STUDI KASUS
ANALISA DAN PERANCANGAN
SISTEM INFORMASI
Dosen :
Deni Mahdiana,M.Kom,MM
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA
GENAP - 2011
hal 2 dari 6
PT. PERMATA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Pembelian
Kredit barang-barang elektronik. Semua transaksi di perusahaan masih
dilakukan secara manual. Berikut ini adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan
oleh bagian Pembelian dalam melaksanakan transaksi pembelian Barang di
dalam perusahaan.
1. Pemesanan barang
Setiap kali Bagian pembelian akan membeli barang ia selalu menerima Form
Permintaan Pembelian dari bagian Gudang yang kemudian oleh bagian
Pembelian dicatat dan disimpan kedalam arsip FPP, kemudian berdasarkan
arsip FPP tersebut bagian pembelian membuatkan surat pesanan yang
diserahkan kepada Suplier dan rangkapnya disimpan kedalam arsip
pesanan.
2. Transaksi Pembayaran
Berdasarkan surat pesanan tersebut, suplier mengirimkan Faktur yang
diterima oleh bagian pembelian sebagai bukti bahwa barang yang dipesan
sudah terealisasi dan rangkapnya disimpan kedalam Arsip Faktur. Apabila
sudah sampai Tanggal jatuh tempo berdasarkan Faktur dari suplier bagian
pembelian membuat Bukti Pengeluaran Kas yang diserahkan kepada
Suplier sebagai bukti bahwa barang yang beli sudah dilunasi pembayarannya
kemudian rangkapnya disimpan kedalam arsip BPK.
3. Pembuatan Laporan
Setiap akhir bulan Bagian Pembelian selalu membuat Laporan Pembelian
berdasarkan Arsip Faktur dan Laporan Pesanan berdasarkan Arsip Pesanan
yang ditujukan kepada Pimpinan
Berdasarkan data-data diatas diminta Buatlah :
1. Activity Diagram
2. Use Case Diagram
3. Deskripsi Use case
4. Conceptual Data Model (Entity Relationship Diagram)
5. LRS, Normalisasi, Spesifikasi Basis Data
6. Rancangan Masukan dan Rancangan Keluaran
7. Rancangan Layar
8. Sequence Diagram
9. Class Diagram Entity, Boundary dan Control
hal 3 dari 6
PT. PERMATA
JAKARTA
FORM PERMINTAAN PEMBELIAN
No. FPP : P001
Kepada Yth.
Bagian Pembelian
Di
tempat
Tolong dibelikan barang-barang yang tercantum dibawah ini :
No Nama barang satuan Jumlah Minta
1. TV Politron 21” Unit 10
2. Kulkas National Unit 5
3. Mesin Cuci Samsung Unit 2
4.
5.
Jakarta, 12 Desember 2003
Bagian Gudang
(Putra Jaya)
hal 4 dari 6
PT. PERMATA
JAKARTA
SURAT PESANAN
No. SP : P001
Kepada Yth.
PT. MAKMUR
Jakarta
Tolong dikirimkan barang-barang yang tercantum dibawah ini :
No Nama barang satuan Jumlah Pesan
1. TV Politron 21” Unit 10
2. Kulkas National Unit 5
3. Mesin Cuci Samsung Unit 2
4.
5.
Jakarta, 13 Desember 2003
Bagian Pembelian
(Deni Mahdiana)
hal 5 dari 6
PT. MAKMUR
JAKARTA
FAKTUR
No. Faktur : F005
Kepada Yth.
PT. PERMATA
Jakarta
Bersama ini kami kirimkan barang-barang yang sesuai dengan pesanan
saudara No. P001 tertanggal 13 Desember 2003 sebagai berikut :
No Nama barang satuan Jumlah Harga Jumlah
Kirim satuan harga
1. TV Politron 21” Unit 4 1.500.000 6.000.000
2. Kulkas National Unit 2 1.250.000 2.500.000
3. Mesin Cuci Unit 2 1.400.000 2.800.000
Samsung
4.
5.
Total yang harus dibayar 11.300.000
Tanggal Jatuh Tempo 30 Hari
Jakarta, 14 Desember 2003
Bagian Penjualan
Makmur Permana
hal 6 dari 6
PT. PERMATA
JAKARTA
BUKTI PENGELUARAN KAS
Telah dibayarkan kepada : PT. Makmur Jakarta
Uang sejumlah : Sebelas Juta tiga ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran : Faktur No. F005 tertanggal 14 Desember 2003
Jakarta, 10 Januari 2004
Bagian Pembelian
Deni Mahdiana
Laporan Pesanan Barang
Periode : dd/mm/yyy s/d dd/mm/yyyy
No. Tgl. No. Nama Suplier Nama Jumlah Pesan
Pesanan Pesanan FPP Barang
Laporan Pembelian Barang
Periode :dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy
No. Tgl. No. Nama Nama Jumlah Harga Total
Faktur Faktur Pesanan Suplier Barang Beli satuan
Total keseluruhan