VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU
Mierniki
ilość ilość
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (liczba)
(liczba)
(zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie) jedn. miary wg
wg
umowy rozlicze-
Lp. nia
1 2 3 4
I KOSZTY BIEŻĄCE (administracyjne)
A* Koszty funkcjonowania biura LGD na terenie RP
Wynagrodzenie i inne świadczenia 3 osoby z narzutami (kierownik 3600 zł, 2 pozycja w opisie
1** pracowników po 2700 zł) zadań 13
pozycja w opisie
2 Koszty wynajmu i utrzymania pomjieszczeń biurowych zadań 23
3 Koszty zakupu sprzętu biurowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pozycja w opisie
biura LGD - czajnik bezprzewodowy - 200 zł brutto oraz niszczarka 900 zł brutto zadań 32
Opłaty zwiazane z prowadzeniem biura (opłaty telekomunikacyjne, bankowe, pozycja w opisie
4 pocztowe, delegacje, materiały biurowe) zadań 43
pozycja w opisie
5 Koszty obsługi organów LGD m.in. diety członków Rady, materiały - 258 zł/m-c zadań 51
pozycja w opisie
6 Koszty obsługi finansowo-księgowej projektu (zlecenie usługi) zadań 63
Suma I. A
Suma kosztów bieżących (I)
A* Koszty procesu informacji i promocji działań LGD na terenie UE
1** Organizacja 3 konferencji w każdej z gmin partnerskich (prowadzenie 1800 zł, pozycja w opisie
wynajem sal 1350 zł, wyżywienie 3750 + materiały 750) zadań 10
Organizacja spotkań aktywizujących społeczność lokalną (prowadzenie 4800 zł, pozycja w opisie
2 wynajem sal 3750 zł, poczęstunek 2700 zł) zadań 20
pozycja w opisie
3 Tablice informacyjne (witacze dla gminy Niebylec) zadań 32
pozycja w opisie
4 Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej zadań 40
pozycja w opisie
5 Filiżanki ze spodkiem z logo C.K.Podkarpacie i logo PROW na lata 2007-2013 zadań 50
Suma II. A
B* Działalność szkoleniowa i edukacyjna na terenie UE
1** Szkolenia członków organów LGD i pracowników (koszt osobogodziny pozycja w opisie
18,25 obejmuje całkowite koszty organizacji szkoleń) zadań 1 201
Suma II. B
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)
III III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)
* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań.
** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania.
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym
I
Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)
etapu wg umowy (zł) etapu wg rozliczenia (zł)
odchylenie
kosztów
kwalifik.
Koszty ogółem w tym VAT *** Koszty ogółem w tym VAT *** (%)
5 6 7 8 9
cjonowania biura LGD na terenie RP
27000.00 0.00 26,884.11 0.00 -0.43
1200.00 216.39 1,200.00 216.39 0.00
1100.00 198.36 1,100.00 198.37 0.00
1650.00 297.54 1,498.57 170.12 -9.17
775.00 0.00 144.90 26.13 -81.30
1500.00 0.00 1,491.57 0.00 -0.56
33225.00 712.29 32,319.15 611.01 0.00
33225.00 712.29 32,319.15 611.01 0.00
cji i promocji działań LGD na terenie UE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000.00 1262.30 7000.00 1262.30 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000.00 1262.30 7000.00 1262.30 0.00
oleniowa i edukacyjna na terenie UE
3650.00 658.20 3647.80 657.80 -0.06
3650.00 658.20 3647.80 657.80 0.00
10650.00 1920.50 10647.80 1920.10 0.00
43875.00 2632.79 42966.95 2531.11 0.00
realizacji zadania lub grupy zadań.