Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil)
para la atención y protección de Fomento
NNA trabajadores en Colegios, estrategia ENETI
NE 1 600,000 600,000
Unidades Productivas Informales,
Instancias e Instituciones
Municipales que Se requiera
16,428,571 $ 16,428,571
SECRETARIA DE SALUD
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META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
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ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
Visistar a través de la estrategia
detección del riesgo en el ámbito familiar
12.000 familias # familias
37.876 personas visitadas a las
OTRAS en las siguientes: cuales se les 2,579 12,000 11,428,574 11,428,574
ACTIVIDADES 14 Verdedas (Mancilla, San Rafael, La promocionó la
SALUD PUBLICA DEL PLAN DE A.2.2.3.3.2 SALUD OrAL Selva, La Tribuna, Los Manzanos, salud oral
INTERVENCIONE Pueblo Viejo, Santa Marta, Prado,
SECRETARIA DE SALUD
Bermeo, Paso Anch
S COLECTIVAS
% instituciones
Promoción de buenos hábitos en salud
educativas con
oral en el 50 % de instituciones
acciones de
25% 50% 6,000,000 6,000,000
educativas y hogares de bienestar .
buenos hábitos
orales
17,428,574 $ 17,428,574
% instituciones
educativas
Lograr que el 70 % de las instituciones públicas que
educativas públicas incluyan dentro del incluyen 2,469,230 2,469,230
PEI la estrategia Entornos Saludables. estrategias
entornos
saludables
0% 70%
OTRAS
ENTORNOS Lograr que 100 % de los Escolares de
ACTIVIDADES
SALUDABLES EN las Instituciones públicas que % de
SALUD PUBLICA DEL PLAN DE A.2.2.3.10.1
ESCUELAS implementan estrategia Entornos instituciones que
INTERVENCIONE SALUDABLES Saludables reciban la atención en reciben atención
7,615,384 7,615,384
S COLECTIVAS Guías y normas de Promoción y en P y P
Prevención en salud.
0% 70%
Lograr que 70 % de las Instituciones % insttuciones
públicas que implementan estrategia implemenand
Entornos Saludables cuenten con ambientes
5,915,386 5,915,386
ambientes saludables. saludables
0% 70%
16,000,000 16,000,000
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META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
Recepcion, digitar, de la información de
programas objetos de vigilancia en salud
pública ( AIEPIREP, ESTADISTICAS 12 informes 12 12
VITALES, SALUD MENTAL Y RIPS ) en
un su totalidad
18,000,000 18,000,000
#################################### 12 informes 12 12
15,000,000 15,000,000
Garantizar que el 100 % de Unidades
notificadoras municipales cumplan con % UPGD
70% 100%
criterios de oportunidad, calidad al notificando
OTRAS SIVIGILA.
ACTIVIDADES 8,200,000 8,200,000
VIGILANCIA SALUD
SALUD PUBLICA DEL PLAN DE A.2.2.2.1.1
PUBLICA % de
INTERVENCIONE Realizar investigación epidemiológica al investigación de
S COLECTIVAS 100 % de los eventos de notificación
obligatoria en enfermedades de interés
campo a eventos 5,000,000
en Salud Pública. de notificacion
obligatoria
100% 100% 5,000,000
Realizar 100 % de COMITES DE
% de COVES
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
70% 100% 3,850,000 3,850,000
% estadísticas
Consolidar mensualmente al 100 %
,estadísticas vitales del municipio
vitales
consolidadas 100% 100% 1,200,000 1,200,000
Incrementar el % de ejecución programa
Tuberculosis en IPS existentes en el % IPS
municipio y verificar el cumplimiento del implementan
Tratamiento oportuno para casos programa de TBC
detectados.
90% 100% 2,000,000 2,000,000
PERFIL EPIDEMIOLOGICO Perfil
ACTUALIZADO Epidemiológico 1 1 4,750,000 4,750,000
58,000,000 58,000,000
Página 10 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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RESPONSABLE
DEPENDENCIA
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
CON COFINA APROPIACION TOTAL
SIN PART.
CREDI
DESTINCIO NCIACIO OTROS
DESTINAC PARTICIPA PARTICIPA
PROPOSITO
PROG. TO
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO N CION PARTICIPACION CION ALIMENTA N.
META PARA LA VIGENCIA ACTUAL ION GENERAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFIC EDUCACIÓ SALUD ACUEDUCT CION
ESPECIFI FORZOSA
A (Cajas o N O ESCOLAR
CA INVERSION
Fondos)
A.2.2.1.1.3
Contar con el 50 % de mecanismos % mecanismos
participativos instalados y operando en el de participación 0
municipio. comunitaria
25% 50% 0
Digitar al 100% de la informacion
recolectada sobre Pormoción y % de información
Prevención en Salud Infantil, Salud
OTRAS de detección del
Sexual y Reproductiva, Salud Mental,
ACTIVIDADES Nutrición, Hipertensos, Diabéticos,
riesgo en el 100% 100% 9,000,000 $ 9,000,000
GESTION OPERATIVA ámbito familiar
SALUD PUBLICA DEL PLAN DE T.B.C, y Lepra de la Estrategia
INTEGRAL PIC Deteccion del Riesgo en el Ambito digitada.
INTERVENCIONE
Familiar
S COLECTIVAS
A.2.2.1.1.4
Informar y Evaluar las acciones de
Promoción y Prevencion ejecutadas en
la Estrategia Detección del Riesgo en el
infomes 0 4 0 $0
Ambito Familiar
Apoyo logístico para todas las
prioridades incluidas en el PIC
apoyo logístico 1,337,228 1,337,228
1 1
10,337,228 10,337,228
Realizar censo de población canina censo población
y felina existente en el municipio. canina
1 1 1,785,000 1,785,000
A.2.2.2.6.1 Realizar acciones de prevención,
SECRETARIA DE SALUD
vigilancia y control de zoonosis y
% canina y felina
Realizar inmunización del 70 % de la
inmunizada
60% 70% 1,600,000 16,065,000 17,665,000
población canina y felina existente
SALUD en el municipio
SALUD PUBLICA SALUD AMBIENTAL
AMBIENTAL
1. Realizar 100 % de acciones de
A .2.2.2.3 Inspección,Vigilancia y Control
A..2.2.2.4 adecuados y oportunos, de los
% acciones de
A. 2.2.2.5 A. factores de riesgo (físico, químico,
IVC
100% 100% 1,600,000 82,950,000 84,550,000
2.2.2.7 A biológico, y de consumo ) que
.2.2.2.8
afecten la salud humana presentes
en el ambiente
100,800,000 $ 104,000,000
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
SECTOR SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON DESTINCION SIN PART. PROPOSITO PROG. COFINANCIACION . CREDITO OTROS TOTAL RESPONSABLE
IDENTIFICACION IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL ESPECIFICA DESTINACION GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
DEL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
(Cajas o Fondos) ESPECIFICA INVERSION ESCOLAR
A.2.1.1
Mantener aseguramiento y
servicio oportuno a la
Contiuidad Regimen Subsidiado Afiliación y servicio garantizado 46,757 47,032 $ 802,984,558.66 $ 3,717,928,234.00 $ 5,561,320,991.62 $ 2,041,918,776.00 $ 12,124,152,560.28
población asegurada a través
PROMOCION DE LA
del régimen subsidiado.
AFILIACION AL
SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD A.2.1.2
SOCIAL EN SALUD
Aumentar la cobertura de la
Ampliacion Cobertura Régimen N° Nuevos cupos en el Régimen
población a régimen subisidiado 0 275 $ 70,190,958.75 $ 70,190,958.75
Subsidiado Subsidiado
con 8.675 nuevos cupos.
A.2.1.3
Interventoría técnica, administrativa
y finanaciera a los contratos de
5 EPS 6 EPS $ 48,777,374.08 $ 48,777,374.08
administración de recursos del El 95% de la prestación del
Régimen Subsidiado servicio salud a usuarios % población asegurada régimen
VIGILANCIA Y subsidiados en Facatativá es subsidiado con calidad servicio
CONTROL DEL A.2.1.4 oportuno y de calidad.
Acciones de vigilancia y control de
ASEGURAMIENTO la Superintendencia Nacional de 0 1 $ 24,388,687.04 $ 24,388,687.04
EN SALUD Salud
ASEGURAMIENTO SECRETARIA DE
A.2.4.12 Lograr que el 80% de SALUD MUNICIPAL
EN SALUD
Vigilancia y control a las empresas empresas de trabajo sean % empresas de trabajo
0% 80% $ 13,200,000.00 $ 13,200,000.00
de trabajo cumplidoras de la Seguridad cumplidoras seguridad salud
Social
A.2.4.12
Asistencia técnica y profesional
Dirección de aseguramiento en
para la Dirección de 0 1 $ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
salud operando
Aseguramiento en Salud
ADECUACION
TECNOLOGICA Y A.2.4.12 Adecuación administrativa de la
RECURSO Dirección de Aseguramiento en
HUMANO PARA LA Salud (Componente inversión para Integración y depuración de la No. de base de datos depuradas y
5 6 $ 23,200,000.00 $ 23,200,000.00
ADMINISTRACION la eficiencia administrativa e base de datos de afiliados al actualizadas
DE LA AFILIACION institucional) Régimen Subsidiado.
EN EL MUNICIPIO
A.2.4.12
Educación e información a la
% de población capacitada en
población sobre régimen 0 4 $ 3,800,000.00 $ 3,800,000.00
régimen subsidiado
subsidiado
SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL SECRETARIO DE HACIENDA O TESORERO
NOTA: EN LOS RECURSOS DE CONTINUIDAD Y AMPLIACION DE COBERTURA SE INCLUYE LA PROYECCION DE ACUERDO A LOS RECURSOS QUE COFINANCIA FOSYGA.
LOS RECURSOS REGISTRADOS EN LA COLUMNA DE SIN DESTINACION ESPECIFICA, CORRESPONDEN A LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD, 25% DE ETESA PARA FUNCIONAMIENTO.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
Construcción, dotación e implementación del Ampliar ambientes adecuados con
Centro de Atención Integral para la primera SECRETARIA DE
dotación de 3 Centros de Atención
infancia (HOGAR MULTIPLE DE PRADO) Integral a menores de 5 años existentes Nº de Centros de Atención Integral a la primera infancia DESARROLLO SOCIAL,
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898,000,000 898,000,000
"CONSTRUCCION HOGARES MULTIPLES" y construcción de 3 nuevos centros de construidos y dotados. SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS
atención integral.
Desarrollo de la primera Mejorar la calidad de atención a los
A.14.1 Nº de Hogares Comunitarios fortalecidos con calidad y SECRETARIA DE
infancia. niños niñas menores de 5 años con 72 72 0 88,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 88,450,000
dotados. DESARROLLO SOCIAL
apoyo y dotación a hogares comunitarios
Mejorar y fortalecer la calidad de
NIÑOS Y NIÑAS CON atención a niños y niñas atendidos y en SECRETARIA DE
Nº de Hogares sustitutos dotados 30 30 0 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000
GARANTIA DE DERECHOS protección por los hogares y madres DESARROLLO SOCIAL
Apoyo y Atención Integral a niños, niñas y sustitutas
Protección de derechos adolescentes urbanos y rurales del Proteger al 100% de los niños, niñas y
SECRETARIA DE
primeria infancia, infancia y A.14.2 municipio de Facatativá. adolescentes en riesgo. % de niños en riesgo protegidos, 25% 25% 0 51,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 51,500,000
DESARROLLO SOCIAL
adolescencia.
Aumentar cobertura en promoción del
desarrollo de niños, niñas y adolescentes Nº de intervenciones intersectoriales para la niñez y la SECRETARIA DE
1 3 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000
con intervenciones intersectoriales. adolescencia. DESARROLLO SOCIAL
La ciudadanía de la niñez y
A.14.3
adolescencia. Lograr que el 70% de los niños, niñas y
adolescentes sean ciudadanos % de niños, niñas y adolescentes con participación SECRETARIA DE
10% 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participativos activos. ciudadana. DESARROLLO SOCIAL
0 157,550,000 0 0 0 0 0 0 0 898,000,000 1,055,550,000
Fortalecer el vinculo familiar con la
implementación de 15 centros de Nº de Centros de Atención Integral a las familias grandes y SECRETARIA DE
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 121,780,000
atención integral a la familia _ CAIFF (3 satélites. DESARROLLO SOCIAL
grandes y 12 satélites).
Implementación y operación del Centro
de Desarrollo Social y de la Juventud
guiado por politicas públicas en niñez,
Implementación Centros de Atención
A.14.5 adolescencia, juventud, mujer, adulto 0 121,780,000
Integral a las Familias Facatativeñas CAIFF
mayor, discapacidad, desplazados,
reintegrados y familia. (convenio SECRETARIA DE
Nº de usuarios atendidos beneficiarios 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
interinstitucional, contratación DESARROLLO SOCIAL
Familias en red. Reducir a 75% las familias con pobreza
SECRETARIA DE
extrema. % de reducción de familias con pobreza extrema. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,670,000
DESARROLLO SOCIAL
Elaborar 1 censo, caracterización y plan
de intervención de las familias con
extrema pobreza. Nº censo, caracterización y plan de intervención familia con SECRETARIA DE
0 1 0 68,670,000 0 0 0 0 254,010,511 0 0 254,010,511
.CENSO CARACTERIZACION Y ATENCION pobreza extrema. DESARROLLO SOCIAL
DE LA POBLACION EN SITUACION DE
A.14.13
POBREZA DEL MUNICIPIO DE
FACATATIVA Beneficiar en Nutrición y Educación 4779
familias sisben nivel 1 y desplazados.
No. De Familias beneficiadas con el subsidio. 4777 4777
Convenios con Universidades y
% de avance en el Diseño, definiciòn e Implementaciòn de
Organizaciones para el desarrollo de la SECRETARIA DE
FAMILIAS EN RED loas estrategias ludicas, recreativas, culturales y de 0 100% 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000
Estrategia Redes Sociales para el Buen DESARROLLO SOCIAL
PRESERVANDO VIDAS Formaciòn para las Familias Facatativeñas.
Vivir articualdo con los CAIFF
Implementar y poner en funcionamiento
Implementación y puesta en marcha de la la Casa de la Mujer y el Hogar de
Nº de mujeres beneficiadas con el programa. 0 1 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 34,000,000 OFICINA DE MUJER
Casa de la Mujer. Acogida para mujeres maltratadas.
Desarrollar procesos de formación,
Mujeres constructoras de capacitación y lierazgo político para las
Capacitación en desarrollo integral humano y mujeres de los diferentes sectores
sociedad con equidad de A.14.5 Nº de mujeres beneficiadas con el programa. 0 1 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 OFICINA DE MUJER
empresarial en la mujer. propiciando las vivencias de sus
genero
derechos y el ejercicio de la ciudadanía.
atencion integral a la mujer facatataiveña
Atención Integral a la mujer facatativeña en el
Nº de mujeres beneficiadas con el programa. 0 1 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 OFICINA DE MUJER
sector urbano y rural.
Garantizar la atención integral a la Nº de personas adultas mayores atendidas / total de la
población adulta mayor y su familia. población adulta mayor. SECRETARIA DE
Plenitud en otoño. A.14.4 10% 40% 148,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 148,460,000
DESARROLLO SOCIAL
AENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
alcanzar el 30% de la adecuaciòn de la % de adecuacion fìsica
sede fìsica del centro dia SECRETARIA DE
Plenitud en otoño. A.14.4 30% 54% 1,000,000 0 1,000,000
DESARROLLO SOCIAL
ATENCIÒN INTEGRAL EN EL PROCESO Garantizar la atención integral a la Nº de personas discapacitadas atendidas/ no total de
DE PROMOCION PREVENCION población discapacitada y su familia. personas discapacitadas.
REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL
Discapacidad con destrezas DE LA POBLACION EN SITUACION DE SECRETARIA DE
para la vida.
A.14.7 22% 35% 0 110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 110,000,000
DESARROLLO SOCIAL
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
FACATATIVA CUNDINAMARCA
149,460,000 410,450,000 0 0 0 0 0 254,010,511 0 30,000,000 843,920,511
568,000,000
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
CON COFINANCIACIO
PART. PROPOSITO PROG. NACIONALES DPTALES REGALIAS CREDITOS
IDENTIFICACION IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
DEL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
A.5.7
FORTALECIMIENTO Y
DESCENTRALIZACION DE LAS N° de Escuelas de Formación Artística y
ESCUELAS DE FORMACIÒN
A.5.8
ARTISTICA Y CULTURAL DEL
12 Cultural de ámbito rural y urbano en 10 15 0 232,000,000.00 36,000,000.00 15000000 10000000
MUNICIPIO DE FACATATIVA servicio
CUNDINAMARCA
A,5,9
EsArte para todos en
Facatativa Lograr que 10 Colegios promuevan el
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 6 talento cultural con programas ludicos y 0 11 0 17,600,000
COMPLEMENTARIAS LUDICAS
de recreacion
RECREATIVAS Y CULTURALES
EsARTE EN LAS I.ED. Y J.A.C N° de Comites Sectoriales de Cultura
A.5.8 5 0 11 17,600,000
activos
ESTRUCTURACION ACADEMICA NO
FORMAL DE LAS ESCUELAS DE No de curriculos al servicio de las
FORMACION ARTISTICA Y
2 0 4 0 12,000,000
Escuelas de Formacion
CULTURAL
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,
A.5.6
FACATATIVA RENOVADA CON CULTURA PARA TODOS
DOTACION E IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGIAS PARA EL N° programas anuales fortalecimiento
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
2 1 4 0 70,000,000 6,500,000 10,000,000
red bibliotecas
A.5,9 DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA
PROMOCION CULTURAL A TRAVES
A.5.3 DEL PROGRAMA NACIONAL VIGIAS 80 No de vigias del Patrimonio capacitados 30 200 0 5,500,000
DEL PATRIMONIO
Cultural por RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA No de instrumentos de divulgacion del
A.5.3
Y NUESTRA CULTURA
2 0 1 0 10000000
naturaleza y raices patrimonio
ancestrales
PARQUE TEMATICO PIEDRAS DEL
TUNJO: ADECUACION
INFRAESTRUCTURA CULTURAL:
MUSEO CULTURAS 0.2 Parque Tematico Piedras del Tunjo 0 1
PRECOLOMBINAS - CONCHA
ACUSTICA - CENTRO DE
A.5.3
INVESTIGACIONES
0 40000000
PARQUE TEMATICO PIEDRAS DEL
TUNJO: EPICENTRO CULTURAL,
ARTISTICO Y ARTESANAL 0.2 Parque Tematico Piedras del Tunjo 0 1
(MARQUETING Y PROGRAMACION
CULTURAL)
APOYO LOGISTICO E
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES N° eventos de promoción, apropiación y
A.5.7 90 30 240 0 30,000,000
CULTURALES Y ARTISTICAS PARA participación
EL MUNICIPIO DE FACATATIVA
PROMOCION CULTURAL Y
ARTISTICA A TRAVES DEL N° proyectos de estímulo al talento
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LOS
10 2 10 0 4,000,000 8,000,000
cultural y artístico
ARTISTAS FACATATIVEÑOS
A.5.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
N° años de estrategia EIC para divulgar
CASA DE LA CULTURA DE 1 1 4 59,000,000 32,000,000
FACATATIVA la cultura
FESTIVAL DEL TUNJO - PARQUE
ARQUEOLOGICO PIEDRAS DEL 2 N° Festivales del Tunjo realizados 1 4 0 130,000,000 20,000,000
TUNJO
0 615,700,000 0 0 0 94,500,000 0 0 15,000,000 40,000,000 0 0
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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DEPENDENCIA
APROPIACION TOTAL
OTROS OTROS ESPECIE RESPONSABLE
15000000 308,000,000.00
5,000,000 22,600,000
5,000,000 22,600,000
5,000,000 17,000,000
SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD
50,000,000 136,500,000
5,500,000
10,000,000
750,000,000 790,000,000
10,000,000 40,000,000
7,000,000 19,000,000
9,000,000 100,000,000
10,000,000 40,000,000 200,000,000
10,000,000 881,000,000 1,671,200,000
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
CON COFINANCIACIO
PART. PROPOSITO PROG. NACIONALES DPTALES REGALIAS CREDITOS
IDENTIFICACION IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
DEL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
JUNTOS CONSTRUIMOS CIUDADANIA JOVEN
3 N° de programas al servicio de los jóvenes 2 9 15,000,000.00
60 N° de líderes fortalecidos 30 200
IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS
A.14.3 DE DESARROLLO CIUDADANO DE LOS 1 N° de instrumentos de apoyo a los jóvenes 0 4 12,000,000.00
JOVENES DE FACATATIVA
1 Empresas juveniles exitosas 0 3
N° de escenarios de participación juventud urbana y
12 rural
12 42
0 27,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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DEPENDENCIA
APROPIACION TOTAL
OTROS OTROS ESPECIE RESPONSABLE
15,000,000.00
SECRETARIA DE CULTURA Y
0.00
JUVENTUD
12,000,000.00
8,000,000 8,000,000.00
10,000,000 10,000,000.00
0 18,000,000 45,000,000.00
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
FORMENTAR, AMPLIAR, PROMOVER Y
FORTALECER LA EDUCACION Y LA Aumentar a 3500 niñas y niños la
CULTURA FISICA POR MEDIO DE LAS cobertura rural y urbana de escuelas
ESCUELAS DE FORMACION JUNDEPORTES
RECREACION Y DEPORTE A,4,5, ESCUELAS DE FORMACION, CENTROS DE de formacion deportiva, centros de N° de niños y niñas con servicio escuelas 3502 3500 225,812 10,000
DEPORTIVA FACATATIVA
EDUCACION FISICA Y LOS POLOS DE educacion fisica y polos de
DESARROLLO EN SUS DIFERENTES desarrollo.
DISCIPLINAS DEPORTIVAS.
0 225,812 0 0 0 10,000 0 0 0 0 235,812
PROMOVER Y GENERAR, ACTIVIDADES Aumentar a 24400 las personas
RECREODEPORTIVAS EN EL AREA RURAL
activas en recreación. Meta de
RECREACION PARA TODOS Y URBANA, ENCAMINADOS AL BUEN JUNDEPORTES
RECRACION Y DEPORTE A.4.1. incremento anual inicia en cero y al N° de personas activas en recreación 34620 24400 44,188 74,750 32,000
Y VIDA SALUDABLE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. FACATATIVA
final del plan son 97.600 las
personas beneficiadas
0 44,188 0 0 0 74,750 0 0 0 32,000 150,938
APOYAR, FORTALECER E INCREMENTAR Apoyar a 200 deportistas alto
LAS RESERVAS DEPORTIVAS DEL
rendimienot en competencias No. De deportistas del Municipio / No. De deportistas JUNDEPORTES
RECREACION Y DEPORTE DEPORTE COMPETITIVO A.4.1. MUNICPIO EN EL DEPORTE ASOCIADO Y 200 200 31,750
Departamentales, Nacionales e apoyados FACATATIVA
LA ADECUACION DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS. internacionales.
0 0 0 0 0 31,750 0 0 0 0 31,750
270,000 116,500 418,500
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
VALORES EN PESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEPENDEN
PARTI PART. COFIN APROPIACION CIA
CON PARTICIP PROG. CRE TOTAL RESPONSA
SIN CIPAC PROPOSITO ANCIA OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION ACION PARTICIPACION ALIMENTA DITO BLE
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL DESTINACION ION GENERAL CION .
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA EDUCACI ACUEDUCTO CION
ESPECIFICA SALU FORZOSA
(Cajas o Fondos) ÓN ESCOLAR
D INVERSION
Nuevos sistemas de producciòn agricola Aumentar la cobertura de los Numero de productores que adoptan los nuevos
en el Municipio de Facatativà, en sistemas productores agricolas que adoptan las sistemas.
ALTERNATIVAS DE P0RODUCCIÒN PARA
de producciòn limpia, manejo integrado de tecnologìas de estos sistemas en un
cultivos, labranza reducida y de 5 %.
conservaciòn.
A.8.5 165 180 8,000,000.00 6,250,000.00 14,250,000.00 SDAMA
Sistemas de producciòn pecuaria que Aumentar la cobertura de los Numero de productores que adoptan los nuevos
FACATATIVÀ.
permitan mejorar los niveles de nutriciòn, productores pecuarios que adoptan sistemas.
mejoramiento genètico y sanidad animal. las tecnologìas de estos sistemas en
A.8.5 un 5%. 165 180 22,000,000.00 6,250,000.00 28,250,000.00 SDAMA
Apoyo a la producciòn agropecuaria y Conformar 1 asociaciones. Numero de asociaciones conformadas.
agroindustrial en forma asociativa.
A.8.4 12 13 0.00 0.00 SDAMA
Gestiòn de crèdito agropecuario. Aumentar la gestiòn en 8.5 usuarios Numero de crèditos aprobados.
A.8.5 con crèdito. 14.5 23 0.00 0.00 SDAMA
Organizar alianzas productivas con Realizar una alianza regional Numero de alianzas o negocios .
A.8.4 municipios cercanos. 1 2 0.00 0.00 SDAMA
Seguridad Alimentaria. Establecer 50 huertas de hortalizas Numero de huertas establecidas.
A.8.5 50 100 0.00 0.00 SDAMA
Adquirir 50 hectàreas Numero de hectàreas adquiridas.
A.10.9 Protección y conservación de ecosistemas 292 342 187,325,600.00 100,000,000.00 287,325,600.00 SDAMA
estratègicos con reforestacion, Reforestar 50 hectàreas. Numero de hectàreas reforestadasdas.
A.10.5 adquisición y proteccion de predios en 250 300 86,000,000.00 50,000,000.00 136,000,000.00 SDAMA
ecosistemas estrategicos Producir 20.000 àrboles Numero de àrboles producidos.
A.10.5 100000 120000 0.00 0.00 SDAMA
FACATATIVA FOMENTA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Adecuaciòn de parques ecologicos. Adecuar un parque ecologico urbano Numero de parques ecologicos adecuados.
2 3 43,000,000.00 43,000,000.00 SDAMA
Implementar sistemas de saneamiento Aumentar en 5% la efeciencia en el Avance en la implementaciòn de PSMV rural.
basico para contribuir a la manejo de vertimientos en el area
descontaminaciòn del rio Bogotà. rural.
A.3.2.18 35% 40% 0.00 SDAMA
Aumentar en 12.5 % la cobertura de
Porcentaje de estudiantes con Praes.
Implementar los Praes y Procedas como 42.5% 55% 0.00 0.00 SDAMA
poblaciòn capacitada en proyectos
instrumento de educaciòn. Numero de proyectos ciudadanos de educaciòn
ambientales y 8 proyectos.
ambiental ejecutados. 2 4 0.00 0.00 SDAMA
Proteger y conservar las rondas de los Realizar 8 jornadas de Numero de Jornadas.
rios con el apoyo de actores ambientales y revegetalizaciòn y protecciòn rondas
POMCA-CAR. de rios. 2 4 0.00 0.00 SDAMA
Impulsar el SIGAM como instrumento de 25% de avance en la implementaciòn Porcentaje de avance.
intervenciòn participativa, para facilitar el del SIGAN.
desrrollo sostenible.
6.25% 12.5% 0.00 0.00 SDAMA
Socializaciòn para sensibilizar el plan de Siete reuniones de sensibilizaciòn con Numero de eventos
ordenamiento territorial. apoyo de la oficina de urbanismo.
1 3 0.00 0.00 SDAMA
Impulsar la sostenibilidad ambiental Construir 50 unidades sanitarias Numero de unidades sanitarias contruidas.
construyendo unidades sanitarias para
garantizar la salud humana.
A.3.2.17 50 100 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 SDAMA
Implementar la mesa Ambiental. Realizar una agenda intersectorial Numero de agendas realizadas
ambiental. 1 2 0.00 0.00 SDAMA
Página 21 de 40
APROPIACION DEPENDENCIA
FUENTE DE TOTAL RESPONSABLE
PLAN DE
INVERSION POR COFINANCIACIO
INDICADORES RECAUDO PROPIO CREDITO OTROS
N.
PROGRAMAS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SECTORIALES
CON
PART. PROPOSITO PROG.
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL PARTICIPACION SALUD GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
Ajunste al plan de Ordenaniento Aumentar a 41% el avance de cumplimiento del POT.
Aprobación ajuste POT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Territorial Meta de incremento inicia con 31% y al final es 41%
0 0 0 0 0 0 0 0
Enterar a la comunidad del
Campañas de sensibilización
contenido del Plan de Ordenamiento
SECRETARIA DE
Hacer el ajuste al Plan de 0 0 0 0 0 0 0 0
URBANISMO Y
Ordenamiento Territorial, A.10.17 15,000,000 15,000,000
ORDENAMIENTO
una oportunidad para
TERRITORIAL
0 0 0 0 0 0 0 0
Lograr con 4 campañas de sensibilización actitud
divulgación de ajustes realizados y del Que la comunidad reconozca el POT positiva de la población frente a la norma y uso del 0 4
RENOVACION DEL
Plan de Ordenamiento Territorial y las como una herramienta de desarrollo territorio 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA UN normas relacionadas y normativa municipal
DESARROLLO REGIONAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logar que la comunidad Facatativeña
Promocionar Publicitariamente Las tenga claridad frente a la normativa y
Normas d eesta manera promover su
cumplimiento
Atender los
logar que dos (2) asentamientos
asentamientos precarios
precarios (rural y Urbano) con SECRETARIA DE
existentes para contribuir Reducir el porcentaje de hogares que habirtan en
Legalizacion de asentamientos mejores sentornos fisicos 30% 45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 URBANISMO Y
conmejores entornos a la asentamientos precarios
cibntribuyan al tejido social ( 8
construcción positiva del ORDENAMIENTO
rurales y 3 urbanos)
tejido social TERRITORIAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 15,000,000
#REF!
PABLO EMILIO MALO
SECRETARIO DUOT
Página 22 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
META PARA LA VIGENCIA CON DESTINCION
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION CODIGO - IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION ESPERADO SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION
ACTUAL ESPECIFICA (Cajas o
PROGRAMA DEL SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS INDICADOR 2009 ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
Fondos)
Construcciòn y
Mejoramiento de Andenes,
Ciclorutas, Alamedas y
Espacio Publico en el Aumentar a 3 los anillos
N. Anillos, ciclorudas-
Cascon Urbano del y/o ciclorutas y/o alameda
alamedas -
A.15.4 Municipio de Facatativà y/o corredores. Meta de 1 1 0 80,000 0 0 0
corredores
Departamento de incremento iniciar con 1 y
construidos
Cundinamarca
Construcciòn ciclorutas al final del plan son 4
sector cartagenita
Constpucciòn cacloruta
Facatativá segura y villa olimpica
amable con espacio 0
Reducir a 10% el déficit de
público Adecuaciòn, ampliaciòn y
alumbrado público. Meta de % reducción déficit
A.6.3 cobertura en el alumbrado 20% 15.5% 0 60,000 0 0 0
reducción inicia con 20% y alumbrado público
pùblico para Facatativà
al final del plan es el 10%
Construcciòn Parque
Lineal Aguapucha Aumentar a 3 los nuevos
Municipio de Facatativà parques en servicio para el
Construcciòn Parque esparcimiento de la N° nuevos parques en
A.15.4 1 0 0 0 0 0 0
Lineal Juan Pablo II población. Meta de servicio
incremento inicia en 1 y al
Construcciòn parque
final del plan son 3
ambiental pueblo viejo
1 Plan estratégico elaborado
Elaboracion del plan para equipamiento básico N° de planes
A,15,1 estrategico de en Facatativá orienta la elaborados y 0 0.75 0 13,000.00 0 0 0
equipamiento municipal localización estratégica e orientados
inclusión social
Construccion y
Mantenimiento del
A,15,3
equipamiento municipal
necesario para Facatativà
Construcciòn,
Equidad Social con Mantenimiento,
0 Adecuaciòn, Rehabilitaciòn Aumentar a 10.000 m2 de
Equipamientos
A,4,2 y Mejoramiento Escenarios equipamientns construidos, M2 intervenidos por
Deportivos y culturales mejorados, dotados o ampliación,
7,000 11,800 0 360,000 0 0 0
Urbanos y Rurales ampliados. Meta incremento mejoramiento,
Municipio de Facatativà inicia con 7.000 m2 y al dotación
final son 10.000 m2
Construcciòn, Compra de
terrenos, Estudios, Diseños y
Mantenimiento de Escuelas,
A,1,4,2 Jardines, Guarderias, Colegios
y Universidades Oficiales
Urbanos y Rurales Municipio
de Facatativà
Pavimentaciòn, Aumentat a 11600 m2 las
A.9.2 vías urbanas mejoradas y
Rehabilitaciòn y
recuperadas. Meta de M2 de vías urbanas
Mantenimiento de Vìas 3,800 8,700 0 40,000 0 0 0
incremento al iniciar son mejoradas
A.9.3 Urbanas en el Municipio
de Facatativà 3.800 al final del plan son Página 23 de 40
11.600
Sistema Vial para la
0
Conectividad
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Pavimentaciòn, Aumentat a 11600 m2 las
vías urbanasLA VIGENCIA
META PARA mejoradas y CON DESTINCION
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION CODIGO - Rehabilitaciòn y
IDENTIFICACION DE LOS DESCRIPCION
ACTUAL
ESPERADO
ESPECIFICA (Cajas o
SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION
PROGRAMA DEL SUBPROGRAMA FUT PROYECTOS recuperadas. Meta de M2 de vías urbanas
INDICADOR 2009 ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
Mantenimiento de Vìas 3,800 8,700 0
Fondos) 40,000 0 0 0
incremento al iniciar son mejoradas
A.9.3 Urbanas en el Municipio
Construcciòn y
de Facatativà 3.800 al final del plan son
Mejoramiento de Andenes, 11.600
Ciclorutas, Alamedas y
Mantenimiento, Mejoramiento Aumentar a a 3 los anillos
Espacio Publico en el Aumentar 700.000 m2 las
A.9.4 N. Anillos, ciclorudas-
y Rehabilitaciòn de las Vìas
Cascon Urbano del y/o ciclorutas mejoradas.
Sistema Vial para la vías rurales y/o alameda
0 Rrrales (105KM) en las alamedas -
M2 de vías rurales
Conectividad A.15.4 Municipio de Facatativà y/o corredores. Meta de
Meta de incremento incia 1
450,000 628,000
1 0 80,000
100,000 0 0 0
Veredas del Municipio de corredores
mejoradas
Departamento de con 450.000 y al final 1 y
incremento iniciar con del
Facatativà Departamento de construidos
A.9,.5 Cundinamarca final del 700.000
al plan son plan son 4
Cundinamarca
Facatativá segura y Aumentar a 5.200 los m2 de vías
Construcciòn de vìas nuevas
amable con espacio 0 A.9.1 para el Muncipio de Facatativà
nuevas. Meta de incremento incia M2 de vías urbanas
2,000 4,100 0 150,000 0 0 0
público con 2.000 y al final del plan son construidas
según POT
5.200
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
Página 24 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
PART. PROPOSITO PROG. COFINANCIACION CREDITO OTROS TOTAL RESPONSABLE
GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
INVERSION ESCOLAR
100,000 0 120,000 50,000 350,000
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
,
0 0 0 0 0 60,000
0 0 0 0 0 0
DIFERENTES SECRETARIAS DE ORDEN CENTRAL
0 0 0 0 0 13,000.00
DEL MUNICIPIO
393,000 0 250,000 0 90,000 1,093,000.00
SECRETARIA
DE OBRAS
PUBLICAS
80,000 0 1,200,000 2,900,000 25,000 4,245,000.00
E OBRAS PUBLICAS
Página 25 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
PART. PROPOSITO PROG. COFINANCIACION CREDITO OTROS TOTAL RESPONSABLE
GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
80,000
INVERSION 0
ESCOLAR 1,200,000 2,900,000 25,000 4,245,000.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
100,000
170,000 0 120,000 0 50,000 350,000
440,000
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
250,000 0 155,000 0 150,000 705,000
Página 26 de 40
Página 27 de 40
ALCALDIA DE FACATATIVÁ
"RENOVACIÓN EN SERIO PARA FACATATIVÁ 2008 - 2011"
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2009
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMRQUÉS, Acueducto, Alcantarilaldo, Aseo y Servicios Complementarios. E.A.O.C. E.S.P.
RECURSOS E.A.O.C.
N PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSOS MUNICIPIO Presupuesto 2009
E.S.P.
1 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA $ 40,000,000 $0 $ 40,000,000
2 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO $ 250,000,000 $0 $ 250,000,000
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
3
REDES DE ACUEDUCTO
$ 120,000,000 $0 $ 120,000,000
AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE EMBALSES Y
4
ABASTECIMIENTO
$ 150,000,000 $0 $ 150,000,000
AGUA POTABLE PARA TODOS
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO
5
CONTABILIZADA
$ 100,000,000 $0 $ 100,000,000
6 PROGRAMA DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN DE AGUA $ 140,000,000 $0 $ 140,000,000
TOTAL $ 800,000,000 $0 $ 800,000,000
7 REDUCCIÓN DE NÚMERO DE VERTIMIENTOS $ 40,000,000 $0 $ 40,000,000
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
8
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
$ 30,000,000 $0 $ 30,000,000
9
DESCONTAMINACIÓN DE
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO $ 250,000,000 $0 $ 250,000,000
FUENTES HÍDRICAS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE COLECTORES
10
PLUVIALES Y SANITARIOS
$ 100,000,000 $0 $ 100,000,000
PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
11
VERTIMIENTOS PSMV
$ 30,000,000 $0 $ 30,000,000
TOTAL $ 450,000,000 $0 $ 450,000,000
12 ASEO $0 $0
FOMENTO DESARROLLO
13
SOSTENIBLE
GESTIÓN AMBIENTAL $ 50,000,000 $0 $ 50,000,000
TOTAL $ 50,000,000 $0 $ 50,000,000
14 FORTALECIMIENTO ACUEDUCTOS RURALES $0 $0
15 ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS RURALES $0 $0
ALCANTARILLADOS RURALES TOTAL $0 $0 $0
16 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD $ 50,000,000 $0 $ 50,000,000
OBRAS CIVILES, ESTUDIOS, DISEÑOS, ESTRUCTURAS
17
Y COMPLEMENTARIOS.
$ 50,000,000 $0 $ 50,000,000
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO, SOFTWARE,
18 FORTALECIMIENTO ACCESORIOS, LICENCIAS Y MANTENIMEINTO DE LA $ 50,000,000 $0 $ 50,000,000
INSTITUCIONAL RED.
COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOSD E
19 TRANSPORTE, EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y $ 50,000,000 $0 $ 50,000,000
EQUIPOS MENORES
TOTAL $ 200,000,000 $0 $ 200,000,000
GRAN TOTAL $ 1,500,000,000 $0 $ 1,500,000,000
20 CONVENIO 043 DE 2006 $ 99,874,827.00 $ 99,874,827.00
21 CONVENIO 041 DE 2007 $ 0.00 $ 0.00
CONVENIO 270 DE 2008 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO
22
VEREDA MANCILLA SECTOR MORAVIA
$ 5,572,123.92 $ 5,572,123.92
CONVENIO 271 DE 2008 ESTABLECER UNA
PLANTACIÓN PROTECTORA DE 20,5 HAS Y AISLAR
23
CON CERCO DE ALAMBRE DE PUA 4100 ML EN EL
$ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00
MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
CONVENIO 272 DE 2008 CONSTRUCCIÓN Y
24 OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO VEREDA TIERRA $ 40,479,340.00 $ 40,479,340.00
MORADA SECTOR MEDIO Y BAJO
CONVENIO 273 DE 2008 RECUPERACIÓN DE LA VÍA DE
25 LA CALLE SEPTIMA, ENTRE CARRERAS QUINTA A LA $ 1,122,753.00 $ 1,122,753.00
SEPTIMA A DEL MPIO DE FACATATIVÁ
CONVENIO 288 DE 2008 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN
26 DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS $ 100,000.00 $ 100,000.00
SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO
CONVENIO 341 DE 2008 CONSTRUCCIONES DE
27 UNIDADES SANITARIAS QUE CONTRIBUYAN CON EL $ 345,219,052.15 $ 345,219,052.15
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS FUENTES
CONVENIO 345 DE 2008 CONSTRUCCIÓN
OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
LÍNEA DE IMPULSIÓN DE LA PLANTA GATILLO A LOS
28 CONVENIOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
$ 33,155.00 $ 33,155.00
PUEBLO VIEJO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL
MPIO DE FACATATIVA
CONVENIO 410 DE 2008 ADQUISICIÓN DE PREDIOS
DESTINADOS A DESARROLLAR EL PROGRAMA "AGUA
29 POTABLE PARA TODOS" PROYECTO ENMARCADO EN $ 682,793,416.00 $ 682,793,416.00
EL PLAN DE DESARROLLO MPAL RENOVACIÓN EN
SERIO PARA FACATATIVÁ
CONVENIO 411 DE 2008 OPTIMIZACIÓN DEL
30 ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO $ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00
DEL MPIO DE FACATATIVÁ
CONVENIO 412 DE 2008 CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL
31
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA
$ 125,000,000.00 $ 125,000,000.00
DEL MPIO DE FACATATIVÁ
CONVENIO 413 DE 2008 PUESTA EN MARCHA POZO Y
32 OPTIMIZACIÓN DE REDES ACUEDUCTO VEREDA $ 180,000,000.00 $ 180,000,000.00
PRADO DEL MPIO
CONVENIO 464 DE 2008 CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA ELECTRICO Y DE BOMBEO, CASETA DE
33 OPERACIONES Y PUESTA EN MARCHA POZO $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
PROFUNDO LA GUAPUCHA III DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
$ 0.00
TOTAL $0 $ 1,905,194,667 $ 1,905,194,667
GRAN TOTAL $ 1,500,000,000 $ 1,905,194,667.07 $ 3,405,194,667.07
Elaboró: LUIS JAVIER BOLIVAR JARAMILLO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E.A.A.F.-E.S.P.
Enero de 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
Realizar 40 campañas de Prevención
SECRETARIA DE
Vial. Meta de incremento iniciar en No. De Campañas de Prevención Vial 27 32 0 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000
TRANSITO
cero y al final del plan son 40
Reducir a 40% la accidentalidad en el
municipio. Meta de reducción, al iniciar SECRETARIA DE
% reducción de la accidentalidad 0% 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el plan son 173 los accidentes al TRANSITO
finalizar deberán ser 103
MOVILIZACION SEGURA Y Elaborar Plan de Movilidad e SECRETARIA DE
Movilización Segura y Organizada implementarlo en un 10%. Meta de 0 100% 0 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000
ORGANIZADA TRANSITO
incremento % implementacion Planes de seguridad y movilidad
Aumentar a 70% el territorio con
señales de tránsito. Meta de SECRETARIA DE
40% 50% 0 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000
incremento inicia en 30% y al final del % de territorio con señales de transito pertinentes. TRANSITO
SECRETARIA DE
Incorporar al sistema de movilidad 2 No. De nuevos servicios incorporados al sistema de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSITO
nuevos servicios movilidad
SECRETARIA DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSITO
105,000,000 105,000,000
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
Página 28 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION
COFINANCIACIO TOTAL
CON DESTINCION PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL ESPECIFICA (Cajas o GENERAL FORZOSA ALIMENTACION recurso propio
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
Fondos) INVERSION ESCOLAR
A.7 VIVIENDA
400 titulod de vivienda de N. de legalizacion de titulos de
A7,7 0 400 0 0
interes social legalizados soluciones de vivienda de interes social
30% de construccion obras
de infraestructura del plan % de obras de infraestructura del plan de
A7,8 0 30 656,628 656,628
de vivienda de interes social VIS realizadas
del mpio de facatativa
Construir 400 viviendas nuevas
A.7.5 N° viviendas nuevas 0 0
.
Vivienda para ADQUISICIÒN LOTE Y
CONSTRUCCIÒN DE VIVIENDA 350 0
una vida mas DE INTERES SOCIAL
digna MUNICIPIO DE FACATATIVA Reubicar a20 familias con
A.7.6 N°familias reubicadas por vivienda 103 0
vivienda en riesgo
283 0
A.7.3 Mejorar 150 viviendas. N° viviendas mejoradas 0 68,900
180 68,900
A.7.4 18.6% pago servicio de la
deuda capital e intereses - po
compra de terrenos, estudios,
diseño y construcciòn obras de
infraestructura basica plan Vis % pago de deuda 0.0 280,000
18.6 280,000
Página 29 de 40
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
2008 2009 2010 2011
Secretaria de
Planeaciòn
Página 30 de 40
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
Lograr que 88 instituciones
educativas, JAC, Juntas de
Vivienda adopten
habilidades de prevención y No. Inst educativas, JAC y juntas de SECRETARIA DE
20 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
atención a riesgos y vivienda comunitaria capacitadas
desastres. Meta de
incremento inicia con 10 y
Apoyo, crecación y dotación de termina con 88
los organismos de socorro para Durante los 4 años
FACATATIVÁ PREPARADA
PARA LAS EMERGENCIAS
la atención y prevención de fortalecer de manera
Nª años fortalecimiento CLOPAD y SECRETARIA DE
emergencias del municipio de continua el CLOPAD.Meta 1 4 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000
GOBIERNO
grupos emergencia
Facatativá de incremento inicia en cero
y al final del plan son 4 años
Elaborar y ejecutar 100%
plan de contingencia
propuesto para estos 4 SECRETARIA DE
% ejecución plan de contingencia 10% 100% 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
GOBIERNO
años. Meta de incremento
inicia en cero y al final año
2011 100%
0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000
Aumentar a 80 el número
Apoyo y fortalecimiento al pie de
N° de policiales al servicio de la SECRETARIA DE
de
fuerza pública, cómites escuelas y policiales en el 120 120 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
GOBIERNO
frentes de seguridad para el
seguridad del municipio
municipio.
Municipio de Facatativá Fortalecer 4 organismos de SECRETARIA DE
(Cundinamarca) Nº organismos seguridad fortalecidos 1 4 12,900 0 0 0 0 0 0 0 0 12,900
GOBIERNO
seguridad
Aumentar a 96 los
patrullajes en el territorio.
N° de patrullajes de seguridad realizados SECRETARIA DE
Meta de incremento inicia 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
en el territorio
en cero y al final del plan
Dotación adecuación y deberán ser 96
mantenimiento de equipos parque Atender 100% casos rurales
% atención local inmediata en horario SECRETARIA DE
automotor y mantenimiento de en horario extendido 100% 100% 0 40,335 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
instalaciones de los organismos
extendido casos urgentes
de seguridad del estado Implementar 4 CAI
localizados en el Municipio de MOVILES para incrementar N° CAI móviles en servicio y permanente SECRETARIA DE
Facatativá 1 4 0
protección ciudadanos y rotación GOBIERNO
bienes
Aumentar a 24 los
N° de vehículos al servicio de la SECRETARIA DE
automotores al servicio de 30 40 272,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,420
GOBIERNO
seguridad
la seguridad en el territorio
Implementar 1 CASA DE LA
SECRETARIA DE
Implementación de la casa de la justicia JUSTICIA al servicio de la Una sede Casa de la Justicia en servicio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
ciudadanía
VEREDAS Y BARRIOS
Apoyo y fortalecimiento al pie de Aumentar a 3 los Comités N° Comités de Vigilancia Ciudadana 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE
SEGUROS
fuerza pública, cómites escuelas y de Vigilancia Ciudadana fortalecidos GOBIERNO
frentes de seguridad para el Aumentar a 145 los equipos
Municipio de Facatativá SECRETARIA DE
al servicio de la red de N° de equipos al servicio de la red 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
(Cundinamarca) seguridad
Fortalecer durante los 4
Apoyo y fortalecimiento a la población años la atención integral a SECRETARIA DE
carcelaria N° convenios INPEC 1 4 0 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
la población carcelaria
transitoria
Realizar 8 campañas para
N° campañas realizadas de cultura y SECRETARIA DE
la adopción de cultura y 2 8 0 0 0
GOBIERNO
convivencia ciudadana
convivencia ciudadana
Elaborar e implementar en
% de implementación manual SECRETARIA DE
un 40% el Manual de 0% 40% 0
GOBIERNO
convivencia municipal
Promoción implementación y convivencia ciudadana
ejecución de programas de Premiar a 3 grupos
FACATATIVÁ AMABLE Y N° premios otorgados a grupos que SECRETARIA DE
SOLIDARIA convivencia ciudadana, poblacionales con 0 3 0
GOBIERNO
autorregulen
desarrollo comuniatrio en el características de mayor
municipio de Facatatativá conflicto por conductas de
Aumentar a 110 los
N° establecimientos con seguimiento y SECRETARIA DE
establecimientos de 77 110 0
GOBIERNO
control
comercio de alto impacto
con seguimiento y control el
Aumentar a 4 años
N° años servicio y promoción Red Paz, SECRETARIA DE
servicio y promoción Red 1 4 3,000 0
GOBIERNO
justicia y conciliación
Paz, justicia y conciliación
272,420 201,235 0 0 0 0 0 0 0 0 385,320
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
Aumentar a 110 las
organzaciones ciudadanas
y comunitarias fortalecidas
con asesoría,
PROGRAMA CON LA GENTE No. De organizaciones ciudadanas y SECRETARIA DE
Y PARA LA GENTE acompañamiento y 114 114 100,000
GOBIERNO
comunitarias fortalecidas
formación continua. Meta de
incremento inicia en cero y
al finalizar el plan son 114
implementar 30 Centros de
Promoción implementación y Desarrollo Integral
N. Centros de desarrollo integral y
ejecución de programas de Comunitario. Meta de 0 30 5,000
comunitario
convivencia ciudadana, incremento inicia en cero y
desarrollo comuniatrio en el al final del Plan son 30
Lograr que 15 proyectos de No de iniciativas locales presentadas y
municipio de Facatatativá
inciativa ciudadana se apoyadas por la administración 0 15
financien previo concurso Municipal, mediante presupuestos
de méritos participativos.
Continuar formación a 100
No de líderes comunitarios capacitados
líderes en Derechos 0 100
en derechos Humanos.
Humanos
Formar a 25 Formadores en
Liderazgo multiplicadores
No. Formador de formadores
de habilidades ciudadanas, 0 25
capacitados
políticas y sociales
Promoción y apoyo logístico Realizar 24 jornadas
para el desarrollo de las anuales de Alcaldía al
actividades del progrma Campo y Alcaldía al Barrio No. Jornadas anuales Alcaldia al Campo - 6 24 100,000
SECRETARIA DE
Alacldía al barrio Alacldía al con el fin de acercar el Alcaldia al Sector. GOBIERNO
campo Municipio de Gobierno Local a la
Facatativá, Ciudadanía
Promoción implementación y Fortalecer durante los 4
ejecución de programas de años a Consejo Territorial
SECRETARIA DE
convivencia ciudadana, de Planeación, C. Dllo Rural 100% consejos ciudadanos fortalecidos 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNO
desarrollo comuniatrio en el y otros
municipio de Facatatativá
0 205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272,420 471,235 0 0 0 0 0 0 0 0 450,320
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ACTU ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS AL 2008 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
GUILLERMO
FORMAMOS GENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALY DE NAVARRETE
EFICIENTE A.15.3 LA GESTIÓN PÚBLICA 2 No. de espacios adecuados y mejorados. 1 2 280,000.00 280,000.00 HERNANDEZ
GUILLERMO
CULTURA PARA LA
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EXCELENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA NAVARRETE
PÚBLICA A.17.1 (ARCHIVO) 1 No. de asesorías y consultorías 0 1 110,000.00 110,000.00 HERNANDEZ
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION DEPENDENCIA
CON COFINANCIACIO TOTAL RESPONSABLE
PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO DESTINCION SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL GENERAL FORZOSA ALIMENTACION
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 2009 ESPECIFICA ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
INVERSION ESCOLAR
(Cajas o Fondos)
MEJORAMIENTO DEL
Aumentar a 50% la base de
DESEMPEÑO FISCAL Actualizacion de las bases de datos de datos actualizada en financiera SECRETARIA DE
% Base datos actualizada 0 50% 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUNICIPIO DE FACATATIVA los impuestos tributarios del Municipio HACIENDA
CUNDINAMARCA
Reducir a 12.000 los
Elaboración, notificacion y seguimiento
contribuyentes morosos. SECRETARIA DE
de los oficios de cobros persuasivos y N° contribuyentes morosos 17820 12000 0.00 4,983.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HACIENDA
coactivos
Aumentar a 4785 los
Elaboración, notificacion y seguimiento SECRETARIA DE
contribuyentes ICA en el Incrementar el Número de Contribuyentes de ICA 2791 4785 0.00 4,983.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HACIENDA
de los requerimientos de ICA
Municipio.
Lograr con 1 campaña masiva
Capacitación y fortalecimiento de la crecer en cultura y SECRETARIA DE
Campañas Educativas Tributarias 0 1 0.00 2,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00
cultura tributaria municipal responsabilidad del HACIENDA
contribuyente
Hacer 1 modernización
Actualizacion del software financiero SECRETARIA DE
A.17.1 tecnológicas que facilite la No, de Modernización Técnologica 0 1 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00
HAS de la Secretaria de Hacienda HACIENDA
automatización financiera.
Elaboración y Actualización del Estatuto Actualizar y Ajustar el Estatuto SECRETARIA DE
Nº Estatuto Tributqrio actualizado y ajustado 0 1 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributario Tributario Municipal HACIENDA
Gestionar Recursos de SECRETARIA DE
0 1 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
responsabilidad social HACIENDA
0 71,660 0 0 0 0 0 0 0 2,450 70,000,000
FIRMA DEL SECRETARIO RESPONSABLE
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2009
SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VALORES EN PESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES INDICADORES RECAUDO PROPIO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
APROPIACION
IDENTIFICA COFINANCIACIO TOTAL
CON DESTINCION PART. PROPOSITO PROG. CREDITO OTROS
IDENTIFICACION DEL CION DEL IDENTIFICACION DE LOS ESPERADO SIN DESTINACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION N.
CODIGO - FUT META PARA LA VIGENCIA DESCRIPCION INDICADOR ACTUAL ESPECIFICA (Cajas o GENERAL FORZOSA ALIMENTACION recurso propio
PROGRAMA SUBPROGR PROYECTOS 2009 ESPECIFICA EDUCACIÓN SALUD ACUEDUCTO
Fondos) INVERSION ESCOLAR
AMA
A.17 FORTALECIMIENTO 0
INST Y TECNOLOGICO
10$ sistema informacion municipal
A.17.1 % sistema informacion municipal implementado 0 10%
50,000 50,000
implementado
A.17.1 15% hardware modernizado % hardware modernizado 40,000
2% 12% 40,000
2 censos de caracterizacion N° censos elaborados
A.17.1 40,000
Mejoramiento y modernizacion de poblacional elaborados 0 2 20,000 20,000
A.17.1 las herramientas teconologicas y 1 centro de atencion al N° meses en servicio centro atencion usuario 40,000
Facatativá 20,000 20,000
de comunicación para el municipio ciudadnoa en servicio
A.17.1 2 nuevos aplicativos en N° aplicativos en servicio 50,000
Territorio Digital de Facatativa
servicio
24 22 25,000 25,000
A.17.1 3 servicios tramite en linea N° tramites en servicio 20,000
0 3 20,000
A.17.1 10 sedes servicio internet N° sedes servicio internet 40,000
5 10 20,000 20,000
A.17.1 12 meses en servicio pagina N| meses en servicio web 12,000
1 1 2,000 10,000
web
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VALORES EN PESOS
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
Secretaria Planeacion
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PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES
IDENTIFICACIO
N DEL CODIGO - FUT IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA
PROGRAMA
CUTURA PARA
LA Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
EXCELENCIA MECI, asì como la cultura de la autorregulaciòn y Implentaciòn del Modelo Estandar de
EN GESTIÒN el autocontrol Control Interno a 30 de junio de 2009.
PUBLICA
Implementaciòn del Sistema de Gestiòn Implentaciòn del Modelo Estandar de
de Calidad Control Interno a 31 de junio de 2009.
INDICADORES APROPIACION RECAUDO PROPIO SISTEMA GENE
CON
DESTINCION SIN
PARTICIPACION
DESCRIPCION INDICADOR ESPECIFICA DESTINACION
EDUCACIÓN
ESPERADO EN (Cajas o ESPECIFICA
ACTUAL EL 2009 Fondos)
No. De productos
implementados/ 29 total
productos 0 100% 0 0 0 0
Certificaciòn 0 50% 0 0 0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
PART.
PROPOSITO PROG. COFINANCIACI
PARTICIPACION PARTICIPACION CREDITO OTROS
GENERAL ALIMENTACION ON .
SALUD ACUEDUCTO
FORZOSA ESCOLAR
INVERSION
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
APROPIACION DEPENDENCIA
TOTAL RESPONSABLE
Oficina de
0 Control Interno
Oficina de
0 Control Interno